1、贵州省设置二级医院项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月贵州省设置二级医院项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月94可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 *医院项目可行性研究报告提要： 根据国家鼓励发展民营医疗机构的政策和对*县实地考察，*医院决定在*县投资建设二级综合民营医院*医院。投资规模4000+42、00万元。以现金或实物进行投资。投资步骤为： 第一步，到位资金400万，启动征地和建设前期工作；第二步，到位资金或设备200万元，在*县城租房开设*医院接待站，开设50张左右床位，相当于一级医院规模，招纳积聚人才，正式营运后保留接待功能。第三步，到位资金800万，建设6000平方米综合楼。在取得土地使用权后12个月内完成。第四步，到位资金2900万元，装修、购置仪器，安装，正式营运。建房后12 月内完成。项目必须得到*县县委、政府的支持才能成功。目录*医院项目可行性研究报告1提要：1第一章 总 论3第一节 项目背景3第二节 项目建设的必要性13第三节 项目概况18第四节 主要技术经济指标19第3、五节 问题与建议20第二章市场预测21第一节 市场现状分析21第二节 市场预测24第三章 建设规模与项目组成26第一节 建设规模26第二节 项目组成26第三节 主要建设内容26第四章 场址选择27第五章 建设方案34第一节 工程方案34第二节 设备方案40第六章 环境保护、安全消防与节能41第一节 环境保护41第二节 消防与劳动安全43第三节 节 能44第七章 项目组织管理与人力资源配置46第一节 项目组织管理46第二节 医院组织机构46第三节 人力资源配置49第八章项目实施进度52第一节建设工期52第二节 项目实施进度安排52第九章 投资估算与资金筹措56第一节 投资估算56第二节 资金筹措4、59*医院项目总投资估算表59*医院项目总投资估算表60第十章 财务评价58第十一章 社会影响评价73第十二章 研究结论75*医院医疗仪器设备明细表76*医院医疗仪器设备明细表77*医院医疗仪器设备明细表78*医院医疗仪器设备明细表79*医院医疗仪器设备明细表80*医院医疗仪器设备明细表81*医院医疗仪器设备明细表82*医院医疗仪器设备明细表83*医院医疗仪器设备明细表84*医院医疗仪器设备明细表85*医院医疗仪器设备明细表86*医院平面示意图87第87第一章 总 论 第一节 项目背景项目名称：*医院建设工程建设性质：新建承办单位：*医院（筹）项目主管单位：*县卫生与食品药品监督管理局项目负责5、人：陈善平一、*县概况*县位于贵州省东部，黔东南州西北部，距州府凯里58公里，离省会贵阳179公里，连接黔东南、黔南、遵义三地州，接壤凯里、台江、施秉、余庆、瓮安、福泉六县市。全县总面积1668平方公里，辖5镇9乡，共243个行政村、3个居民委员会，4个社区居民委员会，总人口35.5万，其中少数民族人口占64%。*有丰富的生物、矿产和水能等自然资源，县境内森林覆盖率为41.87%，有天然药材天麻、人参、银耳、杜仲等1000多种，*是贵州省唯一发现冬虫夏草的地方；*处于地质板块断裂地带，是各种矿石富集的地方，县境内有优质灰岩矿2397万吨、砂岩矿579万吨、粘土矿199万吨、重晶石矿39.98万6、吨、铝钒土600万吨、磷矿81.7万吨以及其它尚未探明的贵重金属矿；*水能资源理论储量为7.76万千瓦，目前自发电量4840千瓦； *历史可追溯到春秋战国时期。旧州多次为历代州、郡、府所在地，是战国时期的且兰王国所在地。新州、重安也为历代古城要镇。因开化时间较早，人才辈出。现有中小学10所，在校学生56000余人。*是教育大县，许多莘莘学子从这里走出，他们中有政治家、教育家、科学家，有博士、双博士、博士生导师、大学教授、专家、高级工程师，还有表演艺术家、作曲家、演奏家、歌唱家、画家等等。*自然风光秀丽迷人，奇山秀水应有尽有，文化底蕴深厚，名胜古迹众多，民族风情古朴浓郁旧州明清时代的“古建筑文化7、”，集宗教、建筑、古迹及生态于一体的旧州古建筑群、飞云崖建筑群等独特景观璀璨夺目，异彩纷呈，神奇而厚重。全县人文景观48处，省级文物保护单位4处，县级文物保护单位36处。*是苗族革家占多数的少数民族聚居县，堪称天下革家第一县。历史悠久、文化深厚，地处于国家级舞阳河风景名胜区上游，拥有舞阳河十大景区中的四大景区，即：飞云崖、上舞阳、旧州古镇、重安江景区,是贵州东线旅游之亮点，线上之明星，旅游资源极为丰富，民族风情古朴浓郁，山水风光秀丽迷人。有“中国洞中漂流绝景”野洞河，“贵州漂流特级金矿”飞云大峡谷，贵州“高原明珠”舞阳湖，“苗疆圣水”浪洞温泉，有独具明清建筑风格的贵州第一古刹飞云崖，原始森林上8、塘朱家山等，全县自然景观多达52处。此外，还有民族文化遗产保护工程重兴枫香革寨、谷陇大寨苗寨。重兴枫香革寨正申报国家民族生态博物馆。*苗族文化悠久古远，民族节日盛多，谷陇九月苗族芦笙会规模宏大，集会人数最多达8万人，是最大的国际苗族民间芦笙会场。随着野洞河和飞云大峡谷漂流等景点的正常运营，标志着*旅游业开始与市场成功接轨。目前旅游发展势头迅猛，各方客商看好*市场，纷纷前来洽谈其它景点的开发。*旅游大县的格局正在形成。*是是国家扶贫开发工作重点县。近年来，在县委、县政府的正确领导下，经济发展增快。2009年全年全县生产总值（GDP）达125842万元，同比增长12 %；财政总收入完成10269万9、元，其中地方财政收入完成6952万元，财政总支出67977万元；固定资产投资完成48619万元，人口自然增长率4.88，出生率10.02。金融机构年末存、贷款余额分别为197376万元和84890万元，农民人均纯收入达2598元，实际增长10.83%。农业、工矿企业、交通、电信、水利水电、旅游各行业发展加快，目前，全县抢抓扩大内需机遇，项目建设顺利推进。在医疗卫生及保障方面，认真抓好医疗卫生体制改革各项措施的落实，加强公共医疗服务体系建设，完善城乡医疗救助制度，2009年投入城乡医疗救助资金224.38万元，城镇职工享受基本医疗保险939.91万元；全面推行乡村卫生一体化管理，实行新型农村合作10、医疗普通门诊统筹、凭证报销制度，补偿核销2101万元，参加新农村合作医疗农民23.61万人，参合率达到93%；投资2400万元县医院医技大楼建设顺利，投资701万元的县中医院住院大楼已经竣工，完成43个村级卫生室建设，13个乡镇卫生院建设进展顺利；加强甲型H1N1流感等重点传染病防治工作，调整提高农村合作医疗报销比例和标准。2010年卫生工作进一步加强。总体来看，*县工业、农业城市建设发展很快，*县的发展趋势十分喜人。二、城市规划1、城市性质*位于黔东南州西北部，连接黔东南、黔南、遵义三地州，接壤凯里、台江、施秉、余庆、瓮安、福泉六县市，是是国家扶贫开发工作重点县，是黔南州大旅游格局的重要支撑11、点，是黔东南州发展生态旅游、度假旅游的重点区域，是以旅游业为主导产业，交通为基础、工业、农业、科教协调发展的县市。2、城市功能*是旅游生物、矿产、水能资源富集县，县城是全县地区性政治、经济、文化、教育和科技信息服务中心。如今走进*，你惊叹不已：平坦宽阔的油路，宽阔宏大的广场，风格迥异的楼房，光彩夺目的街灯，将*县城变得粉妆玉砌，人气、财气、商气聚拢，物流、商贸、市场繁荣，正如一颗璀璨的明珠在黔东南大地上升起！将县城建成休闲度假、生态旅游、民族风情旅游中心，是城市规划的重点之一；3、城市发展战略按照服从黔东南州 “探索建立黔东南生态文明建设试验区”，“走生态文明崛起的科学发展道路”的要求，在保持12、良好发展总体规划，全面落实“农业稳县、工业强县、旅游兴县、环境立县、科教促县”五大战略的思路的基础上，更加注重生态文明的发展，更加注重提高发展质量和效益，更加注重发展的可持续性，全县经济社会发展呈现出起步好、进展快、运行稳、亮点多的良好态势，积极应对国内外发展环境重大变化， “十二五”时期要重点抓好以下十个方面的工作。一是加强基础设施建设，继续打牢社会发展基础。二是坚持环境立县战略，加强生态文明建设。三是坚持农业稳县战略，着力解决“三农”问题。四是坚持旅游兴县战略，大力提高现代服务业。五是坚持工业强县战略，推进新型工业化建设步伐。六是坚持城镇带县战略，加快绿色城镇化建设。七是坚持科教促县战略，13、促进各项社会事业发展。八是重视民生，推进和谐社会建设。九是深化体制改革，打造服务性政府。十是健全民主政治，为社会稳定发展提供保障。4、城市发展规划*县以新州镇为中心城区、以行政中心的建设和飞云大道的建成为标志和腾飞起点，城市主干道连接成为环状，设置城市路灯照明系统，将沿线人文景观、自然景观串联起来，已成为全县城市核心城市组团，同时也是旅游度假、行政管理和交通服务中心。按照全县发展战略规划，大力实施“一城三星”战略，走“城乡一体化”的路子，把城镇建设作为县域经济发展的龙头来抓，大力推进城镇化建设进程，绘就了以县城为中心，以14乡镇为辐射，以新农村建设为延伸的城镇化发展蓝图。把旅游业作为支柱产业加14、以培养育，形成以旅游业为龙头，拉动绿色特色工业快速健康发展的产业化体系，早日打造成“国际知名、国内一流”的旅游城市。在前进的道路上风雨兼程，历经坎坷，如今天春华秋实，成果辉煌灿烂。从农村土地承包到农业税减免，从凯施二级公路修建到凯里*机场立项，从构建“三大战略”到“五大战略”的实施，从打造生态旅游“后花园”理念的提出到打造“且兰古国都、云贵最秀地”名片，*人民前进的脚步铿锵有力，时代的脉搏激情跃动，铸就了一个经济发展、社会和谐的新*，毅然挺立在黔东南西北部。三、医疗卫生现状*县县是一个农业县，农村人口较多，农业人口比重大，高达8 0以上，近年来各种传染病发病及死亡明显降低，心脑血管病、肿瘤及其15、它慢性病发病及死亡明显上升，还存在缺医少药的情况，医疗、疾病控制和保健工作都有待进一步加强。近年来，*县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗服务能力得到提高。全县有县、乡两级卫生机构19家，其中：县级公立综合医院1家、县中医医院1家，县妇幼保健院1家，疾病预防控制中心1家庭，镇卫生院14家，有妇产科为特色的民营医院1家；县、乡两级机构年末病床数 张，卫生技术人员 人，乡镇卫生院医疗条件已得到改善，村级卫生机构不断健全，多数村卫生室已得到建设与支持，老百姓看病难的问题得到一定缓解。2010年新型农村合作医疗覆盖全县各乡（镇），参合率达93%以上，老百姓看不起病的问题大大缓解，对服务能力和服务16、容量提出了更高要求。全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步，但远远不能满足需要，主要表现在：1）县、乡、村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加的需求量，服务能力仍然不足。县人民医院作为县医疗体系的龙头，存在着人才总量不足、断代明显，学科带头人馈乏，一线人才不够成熟等人的因素；存在着设备相对落后等物质因素，存在着活力不足的现象。县城现有的妇产科为特色的民营医院不能起到足够补充作用，民众认可率较低。乡镇卫生院则存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合的情况，应付公共卫生工作尚感人手不足，没有时间和人力倾向于医疗服务。除中心卫生院外，国家也不要求乡镇卫生院向医院模式发展。村卫17、生室基本遍布各村，但或因学历、经验等多方面原因，其服务水平参差不齐，许多情况下不能很好履行医疗“看门人”职责，普遍报酬偏低，大多积极性不高。2）因群众受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民众对健康状况不够关心，生活方式不够科学，对待疾病不够重视，不到很严重的程度不就医，特别是对许多慢性病警惕性不高，等到出现明显症状，临床难以控制的状态发生时，为时已晚。比如高血压病就是明显的例子，还有如肺病不咳了、肾病不肿了、糖尿病不渴了，发热性疾病热退了就认为是好了，闹着不肯再医治。所以全县看来，县、乡、村医疗体系建立了，看病不难了，新农合补助下看病不很贵了，但仍难以得到应当享受的规范化、正规化诊断治疗18、，在诊断手段、方法、治疗手段、方法均显落后等，实际上压抑了治疗需求，以至于新农合资金体现为有所沉淀等表现。总之，人民群众的医疗服务的需求，有现实的，有潜在的，其总量很大。