1、 XX信息技术股份有限公司 大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目研发和应用实践项目可行性研究报告可行性研究报告XXXX信息技术股份有限公司信息技术股份有限公司20202020 年年 4 41月月 XX信息技术股份有限公司 2报告目录报告目录 第一章、总论第一章、总论.3一、项目名称及建设地点.3二、建设单位、注册地址及法定代表人.3三、公司概述.3第二章、项目建设背景和必要性第二章、项目建设背景和必要性.5一、项目内容概述.5二、项目建设背景及必要性.13第三章、项目前景及可行性第三章、项目前景及可行性.18第四章、环境保护及劳动安全卫2、生、消防第四章、环境保护及劳动安全卫生、消防.29一、环保.29二、劳动安全卫生.29三、消防.29第五章、组织机构及人力资源配置第五章、组织机构及人力资源配置.31一、组织机构.31二、人力资源配置.32第六章、项目投资计划第六章、项目投资计划.34一、项目投资概况.34二、项目设备概况及选型.35三、项目开发费用.37四、项目推广费用.40第七章、募投项目建设规模与建设进度计划第七章、募投项目建设规模与建设进度计划.41一、建设工期及投资规模.41二、项目产品方案.40三、募投项目实施进度安排.41四、项目招投标.41第八章、项目的经济效第八章、项目的经济效益分析益分析.42第九章、项目风3、险因素分析及控制措施第九章、项目风险因素分析及控制措施.43一、项目主要风险因素识别.43二、风险的应对.44第十章、可行性研究结论与建议第十章、可行性研究结论与建议.46 XX信息技术股份有限公司 第一章、第一章、3总论总论 一、项目名称及建设地点一、项目名称及建设地点 项目名称：大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目建设地点：四川省成都市高新西区西芯大道 28 号二、建设单位、注册地址及法定代表人二、建设单位、注册地址及法定代表人 建设单位：XX信息技术股份有限公司注册地址：成都市青羊区万和路号丽阳天下室法定代表人：陆文斌三、三、公司概述公司概述 XX信息股份有限公司（以4、下简称：公司）成立于 1996 年，位于四川省成都市高新西区西芯大道 28 号。公司以大数据为核心，依托云计算、物联网、新一代移动通信等基础技术优势和多年来的行业应用积累，为通信、电力、政府、能源、交通、教育、军工、金融等多个行业的客户提供大数据产品及综合解决方案。业务涵盖数据采集、数据汇聚、数据处理、数据存储、数据应用和数据展示等领域，主营业务包括大数据产品及解决方案、自主可控产品、物联网业务、技术开发及服务和 5G 相关业务。公司各类业务的主要内容如下：1、大数据产品及解决方案：大数据产品主要包括XX企业级大数据基础平台、智能数据管理平台、大数据可视化产品等。大数据行业解决方案是基于企业内5、外部数据为客户提供解决方案，比如电网运行监测、各级政府部门数据联动的公共安全能力平台、城市智慧治理中心、智慧应急等大数据解决方案。2、自主可控产品：包括单机版数据库产品、分布式数据库产品、数据库服务平台、企业级操作系统、拷贝数据虚拟化系统和敏捷数据自服务平台等产品。3、物联网业务：主要为物联网动力环境监控解决方案，包括基站、机房综合监控、移动油机调度管理、蓄电池监控管理、RFID（射频识别技术）资产管 XX信息技术股份有限公司 理4、智慧环保综合云视平台等。4、技术开发及服务：主要是为客户提供数据网络系统集成开发和技术服务，即将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务。5、5G6、相关业务：包括 5G分布式微站样机、eMIMO 5G 白盒平台、eMIMOx8收发器模块、eMIMO-B16 TCA刀片等多款 5G 产品，打造 5G垂直行业应用解决方案。XX信息技术股份有限公司 第二章、第二章、项目项目建设建设5背景和必要性背景和必要性 一一、项目内容概述、项目内容概述 本项目以建设XX信息大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践为主要建设内容，具体如下：1、大数据应用云平台项目XX信息“大数据应用云平台”基于大数据、云计算、物联网等技术，适用于政务、环保、电力等行业，是从数据采集到数据处理、数据应用、数据管理、数据存储、再到数据备份服务的软、硬件数据分析平台，7、其通过“硬件+软件+服务”的集成，为政务、环保、电力等不同行业用户、服务商、数据管理者、消费者提供基于云计算的智能化、可定制、可视化的数据模型管理平台，最终形成面向大数据深加工的核心产品及服务。通过建设“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，进而在此基础上实施大数据分析、安全脱敏、智能备份及提供其他增值服务，一方面可以帮助公司以现有产品作为切入点，云化建立具有自主知识产权的大数据平台，更好的满足现有业务领域客户；另一方面，公司可以利用云平台，通过大数据分析解决虚拟运营商在实际业务开展中遇到的困难，为其提供差异化服务，丰富虚拟运营商 IT 服务提供方式，从而获取更大的利润空8、间。“大数据应用云平台”主要包含“六大自主可控基础产品开发”和“两大应用服务”；经过前期的市场调研工作，结合公司自身优势，本项目大数据应用云平台的业务应用将优先开发工业物联网支撑平台应用服务、持续运营个性化流量应用服务。具体如下：1.1 大数据应用云平台（1）企业级大数据平台（D+）企业级大数据平台（D+）是基于开源 Apache Hadoop，综合大数据市场需求，打造的企业级大数据平台产品。产品集成 Hadoop 生态圈中多种优秀组件，实现 XX信息技术股份有限公司 采集、处理、分析、存储、搜索、算法、服务、安全等全域一体化的数据加工能力。通过实时动态分析、离线数据模型分析、挖掘、预测等手段9、，为企业级用户6提供强大的分析、决策、创新等支撑能力。D+定义 D+平台同步最新的 Apache Hadoop 稳定发行版，集成了最新稳定的 Pig、Hive、Ooize、Tez、Storm、Spark、HBase、Solr、Kafka、Flume、Sqoop、Knox、Ranger、Hue、Zookeeper 等组件，极大增强其兼容性、安全性、稳定性，解决了版本、组件等相互依赖问题，使用户能够专注于数据存储、处理等业务应用，而不用关心底层平台问题。D+体系架构 XX信息技术股份有限公司 D+平台以 YARN 作为架构中心，支持多任务、多负载、多处理方式（从批处理到交互式处理再到实时处理），拥10、有企业级大数据平台所需的关键能力管7理、安全和运营。平台全面的功能集包括：集中监管、数据存储、数据访问、数据安全等主要功能。（2）大数据业务模型平台（M+）大数据业务模型平台（M+）构建了基于大数据业务的 PaaS 层服务。依托大数据领域从业人员（业务分析师、业务分析专家、模型设计人员、测试人员、管理维护人员、服务方和集成商等）的具体需求，构建了大数据业务模型全生命周期的闭环管理，平台具备可视化大数据业务建模、业务模型自动化部署、模型测试、可视化展示、业务模型调度维护等功能，支撑多租户的大数据业务模型开发、共享、授权与管理。平台以企业业务逻辑为导向，使数据分析者只关注具体的业务分析逻辑而无需关11、注底层大数据平台的技术细节，极大提高了业务模型开发的速度和便捷性。新型大数据整体分析模式M+包含以下几个主要功能：可视化模型开发客户端：模型设计可视化、运行数据可视化、模型开发 引擎；XX信息技术股份有限公司 认证与用户管理服务：用户管理、模型权限自动化分配管理、模型与用户权限认证8；模型管理服务：模型库管理、模型发布、模型类型配置、模型审核授权；模型调度服务：任务调度引擎、日志引擎；模型解释服务：模型自动化编译引擎、模型自动化解释引擎。大数据业务模型平台一站式大数据综合架构（3）大数据数据处理平台(TROY ETL)TROY ETL 是同时支撑 Windows 和 Linux 运行环境的大数12、据数据处理平台。TROY ETL 能够快速便捷的完成涵盖各种数据结构的转换、过滤、清洗工作；其全程的可视化操作及监控体系为业务人员、运维人员、开发人员从数据集成设计、调度运维、功能扩展及支持提供了完善的支撑。XX信息技术股份有限公司 9 大数据数据处理平台整体架构 大数据层平台提供对分布式文件系统的支撑,同时对XX企业级大数据平台(D+)提供的大数据环境进行了功能优化,对比其他开源环境拥有更高的执行效率。