1、XX县XX旅游配套基础设施项目可可行行性性研研究究报报告告XX县文化体育和旅游局二二二年十月XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告目目 录录第第一一章章总总 论论.11.1 项目概况.11.2 编制依据、原则及范围.31.3 结论与建议.6第第二二章章建建设设背背景景及及必必要要性性.92.1 项目建设背景.92.2 项目建设必要性.142.3 评价.16第第三三章章项项目目区区位位概概况况.173.1 区位概况.173.2 旅游产业发展概况.183.3 旅游业发展现状.203.4 旅游市场情况.243.5 旅游市场预测.263.6 市场定位、辐射范围.29第第四四章章项项目目建建设设规2、规模模及及内内容容.314.1 建设规模及内容.314.2 功能定位.31第第五五章章项项目目选选址址及及建建设设条条件件.325.1 自然条件.325.2 基础设施建设.355.3 地址选择.36第第六六章章项项目目工工程程方方案案.386.1 项目原则.386.2 规划设计方案.386.3 工程方案.406.4 公用工程及辅助设施.49第第七七章章节节能能方方案案分分析析.60XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告7.1 相关法律法规和标准规范.607.2 能源消耗状况.607.3 节能措施.617.4 节能效果评价.63第第八八章章环环境境影影响响评评价价.648.1 编制依据.63、48.2 项目周围环境质量现状.658.3 污染源及污染物处理措施.668.4 环境影响评价.72第第九九章章劳劳动动安安全全卫卫生生消消防防.749.1 消防工程方案.749.2 劳动安全.76第第十十章章组组织织机机构构及及劳劳动动定定员员.8210.1 组织机构.8210.2 项目管理.8210.3 人力资源配置.8410.4 职工来源及培训.84第第十十一一章章项项目目招招投投标标方方案案.8611.1 编制依据.8611.2 招标方案.8611.3 投标、开标、评标和中标程序.8711.4 评标委员会的人员组成和资质要求.88第第十十二二章章项项目目实实施施进进度度.9012.1 建4、设期限.9012.2 项目实施方案.90第第十十三三章章投投资资估估算算与与资资金金筹筹措措.9313.1 估算依据.9313.2 估算说明.9413.3 资金筹措.97第第十十四四章章财财务务分分析析及及评评价价.98XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告14.1 财务分析依据.9814.2 总成本费用估算.9814.3 营业收入及损益计算.10214.4 财务盈利能力分析.11014.5 财务生存能力分析.11114.6 不确定性分析.11214.7 财务评价结论.124第第十十五五章章社社会会效效益益评评价价.12515.1 项目效益分析.12515.2 项目对社会的影响分析.125、615.3 适应性及接受程度分析.12715.4 风险分析.13015.5 社会评价结论.133第第十十六六章章项项目目风风险险分分析析.13416.1 主要风险因素识别和评估.13416.2 防范和降低风险对策.136第第十十七七章章社社会会影影响响分分析析.13917.1 项目影响分析.13917.2 社会稳定风险分析.13917.3 风险防范措施.14217.4 社会稳定基本要求.14417.5 社会稳定应急预案.14417.6 结论.146第第十十八八章章结结论论与与建建议议.14818.1 结论.14818.2 建议.149XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告第第一一1章章总6、总 论论1.1 项项目目概概况况1.1.1 项项目目名名称称XX县XX旅游配套基础设施项目1.1.2 承办单位承办单位改建、扩建1.1.4 建建设设地地单位名称：单位名称：XX县文化体育和旅游局单位性质：行政单位单位性质：行政单位法定代表人：法定代表人：项目联系人：项目联系人：联系方式：联系方式：1.1.3 建设性质建设性质点点建设期 2 年，从 2022 年 10 月2024 年 9 月；1.1.6 项项目目建建设设规规模模及及内内鸾凤乡XX村1.1.5 建设期限建设期限容容1、建建设设规规模模本项目建成后，预计年接待旅客量 15 万人次的建设规模。2、建建设设内内容容建设旅游服务及数字化游7、览中心 4200；旅游标识标牌指引系XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告统、全域网络覆盖系统等智慧旅游系统 1 项；游客集散中心 1 座；旅游配套公共服务设施 8000，配套综合管网建设 8.5km；旅游区道路提升工程 6.8km、游步道 2.0km、步行道 3.0km；公共休息平台 6处；改造周边配套基础设施 66600，配套供电线路 1.0km 以及管线下地 3.0km2。表表 1-1建建设设内内容容一一览览表表序序号号单单项项目目位位数数量量结结构构/说说明明(一一)旅旅游游配配套套基基础础设设施施工工程程1游客集散中心800.00地面及周边环境提升2旅游服务及数字化游览中心428、00.003数字化游览中心信息化工程4200.004旅游配套公共服务设施8000.005公共休息平台处6.006k旅游区电力线路m1.007k旅游区配套综合管网工程m8.508k管网改造（管线下地）m3.009智慧旅游系统项9.1景区入口客流引导系统项1.00车牌识别、客流监测等9.1智慧路牌指引系统项1.00智慧路牌、AR 智慧导览系统9.1客流监测预警平台项1.009.1全域网络覆盖项1.009.1云票务平台项1.009.1景区中央数据中心项1.00XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告9.31景区语音广播系统项1.009.1景区智慧灯光系统项1.009.1景区大数据展示大屏100.9、00LED 智慧大屏10旅游道路工程km10.1旅游道路提升工程km6.8010.1新建景区连接线km2.00沥青道路10.1新建旅游步道km3.00栈道、卵石步道11改造周边配套基础设施66600.001.1.7 投投资资估估算算及及资资金金筹筹措措1、投投资资估估算算本项目总投资估算为 13500.86 万元，其中：建安工程费 11097.00万元；工程建设其他费用 1375.25 万元；预备费 623.61 万元；建设期利息 405.00 万元。2、资资金金筹筹措措：资金来源：企业自筹、申请专项债券。其中：企业自筹为 6750.86 万元，占总投资比例 50.00%；计划申请专项债券 610、750.00 万元，占总投资比例 50.00%；利率4%，发债年限 15 年。