1、环保型水湿法汽车制动器衬片及制备工艺生产线项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月环保型水湿法汽车制动器衬片及制备工艺生产线项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月71可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2可行性研究报告编制依据、范围和原则21.3项目提出背景31.2、4项目建设必要性41.5项目概况41.6项目主要技术经济指标51.7主要研究结论6第二章 市场分析83.1制动器衬片（汽车刹车片）简介83.2刹车片市场预测8第三章 项目选址及建设条件113.1厂址选择113.2 建设条件123.3 厂址评价15第四章 建设规模与产品方案164.1项目建设规模16项目建筑规模164.2产品方案164.3产品主要质量指标16第五章 项目建设方案195.1备料车间195.2成型车间205.3机加车间235.4质保与检验试验255.5机模修车间275.6总图、运输、仓库295.7土建325.8公用工程34第六章 节 能386.1概述386.2编制依据386.3节约能3、源及能源转换站房396.4综合能耗计算406.5节能措施40节水措施41第七章 环境影响分析447.1规划、设计依据447.2环境现状447.4环境影响评价结论46第八章 劳动安全卫生与消防488.1劳动安全卫生488.2消防49第九章 组织机构与人力资源配置519.1组织机构519.2人力资源配置51第十章 项目实施进度5310.1项目实施原则5310.2项目实施进度53第十一章 工程招投标5411.1 招投标依据5411.2 招投标原则5411.3 投标、开标、评标和中标程序5511.4 评标委员的人员组成和资质要求56第十二章 投资估算5712.1投资估算5712.2 资金筹措59第十三4、章 财务评价6013.1财务评价基础数据与参数选取6013.2营业收入估算6113.3成本费用估算6113.4 财务分析指标计算6213.5不确定性分析6213.6财务评价结论6413.7综合效益评估64第十四章 可行性研究结论6514.1结论6514.2 建议66第一章 总 论1.1项目名称及承办单位项目名称环保型水湿法汽车制动器衬片及制备工艺生产线项目。1.1.2项目承办单位辽宁xx摩擦材料有限公司项目承办单位概况辽宁xx摩擦材料有限公司是由辽宁xx电力电子有限公司于2012年初更名的。辽宁xx电力电子有限公司于2005年11月在凌源市工商行政管理局注册成立，注册资金3000万元，法定代表5、人闫久龙，公司地址位于辽宁省凌源市工业园区。公司系专业从事高压无功补偿装置（svc）、电力滤波装置（FC）、电力电子自动化装置的设备制造、系统设计及研发制动器摩擦衬片、全平衡链板轮式抽油机制造的高科技含量型企业。公司座落于辽宁省凌源市工业园区，厂区面积8.65万平方米，拥有先进自动化生产线和独立的技术研发中心。 辽宁xx摩擦材料有限公司是摩擦材料（汽车离合器总成、汽车制动器衬片）的开发研制单位，其科技人员历尽艰辛，用了3年时间，耗资2300余万元，经过数千次试验终于研究开发成功。辽宁xx摩擦材料有限公司对科研技术成果拥有知识产权和专利权。xx公司现有员工中30%为高、中级工程技术人员和科研人员6、。1.2可行性研究报告编制依据、范围和原则1.2.1编制依据国家发改委产业结构调整指导目录（2011版）；国家发改委颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家发展改革委员会发布的投资项目可行性研究指南；国家有关部门关于可行性研究报告编制规定和要求；凌源市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；辽宁xx摩擦材料有限公司编制环保型水湿法汽车制动器衬片及制备工艺生产线项目可行性研究报告的委托书；项目单位提供的相关资料。1.2.2可研报告编制的主要原则1、可行性研究报告的编制，坚持以经济效益为核心，以盈利为目的，选择合理的工艺路线、先进的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。2、设计研究过程认真7、贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。3、生产管理努力做到高起点，尽可能采用现代化管理。4、搞好 “三废” 治理工作，环保设施做到同时设计，同时施工，同时投入使用，改善操作环境，减轻劳动强度，保证工人身心健康。5、确保产品质量。要求本项目产品的各项性能指标达到或超过国家标准的各项要求。6、最大限度的节约建设投资，降低生产成本。1.2.3工作范围及编制内容本项目可行性研究报告论述了项目建设的背景及必要性，对建设指导思想、市场分析、建设内容、建设规模与工艺流程、建设条件与场址选择、建材及动力供应、建筑方案、环境保护与安全卫生、节约能源、组织机构与劳动定员、项目管理与实施8、进度、投资估算与资金筹措、综合效益等方面进行了分析论证，并提出本可行性研究报告的结论与建议。1.3项目提出背景 朝阳市是东北老工业基地的重要中心城市，主要以汽车零部件、机械制造为主导，在我国社会主义建设和发展过程中始终发挥着重要作用。随着形势的发展变化，老工业基地长期积累的体制性、结构性矛盾日益突出，严重制约了朝阳经济和社会发展。党的十七大明确提出支持东北地区等老工业基地加快调整改造，这是继东部沿海开发和西部大开发之后的又一重大战略决策。对朝阳来说，这是一次难得的重大历史机遇。抓住这一机遇，加快朝阳老工业基地调整、改造和振兴的步伐，对于提高人民生活水平，实现全面建设小康社会目标有重大意义。近年9、来，由于国内市场竞争激烈，辽宁xx摩擦材料有限公司产品价格一直处在较低水平上，产品附加值低，甚至部分规格的产品是亏损经营。为了改善企业的现状，公司积极寻求市场前景好、科技含量高的产品项目，了解到“摩擦材料（汽车离合器总成、汽车制动衬片）”是当今汽车零部件的日常消耗产品，有着广阔的发展前景。因此我们经研究决定利用公司现有的厂址和土地，扩建厂房，组织技术力量研发、生产、销售摩擦材料（汽车离合器总成、汽车制动器衬片），力争为振兴东北老工业基地，推动民族经济发展做出应有的贡献。1.4项目建设必要性 随着世界汽车工业的发展，道路水平的提高，汽车交通运输工具的使用率越来越高，中国摩擦行业协会权威资料公布表10、明：“截止2011年3月20日我国汽车保有量已超过2亿辆，其中轿车首次突破1亿辆，近几年来轿车保有量每年增长幅度为15%，这样对摩擦材料（汽车离合器总成、汽车制动器衬片）的需求提出了严峻的要求，目前国内外使用的制动器衬片，多为我国生产的半金属、含石棉、含玻纤或陶瓷类产品，我国每年出口的制动器衬片总量占国外市场需求总量的80%，因此，科技含量高、节能环保型的离合器和制动衬片的生产就成为摩擦行业面临的重大任务和最新课题。特别是东北地区目前尚无一家成规模的离合器和制动衬片生产企业，从国内外摩擦材料（汽车制动衬片）的市场需求看，目前，国内生产能力还只能应付现有的一般性产品市场需求，特别是缺少科技含量高11、节能环保型新产品。针对上述问题，国家已把“摩擦材料（汽车刹车片）”列为“当前优先发展的高技术产业化重点领域”内容（108.121项）。研制新的摩擦材料，以新技术、新工艺、新材料生产高、中档轿车离合器和制动器衬片，是汽车工业发展亟待解决的关键问题之一，也是汽车零部件制造业能否立足当下稳固长远的重大问题。综上所述，辽宁xx摩擦材料有限公司及时上马环保型湿法汽车制动器衬片及制备工艺生产线项目是十分必要的。1.5项目概况1.5.1建设地点 根据辽宁xx摩擦材料有限公司现实及未来发展需要，项目建设地点位于辽宁省凌源市工业园区，厂址交通方便，生产原料及产品运输条件优越。周边配置资源完备，配套市政工程齐全12、，适宜本项目建设。项目新增占地面积34000平方米，土地为项目单位自有土地。1.5.2建设规模 项目建成后，将实现年产720万片（180万套）摩擦材料（汽车制动器衬片及制动器总成组装。1.3.3主要建设内容 项目新增占地34000平方米，总建筑面积16250平方米，主要建设备料车间、成型车间、机加车间、质检车间、冲压车间等，并完成生活及附属设施建设。项目共新购置备料设备、成型设备、机加设备、质检设备、机修设备及附属设备157台（套），并完成道路、绿化、给排水等附属工程1.5.4项目总投资及资金来源项目总投资6451万元，其中固定资产投资5978万元（工程费用5522万元，工程其他费用281万元13、，基本预备费175万元），流动资金473万元。资金来源为项目单位自筹解决。