1、乡村万亩有机茶园内茶文化体验区建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月57可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第1章 申报单位及项目概况71.1 项目申报单位概况71.2项目概况71.2.1项目提要71.2.2项目建设的背景及必要性91.2.3产品市场分析2、131.2.4项目选址及建设条件191.2.5项目建设规模及内容271.2.6建设方案281.2.7投资规模和资金筹措方案341.2.8项目建设进度计划37第2章 发展规划、产业政策及行业准入分析392.1发展规划分析392.2 产业政策分析392.3 行业准入分析41第3章 资源开发及综合利用分析42第4章 节能方案分析434.1项目所在地能源供应条件434.2用能标准和节能设计规范434.3项目能源消耗种类、数量及能源使用分布434.4项目能耗指标计算444.5项目节能措施及效果分析44第5章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析45第6章 环境和生态影响分析466.1环境影响466.2 环境3、保护与治理措施466.2.1 声环境保护466.2.2大气环境保护476.2.3 废渣486.3 水土保持486.4 地质灾害防治486.5 特殊环境影响48第7章 人员培训与劳动安全497.1项目实施管理497.2组织管理497.2.1组织机构497.2.2劳动定员507.3劳动保护与安全卫生50第8章 经济影响分析528.1投资效益分析528.2行业影响分析548.3区域经济影响分析548.4宏观经济影响分析54第9章 社会影响分析559.1社会影响效果分析559.2 社会适应性分析569.3 社会风险及对策分析56第1章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况项目申报单位#茶叶发展有4、限公司是一家以茶叶为主的农业综合开发公司，企业名称于2011年12月1日经六盘水市工商行政管理局预先核准，注册资本金1000万元人民币，出资人#货币出资400万元人民币，出资人#货币出资600万元人民币，公司法人代表#，六盘水市#县玉舍乡人，多年从事企业管理，具有丰富的企业管理经验，公司具有先进的生产技术和运营管理经验，具有一定的资金实力。公司实行总经理负责制，设1名总经理，3名副总经理，下设行政办公室（接待办）、开发建设部、生产技术部、综合经营部、计划财务部、山庄保安部，公司劳动定员300人。行政办公室：负责日常后勤事务及文档的组织管理等工作。开发建设部：负责项目工程的实施和建设。生产技术部5、：负责茶叶加工厂必须的各专项技术服务，以及对外技术合作与交流等。综合经营部：主要是民族文化园和茶楼展厅经营管理，组织各类型的商贸活动等。计划财务部：对公司财务进行有效管理。山庄保安部：负责山庄安全和突发事件的协调与处理等。1.2项目概况1.2.1项目提要项目名称：#县XX乡万亩有机茶园内茶文化体验区建设项目建设地点：#县XX乡建设性质：新建建设规模及内容：建设一座年产150吨茶叶加工厂，建筑面积2000平方米；建设一个民族文化休闲园，包括一个休闲广场（18亩）、一栋主楼（1200平方米）、8栋休闲渡假高档住宿楼（2400平方米）；建设茶楼展厅及办公基础设施，包括一栋茶楼展厅（800平方米）、一6、栋办公楼（1200平方米）、一栋职工宿舍（2000平方米）。总建筑面积9600平方米，购置相关的设备器具，建设水、电、路、通讯等配套基础设施。总投资及资金来源：项目总投资3830.8万元，资金自筹建设工期：1年项目单位：#有限公司法人代表：#项目主要技术经济指标：见项目主要技术经济指标表主要技术经济指标序号指标单位数量备注1年加工茶叶吨/年1501.1精品茶吨/年301.2大众茶吨/年1202总建筑面积平方米96002.1茶叶加工厂平方米20002.2民族文化休闲园主楼平方米12002.3民族文化休闲园高档住宿楼平方米24002.4茶楼展厅平方米8002.5行政办公楼平方米12002.6职工宿7、舍平方米20003总投资万元3830.83.1建设投资万元3530.83.2铺底流动资金万元3004年销售收入万元35005营业税金及附加万元2606总成本万元22407总利润万元10008所得税 万元2509净利润万元75010投资利润率%19.5811投资利税率%26.112投资回收期年3.813劳动定员人3001.2.2项目建设的背景及必要性中央一系列方针政策积极推进产业结构调整和农业产业化经营，目前全国农业产业化经营已取得一定成绩，我省虽有丰富的资源和独特气候环境，非常适应农产品生长，但由于基础条件差，经济落后，项目区农业产业化经营仍落后于发达省区。随着东部沿海茶区工业化进程的加快，劳8、动力成本上升，工业污染加重，沿海地区茶叶生产比较效益下降，茶叶生产进一步在量上扩张的难度大。因此，国内茶叶生产正逐步向中西部适宜地，区转移，贵州茶叶面临新的发展机遇。六盘水市委、市政府十分重视茶叶产业的建设，多次请中国茶科所专家对茶叶的发展进行考察论证，并组织有关部门负责人和技术人员到浙江省新昌县、中国茶科所和省茶科所考察学习。积极支持全市茶叶产业发展，全市茶叶产业发展势头良好。#县是典型的农业区，茶叶产业具有比较明显的优势，并且已有一定的基础。县委、县政府积极发展茶叶产业，把茶叶资源优势转变为产业及经济优势，做强做大区茶叶产业，大力扶持产业龙头企业，促进地区经济发展，带动农户脱贫致富。目前，9、百车河产业园区和水黄路沿线产业结构调整工程已启动建设，百车河园区着力打造中国凉都.国际休闲城，各项工程已全面启动，水黄路沿线产业结构调整工程着力建设茶叶等重点农业产业基地，其中茶叶种植方面建设万亩有机茶园。我公司经过认真考察和分析，拟在万亩有机茶园内建设一个茶文化体验区，建设内容主要为茶叶加工厂、茶楼茶展厅和民族文化休闲山庄，依托百车河中国凉都.国际休闲城、万亩有机茶园和木城贡茶等有利条件，将产业结构调整、旅游观光、休闲渡假有机结合，推动XX乡及全县农业产业和旅游业发展，增加农民收入，打造水城春木城贡茶文化精品，推广水城春品牌，提高水城春木城贡茶知名度。项目市场前景广阔，经济效益、社会效益、生10、态效益显著，万亩有机茶园为政府投资、农户投土地和劳动力建设而成，经我公司向有关部门申请，万亩有机茶园建设成后，由我公司进行统一管护，农户投工投劳，茶叶供应我公司茶叶加工厂，涉及农户与公司按比例分红，以“公司+基地+农户”模式带动当地农户发展，可带动2000户10000人增收，可解决300人就业，对当地经济社会发展具有典型示范带动作用。（1）本项目建设是带动百车河片区及#县旅游事业发展的需要本项目与百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区相依，距双水城区较近，约20公里，距XX乡约3公里。本项目所处的#县是六盘水重要农业、旅游业开发县，境内有玉舍国家森林公园、天生桥景区、阿勒河景区、北盘江大峡谷、牛棚11、梁子景区、百车河景区等等重点旅游景点景区，旅游事业逐步发展。然而，由于缺乏足够的宣传和缺少配套的休闲、娱乐设施，景区旅游仅停滞在自然观光为主的初级阶段，年游客量不大。本项目的建设，增添了参与性、休闲性、科普性旅游项目，必将带动带动百车河片区及#县旅游事业加快发展。（2）本项目建设符合国家及地方“十二五”规划农业发展方向，符合#县茶叶规划导向2006年中央一号文件关于推进社会主义新农村建设的若干意见提出了“积极推进农业结构调整”、“发展农业产业化经营”的重大任务。