1.2 编编制制依依据据、原原则则及及范范围围1.2.1 编编制制依依据据1、产业结构调整指导目录（2019 年本）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告3、国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要；4、中华人民共和国环境保护法；5、中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见；6、福建省省政府关于实施乡村振兴战略的意见；7、福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要；8、XX县国民经济和社会发展第十四个五年规划；9、文化和旅游部办公厅关于进一步用好地方政府专项债券推411、进文化和旅游领域重大项目建设的通知；10、国家及地方有关法律、法规、产业政策及相关规范、规定；11、调查收集相关项目区社会经济、交通运输及自然条件等资料；12、项目承办单位保证并承诺所提供其相关资料的真实性；13、双方签订关于编制可行性研究报告项目委托书。1.2.2 编编制制原原则则1、项目建设必须遵循国家的各项法令和法规；符合国家产业结构调整政策、行业投资方向及区位发展规划的原则；2、坚持“社会效益、经济效益、环境效益”协同发展的原则；3、项目建设符合国家“综合利用”原则。充分利用XX县的社会经济条件、人力资源优势以及基础辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，尽早发挥项目的经济效益；4、12、以基础设施品质提升建设为导向、以提升XX县XX旅游配套公共服务设施旅游产业发展为出发点，加快旅游产业基础设施建设，带动区位经济发展，促进区位产业结构调整的原则；XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告5、重视设计工作的原则。在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范、做好节能、环保、卫生、消防、安全等设计工作5；6、重视环境保护的原则。使本项目建设过程中达到环保要求。同时严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施与工程建设“三同时”的原则；7、重视施工设计工作的原则。严格执行国家及行业相关法律法规。贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保本项目建成后符合职13、业安全卫生要求的原则；8、坚持“实事求是”原则。在调查研究基础上，以客观公正立场、科学态度对本项目的经济效益作出适当的评价。1.2.3 编编制制范范围围根据国家对可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告是以XX县XX旅游配套基础设施项目为主要研究对象；在广泛收集XX县社会经济发展现状，XX县城乡总体规划以及区位发展等相关最新资料，进一步深入分析文体旅融合旅游建设背景、必要性；对项目工程方案、环境保护、安全消防卫生、节能方案、项目招投标、组织结构以及实施进度、项目的社会稳定风险等方面进行了综合性分析；运用投资项目分项详细法对项目投资估算、资金筹措、社会效益情况等进行客观、公正的评价，为项目提供14、可靠依据。XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告1.3 结结论论与与建建议议1.3.1 结结6论论从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析论述，论证结论如下：1、国家政策：产业结构调整指导目录（2019 年本），为XX县XX旅游配套基础设施项目，属于鼓励类三十四、旅游业 2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务；因此，本项目建设符合国家的产业结构调整政策，推动XX县鸾凤乡地区社会经济发展。2、本项目建设15、符合国家关于基础设施品质提升建设的方针和政策，满足南平市城市总体规划的要求，该工程的建设不仅可以完善基础设施品质提升，美化农村环境，提高居民生活质量，而且还能够方便村民生产生活，促进新农村建设。3、本项目的建设彻底改善了XX县鸾凤乡地区面貌，提高了周边居民的生活档次和水平，有效了改善了居民及周边群众的居住环境，满足人民群众日益增长的物质文化需求。4、通过该项目的实施，有利于推动XX县鸾凤乡社会经济建设和全民健身事业的发展，项目建设具有显著的社会效益。5、本项目附近配套相关道路、消防、旅游配套公共服务设施、综合管网等附属设施，满足XX县XX旅游配套公共服务设施旅游XX县XX旅游配套基础设施项目可16、行性研究报告发展要求，本项目建设所在地交通便利，道路畅通，供水、排水、电力、通信等基础设施完善到位，可以满足项目建设需要7。6、本项目建设区域周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目区周边环境容量较大，在建设期和运营过程中不会对周边环境产生影响。7、本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地及建设单位的实际情况，可操作性强，组织管理措施到位，切实可行。本项目在投资估算的基础上，对环境效益和社会效益进行了评价。通过评价结果可以看出，该项目的实施可完善当地农村基础设施，改善农村环境面貌。8、本项目总投资估算为 13500.86 万元，年均总成本费17、用 388.71万元，年均利润总额 1124.94 万元，净利润 1124.94 万元，总投资收益率 8.33%，投资利税率 8.33%，全部投资回收期 12.27 年，内部收益率 5.26%，财务净现值（I=3%）2497.42 万元，本息覆盖系数为 1.52。本项目建设经营很安全，说明本项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。9、工程的建设符合国家产业政策，属国家重点鼓励的项目。因此，项目的建设改善了农村生活、生产环境，提升鸾凤乡旅游基础设施服务配套能力以及人民群众生活面貌，具有良好的社会效益。本项目建成后有利于旅游产业集聚效益18、，加快区域经济的发展，也带动周边区域的经济提高。XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告10、项目经济效益良好，社会效益和生态效益显著。项目选址、规划布局、功能设置及建设规模上是适宜的、合理的，建设条件能满足工程需要。因此，该项目的建设是必要的8。综上所述：本项目规划科学，选址得当，建设规模合理，建设方案可行，建设条件完备，资金充足，具有较高的社会效益。