在服务要求上，总体要求提高了，但是要求“价廉物美”还是是主要特点，高、中、低分层次的现象还存在。高端要求较少，以疗养为目的的人群较少，大多以治得好病为主要目的，价格与服务相当的理念被大多数人接受。还存在相当数量的需要不同程度予以援助和关爱的困难人群，全县贫困人口还有约7万人。2011年以后，*县必将以国家新医改方案的实施为契机，切实加强城乡医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化，抓好县医院、镇乡卫生院、村级卫生室19、及城市社区卫生服务中心的建设和管理，增强医疗卫生服务能力；巩固新型农村合作医疗工作成果，规范城镇居民基本医疗保险管理，完善县镇两级医保管理和服务网络，积极探索城镇居民医保与新农合统筹一体化和乡村卫生服务管理一体化；强化基本公共卫生服务，认真落实免疫规划，抓好甲型流感、艾滋病、结核病等重大传染病防治，提升突发公共卫生事件应急处理能力；加强地方病防治工作，组织实施地方病防治。加强医疗卫生队伍建设，有计划地补充医技人员，提高服务质量。县委、政府和相关部门对民营医院的政策是开放的、认可民营医院存在的价值并给予支持，同时规范、管理也很严格。在改革开放的*，有县委、政府及政府各相关部门的支持，民营医院有着20、良好的生存与发展空间。当然前提必须是民营医院遵纪守法，以为人民服务为宗旨，老老实实办院，技术过硬，服务到位，真心实意让百姓得实惠。2、市场预测：通过上一分析，拟设置的民安医院可从下列方面切入市场。一：全县床位不足、千人医生、护士数不足，高中低三个层次医务人员不足，拟设的南方医院可从引进当地较为高端的医疗设备，高中低三层次医务人员切入市场。从*县全县36人口和县城新州镇7万多人口和邻近乡镇20公里范围约15万人口总量预测，新增一家一级医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。二：建全基本科室，需从引进先进的管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活的特点和长处，提高服务质量、改善服务态度，使全县医疗21、战线在服务质量和服务态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰。这应当是民营医院存在的一个理由。三：新设置的*医院决不能吃县医院、乡镇卫生院剩饭。也就是不在县级医院、乡镇卫生院较强的技术上投资投入引起恶性竟争，吃其剩饭。必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足的补充，在其比较薄弱的方位上投资。使得各医院间自然产生松散的合作关系，不至造成宝贵资源的浪费和恶性竟争。重点考虑将健康教育与治病救人相结合起来，改进生活方式，疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主的思想进一步深入人心。四：拟设置的*医院定位于为全县各乡镇服务，服务目的半径覆盖全县各乡镇。总之，新设置的*医院不与现有机构产生直接竟争，更不能引22、发恶性竟争。策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应、互相帮助的前提下办出自己的特色，服务低端人群，开拓潜在市场。四、编制依据和原则（一）编制依据1、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定；2、国务院关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见；3、贵州省委、省政府贯彻中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定的实施意见；4、黔东南州旅游区总体规划；5、*县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；6、投资项目可行性研究指南（电力出版社）；7、其他基础资料。（二）采用规范标准1、医院建设标准；2、综合医院医疗器械装备标准；3、医疗机构基本标准；（三）编制原则1、项目建设23、，必须遵守国家有关经济建设的法律、法规，贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针和国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。2、项目建设，应坚持方便患者的原则，在满足各项功能基本需要的同时，注意改善患者的就医条件，做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。3、项目建设，应符合国家及*县城市建设规划和卫生事业发展规划的要求，充分利用现有卫生资源，避免重复建设或过于集中。4、项目建设，应对院区一次规划，经批准后，根据需要和财力、物力等条件的不同，可一次或分期实施。5、项目建设，应符合国家现行的有关标准、规范和定额、指标的规定。（四）编制范围本可研编制范围包括项目建设的必要性，市场预测24、建设方案、环境评价、管理组织、投资估算、财务评价。其中建设方案按二级综合医院进行设计。并根据一次规划，分期实施的原则，在医院建筑工程主体工程框架基本完成的基础上，在本可研中重点对医院的建筑工程和院内生活设施进行了估算。第二节 项目建设的必要性改革开放30年来，在县委、县政府的领导下，*县经济、文化、体育、卫生等各项社会事业迅速发展。特别是大力深化卫生改革，加快农村医疗卫生服务体系建设，抓好乡镇卫生院和村卫生室建设，使乡镇计生、卫生资源整合，抓好预防保健、疾病防控和爱国卫生工作，加强民办医院规范管理，强化药品监督、医疗质量管理和医德医风建设等，进一步改善了全县医疗卫生条件，提高了*县医疗服务质25、量与疾病控制、卫生保健水平。但另一方面，因为经济的文化的不断发展，生活质量的不断提升，医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出。还存在发展不平衡、资源配置不够合理、政府卫生投入不足，投资比较单一而显活力不足、服务能力较低和服务总量不足等情况，与全省普遍情况基本相似。中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见强调：“医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，26、是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务”。要“以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，从我国国情出发，借鉴国际有益经验，着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，健全制度体系，加强监督管理，创新体制机制，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐”。27、 进一步完善医疗服务体系要“坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系”。 “加快形成多元化办医格局，鼓励民营资本举办非营利性医院”。 2010年11月26日，国务院下发了关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见，明确指出：鼓励和引导社会资本举办医疗机构，有利于增加医疗卫生资源，扩大服务供给，满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求；有利于建立竞争机制，提高医疗服务效率和质量，完善医疗服务体系。各地区、各有关部门要解放思想、转变观念，充分认识鼓励和引导社会资本举办医疗机构的重要意义。要抓紧清28、理和修改涉及非公立医疗机构准入、执业、监管等方面的文件，结合实际制定和完善鼓励引导社会资本举办医疗机构的实施细则和配套文件，消除阻碍非公立医疗机构发展的政策障碍，促进非公立医疗机构持续健康发展。要加强政策解读，引导社会各界正确认识非公立医疗机构在医疗卫生服务体系中的重要地位和作用，为社会资本举办医疗机构营造良好氛围。该意见表明了国家地民营医疗机构的态度与政策。省、州、县领导在许多重要场合发表的重要讲话也表明了各能领导对民营医疗机构的支持态度。我州据此出台关于进一步加快民营医疗机构发展的实施意见更是将各上级相关精神具体落实，扫清了一切障碍，具有了更准确的操作指导意义。设置*医院，正是上述重要思想29、方针、政策在我*县的具体体现。南方医院的建设，有利于提高综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善当地医疗条件，提高医疗水平，方便群众就医，减轻医疗负担，更好地为患者服务，为地方建设服务。二、项目建设是坚持以人为本，进一步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。近年来，我*县经济发展和各项事业得到长足的进步，但由于各种历史的、客观的因素，事关人民人体健康的医疗卫生事业发展尚嫌不足，同经济和其它事业发展还不相称。目前，全县主要医疗保障主要靠县人民医院和中医医院、各乡镇卫生院来承担，除县人民医院外，设施较为简陋，功能欠完备，且布局分散，医疗卫生比较资源欠缺和利用不够合理等状况，当30、地群众深感医疗力量薄弱，难以享受到规范的诊疗，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高，医疗卫生条件与全县经济文化发展不相称，成为经济社会协调发展的问题之一。由此可见，建设南方医院项目，对于合理配置当地卫生资源，方便群众就医，提高生活质量，促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。三、项目建设是旅游城市发展的需要*有着丰富的旅游发展资源，政府加大了旅游业发展力度，抓住了新的机遇，未来，到到*旅游休闲、度假的外来游客将会成倍增多。但以目前的医疗卫生条件，还不能满足快速发展的旅游业需要的。为此，立即着手兴建南方医院，不仅是保障当地人民群众生命健康的需要，也是保证外来旅游人员能有一个良好的就医条件，31、塑造旅游城市良好形象，促进旅游业健康、快速发展的需要。同时，该项目建设还可提高当地医院的综合素质，应对突发事件救护和重大疫情防治能力得到增强，为旅游城市卫生安全提供保障。四、项目建设是提高医疗技术水平，促进科技进步的需要。随着社会的进步，人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高。同时，疾病种类的不断增加，也给医务工作提出了新的挑战。近年来，许多疾病发病率和并发症发生率逐年提高，一些疾病的前期症状往往复杂，有些病症显出突发的不明原因性，传统的诊断方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊，由于缺少必要的设备，医生不得不让让患者转诊。肿瘤、心脑血管病、意外伤害患者人数不断上升，这些治疗都需要32、先进设备诊断和救治。同时医疗行业是技术积累和技术创新非常突出的领域，先进的设备对于医学的科研究提供了必要的条件，对于推广先进技术促进作用巨大。此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开拓，促进县域医学科技进步。五、项目建设可使患者就近就医，减轻群众负担，减轻全作医疗资金压力，增加社会效益。*属中西部少数民族欠发达地区，县城距州府58公里，仅有一家二级医院-县人民医院，按每10万人口应有一家二级医院服务计，远不能满足需要，迫使许多不是很难重的病患者不得不转移到县外，加重了病人的负担，影响了原本就欠发达地区人民生活达小康的进程。南方医院的建设，一方面减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦33、，另一方面也减少了患者留驻外地诊疗而造成的不必要的经济负担。今后人们生活费用的组成，恩格尔系数降低，医疗费用加大，老龄人口的比率加大，难重病比例加大，这就要求尽快建设一座二级医院，从而满足最基本的医疗保障，适应医疗卫生事业发展的需要。综上所述，建设南方医院项目，从而满足当地医疗、保健、救治、防疫、科研的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。 