支撑的组件包括 Oracle、Hadoop、MongoDB、Hive、Kafka、Hbase、Storm 等。内核层平台内核层作为整个平台的基础能力提供层：提供安全加解密、线程管理、数据库驱动13、消息传递、日志管理等功能，同时可通过插件接口实现对新功能的自定义扩展。引擎层提供作业、转换、批处理任务、元数据、系统数据交换引擎功能。应用层平台具有：可视化的 ETL 任务设计器、批量的任务调度器、支持动态集群调度管理器和分级的日志管理功能。XX信息技术股份有限公司 10 大数据数据处理平台特性（4）数据脱敏（敏感数据管理）产品XX“数据脱敏产品”是一个适合不同行业和用户的全方位产品，内置丰富的敏感数据发现、脱敏算法能够支持金融、政府、教育、零售等不同行业的数据脱敏需求；又能支持国内外主流的数据存储平台，包括：数据库、Hadoop 大数据分析、文件等的全面智能的数据脱敏软件。与其他脱敏软件不14、同的是，XX研发的“数据脱敏产品”是可以与XX信息研发的数据敏捷管理平台 CDS 产品实现无缝对接，可以在统一的图形化界面管理中帮助客户实现测试、开发和数据分析等多种场景下的应用需求，通过“数据脱敏产品”的自助服务平台，适应大型企业、大项目的不同复杂场景的敏感数据管理，灵活的脱敏算法自定义能力，包括支持混排、替换、随机、波动等常见的脱敏算法。脱敏过程全内存的数据处理，保障数据不会在脱敏过程中泄露，部署架构方面支持集群部署和并行处理，保障大数据分析要求的处理能力。（5）分布式块存储产品在日益激烈的竞争环境中，高效、敏捷的 IT 服务能力已成为现代企业取得商业成功的核心要素。数据库、虚拟化、云应用15、要求 IT 系统更富于效率和灵活性，而以传统的高中低端磁盘阵列为代表的“传统 SAN”IT 基础设施是孤立、僵化、不灵活的，它们在性能、扩展性、可管理性等方面存在明显的局限性，无法始终为客户提供所需的可扩展性、弹性和灵活性来满足当今高性能应用程序的需求，更不用说满足整个业务的需求。云计算、虚拟化、分布式、软件定义技术的 XX信息技术股份有限公司 快速发展，促使数据中心的建设目标和技术架构发生了深刻的变化，要求实现更11高的效率、服务水平、灵活性和敏捷性。经过前期的市场调研工作，结合公司自身优势，本项目中研发的分布式块存储设备具备以下特点：企业级数据服务，充分利用各类高性能标准 X86 硬件资源16、，构建高效的分布式块存储架构，可通过高性能的 VM 专用接口，NBD 接口和 iSCSI 接口供业务主机访问，可完整支持虚拟化、云计算、数据库等各类企业级应用场景，包括数据保护，容量优化，快照和克隆，动态分层，SLA 保障，安全加密等。弹性化存储管理，采用完全横向的扩展模式，可实现真正不停机的动态扩容，按需配置，随需扩展 高性能，采用 Scale-out 分布式设计架构，存储集群内部每个节点可以并行的对外提供访问，自动负载均衡等多种性能优化机制，可构建一个高带宽、高并发、低延时的高效存储平台。低 TCO 成本，可以不采用同等节点，让用户充分利旧原有资源的灵活组建方式可以最大限度的降低 TCO 17、成本，且支持动态可扩展的扩容，最大限度保护已有投资。（6）备份系统智能分析及自动化恢复验证平台产品研发的备份系统智能分析及自动化恢复验证平台，初期以支持当前在金融/能源/电信运营商中使用比例最高的 NBU 软件为基础，实现针对 NBU 软件的备份系统智能分析和自动化恢复验证，同时，开发与数据敏捷管理平台的对接，实现一套平台下的数据全生命周期管理和使用，真正将数据的在线、近线、离线管理落到实处，实时展现当前数据副本的状态。未来考虑逐步加入客户当前使用量较大的其他备份软件的支持。本期研发的产品还具备以下功能特点：灵活部署方式，提供私有云和公有云两种模式，无缝对接企业内部已有的 NBU 备份平台，松18、耦合的方式获取数据及验证图形化操作界面，通过 Web GUI 的图形界面的方式进行操作，设置验证策略及分析策略，采用智能数据分析方法将分析结论以动态图形的方式予以展 XX信息技术股份有限公司 现，且可以记录不同时期的分析结果，实现多维度对比，并给出备份系统当前存12在的问题及建议修改的方式。丰富的接口，提供 Restful 的 API 接口，同时可以与北京XX云智的数据敏捷管理产品实现无缝对接，从而在提升现有备份系统能力的同时，也可以在统一的界面内对客户的数据进行全生命周期管理，同时预留了未来与其他备份软件对接的接口，方便与其他备份软件集成。1.2 工业物联网支撑平台应用随着工业 4.0 以及19、互联网+概念和政策的出台，单一的设备人员本地服务以及粗放的本地监控服务模式，已经远远不能满足客户复杂的业务需求。结合邦讯信息在物联网方面的技术优势和XX信息在大数据技术方面的长期积累，工业物联网支撑平台应用将面向行业客户提供设备运行情况、数据接入采集，并对采集的数据进行汇总和综合分析，最终形成企业设备管理和维护的最佳方案，优化资源配置。该平台可以应用于能源行业、智能监控行业、安防行业、基于物联网的传统行业改造。1.3 个性化流量应用“XX流量”是在基于云端数据分析的流量消费服务，负责对运营商流量的交易、流转、兑换、结转，根据不同的应用场景，通过流量 7 个维度流量属性（大小、时间、内容、位置、20、质量、流向、流速）的不同配置组合,面向个人用户、家庭用户、企业用户及相关互联网流量销售合作伙伴开展不同类型的流量产品。2、新一代智能网络通讯项目随着 3GPP 标准 Rel15 和 Rel16 的冻结，5G 相关的通讯芯片供应商、终端厂家、系统设备供应商从技术角度陆续公布产品路标和发布时间。国内三大运营商也相继推出技术商业白皮书，建立 5G 应用和产研中心，工信部组织的 5G 测试已进入第三阶段。XX信息根据未来发展规划，结合技术、市场的资源储备和对新兴 5G 技术市场、行业方向的调研分析，在公司首席科学家梁平院士牵头的技术团队充分论证和准备下，确定了公司在 5G 产业初期的定位主要集中在 521、G 无线接入网（5G NR XX信息技术股份有限公司 RAN）和移动边缘计算（MEC）方向，具体的产品形态将聚焦在基于 SDR（软件定义无线电）的 5G 小基站和开发基于多处理器环境的 MEC（移动边缘计算）系统平台。原因在于未来业务的承载在边缘，智能采集也在边缘，无线技术的应用也主要表现在新空口的软件定义和计算处理上，作为技术入口和产品市场入口，初期聚焦 5G 小基站利于集合资源、积累人才，长期看具备技术生长和产品功能进一步提升的创新条件。13二、项目建设背景及必要性二、项目建设背景及必要性 1、项目建设背景（1）大数据与云计算、物联网技术相结合带来新的产业发展空间 当今世界，数据是基础性资22、源，也是重要生产力。随着全球范围内个人电脑、智能手机等设备的普及和新兴市场内不断增长的互联网访问量，以及各行各业的业务数据、管理数据、财务数据不断增加，加上监控摄像机、电表等智能设备产生的数据爆增,数据无时无刻不在急剧上升，并呈现爆发式增长。大数据与云计算、物联网等新技术相结合，正在迅疾并将日益深刻地改变人们生产生活方式。对数据运营企业而言，首先，基于数据交易即可产生很好的效益；其次，基于数据挖掘会有很多商业模式诞生，定位角度不同，或侧重数据分析（比如帮企业进行内部数据挖掘），或侧重优化（帮企业更精准找到用户，降低营销成本，增加利润等）。“大数据”的应用与服务正在改变着企业习以为常的经营之道，23、一场关系到企业发展的商业变革和技术革命已经到来。据中商产业研究院发布的2018-2023 年中国大数据产业市场前景及投资机会研究报告显示，2018 年中国大数据产业规模达到 6200 亿元，2019 年中国大数据市场产值达 8000 亿元，同比增长 29%；预计 2020 年中国大数据市场产值将突破 10000 亿元，达到 10100 亿元。（2）政府高度重视大数据应用，国内大数据行业正迎来发展黄金期近年来，国家大力推进“数字中国”建设的战略导向日益清晰，提出了中国制造 2025、“互联网+”行动、网络强国战略、大数据战略、“大众创业万众创新”等一系列重大决策，通过不断完善顶层设计和加强统筹协24、调为数字中国 XX信息技术股份有限公司 的发展提供了新环境和新机遇。2016 年，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中明确提出“牢牢把握信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动信息技术与经济社会发展深度融合，加快推动信息经济发展壮大”，将“数字中国”上升为国家战略。