1.3.2 建建议议为确保项目建设的顺利实施，本可行性研究报告提出如下建议：1、本项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展项目的其它前期工作。2、本项目属于基础设施建设，建议工程一19、次性做好地下管线的综合设计、预留及预埋工作，避免重复开挖、重复建设，节约建设投资。3、本项目工程量较大，因此建议项目建设单位按照轻重缓急、分步实施、分期建设的原则稳妥、合理地安排建设项目。XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告第第二二9章章建建设设背背景景及及必必要要性性2.1 项项目目建建设设背背景景2.1.1 国国家家政政策策背背景景1、旅游业，国际上称为旅游产业，是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。旅游业务要有三部分构成：旅游业、交通客运业和以饭店为代表的住宿业。这三部分是旅游业的三大支柱。“十四五20、”期间，南平市紧紧围绕“三特”思路，扎实推进“三化”进程，经济社会发展取得了显著的成就。但由于受地理条件等因素的制约，农业基础十分薄弱，“小城镇、大农村”的格局和“总体越过温饱、城镇进入小康、农村差距较大”的现状还没有根本改变，城乡差距呈扩大趋势。2022 年南平市经济社会发展的主要任务是：建设社会主义新农村；推进经济结构调整和经济增长方式转变；促进区域协调发展；增强自主创新能力和加快科技教育发展；深化体制改革和提高对外开放水平；加强和谐社会建设。解决“三农”问题、推进社会主义新农村建设、统筹城乡发展作为全市的社会建设的重点。项目建设单位为推进乡村振兴战略发展，为加快新农村建设步伐，改善农村基21、础设施条件，提高村民生活质量，改善人居环境，提XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告高农民群众的获得感和幸福感，改善农村环境面貌。经研究决定，提出了本项目的建设10。2、根据国家发改委产业结构调整指导目录（2019 年本），为XX县XX旅游配套基础设施项目，属于鼓励类三十四、旅游业2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务；本项目为XX县XX旅游配套基础设施项目，能够推动XX县鸾凤乡地区设施建设，提升XX县鸾凤乡区周边人民居住环境，促进XX县鸾凤乡特色文体旅融合旅游产业22、发展。因此，本项目建设是国家“鼓励类”项目，符合国家产业结构调整政策。2.中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定的精神。深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣，必须坚持社会主义先进文化前进方向，以建设社会主义核心价值体系为根本任务，以满足人民精神文化需求为出发点和落脚点，以改革创新为动力，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的，科学的，大众的社会主义文化，培养高度的文化自觉和文化自信，提高全民族文明素质，增强国家文化软实力，弘扬中华文化，努力建设社会主义文化强国。4.党的十九大报告以独立篇章系统提出了今后 5 年大力推进生态文明建设的总体要求，23、并把生态文明建设放在事关全面建成小康社XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告会更加突出的战略地位，纳入社会主义现代化建设总体布局。具有特别重大的现实意义和深远的历史意义。2.1.2 国国家家战战略略发发展展背背11景景目前旅游业是全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一，旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用，旅游业对城市经济的拉动性，社会就业劳动力，以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业在我国国民经济发展中的地位越来越重要。展望 21 世纪，随着经济、科技的发展，人民生活水平的提高，旅游业的市场前景将更加广阔，可以预言，旅游产业是永远朝阳型产业。由于该产业是一项综合性极强的24、产业，它的发展，对拉动整个经济的发展将发挥越来越大的作用。本项目建设能够促进特色文体旅融合旅游产业发展，带动区域经济发展。产业机遇-国家战略将旅游业确定为国民经济战略支柱性产业；当前我国旅游业发展呈现良好态势，已成为国民经济的重要组成部分。随着国民收入和闲暇时间的增加，特色乡村旅游已成为国人重要的生活方式之一。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要指出以加快转变经济发展方式为主线，是推动科学发展的必由之路，符合我国基本国情和发展阶段性新特征。加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革，必须贯穿经济社会发展全过程和各领域，提高发展的全面性、协调性、可持续性，坚持在发展中促25、转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。坚持把经济结构战略XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。构建扩大内需长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。加快发展服务业，促进经济增长向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变。统筹城乡发展，积极稳妥推进城镇化，加快推进社会主义新农村建设，促进区域良性互动、协调发展。本项目为XX县XX旅游配套基础设施项目，能够有效促进社会经济增长，有效促进特色文体旅融合旅游产业发展，完善鸾凤乡基础设施品质提升建设，拟建设XX县鸾凤乡基础设施品质提升建设工程。2.1.312区位发展背景区位发展背景1、26、2022 年中央一号文件中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见指出，“十四五”时期，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。党中央认为，新发展阶段“三农”工作依然极端重要，须臾不可放松，务必抓紧抓实。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。2、旅游业是当今发展最快、前景最好的新兴产业。