第三节 项目概况 一、项目建设地点 该项目拟建设在*新城区距县行政中心三分钟车程的东门村或南门村。（见图示） 二、建设规模与目标 该项目建设规模为150张床位。建设目标为二级乙等医院。 三、项目主要建设条件 134、符合地区规划要求。本项目拟在*新城区建设，该项目应当列入县卫生事业发展规划纲要。 2、市场容量大。*属少数民族地区，距周边大城市较远，另外，*是旅游城市，外来人口将会很多。本项目建设，既完善了*的医疗服务体系，又吸引本地及周边地区的病员到医院就诊，还可满足游客的医疗需求。 3、交通运输便利。项目所在*新城区，地理位置优越，公路交通便利，距离即将开工建设的*支线机场仅10公里，有利于患者就医。 4、城市依托条件好。本项目公用工程、辅助设施及后勤服务基本依托*县城建设，可加快项目建设进度，节省投资。 四、总投资及资金来源10 该项目计划总投资4000万元人民币，全部自筹4000万元。五、项目效益35、 正常年份，年实现营业收入1635万元，实现利润387.93万元(以第4年为例)，项目财务内部收益率11.66。 第四节 主要技术经济指标详见主要技术经济指标表1一l。主要技术经济指标表表11序号项 目单位数 量备注1占地面积80002建设规模床1503建筑面积60004总投资万元40005资金来源万元40005.2自 筹万元40006营业收入万元1635第4年7利润总额万元387.93第4年8财务内部收益率%11.66 第五节 问题与建议一、本项目属于社会社会力量投资兴办的公益性项目，资金来源全部靠自筹解决，财力有限，一旦突破预算，将发生难以解决的灾难性后果。项目第一难点是土地使用权的取得。36、如果在新城区政府已征的土地上建设本项目，商用地价已到每平方1000元以上且难以具体预测、可能每平方土地达2000元(合每亩达140万)，以用地15亩计，耗资可能达2000万，大大突破项目预算。如果在新城区政府已征土地之外另行征地，则征地规划周期将会较长，影响项目进度。建议政府以民生工程大计计，平等对待教育卫生建设项目，平等对待公立医疗机构和民营医疗机构项目，采用零成本转让，则必将促进该项目加快实施。二、建议县人民政府、县卫生局卫生局加强对本项目的领导，成立项目领导小组并督促企事业成立必要的、高效、精干的工作团队争取项目的实施，早见效。三、设计中应充分考虑城市居住人口的发展和外来旅游人员逐年增加37、的就医需要，立足当前，兼顾发展。第二章市场预测第一节 市场现状分析近年来，*县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗服务能力得到提高。全县有县、乡两级卫生机构19家，其中：县级公立综合医院1家、县中医医院1家，县妇幼保健院1家，疾病预防控制中心1家庭，镇卫生院14家，有妇产科为特色的民营医院1家；县、乡两级机构年末病床数 张，卫生技术人员 人，乡镇卫生院医疗条件已得到改善，村级卫生机构不断健全，多数村卫生室已得到建设与支持，老百姓看病难的问题得到一定缓解。2010年新型农村合作医疗覆盖全县各乡（镇），参合率达93%以上，老百姓看不起病的问题大大缓解，对服务能力和服务容量提出了更高要求。全县医38、疗卫生服务能力纵向相比较大大进步，但远远不能满足需要，主要表现在：1）县、乡、村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加的需求量，服务能力仍然不足。县人民医院作为县医疗体系的龙头，存在着人才总量不足、断代明显，学科带头人馈乏，一线人才不够成熟等人的因素；存在着设备相对落后等物质因素，存在着活力不足的现象。县城现有的妇产科为特色的民营医院不能起到足够补充作用，民众认可率较低。乡镇卫生院则存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合的情况，应付公共卫生工作尚感人手不足，没有时间和人力倾向于医疗服务。除中心卫生院外，国家也不要求乡镇卫生院向医院模式发展。村卫生室基本遍布各村，但或因学39、历、经验等多方面原因，其服务水平参差不齐，许多情况下不能很好履行医疗“看门人”职责，普遍报酬偏低，大多积极性不高。2）因群众受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民众对健康状况不够关心，生活方式不够科学，对待疾病不够重视，不到很严重的程度不就医，特别是对许多慢性病警惕性不高，等到出现明显症状，临床难以控制的状态发生时，为时已晚。比如高血压病就是明显的例子，还有如肺病不咳了、肾病不肿了、糖尿病不渴了，发热性疾病热退了就认为是好了，闹着不肯再医治。所以全县看来，县、乡、村医疗体系建立了，看病不难了，新农合补助下看病不很贵了，但仍难以得到应当享受的规范化、正规化诊断治疗，在诊断手段、方法、治疗手40、段、方法均显落后等，实际上压抑了治疗需求，以至于新农合资金体现为有所沉淀等表现。总之，人民群众的医疗服务的需求，有现实的，有潜在的，其总量很大。在服务要求上，总体要求提高了，但是要求“价廉物美”还是是主要特点，高、中、低分层次的现象还存在。高端要求较少，以疗养为目的的人群较少，大多以治得好病为主要目的，价格与服务相当的理念被大多数人接受。还存在相当数量的需要不同程度予以援助和关爱的困难人群，全县贫困人口还有约7万人。2011年以后，*县必将以国家新医改方案的实施为契机，切实加强城乡医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化，抓好县医院、镇乡卫生院、村级卫生室及城市社区卫生服务中心的建41、设和管理，增强医疗卫生服务能力；巩固新型农村合作医疗工作成果，规范城镇居民基本医疗保险管理，完善县镇两级医保管理和服务网络，积极探索城镇居民医保与新农合统筹一体化和乡村卫生服务管理一体化；强化基本公共卫生服务，认真落实免疫规划，抓好甲型H1N1流感、艾滋病、结核病等重大传染病防治，提升突发公共卫生事件应急处理能力；加强地方病防治工作，组织实施地方病防治。加强医疗卫生队伍建设，有计划地补充医技人员，提高服务质量。县委、政府和相关部门对民营医院的政策是开放的、认可民营医院存在的价值并给予支持，同时规范、管理也很严格。在改革开放的*，有县委、政府及政府各相关部门的支持，民营医院有着良好的生存与发展空42、间。当然前提必须是民营医院遵纪守法，以为人民服务为宗旨，老老实实办院，技术过硬，服务到位，真心实意让百姓得实惠。2、市场预测：通过上一分析，拟设置的南方医院可从下列方面切入市场。一：全县床位不足、千人医生、护士数不足，高中低三个层次医务人员不足，拟设的*医院可从引进当地较为高端的医疗设备，高中低三层次医务人员切入市场。从*县全县36人口和县城新州镇7万多人口和邻近乡镇20公里范围约15万人口总量预测，新增一家一级医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。二：建全基本科室，需从引进先进的管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活的特点和长处，提高服务质量、改善服务态度，使全县医疗战线在服务质量和服务43、态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰。这应当是民营医院存在的一个理由。三：新设置的南方医院决不能吃县医院、乡镇卫生院剩饭。也就是不在县级医院、乡镇卫生院较强的技术上投资投入引起恶性竟争，吃其剩饭。必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足的补充，在其比较薄弱的方位上投资。使得各医院间自然产生松散的合作关系，不至造成宝贵资源的浪费和恶性竟争。重点考虑将健康教育与治病救人相结合起来，改进生活方式，疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主的思想进一步深入人心。四：拟设置的南方医院定位于为全县各乡镇服务，服务目的半径覆盖全县各乡镇。总之，新设置的南方医院不与现有机构产生直接竟争，更不能引发恶性竟争。策44、略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应、互相帮助的前提下办出自己的特色，服务低端人群，开拓潜在市场。第二节 市场预测一、市场容量分析及预测1、某某市人均年医疗保健消费性支出量近年来，随着人口老龄化和人们对健康重视程度的增强，随着居民收入和生活水平的大幅度提高，人们对医疗保健的需求日趋旺盛。在人们的消费性支出中，医疗保健的支出所占的比重越来越高，调查*居民的年人均医疗保健支出已达266.6元，占消费性支出的比例上达4.3。本可行性研究对*县人均医疗保健性支出作了预测，预计可达320元/人年。2、*县人口预测（1）常驻人口预测*现有常驻人口36万人，县城有人口约6万人，到245、020年县城人口预计可达10万人。（2）旅游人数预测根据*旅游发展情况，到2020年到旅游人数预计将达到100万人次。3、业务量预测据统计资料和预测数据到2020年*医院门诊病人可达6万人次/年，住院病人可达2万人/年。第三章 建设规模与项目组成第一节 建设规模该项目建设规模为建成150张床位的综合性医院，建筑总面积6000平方米。第二节 项目组成该项目建设工程包括急诊部、门诊部、住院部、医技部、保障系统、行政管理、院内生活和设备采购两部分组成。第三节 主要建设内容该项目建设内容包括： 1、急 诊 部：200平方米；2、门 诊 部：800平方米；3、住 院 部：2000平方米；4、医技科室：146、600平方米；5、保障系统用房：700平方米；6、行政管理用房：300平方米；7、院内生活用房：400平方米；8、垃圾站一座；9、污水处理站一座；10、购置医疗设备198台（套）。 第四章 场址选择第一节 场址选择原则一、交通方便。应选适当邻近城市道路，位置比较适中，便于居民就近医疗的场址。二、环境安静。远离噪声源，避开闹市区、车站、空港、靶场、屠宰场等地，应有良好的空气质量，绿化植被条件，远离垃圾、污水处理场和有烟尘污染的场地。场地应利于排水，地下水水位较低，利于采光通风。三、接近管线。最好能就近利用城市公用设施，有良好充沛的供电、供水、供气和电讯线路，能两路供电。能方便利用城市地下水道系统47、。四、用地完整。场地有较大的缓坡或台地，长宽比例适当，一般不超过5:3，以利布置，有安排发展用地和生活用地的可能性。五、注意发展。要特别关注城市道路发展规划及其对医院产生的正面和负面影响，以便在设计规划中采取对策。第二节 建设地点和地理位置*位于贵州省的东南部，黔东南苗族侗族自治州的西北部，地处东经1073540-1081248和北纬264346-271430之间。东临施秉和台江，南壤凯里，西接黔南州的福泉、瓮安，北连遵义市的余庆。县境南北长60公里，东西宽57公里。 *气候属中亚热带季风气候。四季分明，冬无严寒，夏无酷署，四季宜人，年平均气温13-16.年均降雨量1307.9毫米。非常适宜旅48、游。境内海拨最高为1367米，最低519米。有大小河流100余条，主要有：重安江、舞阳河、平溪河、西堰河、苗里河、野洞河。该项目拟建在*县县城新城区第三节 场址建设条件一、自然条件1、气候条件*县属亚热带季风性湿润气候区，四季温暖湿润，年均气温15.4，年均降雨量1307.9毫米，日照数1104.7小时，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人；2、工程地质、水文地质条件*在黔中丘原向黔东丘陵的过渡地带上。地势由西、西北向东、东南逐渐降低。海拔高度在6001200米，最高峰在西北部纸房的轿顶山，海拔1367.2米，最低点位于东南角的清水江畔镰刀湾，海拔为519米。地形北部为武陵山的余脉，多为中低山，坡陡谷49、深；南部为苗岭山脉余系，为中低山丘陵，中部为河谷坝子和丘陵地带。境内坝子土地肥沃，物产丰富。场地范围地层主要为坡积与冲洪地层，主要土层共分七层。第层：杂填土层黑色，多以粉质粘土为主，硬塑状态，包含物分为建筑与生活垃圾，絮状结构，无光泽反映，干强变较大，中等韧性。第层：粉质粘土层黑色，可塑状态，包含物为少量砾石与植物腐蚀根须，絮状结构，无光泽反映，干强度较大，中等韧性。第层：圆砾层黄色，卵石与砾石含量大于50，各种粒径全，级配良好，卵石呈扁圆形，砾石呈亚圆形，母岩成分多岩坚硬岩类，微风化程度。卵石多为水平排列及连续接触，骨架间多被中等风化程度的粗、中、细砂与少量粘土充填，多为全充填程度。