1.5.5建设工期项目计划工期为2013年2月至2015年6月1.6项目主要技术经济指标主要经济技术指标表序号指 标 名 称单 位数 值备 注1项目占地面积m234000.0050亩2建筑面积16250.003产品方案 年产制动器衬片片7200000.004能源动力消耗电力kwh1900000热力吨1339250汽油吨4水吨36705年货运量吨 3136.006安排就业人员人500.007投资规模6451.00固定资产投资万元5978.00流动资金473.008资金来源6451.00 自筹资金6451.00固定资产投资514、978.00流动资金473.009销售收入万元年12240.00满负荷时，下同10利润总额万元年2517.00净利润1887.7511获利能力指标所得税前财务内部收益率%41.82%I=10%所得税前财务净现值万元12540.08 所得税前投资回收期年5.49 所得税后财务内部收益率%32.60% 所得税后财务净现值万元8633.85 所得税后投资回收期年6.12 投资利税率%40.17总投资收益率38.5112盈亏平衡点%31.611.7主要研究结论本项目报告从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析论述，论证结论如下：1.本项15、目原料、产品和重要生产工艺的设备未列入促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录（2011年本）中的禁止和限制类之列，因此，本项目产品符合国家产业政策，符合朝阳市“十二五”发展规划。对当地经济的发展具有积极促进效果，并能带动相关行业的发展，具有很好的社会效益。2.项目选择本着提升企业产品加工工艺，增加产品产能和企业利润，提高企业核心竞争力的宗旨进行，项目的实施这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，产品市场前景广阔，也为企业的持续发展奠定了坚实的基础。3.从建设条件方面看，项目具有良好的生产基础，主要原材料供应渠道稳定可靠，产品销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内16、市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。4.本项目建设完成后将实现年产720万片汽车制动器的规模。经测算，本项目运营后，可实现营业收入12240万元，利润总额2517万元，所得税额为629.25万元，税后利润为1887.75万元，税后财务内部收益率32.6%，净现值8633.85万元（ic=10%），投资回收期6.12年（含建设期）。该项目盈利能力、盈亏平衡、财务收益分析较好，表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，具有财务上的可行性。综上所述，本项目技术先进、设计合理、盈利能力较好、抗风险能力强，具有显著的社会效益和经济效益。因此项目的建设是可行的。第二章 市场分析3.1制动器衬片（汽车17、刹车片）简介 辽宁xx摩擦材料有限公司自行研制的环保型湿法汽车制动器衬片及制备工艺生产线，是以当今世界汽车工业具有代表性的德国大众轿车技术标准，以树脂为基体，选用当今科技含量高的原材料作为主要增强剂，适量配备摩擦良剂，采用水湿法工艺，克服了高温下树脂热分解，摩擦金属对耦和摩擦噪音等一系列关键难题，达到摩擦系数稳定，热稳定性好，磨损低、无噪音、无异常、技术先进、工艺可靠。经国家非金属矿制品质量监督检验中心试验，JF-132制动器实验台克劳斯实验、JF132制动实验台台架试验、强度试验、总成摩擦片克劳斯实验、台架试试验等，所取得实验结果全部达到德国大众（Audi）轿车标准。其中，有些技术指标如磨损18、率，摩擦系数等关键技术指标超过德国大众标准，取得最佳值，彻底解决“三热一无”（热衰退、热膨胀、热龟裂、无公害），在国内外处于领先水平。3.2刹车片市场预测 国际市场根据1998年轿车产量与社会保有量调查，年产轿车4281万辆，社会保有量52173万辆，需刹车片22亿片，其中新车生产配套1.7亿片，维修换件20.3亿片，需求量巨大，（仅按一年一次换计算）。迫切需要无石棉、无金属、无玻璃纤维的环保型且又安全、稳定的高质量产品，使用环保新材料制作的刹车片一旦进入国际市场，必然会迅速取代含金属、石棉、玻纤的传统型刹车片。 国内市场根据2001年国家经贸委公布，全国汽车行业“十五”规划到2005年国产轿19、车量为110120万辆，需要刹车片480万片，保有量830870万辆，需刹车片3480万片，随着中国加入WTO后，中国汽车工业迅速发展，2001年提前实现2005年的规划产量。从两个市场看，国际市场需求量巨大，国内市场高速发展，2003年轿车产量猛增，随着市场的进一步开发，国外和中外合资企业高中档轿车的大量涌入，轿车产量会越来越大，仅2002年已大大突破了“十五”规划产量。相应对高质量刹车片需求量也将大大增加。经国内调研，现生产无石棉半金属刹车片的厂家有近40家，但能够为汽车制造厂配套装车的只有几家。1998年国产石棉、半金属刹车片总计约5000万片，其中能够满足装车要求的约50万片左右，绝大20、多数供应零配件市场。特别是供高、中档轿车装车用的刹车片，国内的产品几乎都不能满足要求。生产摩擦材料（汽车刹车片），弥补了国内不能生产高、中档轿车刹车片的空白，替代进口，同时也可以使产品大量出品创汇，并不冲击国内市场。公司已与北京国际贸易总公司达了销售协议，该项目产品全部由北京国际贸易总公司承销出口，为国外高中档整车配套及维修配件，国外主要供应美国林肯、福特、德国奔驰、宝马、日本凌志、丰田、本田、法国标志、雪铁龙等。计划2006年开始供应国内整车生产配套等高中档轿车装车。在汽车广泛应用基础上，利用已研制成功的高科技成果有机纤维复合材料，开发坦克、高速列车、高档行走机械及重型车辆刹车材料及制品奠定21、了技术基础，促进机械、军工、铁路、航空等产业摩擦材料技术进步，在高速化方面赶超国际先进水平，目前已与中国人民解放军总装备部达成坦克、步兵战车研制离合器总成和刹车片需求协议，与北京市公交公司、出租车公司达成刹车片供求协议。第三章 项目选址及建设条件3.1厂址选择3.1.1厂址选择的基本原则a、符合城市建设发展规划。b、适宜的周围环境，有利于原材料及产品的运输。c、少投入、建设工期短。3.1.2地址选择的具体要求a、有适宜的人文环境和政策环境。b、有良好的自然基础条件(地形、地质、气象、水文等)c、有充足的资源与适宜的地质形状。d、有方便完善的基础设施，包括对外交通、运输、通讯、水、电、路等基础设22、施。3.1.3建设地点项目选址在辽宁省凌源市工业园区。该地块交通便利，区位优势明显，周边配置资源优越，配套市政工程齐全，适宜本项目建设。3.1.4占地面积项目新增占地面积34000平方米，土地为项目单位自有土地，不需新征。3.1.5土地利用现状拟建场址场地平整，汽车可直通施工现场以满足施工机械、建筑材料、设备的运输以及施工劳务的进出厂,原有厂址为厂区因此已具备城镇给水及排水、排污管道。厂区附近有10Kv高压输电线路，通讯网络已引入场区，已基本满足“七通一平”的建设条件。3.2 建设条件3.2.1地形地貌场址地形较为平坦，南北高程差在1.5米3米之间，空间开阔，自然环境优美，为城镇基础设施建设提23、供了良好的空间环境。3.2.2工程地质1、场址地层结构根据调查资料，区域内岩性较单一，主要为上覆砂土及含淤泥砂土、粉土，下卧冲洪积中细砂、含卵石中细砂，呈二元结构。松散堆积层下为为白垩系下统灌口组基岩，是泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层，岩层产状平缓，倾角12度，风化裂隙发育，构造裂隙不发育。据区域地质资料，基岩埋深大于11m。场址地层为种植土（含杂填土）；第四系全新统河流冲积成因的有粉质砂土、粉砂、淤泥、细砂、卵石层。杂填土：厚度0-2m，分布场址局部土方；耕土：厚度0-0.5m，分布于场址绝大多数地方；粉质粘土：厚度0-3.5m，分布于场址绝大多数地方；粉土：厚度0-3.4m，分布于场址绝大多数24、地方；粉细砂：厚度0-2.2m，分布于场址绝大多数地方；淤泥质粘土：厚度0-3.6m，分布于场址局部土方；卵石层：厚度未揭穿，其顶板埋深起伏较大1-6.5m，分布于场址绝大多数地方；2、场址地下水场址地下水水位为第四系卵石层孔隙型潜水。粉质粘土层为隔水层、淤泥质粘土为滞水层、粉砂和细砂层为弱水层、卵石层为强含水层，水量丰富，透水性好，受大气降水及河沟水渗流补给。从地下水水质报告分析，地下水对混凝土无侵蚀作用。地下水静止水位0.5-4.6m，本场址地下水局部地段略具承压性。3、地质状况影响（1）粉质粘土层可为基础的持力层，粉质粘土层有局部较薄，且下部分布有较厚的粉土、粉细砂层。在施工时应加以注意25、，以防影响工程质量。（2）场址中有局部地方粉质粘土缺失，分布着填土、粉土、淤泥等软弱地区应进行换土处理。