2019 年在中国国际大数据产业博览会上，国家主席习近平指出,当前,以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术蓬勃发展,对各国经济发展、社会进步、人民生活带来重大而深远的影响。强调中国高度重视大数据产业发展,愿同各国共享数字经济发展机遇,通过探索新技术、新业态、新模式,共同探寻新的增长动能和25、发展路径。围绕“创新发展数说未来”的主题,共商大数据产业发展与合作大计,为推动各国共同发展、构建人类命运共同体作出贡献。习近平总书记指出：“要运用大数据提升国家治理现代化水平。要建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制，推进政府管理和社会治理模式创新，实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。”，“数字中国”正成为推动经济社会发展的强大引擎。随着人工智能、云计算、大数据、物联网等新兴信息技术革命的爆发，互联网技术和大数据、云计算的融合已经为传统产业带来了全新的面貌。在市场需求和产业政策支持的双重导向下，大数据服务产业步入了全新的发展阶段。公司拟通过本次非公开发行抓住行业发展的良好机26、遇，加快公司在大数据、物联网等领域的战略布局，进一步拓展市场发展空间、业务领域和客户群体，从而培育新的利润增长点。本次非公开发行是公司根据当前行业外部环境，结合公司的业务、技术基础，14实施公司业务发展战略调整的重要举措。（3）新一代智能网络通讯、万物互联的时代即将到来2017 年政府工作报告指出：“全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。”这是政府工作报告首次提到“第五代移动通信技术(5G)”。这一次政府工作报告专门提到 5G，体现了国家对于发展 5G 的决心，将发展 5G 上升到了国策。2017 年 11 27、月，工信部正式发布了 5G 系统频率使用规划，将 3.5GHz、4.8GHz频段作为我国 5G 系统掀起部署的主要频段。2018 年 3 月 2 日，工信部又提出进一步加快 5G 系统频谱的规划进度，除了中频段指标之外，还要求提出毫米波、XX信息技术股份有限公司 15物联网、工业互联网、车联网的技术指标。2018 年 3 月开幕的十三届全国人大一次会议上，国务院总理在政府工作报告中提出，加大提速降费力度，2018 年取消流量漫游费，移动网络流量资费年内至少降低 30%。政府层面引导性降费以及改变收费方式，倒逼通信产业链上各环节加速提高运营效率、提升网络供给能力；同时资费降低带来流量增长，产值增28、长推动需求升级。此次降价的总体要求实质上将促进 4G 剩余空间的渗透(目前渗透率约 65%)，同时为 5G 时代的到来奠定了市场认知基础。另一方面，国际电信联盟(ITU)正式通过了其在 2018 年 2 月份发布的IMT-2020 草案。这份报告深入探讨了 5G 的最低规格，一个小区的所有用户共享20Gbps 的带宽，支持每平方公里 100 万用户。2018 年 6 月 15 日，3GPP 关于 5G独立组网的技术标准正式冻结，标志着 5G 正式进入可应用阶段。全球移动通信系统协会(GSMA)表示，2020 年全球将有第一批国家正式应用5G，而中国必将是其中之一。在移动通信领域，中国不仅是一个29、领先国家，还是创新驱动型国家。根据中国信通院5G 经济社会影响白皮书预测，2020 年，5G 间接拉动 GDP增长将超过 4190 亿元;2030 年，5G 间接拉动的 GDP 将增长到 3.6 万亿元。十年间，5G 间接拉动 GDP 的年均复合增长率将达到 24%。5G 通信技术的到来会将移动互联网带入移动智联网时代，并由此改变社会。在 5G 通信技术下的物联环境，一个家庭可能会有超过几十种物件需要连接网络，因此需要新一代网络能够更高效能利用整体网络频谱，能连接更多终端的新系统。5G 网络建设初期的一段时间内会形成 4G 和 5G 并存的情况，随着整个社会应用进入智能和物联应用期后，会逐步进30、入到 5G 业务丰盛期和后 5G 时期，其特点是万物互联初具雏形。2、项目建设必要性（1）打开全新的数据运营业务空间，实现技术转型及发展大数据时代，“数据为王”或“数据驱动”的业务内涵和模式重要性凸显，“大数据”的应用与服务已成为一场关系到企业发展的商业变革和技术革命。经 XX信息技术股份有限公司 过多年积累，公司在政府、运营商、能源等行业获得了一大批优质客户，这部分客户的信息化程度迅速提高，积累的数据越来越多，精细化管理需求显著提升，并产生了多类数据变现的战略诉求。公司现有的仅围绕数据网络系统实现和维护的业务链条已很难满足客户对数据分析服务的更高层次需求，也很难打开新的运16营业务空间，不利31、于公司长远发展。本次募集资金投资项目意在建设XX信息大数据应用云平台及基于平台开发工业物联网支撑平台应用、持续运营个性化流量应用，再结合 5G 和 AI 研发，最终形成面向大数据深加工和新一代智能网络通讯的系列核心产品和服务。项目实施完成后，公司提供的全方位数据服务将能满足更多的行业和消费者用户的数据服务需求，为相关用户带来数据价值的同时，推动商业模式的创新，打开公司全新的大数据应用业务空间，为公司带来持续的收入增长的同时，实现公司的技术转型及发展，完善公司战略布局。（2）实现业务的平台化发展，强化数据分析平台的可延展性现阶段，大数据行业正从前期粗放型的基础设施建设，逐步转向数据精细化、深加工32、服务；因此，开发一个具备强大延展性的大数据应用云平台，为行业用户、服务商、数据管理者甚至消费者提供智能化、可定制、可视化以及模型化的数据服务平台，进而形成面向大数据深加工的系列核心产品和服务，将成为大数据业务发展的重要一步。本次募集资金项目拟研发“大数据应用云平台”基于大数据、云计算、物联网等技术，适应于政务、运营商、能源等行业和用户从数据采集到数据处理、数据应用、数据管理、数据存储、再到数据备份服务的软、硬件的数据分析平台，其通过“硬件+软件+服务”的集成，为政务、运营商、能源等不同行业用户、服务商、数据管理者、消费者提供基于云计算的智能化、可定制、可视化的大数据应用平台，最终形成面向大数据33、深加工的核心产品及服务。（3）响应潜在市场需求，增加公司赢利点，提升公司盈利能力本次募集资金投资项目拟开发邦讯信息工业物联网支撑平台应用、持续运营XX信息个性化流量应用。前述应用基于市场实际需求，充分兼顾用户痛点和市场同类产品和服务的现状，是公司响应潜在市场需求和增加公司赢利点的必然选择。项目实施利于公司大数据应用云平台整体落地。各大应用的市场前景详见“第 XX信息技术股份有限公司 17三章、项目前景及可行性”。XX信息技术股份有限公司 第三章、第三章、18项目前景及可行性项目前景及可行性 随着市场对数据价值认识的持续加深，大数据产品应用范围正从移动互联网、电子商务、中小企业用户向传统大中型制34、造企业、金融、政府、能源、交通等行业用户方向发展。但根据 Forrest 报告显示，由于缺乏专业的大数据产品，全球分析所使用的数据只占已有数据的 12%，而国内数据利用的效率显然更低，市场迫切需要相应大数据产品以实现数据价值的转化。本项目具有广阔的市场前景。1、大数据应用云平台项目公司以大数据应用云平台为核心驱动力，推动大数据与物联网、云计算、能源、电力、电子政务、环保等关联产业的融合创新，面向市场实施“大数据+传统产业”应用能力构建计划，加快对传统资源型产业的信息化、服务化、绿色化改造。围绕大数据核心业态、关联业态、衍生业态，初步建立了以大数据为核心的“1+N”产业体系，加速新技术、新产品、35、新应用、新业务、新模式的形成，构建以XX大数据应用云平台为基础向物联网大数据、能源大数据、电力大数据、公共安全大数据、政务大数据等体系为“N”的大数据能力服务体系。1.1 大数据应用云平台项目（1）企业级大数据平台（D+）企业级大数据平台（D+）基于开源 Apache Hadoop，是针对大规模分布式数据而开发的软件平台，已经成为企业使用大数据的基石。但是开源的 Apache Hadoop 仍然面临很多挑战，例如：性能和稳定性有待提升、没有企业级大数据完整的解决方案等。鉴于此，D+平台从用户角度出发，对 Apache Hadoop 进行了系列技术开发和增强，形成了企业级大数据平台，从而将用户从36、底层平台中解放出来，使其能更好地专注企业业务，实现企业数据的新价值。