福建省“十四五”服务业发展专项规划明确提出：依托城市、旅游景区、特色旅游名镇名村周边的传统特色农业区，大力发27、展多样化、个性化休闲农业旅游产品；以拓展农业功能、传承农耕文化为核心，促进生态农业观光、农事体验、农业休闲产品开发，引导建设一批兼具科普教育、XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告农业示范、农耕文化展示和休闲度假体验功能的休闲农庄、茶园果园花园和农业产业园，提高农业综合效益；注重农业文化挖掘，加强创意农产品设计和休闲农业服务水平提升，提高农产品附加值，提升休闲农业的文化软实力和持续竞争力；持续推动生态茶庄园、休闲采摘园、森林人家、水乡渔村的发展，积极打造休闲农业与乡村旅游示范县和示范点13。3、XX县是国家森林城市、国家首批试点“无废城市”、国家级生态县、省级园林县城、省级城镇化试点县、28、一般转移支付县、重点老区县和原中央苏区县。拥有丰富的旅游资源，对此，XX县出台 XX县旅游业发展总体规划，围绕全域旅游发展核心，积极拓展旅游发展思路，以加快乡村旅游发展为突破口，按照“整合资源、突出特色，以点带面、打造精品”的总体思路，确定了以城市旅游综合区为核心，以沿 316 国道乡村传统文化景观线和沿 332 省道乡村自然生态景观线为旅游发展轴，同步开发李坊止马旅游区、崇仁鸾凤旅游区、寨里旅游区、华侨旅游区、司前旅游区等五大乡村旅游产业区的“一核二轴五区”发展布局，加快构建山水协调、城乡互动的全域旅游格局。4、近年来，鸾凤乡依托生态旅游资源，以发展全域旅游为引领，积极谋划、主动出击，利用自29、身特色的山水风光、土特产资源，已成功打造出了乌君山景区、圣农文旅小镇等一批农文旅景点，内涵丰富、基础设施相对完善。现已成为集乡村休闲度假、生态农业体验、山野户外运动、亲子体验、风光摄影等为一体的全域旅游胜地。XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告5、项目位于福建省南平市XX县XX村、中坊村，位于抚州、南平、三明、三市的几何中心。区域位置优越。周边辐射人口可达1000 万以上。项目全面对接大福州都市圈，且处于绿色产业服务区与旅游服务区的交界带。为发展乡村旅游，绿色生态产业提供了空间格局上的有利契机。2.2 项目建设必要性项目建设必要性2.2.1 有利于促进有利于促进XXXX14县鸾凤乡旅游30、基础设施建设县鸾凤乡旅游基础设施建设旅游基础设施作为经济社会发展的基础和必备条件，抓好了可以为发展积蓄能量、增添后劲，而建设滞后则可能成为制约发展的瓶颈。按照XX县旅游规划的总体部署，紧紧围绕改善旅游基础设施条件和发展社会公共旅游事业，逐步把旅游基础设施建设的重点转向文旅结合示范区，推动旅游基础设施建设方向向农村延伸。与旅游发达城市相比，鸾凤乡乡村旅游资源丰富，XX旅游区临近乌君山风景区，与乌君山风景区等周边景区形成一个乡村特色旅游圈，但是鸾凤乡旅游基础设施尤其薄弱，导致了乡村旅游发展缓慢。因此，在科学发展观统领下，加强旅游基础设施建设，不断提高和增强当地乡村旅游综合实力和竞争力，为实现又好又31、快发展提供有效的支撑。2.2.2 有有利利于于促促进进农农村村特特色色产产业业和和经经济济发发展展的的需需要要改革开放以来，农村的经济建设有了长足发展，但是，由于诸多因素的综合影响，农村经济总体发展水平不高，落后的面貌没有根本改变，与东南沿海经济发达地区相比有较大差距，且这种差距还在不XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告断加大。农村经济、社会发展所在的问题在于，经济基础薄弱，经济发展水平低。由于自然和历史原因，特别是改革开放后，我国东、西部地区经济上的差距逐步拉大。农村人均 GDP、人均工业总产值、人均储蓄、人均消费、人均收入等指标均低于全国平均水平15。因此，在加强部分有优势的资源开32、发利用的同时，重点加强乡村旅游基础设施建设，以改善旅游交通、通讯、供水、排水、旅游配套条件和文化旅游面貌，推动乡村休闲旅游产业发展，为农村人口脱贫致富和社会经济可持续发展打下坚实基础，加快农村发展，最终实现共同富裕，构建社会主义和谐社会。2.2.3 创创造造良良好好的的社社会会经经济济环环境境的的需需要要随着城市化发展进程的加速，用地和发展的矛盾将越发突出，农村的发展特应发挥其优势，发展商业等其他行业来考虑村民未来的生存发展，而乡村旅游产业的建设经营对资金和技术的要求不高，经过一定的培训基本就能达到要求。本项目建成后，将创造以旅游基础设施提升为项目区域内产业布局与发展提供良好环境，为区域招商引33、资和提高经济发展水平创造条件。综上所述，本项目建设一个标准规范的乡村旅游产业，不仅方便周边的居民生活，满足南平市XX县对乡村文体旅融合旅游场所的需求，而且符合南平市城市发展建设和特色文体旅融合旅游产业发展，具有较好的经济社会效益。因此，本项目建设是十分必要的XX县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告2.3 评评16价价本项目属于国家及地方鼓励发展产业，符合国家产业结构调整政策，符合XX县产业发展要求，符合XX县旅游业发展总体规划的要求；本项目建设背景充实可靠，区位交通便捷；投资环境好，社会经济稳定，地方政府为旅游发展建设营造了良好的社会氛围。因此，本项目建设是必要的。XX县XX旅游配套基础设34、施项目可行性研究报告17第第三三章章项项目目区区位位概概况况3.1 区区位位概概况况XX县隶属福建省南平市。位于福建省西北部，武夷山脉北段，闽江上游富屯溪源头，与江西的黎川、资溪、贵溪、铅山及南平市的邵武、建阳、武夷山等七县（市）毗邻。全县总面积 2240 平方公里，下辖 8 个乡（镇）、90 个村（居）委会。光泽是福建省 19 个边界县（市）之一，是鹰厦铁路进入福建的第一个县，是省级扶贫开发重点县、省级文明县城、省级园林县城、省级城镇化试点县、省定产粮大县、一般转移支付县、重点老区县和原中央苏区县。316 国道横贯县境。2019 年 3 月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。光泽县是35、无废城市建设特例县XX县，古属邵武府光泽县。境内群山连绵，山高谷深，千米以上山峰有 570 座，有“一滩高一丈，光泽在天山”之说。光泽地处中亚热带季风湿润气候区，盛产粮食、烟叶、药材、瓜类、甘蔗、荸荠等，水产养殖、畜牧业发展迅速。鹰厦铁路和 316 国道由光泽入闽，邵光高速建成通车。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，光泽县常住人口为 130294 人。2020 年，光泽县地区生产总值 117.29 亿元，比上年增长 1.9%。鸾凤乡，隶属于福建省南平市光泽县，地处光泽县中南部，环城区分布，东与坪溪农场和邵武市交界，南与邵武市及李坊乡接壤，西光泽县XX旅游配套基础36、设施项目可行性研究报告和北与止马镇、华桥乡、崇仁乡、东北与寨里镇相连。