国家、省、市及#县“十二五”规划纲要明确把推进农业产业化经营、加快服务业发展作为“十二五”期间的重要任务来抓，提高农业综合生产能力、提12、高农业产业化和现代化水平、增加农民收入，大力发展旅游等服务业，提高第三产业在国民生产总值中的比重。同时，#县“十二五”期间大力发展“十大农业产业”，茶叶为其中之一，“十二五”期间重点推进百车河、米箩、杨梅、南开现代农业产业园区建设，本项目与百车河园区相依。#县启动实施水黄路沿线产业结构调整工程，其中茶叶种植为其中一项重点工程，本项目与#县水黄路沿线产业结构调整工程茶叶种植基地融为一体。因此，本项目符合国家及地方“十二五”规划农业发展方向，符合#县茶叶规划导向。（3）本项目的建设是百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区的延展和补充百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区为“十二五”期间全县乃至全市重点打造13、的现代农业和旅游业园区，位于#县东南部，主要包括阿戛乡马场村、XX乡沙坡村、法那村，关寨村面积约8km2。水黄公路由片区东北面纵贯而过，距六盘水市区仅20公里，交通便利。该片区属坡谷坝区，平均海拔1100m，是低热河谷区，有明显的小气候特征，适宜蔬菜、水果、花卉等多种作物生长；土地肥沃、无污染，水利资源充足。园区发展规划指导思想，全面贯彻落实党的十七大、十七届四中全会精神，用科学发展观统领现代农业发展。以“绿色、生态、优质、高效”为目标，以服务城市、富裕农民、繁荣经济、优化生态为核心，大力发展以设施农业、生态农业、休闲农业为载体的具有高效生态特征的现代农业，促进产业结构升级与转型，进一步提高农14、业综合生产能力和市场竞争力。以河岸田园、温泉、乡村特色为依托，以观光农业、特色农业为主，结合社会主义新农村建设，塑造有特色的自然和生态景观带，并以此发展乡村休闲度假旅游，完善相应服务设施，构建一个和谐的农业观光地。坚持农业与旅游发展相结合、与新农村建设相结合、与乡村文化体验相结合，突出现代农业、旅游发展和乡村文化体验三个层面，狠抓特色、整体推进。规划核心，变单一的农业科技园为产业链完善、特色鲜明的现代农业发展模式；变孤立的农业观光为多元现代农业体验共同发展的休闲度假乡村；变传统、欠佳的农村风貌为环境优美、乡风文明的魅力村寨。由云南华丰集团投资建设，已正式开工建设，预计三年内基本建成，打造中国凉15、都.国际休闲城。本项目紧邻百车河产业园区，结合县委县政府水黄路沿线产业结构调整万亩有机茶园，建设具有精品加工推广、民族文化休闲、旅游观光为一体的茶文化体验区，为发展壮大百车河片区旅游业具有重要意义，是百车河园区的延展和补充。1.2.3 产品市场分析（1）产品需求分析项目产品市场供求现状：茶叶是世界三大无酒精饮料之一，目前世界茶叶消费量约300万吨左右。1995年以来，世界茶叶总产量年增长2.75%，其中中国茶叶产量年均增长率8.2%，近10余年来，世界茶叶出口增加了34.3万吨，年增长率3.34%；世界出口量增加中有1/3来自中国。国内茶叶消费结构特点是：一是随着人们消费水平的提高和对健康的渴16、求，保健茶快速发展。二是随着农村城镇化步伐加快及农民收入的提高，农村茶叶消费将增长迅速。三是从总体来看，消费结构由低、中、高向中、高、低转变。低档茶叶将逐渐被淘汰出消费市场。特色茶、礼品茶也将随着人们生活水平的提高，其市场正在扩大。中国是世界茶叶的主要产区，茶叶加工企业主要集中在东部沿海和中部地区。由于经济的快速发展，产地环境污染严重，加之出口茶叶的质量要求逐步提高。近年来，国内的茶叶种植与加工呈现出由东部发达地区向西部欠发达地区转移的态势。而目前西部存在着茶叶加工规模小、知名品牌缺乏的严重问题。（2）市场前景分析国内市场：扩大国内需求是我国茶叶工作重点，国内茶叶销售增长速度能否与茶叶产量增长17、保持一致是茶叶发展的关键。当前，我国饮茶人口为30%，净饮茶人口3.9亿人，年人均消费茶叶1.46公斤。国内饮茶人口每增加1%，消费量增加1.9万吨；达50%时，消费量则达到95万吨。由此可见，中国茶叶消费潜力巨大。茶叶专卖店、批发市场和连锁超市等将逐渐成为人们购买茶叶的主要场所，品牌茶、有机茶将成为茶叶消费的热点和亮点。国际市场：目前全世界有54个国家和地区种植茶叶，160多个国家消费茶叶，国外茶叶市场开发潜力很大。随着经济的复苏，茶叶消费还有很大的发展空间。（3）项目产品的市场竞争优势分析技术优势：加工技术为我国独有的技术，其加工工艺较为独特、复杂。品质优势：本项目的产品采用先进的制作设备18、和工艺，原料来自项目区的无公害茶园，产品具有其它茶类不能比拟的品质优势。成本优势：本项目原料成本相对比较低。（4）销售策略、方案和营销模式茶叶是世界性的天然饮料，市场成长潜力巨大。长期以来，茶叶产品游离于农产品与食品之间，生产加工属于农产品范畴，流通销售则具有食品属性，种植、加工、销售的产业链，或长或短，使得难以形成稳定、规范的茶叶市场。 我国茶叶企业普遍规模较小，品牌意识淡薄，营销理念落伍，营销方式落后。目前中国茶叶面临着产业升级的紧迫性，茶叶市场拓展需要实现传统销售向现代营销的深刻转变。本项目将根据茶叶的市场特性，导入观代市场营销理念，创新茶业营销策略，提高项目产品的竞争力的市场占有率。品19、牌塑造策略：品牌内容涵盖企业形象、企业管理、企业文化、企业商誉、企业规模、知识产权管理、产品质量、产品研发，营销策略及售后服务等。其重点策略，一是茶叶标准化和质量体系建设。从茶园管理、原料供给、茶叶加工、包装及贮运等方面，实现茶叶生产的全程标准化，根据茶叶产品定位及特点，申报无公害茶、质量认证，办理卫生许可证、出口茶叶企业卫生注册等，建立HACCP质量安全控制体系，实施IS09000质量体系及QS质量安全认证等。二是知识产权管理。加强知识产权管理与保护。申报国家驰名商标或省著名商标、中国名牌产品或省名牌产品、国家质量免检产品、原产地域保护、证明商标（特定产品名称）、产品商标注册（包括母子品牌、20、品类及商品专用标识等）、产品或包装专利（发明，实用新型、外现设计）等。三是推行公司制运营。按照现代企业管理模式，采用公司制规范经营，实行所有权、经营权的分制分立和清晰的责权利架构。公司制有利于茶叶企业的人力、财力、物力的配置优化和效能增加，促进产品研发、资源整合、质量控制，成本核算、营销创新等经营行为，更为高效、有序、规范而富有活力。四是品牌形象的定位及宣传推广。根据自身发展战略、产品质量特性及市场营销需求，进行科学、明晰的品牌定位，保持品牌形象的稳定性、连续性和成长性。广告宣传应量力而行，循序渐进，加强社会协作、分销渠道，市场终端等途径的品牌展示，并通过广播电视，平面媒体（报刊）、户外广告，21、互联网及茶博会和茶叶节等途经，针对性地宣传推广项目产品。市场分销策略：一是分销模式 。根据本企业资金实力、产品结构、品牌影响力等诸多因素。选用省级直销与市县代理，直销分店等分销模式。二是经销形态。采用铺货支持的经销制。三是经销商管理。加强市场网络、销售终端的维护与开发，充分发挥市场通路的平台作用，提高商品流（物流）、资金流、信息流的运作效幸。通过终端行动管理系统（专人定责），出货速度控制（铺货率）、客户销售及货款预警管理（回款率）等形式，监督管理经销商的业内动态，防止经销商通路崩盘而造成销货款损失。根据渠道的分销特点，确定回款结算方式（压批付款或现货现款）及授信额度，有效控制商品茶铺货率、货款22、回笼率、渠道返利率等销售财务指标。