此外，D+还具有以下优势：一体化打包平台集成了 Hadoop、Pig、Hive、Tez、Storm、Spark、HBase、Flume、Ranger、XX信息技术股份有限公司 Zookeeper 等组件，完成了大数据一体化打包，解决了开源组件复杂的版本管理、19兼容性、组件冲突、编译失败等问题，降低了迈入大数据的技术门槛。高可靠的企业级运维管理平台通过提供数据存储、分布式计算、数据分析挖掘以及数据可视化的整套支持，解决了企业在 GB 到 PB 级数据分析领域碰到的各种问题。作为企业级大数据平台，提供了友好的可视化界面，支持集群37、的安装、配置、监控、预警等全方位、一站式服务。数据全生命周期管理平台支持数据移动、管道协调、发现和生命周期管理，使用户可以快速地将数据及相关处理和管理任务上传到 Hadoop 集群。全过程具有完善的路线图，极大地减少了开发和管理人员处理复杂数据的痛苦。1.1、工业物联网支撑平台应用。（2）大数据业务模型平台（M+）大数据业务模型平台（M+）从企业应用角度出发，在大数据存储与计算基础平台之上，建立了适应企业级应用的大数据业务模型平台，满足各类企业用户的需求。主要优势如下：新一代的可视化交互式大数据分析模式融合了大数据分析的高存储量（Volume）、处理速度快（Velocity）的数据存储与计算能38、力。平台的业务模型设计器提供可视化的设计能力。在短时间内开发大数据分析模型。XX信息技术股份有限公司 最大化满足各类用户需求平台的研发目标是根据目前大数据业务分析与开发中存在的困难和大数据开发人员对在数据分析中的具体需求而制定地。平台形成了大数据业务分析、开发设计、测试验证与管理维护的统一标准，有效的解决了以下大数据业务分析难20题和用户需求：用户需求网络 整合的模型化统一分析能力 模型化统一分析解决方案 XX信息技术股份有限公司 通过平台这一载体形成统一的分析能力，极大程度的减轻了分析人员对分析语言和工具的全面学习程度和时间，降低了对技能的要求，通过模型化的方式最21终形了统一的分析标准。支39、撑各种混合模型的流程式开发支撑数据采集、SQL 查询转换、MapReduce 和 Spark 的混合分析，满足批处理任务与实时任务的混合设计。混合分析流程模型 （3）大数据数据处理平台（ETL+）大数据数据处理平台（ETL+）产品的主要优势如下：面向企业级服务架构的 SOA 数据处理平台；丰富的数据源支撑与元数据管理，支持多种主流异构数据源的输入与输出，支撑对任意数据源以及各种应用软件包的完全连接；高性能数据处理能力,提供弹性的线程级和分布式并行处理力能；方便的 DI 开发设计和测试，提供可视化的开发和测试环境，易于用户操作和理解；先进的大数据批处理能力，提供了与现今各类典型的批处理型大数据处40、理平台和 NoSQL 数据库的交互处理功能；XX信息技术股份有限公司 记录级数据容错机制，分级日志显示功能，实现对每条实时流数据的正确性保障，保障了数据的一致性和正确性22；无限可升级性和扩展能力，先进的插件技术，实现了对新数据源和新处理步骤无限的扩展能力。大数据数据处理平台特点与优势 （4）数据脱敏（敏感数据管理）产品 数据防泄漏产品需求广泛，本项目具有广阔的市场前景，从 Gartner 2016年数据安全生命周期的报告来看，DLP（Data leakage prevention）数据防泄漏产品依然是接下来几年将持续升温的产品线之一，Gartner 在其 2017 年的官方报告中声称 20141、6 年的 DLP 市场总额约为 8.94 亿美元，年复合增长率为 9.8，到 2020 年将达到 13 亿美元。同样的，IDC 也预测了 DLP 的增量市场，其研究报告称，2017 年全球网络安全解决方案市场规模将增长到 8.70 亿美元。数据脱敏作为 DLP 的两大类产品之一其增长前景广阔，与加密和令牌标记化不同，它是一种不可逆过程，其中数据经历单向转换。反过来，数据不能通过篡改来显示，因为它是自动化的，而不是基于授权。这些方法已被金融部门广泛采用。此外，其他行业（如医疗保健，政府和石油和天然气）的用户对脱敏的兴趣也在增长，特别是电信运营商客户在近年来的需求大幅增长。目前该产品已完成业务规划42、系统框架设计及技术选型，并对部分关键模块进行了原型构造，能够保证该项目的顺利实施。本产品已成功研发的部分核心技术情况如下：XX信息技术股份有限公司 23序号 产品名称 技术名称 数 据 脱 敏（敏感数据1管理）产品 自助服务平台；算法+知识库的敏感数据发现算法自定义能力；智能记忆；集群及并行处理技术；异构数据库及 Hadoop、文件系统支持技术；静态、动态脱敏技术。（5）备份系统智能分析及自动化恢复验证平台产品 备份产品已有市场规模巨大，但针对备份系统运行状况的智能分析及备份数据自动化恢复验证的同类产品属于空白。本次项目研发的备份系统智能分析及自动化恢复验证平台，该产品已经在金融行业的某个客43、户进行试用，通过备份优化咨询服务的形式提供，该产品的分析部分的功能已初具雏形，通过对该客户已有备份系统的分析，充分考虑用户当前备份系统碰到的问题和痛点，并结合用户当前可用的备份窗口，给出切实可行的策略调整意见和系统优化的整体方案，虽然是以咨询服务的方式在客户现场进行的使用，但是得到的经验还是非常宝贵的，在帮助我们研发不断的完善产品的同时，也为未来产品开发完成后推向市场积攒必要的客户经验，也再次验证了当前针对备份系统的智能分析产品几乎没有，更为未来推进我们的数据敏捷管理平台埋下机会种子。目前该产品已完成业务规划、系统框架设计及技术选型，并对部分关键模块进行了原型构造，能够保证该项目的顺利实施。本44、产品已成功研发的部分核心技术情况如下：序号 产品名称 技术名称 备份系统智能分析及自动1化恢复验证平台产品 多平台部署；自动化分析；自动化恢复验证技术；动态图形展现。（6）分布式块存储产品 公司已在数据中心自主可控产品的及应用领域做足储备，相关产品开发初具雏形。公司多年来在立足传统数据系统实现和维护业务的同时，一直注重数据存储、数据管理、数据保护等方面的技术研发和储备，近年来特别注重研发团队的人才梯队建设，早在 2016 年就启动以数据为中心的方向的多个研究项目，这些研究项目的成功实施，为公司实现围绕数据构建面向企业的数据统一管理平台奠定了坚实的实践基础。目前该产品已完成业务规划、系统框架设计45、及技术选型，并对部分关键模块进行了原型构造，能够保证该项目的顺利实施。本产品已成功研发的部分核心技 XX信息技术股份有限公司 24术情况如下：序号 产品名称 技术名称 分布式块存1储产品 超融合架构；弹性扩展；灵活精细的 SLA 设定；数据加密；多租户；克隆、快照、重删、压缩、精简配置等企业级存储技术。1.2、工业物联网支撑平台应用近年来，随着工业 4.0 以及“互联网+”概念和政策的出台，把自身设备和互联网良好的结合起来，形成优化的资源和能源配置方案已成为产品竞争力的重要体现之一。针对“两化融合”以及工业 4.0，市场的现行做法是更换最新的设备或自建 IT 系统。前者成本高、施工周期长、自动46、化控制上位机系统造价昂贵；后者则普遍存在初始投入太高、资金压力增大、系统建成后 IT 资源利用率低、缺乏专业 IT 维护队伍和运维成本负担较大等问题。根据国家统计局数据显示，2015 年我国中小企业数量 38.25 万个，对于中小型企业占比高达 80%以上的中国制造业，以上两种模式均不利于工业 4.0 的推进。因此，最好的办法是通过购买或租赁 IT 系统平台服务，利用物联网、大数据、云计算等技术来进行行业数据的处理和优化，这种模式也势必成为越来越多国内中小型制造企业的首选。以节能服务行业为例，据国家发改委公布的备案节能服务公司名单，全国节能服务公司备案总数已从 2010 年第一批备案的 46147、 家，上升至 2015 年 3553 家。201 年，节能服务业产值 3127.34 亿元，增幅为 18.01%，合同能源管理（EMC）项目投资规模 1500 亿元，增幅为 21.35%。中小企业加快两化融合的进程，设备厂商增加自己产品附加值，合同能源管理及投资项目提供商及时掌握投资项目运行情况、降低成本、核算对应的节能量和设备的维护等都需要全面的大数据分析平台和工业物联网支撑平台应用帮忙响应并解决问题，系统面向的市场空间十分广阔。创意信息技术股份有限公司 25 资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会、前瞻产业研究院 邦讯信息工业物联网支撑平台应用按应用场景可以应用于智慧能源行业、智能监控运48、维行业、物联网传统行业改造行业、安防行业等。