第层：粘50、土含碎石层黄色，碎石合量占35左右，碎石呈棱状，碎石直接多在2060mm之间，碎石母岩成分多为浆岩类，碎石呈不连续接触，此层呈硬塑状态。第层：角砾层 黄色，碎石角砾合量50，各种粒经齐全，级配良好，母岩成分多为岩浆岩类，微风化程度，骨架间多被中等风化程度的粗、中、细砂与少量粘土充填，呈中密状态。 第层：碎石层 黄色，碎石母岩成分为岩浆岩类，碎石为中等风化程度，碎石含量60以上，碎石骨架间均被粘土和少量的砂充填，此层呈稍密状态。 第层：花岗岩层 黄色，斑晶结构，块状构造，主要矿物成分的石英、长石、云母等，呈微风化程度，裂隙间均被粘土充填。 地基承载力综合评价特征值：杂填土9K120kpa，粉质粘51、土9K120kpa，圆砾于K350kpa，粘土含碎石9kl80kpa，角砾300kpa，碎石9K300kpa，花岗岩石层fkl000kpa。 场地地下水主要埋藏在砾石层与以下岩石层中，地下水的补来源主要为降水补给与河流补给。场地地下水类型为砾石层孔隙水与岩石层裂隙水，无承压性，为潜水类型，地下水水位埋深在0.24.50m之间，雨季水期时地下水位迅速上升，其常年水位变幅约为1.5cm。场地中圆砾地层渗透系数1900.00m昼夜。地下水的流速0.23m小时。地震烈度小于6度。 二、社会经济条件*是是国家扶贫开发工作重点县。近年来，在县委、县政府的正确领导下，经济发展增快。2009年全年全县生产总值52、（GDP）达125842万元，同比增长12 %；财政总收入完成10269万元，其中地方财政收入完成6952万元，财政总支出67977万元；固定资产投资完成48619万元，人口自然增长率4.88，出生率10.02。金融机构年末存、贷款余额分别为197376万元和84890万元，农民人均纯收入达2598元，实际增长10.83%。农业、工矿企业、交通、电信、水利水电、旅游各行业发展加快，目前，全县抢抓扩大内需机遇，项目建设顺利推进。在医疗卫生及保障方面，认真抓好医疗卫生体制改革各项措施的落实，加强公共医疗服务体系建设，完善城乡医疗救助制度，2009年投入城乡医疗救助资金224.38万元，城镇职工享受53、基本医疗保险939.91万元；全面推行乡村卫生一体化管理，实行新型农村合作医疗普通门诊统筹、凭证报销制度，补偿核销2101万元，参加新农村合作医疗农民23.61万人，参合率达到93%；投资2400万元县医院医技大楼建设顺利，投资701万元的县中医院住院大楼已经竣工，完成43个村级卫生室建设，13个乡镇卫生院建设进展顺利；加强甲型流感等重点传染病防治工作，调整提高农村合作医疗报销比例和标准。三、对外交通条件 湘黔公路横穿县境，省道湄黄公路直达遵义通重庆、四川。周边五县公路畅通*。湘黔铁路、株六复线穿过县内三个乡镇，建有4个火车站。其中谷陇火车站有旅游列车停靠。 县城至州府凯里58公里，距省会贵阳54、179公里，距境内火车站谷陇站30公里， 一是以通乡油路建设为重点，不断提升乡镇交通通行能力和物流畅通水平。2009年，投资2300万元谷陇至重兴52公里通乡油路改造工程完工；投资3300万元S204省道张家院至旧州33.68公里三级油路改造工程完成；东坡农场进场油路8.4公里，完成投资208万元，进展顺利。二是加快通村公路工程建设。全面完成251.2公里通村公路的建设任务，并顺利通过省、州验收；启动272.3公里的通村公路项目，目前完成通村公路路基工程240公里，路面工程24公里。三是积极推进农村客运站场建设。浪洞乡客运站竣工，平溪镇客运站已开工建设，农村客运站场布局规划进一步完善。通乡公路55、和通村公路的建设，有力地改善*县交通基础设施建设现状，极大方便沿线群众生产生活和出行，对促进*经济社会的全面发展有十分重要的意义。*支线机场建设项目已立项，现正积极筹备改造距县城25公里的旧州飞机场，使之成为贵州东线旅游支线机场。 四、主要建筑材料来源及施工条件 *县建筑材料比较丰富，砂砾可在当地采购，水泥可当地采购，运输方式采用汽运。上述材料的数量和质量完全可以满足本工程需要。 由于规划的新城区所占地中，部分为荒地，施工场地非常宽阔，施工用水可从苗里河取水，施工用电可从新城区开发区等就近引入，施工条件良好。*县有着多年的城市建设和管理经验，具有一批技术水平高，实力雄厚的建设队伍、工程监理和管56、理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验，同时施工设备配套，机械设备齐全，能够适应城市道路建设的需要。五、基础设施条件1、给水*地下水资源丰富，且水质优良符合GB579485生活饮用水卫生标准。该项目供水由市自来水公司供给。2、排水该项目医疗废水经污水处理站处理，生活污水排放采取设置化粪池沉淀处理后，排入市政排污管网统一处理。3、供电*由南方电网调度供电。该项目用电，直接从供电主干线接入。4、供热该项目供热使用电力或燃煤供应。5、通讯条件*通讯设施齐备，网通、联通、移动、服务网络覆盖全县。第五章 建设方案第一节 工程方案一、设计原则1、必须坚持科学合理、节约用地的原则；2、在满足基本功能需57、要的同时，适当考虑未来发展；3、合理确定功能分区，病房楼的建筑布局合理，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染，室内采光、色彩设计符合卫生要求。4、根据*县的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿化达到最佳程度，为患者提供良好的医疗环境。二、建设标准1、该项目建设，要贯彻适用、经济、在可靠条件下注意美观的原则，建筑标准根据*县的经济条件合理确定。2、建筑结构采用砖混结构。病房楼不宜设置阳台。3、建筑装修和环境设计，宜有利于患者生理、心理，体现清新、典雅、朴素的行业特点，并符合患者生理、心理和当地的民俗特点。4、主要建筑物围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求，外窗应选用气密性58、和防水性良好的产品；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施；5、内装修要符合下列规定：(1)顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯；(2)内墙墙体不应使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊挂的轻质板材；装饰材料不应使用壁纸；踢肢板应与墙面平；手术室和产房的内墙，应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的相宜材料并装修到顶；(3)除特殊要求外，有患者通行的楼地面宜采用防滑地板铺装。(4)所有卫生洁具、洗涤池、应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件。三、建筑设计建筑造型依据综合医院的建设工程规划，国家有关的规程、规范，建设单位的意见以及当地的自然条件、建筑材料、建筑构件的生产能力等因素，遵照“技59、术先进、经济合理、安全适用”的原则进行设计。1、设计依据(1)自然条件基本雪压 0.1KN/m2基本风压 0.3KN/m2标准冻深 0.2m地震烈度 7度地下稳定水位线：自然地面以下0.24.5m之间，雨季丰水期地下水位迅速上升，常年水位变化幅度为1.5m左右。(2)工程地质根据*县工程地质条件，地基承载综合评价特征值为：杂填土9K120kpa，粉质粘土9K120kpa，圆砾土K350kpa，粘土含碎石9K180kpa，角砾K300kpa，碎石9K300kpa，花岗岩石层9K100kpa。（3）设计规范1）民用建筑设计通则；2）建筑地基基础设计规范（GB50072002）；3）建筑工程抗震设计60、规范（GB500112001）；4）建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）；5）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；6）建筑结构荷载规范（GB500092001）；7）建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001修订本）；2、建筑设计(1)平面和空间设计平面设计以满足经营需要为主要目的，同时满足相应的规范来设置出入口，车辆及人行通道，消防通道及管线，力求分区明确，人流、物流畅通。医院综合楼建筑空间以经营功能确定，建筑层数4层，室内净高为2.8米，楼房各层设计根据当地气候条件，同时考虑通风、采光、以美观适用、协调一致，整体壮观为准。(2)立面处理建筑立面造型要美观、61、大方、端庄、简洁、色彩明快。(3)建筑材料选用常规建材以当地生产为主，但要选用质量可靠的生产厂家，并按标准检验。装修材料从市场解决，要选择国家指定的规模较大、产品信誉好的厂家，并要有产品合格证书。(4)建筑的防火措施医院综合楼为公共场所，人员密集，人流、物流量大，在防火设计上要严格按规范及相关规定进行。建筑防火等级不低于二级，具体措施是，各楼层设置防火隔离墙、隔离门、室内装修采用耐火等级为一级和二级的材料。承重墙体材料耐火等级极限不低于2.5小时的非燃烧体。按规定配备专用消防水管及灭火栓，并相应配备专用灭火器和其他灭火装置。(5)主要建筑做法1）维护承重结构采用粘土砖。2）应采用牢固、耐用、难62、沾污、易清洁、耐腐蚀的材料装修到顶；3）门窗为钢、铝合金、塑钢结构。4）屋面为彩色钢板，自防水，耐火等级为3级，防寒层材料加阻燃物。3、结构设计工程结构的设计原则是在安全适用、技术先进、经济合理，确保质量的前提下，方便施工，加快建设速度。本工程采用砖混结构，毛石条型基础，楼板为现浇混凝土。四、给水排水1、给水(1)用水量：医院用水为医疗、洗涤及生活用水、最大用水量为15m3/n，全天用水量30m3。(2)水源：水源来自城市自来水，从市自来水供水网上引入水管至给水管系统总阀，装用水计量表。(3)配水系统，从总阀开始，用水管将自来水引入各层用水点。医院综合楼室外供水管网成枝状分布。2、消防给水根据63、“建筑防火规范”，医院火灾危险为丁类，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为1小时，医院内消防水量为20 m3/h。室外消防水用量为30m3/n。消防总用水量为180 m3。消防给水为城市自来水，医院自备应急水箱，各楼层安装消防栓，设于走廊宽阔处和楼梯间内，以备应急方便。3、排水医院最大排水量为15m3/n，全天排水量30m3，均为生活及洗涤用水，不含有毒物质。排水采用合流制，经化粪池厌氧发酶处理，排入城市污水管网。五、采暖通风1、采暖负荷和热媒医院内采暖负荷为480KW，使用电热采暖。2、采暖，采用空调取暖， 3、供热采用电力供热。4、通风医院综合楼以自然通风为主，辅助以机械通风，楼内各层64、设通风口，自然调节空气流通。主要设备和技术室内设引风机换气，保证空气质量和流通。5、供电医院综合楼内用电为动力电力和照明电力设计，用电负荷为100kw，采用电压380220伏三相四线制供电，自建配电站，从镇内供电网引入10千伏自配变压器引入站内，配电保护标准为710CS系统。六、建筑工程量详见建构(筑)物一览表51。建构（筑）物一览表表51序号工程名称结 构单 位数 量备 注一急 诊 部砖混m2200二门 诊 部砖混m2800三住 院 部砖混m22000四医技科室砖混m21600五保障系统砖混m2700六行政管理砖混m2300七院内生活砖混m2400八垃 圾 站座1九污水处理站座1合 计60065、0第二节 设备方案该项目为*医院建设工程，为使其能正常运转，需配备相应设备。详见医疗仪器设备明细表（附表）。第六章 环境保护、安全消防与节能第一节 环境保护一、项目环境现状*位于贵州省的东南部，黔东南苗族侗族自治州的西北部，地处东经1073540-1081248和北纬264346- 271430之间。东临施秉和台江，南壤凯里，西接黔南州的福泉、瓮安，北连遵义市的余庆。县境南北长60公里，东西宽57公里。*在黔中丘原向黔东丘陵的过渡地带上。地势由西、西北向东、东南逐渐降低。海拔高度在6001200米，最高峰在西北部纸房的轿顶山，海拔1367.2米，最低点位于东南角的清水江畔镰刀湾，海拔为519米66、。地形北部为武陵山的余脉，多为中低山，坡陡谷深；南部为苗岭山脉余系，为中低山丘陵，中部为河谷坝子和丘陵地带。