（3）由于降雨主要集中在6-9月份，夏季洪涝为主要灾害，为降低自然灾害的影响，建议合理安排施工。3.2.3地震根据中国人民共和国国家标准中国地震动参数区划图（GB18306-2001）及建筑抗震设计规范（GB50011-2010）规定，厂址所在地区的凌源市三十家子镇镇区建筑物、构筑物按地震烈度七度设防。3.2.4自然条件凌源市地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地带，属大陆性季风气候。主要气候特点：春季少雨多旱风，夏季炎热雨集中，秋季晴朗日照足，冬委寒冷降雪稀。年平均气温为8.726、度，境内南北气温相差1.5度，年均降水量为491.5毫米左右，整个植物生长期（49份）的降水量为451.6毫米左右，占全年降水量的92%。平均日照时数为2807.8小时，平均无霜期144天。主要特点一年四季雨热同期,日照充足,温度日差较大,降水偏少。春季少雨多风。3一5月间,平均气温5.8,降水量为58.1毫米,占全年降水量12.3%。日照时数789.2小时。夏季高温多雨。6一8月间,平均气温24.6,降水量335.3毫米,占全年降水量71.2%。日照时数783.2小时。秋季天高气爽。9一11月,平均气温为9,降水量70,9毫米,占全年降水量15.1%。日照时数703小时。冬季寒冷干燥。12一27、2月间,平均气温8.6,降水量6.6-7毫米,占全年降水量1.4%。日照时数631小时。年平均风速3米/秒,年内大风(6级)日数较多,一年四季均有大风出现,以春季为多,夏季较少。3.2.5区位优势凌源市位于辽宁西部，是辽宁省、河北省、内蒙古自治区三省(区) 交汇处。东连辽宁省的喀左县、建昌县，南襟河北省的宽城县、青龙县，西接河北省平泉县，北依辽宁省建平县及内蒙古宁城县，地理坐标为北纬4036一4129，东经118 50 20一11937 40 ，境内101、306线国道和锦承、魏塔铁路纵横东西、贯穿南北，县乡公路四通八达。长深高速贯穿东西。东距锦州港180公里，北离朝阳机场110公里。3.2.28、6劳动力资源优势凌源市辖22个乡镇、8个街道办事处，总人口65.4万人，其中城 市人口15万人，农村人口50.4万人。耕地面积46700公顷，人多地少，人均耕地面积不到1000平方米。劳动力充足，本项目可建设解决城市和农村剩余人员再就业。3.2.7环境保护条件拟建场址周边空气清新、环境优美。且没有易燃、易爆场所，没有污染腐蚀性气体源。所选择拟建扯为地势较高、场地干燥、排水通畅、空气流通和环境安静的地段。3.3 厂址评价本项目所在地凌源市工业园区，占地面积34000平方米，地势平坦，原材料供应充足，气象条件较好，交通位置优越，市政管网建设齐全，经济发展状况显著，场区交通、电源、与环保等方面条件好29、，有得天独厚的自然环境和生态环境，适宜该项目的建设。因此，本项目选址可行。第四章 建设规模与产品方案4.1项目建设规模4.1.1项目建筑规模 项目占地面积34000平方米，建筑面积16250平方米。4.1.2项目产品生产规模 项目建成后，将实现生产能力720万片（180万套）汽车刹车片及制动器总成组装）。4.2产品方案 项目建成后所生产的主要产品是各种汽车的刹车片，面对车型主要有：奥迪、尼桑、雪佛兰、别克、现代、丰田、奇瑞、本田、比亚迪、奔驰、宝马等3000多种轿车。4.3产品主要质量指标表41摩擦材料（汽车刹车片）质量标准表项目磨损强度热膨胀热龟裂热衰退寿命污染情况100500粘接MPa抗剪30、力N膨胀量MM10km刹车片0.0790.3383.2153600.04无无8无污染 辽宁xx摩擦材料有限公司本着高起点，于2011年6月开始全面投入“摩擦材料（汽车刹车片）”的引进开发工作，投入了大量的人力物力，经国家汽车刹车片权威检验单位国家非金属矿制品质量监督检验中心按技术标准进行检测，结论是：符合TL-VW110标准，满足TL100标准要求。几项试验结果和数据如下：a、 摩擦系数（U） 要求高温、高速条件刹车片的摩擦系数稳定，这是现在刹车片所不能达到的，也是刹车片的研制难点。摩擦材料（汽车刹车片）是由于纤维在高温条件下机械强度不衰减，试验表明其摩擦系数随温度上升只有微量变化，属耐高温刹31、车片，适合高速刹车使用，摩擦系数稳定性好。b、磨损（V） 辽宁xx摩擦材料有限公司生产的汽车刹车片在高速，高温条件下使用，其寿命一般在4-5万公里左右，是强度适中、低磨耗的产品。温度与磨耗试验结果：表42 温度、磨耗试验数据表试验温度（）50100200300400500TLVW110标准（mm）0.20.20.20.20.51实测值（mm）0.020.0790.0850.1340.1020.338c、粘接强度 摩擦材料（汽车刹车片）有足够的粘接强度，完全符合德国大众标准，标准要求大于等于2.65Mpa,实测为3.2Mpa。受热后变化要求：外观质量，标准要求，无热损伤异常，实测符合要求。膨胀量32、（mm）标准要求小于等于0.10，实测为0.04。d、制动强度 TL110标准要求按规范试验后（高速、高温条下刹车试验），刹车片表面保持完好壮态，摩擦片与钢背面之间无松动现象，无噪音。实测结果完全达到标准要求。 基于多次试验合格，从试验数据可以看出，在主要性能和主要指标方面的实测值远远优于德国大众有关标准。 根据上述试验结果，经专家组对全套技术资料和试验报告的审阅，认定“该产品摩擦系数稳定，热稳定性好、磨耗低、无噪声，克服了石棉和金属等刹车片的缺点，技术先进工艺可靠。同时，摩擦材料（汽车刹车片）产品的性能价格比高，刹车性能优良，使用寿命长，无公害，成果属于国内领先水平，由于原材料成本及地域优势33、的原因，辽宁xx摩擦材料有限公司生产的刹车片一定有广泛的市场空间和发展前景，预计有显著的经济和社会效益”。该成果主要特点是利用高科技产品为增强材料，以特制有机纤维和树脂作为基体，以高目数地产矿物粉做为添加剂，在一定的温度和压力下成型，在一定温度下物理、化学调质作用形成了具有特殊性能的产品。摩擦材料（汽车刹车片）与半金属产品性能比较:表43摩擦材料（汽车刹车片）与在用产品性能对照表项目磨损强度热膨胀热龟裂热衰退寿命污染情况100500粘接MPa抗剪力N膨胀量MM10km德国TL110标准0.2mm0.1mm2.614400厚度0.120%80%3有半金属车刹车片2.62.920%80%23有摩擦34、材料汽车车刹车片0.0790.3383.2153600.04无无8无第五章 项目建设方案 汽车刹车片及制动器总成生产工艺流程及技术路线如下图： 生产所用设备是由吉林大学机电学院生产的最先进设备、引进和转化国际先进技术制造的专用设备。 为实现上述生产产品工艺路线，工厂设置下述生产车间：5.1备料车间5.1.1生产任务与纲领 本车间承担年产各种车型总计720万片（制动器衬片）的配、混料任务，全部工艺设备采用山东泰安市泰山九鼎称重系统设备有限公司生产的全封闭自动配料生产线。5.1.2车间组成及分工 备料车间由料库、干混生产线、湿混生产线和一套混料输送系统组成。料库储存有机纤维、矿粉及胶粉，并负责按下35、达的配方比例向混料工序发料。干混生产线和浊混生产线，负责原材料的混合和向冷压工位送料，并将混合好的外发料经自动装桶入库。5.1.3车间主要工艺说明各种原料自料库出口按配方比例经自动称量装置配料后通过管道自动送入全封闭状态下搅拌，使之充分混合达到技术要求，混合好的料经混料输送系统输送到压型车间压型或经自动装桶机装桶入库。5.1.4物流及工艺流程5.1.5设备选型原则及关键设备清单 干混生产线、湿混生产线均采用山东泰安市泰山九鼎称重系统设备有限公司按照国际标准设计，湿混烘干、混料输送系统及包装也采用国产设备的自动生产线。备料车间主要设备如下：表51 备料主要设备表序号设备名称设备台数电力安装容量（36、KW）价格（万元）（台、套）每台（套）合计每台（套）合计1干混机1303080802湿混机1303030303粉料输送机2204030604输送带1331010合计51031805.1.6车间面积表52 备料车间面积构成表序号部门名称面积（m）备注1混料工段15002仓储存放地4003主要通道120合计20205.2成型车间5.2.1生产任务与纲领本车间承担年产720万片多种规格（可包括世界名车所有车型）摩擦材料（汽车刹车片）的热成型、热处理调质等任务。5.2.2成型车间组成及分工成型车间由原材料处理、冷压、热压、热处理四个工段组成。原材料经过特殊处理，冷压工段是将混料压制预成型，主要设备有337、0KW液压机8台热压工段完成刹车片的热压成型，由12台61.5KW热压成型液压机与冷压工段组成机械化流水线；热处理工段由2条热处理生产线，对刹车片进行热压后低浊调质处理。5.2.3主要生产工艺及物流说明由于产品品种多、质量高、产量大，生产应提高机械化、自动化水平。生产工艺流程如下所示：钢背材料根据生产产品品种要求而定，一般为A3钢、16Mn、10号钢的冷轧平钢板。钢背的厚度也由使用车型而定，一般是56mm左右。