可以根据不同的应用场景或行业，对系统平台的设计、建设和维护方案进行调整，确保项目的顺利运营。从市场竞争情况来看，目前市场类似的产品比较少，市场仍是一片蓝海。少数同类产品，如机智云、ONENET 等，虽可以满足企业一部分要求，但存在功能不完善、需安装专用设备、费用成本较高等问题。邦讯信息工业物联网支撑平台应用采用通用的数据采集设备，造价成本低，并可针对各种工业设备提供统一便利的云端接入，完成数据存储、数据展现和数据分析处理，快速实现各种应用方案的综合联动，综合性能和造价优于市场同类产品，前景较好。1.3、个性化流量应用 2018 年起，国内通信运营商流49、量业务市场环境及套餐资费政策发生了巨大变化，尤其是各通信运营商低价“不限量”套餐的推广普及，直接导致“流量包”业务需求及收入规模持续下滑，“个性化流量应用”业务的市场环境发生了根本变化；同时，该业务的技术合作方中兴通讯股份有限公司也因市场原因，调整了相应核心网 Itop 产品线的持续开发与支撑工作。鉴于此，公司决定不再对其进行持续性投入与推广工作。对于现有存续合同的业务，在不产生额外成本投入的情况下，将继续保持正常运营，保障公司“个性化流量应用”业务的存续收入。2、新一代智能网络通讯项目 创意信息技术股份有限公司 26 结合创意信息的集团战略和对切入 5G 市场入门路径，在 5G 产业初期的定50、位主要集中在无线接入网（RAN）及移动边缘计算产品，具体的产品形态将聚焦在小基站，原因在于未来业务的承载在边缘，智能采集也在边缘，无线技术的应用也主要表现在新空口的软件定义和计算处理上，作为技术入口和产品市场入口，初期聚焦 5G 小基站利于集合资源、积累人才，长期看具备技术生长和产品功能进一步提升的创新条件。前瞻产业研究院2018-2023 年中国专网通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告对标 4G 基站来对未来 5G 建设投资进行测算，测算如下：目前我国现有 4G 宏基站约 370 万，其中中国移动 177 万，中国电信 115 万，中国联通 85 万，4G 广覆盖阶段基本结束；三大运营51、商 4G 建网累计投资超过 4500亿元，折合单基站建设成本 12.5 万元。预计未来 5G 宏基站量将是 4G 的 1.25 倍，约为 450 万。考虑到 5G 基站将大幅增加射频器件及天线使用量，预计单基站的平均成本将是 4G 的 1.25 倍（已考虑基站成本随着建设上规模而降价），约为 15.67 万元。综上，我们预计我国5G 建设投资将达到 7050 亿元，较 4G 投资增长 56.7%。而业界共识，5G 微站（包含室内站）、杆站数量将是宏站的 3 倍以上，即千万量级。创意信息技术股份有限公司 27 3.公司已在大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用领域做足储备，相关产品开发52、初具雏形。公司作为国内信息化领域的领先企业，在立足传统数据系统实现和维护业务的同时，一直注重云计算、大数据方面的技术研发和储备，邦讯信息在物联网技术方面也拥有一定的积累。公司前期设立了云计算和信息安全部，与电子科技大学等科研院校在大数据方面展开深度合作，技术储备日益丰富，并在与 IBM、Teradata 等大数据领先企业的合作中，积累了丰富的云化大数据平台和应用的开发经验。2013 年公司与贵州移动开展“大数据 MBO 三域联通”项目，2014 年公司启动了大数据方向的数据准备、转换、处理软件、“创意云”基础上的统一运维平台、云管理平台的支持与主流的虚拟化平台接口等三个方向的研究项目，201553、 年公司发布了第一款企业级大数据平台 D+并在贵州移动成功部署，2016 年邦讯信息在中国铁塔实施了 20 余万基站的动力环境监控项目，2017 年与成都市信息化公司开展“iChengdu”无线城市建设及运营项目，2018 持续推进“大数据+”应用服务体系，与四川政法委、国家电网、华为等客户实施了“雪亮工程”、“国家电网运营监控管理大数据”、“海外基站动力环境监控”等一系列项目，2019 年继续积极拓展“大数据+”应用服务，与海南省万宁市政法委、中兴等客户在公共安全方面展开合作；上述项目的成功实施，为公司实现大数据平台建设、跨域信息整合、数据深度挖掘与分析奠定了坚实的实践基础。公司本次募集资金54、投资项目大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用已完成业务规划、系统框架设计及技术选型，并对部分关键模块进行了原型构造，能够保证该项目的顺利实施。本项目已成功研发的部分核心技术情况如下：功能模块功能模块 技术名称技术名称 大数据应用云平台 分布式存储技术、大数据抽取、云计算技术、数据脱敏及智能备份技术、大数据应用、大数据安全管理技术 工业物联网支撑平台应用 物联网技术；低功耗无线数据通信技术；消息发布订阅技术；MQTT；信息安全防护技术；密码技术；海量并发数据采集技术；智能运维技术；自动化巡检技术；视频结构化技术；人工智能技术；个性化流量应用 可伸缩 web 技术；数据仓库技术；分布式55、服务框架；分布式的缓存架构；自动构建技术 新一代智能网络通讯 5G 无线接入网（5G NR RAN）技术；移动边缘计算（MEC）技术 创意信息技术股份有限公司 28 4、项目已取得部分框架合作协议及合同，经营模式和盈利模式具备可行性 公司对大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用的需求、市场前景、技术方案都进行了充分的调研、论证，并与合作机构、客户等初步协商确定收入构成，盈利模式具备可行性。项目前期已取得的合作框架协议及相关合同情况如下：项目类别项目类别 合作方及客户名称合作方及客户名称 服务内容服务内容 大数据应用云平台 泰豪宝碳 能源互联网大数据平台 2.0合同 国家电网 运营监控56、管理大数据合同 个性化流量应用 联通宁夏分公司、联通山西分公司 流量红包增值业务 SP 合作协议 工业物联网支撑平台应用 深圳中振华能技术有限公司 能耗云平台服务合同 中山市未来能效科技发展有限公司 中山市粤能电力科技有限公司 能耗云平台租赁合同 海南美鑫节能服务有限公司 中国铁塔股份有限公司 动力环境监控主机采购合同 创意信息技术股份有限公司 29 第四章、第四章、环境保护及劳动安全卫生、消防环境保护及劳动安全卫生、消防 一、环保一、环保 本项目属纯软件开发项目，对于所需相关硬件，公司均采用直接采购方式，不涉及硬件生产内容，因此不存在环保问题。二、劳动安全卫生二、劳动安全卫生 严格按照国家有57、关劳动卫生设计标准、规范、规定进行设计，以防为主，尽量把不安全因素、事故隐患消灭在设计过程中，从根本上保证员工的安全与健康。机房采用中央空调给予降温和通风，电气控制室、变配电所等设置设轴流通风机排除余热并作为事故通风机。此外，公司设置专门的劳动安全卫生管理机构，根据国家相关规定要求，应该配备 1 名安全管理人员。公司对员工应该按照相关要求定期进行职业健康检查。三、消防三、消防 为确保安全，保障人民生命财产不损失，遵循国家的有关方针政策和设计规范，以使用方便，经济合理为原则，积级采用行之有效的先进的防火技术，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般关系，达到促进生产，保障安全的目的。58、1 1、建筑消防、建筑消防 1.1 建筑防火 耐火等级及消防疏散。机房内的耐火等级为二级，各机房内设置一个防火区。每个防火分区设有二个以上的对外出入口。1.2 灭火器配置。根据建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90 进行设计，机房均配置一定数量的碳酸盐干粉灭火器。创意信息技术股份有限公司 30 2 2、电气消防、电气消防 2.1 建筑物均按三类做防雷设计，防雷接地与电源重复接地采用共用接地系统，接地电阻均应小于 4。2.2机房内生产线配电干线采用封闭式母线槽跨柱或沿屋架敷设经配电箱或插接箱以绝缘导线穿钢管引至用电设备。220/380V 配电系统采用 TN-S 接地系统，凡装置内所有正常不带电59、的外露可导电部分均与 PE 线可靠连接。插座供电回路均由带漏电保护装置的开关供电。3 3、水道消防水道消防 室外消防用水采用低压制，由消防车或其他移动式消防泵加压后实施灭火，室外给水管网沿公司周围道路布置，围绕建筑物成环状布置。