行政区域面积301.24 平方千米。截至 2019 年末，鸾凤乡户籍人口为 27381 人。3.2 旅旅游游产产业业发发展展概概18况况1、旅游产业增长速度快，产业规模大，是服务业的重要组成部分。近年来，世界旅游收入以年均 4.49%的速度增长，一跃成为全球经济最具活力的排头兵。目前全球旅游业总收入占世界 GDP 总量的比重稳定在 10%左右，已超过了石油、汽车，成为世界第一大产业。我国旅游业也以年均 12.5%的速度快速增长，旅游业已成为服务行业中的重要组成部分。2、旅游产业的发展对其他行业特别是服务业发展的带动作用明显，37、有利于提升服务业的总体水平。旅游产业是关联度高、带动力强的综合性产业。它的关联带动作用，不仅体现在直接为交通运输、宾馆餐饮、商品贸易、景区景点带来客源和市场，而且间接地带动和影响农业、工业、城建、文化等行业发展，进而还能刺激金融、保险、信息等现代服务业加快发展。旅游产业综合性强，覆盖面广，行业间的亲和带动作用明显，能够“兴一业而旺百业”。据世界旅游组织公布的资料显示，旅游业的经济乘数效应远高于其他行业。据世界旅游组织测算，旅游产业每直接收入 1 元，就会给国民经济相关行业带来4.3 元的增值效益。3、旅游产业的发展，成为扩大有效需求的主要途径。旅游产业的发展有力地促进消费需求扩大的同时也促进了38、投资需求的扩大。随着人民群众收入水平的提高和需求层次的上升，人们对生存资料的消光泽县XX旅游配套基础设施项目可行性研究报告费需求已基本满足，越来越追求享受型和发展型的需求。旅游正是满足了人们日益增长的享受和发展型消费需求而成为新的消费热点，据专家测算，旅游产业每增加 1 元投资，可拉动相关产业 34 元配套投资。从近几年旅游总收入的结构来看，吃、住、行的花费比重有所降低，游、购、娱的比重缓慢上升，这表明我省旅游收入结构有所改善，旅游消费水平有所提升，旅游对商贸、娱乐、文化等行业的促进作用增强19。4、旅游产业的发展已成为扩大服务业就业的主要渠道。旅游产业属于典型的劳动密集型产业，就业门类多、容39、量大、门槛低、包容性强，对不同层次的劳动力都有需求，能够提供多样化的就业机会，在拓宽就业渠道方面成效卓越，主要表现在：一是投资就业比高，根据国外资料，对旅游产业每投资 8 万美元，可创造 40 多人的就业机会，而同样的投资，石油工业、电器工业只能提供 16 人和 8 人的就业机会，因此旅游业投资创造的就业机会比工业等行业投资多得多；二是直接和间接就业的比例高，达到了 15，即旅游部门每增加一个直接就业人员，社会就能间接增加 5 个就业机会。5、旅游产业的发展为服务业提供了良好的发展环境。旅游产业的兴起，使山川增色，城市改观，促进了社会经济的发展；作为较早与国际接轨的行业之一，旅游业的标准化规范40、管理对服务业起到了良好的示范作用；旅游产业与对外开放的互动作用也为服务业提供了较大的发展机遇和良好的发展环境。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告203.3 旅游业发展现状旅游业发展现状1、根据中国文旅部统计数据显示，2010-2019 年，国内旅游市场持续平稳增长；2017 年国内旅游人数首次突破 50 亿人次，2019 年国内旅游人数突破 60 亿人次，达到 60.06 亿人次。根据发现报告网数据，2020 年国内旅游人数 28.79 亿人同比 2019年下降 52.1%，但从 2020 年 5 月开始中国旅游业就在稳步恢复，2020年 12 月，航空客运量、铁路客运量、在线旅游41、月活用户与 2019 年12 月相比，恢复率分别达到 74.5%、78.9%、62.1%。数据来源于：前瞻产业研究院数据来源于：前瞻产业研究院根据中国文化旅游部统计，2010-2018 年我国旅游业总规模实现稳步增长，旅游产业正在成为经济增长的重要引擎，2010 年旅游总收入为 1.57 万亿元，2018 年国内旅游总收入为 5.97 万亿元。2019 年光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告21全国旅游收入突破 6.6 万亿元，旅游业在 GDP 占比 11.05%。2020 年受新冠疫情影响国内旅游收入为2.23万亿，同比2019年下降61.13%。2020 年受新冠疫情影响，全球旅42、游业受到严重影响，根据 2020年 10 月 21 日，中国旅游研究院发布 中国旅游景区发展报告 2020，其披露的数据显示，我国旅游消费信心已全面恢复，综合来看，我国旅游市场已经逐渐复苏，整体市场恢复态势良好。预计在新冠疫情的疫苗得到有效普及后，我国旅游市场的复苏将会再向前迈进一大步。2、文化旅游项目建设政策支持2021 年 2 月 9 日，文化和旅游部办公厅印发了文化和旅游部办公厅关于进一步用好地方政府专项债券推进文化和旅游领域重大项目建设的通知 通知明确将文化旅游领域作为新增专项债券的重点投向。通知的印发，明确了文旅项目属于专项债重点投向，为文旅项目专项债申报明确了方向。光泽县十里铺旅游43、配套基础设施项目可行性研究报告223、文化旅游项目建设专项债券发行情况据不完全统计，2018-2020 年，全国文旅项目专项债券项目共发行约 956 个，总发行额约 995.37 亿元。具体情况如下：（1）从发行个数来看：从 2018 年的 102 个，到 2019 年的 207个，到 2020 年爆发式增长的 647 个，比 2019 年增长 312.56%。文旅项目在专项债申报的项目发行力度加大，一方面是因为专项债市场的更加成熟，一方面是专项债券对文旅项目的政策支持不断加大。（2）从发行规模来看：2018 年全年发行 81.45 亿元，平均单个项目发行 1.25 亿元；2019 年全年发行44、 215.32 亿元，较 2018 年增长264.35%，平均单个项目发行 0.96 亿元；2020 年整体发行 698.6 亿元，较 2019 年同比增长 324.44%，平均单个项目发行 0.93 亿元。文旅项目专项债发行规模正在逐年增加，单个项目发行额小幅降低。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告234、从发行期限来看：2018 年发行期限集中为 5 年期和 10 年期，占 2018 年全年总发行额 81.75%，2019 年发行期限更集中 10 年期，占全年总发行额 71.59%。2020 年文旅项目共发行约 647 个，发行平均期限为 15.02 年，涉及 5 年期、7 年45、期、10 年期、15 年期、20 年期、30 年期。其中 10年期项目发行 243 个，占 2020 年总发行项目 34.78%；15 年期项目发行 185 个，占 2020 年总发行项目 28.59%；20 年期项目发行 127 个，占 2020 年中发行项目 19.62%。