境内坝子土地肥沃，物产丰富。*气候属中亚热带季风气候。四季分明，冬无严寒，夏无酷署，四季宜人，年平均气温13-16.年均降雨量1307.9毫米。*医院拟建于*新城区开发区，将是该市人口密集区的边缘。当地冬季取暖的燃烧为主，故烟尘污染较为严重，医院全院采用电热取暖。此外，由于医院地处县城，汽车尾气和噪声影响也成为环境影响因素。二、建设项目对环境影响因素该项目为*医院工程，建筑面积6000平方米。地址在新城区周围无重大污染源，绿化面积大，空气环境好。建设项目对环境的影响主要分为两部分，即施工67、阶段及运行阶段对环境的影响。1、施工阶段环境影响分析施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。施工环境影响：项目在施工过程中产生尘土，严重影响站内环境，尤其在气候干燥、风力较大时，尘土飞扬，污染空气，影响环境质量。2、运行阶段环境影响分析项目建成后，在综合楼内将产生的生活垃圾，检验室也将产生少量废液、废水，这些对环境有一定的影响。三、项目建设阶段环境保护措施目前建设选址地入住居民较少，正是抓紧建设，影响最小的时机。施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量在居民休息时不使用大噪声的机械设备。在施工中采用遮盖措施避免扬尘，严重时可采用湿式作业68、。四、项目运行阶段的环境保护项目建成后，人群相对集中，除楼内设计垃圾通道外，楼道内要设若干垃圾箱，及时清理，加大环境清洁管理力度。生活、检验废水经化粪池处理后排入城市排水管网。对工作中产生的垃圾严格进行消毒处理，对被污染过的一次性医疗用品、卫生用品都要销毁、消毒、焚化，以防对外界造成污染。第二节 消防与劳动安全一、编制依据与原则本项目建筑面积6000平方米，其周边无重大火灾险源。项目建设要严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。消防设计主要依据为建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001修订本）；。二、消防措施1、建筑设计本建筑耐火等级为二级，在建筑造型69、及结构布置上充分考虑消防因素，楼内设有楼梯一处，楼梯设置及楼门宽度应充分考虑人员疏散。2、消防系统楼内每层设消防栓2只，消防栓设置应保证到达该楼层各室内的任意位置。在检验室内设干粉灭火器。3、消防教育与管理要经常加强对职工的安全教育，提高自我保护意识，对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行。三、劳动安全本项目在建设中和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定操作。努力改善工作条件和环境，加强劳动保护，以保障职工的身体健康，维护职工正常的工作、学习秩序。为此采取以下安全措施：1、施工中要严格按照安全操作规程设立安全网，电力及传动设备应设防护罩，并派专人对现场施工进行安全防70、范，防止无关人员进入工地。2、项目建成后，对各项设施做好安全检查，以杜绝安全隐患。必要时利用警示牌提醒注意，以确保安全。第三节 节 能一、编制依据随着我国经济飞速发展，能源供应日益紧张。节约能源是造福子孙后代的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目从工程方案设计到建筑材料，设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效地降低，达到规定的标准。本章编制依据为：1、国家节约能源有关法规。2、建设部颁发的民用建筑节能管理规定。二、节能措施1、建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，既有益于职工和患者身心健康，又节省照明用电。2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，71、以利节能。3、用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率。4、采用节水用具，达到节约用水的目的。5、加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作为一项重要的教育内容，加强节约能源教育，提高职工的节能意识。第七章 项目组织管理与人力资源配置第一节 项目组织管理一、组织领导为保证*医院建设项目的实施，该项目实行项目法人责任制，由南方医院指定陈善平为项目法人。为切实加强对项目建设的领导，建议县人民政府成立领导小组，以协调督促项目的建设工作。二、项目管理制度在项目实施过程中，推行领导责任制、项目质量负责制、项目法人代表负责制、质量终身负责制，接受上级组织的项目前期培训，配合项目工程质量监理部门对工程进72、度、安全生产等进行检查并协助验收。三、施工管理措施坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁搞边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。项目建设要做好统筹安排，有计划有步骤的进行，设计工作完毕、资金到位后立即进行施工。第二节 医院组织机构*医院实行医院股东会领导下的院长负责制。医院医院股东会是医院的最高权力机构，决定医院的一切重大事宜，监督医院管理机构的经营和管理工作。医院股东会由全体股东成员组成，医院设有股东会领导和监督下负责医院日常经营和管理工作的管理机构。医院设一名院长，由医院股东会任命，在医院股东会领导下，院长全面负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。医院设3名副院长，由院长聘任。院长不在时73、，应授权一名副院长履行院长的职责，医院应设有现代化的管理机构，由办公室、设备科、财务科、人事科等4个职能部门组成。并按有关规定，设置临床科室和医技科室。每个部门由一名直接向院长负责的科长（主任）主持，并各设一名副科长（主任）详见医院组织机构图71。*医院组织机构图71*县卫生与食品药品监督管理局*医院股东会院 长人事科急诊科内科外科妇产科儿科眼科耳鼻喉科口腔科传染科皮肤科麻醉科预防保健科药剂科检验科放射科手术室病理科血库理疗科消毒供应室病案室管理科室办公室总务科财务科临床科室医技科室第三节 人力资源配置一、运营班制*医院实行24小时天连续运转，鉴于医院工作特点，运营班制主要包括：1、门诊部实行74、白班制；2、住院部实行四班三运转制；3、急诊部实行四班三运转制；4、辅助工作岗位为两班制；5、其他人员为白班制（必要时兼值班）。二、劳动定员数量及技能素质要求医院开始运营所需职员230人，其人员构成详见劳运定员表71。劳动定员表表71序号岗 位定 员备 注1卫生技术人员156至少具有3名副主任医师以上职称的医师各专业科室的主任应具有主治医师以上职称2工程技术人员23护 士604临床营养师25管理人员10合 计230医院竣工后，管理机构将根据医院的实际需求，提出增减职员的计划，并提交股东会研究决定。对医院的工作人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力和技术管理能力，又要有协作精神。主要技术岗位75、应有临床医学大学本科以上学历。从社会上招聘职员时，应以有相应工作经历者优先。三、职工工资福利按照国家法律、法规和有关人事制度，医院与其职员签订能体现每个职员个人素质（职能和责任）的个别聘任合同。所有职员的薪酬反映每个职员的职能、责任、工作业绩和表现，符合法律，并且在国内人才市场具有竞争性。可行性研究阶段，采用人均年工资福利水平为25,000元。四、员工来源及招聘方案医院在人员招聘、工资、福利以及其他与职员（除高级职员外）有关事项方面等有充分的自主权，并将就此相应建立自己的管理体制。医院院长由股东会任命。医院职员在受聘后，人事档案将送交医院，或送交政府认可的机构。所有职员需经考核合格由医院聘用。76、五、员工培训计划医院应尽一切努力进行人员培训工作，提高其人员素质，医院将建立高标准的培训、考核机制，以满足医院的技术、经营和管理的需要。培训主要在国内进行。并根据需要，将对特定的员工在国外另行提供专门的技术培训。第八章项目实施进度第一节建设工期根据实际情况及以往经验，本项目建设期拟安排为一年。第二节 项目实施进度安排根据本项目实际情况，安排实施进度如下： 1、2011年5-12月为项目前期工作； 2、2012年1-4月勘察设计； 3、2012年5月-l0月土建施工与设备采购；4、2012年11月-12月竣工验收。第九章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、编制依据1、贵州建筑工程预算定额；277、投资项目可行性研究指南（电力出版社）；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、主要材料价格及设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。二、基础数据1、建设单位管理费：工程费用的1计算；2、工程建设监理费：工程费用的0.8计算；3、职工培训费：按设计定员的30计，培训费平均每人2000.00元；4、办公及生活家俱购置费，按设计定员，每人1000计算；5、前期工作费：按国家计委1999283号文件估列；6、勘察设计费：按国家计委、建设部计价格（2002）10号文件有关标准计算；7、工程招标费：按建筑工程及设备购置费的0.25计算；本工程由建设单位自主选择有建设资质的施工单位建设。8、基本预备费78、按工程费用和工程建设其他费用之和的3.1计算；三、建设投资估算本估算费用包括建筑工程、设备工程等。按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，将建设投资的估算(不含建设期利息)分为工程费用、工程建设其他费用和预备费用三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。1、建筑工程费：土建工程费依据建(构)筑物工程和单位工程量造价指标估算，单位造价指标的确定参照兴安盟地区土建工程定额和近期该地区的类似工程指标，并按现行价格水平予以调整，建筑估算值为699万元。 2、设备及工器具购置费：医院设备和配电设备均采用询(投)价或参照近期同类工程的订货水平估算。估算值为79、2848万元（其中配电设备48万元），详见医疗仪器设备明细表（附表）3、安装工程费：安装工程费采用综合指标估算。估算值为64万元。4、工程建设其他费用：主要包括土地使用费、前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程招投标（或邀标）费、职工培训费、生活购置费、住院病床购置费。估算值为269.1万元。5、基本预备费：按照工程费用和其他费用的3.1计算为119.9页元。6、建设投资：该项目建设投资为4000万元。四、流动资金估算本项目正常运行，所需资金由股东投资和收费解决，故不核流定动资金。五、项目总投资该项目计划总投资4000万元，详见项目总投资估算表 91。 第二节 资金筹措 该项80、目计划总投资4000万元人民币。详见投资使用计划与资金筹措表9-2 。*医院项目总投资估算表表9-1 单位：万元序号费用名称建筑工程设备工器具购置安装工程其他费用合计技术经济指标占总投资的比例单位数量指标1工程费用699284864361190.31.1主体工程660660急诊部22222001100门诊部88888001100住院部22022020001100医技科室17617616001100保障系统77777001100行政管理33333001100院内生活444440011001.2医疗设备28006228621.3配电设备482501.4辅助工程39垃圾站99座l40000.00污水81、处理站3030座13000002工程建设其他费用269.1269.16.72.1前期工作费88总 投 资2*医院项目总投资估算表续表9-1 单位：万元序号费用名称建筑工程设备工器具购置安装工程其他费用合计技术经济指标占总投资的比例单位数量指标2.2建设单位管理费36.136.1工程费用12.3勘察设计费43.343.3工程费用1.22.4工程建设监理费28.928.9工程费用0.82.5工程招标费9.09.0工程费用0.252.6职工培训费13.813.8230人302000元2.7办公及生活家俱购置费2323230人1000元/人2.8住院病床购置费99150张6002.9利用外国政府从属费82、用9898设备费用3.53预备费119.9119.933.1基本预备费119.9119.9万元3830.13.13.2涨价预备费004建设期贷款利息005建设投资69928486438940001006流动资金007项目总投资6992848643894000100第十章 财务评价第一节 财务评价基础数据与参数选取一、医院规模根据*县实际，选定本项目设计规模为综合病床150张。