4 4、工艺消防工艺消防 公司对使用的原材料严格管理分类存放，对易燃、易爆材料按消防要求设专用存贮场地，专人管理，对成品、半成品、原材料存放也按消防要求留出通道，工人操作严格按规章进行以杜绝火灾事故发生。5 5、消防管理消防管理 5.1 消防安全由公司负责管理，定期检查、试验有关消防系统及化学灭火器的药剂更新。对公司员工进行消防安全和初始火灾救援的正常操作教育。5.2 60、组织义务消防队，一旦发生火灾，能发挥自救功能。5.3 制定消防应急预案，加强与当地消防主管部门的联系，以取得他们对消防安全工作的指导和帮助。创意信息技术股份有限公司 31 第五章、第五章、组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置 一、一、组织机构组织机构 经过多年的发展，公司建立了现代企业制度，以明晰的产权关系为纽带，以规范、高效的法人治理结构为基石，形成了独立自主、层次分明、责任明确、相互制约的运作体制。公司根据项目特点和研发、销售、管理的需要，公司组织结构如下图：创意信息技术股份有限公司 32 二、人力资源配置二、人力资源配置 本项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，参照现行比例，61、并根据本项目的具体情况进行调整后得出。项目人员配置如下：1.1.大数据应用大数据应用云平台云平台 序号 科目名称 人数 1 项目经理 7 2 架构设计师 14 3 高级开发人员 35 4 中级开发人员 63 5 初级开发人员 45 6 UI/UE 22 7 测试人员 32 8 技术主管 15 9 实施工程师 17 10 产品经理 10 11 服务虚拟化研发工程师 14 12 高级网络工程师 11 13 数据库 DBA 14 14 高级运维工程师 15 15 算法研发工程师 2 16 图形化界面研发工程师 3 大数据应用大数据应用云平台开发人员小计云平台开发人员小计 319319 2.2.工业物62、联网支撑平台工业物联网支撑平台应用应用 序号 科目名称 人数 1 项目经理 5 2 高级研发人员 12 3 中级研发人员 32 4 初级研发人员 41 5 测试人员 3 工业物联网支撑平台工业物联网支撑平台应用应用开发人员小计开发人员小计 9393 3.3.个性化流量应用个性化流量应用 序号 科目名称 人数 1 项目经理 1 2 高级研发人员 8 3 中级研发人员 16 4 初级研发人员 16 5 测试人员 12 个性化流量应用个性化流量应用开发人员开发人员 5353 4.4.新一代智能网络通讯新一代智能网络通讯 序号 科目名称 人数 1 系统工程师 3 2 项目经理（PM/PA）4 3 软件63、工程师 16 创意信息技术股份有限公司 33 4 测试工程师 5 5 NPI/采购 1 6 硬件和结构工程师 3 7 数字电路工程师 3 8 射频工程师 2 9 配置管理 1 10 职能经理 2 新一代智能网络通讯新一代智能网络通讯开发人员小计开发人员小计 4040 创意信息技术股份有限公司 34 第六章、第六章、项目投资计划项目投资计划 一、一、项目投资概况项目投资概况 根据国家发展改革委和建设部联合颁布 建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325 号)、投资项目可行性研究指南和创意信息提供的相关资料，本项目总投资 25,706.24 万元，其中软硬件购置及安装费投资9,64、577.37 万元，项目开发费 12,842.62 万元，推广费用 2,940.55 万元，基本预留费 345.70 万元，具体投资金额如下：投资内容投资内容 投资额度投资额度(万元万元)投资比例投资比例 第一年第一年20172017 第二年第二年20182018 第三年第三年20192019 第四年第四年20202020 第五年第五年20212021 合计合计 软硬件设备购置及安装费 1,285.31 1,290.24 1,258.15 5,266.67 477.00 9,577.37 37.26%基本预留费 -82.06 263.64 -345.70 1.34%项目开发费 1,346.5065、 2,744.83 1,961.00 6,185.29 605.00 12,842.62 49.96%项目推广费用 2,003.10 857.45 -80.00 -2,940.55 11.44%项目投资项目投资合计合计 4,634.91 4,892.52 3,301.21 11,795.60 1,082.00 25,706.24 100.00%本项目为大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目，根据技术方向具体拆分投资金额如下表：细分项目名称细分项目名称 软硬件购置软硬件购置 及安装费及安装费 基本预留费基本预留费 项目开发费项目开发费 项目推广费项目推广费 合计合计 大数据应用66、云平台 5,307.52 220.00 8,180.48 -13,708.00 工业物联网支撑平台 734.89 -2,029.09 3.10 2,767.08 个性化流量应用 889.66 983.05 2,857.45 4,730.16 新一代智能网络通讯 2,645.30 125.70 1,650.00 80.00 4,501.00 合计合计 9,577.37 345.70 12,842.62 2,940.55 25,706.24 创意信息技术股份有限公司 35 注 1：工业物联网支撑平台应用后台设备建设方案及建设地点依据项目具体实施详细方案确定；注 2：在项目实际执行过程中，如需在费用67、类别间对金额进行调整的，由公司投资评审小组进行审核。二、项目设备概况及选型二、项目设备概况及选型 设备购置费包含设备出厂价、运杂费和安装费。设备现行价格根据供货商报价材料，并结合企业实地调查和网上询价作了相应调整，具体情况如下：1.1.大数据应用大数据应用云平台云平台 序序号号 分分类类 设备名称设备名称 总价（万元）总价（万元）型号型号 备注备注 1 硬件 机房及办公基础环境建设及服务 500.00 模块化机房、消防、UPS、发电机设备及施工等 第 1 年投入 9%第 2 年投入 22%第 3 年投入 14%第 4 年投入 46%第 5 年投入 9%2 网络及安全设备及辅材 520.00 防68、火墙、交换机、负载均衡、堡垒机、IPS、IDS 等 3 服务器设备及配件 700.00 兼容虚拟化的硬件服务器、硬盘、SSD、存储、内存、CPU、RAID 卡、网卡等 4 办公硬件及服务 270.00 研发电脑、测试用设备、实验环境设备等 5 展示及宣传设备及服务 245.18 拼接屏、中控、展示大厅建设等相关设备 6 开发及测试环境服务器 200.00 7 网络及安全设备及辅材 60.00 8 软件 基础平台及应用软件与服务 1,140.00 虚拟化软件、安全管理、智能认证、操作系统等模块 9 运维及安全软件及服务 852.34 运维监控系统、告警系统、等保三级认证、相关资质备案等 10 办69、公管理软件及服务 520.00 项目管理、财务管理、人员管理、合同管理、客户管理等系统 11 基础平台及应用软件与服务 260.00 12 办公管理软件及服务 40.00 大数据大数据应用应用云平台设备购置云平台设备购置及安装费小计及安装费小计 5,307.52 2.2.工业物联网工业物联网支撑平台支撑平台应用应用 序序分分设备名称设备名称 总价（万元）总价（万元）型号型号 备注备注 创意信息技术股份有限公司 36 号号 类类 1 硬件 服务器及配件 13.00 2 电源 7.00 3 测试仪 8.00 频谱仪 4 研发耗材 57.89 研发中过程中的线材、SIM 卡、PCB、芯片、模块、传感70、器等 5 软件 测试软件 4.00 6 物联网数据综合处理组件 425.00 7 IT 运维管理监控系统 220.00 工业物联网支撑平台应用设工业物联网支撑平台应用设备购置及安装费小计备购置及安装费小计 734.89 3.3.个性化流量应用个性化流量应用 序序号号 分分类类 设备名称设备名称 总价（万元）总价（万元）型号型号 备注备注 1 硬件 ISG 流量网关 165.00 2 iTOP 平台硬件 376.80 3 电商平台前置网络设备 40.11 4 阿里云主机租赁 219.57 14 软件 iTOP 系统服务软件 48.20 15 PCC 服务策略 33.77 16 elog 日志溯源71、系统 6.21 个性化流量应用设备购置及个性化流量应用设备购置及安装费小计安装费小计 889.66 4.4.