总体发行期限为中长期。5、从发行利率来看：2018 年发行项目，10 年期的平均利率为3.92%，到 2020 年发行项目中，10 年期的平均发行利率为 3.19%，同比下降 73BP。整体看来，文旅项目的专项债券利率逐步降低。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告243.4 旅游市场情况旅游市场情况3.4.1 46、游客分析游客分析光泽县以观光型游客为主；据统计：2021 年游客人均住宿天数1.09 天，人均花费 1029 元。2021 年接待省内游客以南平本地游客为主，占比 72.7%。省内非本地游客中，福州游客占比最高，为 10.4%；其后依次为厦门、三明、宁德和泉州游客，占比分别为 4.4%、3.8%、2.3%和 2.3%；莆田、龙岩、漳州和平潭游客占比较低，均不足 1.5%，其中平潭不足 1%。省外前十大客源方面，接待江西、浙江和广东游客的比重处于第一梯队，均超 10%，分别为 18.1%、13.6%和 10.2%；上海和北京游客处于第二梯队，分别占比 6.4%和 6.0%；第三梯队有江苏、安徽、47、山西和山东游客，除江苏占比 4.9%外，其余三省占比均介于 3%至 4%之间；湖北和湖南游客以 2.6%的占比并列进入省外前十大客源榜单。以短途观光度假为主的旅游市场来说，1.09 天的平均留宿时间低于国内同类景区项目 2.3 天平均值（如武夷山、无锡拈花湾），消费光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告25者在本地可游玩景点项目还不饱和，不能满足 2 晚 3 天常规周末游、短途游所需要的消费内容，旅游消费景区项目还有巨大市场空间。3.4.2 旅游市场现状旅游市场现状根据 20182020 年 光泽县国民经济和社会发展统计公报，2018年接待旅游人数 99.27 万人次，比上年增长 2148、.6%；旅游总收入 9.28亿元，增长 34.7%。2019 年接待旅游人数 124.62 万人次，比上年增长 26.1%；旅游总收入 13.17 亿元，增长 35.2%。2020 年接待旅游人数 84.1 万人次（受疫情影响），比上年下降 32.5%；旅游总收入9.23 亿元，比上年下降 29.9%。表表 3-1 光泽县光泽县 2018 年年2020 年旅游经济分析表年旅游经济分析表3.4.3 周边旅游资源分析周边旅游资源分析资源丰富，种类齐全。包括地文景观、水域风光、生物景观、遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品与人文活动 8 个主类和综合旅游的沉积与构造、地质地貌过程行迹、河段、天然湖泊与池沼49、等 23 个亚类，以及山丘型旅游地、矿点矿脉与矿石聚集地、峡谷段落、岩石洞与岩穴、岛区、建设工程与生产基地等达 42 个基本类，为规划多元旅游项目提供基础。全县境内，千米以上的高峰有 570 余座，110 条河流境贯其内，武夷矿泉水名扬县内外，白水际瀑布周围田园风光秀美、水流潺潺、光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告26空气新鲜；大武夷天池地处武夷山国家级自然保护区的核心保护地带内，植被茂密、珍稀物种繁多，水资源丰富；大岐山峡谷，溪中怪石嶙峋，溪水清澈见底、古木参天，其空气负离子浓度达 42000 个/3。良好的生态环境为光泽县发展生态休闲度假旅游地提供了重要平台。人文旅游资源受到不50、同程度的破坏，是当前光泽县旅游业发展面临的一大问题。一方面是因为居民保护资源的意识不强，建筑类、遗址遗迹类等人文旅游资源没有得到很好的保护，例如崇仁明清古街，李坊东方县遗址都受到不同程度的破坏，拆建、坍塌现象严重；另一方面是由于资金短缺，导致对资源的保护力度不强，许多建筑都面临年久失修的问题。景点分散。从全县来看，未来将建成的乌君山景区、云灵山景区、大武夷天池景区、白云峰景区、神山景区等景区景点，相隔距离远。乌君山距离大武夷天池约 50 公里，神山景区离白云峰景区也近 50公里，大岐山峡谷离县城的车程近两个小时，距离县城最远的红色旅游景点铁牛村红军行营旧址离县城车程近两个半小时。景区景点之间大51、距离，就造成旅游连续性较差，影响旅游业的快速发展。3.5 旅游市场预测旅游市场预测1、旅游业是为旅游者提供各类旅游产品或服务的产业总称。旅游是人员流动的过程，旅游全过程所需的产品和服务包括：旅游者出游之前的信息服务；旅游过程中的交通、住宿、饮食、游览、购物、娱乐、导游等各种服务和相关产品；返回常住地址后的信息反馈和追光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告27踪服务。将这一系列产品和服务组合在一起，就形成了现代意义上的整体旅游产品或组合旅游产品。2、随着我国旅游业逐渐步入大众化、产业化发展的新阶段，其重要性也日益显著。旅游业的发展带动了社会投资，其中旅游业对住宿业的贡献率超过 90%，对52、民航和铁路客运业的贡献率超过 80%，与旅游业相关产业超过了 110 个。近 5 年来我国旅游行业就业带动效应可达 1：3.5；旅游行业相关产业产值带动效应可达 1：4.4。预计到2020 年国内旅游收入超过 4 万亿元。3、福建省旅游业发展“十四五”规划。全省旅游业总产出达1.3 万亿元，旅游业增加值占全省地区生产总值的比重达 8%。力争通过 5 年时间将浙江建设成全国旅游改革创新先行区、转型升级引领区、全域发展示范区、惠民富民样板区和国际知名旅游目的地，把旅游业打造成支撑全省未来发展的重点产业。“十三五”期间，浙江接待国内旅游总人数、旅游总收入分别从 2011 年的 3.4 亿人次、40853、0.33亿元增加到 2015 年的 5.25 亿人次、7139.14 亿元，年均分别同比增长 11.1%、15%，增幅均高于同期全国旅游业发展水平和全省 GDP增幅，旅游经济主要指标位居全国前列。预计到 2022 年福建省 7.97亿人次，11228.26 亿元。4、项目区位于光泽县城郊旅游核心发展带，辐射国家公园西区、武夷山自然保护区、天池水利风景区、崇仁明清古街、池湖商周遗址、管蜜神山风景、杉关风景区等光泽县绝大部分景区，特别是光泽县旅游发展规划将民俗文化活动拓展到经贸、旅游、商业等领域，带动健光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告28康食品、创意文化、养生养老等特色经济文化产业发54、展。以此为契机，光泽县向着“宜居、宜业、宜游”的目标，以红色文化、本地文化为核心，以农文旅融合发展为主题，挖掘整合民间文化演出剧目和演艺人才，组建民俗文化演艺队伍，打造具有地方特色的旅游演艺产品，形成新的消费热点，构建以主题酒店、快捷酒店为主体，乡村民宿为补充的旅游住宿体系，全力打造全新的文化旅游的特色名片。