产品开发策略：利用高端产品（名茶）的开发进行品牌塑造，利用中低端产品来提高市场份额和盈利。根据货源供应、经营规模、市场需求等因素调整优化产品结构，避免经营品类过多过滥，以及产品特色和诉求点不明晰。根据快速消费品的营销特点，加强市场调研和产品研发的力度，保持茶叶产品线私创新实观延伸，从原料、加工工艺与设备、包装等方面不断推出新品，以满足细分市场的消费需求-商品茶价格策略：价格因素直接影响到商品茶的市场竞争力、市场份额与经济效益。加强销售渠道及终端的价格管理与监督，实施商品茶批发、零售的指导价，鼓励、引导经销商遵循行业价格规则。避免售价畸高而损害消费者利益及出货量23、减少，或者是低价批零、跨区冲货而引起的价格混乱、品牌形象受损。确立商品茶良好的价格稳定与互利，从容应对原料收购，产品销售中的价格战。市场促销策略：首先要加强区域市场、目标消费群的调研分析及信息反馈，深入分析消费者层次，茶叶消费程度、成长潜力，消费传统或倾向 根据市场调研结论，结合产品特点和市场需要，针对性地确定促销推广方案。通过经济、实惠的品牌传播途径，实施差异化菅销创新，配置新颖、别致的宣传品、展品、POP等，倡导茶艺、茶道等的文化推广传播，达到“润物细无声”的品牌推介和促销效果。切实做好促销活动的事前评估设计、事中执行和费用监控、事后总结评价。社会资源整合策略：以茶叶产业化经营为目标，采取24、协调、联动，互利的合作形式，建立健全茶叶产销协作体系，确立农户、基地、公司三者之间的最佳链接方式。有效整合利用社会资源，茶园管理是茶叶卫生质量的主要关键控制点，原料加工则是茶叶品牌形成的关键环节，应切实抓好生产源头（产地）的技术、资金扶持及质量管理和监控。加强定单合同的法律约束，规范经济行为，明确协作各方的责、权、利，在茶叶管理，原料加工、产品研发、质量控制、成本核算、市场营销等方面，发挥各自的积极性、创造性，促使参与茶叶开发的各方之间形成最大的利益共性及良性运作机制。（5）市场风险分析项目产品市场风险因素：项目产品的加工、销售过程中，可能存在着不同企业、不同产品间价格的恶性竞争，干扰项目产品25、的市场价格定位。在国际市场上，茶叶进口国对农药残留、重金属含量等方面的限制将影响项目产品在国际、国内市场上的份额。防范和降低风险对策：一是建立企业自主的原料茶生产基地，确保货源；实行标准化、清洁化生产，确保茶叶品质；科学管理，降低成本。二是兼顾国际、国内两个市场需求，以专卖店、加盟店等方式，构筑连锁经销网络，坚持科学、诚实的营销理念，培育长期、稳定的消费群体，形成特色的经营模式，减轻市场冲击。三是系统地规划品牌竞争策略，通过简明、形象、实用的产品设计，有针对性的广告宣传和公共关系活动，树立鲜明的品牌形象，积极拓展国内、外茶叶市场，扩大销量。四是多渠道加大投入，购置先进的加工设备，配套企业质量自26、查体系建设。五是引进人才的同时，与科研院所及高等院校的联合，加快名优茶品研制创新进程，提升茶叶产业化经营水平。六是做好茶园管理。项目区茶园全部按无公害茶园的标准进行生产管理，加强茶园用药管理制度，不让茶农使用禁用农药。特别是三氯杀螨醇、氢戊菊醋、三唑磷、水胺硫磷这四种农药是重点监视禁用对象，落实到具体环节上就是；提醒茶农购买农药时确认是否适用于“茶”；使用农药前要确认标签，检查器材；要遵守安全间隔期：在调配药剂时要确认浓度是否适当，使用农药时决不能马虎，防止因粗心引起的事故，要求茶农做好农药使用记录和正确的农药保管方式，遇到发生病虫害，又不能正确判断时，一定要向专家咨询。七是严格控制原料收购技27、术标准、提高检验检测水平。加工厂不购买出处不明的原料，建立和保管完善的追踪体系资料，最少2年以上。也就是要保管茶叶购买、销售的记录，茶叶拼配的记录，以及每一批原刺样和产品样。遇到问题时及时找到污染源，以免导致项目的产品全部被怀疑而禁止出口。八是控制加工环境的卫生条件，提高工艺水平，保证产品质量。九是加强市场营销，通过各种方式推介项目产品，让越来越多的人了解本产品，喜欢本产品。综上所述，茶叶市场空间大，#县优越的产地环境为具有地方特色茶叶产品奠定了良好的内在品质和市场竞争优势，通过科学、合理的营销策略和销售方案，完全可以实现项目产品的生产、销售目标。1.2.4项目选址及建设条件项目选址于#县XX28、乡，与百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区相邻。（1）项目区基本情况#县位于贵州省西部，与云南省接壤，属六盘水市管辖，全县总面积3584平方公里，总人口77.18万人，全县辖33个乡（镇）372个行政村。境内有汉、苗、彝、布依、仡佬等26个民族。地处中国凉都、江南煤都、贵州钢城六盘水腹地，自然资源富集，已探明的矿产有煤、铁、铅、锌等26种，其中煤炭资源最为丰富，已探明地质储量69亿吨，可开采量49亿吨，主要煤种有焦煤、肥煤、瘦煤、贫煤、无烟煤和气煤等，煤种齐全、品质优良且易开采，已规划建设的大中型骨干矿井13对。境内有珠江干流的北盘江和乌江干流的三岔河贯穿，水能资源十分丰富，境内河长562公里，29、多年平均径流量32.78亿立方米，过境径流量37.33亿立方米；境内有烤烟、生姜、茶叶、芸豆、大蒜等经济作物，其中“山明姜茶”、“水城春富硒茶”享誉省内外；中药材主要有天麻、杜仲、黄莲、半夏等；动物资源有被列为国家一级保护动物的黑叶猴，獐、麝、鹿、狐狸等。独特的地理气候优势，极宜发展特色优势种养殖业。境内年均气温11-17，冬无严寒，夏无酷暑，自六盘水被中国气象学会命名为“中国凉都”之日起，水城便成了“凉都福地”、“避暑胜地”、“绘画故地”、“旅游天地”、“投资宝地”。交通通讯便捷，有贵（阳）昆（明）、内（江）昆（明）、株（州）六（盘水）复线、水（城）柏（果）铁路贯穿全境，紧邻西南最大的编组站30、六盘水南站。公路有水（城）镇（宁）高等级公路及较多跨省、区干线公路交汇于水城，杭（州）瑞（丽）高速、水（城）盘（县）高速等主干公路贯穿水城境内，形成四通八达的铁路、公路交通网络。程控电话和移动电话境内均可使用。2010年，全县生产总值70.3亿元，财政总收入完成13.47亿元，农民人均纯收入达3274元。全县拥有天然草地资源105.6万亩，可开发利用面积81.9万亩，其中集中连片300亩以上草场26片47.1万亩，上万亩草场达10片以上。百车河园区位于#县东南部，占地约8平方公里，园区初步规划为生态温泉度假区、山地主题乐园、山林野趣区、西南影视文化产业园、艺术部落、民族风情小镇、山地体育运动园31、等不同风格的生态观光点。百车河生态园区海拔较低、交通便利、土地肥沃、水质优良平缓、民风纯朴，河流蜿蜒曲折，终年无严寒酷暑，满山花海，常年空气清新，质量良好，是乡村旅游及农业观光休闲的理想胜地。当前，园区建设各项工作稳步推进，成效显著。园区规划本着以生态、环保、低碳、自然的理念，规划为“一心两带六片”。基础设施启动建设，现百车河1#路征地工作进展顺利，2#路、河道治理、滨河步道、桥梁、水车、凉都温泉、酒店、商业建筑、大地景观、入口中心服务区等工程即将启动，园区发展前景远大，工作稳步推进。实施“三大战略”品牌战略：大力推进农产品品牌建设，做大做强特色农业产业。要以现有特色产业为基础，以技术为支撑，32、以市场为导向，突出重点，以产业育品牌，以品牌拓市场。莴笋、茄子、香葱等蔬菜产品力争全县统一品牌，形成拳头，获得优势，逐步培育形成省级或国家知名农业品牌，为农业产业发展奠定基础。科技兴农战略：科学技术是第一生产力，在竞争日益激烈的市场环境下，农业产业的发展必须有先进技术的支撑。