病床使用率80。二、项目计算期选取本项目计算期分为建设期、试运营期和运营期，建设期为1年，试运营期2年，运营期为18年，项目计算期为21年。三、运营负荷本项目预计建设期无负荷，试营期第一年度负荷为70%，第二年为80，正式83、运营期开始即为100。四、税率医院是福利性事业单位，免税，税率为零。五、年工作日本项目工作日为360天。六、收费价格住院病人每床每日按250元计算，门诊病人每人次按180元计算。七、财务基准收益率的选定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为8。第二节 营业收入估算一、基础数据1、门急诊收入拟定医院门诊量正常年按门诊量3万人次计，每人次门诊收费按180元/人次计。2、住院人数（1）住院人数本项目根据实际确定病床使用率为80，出院病人平均住院天数为10天计，则本项目年住院人数为4380人左右。（2）住院收费按住院平均日收入250元计算。二、营业收入正常年份，医院营业84、收入为1635万元。1、门急诊收入540万元3万人次180元/人次540万元。2、住院部收入1095万元10天250元/日4380人次1095万元详见营业收入、税金及附加估算表101。营业收入、税金及附加估算表表101序号年份项目试营期运 营 期23456721运营负荷（）70801001001001001营业收入1144.51308163516351635245251.1门 诊 部3784325405405408100门诊人数（万人次）2.12.43333门诊价格（元/人次）1801801801801801801.2住 院 部766.587610951095109516425住院人数306685、350443804380438065700平均住院天数101010101010住院价格（元/日）2502502502502502502营业税及附加0000002.1营 业 税0000002.2城市维护建设税0000002.3教育费附加000000第三节 成本费用估算一、基础数据1、原材料及动力费：按要素成本估算进行成本估算，所有原材料、辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。（1）药品及材料按其在总成本费用的比例测算；（2）电费：0.72元/度；（3）水费：3元/吨。2、医院职工按综合医院的临床编制，定员为230人。人均工资及福利费按12000元计算。3、本项目投资形成固定资产86、原值为3986.2万元。按平均年限法折旧，按20年折旧，净残值率10，则年折旧额179.38万元，净残值398.6万元。4、无形及其它资产总值13.8万元，无形资产及其它资产均按5年摊销，平均每年摊销2.76万元。5、修理费。按折旧费的10计算，年修理费为17.94万元。6、其他费用。为简化计算，按营业收入的4计65.4万元。二、成本估算正常年份，该项目总成本费用1247.078万元（以第4年为例），其中固定成本541.48万元，可变成本705.59万元，经营成本1064.93万元。详见固定资产折旧费、无形及其它资产摊销估算表102，总成本费用估算表103。*医院固定资产折旧费、无形及其它资产87、摊销费估算表表102 单位：万元序号项 目合计折旧率生 产 期234567891011121320211固定资产1.1原 值3986.24.53986.21.2折 旧 费179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38净 值3806.823627.443448.063268.683089.32909.922730.542551.162371.782192.42013.02577.98398.62无形及其它资产2.1原 值13.82.2摊 销 费2.762.762.762.762.762.88、3净 值11.048.285.522.760*医院总成本费用估算表表103序号项 目计 算 期23456789101112131415161718192021经营负荷70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001药品及卫生材料4555206506506506506506506506506506506506506506506506506506502燃料动力费38.9144.4755.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5989、55.5955.5955.593工资及福利费2762762762762762762762762762762762762762762762762762762762764折 旧 费179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.385修 理 费17.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.94190、7.9417.9417.946摊 销 费2.762.762.762.762.767其他费用65.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.48总成本费用1035.39 1105.95 1247.07 1247.07 1247.07 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 1244.31 其中固定成本54191、.48541.48541.48541.48541.48538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72可变成本493.91564.47705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.599经营成本853.25 923.81 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 92、1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 第四节 营业利润估算正常年份，本项目利润总额为387.93万元（以第4年为例），详见损益与利润分配表104。第五节 财务盈利能力分析一、静态分析指标1、全部投资利润率全部投资利润率利润总额总投资100 387.934000100 9.72、项目自有资金利润率项目自有资金利润率利润总额自有资金100 387.93553.7100 32.33二、动态分析指标项目财务净现值（ic8）1171.393、1万元，项目财务内部收益率为11.66，项目投资回收期为8.83年（含建设期1年）详见财务现金流量表105。第六节 借款偿还计划本项目资金按股东所持股份筹集，自行还款。第七节 财务生存能力分析详见财务计划现金流量表107。根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具有财务生存能力。*医院损益和利润分配表表104序号项 目计 算 期123456789101112131415161718192021运营负荷70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001营业收入1144.5130816351694、3516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516352营业税及附加000000000000000000003总成本费用1035.391105.951247.071247.071247.071244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.314利润总额109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.693995、0.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.695所 得 税000000000000000000006税后利润109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.697盈余公积金10.9120.2038.7938.7938.7939.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.096、739.0739.0739.0739.078公 益 金5.4610.1019.4019.4019.4019.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.539可供分配利润92.74171.74329.74329.74329.74332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.0910累计未分配利润92.74264.48594.22923.961253.701585.791997、17.882249.962582.052914.143246.223578.313910.404242.484574.574906.655238.745570.835902.916235.00项目财务现金流量表表105 单位：万元序号项 目计 算 期1234567891011121314151617181920211现金流入1144.51308163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516352033.61.1营业收入1144.5130816351635163516351635163516351635163598、1635163516351635163516351635163516351.2回收固定资产余值398.61.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出4000.00 853.25 923.81 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 2.1建设投资40002.2流动资金2.3经营成本853.25 923.81 1064.93 1064.93 106499、.