由光泽县统计公报数据得知，近三年，光泽县年均接待旅游总人数约 102.66 万人次。借助 2012-2020 年接待游客数据来拟合游客增长趋势，农文旅接待人数占全县游客接待比 71.5%，结合项目区辐射国家公园西区、乌君山景区等光泽县绝大部分景区等农文旅景区数据分析，预测项目区旅游人数。根55、据拟合游客增长趋势，分析预测项目区未来旅游结果，预测结果可以为未来接待作参考，此预测人数在合理环境容量范围内。表表 3-2未来游客人数预测结果单位：万人次未来游客人数预测结果单位：万人次年份近期中期202420252026202720282029预测人次15.3315.8716.4617.0917.7718.515、旅游环境容量旅游环境容量是指在满足游人的最低游览要求并达到保护农文旅环境质量情况下，旅游景区所能容纳的游客量。旅游开发的资源环境容量的估算方法可分为面积容量法、游线容量法、生态容量法及卡口容量法等，根据项目建设的特色，以面积法计算项目的资源环境容量更加合理、科学。光泽县十里铺旅游配56、套基础设施项目可行性研究报告29公式：Cr=（Sa/Sb）RCr旅游景区环境日容量（面积法）Sa旅游景区游览规模（平方米）Sb旅游景区游览空间标准（平方米/人）R 游客周转率（每天开放时间/每个游客滞留时间）根据世界旅游组织旅游活动对乡村休闲资源容量的标准对旅游资源的空间计算：项目打造人文景观区约 100 亩，周边现有自然生态园等观光区 100 亩，有效旅游资源容量计算面积按 10%计算，空间标准按 60 平方米/人，开放时间早上 9 点晚上 5 点，游客平均滞留时间为 2 小时。通过以上公式可以得出项目最大日资源环境容量约为888 人，理论上认为环境资源的负荷程度一般不超过资源环境容量的5057、%，可以保持生态平衡和可持续经营，即日人均游客不超过 444 人。结合光泽县旅游季节及人数预测分析，项目近 6 年年接待游客的市场为 15.33-18.51 万人次左右，未来 25 年旅游人数年增长率为 3%。3.6 市场定位、辐射范围市场定位、辐射范围在对光泽县目前客源市场进行分析总结以后，对光泽县农文旅未来的客源市场进行一个阶段性、区域性的总体考虑，因此，对省内以及省际进行了有重点的不同的市场定位划分；具体划分为三级市场。一级市场：主要以福建本省和江西省、浙江省南部，紧邻光泽县的福州、厦门等地区为主的短线市场。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告30二级市场：以除去江西、福州、厦58、门等短线客源市场后的福建省内和浙江省内的其他地区作为中线客源市场。三级市场：即除了一、二级市场所包含的范围之外，我国国内华东、华北、华中等距离规划得相对较远的相关地区，此作为的长线客源市场。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告31第四章第四章项目建设规模及内容项目建设规模及内容4.1 建设规模及内容建设规模及内容1、建设规模、建设规模本项目建成后，预计年接待旅客量 15 万人次的建设规模。2、建设内容、建设内容建设旅游服务及数字化游览中心 4200；旅游标识标牌指引系统、全域网络覆盖系统等智慧旅游系统 1 项；游客集散中心 1 座；旅游配套公共服务设施 8000，配套综合管网建设 859、.5km；旅游区道路提升工程 6.8km、游步道 2.0km、步行道 3.0km；公共休息平台 6处；改造周边配套基础设施 66600，配套供电线路 1.0km 以及管线下地 3.0km。4.2 功能定位功能定位为了加快推进光泽县文体旅融合旅游项目建设工作，完善鸾凤乡旅游基础设施，拟建设光泽县十里铺旅游基础设施提升工程，促进光泽县旅游业及全民健身活动发展，促进当地经济建设。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告32第五章第五章项目选址及建设条件项目选址及建设条件5.1 自然条件自然条件5.1.1 项目地区概况项目地区概况光泽县位于福建省西北部，武夷山脉北段，闽江上游、富屯溪源头，东邻南60、平市建阳区，南临邵武市，西南与江西省抚州市黎川县：西与资溪县，西北与鹰潭市贵溪市交界，北与上饶市铅山县毗邻，东北连武夷山市。全县总面积 2240 平方公里。鸾凤乡地处光泽县中南部，环城区分布，东与坪溪农场和邵武市交界，南与邵武市及李坊乡接壤，西和北与止马镇、华桥乡、崇仁乡、东北与寨里镇相连。行政区域面积 301.24 平方千米。5.1.2 地形地貌地形地貌鸾凤乡境内地势较低，以丘陵、河谷平原为主，其中西溪、北溪流域形成较大的山间盆地，东及东南部地势较高，全乡平均海拔 259米。东部的乌君山，主峰海拔 1640 米，为全乡最高点；东南部的中坊村，海拔 215 米，为全乡最低点，也是全县的最低点。61、5.1.3 气候条件气候条件鸾凤乡属亚热带季风湿润气候，四季雨旱分明、雨量充沛、日照充足。常年无霜期 240 天。多年平均气温 17，1 月平均气温 6.5，极端最低气温10.8（1991 年 12 月 29 日）；7 月平均气温 27，极端最高气温 39.8（2003 年 7 月 31 日）。年平均日照时数 1598.4小时，全年大于 10的天数 230 天。年平均降水量 1898 毫米，极端光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告33年最大雨量 2929 毫米（1998 年），极端年最小雨量 1194 毫米（1963年）。5.1.4 水文条件水文条件鸾凤乡境内属闽江水系。西溪流经大洋62、大陂、茶果场、武林、文昌 5 个村（场）；北溪流经上屯村在城区回龙潭与西溪汇流；发源于华侨乡下坑边村的崇瑞溪流经崇瑞 6 个村民小组汇入北溪；发源于乌君山的饶坪溪，流经饶坪、油溪、上屯 3 个村，汇入北溪；富屯溪流经君山、中坊 2 个村，在中坊村的和顺出邵武。境内溪河涧流纵横密布，河道全长 56 千米，年平均流量 5.78 立方米/秒。5.1.5 自然资源条件自然资源条件鸾凤乡主要自然灾害有洪涝、干旱、冰雹、大风、冰冻等，其中洪涝、干旱、冰冻等自然灾害较常出现，几乎每年都有发生。洪涝灾害一般发生在每年的 56 月，最严重的一次发生在 1998 年 6 月 220，境内遭受特大暴雨袭击，14 63、小时降雨量达 527 毫米，全乡直接经济损失 1.65 亿元。5.1.6 地质构造及地震地质构造及地震拟建项目位于光泽县内，以中低山丘陵地貌为主，地质构造较为简单，通过现场调查，查阅区域地质资料和区内其他工程地质资料，工程区范围内，路线范围内，未见有影响项目建设的新构造及活动断裂，场地地质环境为相对稳定区。根据中国地震动参数区划图（GB183062001）福建省区划一览表，工程场地 50 年超越概率 10%和 100 年超越概率 10%的平均光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告34土质条件下地震动峰值加速度小于 0.05g，地震设防烈度小于 6 度，地震分组为第一组，线路场地区域地震64、地质环境相对稳定。