紧紧依托市内外科研单位、大专院校的科技力量，围绕农业科技示范园区建设，积极引进人才、先进适用技术、新品种和新工艺，提高农业产业化水平。产业化强农战略：农业产业化经营是市场经济条件下农业增效、农民增收，实现传统农业向现代农业转变的一条有效途径，要以推进农业产业化为切入点，突破传统农业经营理念的束缚，强化政府服务，培育经营主体33、打造核心产业、做强龙头企业、拓展产业空间、提升合作组织、建设现代物流，全面推进农业产业化，构建现代农业新格局。围绕“四大定位”特色优势农产品产业的创建区：牢牢把握贵州省、六盘水市农业发展以及差异化竞争的趋势，以提升特色优势农产品竞争力，建设特色优势农产品产业化基地，以服务城市为目标，强化产品的优势集成，形成产品之间、竞争有序、层次分明的高效农产品产业体系，力争成为六盘水市乃至贵州省特色优势农产品产业区。外向型农业发展的领航区：积极实施“引进来、走出去”战略，全面参与省内外资金、技术、人才等资源要素的交流与合作。利用百车河片区区位优势，大力引进市内外资本、先进技术与设备；立足市内外两大资源与市34、场，发展一批具有比较优势和特色的创汇农业生产基地，加速农业向外向型方向发展，不断提升农业外向度，成为全市外向型农业发展的领航区。高效生态农业的示范区：注重和依靠科技进步，努力抓住高效生态农业的关键技术和关键产业，积极推广高效生态农业种养模式，扩大绿色有机农产品生产基地规模，为市场提供优质安全农产品；合理布局片区现代农业发展，改善片区生态环境；积极开展农业面源污染治理、小流域综合治理以及规模养殖场污染治理等生态工程建设，提高全区高效生态农业建设的整体水平，把片区建成六盘水市高效生态农业的示范区。社会主义新农村建设的先行区：立足农村，围绕建设社会主义新农村建设的目标，加大农业与农村投入力度，不断提35、高农业的市场竞争力；努力推进农村各项社会事业发展，改善农民的生产、生活环境，提高农民的精神文明程度，率先建立“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，成为全市乃至贵州省新农村建设的先行区。坚持“五大发展方略”用可持续发展的观念统领农业：要树立现代农业循环经济思想，坚持农业可持续的“发展观”，兼顾当前发展与未来发展生存的“双重需求”，进一步加强对水、土等农业资源的有效利用与管理，统筹安排片区产业布局，切实转变农业增长方式，构造循环农业生产模式，减少和防止对生态环境的污染和破坏，逐步实现资源利用的减量化与再利用。用产业联动思路延伸农业：要围绕发展现代农业这一历史命题，抓36、住片区发展的重大机遇，突破传统农业单一农产品生产功能的束缚，强化服务城市功能，努力向效益、生态、休闲农业拓展，使农业从主要为六盘水市提供鲜活农产品和初级加工品的产品农业向绿色安全农业、休闲观光农业、生态农业转变，成为具有生产、观光、旅游、休闲乃至教育等多项功能融合的现代农业。用机制与体制创新提升农业：充分发挥片区的优势，积极鼓励市内外乃至省内外社会资本介入农业，以市场配置农业资源、发展壮大农村合作组织为切入点，变革传统农业经营组织体制，着力培育新型农业产业组织形式，不断提高农民组织化程度，建立开放进取、不断创新、充满活力的新型农业机制与体制，集聚先进农业生产要素，释放和形成新的生产力，不断增强37、农业活力。用现代科学技术武装农业：突出农业科技创新，把科技研究和应用放在突出的位置，加强关键技术研发攻关和集成转化、推广应用，积极发展设施农业、生态农业、精品农业，全面提高农产品质量、档次；大力加强农村基础教育和农业科技培训，努力提高农村劳动力科技文化素质和就业技能，为发展现代农业提供全面科技支撑。用“走出去、引进来”战略拓展农业：要突破传统地域限制，把片区农业融入全市乃至全省大市场。同时，实施“引进来”战略，吸引全市乃至省内外的科技、信息、资金、人才、资源，构筑农业接轨市内外、省内外的平台，实现共赢。发展规划总体目标以集中资金发展农业科技园为依托，逐渐走现代农业产业化发展道路，拓展其加工业与38、流通业，成为六盘水市真正的“菜篮子”；走农业发展与旅游发展相结合的道路，大力发展与现代农业相结合的体验式的乡村旅游业，使百车河片区成为六盘水市节假日休闲度假地，成为六盘水市特色乡村旅游目的地；通过现代农业与特色乡村旅游业的发展，与矿区发展相结合，促进农民增收致富，改善片区村寨环境，使片区村庄成为环境优美、村民富裕、乡风文明的魅力乡村。发展规划具体目标近期目标（2010-2015年）：转变农业增长方式，拓展农业功能，提升农业产业层次，促进片区经济发展，提高片区经济发展总体水平，促进社会主义新农村建设。提高片区对阿戛乡、XX乡的经济贡献率，保持片区农业生产总值年均增长8%以上，农民人均纯收入年均增39、长300元以上。农业机械化水平90%以上，农业体验增加农业机械化体验内容，设置农业机械化示范点。种养殖3年基本完成，5年得到完善，农业科技普及率达50%，农业科技贡献率达60%以上。抓住当前社会主义新农村建设和现代农业发展的有利时机，充分利用百车河片区交通和农业资源优势，大力发展体验式的特色乡村旅游，努力打造休闲度假品牌，着力推进片区乡村旅游业的发展。力争旅游业对片区经济贡献率达10%以上。中远期目标（2016-2025年）：大力实施农业品牌战略，培育壮大特色优势产业，做大做强龙头企业，延伸产业链；加快农产品加工业、流通业建设，建设区域性农产品物流中心；将农业园区内经过优新品种筛选出的23个蔬40、菜、水果品种创建为绿色农产品品牌，其中省级以上农产品品牌力争达到3-5个；建立一家知名的农产品交易中心，引进5家以上企业，农产品加工率力争达到40%以上。发展特色乡村旅游和城市近郊休闲农业，以温泉为龙头带动片区旅游业发展，加强旅游服务设施建设，将片区建成市民度假首选地。位于片区西南方向关寨村的关寨溶洞，以及滥坝镇滴水岩、阿戛乡台沙村一带，随着片区旅游业的深入发展，应发挥旅游业的带动性强、辐射面广的特点，在远期带动其旅游业协同发展。（2）项目建设有利条件区位条件优越项目区紧靠水黄高等级公路，距离六盘水市中心区仅20km，片区近邻六盘水市中心区。资源条件良好项目区为坡谷坝区，也是低热河谷区，属亚热41、带季风湿润气候，耕地沿百车河分布，土地肥沃，无污染，水利资源充足，适合蔬菜、水果、花卉等多种作物生长。2004年，贵州省理化测试分析研究中心对法那村、沙坡村、马场村土地、环境空气、灌溉水及土壤环境质量单项污染指数进行检测，符合国家标准NY5010-2001无公害食品蔬菜产地环境条件中的要求。2005年被认定为贵州省无公害蔬菜生产基地，良好的环境质量为片区现代农业的发展提供了基本条件。农业发展基础相对较好#县拟在片区发展现代农业，将水城农业科技园的核心区设在片区内。百车河园区分为生态农业展示园(规划800亩，实际完成1024亩，位于沙坡村、马场村)，高效农业展示园（规划100亩，实际完成130亩42、，位于法那村四组上河坝），优新品种试验园（规划100亩，实际完成117亩，位于法那村四组），科技服务中心（规划10亩，实际占地10亩，位于法那村四组）。通过先进技术成果、生产经营及管理经验的引进、试验、示范，用实效实例现场开展技术培训、科普教育，组织广大农民参观学习等方式，促进了新技术成果的推广应用，为加速科技成果的转化、引导带动片区农业科技水平的提高和农村经济的发展，起到了良好的示范和带动作用，也为片区现代农业发展打下了良好基础。政府重视，农民积极性高#县人民政府非常重视农业发展，针对XX乡作为一个农业大乡的特点，鼓励其发展现代农业，同时对片区现代农业发展给予了极大支持。由科技局牵头，给予技43、术支持，为片区现代农业发展寻求资金与市场。