新一代智能网络通讯项目新一代智能网络通讯项目 序序号号 分分 类类 设备名称设备名称 总价（万元）总价（万元）型号型号 备注备注 1 硬件 电脑及办公设备 90.64 2 元器件 5.00 3 Intel Flex Ran硬件服务器 12.00 4 基站服务器-测试平台 17.00 H3C 服务器 5 基站服务器-测试平台 6.50 6 B16 板 36.00 7 PCIE 卡-Rfdsp 8.00 8 PCIE 卡-N3000 2.40 9 测试手机（鼎力软件）18.00 创意信息技术72、股份有限公司 37 10 ARRAYCOMM 设备采购 39.00 11 ARRAYCOMM 设备采购 79.00 12 示波器 1.00 13 RU 射频 4.00 14 软件 协议栈 320.00 15 协议栈升级费用 30.00 16 射频软硬件 1,976.76 新一代智能网络通讯新一代智能网络通讯设备购设备购置及安装费小计置及安装费小计 2,645.30 三三、项目开发费用、项目开发费用 本项目建设期内用于技术研发及产业化的团队人员薪酬计入本项目开发费用，具体情况如下：1 1.大数据大数据应用应用云平台云平台 序序号号 科目名称科目名称 人数人数 项目开发费（万元）项目开发费（万元）73、第一年第一年 第二年第二年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 总投资额总投资额 1 项目经理 7 -101.00 82.00 150.00 30.00 363.00 2 架构设计师 14 -202.00 63.00 330.00 50.00 645.00 3 高级开发人员 35 20.00 357.00 115.00 710.00 70.00 1,272.00 4 中级开发人员 63 -454.00 126.00 745.00 100.00 1,425.00 5 初级开发人员 45 20.00 142.48 70.00 675.00 40.00 947.48 6 UI/UE 22 -174、61.00 34.00 140.00 35.00 370.00 7 测试人员 32 -161.00 44.00 390.00 40.00 635.00 8 技术主管 15 -185.00 39.00 150.00 40.00 414.00 9 实施工程师 17 -101.00 22.00 100.00 30.00 253.00 10 产品经理 10 -151.00 32.00 160.00 35.00 378.00 创意信息技术股份有限公司 38 11 服务虚拟化研发工程师 14 -126.00 27.00 115.00 30.00 298.00 12 高级网络工程师 11 -134.00 275、9.00 120.00 35.00 318.00 13 数据库 DBA 14 -126.00 27.00 115.00 35.00 303.00 14 高级运维工程师 15 -139.00 30.00 125.00 35.00 329.00 15 算法研发工程师 2 -90.00 -90.00 16 图形化界面研发工程师 3 -140.00 -140.00 大数据大数据应用应用云平台云平台开发费小计开发费小计 319 40.00 2,540.48 740.00 4,225.00 605.00 8,180.48 2 2.工业物联网支撑平台应用工业物联网支撑平台应用 序序号号 科目名称科目名称 人76、数人数 项目开发费（万元）项目开发费（万元）第一年第一年 第二年第二年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 总投资额总投资额 1 项目经理 5 25.00 6.25 43.50 50.00 124.75 2 高级研发人员 12 48.00 12.00 96.00 118.29 274.29 3 中级研发人员 32 192.00 14.40 318.00 240.00 764.40 4 初级研发人员 41 184.50 16.40 328.00 246.00 774.90 5 测试人员 3 27.00 2.25 25.50 36.00 90.75 工业物联网支撑平工业物联网支撑平台应用开发77、费小计台应用开发费小计 93 476.50 51.30 811.00 690.29 2,029.09 3.3.个性化流量应用个性化流量应用 序序号号 科目名称科目名称 人数人数 项目开发费（万元）项目开发费（万元）第一年第一年 第二年第二年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 总投资额总投资额 1 项目经理 1 30.00 30.00 60.00 创意信息技术股份有限公司 39 2 高级研发人员 8 200.00 25.00 225.00 3 中级研发人员 16 275.00 55.00 330.00 4 初级研发人员 16 215.00 30.00 245.00 5 测试人员 12 178、10.00 13.05 123.05 个性化流量应用开个性化流量应用开发费小计发费小计 53 830.00 153.05-983.05 4.4.新一代智能网络通讯新一代智能网络通讯 序序号号 科目名称科目名称 人数人数 项目开发费（万元）项目开发费（万元）第一年第一年 第二年第二年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 总投资额总投资额 1 系统工程师 3 -120.00 120.00 2 项 目 经 理（PM/PA）4 150.00 220.00 370.00 3 软件工程师 16 120.00 380.00 500.00 4 测试工程师 5 80.00 160.00 240.00 5 79、NPI/采购 1 -40.00 40.00 6 硬件和结构工程师 3 -60.00 60.00 7 数字电路工程师 3 -60.00 60.00 8 射频工程师 2 60.00 80.00 140.00 9 配置管理 1 -40.00 40.00 10 职能经理 2 -80.00 80.00 新一代智能网络通新一代智能网络通讯讯开发费小计开发费小计 40-410.00 1,240.00-1,650.00 项目开发费投资合项目开发费投资合计计 1,346.50 2,744.83 1,961.00 6,185.29 605.00 12,842.62 创意信息技术股份有限公司 40 四四、项目推广费80、用、项目推广费用 本项目推广费用参考市场价格进行计算，具体情况如下：1.1.大数据大数据应用应用云平台云平台 序号序号 科目名称科目名称 推广费用（万元）推广费用（万元）第一年第一年 第二年第二年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 总额（万元）总额（万元）1 销售费用 2 宣传、展会等 大数据大数据应用应用云平台云平台推广费用小计推广费用小计 -2 2.工业物联网支撑平台应用工业物联网支撑平台应用 序号序号 科目名称科目名称 推广费用（万元）推广费用（万元）第一年第一年 第二年第二年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 总额（万元）总额（万元）1 市场拓展 3.10 3.10 工81、业物联网支撑平工业物联网支撑平台应用台应用推广费用小推广费用小计计 3.10 -3.10 3 3.个性化流量应用个性化流量应用 序号序号 科目名称科目名称 推广费用（万元）推广费用（万元）第一年第一年 第二年第二年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 总额（万元）总额（万元）1 运营费用 1,600.00 381.95 1,981.95 2 平台维护团队 120.00 142.65 262.65 3 技术支撑费用 280.00 332.85 612.85 个性化流量应用个性化流量应用推推广费用小计广费用小计 2,000.00 857.45 -2,857.45 4 4.