钢背的生产由机加车间完成，送成型车间热压工段的钢背要保证无锈、无油、无毛刺。混料（摩擦材料）是从备料车间经混料输送系统输送到冷压工段，冷压成型机组由240KW专用液压机、自动上料、自动称38、重装置组成。生产节拍约每6一次，一次压制46件，每件料重180g,压制到20mm厚，压制好的坯料送热压成型工段。热压成型采用300吨61.5KN液压专用机床，每台压制六层，每层视刹车片尺寸大小来确定压制片数，如压制奥迪轿车盘式刹车片，每层可压制15片。每台设备装7块电阻加热板，每两个加热板之间装一套模具。将钢背一面涂胶后放入模腔，涂胶面朝上，然后放入坯料，预热至120加压，压至厚度14.5mm，在185+1条件下保温保压半小时。压好的半成品送热处理工段，进行低温调质处理。5.2.4设备选型原则及关键设备清单设备选型立足国内，选择最先进设备，一些简单设备自制。主要设备见下表：表53： 成型车间主39、要设备序号设备名称单位数量单价 (万元)小计 (万元)1犁耙式混料机台144442六工位热压机（440吨）台4321283六工位热压机（425吨）台4271084称料机台146465圆盘磨床台115156开槽倒角机台110107静电喷涂生产线套150508六工位压机（425吨）模具台4149六工位压机（440吨）模具台41410定速式摩擦试验机台1141411式样切块机台11112实验室用压机（60吨）台1161613实验室用混料机（20升）台14414剪切试验机台1161615压缩性能试验机台1202016惯性试验台台124024017自动配料系统套130030018输送带（16台）台16840、12819涂胶机台1303020粘接机台1202021鼓型涂胶机台1303022贯通低温热处理炉台1180180合计4914085.2.5车间面积成型车面积构成见下表:表54 成型车间面积构成表序号部门名称面积（m）任务I.生产面积1冷压工段1000将混合料预压成型、并送热压成型工序2热压工段1500钢背涂胶并与冷压坯合成、热压定型3热处理工段500对半成品加热调质小计3000II.辅助面积1存放地500半成品存放II主要通道200小计700车间面积合计37005.3机加车间5.3.1生产任务生产摩擦材料及其制成品汽车刹车片。对其半成品进行加工，静电喷涂、包装。5.3.2生产纲领对上道工序送过41、来的半成品刹车片进行磨削、静电喷涂、烘干、包装，生产纲领为年产轿车刹车片720万片（180万套）。5.3.3设计原则和工艺过程5.3.3.1设计原则所有工艺设备都是新增，工序间以便捷式转运车和机械化输送带运输，要求产品质量达到国际先进水平。5.3.3.2工艺过程5.3.4设备选则选用的主要设备见下表：表55 机加车间主要设备表序号设备名称设备台数（台、套）电力安装容量（KW）价格（万元）每台合计每台合计1烘干机2204040802平面磨床441620803烘干机1252550504专用平面磨床20.20.410205喷漆机1101070706包装机240807打标打印机10.50.5558钳工42、设备53159立式磨床155202010倒角磨床236204011内圆磨床118.518.5202012外圆磨床118.518.5202013台式钻床31.54.551514专用倒角磨床1221010合计27146.4525车间组成和面积表56 机加车间组成和面积表序号部门名称面积（）任务、生产面积1磨削工段200磨削刹车片工作面2喷漆工段200喷涂外观漆、烘干3钳工工段200装配传感原件4包装工段200成品质检、入库、包装小计800、辅助面积1存放地250总计10505.4质保与检验试验5.4.1前提条件公司制定刹车片生产各个环节质量控制程序，并送达现场。公司形成质量控制体系，并使之运行有效43、。5.4.2质量循环过 产品质量服务质量 服务 用户对产品的要求 开发 设计质量 运输 设计发运、仓储质量 发货 生产准备 工艺过程质量 仓储 采购检验质量 原材料质量 检验材料 制造加工 储存 制造质量质量循环过程图5.4.3质量保证部的任务质量的策划、审核、监督。质量体系规划。量具计量、鉴定及检修。工艺过程质量检查。产品质量评审。工装、模具零件测量、鉴定。5.4.4 质量保证部门设计原则质量保证部门采用国际汽车行业常用的先进模式。各部门生产质量自行保证，质保部门负责监督抽查。热力、电工仪表检定修理外协。本部门采用一班工作制5.4.5 部门办公室测量中心计量室热工室5.4.6 主要设备配备表44、57 质量保证部主要仪器表序号名 称规 格数量 （台套）单价(万元)小计 (万元)1制动器惯性试验台JF122H(JC)型110102摩擦材料（CHASE）试验机JF160型112123定速式摩擦材料试验机JF151型115154制动片压缩及热膨胀特性试验机JF221A型130305制动片剪切试验机JF211A型111116实验室用压机JFY60型1887简支梁冲击试验机RH-6050114148洛氏硬度计RH-85211339立式光学计018012210卧式万能测长仪050012211表面粗糙度检查仪Ra0.210um12212花岗岩平板10001500.00级12213单坐标测量仪081545、1303014热工仪表校验仪12215千分尺02520.51合计161445.4.7面积表58 各部门面积构成表序号部门名称面积（）任务1计量室30质量计量、标定2测量室60长度、形状测量、两具标定3热工室30温度仪表、感温元件标定4办公室50小计1705.5机模修车间5.5.1前提条件工厂技术管理部门制定出机械设备的维修、模具的维修制造、工装卡具等相应维修制造规范。5.5.2机模修车间任务模具修造机电设备修理公用动力管线修理工、夹、器具修理设备润滑刀具刃磨工具、机电备件储存5.5.3生产纲领a. 机电设备修理：35台b. 模具：新制型套 100台模具翻修 45件5.5.4设计原则钻头采用集中46、刃磨方式采用中低水平制造工艺加工模具机电设备修理采用集中修理制模架外协铸、锻件及零件热处理外协土木建筑维修委托社会进行机、电、管道维修组采用3班制，个别加工设备采用3班制。5.5.5部门组成和面积根据维修制造任务设立的机模修车间面积构成见下表：表59 机模修车间组成和面积表序号部门名称面积（）任 务1机工组504机器、设备维修2模具钳工组180模具制造划线、装配、调试3维修钳工组288模具维修4管道组36空压站、水泵房、各种管道管理维修5电工组160配供电所、管理、值班、维护6工具库342全厂工具购置、管理、发放、检修7备件库150设备备件存放、发放小计16605.5.6主要设备配备机模修车间47、配备的主要设备详见下表：表510 机模修车间主要设备表序号名称规格（mm）数量（台套）单价(万元)小计(万元)1普通车床40010004301202铣床32013204301203线切割机床250320415604平面磨床3001000218365万能外圆磨床3001000125256模具工具磨床M9116132327立式钻床25112128摇臂钻床32110109钻头刃磨床2506301353510万能工具磨床2508001303011平板261212交直流弧焊机30500A12213卧式带锯床5002201101014电动单梁3t11515合计255195.6总图、运输、仓库5.6.1总图48、5.6.1.1总平面布置项目位于辽宁省凌源市工业园区。本项目设计总平面布置的原则是：工艺路线短捷，物流运输合理，功能分区明确，节省用地，采用多层联合厂房和联合动力站房组织生产，并且考虑发展。因此，将物料储存和备料车间布置在一起，成型车间、加工车间、辅助车间布置在一起组成一座联合厂房，布置在厂区的中部。联合动力站房、油料化学品库布置在厂区的南部。汽车库靠近厂区物流口布置。5.6.1.2 道路及绿化厂区内设环形道路，道路宽度8m，满足运输、消防要求。厂区主入口、主干道两侧为重点绿化区。绿化以绿地为主，同时种植部分观赏树木和花卉，绿化面积近10000。.3竖向布置厂区地势平坦，竖向布置形式为平坡式。49、地面雨水采用暗管排入城市排水干管。5.6.2运输1、设计原则原材料及协作配套件外部运输均采用送货制。公路运输由供货厂家及社会运输部门承担。铁路运输运至凌源铁路货场后，租用社会运输车辆转运到厂内库房；厂内运输采用内燃叉车，车间内部运输采用蓄电池叉车、电动托盘搬运车、机械化输送装置。考虑公务用车及职工上下班接送，则配备一定数量的轿车、轻型客车、大客车和轻型载货汽车。2、年运输量表511 年运输量表序号运输内容年运输量（t）其中备注汽车叉车其他一运进158015801原材料7177172外购件113树脂胶884辅助材料31315油漆、油料22226金属材料117钢背800800二运出1556155650、1成品152315232工业垃圾33335.6.2.3运输方式及设备选择原材料、树脂胶等的运入采用铁路运输为主。