项目区农民参与现代农业发展的积极性高，积极组织农业技术协会，学习现代农业技术，是技术向成果转化的关键力量。部分农户对现代农业技术掌握娴熟，走在了增收致富的前列，对片区整个农业经济发展作出了贡献，也为整个片区农民起了示范带头作用。用地条件项目基地多为荒地，由农户土地入股分红，请政府帮助动员和协调农户，目前已达成协议，建设用地请政府出面协调，土地费由公司支付，根据政策适时向政府申请补贴，用地有保障。 技术条件项目单位具有项目经营管理和基地种植的相关技术，可满足项目生产经营需要。工程建设，招投标寻找具有相应资质的施工单位建设，确保项目质量，六盘水具备技术和资44、质的施工单位较多，可保证项目的实施。劳力条件项目实施区有劳力2万余个，闲散劳力较多，项目建设劳力有保证。项目区原材料丰富，可满足项目建设需要。砂石可就近购买，钢筋、水泥可用水钢、乌蒙水泥厂购买，数量和质量均可保证。水、电、通讯条件项目区均有水源，可满足项目用水需要；项目区农网或城市供电网覆盖，用电可保障；项目区通讯网络全覆盖，通讯方便。1.2.5项目建设规模及内容建设年产150吨茶叶加工厂一座，建设一个民族文化休闲园，建设茶楼展厅，总建筑面积9600平方米，购置相关的设备器具，建设水、电、路、通讯等配套基础设施。（1）茶叶加工厂加工厂占地40亩，其中建设用地10亩，建筑面积2000平方米。（245、）民族文化休闲园民族文化休闲园，占地50亩，具体建设内容和规模如下：休闲广场，占的18亩；主楼，1栋，建筑面积1200平方米；休闲渡假高档住宿楼，8栋，总建筑面积2400平方米。（3）建设茶楼展厅及办公基础设施茶楼展厅及办公基础设施，占地30亩，具体建设内容和规模如下：茶楼展厅，1栋，建筑面积800平方米；办公楼，1栋，建筑面积1200平方米；职工宿舍，1栋，建筑面积2000平方米；购置相关的设备器具；建设水、电、路、通讯等配套基础设施。1.2.6建设方案（1）规划设计指导思想坚持“严格保护、统一管理、合理开发、永续利用”的方针，充分发挥木城贡茶品牌优势，努力弘扬我国的茶文化，使之成为布局合理46、人与自然和谐的茶生态园地，走出一条农业科研、生产与旅游观光相结合的道路，为六盘水市及全省提供茶叶（农业）产业和休闲渡假示范样板。（2）规划设计原则生态农业与观光、休闲旅游结合，以茶园为依托，以茶文化和民族文化为特色，打造具地方特色的茶文化和休闲渡假旅游品牌。与百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区总体规划等相关规划相协调，形成优势互补，互惠互利。坚持效益优先，优化人才、资金、技术和市场等资源配置，建立产业化运作机制，提高投入、产出效益。坚持服务于社会，做好高科技、高效益的示范，突出本地区的产品特色。（3）规划布局本项目分为三个区，一个是茶叶加工厂，一个是民族文化休闲园，一个是茶楼展厅及办公区。加47、工厂位于水黄路95公里东南侧，占地40亩，主要建设加工车间；民族文化休闲园规划于关寨村林场丫口水黄路北侧，占地50亩，主要建设休闲广场、商务综合楼、高档休闲渡假住宿楼；茶展厅及办公区，规划于木城村水黄路95公里北侧，占地30亩，主要建设茶楼展厅、办公楼、职工宿舍、配套基础设施等。（4）建设方案茶叶加工厂建设方案技术标准：GB30951996 环境空气质量标准，GB57491985 生活饮用水卫生标准，GB50482005 农田灌溉水质标准，GB156181995 土壤环境质量标准，GB116801989 食品包装用原纸卫生标准，GB/T18204.21 公共场所照度测定方法，NY/T5019248、001 无公害食品 茶叶加工技术规程，中华人民共和国食品卫生法。生产技术方案：加工厂所处的大气环境不低于GB30951996中规定的三级标准要求。低于此标准停止生产。茶叶加工中直接用水、冲洗加工设备和厂房用水达到GB5749的要求。加工厂的设计遵从中华人民共和国食品卫生法第八条的要求。建筑符合工业和民用建筑要求。加工车间应采光良好、灯光明亮，照度达到5001X以上。测定按GB/T18204.21规定执行。灰尘较大的车间安装换气风扇或除尘设备，室内粉尘最高容许浓度不得超过10mg/。加工厂内不堆放生产资料和杂物。加工厂有卫生行政部门发放的卫生许可证。配备相应的更衣、照明、防蝇、防鼠、防蟑螂、污水49、排放、存放垃圾和废弃物的设施。加工人员上岗前应经过生产培训，掌握加工技术和操作技能。加工人员上岗前和每年度均进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。加工人员必须保持个人卫生，进入工作场所应洗手、更衣、换鞋、带帽。离开车间时应换下工作衣、帽和鞋，存放在更衣室内。加工、包装场所不准吸烟和随地吐痰，不准在加工和包装场所用餐和进食食品。包装、精制车间工作人员工作时戴口罩上岗。采用从台湾进口的茶叶加工设备进行加工。使用竹子、藤条、无异味木材等天然材料制成的器具和工具，所有器具和工具应清洗干净后使用。新购设备要清除材料表面的防锈油。每个茶季的开始，对加工设备进行清洁、除锈和保养。定期润滑零部件，每次加油应适50、量，不得外溢。加工使用的鲜叶来自无公害茶园，不使用来路不明的鲜叶。鲜叶严格按验收标准收购，不收购掺假、含有非茶类物质以及品质劣变的鲜叶和茶叶进行加工。鲜叶不与地面直接接触。贮青地面和设备保持清洁、干净。包装材料符合食品要求，直接接触茶叶的包装用纸达到GB11680的要求。加工废弃物应妥善处理，不污染环境。主要产品：为年产茶叶150吨，其中名优茶30吨。大众茶120吨。生产工艺流程：项目生产工艺技术采用清洁化生产工艺，做到整个生产流程清洁化。主要工艺技术流程为：鲜叶验收鲜叶摊放贮存杀青冷却输送冷却回潮茶叶提升往复平输揉捻茶叶提升烘干输送摊凉。茶叶加工厂改造完成后，实现清洁化、连续化、智能化和标准51、化为一体的生产线流水作业，自动控温控湿水平达到国内行业领先水平加工产品质量显著提高，成品茶外形、色泽与整齐度、汤色、香气等指标优于单机作业与手工制作，达到QS要求的标准。主要机械设备：连续杀青机2台，冷却输送设备2套，连续揉捻机2套，名优茶清洁化流水生产线2条，茶叶烘干设备2套，机械化摊青机2套，修剪机10台，采茶机10台，电磁感应封口机1台，喷码机2台，甘蔗榨汁机1台，半自动填充包装机1台，四斗震动称1台，不锈钢操作台2台，墨轮印字封口机2台，不锈钢输送台2台，易拉罐封盖机1台，微粉机1台，更衣柜1个，冷藏设备1台。建设工程：建设生产车间5000平方米，宿舍2000平方米，办公用房1000平52、方米，购置全套生产机械设备，建设供水、供电设施，硬化道路、场地3000平方米。民族文化休闲园建设方案民族文化休闲园建设休闲文化广场、商务综合楼、休闲渡假高档住宿楼，具体工程建设方案在设计阶段委托具备相应资质的设计单位，按照民族特色、茶文化特色设计，通过招标委托具备相应资质的施工队伍建设施工，确保项目质量和工期。茶楼展厅及办公区建设方案民族文化休闲园建设茶楼展厅、办公楼、职工宿舍楼，购置相关设备器具，具体工程建设方案在设计阶段委托具备相应资质的设计单位，按照民族特色、茶文化特色设计，通过招标委托具备相应资质的施工队伍建设施工，设备选择质量可靠厂家购买，确保质量。道路交通建设方案充分利用原有道路设53、施，以减少投资；既满足功能需要，又因地制宜，有利于景点开发及景观保护；区分道路功能，按干道、主游路、次游路要求布设道路，使之形成完善的道路交通网络；与附近道路衔接，绿化、地形、给排水、电力通讯等综合考虑，使之既符合景观要求，又达到工程技术标准。干道要满足通车要求，尽可能做到快速、便捷、舒适。