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 1064.93 2.4税金及附加2.5增 值 税2.6其他现金流出3净现金流量（12）-4000.00 291.25 384.19 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07 570.07100、 968.67 4累计净现金流量-4000.00 -3708.75 -3324.57 -2754.50 -2184.43 -1614.36 -1044.29 -474.22 95.85 665.92 1236.00 1806.07 2376.14 2946.21 3516.28 4086.35 4656.42 5226.49 5796.56 6366.63 7335.30 计算指标：财务净现值（i8）1171.31万元 财务内部收益率11.66 投资回收期8.83年借款偿还计划表表106 单位：万元序号项 目计 算 期1234567891011121314151617181920211借 款1101、.1年初本息余额4000400040004000400040004000400040004000400036003200280024002000160012008004001.2本年借款40001.3本年应计利息00000000001.4本年还本付息0000000000其中：还本400400400400400400400400400400付息1.5年末本息余额40004000400040004000400040004000400040004000360032002800240020001600120080040002还本付息资金来源570.07570.07570.07570.07570.075102、70.07570.07570.07570.07570.072.1当年可用还款利润390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.692.2当年可用还款折旧179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.382.3当年可用还款摊销2.4付息专用款财务计划现金流量表表107 单位：万元序号项 目计 算 期1234567889101112-211经营活动净现金流量（1.1-1.2）291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.075103、70.07570.07570.07570.075700.71.1现金流入1144.5130816351635163516351635163516351635163516350营业收入1144.5130816351635163516351635163516351635163516350增值税销项税额补贴收入其他流入1.2现金流出经营成本853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.9310649.3增值税销项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出2投资活动净现金流量（2.1-2.2）-40002.104、1现金流入2.2现金流出建设投资4000流动资金其他流出3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）4000-40003.1现金流入项目资本金投入1200建设投资借款4000流动投资借款债券短期借款其他流入3.2现金流出各种利息支出偿还债务本金4000应付利润（股利分配）其他流出4净现金流量（1+2+3）0291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.071700.75累计盈余资金0291.25675.441245.511815.582385.652955.723525.794095.864665.9352365806105、.077506.77第八节 不确定分析一、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入、成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。1、计算盈亏平衡点（1）以床位利用率表示的盈亏平衡点BEP固定成本（营业收入-可变成本-税金）100% 541.48（1635-705.59）100 58.26（2）盈亏平衡时的营业收入EPDBEP163558.26952.56万元计算结果表明，当医院床位利用率达到58.26时，即营业收入为952.56万元时，即可保本。2、绘制盈亏平衡图详见盈亏平衡图101。盈亏平衡图101200024001600280010006008004001200200220106、0260018001400107020305040100608090生产能力利用率%0营业收入和成本(万元)二、敏感性分析在建设投资、经营成本和营业收等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见敏感性分析表108。敏感性分析表表108序号不确定因素不确定因素变动幅度项目财务内部收益率敏感度系数基本方案11.661营业收入1015.693.46 -107.19-3.83 2建设投资1010.33-1.14 -1013.211.33 3经营成本108.76-2.49 -1014.382.33 根据敏感性分析表绘制敏感性分析图，详见敏感性分析图102。由敏感性分析结果107、可以看出，营业收入是最为敏感的因素，当营业收入上升10时，其财务内部收益率上升了4.03%；当营业收入下降10时，其财务内部收益率下降了4.47%。因此需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持一定的负荷率。敏感性分析图1025040302010-20-15-10-505101520第十一章 社会影响评价为防止单纯追求项目的经济效益、可能产生的不利的社会影响和后果及项目建设和运营的社会风险，因此本次的可研报告对该项目进行了社会影响分析，对项目的社会影响做出评价。详见项目社会影响分析表111。*医院项目社会影响分析表表111序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果措施建议1对居民收入的影响本项目的实108、施会使餐饮、住宿、运输等行业的收入有所增加当地的餐饮、住宿、运输等行业收入的增加导致部分当地居民收入增加对当地人均收入和家庭生活状况的改善有积极作用2对居民生活水平与生活质量的影响项目实施后当地居民的身体健康得到保证的同时生活质量会有很大影响医院的发展会使排出的废水增加污染周围环境对周围居民的生活有所影响3对居民就业的影响项目实施后由于需要大量管理及医疗技术人员很大程度上为相关专业的待业人员提供了就业机会、解决了就业问题把一部分失业或无业人员组织起来为社会减少了很大的负担4对不同利益群体的影响项目的实施会对当地患者影响很大甚至可以影响到周边地区项目的实施会为当地的就诊中医患者带来方便5对脆弱群109、体的影响此项目实施后对妇女儿童的身体健康有积极作用使妇女和儿童的身体健康得到有效的保证，家庭收入少的患者也可以得到有效的保证6对地区文化、教育、卫生的影响此项目实施后带动当地的经济发展特别对卫生事业会有很大程度的改善改善医疗卫生质量为当地的居民提供了更良好的就医环境使人民群众的身体健康得到较好的保证7对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响项目实施后对*及周边地区有一定程度的影响扩大地区基础设施、加大社会服务容量、加快城市化进程8对少数民族风俗习惯和宗教的影响对*及周边地区有较大影响增加苗、革族对外的知名度、使各族人民更友好相处第十二章 研究结论一、项目建设依据*县医疗事业发展的需要，有110、利于合理配置医疗资源和各种经营要素，提高民族地区医疗水平，促进人民身心健康。该工程是完善民族医药服务体系的重大举措，项目得到当地政府和群众支持，是民族地区社会经济发展必须的工程，项目建设是非常必要的。二、研究表明，在*县这样的少数民族地区，建设南方医院项目，符合国家政策，符合*医疗卫生事业发展规划。项目建成后，将添补在*这样的一个县级没有二级以上标准民营医院的空白，将很大改善当地的医疗条件，提高生活质量，不仅解决了群众看病难，就医难的一大社会问题，而且对于完善旅游城市服务功能，促进县域地区社会稳定与发展都具有十分重要的意义。三、项目总投资4000万元,建成后，南方医院将成为具有150张病床，就111、诊3万人次/年，住院人数可达4380人次/年的二级综合医院。年营业收入1635万元，项目财务内部收益率11.66。项目在经济上是合理的，社会效益显著，项目可行。请予以批准实施。*医院医疗仪器设备明细表附表序号设备名称型 号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）1全能麻醉机MET-610台219.80 39.60 外科、手术室2插件式多参数监护仪DM-6000台111.80 11.80 外科、手术室3整体反射手术无影灯ZF700/700台17.90 7.90 外科、手术室4高频手术电刀GN300台112.60 12.60 外科、手术室5综合手术台ZDF808台14.50 4.50 外科、手术室112、6手术器械包甲、乙、丙脑骨套100.50 5.00 外科、手术室7电动吸引器yx930L台150.15 2.25 全院配置8多功能电脑腰椎治疗床FYC-AD台12.88 2.88 外科、手术室9电动脊柱腿部按摩牵引床台11.19 1.19 外科、手术室10颈腰牵引床2000型台14.50 4.50 外科、手术室11肛肠检查治疗系统SJZ型台16.50 6.50 外科、手术室12不锈钢双门器械柜型922470980台20.63 1.26 手术室13手术麻醉椅(带靠背)全动台40.09 0.36 手术室14不锈钢麻醉车(封闭式)型565450910台10.20 0.20 手术室15不锈钢手术器械台113、(扇形中型1400460930台20.18 0.36 手术室16三门更衣柜(不锈钢)11004501800台40.50 2.00 手术室17不锈钢手术急救车对接长3450550580台20.90 1.80 手术室18普外科腹腔镜(三晶片)成套设备台138.00 38.00 外科19不锈钢骨科牵引床(框架式)2059058张20.40 0.80 骨科*医院医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型 号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）20三导心电图机ECG302台13.50 3.50 内 科2124小时动态心电装置ECG-9320K套119.80 19.80 内 科22除颤监护仪JEC-752114、1C台222.20 44.40 内科、手术室23数字视频脑电图机DYD-2000套113.20 13.20 内 科24彩色多参数床边监护仪BSM-1101K台18.67 8.67 内 科25血液透析机TR-321套124.80 24.80 内 科26电子阴道镜FDS-200台112.80 12.80 妇产科27宫腔镜图文工作站套19.08 9.08 妇产科28宫腔镜GQ-6套12.03 2.03 妇产科29单孔可移动式冷光灯IDS-1台10.28 0.28 妇产科30综合产床CC-1IV台10.50 0.50 妇产科31妇科吸引器X840L台10.17 0.17 妇产科32胎儿监护仪M1353115、A台114.80 14.80 妇产科33微波治疗仪(脉冲)TJSM-92BMI台14.80 4.80 妇产科34全不锈钢婴儿床(带轮)72*40*61张60.08 0.48 妇产科35电解质分析仪(干式)WHD-1A台15.80 5.80 检验科36全自动血球计数仪KX-21台124.00 24.00 检验科37尿液十一项分析优利特200台12.48 2.48 检验科38半自动生化分析仪MICROLAB-300台16.80 6.80 检验科*医院医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型 号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）39全自动酶标仪ASCENT台19.80 9.80 检验科40自动洗116、板机W-4台14.20 4.20 检验科41血凝分析仪M2台16.80 6.80 检验科42血流变LBY-N6台18.50 8.50 检验科43低速大容量多管离心机LXIB台11.20 1.20 检验科44电脑切片机YD-335台18.00 8.00 检验科45全自动生物组织脱水机YD-12P台11.50 1.50 检验科46全自动生物组织包埋机YD-6D台10.50 0.50 检验科47电脑磨刀机ZMD-A台10.40 0.40 检验科48摊片机YD-A台10.50 0.50 检验科49烤片机YD-B台10.30 0.30 检验科50医用试剂冰箱(4-80C)XL-300试台21.28 2.117、56 检验科51生化分析仪专用纯化水设备GN-RO-40型台11.80 1.80 检验科52尿沈渣分析仪LX3000台153.00 53.00 检验科53血沉仪2010台11.50 1.50 检验科54半自动细菌鉴定药敏分析仪TDR-100Z台115.00 15.00 检验科55浊度仪/WGZ-2OX浊仪WGZ-2台11.00 