到达凌源站后，租用社会运输为主，由供货厂家负责或租用社会车辆运输。废料由回收部门负责运输。成品的运出采用铁路集装箱运至大连港或天津港后，海运发往国外。厂内设有露天堆场，由货运公司负责运至凌源货场。厂内运输采用内燃叉车。车间内部运输采用叉车和电动托盘车，一、二层厂房之间的运输采用垂直电货梯和运输带运输。建汽车库一座，负责各类车辆的存放和电瓶车的充电。车辆的大、中修委托社会维修部门完成，厂内仅设车辆维护和保养。表512 自备车辆明细表序号名称及规格数量（台）单价(万元)小计(万元)1轿车51、215302轻型客车120203大客车130304轻型货车215305吉普车120206内燃叉车320607蓄电池叉车615908电动托盘搬运车105509电货梯21020合计283505.6.3仓库1、设计原则厂内设有原材料库、协作件库、综合库、辅助材料库、油料化学品库、成品库等。原材料以托盘料箱集装堆放储存，钢板及金属材料堆放储存，综合库内的物料采用架存，成品采用纸箱或木箱集装储存。库内运输及堆垛采用叉车作业。2、仓库组成及设计指标表513 库房构成及面积表序号仓库名称储存内容服务对象储存量（t年）储存周期（d）建筑面积（）1原材料库碳纤矿粉全厂4333020002外协件库钢板、棒料等全厂52、601306003综合库办公、劳保用品等全厂7301004油料化学品库油漆、油料、胶全厂31454505辅助材料库耐火砖、擦布等全厂24151006成品库摩擦片全厂960151000合计205642505.7土建建筑工程设计原则项目建设应贯彻适用、经济和在可能条件下注意美观的原则，按照经济水平和地域条件合理确定；应充分利用天然采光和自然通风；建筑材料和结构形式的选择，应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求。土建工程设计依据建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)(2010版)；建筑结构荷载设计规范GB500053、9-2011；建筑抗震设计规范GB50011-2010；建筑地基基础技术规范DB21-907-2005；建筑桩基技术规范JGJ94-2008；混凝土结构设计规范GB50010-2011；砌体结构设计规范GB50003-2011；建筑物防雷设计规范GB500572010；建筑设计防火规范GB50016-2006；辽宁省公共建筑节能设计标准DB21/T1477-2006；采暖通风与空气调节设计规范GB5001-2003；建筑给排水设计规范GB50015-2009；公共建筑节能设计标准GB50189-2005；冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002。5.7.3主要建设内容项目总建筑面积1654、250平方米，详见土建工程一览表。表514 土建工程一览表序号项目名称建筑面积结构形式生产类别耐火等级1备料车间2020平方米砖混、钢构丙类二级2成型车间3700平方米砖混、钢构丙类二级3机加车间1050平方米砖混、钢构丙类二级4质检车间170平方米砖混、钢构丙类二级5机模修车间1660平方米砖混、钢构丙类二级6仓库4250平方米砖混、钢构丙类二级7办公室2000平方米四层框架丙类二级8配电室200平方米砖混、钢构丙类二级9空压站100平方米砖混、钢构丙类二级10门卫100平方米砖混、钢构丙类二级11宿舍及食堂1000平方米二层框架12绿化10000平方米13道路5000平方米14围墙及大门555、00米合计162505.8公用工程5.8.1给排水1.设计依据建筑给排水设计规范GB50015-20092.给水本项目运营期间水源主要来自凌源市工业园区的市政供水设施供给,可满足生产、生活及消防用水。项目运行期间，生产过程中不使用新鲜水，所有用水为生活用水。按照辽宁省的有关用水定额，项目年用水量约为：3670t/a。3.排水生产用水大部分重复利用，少量排入污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后排入园区市政排污管网。采暖项目供暖设计在冬季，当室外温度降到供暖设计温度时，须有供暖设备供出热量。项目采暖采用集中的供热方式解决，热源从选址附近的凌源市工业园区市政供热设施引入，经加压泵站加压后，送至项目56、区内的各采暖部位。热力管道大部分项目区道路直埋铺设，管材选用无缝钢管，热补偿用直埋式波纹补偿器，保温材料选用聚氨酯保温管。项目采暖区域为办公及生活用房，面积为3000平方米，年需热量1339250MJ。5.8.3压缩空气1、工厂所有动力介质及其耗量表515 动力介质耗量表 使用部门介质压缩空气（mh）备 注小时平均小时最大机加车间39.6105.6成型车间800800机模修车间46.454合计886959.62、压缩空气站主要设计原则：a.各工艺专业提出的压缩空气消耗量小时平均：886m/h。b.站房额定压力：0.7MPa。c.设备数量要考虑其中一台检修时，其他机组要满足50%用气量。 建设方57、案：a.本站房为新建设施。b.考虑到用气负荷的不稳定性，选用螺杆式空气压缩机。表516 主要技术经济数据表序号项目单位数据备注1空压站计算负荷M/min26.42装机总容量M/min39.963螺杆空压机（冷风）13.32m/min，0.75MPa台3其中一台备用4电机电力安装容量KW225其中备用75KW3、厂区管道厂区管道直埋铺设，压缩空气管道作普通防腐处理。车间管道架空铺设，局部接往设备支管直埋铺设。电气1、电气负荷计算联合厂房及铺助站房内所有用电负荷均为三类负荷。变压器容量选择及配电采用需要系数法。照明采用单位面积估算法。计算负荷如下：设备总安装容量： 561.3KW低压用电设备容量：58、 544.2KW照明： 17.1KW10KV侧计算结果计算负荷：有功功率 164.81KW 无功功率 54.51KVar 视在功率 173.61KVA 全厂功率因数（补偿前/补偿后） 0.88/0.95 需要系数 0.292、电源、电压拟设一路电源，引自开发区就近10KV电源。电压为10KV。架空铺设至厂区围墙外，然后采用电缆铺设至10KV配电所。根据负荷计算结果，在厂区内建一座配电所、两组变电站。各变电站电源均以电缆线路引自配电所。防雷整个工程按二类防雷接地标准设计（1）防直击雷：以避雷带和避雷针相结合。（2）防感应雷：各级配电母线上均设置防感应雷避雷器。（3）接地保护：接地系统采用TN-S59、系统，各电气设备外壳、线缆穿管（金属管）、电缆金属保护层等均须做好PE保护。（4）接地装置以人工及自然接地装置相结合，防雷、防静电及接地保护共用接地装置，要求接地电阻小于1欧。消防本项目生产的原料和产品属易燃物品，因此在生产和保存过程中注意做好防火工作，严谨携带火种进入生产车间。本项目在车间内和车间外都设有消防给水系统和消防水泵，可依靠厂区原有的消防水池等设施，应对突发火灾。并且在车间内各个角落按照有关规定配置了小型的干粉灭火器。 第六章 节 能6.1概述我国是能源消耗大国，但能源开发缓慢，浪费较大，远远不能适应国民经济飞速发展的需要。能源利用率仅30%左右，仅仅是日本的50%，美国的60%，60、这说明我国在能源利用上还很落后，节约能源潜力巨大。因此，本项目在设计过程中，应重视节约能源，提高能源利用率。能源是人类生存必不可少的物质，在工业化的今天，人们对能源的重视程度超过了以往任何时候。一方面,能源使用的合理与否，关系到生产和生活的经济支出以及成本的高低：另一方面，能源的节约关系到人类社会的长远发展。因为现在我们所使用的能源主要是煤炭和石油，都是不可再生的，所以合理的选择能源的利用方式，尽可能的节约能源是非常重要的。6.2编制依据1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国清洁生产促进法(2003.1.1)；3、节能中长期专项规划（发改环资2004）；4、国务院关于加快发展循环经济61、的若干意见（国发200522号）；5、国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号)；6、综合能耗计算通则GB/T 258920087、工业企业能源管理导则 GB/T 15587-2008；8、国家发展改革委制定的固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法 2010第6号；9、固定资产投资项目节能评估工作指南（国家节能中心2010年）10、国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知（国发201126号）。6.3节约能源及能源转换站房设计体系：以公司720万刹车片生产耗能为本次设计体系。设计中设备选择立足于国内先进、节能型设备，并充分考虑合理利用能源，提高能源的利用率和复用率。