目前，茶生态园内干道已有一定的基础，但存在着局部地段路况较差、路面偏窄的问题。规划在充分利用原有道路的基础上，对局部地段予以加宽，并提高路面等级，使原有砂石路面改造成为水泥或沥青路面。规划在休闲山庄处设停车场，面积分别为1200 m。给水规划设计供水设施满足旅游业、居民生活及园区生产的需要；就近利用水源，充54、分利用现有给水系统；满足环境和消防用水需要。经测算，日平均用水量为300吨。排水工程符合环境保护的要求，设施建设与环境相协调，讲究美观，全面考虑，分类处理，污水处理必须达到国家污水排放标准后排放，污水排放应避开旅游景点。排水方式采用雨污分流制。雨水经明暗沟导流直接排放。在接待服务点的建筑物四周，设明沟排水系统，以便迅速组织地表水排放。修建并维护好公路与游步道的边沟渠，确保其排水坡度，防止雨水冲毁路基，损坏路面。污水量按日常生活用水量的90计，其污水量为270吨日。供电规划设计依据：供配电系统设计规范GB50052-95，建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版），建筑设计防火规范G55、B50016-2006，建筑照明设计标准GB50034-2004，低压配电设计规范GB50054-95，其他有关现行国家标准，行业标准及地主标准，主要参考标准图国家建筑标准设计图集电气分册各册。供电电源：本工程均属三类建筑，供电设计为三级负荷。供电电源由博物馆配电室引出，供本工程用电需要。用电负荷：负荷估算采用单位面积功率指标法，确定为60W/m2。低压配电系统：电源从配电室引至各楼梯间配电箱。照明设计：本工程照度标准按现行国家标准建筑照明设计标准GB50034-2004执行。光源优先选用节能型光源，有装修要求的场所视装修要求而定，但其照度应符合相关要求。走廊照明采用吸顶灯。楼梯间采用人体红外56、感应灯，用于应急照明的光源采用能快速点燃的光源。灯具选择，办公室采用荧光灯，吸顶安装，走道采用吸顶灯，吸顶安装。照明，插座分别由不同的支路供电，除注明者外，照明支路导线采用发BV2.5平方毫米导线穿PVC16管敷设，插座支路采用BV-2.5平方毫米导线穿PVC16管敷设，所有插座支路（空调插座除外）均设剩余电流保护器，应急照明支路采用NHBV2.5平方毫米导线穿SC15管敷设。凡安装高度低于2.4米的灯具，增设PE线。防雷保护及接地系统建筑按三类防雷设计，屋面设有避雷带，引下线采用柱内主筋，建筑物基础钢筋作接地体。竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接，要求接地电阻应小于1欧姆57、。1.2.7投资规模和资金筹措方案（1）投资估算依据建筑工程投资按同类项目的经济指标和六盘水市近期人工、材料价格估算。设备价格均为估算价，设备安装费用按设备、主材料的5%估算。（2）计算范围本项目投资概算范围为，茶叶加工厂、民族文化休闲园、茶楼展厅及办公区、配套基础设施建设费，设备器具购置安装，建设工程其他费，铺底流动资金。（2）投资概算经估算，项目总投资3830.8万元，其中，建设投资3530.8万元，铺底流动资金300万元。投资估算表序号名称数量投资（万元）备注1建设投资3530.81.1直接工程投资3279.81.1.1茶叶加工厂加工车间2000平方米200含装修，不含设备1.1.2民族58、文化休闲园主楼1200平方米400含专修1.1.3民族文化休闲园高档住宿楼8栋共2400平方米800含专修1.1.4民族文化休闲园休闲广场、停车场3001.1.5茶楼展厅800平方米1601.1.6行政办公楼1200平方米240含装修1.1.7职工宿舍2000平方米300含装修1.1.8水、电、路、通讯、硬化、绿化等配套基础设施3001.1.9设备和器具479.81.1.10其他1001.2建设工程其他费2511.2.1项目前期费501.2.2勘察设计费601.2.3招标代理费51.2.4监理费81.2.5土地使用费1282预备费工期短，不考虑预备费3建设期利息无银行贷款，无建设期利息4铺底流59、动资金3005总投资3830.81+2+3+4设备投资估算表序号设备名称数量金额（万元）备注1连续杀青机2台202冷却输送设备2套203连续揉捻机2套404名优茶清洁化生产线2条805茶叶烘干设备2套306机械化摊青机2套807修剪机10台408采茶机10台109电磁感应封口机1台310喷码机2台811甘蔗榨汁机1台0.212半自动填充包装机1台413四斗震动称1台414不锈钢操作台2台0.415墨轮印字封口机2台0.516不锈钢输送台2台0.817易拉罐封盖机1台0.618微粉机1台2219更衣柜1个0.320冷藏设备1台1621其他设备器具100合计479.8（2）资金筹措方案项目总投资360、830.8万元，资金自筹。1.2.8 项目建设进度计划本项目建设总工期为12个月，即2012年1月2012年12月。项目前期工作：2012年1月前完成土建工程建设：2012年2月11月水电路设施建设：2012年9月11月设备器具购置与安装：2012年10月11月人员招聘及培训：2012年11月竣工验收，资料归档，开始运营：2012年12月进度计划横道图如下：项目实施进度计划横道图 时间进度项目2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目前期工作土建工程水电路设施建设设备器具购置与安装人员招聘及培训道路、场地硬化设备采购和安装人员培训竣工验收，资料归档，正式投产总工期第261、章 发展规划、产业政策及行业准入分析2.1发展规划分析茶叶是六盘水市重要的传统经济作物,也是极具开发潜力的优势农产品之一。西部大开发政策的实施，为六盘水市茶叶产业发展带来了机遇和广阔的前景。六盘水市茶叶产业建设规划明确了茶叶作为发展农村经济的支柱产业，并加强了对茶叶产业的领导，从政策、项目、资金技术等方面给予大力扶持，加快了茶叶产业的发展，取得了较好的经济效益与社会效益。六盘水市农业优势特色产业开发规划、六盘水市种植业十一五发展规划、六盘水市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、六盘水市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、#县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，均把茶叶列为重点产业开62、发建设。而且本项目符合国家出台的扶持“三农”的政策导向；符合国务院关于当前调整农业生产结构的若干意见要求。该项目符合经济社会发展规划、农业发展规划、工业发展规划、城乡发展规划，符合#县十大农业产业发展规划。2.2 产业政策分析国家西部政策“促进发展西部地区具有特色和市场竞争力的优势产业和产品。贵州省委、省政府“关于我省实施西部大开发战略的初步意见”中明确提出“重点扶持茶叶和辣椒等特色食品加工，努力培育出一批各具特色的小巨人企业。国务院在关于促进农产品加工业发展的意见中明确提出：“发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径，具有十分重要的意义。发展农产品加63、工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用、转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过扩大农产品深加工，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高我国农业的国际竞争力；通过发展农产品加工业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富裕劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。”