新一代智能网络通讯项82、目新一代智能网络通讯项目 序号序号 科目名称科目名称 推广费用（万元）推广费用（万元）第一年第一年 第二年第二年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 总额（万元）总额（万元）1 产业联盟会员费 20.00 20.00 32 展会/品牌 20.00 20.00 3 市场拓展 40.00 40.00 新一代智能网络通新一代智能网络通讯项目讯项目推广费用小推广费用小计计-80.00-80.00 项目推广费用合计项目推广费用合计 2,003.10 857.45 -80.00 -2,940.55 创意信息技术股份有限公司 41 第七章、第七章、募投项目建设规模与建设进度计划募投项目建设规模与建设进83、度计划 一、一、建设工期及投资规模建设工期及投资规模 本项目建设周期及投资规模如下：项目名称项目名称 总投资额（万元）总投资额（万元）建设周期（年）建设周期（年）大数据应用云平台项目 13,708.00 5 工业物联网支撑平台应用 2,767.08 4 个性化流量应用 4,730.16 3 新一代智能网络通讯项目 4,501.00 2 二二、募投项目实施进度安排、募投项目实施进度安排 本项目由发行人自行负责实施。建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。本项目已完成项目前期的考察论证、项目可行性研究报告编制及项目备案等工作。细分项目名称细分项目名称 实施主体实施主体 实施周期实施周期（单84、位（单位：年）：年）T+1T+1 T+2T+2 T+3T+3 T+4T+4 T+5T+5 大数据应用云平台 创意信息、北京创意 工业物联网支撑平台应用 邦讯信息 个性化流量应用 创意信息 新一代智能网络通讯项目 创智联恒 三三、项目、项目采购方式采购方式 本次建设项目采购主要涉及软硬件设备购置、服务类采购，公司将根据采购类别、采购金额，采取招标、竞争性谈判、询价采购等的采购方式，选择报价合理、满足工期、技术实力雄厚的公司作为供应商。创意信息技术股份有限公司 42 第八章、第八章、项目的经济效益分析项目的经济效益分析 本项目建设期3-5年，项目建设完成进入正常运营后，预计实现年营业收入24,9285、1.00万元，年利润总额11,919.80万元，各项财务盈利能力指标较好，投资利润率为46.37%，所得税后财务内部收益率为28.82%，远高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为10,334.37万元，远大于0；全部投资回收期为5.40年（含建设期）。本项目财务评价指标较为良好，项目实施具有可行性（经济效益预测不代表公司对未来盈利能力的保证，能否实现取决于市场情况变化、经营团队努力等多种因素的影响，存在一定的不确定性）。创意信息技术股份有限公司 43 第九章、第九章、项目风险因素分析及控制措施项目风险因素分析及控制措施 一、项目主要风险因素识别一、项目主要风险因素识别 项目主要风险因对项86、目建设或运营过程中可能造成损失或伤害，致使项目偏离原来的目标的风险因素主要有以下一些：投资风险、技术风险、资金风险、人力资源风险、市场风险、管理风险。1 1、投资风险、投资风险 本项目属国家鼓励重点投资发展的高新技术产业，国家、省及各级地方政府都给予很多扶持政策和优惠政策，一旦这些宏观引导政策、投资环境发生变化，将对项目的实施产生一定的影响。从我国经济发展格局、“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念、市场需求等各方面来看，本项目实施中其投资环境的风险程度应属“较小”。2 2、技术风险、技术风险 从工程设施、设备技术方87、面看，项目设计采用的各项技术和设备均为成熟的技术和设备，可靠性高，自动化程度较高，维护管理方便，能有效的保障业务稳定。公司在研发流程、技术、设备以及中间体资源等方面有较大的优势。综上所述，本项目的技术风险程度应属“较小”。3 3、资金风险、资金风险 创意信息管理规范，经营状况较好，现金流稳定，资产状况良好，项目建设资金来源为募集资金资金，风险程度应属“较小”。4 4、人力资源风险、人力资源风险 人力资源保障是本项目得以顺利实施的关键因素，创意信息拥有强大的专业人员的队伍，在本企业培育和储备大批专业人才，对本项目的实施而言，产品技术为自主开发技术，项目实施中的人力资源风险程度应属“较小”。5 588、市场风险、市场风险 本项目涉及的流量、新一代智能网络通讯等市场需求在相当一段时期内呈上升趋势，市场前景较好。本项目采用先进设备，可靠的自主设计方案，具有较强 创意信息技术股份有限公司 44 的市场竞争力。目前公司培养、组建了高素质的研发队伍，树立了先进的研发理念，建立了良好的研发体系，并注重控制研发成本，强化研发水平提升。因此，市场风险应属“较小”。6 6、管理风险、管理风险 公司业务涉及全国市场，建设了较为稳固的合作关系，生产经营状况良好，经济技术实力雄厚。公司在技术和管理上具备丰富的经验，因此，管理风险程度应属“较小”。综上所述，本项目在技术、市场、投资环境、资金、人力资源和管理等方面的89、风险相对较小。二、风险的应对二、风险的应对 综上所述，本项目在诸多方面均不存在较大风险，但从防范和降低风险出发，必须采取以下措施：1 1、投资环境风险防范措施、投资环境风险防范措施 采取风险自控。紧密结合政府经济社会发展规划以及大数据产业专项规划，了解大数据行业相关政策和法规，及时掌握财政、税收等方面的政策和信息，把握大数据行业的投资环境状况和发展。2 2、技术风险防范措施、技术风险防范措施 加大研发投入，以创新来保持技术领先优势，利用法律武器，通过知识产权保护打击侵权行为，密切关注领域内的技术发展动向，分析对本项目技术领先优势产生威胁的新动向，采取跟进抢先或合作发展等措施保持技术优势。3 390、资金风险防范措施、资金风险防范措施 确保资金来源与投资方向及建设内容的实现，加强与银行的合作和沟通，确保贷款按时供应，对项目建设资金实行专款专用、专项管理，保障项目实施的资金使用。4 4、人力资源风险防范措施、人力资源风险防范措施 本公司通过多年的生产实践，已在本企业培育和储备了大批专业人才，但仍 创意信息技术股份有限公司 45 需进一步加强人力资源的管理，做到用人得当，人尽其才，有效地发挥和利用其才能，采取措施防止人才流失，并注意加强后备人才的培养。5 5、市场风险防范措施、市场风险防范措施 公司几年来推进以技术人才为核心的战略卓有成效，产品创新能力得到明显提升，保证公司产品、服务有利占领91、市场。本次项目投产后，公司将强化产品质量管理，确保产品在市场上的竞争地位，采用积极稳妥的市场运作模式，加大市场投入，充分挖掘、宣传本项目产品的市场潜力，提高产品知名度，扩大市场规模，并积极应对同类产品竞争，并逐步提升竞争优势，强化产品的营销管理，组建、培养一支高素质的营销队伍，树立先进的营销理念，不断创新市场营销模式，积极拓展营销网络，力求产品销售渠道的畅通。6 6、管理风险防范措施、管理风险防范措施 采取风险自控。不断创新经营管理理念，建立合理的利益分配合作机制，明确合作各方的责任、权利和义务。相关部门建立紧密合作关系，及时解决项目实施过程中遇到的各种问题，以保证项目顺利进行。在项目实施过程92、中和实施完成以后，应时刻关注与项目相关的风险因素，尽量避免风险的发生，一旦风险发生，要及时应对处理，将风险带来的损失降低到最小程度，以实现经济、社会效益的最大化。创意信息技术股份有限公司 46 第十章、第十章、可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 本项目的实施符合公司的发展定位和可持续发展的需要；符合国家的产业发展政策。建设项目特点鲜明，目标明确，既能促进我省经济的发展，创名牌打造城市名片，又能推动西南地区 IT 行业发展壮大。同时，项目建设还有利于带动本地区一些相关产业的发展，解决当地的就业问题，社会效益明显。项目市场前景广阔，各项技术经济指标较好，可为企业和地方带来良好的经济效益。项目建成达产后，企业预计可实现销售收入 24,921.00 万元，利润总额11,919.80 万元。项目符合公司实际情况和市场需求。通过财务评价，项目投入产出比合理，经济效益显著，其社会评价，环境影响评价可行，具有较强的抗风险能力，企业实施该项目的基本条件具备。综上所述，项目建设符合国家产业政策，有市场保证，有较好的社会效益，企业实施该项目的基本条件具备。因此，该项目具有可行性。创意信息技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 29 日