对可循环62、使用的能源，均应采用循环系统。设计中设置相应的三级能源计量器具，采用热工自动化系统，确保有效调度能源供应，提高能源利用率。为满足生产、生活的需要在厂区西侧新建一联合站房（空压站），空压站内布置3台13m/min螺杆式空气压缩机。本次设计生产、生活消耗和能源有：电能、自来水；自产二次能源有：压缩空气、热水等。电能：用于电热设备、电动机械动力及照明等。自来水：用于生产、生活和消防。压缩空气：用于夹具、气动机械、气封等。汽油：用于生产运输消耗。热水：用于厂房、生活间、办公楼、单身宿舍等建筑物采暖。6.4综合能耗计算项目消耗能源种类、年消耗量、折算标煤系数、折煤量等指标如下表：主要能源品种及年需要量年63、耗能量能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量(tce)电能kWh19000000.1229 kgce/(Kwh)233.51热力MJ13392500.03412kgce/MJ45.7汽油t41.4714kgce/kg5.89能源消费总量（吨标准煤）285.1耗能工质种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量(tce)水t36700.0857kgce/t0.31耗能工质总量（吨标准煤）0.31项目年耗能总量（吨标准煤）285.416.5节能措施本项目在设计、施工及运行中将采用多种较为成熟可靠的节能降耗措施，选择节能型、节约型系统和产品，在提升项目品质和舒适度的同时，满足国家和朝阳地区64、在节能和环保方面的法律及法规要求。本项目各类建筑的围护结构与保温设计均按照公共建筑节能设计标准GB50189-2005中相关条文的要求执行。根据建筑类型选择不同的暖通空调、照明等方式，最大限度的实现对清洁能源的合理利用；在过渡季节充分利用室外新风等技术手段。注重雨水以及污水回用，有效降低了项目对自来水的需求。6.5.1能源消耗计量1建筑将照明、空调、办公插座及其他动力线路区分开，并安装分项计量装置。2建筑生活给水及中水引入管设置计量表，并根据使用功能的不同分别设置计量表。6.5.2 建筑专业节能措施本项目为丁、戊类工厂建筑，围护结构与保温设计均按照公共建筑节能设计标准GB50189-2005中65、相关条文的要求执行。1建筑平面设计建筑总平面的规划布置和平面设计有利于冬季日照和避风、夏季和其他季节减少得热和充分利用自然通风。2建筑窗体设计本项目采用中空玻璃塑钢窗。采用气密性级别较高的外窗，其气密性等级按照建筑外窗空气渗透性能分级及检测方法GB7107-2002不低于4级水平；东西向外窗采用有效的遮阳措施。3建筑外门设计设置门斗或其他减少冷风进入的设施。4屋顶设计本项目建筑屋顶无透明部分。5建筑维护结构保温建筑屋面、外墙采用外保温体系，保温传热系数满足公共建筑节能设计标准GB50189-2005要求。各部分围护结构的传热系数，不超过建筑节能设计标准GB50189-2005的限制。节水措施根66、据现行建筑给水排水设计规范GB50015-2009，室外给水设计规范GB50013-2006选取给水用水定额。1通过调查收集和掌握准确的水压、水量及供水可靠性的资料，为合理设计给水系统、利用供水压力提供依据。2各分区低层部分的卫生间，入户管（或配水横管）上采取适当的减压措施。3设置地下水箱，回收屋面雨水作为浇洒绿地和道路用水，室外部分地面采用渗水砖使雨水回渗。4回收优质杂排水，经中水处理后回用于冲厕及绿化、景观用水等。项目建设范围全部敷设中水管道。5坐便器采用6升水箱，且分2挡冲洗。公共场所便器采用感应式或脚踏式。给水龙头等用水器具采用节水型产品，公共淋浴间采用脚踏式淋浴器。管材采用焊接或电熔67、连接管道，以防漏水。6场区内采用节水器材，器具节水又节能。同时加强用水管理，减少生活过程中水的浪费，节约用水，注重循环利用。节电措施（1）选用SCB10节能型干式变压器，并采用低压侧进行无功功率自动补偿，降低了变压器视在容量，既降低了变压器损耗，又改善了电能质量。经补偿后，变电所低压侧的功率因数达到0.9以上。（2）低压配电柜的无功补偿装置装设调谐电抗器抑制谐波或涌流装置，提高整个低压系统的电能质量，降低谐波对系统的影响，减小机组频率波动，降低电能损耗。（3）10KV变电所尽量靠近负荷中心，缩短低压供电距离，减少传输线路上电能损失。（4）照明灯具采用高反射率灯具，提高照明效率。（5）照明光源采68、用高效荧光灯及节能灯等节能型光源，在满足照度要求的同时，降低照明功率。（6）主要照明灯采用电子镇流器，具有低损耗、功率因数高的特点（COS0.9），节约了电能。（7）走道、楼梯间灯具采用人体红外感应开关控制，人走灯灭。总图布置时动力区、库房区均围绕生产厂房建设，使能源供应路径较短，物料运输方便，尽量避免物料的二次倒运。第七章 环境影响分析7.1规划、设计依据（1）中华人民共和国环境保护法；（2）建设项目环境保护管理条例；（3）建设项目环境保护设计规定；（4）环境空气质量标准GB3095-1996 ；（5）地表水环境质量标准GB3838-2002；（6）地下水质量标准GB/T14848-93；（69、7）声环境质量标准GB3096-2008；（8）污水综合排放标准GB89789-1996；（9）大气污染物综合排放标准GB16297-1996；（10）辽宁省、凌源市有关环境保护的地方性法规、条例（11）依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制及以防为主、防治结合的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。7.2环境现状7.2.1建设地点环境现状本项目周边区域无较大的污染源，周边环境状况良好，适合项目的建设。本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中，环境保护必须依70、照中华人民共和国环境保护法，从制度上、监测上不断完善环境保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。7.2.2环境空气质量项目区域内主要大气质量良好，均符合环境空气质量标准GB3095-1996的二级标准。7.2.3 地表水、地下水该区域地表水满足地表水环境质量标准GB3838-2002中类标准。该区域地下水满足地下水质量标准GB/T14848-93中类标准。7.2.4 声环境该区域声环境噪声等效声级符合声环境质量标准GB3096-2008中2类标准。7.3主要污染物及其治理措施7.3.1工厂主要污染源及污染物主71、要污染源及污染物表序号污染物来源污染物种类排放量排放浓度（mg/L或mg/）排放方式1成型车间磨削苏打水123.2m/dPH=10-11SS=100-300PH=8-9SS=100-300COD=3000-5000 BOD5=30-50石油类=1000-2000PH=9-10SS=50-200COD=10000-20000BOD5=200-400粉尘=1000-2000间歇2机加车间冷加工乳化液22.4 m/d间歇3涂装车间喷漆机喷漆废水6 m/d间歇4抛丸机粉尘5涂装车间烘干机废气19kg/h水性漆蒸汽连续6空压站噪声78-85dB（A）连续7冲压车间噪声90-105 dB连续7.3.2治理72、措施1.对生产中产生的废乳化液、废水由工业园区污水处理厂统一处理。2.废气、粉尘治理烘干机产生的废气采用风机排至室外高空，排气筒高度不低于15m。3.噪声控制空压站内有3台螺杆式空压机，其噪声级为：7885dB（A）以下，防止措施是：单设空压机站房，墙体吸声与隔声，空压机吸气管上自带空气消声过滤器。机加车间的冲压机床在工作时产生噪声，其噪声级为：90105dB（A），设备采用独立基础，设防震沟，加减震垫等防护措施。经上述措施控制后的噪声再经建筑物的阴挡和距离衰减，传至厂界处时符合工业企业厂界噪声标准（GB1234890）中类标准的要求。即：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。4.废弃物的综73、合利用及处理全厂的金属废料定期卖给金属回收公司。工业垃圾运到城市制定的垃圾存放地点。7.4环境影响评价结论综上所述，项目在实施过程中只要认真贯彻“清洁卫生”、“总量控制”以及节约用水原则，在采取必要的污染防治措施以及“三同时”原则前提下，能够满足主要污染物排放浓度和排放总量双达标的要求，对环境影响较小。项目的建设符合我国产业政策，有利于地方经济的发展和社会的进步，满足环境效益、经济效益和社会效益协调统一的原则，因此，从环境保护盒可持续发展的角度看，项目可行。第八章 劳动安全卫生与消防8.1劳动安全卫生为提高公司的管理水平，保护公司员工的合法权益，避免发生安全事故，特制定如下规章制度。1. 公司74、员工依法享有法定节假日和休息日休息的权力。2. 公司加班人员可以串休和享受双倍薪金。