食品工业与农业相辅相承、相互促进，紧密相关，以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农业产业化，调整农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，缓解农村、农民、农业“三农问题，弱化二元经济结构，进而提高国际竞争力，具有战略意义，也是食品工64、业的重要任务之一。农业产业化发展把增加农民收入作为扶持产业化经营项目的根本出发点和根本落脚点。通过扶持具有明显资源优势的多经项目，扶持联结基地和农户的农业产业化龙头、发展产业化经营，推进农业和农村经济结构的战略调整，提高农业综合效益，促进农民增收，推动农村小康社会建设。因此，加快农业产业化的发展是大势所趋，势在必行，必须积极推进农业产业化内部结构的调整。农业部在农产品加工业发展行动计划中要求农产品加工的一次转化率、二次以上深加工率特别是食品加工业的产值比重和农产品加工品的结构和质量要得到明显提高。国家农业科技发展纲要中提出“建立优质农产品生产基地”，创名牌产品，优先支持畜禽、水产、茶叶、蔬菜、65、花卉、热带植物等高价农产品的良品种引进、培育工作，研究开发产前、产中、产后的配套技术，建立无公害、绿色产品基地、新产品的出口创汇基地。可见，国家产业政策对特色农产品加工积极鼓励。依据农业综合开发多种经营项目指导意见、贵州省茶叶产业发展规划。县委、县政府把茶叶产业列为农业和发展农村经济的主导产业进行开发，是政策重点扶持的产业。国家、省、市、县“十二五”规划均提出，加快发展服务业，本项目属于利用农村资源发展服务业的典型示范项目，符合“十二五”发展方向。因此，本项目符合我国农业的整体发展战略，对调整我国农业结构、带动农业产业升级，具有十分重要的意义。2.3 行业准入分析国家对鼓励类项目没有设置准入门66、槛，本项目属于国家产业政策鼓励类项目，而且形成种植与加工一体化，规模大，标准高，形成规模化、产业化生产，符合行业准入有关要求。第3章 资源开发及综合利用分析本项目资源开发利用主要涉及荒山荒坡土地资源开发利用、当地农业资源利用和劳动力资源开发利用，通过项目的建设，可充分利用当地荒山荒坡土地资源、农业资源、劳动力资源，创造经济价值，将资源优势有效转化为经济优势。在资源使用中，力求节约，并形成制度。第4章 节能方案分析我国建筑用能已超过全国能源消费总量的1/4，并将随着人民生活水平的提高逐步增加到1/3以上。其中在公共建筑的全年能耗中，大约5060消耗于空调制冷与采暖系统，2030用于照明。而在空调67、采暖这部分能耗中，大约2050由外围护结构传热所消耗。为有利于改善公共建筑的热环境，提高暖通空调系统的能源利用效率，从根本上扭转公共建筑用能严重浪费的状况，为实现国家节约能源和保护环境的战略，本项目从前期决策阶段到施工图设计，必须贯彻国家有关政策和法规，从当地的气候条件出发，首先保证室内热环境质量，与此同时还要提高采暖、通风、空调和照明系统的能源利用效率，实现国家的可持续发展战略和能源发展战略，完成本阶段节能50的任务。本项目公共建筑必须严格执行公共建筑节能设计标准GB50189-2005的各项规定，特别是其中强制性条文的各项要求。4.1项目所在地能源供应条件项目耗能主要是用水和用电，项目所在68、地电拉通，项目供电条件良好，可保证项目用电需要。项目用水在项目附近取水，水量水质有保障，供水条件良好，可保障项目用水需要。4.2用能标准和节能设计规范用能标准和节能设计规范执行国家有关标准和规范。4.3项目能源消耗种类、数量及能源使用分布 项目耗能主要是生产耗能和生活耗能。4.4项目能耗指标计算本项目主要能耗为用水和用电，且用量较小，属于低能耗项目。年用水量90000立方米，用电150000千瓦时。4.5项目节能措施及效果分析 （1）节能措施一是规划建设方面，以效益为中心，提高能源的利用效率。二是建筑设计方面，建筑物的设计和建造应当依照建筑节能设计标准和规范严格执行国家的强制性标准条文要求。采69、用节能型的建筑结构、材料、器具和产品，提高保温隔热性能，减少采暖、制冷、照明的能耗。推广太阳能热水器和建筑一体化应用技术和建筑节能改造技术。三是能源消耗主要为电和水，为节约能源，建议在设备选型中按节能选用设备。锅炉房及泵房采用节能型风机、水泵。电机、变压器及配电装置，均选用节能型设备。综合楼、住宅及其它照明用具尽量选用节能灯。四是园区内景观灯、草坪灯均采用节能灯具。五是加强管理，并形成规范的管理制度，确保耗能降到最低。（2）节能效果评价本项目属于低能耗项目，通过节能措施的实施，项目可取得明显的节能效果，节能可达到国家有关要求。第5章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析项目总用地120亩，其中加工70、厂用地40亩，民族文化休闲园用地50亩，茶楼展厅及办公区用地30亩中。用地中建设用地43.02亩按照国家有关规定办理土地手续，并支付土地使用费，剩余76.98亩采取租赁方式使用，跟农户协商使用，并支付租金。项目在农村，不在城市规划范围内，不在百车河园区规划范围，不影响百车河园区的建设，项目区符合地方土地利用规划城市规划有关要求，符合集约和有效使用土地的要求，项目区无房屋拆迁，无须考虑移民安置。第6章 环境和生态影响分析6.1环境影响本项目属于生态旅游项目，无环境污染很小，仅存有生产生活废水、粉尘、噪音等方面的微小污染。6.2 环境保护与治理措施项目建设过程中治理污染的措施，必须与主体工程同时设71、计、施工，并同时投产使用。6.2.1 声环境保护（1）施工期的噪声影响为了保障附近村民夜间休息，避免夜间22：00-6：00使用强噪声机具施工。影响评价标准采用建筑施工场界噪声标准（GB12523-90）。该标准对不同施工阶段作业所产生的施工噪声在其施工场界的限值要求见下表。建筑施工场界噪声限值标准（GB12523-90）单位：LeqdB（A）施工阶段主要噪声源昼间噪声限值夜间噪声限值土石方推土机、挖掘机、装载机等7555打桩各种打桩机等85禁止施工结构混凝土搅拌机、振捣机、电锯等7055装修吊车、升降机等6555保护措施:严禁高噪声设备（如冲击打桩机、风锤、凿岩机等）在作息时间（中午或夜间）72、作业。尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。施工部门合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。（2）营运期的噪声影响及保护措施噪声主要来自动力设备的噪声,如配电房和车辆进出停车场产生的噪声。公建项目动力设备对环境影响增加，主要来自车辆进出行驶噪声，项目停车库需设置禁鸣标志，禁止汽车鸣笛，减少噪音发生。6.2.2大气环境保护（1）施工期的大气影响施工过程中开挖、拆迁、砂石料装卸过程产生的粉尘及施工过程运输引起的二次扬尘。以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工工地附近排放一定量的废气。保护措施：要注意在施工期间的大气污染防治，尽可能减少粉尘73、对周围环境的影响。