1.00 检验科56微生物分析仪SS-1000A台111.33 11.33 检验科57数显隔水式培养箱CR胆60275台10.66 0.66 检验科*医院医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型 号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）58光式血液冷藏箱107D台14.118、10 4.10 输血科59血库冰箱/MBR-506D/+40C台15.80 5.80 血库60半自动生化分析仪Microab300台17.00 7.00 血库61生物安全柜台16.00 6.00 血库62离心机TDL-5-A台10.82 0.82 血库63全自动血球计数仪KX-21台124.00 24.00 血库64全自动生化分析仪AUTOLABC8台130.00 30.00 血库65霉菌培养箱MJ-160台10.49 0.49 血库66酶标仪MK3台26.80 13.60 血库67洗板机W-4台14.20 4.20 血库68全自动高速洗板机ASCENT台17.20 7.20 血库69除颤起搏119、监护仪TEC-7631C台39.60 28.80 内科、手术室、门诊70多功能监护仪507E台16.80 6.80 门诊(急诊科)71急救呼吸机美利琦套54.80 24.00 全院配置72洗胃机SC-套41.20 4.80 全院配置73制氧机FY5台50.75 3.75 全院配置74新生儿黄胆治疗箱XHZ台10.71 0.71 门诊(急诊科)75儿童生命体征监护仪MD9409台11.90 1.90 门诊(急诊科)76动态血压心电分析系统401套111.00 11.00 门诊(急诊科)*医院医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型 号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）77电脑红外乳腺检查仪L120、X-H767F台14.30 4.30 门诊(急诊科)78美迪克乳腺病治疗仪CD-TI台11.36 1.36 门诊(急诊科)79救护车辆320.00 60.00 门诊(急诊科)80X线DR数字成像系统SATURN9000套1160.00 160.00 放射科81干式激光像机150型台165.00 65.00 放射科82暗盒连感绿肥增感仪套100.30 3.00 放射科83X射线乳腺摄影机MD30-A台11.10 1.10 放射科84核磁共振诊断仪MR1700.00 700.00 放射科85螺旋CT机MSCT套1350.00 350.00 放射科86彩色B超诊断仪LOGIQ5PRO套1223.00121、 223.00 功能科87电子胃镜系统EVIS-V套140.80 40.80 功能科88电子结肠镜CF-VL台120.35 20.35 功能科89手动内镜消毒车TD-20套13.35 3.35 功能科90彩色打印机UP-2300台12.80 2.80 功能科91十二道心电图机ECG-9130K台15.75 5.75 功能科92动态心电分析系统DMS套128.00 28.00 功能科93耳鼻喉科综合治疗台U/C-F台16.70 6.70 耳鼻喉94耳科显微手术器械包SH-1F套10.81 0.81 耳鼻喉95牙科综合治疗机CREDO(克瑞多)台49.80 39.20 口腔*医院医疗仪器设备明细表122、续附表序号设备名称型 号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）96口腔额面全景X光机FOK-1A台13.32 3.32 口腔97超声波洁牙机MINI台10.89 0.89 口腔98光固化机Energy台10.69 0.69 口腔99拔牙器械包171套10.06 0.06 口腔100牙科全自动高温蒸气灭菌器（真空型）MJQ16L台13.20 3.20 口腔101打磨机STRONG台10.15 0.15 口腔102抛磨机CJ23台10.16 0.16 口腔103石膏修磨机CJ31台10.25 0.25 口腔104齿科点焊机ZD82-8台10.12 0.12 口腔10510mA固定式牙科X光XK1123、0台11.20 1.20 口腔106口腔正畸器械包型161套20.29 0.58 口腔107口腔修复器械包型101套20.16 0.32 口腔108标准检眼镜1115-91008套10.42 0.42 眼科109眼压计YZ-7A型副10.07 0.07 眼科110国际视力表灯5M套10.05 0.05 眼科111检眼镜片箱(附镜片架)232片套10.21 0.21 眼科112全数字化眼科A/B超影像工作镜SW-3200A型套155.00 55.00 眼科113裂隙灯显微镜(附摄影示教)YZ-5E台11.87 1.87 眼科114眼科专业手术台(液压升降)3005台10.89 0.89 眼科*医124、院医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型 号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）115眼科手术器械包SYX-36套10.70 0.70 眼科116手术放大镜（眼科5倍）GSX-11套10.82 0.82 眼科117眼科显微器械包(21件)SZY-CBM套10.09 0.09 眼科118青光眼显微手术器械包SYX15套10.23 0.23 眼科119微机管理硬件系统套300.50 15.00 住院处120微机管理软件套110.00 10.00 住院处121不锈钢普通病床(全折板无轮)2059058张1000.11 11.00 住院病房122不锈钢双摇病床(全折板带轮)20590558张100125、.20 2.00 住院病房123多功能护理床(全不锈钢餐桌输液架)HLC-1A2008555张40.40 1.60 住院病房124不锈钢治疗车IV型820500920台60.14 0.84 门诊病房125全不锈钢换药床1806065张100.08 0.80 门诊126不锈钢换药车754580台80.13 1.04 全院配置127不锈钢病历夹车(48格)653890台40.23 0.92 住院部128不锈钢担架车(二大二小轮)1007069台40.20 0.80 内外妇门诊129激光治疗仪（50W）YY-50L台18.80 8.80 门诊130不锈钢注射车640439915台60.14 0.84126、 门诊病房131不锈钢污物车(台面式)型922470980台40.15 0.60 病房门诊132ABS喷塑混合型床头柜型500510700台1000.09 9.00 病房133医用传呼双向对讲系统BEY2000套11.50 1.50 疗区病房*医院医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型 号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）134脉动真空矩形压力灭菌器(双门)1.23CR胆台112.6212.62 供应室135清洗槽(不锈钢)13006001400台10.50 0.50 供应室136浸泡池(不锈钢)600600810台10.40 0.40 供应室137打包台(不锈钢)20001300145127、0台10.60 0.60 供应室138清洗工作台(不锈钢)18001080800台10.33 0.33 供应室139浸物接收台(三件)2000600800套10.98 0.98 供应室140工业洗衣机35型XGB台13.00 3.00 清洗房141脱水机TS35型台11.50 1.50 清洗房142无级速烫平机TP-2600JD台10.70 0.70 清洗房143中心供氧气系统(包括制氧负压设备)套130.00 30.00 总务科144应急配电系统(包括发电机线路)套110.00 10.00 总务科145污水处理设备(不包括基本建设)套120.00 20.00 总务科146排污车辆120.00128、 20.00 总务科147不锈钢存尸冷柜（两具）台10.27 0.27 总务科148医用垃圾焚烧炉台112.00 12.00 总务科149临床医学训练模型多种不同型套60.52 3.12 医务科护理部150脉冲式短波治疗仪SW-800台14.89 4.89 理疗科151电脑超声频前列腺治疗机CZT-8E台11.65 1.65 理疗科152脉冲连续交替式微波治疗仪PM-800S台15.69 5.69 理疗科*医院医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型 号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）153脑电图机DYD-2000套113.20 13.20 内科154脑彩超(高频多普勒诊断仪)BMS-9129、000台116.00 16.00 内科155摇控四人心电监护仪SB-I套112.00 12.00 内科156麻醉咽喉镜(支撑喉镜)HJ-6-29套21.50 3.00 手术室157病案柜200.30 6.00 病案室158干热灭菌器20.60 1.20 手术室159输液泵(附直流电池)SY-10台200.50 10.00 全院配置160多媒体投影机21.50 3.00 医务科161复印机22.00 4.00 医务科162激机打印机30.40 1.20 办公室、药政、财务、医务科163电子屏幕16.00 6.00 院办164电子查询系统12.00 2.00 医务科165医用冰箱80.30 2.4130、0 全院配置166西药调剂台(不锈钢)台20.50 1.00 药剂科167拆零调剂架台20.30 0.60 药剂科168传真机40.30 1.20 药政、医务、办公室、财务169麻醉药品柜30.30 0.90 药剂科170冷藏柜20.30 0.60 药剂科171B超诊断仪套222.00 44.00 功能科*医院医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型 号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）172内窥镜消毒槽12.00 2.00 功能科173内窥镜消毒柜14.00 4.00 功能科174手提式胎儿多普勒听筒40.20 0.80 妇产科175妇产诊床一台10.20 0.20 妇产科176无痛分娩131、仪台12.00 2.00 妇产科177婴儿呼吸机SC-Y200台11.90 1.90 妇产科178盆腔治疗仪台11.50 1.50 妇产科179生命体征监护仪DM-940921.90 3.80 妇产科180财务管理软件110.00 10.00 财务科181验钞机40.20 0.80 财务科182装订机20.05 0.10 办公室、财务183新生儿抢救台(急救型)HDN-93A台12.60 2.60 妇产科184糖化血红蛋白仪台10.50 0.50 检验科185酒精测量仪PGM-30台10.35 0.35 检验科186医用冰箱台10.30 0.30 中心血库187液体天平（血比重计）台10.10132、 0.10 中心血库188酸度计704台11.30 1.30 中心血库189数字温度仪TEG-1320台11.25 1.25 中心血库190转数仪台10.10 0.10 中心血库*医院医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型 号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）191声极计(40-130db)FC-5635台10.24 0.24 中心血库192风速仪10.15 0.15 中心血库193CXC-B型电子数字显示摇摆采血仪10.20 0.20 中心血库194采血椅40.10 0.40 中心血库195G2R-1型自动高频热合器台20.20 0.40 中心血库196DZS3型紫外线杀菌车台20.05 0.10 中心血库197血液冷藏运输箱个50.20 1.00 中心血库198血液分浆夹XFG-1台100.04 0.40 中心血库合计2800*医院平面示意图黄平南方医院综合楼（七层）自行车棚停车场20米50米83.312米20米5米北50米70米 第