3. 公司为员工提供必备的劳动保护措施，定期组织体检，及发放各种劳动保护用品和补贴。4. 员工作业过程中，应严格遵守工艺操作规程，穿戴防护服装及鞋靴手套，严禁违章作业。5. 公司按照比例负担员工的医疗费用。6. 公司对安全事故的处理，依照劳动法的有关程序处理，承担相认责任。8.1.1安全措施全厂设2个出入口使人流和物流分开，厂内设环形道路，主干道宽8m，厂内车辆限速行驶。对油料库单独设置并有警示牌。对碳纤维、矿粉原材料，采用桶（袋）装运输，对油漆、胶类采用桶装运输。车间内的道路平坦，不打滑，路宽24m，工艺流程75、顺畅、合理，人流、物流交叉少，设备的地坑（沟）设盖板，平台设安全护栏，车间内的照度要满足工业标准要求，达到100200lx。所有用电设备的不带电金属外壳均采用接地保护，并与车间地网作良好的电气连接，手持工作的电动工具盒照明灯具，一班采用安全电压（36V）。按三类防雷建筑物设置防雷设施。8.1.2卫生措施备料车间设有干混生产线，工作过程中产生大量粉尘，但其设备是在全密闭情况下工作的，因此散失在车间内的粉尘较少。热处理的箱式炉工作时经常开启，工件在车间内自然冷却，因此一些含有树脂胶味的热气散失在车间内。设计全室通风换气2.5次/h。选用1太47211离心式通风机将废弃排至室外，保证车间内的空气新鲜76、。空压站内有3台螺杆式空压机，其噪声级为：7885dB（A）以下，防治措施是：空压机站房墙体作吸声处理，工作间与操作间（或值班室）分开，空压机机器管上自带空气消声过滤器。机加车间的冲压机床在工作时产生噪声，其噪声级为：9085dB(A)以下，防治措施是：空压机站房墙体作吸声处理，工作间与操作间（或值班室）分开，空压机吸气管上自带空气消声过滤器。机加车间的冲压机床在工作时产生噪声，其噪声级为：90105dB（A）设备采用独立基础，设防震沟。加减振垫等防护治理，给操作者实施劳动保护。依据机械工厂办公室与生活建筑设计标准（JBJ/T194）的要求，设计了辅助卫生用室、食堂、浴室、厕所、更衣室、休息室77、及妇女卫生间等，满足了生产卫生用室和生活用室的需要。8.2消防按照国家建筑设计防火规范规定，结合本项目的具体实际和本地消防安全的有关要求。本着“预防为主，防消结合”的方针，严格按照相关消防法规要求建设。8.2.1执行标准建筑抗震设计规范GB500112010建筑设计防火规范GB500162010建筑灭火器配置设计规范GB5014020058.2.2消防设施和措施1. 项目的区域功能划分，以及建筑、电气、给排水及暖通专业在设计中严格执行国家有关消防规范的各项规定。2. 项目利用原有的近200平方米清水池，作为消防与备用水源使用。安装2太消防水泵，一备一用，以保证0.35Mpa以上的压力。3. 项78、目区各建筑内根据消防需要设置若干个防火分区。4. 各种建筑物内根据消防规范设置干粉灭火器。5. 根据防火要求设计楼梯和安全出口，满足消防规定有关疏散通道的要求。6. 生产厂房内及周围设置明显的“严禁烟火”标志。7. 生产厂房屋顶设置独立避雷针，以防止直接雷击和雷电效应。第九章 组织机构与人力资源配置9.1组织机构辽宁xx摩擦材料有限公司高性能、环保型摩擦材料（汽车刹车片）项目的建设，主要是对加工设备的购置和安装，以满足公司开发和生产新产品的需要，同时项目还将利用公司现有的配套设施，因此本项目完成后，井继续实行公司现有的组织机构形式，以保证公司正常的生产运营。公司执行的运营模式为总经理负责制，实79、行独立核算，自负盈亏的现代企业管理机制。9.2人力资源配置工厂建成投产所需工作人员按工位和生产班次确定，对所需人员数量要精打细算，要随着产量的逐步提高而分批招聘职工。工厂达产年时所需人员情况详见下表：人员汇总表序号部门名称工人技术人员行政管理人员服务人员检验人员合计生产工人辅助工人小计一生产部门1722319577362181备料车间21324131292成型车间1112013133161443机加车间404031145二辅助部门13721398721561机模修车间88887321002仓库661293车队20201214联合动力站房6617三全厂性部门17219683271261厂办36480、132科研所4521483质量保证部5543124财务部93125销售部101116安保部3257后勤部426461178送变电888合计326273538346108500设计全厂职工人员总数为：500人工厂的人员培训由劳资管理人员协同各部门经理（车间主任）进行。设备订货以后，就要根据投产需要招聘职员和生产工人。被招聘的人员在上岗前都要进行业务和技术培训，可在本厂以上课形式培训，也可把工人派到设备制造厂家，由制造厂配合设备出厂调试多操作工人进行培训。经过培训后的所有职员，必须经过试岗考核合格方可上岗。第十章 项目实施进度10.1项目实施原则保证项目尽快实施运营，因此对项目全部工作进行周密、慎81、重、科学地计划就显得尤为重要，故制定项目实施计划时应遵循以下原则：1.严格按建设程序办事，统筹安排各项工作，避免返工浪费时间。2.认真严格做好建设期的质量控制工作，确保工程各阶段工作的质量达到规定标准。3.投资控制重点抓设计及前期工作，并与质量及工期相协调，根据项目的特点，重点跟踪控制明显影响投资的环节，保证投资总额不被突破。10.2项目实施进度项目建设期为一年零三个月。2013年2月2013年10月 前期工作。2013年10月2013年12 完成初步设计及施工图设计。2014年1月2014年12月 土建工程及设备采购。2015年1月2015年4月 设备安装调试。2015年5月2015年6月 82、项目整个生产线的试生产。2015年7月 正式投入生产。第十一章 工程招投标11.1 招投标依据（1）建设项目可行性研究报告增加招标内容和标准招标事项暂行规定；（2）中华人民共和国招标投标法。11.2 招投标原则按照中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定(发展计划委员会令第3号)和评标委员会和评标方法暂行规定，项目建设和投资规模较大，项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动均采用招标。由于本项目业主自身条件所限，故采用委托招标。确定招标方式、招标范围、招标组织形式和评标方法的内容的招标方案，报审批本项目前期工作的部门核准后方可实施。招标通过委托招标的组织形式83、采取公开招标和邀请招标的方式进行，见下表。招标基本情况表序号内容招标范围招标形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察设计2建筑工程3设备购置和安装4其他(含监理)11.3 投标、开标、评标和中标程序该项目建设内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：1、在该项目经上级部门批复同意后一个月内，建设方在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告。2、在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文84、件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。3、开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。4、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不85、同的施工项目有以下资质要求：(1)勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，面向全地区公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低要在乙级以上。(2)施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全地区公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在乙级以上。(3)施工企业选择招标：该项目涉及内容广泛，依据工程的需要，采用总承包和专项分包相结合方式，选择施工企业和设备购进公司。11.4 评标委员的人员组成和资质要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评86、标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。2、评委会成员在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德87、，对所提出的评审意见承担个人责任。