施工期间运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和其他敏感点，并采取相应防护措施，减轻由于施工车辆运行导致的二次场尘等污染。在施工过程中对可能造成扬尘的搅拌、装卸等施工现场，要有具体的防护措施，以防止较大扬尘蔓延。（2）营运期的大气影响及保护措施运营期主要是汽车尾气，按照六盘水制定的汽车尾气排放处理的措施进行处理。6.2.3 废渣项目产生的拉圾，需经统一收集后清运处置，不得随意丢弃，以免造成二次污染。在各游人集中处选择合适位置，设置垃圾堆放点。根据游客量和场所特征合理布置垃圾箱，由专人负责、及时清理，每曰集中清运至垃圾处理场。严禁在园区焚烧垃圾、树叶、枯草等废物。设置一定数量的生态公74、厕或环保型活动厕所，以供游客就近使用。6.3 水土保持按照有关水土保持的政策法规要求，对可能造成的生态环境损害提出治理措施，对治理方案的可行性、治理效果进行分析论证。6.4 地质灾害防治项目建设地地质条件较好，项目的建设不会诱发地址灾害。6.5 特殊环境影响项目建设地无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜，对历史文化遗产、自然遗产、风景名胜不会造成影响。第7章 人员培训与劳动安全7.1项目实施管理工程由六盘水百车河茶叶有限公司负责工程建设的组织管理，同时负责对工程建设进行控制与引导。本项目建设坚持先勘测、后设计、再施工的原则，严格执行工程招投标、工程监理、预决算审计、竣工验收、档案管理等各项制度。75、加强项目管理，增加工程透明度，实施廉洁工程。在项目实施全过程，包括勘察、设计、施工、监理及重要设备、材料采购均须全部遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，进入金华市建设工程交易市场履行法定招投标程序，通过招标择优选择投标人，以保护公司利益，社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证建设工程质量。7.2组织管理7.2.1组织机构为适应市场经济体制，按现代企业管理要求，公司实行项目法人制，设1名总经理，3名副经理，下设以下职能部门：行政办公室：负责日常后勤事务及文档的组织管理等工作。开发建设部：负责项目工程的实施和建设。生产技术部：负责茶叶加工厂必须的各专项技术服务，以及对外技76、术合作与交流等。综合经营部：主要是民族文化园和茶楼展厅经营管理，组织各类型的商贸活动等。计划财务部：对公司财务进行有效管理。山庄保安部：负责山庄安全和突发事件的协调与处理等。7.2.2劳动定员参照有关标准计算，项目劳动定员300人。所需人员可通过在社会公开招聘的办法解决，需先培训，取得合格证后上岗，最终建立一支思想素质好、服务质量高的经营服务队伍，以便在激烈的市场竞争中立于不败之地。7.3劳动保护与安全卫生本项目在建设和生产过程中将 严格遵守安全生产的法律、法规和标准，认真贯彻执行安全生产法，坚持“安全第一，预防为主”的原则，主要采取以下安全生产措施。建立健全安全生产的各项规章制度、岗位操作规77、程，做好安全生产统计、记录等基础性工作。定期召开安全工作例会，开展安全生产教育和安全检查。员工上岗前接受安全生产技术培训，要求员工严格按照工艺流程操作，杜绝意外事件的发生。确实采取安全预防对策。用电安全对策。所有电机外壳必须接地，所用电器均须经过安全认证，对停电能造成重大危险后果地场所配置备用电源，重点是做好防触电措施，主要有接空、接地、保护；漏电保护；绝缘（工具等）；安全电压；屏保和安全距离（不让接触）；连锁保护；电器防火防爆；防静电措施。提高自控水平，以尽量减轻职工劳动强度，设置相应的仪表和报警装置，保证安全生产。第8章 经济影响分析8.1投资效益分析投资利润率=利润/投资。投资利润=售价78、-成本。利润=营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失+公允价值变动损益（公允价值变动损失）+投资收益（投资损失）。 营业收入：是指企业经营业务所确认的收入总额，包括主营业务收入和其他业务收入。 营业成本：是指企业经营业务所发生的实际成本总额，包括主营业务成本和其他业务成本。 资产减值损失：企业计提各项资产减值准备所形成的损失。 公允价值变动收益（或损失）：企业交易性金融资产等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得（或损失）。 投资收益（或损失）：企业以各种方式以外投资所取得的收益（或发生的损失）。 利润总额 = 营业利润+营业外收入营业外支出。 营业外收入：企业发生79、的与其日常活动无直接关系的各项利得。 营业外支出：企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失。 净利润=利润总额所得税费用。（1）收入主要收入为茶叶销售收入、民族文化休闲渡假山庄营业收入、茶楼展厅收入，初步预计，150吨茶叶，其中精品茶30吨，大众茶120吨，年收入预计2200万元，民族文化休闲山庄和茶楼展厅预计收入1300万元。预计平均年收入3500万元。（2）营业税金及附加初步估算，营业税金及附加260万元。（3）成本工资及福利540万元原料成本1200万元技术成本50万元基地管护成本50万元折旧200万元管理成本100万元其他成本100万元成本合计2240万元（3）利润年收入：3500万80、元营业税金及附加：260万元年成本：2240年总利润：1000万元所得税：250万元年净利润：750万元投资利润率：19.58%投资利税率：26.1%投资回收期：3.8年（不含建设期）8.2行业影响分析本项目在当地对其他企业会产生一定示范带动作用，但不会导致垄断。8.3区域经济影响分析本项目对当地产业结构调整、增加财政收入、促进区域经济发展具有重要意义。8.4宏观经济影响分析相对全国大项目而言，本项目投资偏小，对国民经济影响较小，对宏观经济影响分析，不涉及国家经济安全。第9章 社会影响分析9.1社会影响效果分析通过项目的实施，增强公司的经济实力、创新能力和自我发展能力，增加地方财税收入，同时为81、地方解决部分就业，提高的经济效益和社会效益。通过项目的实施，促进茶叶产业又好又快发展，全面提升旅游业发展，拉动经济增长，带动农民增收。通过项目的实施，可解决一定的人员就业，项目建成后，可增加就业人员300人。同时，茶叶产业的发展，对增加森林覆盖面积，控制水土流失和土地石漠化都有良好的作用，具有较好的生态效益。第一，该项目的建设，可对发展农村经济、调整农村经济结构产生重要作用。党中央、国务院将发展农业产业化作为农村经济结构调整的一个重要内容，政府将农产品加工作为调整农业经济结构、发展农村经济，提高农民收入的重点产业之一，通过本项目的实施，可带动地区农产品加工业的发展，促进地区经济社会发展。第二，82、该项目的建设，对引导市场走向规范化具有重要作用，提高市场竞争力，可满足市场需求，提高人民生活水平。第三，该项目的建设，可起到示范辐射带动作用，为农村地区宣传推广经验，全面提升地方农业产业化生产水平。第四，该项目的建设，可为地方增加一定的就业机会，解决部分就业问题，在一定程度上缓解当前就业问题突出社会矛盾。第五，该项目的建设，可提升#县旅游休闲渡假档次，提升影响力。第六，本项目的实施，可加快推进百车河园区成效，形成整体效果，产生规模效应，对打造百车河片区旅游业具有重要意义。9.2 社会适应性分析 本项目能很好适应当地的社会环境、人文条件，项目与当地社会环境的相互适应性强。9.3 社会风险及对策分析本项目与当地社会关系协调，基本不涉及社会风险。