第十二章 投资估算12.1投资估算12.1.1编制依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）辽宁省建筑工程概算定额；（3）辽宁省安装工程概算定额；（4）辽宁省建设项目概算其他费用定额，并结合工程具体情况而定；（5）朝阳市建设工程行政、事业、服务性收费标准；（6）国内设备及材料现行市场价；（7）参照辽宁省类似工程项目的工程费用、设计要求及相关系统功能要求进行估算；（8）其他建设费用，根据项目单位通过对项目建设地区相关项目进行的调查和相关规范88、规定进行的估算；（9）辽宁xx摩擦材料有限公司提供的有关数据。12.1.2 投资构成与估算1、固定资产投资（1）土建工程费土建工程费用合计为1947万元。（2）设备购置与安装费估算为3575万元。（3）工程建设其他费工程建设其他费用总计281万元，各项取费执行以下标准：1）土地征用费按当地建设用地指导价格计算。2）工程勘察设计费按国家物价局、建设部（2002）10号文件颁布的工程设计收费标准执行。3）前期工作费按照国家计委计价字19991283号文件颁布建设期项目前期工作咨询收费暂行规定计取。4）招标代理费依据国家计委计价字20021980号“关于印发招标代理服务收费管理暂行办法”的通知，采用89、差额累进法进行估算。5）工程监理费按照辽宁省建设工程费用标准计取。6）建设单位管理费按照财政部财建2002394号文确定。7）环评费：依据国家发改委、国家环保局关于规范环境影响咨询收费的通知，计价格2002125号文确定；（4）项目预备费该项目只计取基本预备费，根据建设项目本身的特点，该项目预备费投资按照前两项费用之和的3%计取为175万元。综上，项目固定资产投资估算为5978万元。2、流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算。依据本项目的特点，流动资金估算为473万元。3、总投资项目总投资6451万元，其中固定资产投资5978万元，流动资金473万元。12.290、 资金筹措项目建设所投入的6451万元资金，全部为辽宁xx摩擦材料有限公司自筹。第十三章 财务评价13.1财务评价基础数据与参数选取以国家现行财税制度、现行财务价格和市场调查价格，并参考同类项目的有关经济、财务指标，从企业财务角度分析、测算项目的费用和效益，考察项目的盈利能力、抗风险能力。13.1.1财务评价依据（1）国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规。（2）建昌县有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定。（3）投资项目可行性研究指南。（4）依据国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)评价。（5）项目编制单位提供的基础资料。13.1.2 经济评价参数和模型的确91、定根据国家发改委和建设部发布的第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，确定本项目财务评价的主要参数及模型如下：(1)财务基准收益率：财务基准收益率是项目财务评价的重要参数。它代表了项目投资应获得的最低财务盈利水平。财务基准收益率取为10%。(3) 项目计算期：项目计算期为16年。其中建设期3年，运营期13年。(4)土建及设备残值按5考虑。(5) 税金计算：按照我国税收有关规定项目增值税按17%计算；城市维护建设税：以增值税为计税基数，税率取5%；教育费附加：以营业税和增值税为计税基数，税率取3%；所得税：按国家税收政策，所得税为25%。(6)项目建成后第一年达到80%运营能力，第二年开始达到192、00%运营能力。13.2营业收入估算 项目年产720万片汽车制动器衬片，按照市场价17元/片估算，项目正常年销售收入为12240万元左右。13.3成本费用估算项目总成本费用包括原辅材料及包装物、燃料动力费、工资福利费用、折旧及摊销费用、维修费用及其它费用。1、原辅材料及包装物项目年需原辅材料及包装物费用为7110万元。2、燃料动力年需用水电等动力消耗约207.36万元。详见总成本费用估算表。3、新增人员工资及福利本项目新增人员500人，年工资福利总额为约1300.2万元。详见总成本费用估算表。4、固定资产折旧与摊销折旧及摊销均采用直线法，固定资产残值率为5%，折旧和摊销年限分别为： 建筑工程 93、20年 年约90.26万元设备及安装 15年 年约221.59万元无形资产 15年 年约7.78万元递延资产 5年 年约32.5万元详见资产折旧与摊销估算表。5、维修费用按固定资产年折旧额的30%计算为93.55万元。6、其他费用包括财务、管理、销售等费用，年约585.41万元。7、年总成本费用估算经计算，项目年总成本费用估算为9616.14万元。详见总成本费用估算表。13.4 财务分析指标计算经计算，本建设项目财务评价指标如下： 利润总额：2517万元销售税金及附加：106.86万元所得税：629.25万元净利润：1887.75万元所得税后财务净现值： FNPV=8633.85万元 所得税后94、财务内部收益率： FIRR=32.6所得税后静态投资回收期：6.12年总投资收益率：38.51%投资利税率：40.17%财务评价指标计算见附表。13.5不确定性分析(1)盈亏分析生产能力盈亏平衡点（BEP）:BEP=固定成本/（运营收入-可变成本-税金及附加）=31.61%由此可知，运营能力达到预期经营量或预期收入的31.61%时，项目可保本经营。 (2)敏感性分析分别对固定销售收入、资产投资、经营成本作10%敏感因素变化分析。由分析可见：销售收入最为敏感。这就要求项目在日常经营中必须时刻关注市场的变化，增收节支，确保项目的可持续经营。单因素敏感性分析表序 号变 化 因 素基本方案(+10%)95、(-10%)增减值1销售价格变化1.1财务内部收益率（）32.60%12.6912.361.2财务净现值（万元）8633.85932.06-7701.781.3投资回收期（年）6.122经营成本变化2.1财务内部收益率（）32.60%17.7617.442.2财务净现值（万元）8633.852779.40-5854.452.3投资回收期（年）6.123投资规模变化3.1财务内部收益率（）32.60%29.8029.483.2财务净现值（万元）8633.858528.45-105.403.3投资回收期（年）6.12*销售收入允许变动率22.42%*经营成本允许变动率29.49%*投资规模允许变动96、率1638.33%13.6财务评价结论经财务分析得知，内部收益率(所得税后)35.23%，高于行业基准财务内部收益率(10%)；静态投资回收期税后4.05年低于行业基准投资回收期。而且从不确定性分析来看，盈亏平衡点为28.85%，说明本项目具有一定的抗风险能力。经上述评价，本项目在财务上是可行的。13.7综合效益评估该项目除了能给企业自身带来可观的经济效益外，还将为地方社会带来良好的社会效益，从而形成经济效益、社会效益和生态效益的合理统一，它的开发和生产将对地方经济的繁荣起到重要的作用。第十四章 可行性研究结论14.1结论通过对国内外市场调研和对相关联产业的分析，认为虽然国内刹车片产量较大，但97、符合汽车装车标准的不多，大多数属于应淘汰品，能够生产类似摩擦材料（汽车刹车片）的工厂国内还没有，国际上也没有查到类似产品。产品刚投入批量生产就收到国内外多个商家的询价和订货洽谈，表现出市场前景非常乐观，经济效益非常可观，确属高附加值产品，具备快速还贷条件。同时也解决了一项我国汽车工业发展中急需解决的安全方面的关键零部件的材质与性能问题，对我国“入关”后争抢汽车的市场占有能力有着重要的意义。带动相关产业的发展，为山区资源开辟市场，符合国家经济发展战略。这一项目的建成投产也可带动、扶持一批中、小企业的发展，解决一部分人员的再就业问题。项目的建设成功，将成为国家、地方和企业财政收入新的增长点。每年可98、为国家和地方创造大量税收。可完全改善xx公司的经营现状，彻底改变企业亏损的局面，使企业的经济效益有一个较大的飞跃。项目具有良好的社会效益，首期可为社会创造近500个就业岗位。产品可替代现用污染环境的石棉制品类和半金属类刹车片，产品生产过程中也不产生对环境构成危害的废弃物。综上所述，该项目可行性良好，具备高起点、高技术、高附加值、高质量、快投放、快产出、见效快的条件。14.2 建议本可行性研究报告的结论是在项目承办单位提供有关资料的基础上进行调查、估算、分析、预测后得出的。鉴于目前市场条件和本项目的实际情况，有必要提出以下几点建议：1认真落实资金使用计划。在设备的引进方面保证质量，及时做好设备的安装和调试工作，保证项目按期投产。2建设项目的同时，利用企业现有的市场优势和品牌优势，继续加强市场开发，扩大营销渠道，以保证项目达到预期的经济效益。主要保证产品质量，加强人员管理。