5.1.7 工程地质工程地质本项目暂无地勘资料，参考附近道路地质，据钻探揭露，场地自上而下岩土体可分为 4 层，现自上而下分述各岩土层岩性特征如下：工程区覆盖层主要有人工填筑层（Q4ml）、第四系冲洪积层（Q4al+pl）、第四系残坡积层（Q4el+dl），下伏基岩为早侏罗世永定超单元肉红色斑状钾长花岗岩（J1YD)。现按重新到老分述如下：（1）人工填土（Q4ml）素填土-1：黄褐色，松散稍密，主要由黏性土，碎石，砂砾石组成，上下分布不均，粗硬质含量为 30%38%，为松土，土石工程分级为级。本次勘察仅在桩号 K0+110 上钻孔揭露，层厚 1.09.6m。实测标贯击数为 565、.06.0，经修正后标贯击数为 4.86.0，标准值为 4.9。（2）残坡积层（Q4el+dl）坡积粉质黏土-1：黄褐色，可塑，由粉黏粒组成，含少量的砂砾石，砂砾含量为 8%10%，上部 30cm 为耕植土，无摇震反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等。为普通土，土石工程分级为级。本次勘察在 K0+110K0+373.727 路段的 4 个钻孔中揭露。层厚 1.64.5m。实测标贯击数为 9.014.0 击，经修正后标贯击数为 9.014.0击，标准值为 10.3 击。（3）早侏罗世永定超单元肉红色斑状钾长花岗岩（J1YD)光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告35全风化钾长花岗岩-1：66、黄褐色，原岩结构基本破坏，岩芯呈沙土状，手捏即散。为硬土，土石工程分级为级。本次勘察在 K0+110K0+373.727 路段的 4 个钻孔中揭露，层厚 1.04.8m，顶板埋深 0.011.5m（高程 232.46252.62m）。实测标贯击数为 31.044.0，经修正后标贯击数为 30.244.0，标准值为 33.3。（4）强风化钾长花岗岩-2：黄褐、浅红色，中细粒结构，风化强烈，岩体极破碎，岩芯呈沙土状，遇水易软化，局部岩芯呈碎块状，块径大小为 26cm。为软岩，土石工程分级为级。本次勘察在本场均有揭露，层厚 3.47.3m，顶板埋深 1.813.7m（高程 230.52249.29m67、）。实测标贯击数为 51.059.0，经修正后标贯击数为 46.453.7。根据以上地质条件，本场地适宜建设。综上所述，本工程项目所选地址无不良地质现象，场地稳定，适宜兴建建（构）筑物，能够满足建筑物的建设要求。5.2 基础设施建设基础设施建设2011 年，鸾凤乡有鹰厦铁路、316 国道横贯东西，水杉线、城司线通过境内。近几年，鸾凤乡政府对全镇的公用配套基础设施加大了投资力度，使公用配套设施有较快的发展。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告365.3 地址选择地址选择5.3.1 选址原则选址原则1、符合国家和地区规划要求。要妥善处理全局与局部的关系，不造成新的布局不合理和新的发展不平68、衡，做到全面考虑，统筹安排。2、符合光泽县鸾凤乡城乡总体规划、土地利用总体规划的要求。重视节约用地和合理用地。3、有可供选择利用的固体废弃物存放场地、污水排放口及纳污水体。4、有便利的外部交通运输条件。5、项目区地形、地貌要适合项目特点。6、有良好的社会经济环境，有可依托的基础设施和方便的生活设施。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告377、环境条件良好，有一定的环境容量和纳污能力。工程建设和乡村文体旅融合旅游运输不会对公众利益造成损害。5.3.2 选址方案选址方案项目选址位于鸾凤乡十里铺村，各项基础设施相对完善，可以满足新建项目的需求。图图 5-1 项目地理位置图项目地理位置图光泽69、县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告38第六章第六章项目工程方案项目工程方案6.1 项目原则项目原则（1）在当地旅游业总体发展规划的指导下，坚持发展第一与社会效益相统一的原则，统一规划合理安排，从实际出发，处理好近期建设和长期发展的关系。（2）坚持科学态度，从实际出发，积极采用新工艺、新技术、新材料，做到技术先进、经济合理、安全可靠。（3）贯彻基础设施建设为当地文旅融合发展的原则，确定合理的建设方案。（4）根据基础设施工程项目现状，合理确定工程规模和工程量。6.2 规划设计方案规划设计方案1、在保证功能的前提下，应注重景区基础设施与村内基础设施的协调。本工程设计充分考虑该工程的位置、作用70、和功能，注重设计内容与周边环境的和谐性，突出“以人为本”的理念。在设计上不仅要坚持“安全性”、“服务社会”的原则，整体还需要考虑本工程用地条件制约。项目设计中积极贯彻先进设计理念和采用新技术、新结构、新材料和新工艺，根据国内美丽乡村建设实践经验及教训，在设计时充分考虑利用与结合既有建筑，在节省造价的同时提升美观性。2、本工程设计原则如下：光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告39统筹规划原则。以科学发展观为统领，结合村情实际，进行乡村旅游产业的建设。坚持实事求是，结合实际，高点起步，以解决居民生活基本问题为切入点，因地制宜、分类指导。本着立足当前、着眼未来，坚持从实际和现在条件出发，充71、分尊重自然规律、经济规律和社会发展规律。注重效益、强化服务的原则。最大限度地发挥好投资效益，满足城市和居民生活卫生的要求，提高人民生活水平。总体规划，分步实施。根据发展规划，目前启动乡村旅游产业的建设。2、设计思路根据本项目具体情况，结合类似项目设计经验，提出本项目的总体设计思路。（1）本项目应合理利用地形，正确运用标准，妥善处理社会与经济、整体与局部、建筑与生态环境、乡村建设的关系；并结合地物、地质、水文、筑路材料等自然条件，通过综合研究分析，从多角度进行方案研究，要充分考虑环境治理和保护费用，并把对环境的破坏和可恢复程度列为主要比选条件，使该项目在经济、社会、现代等方面取得较好的综合效益。72、（2）贯彻执行国家的技术经济政策、现行相关规范、规程和“强制性条文”。正确运用技术标准、合理采用技术指标，严格控制批准的建设规模。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告40（3）遵循优化设计。通过定测对沿线地形地貌、地物、地质、水文以及社会、经济、文化等的进一步深化认识，根据各阶段审查意见，合理选用技术标准，在不违背设计总体原则方案的前提下，对具体工程方案应尽可能地予以优化，使之更加科学、更加完善。（4）深入分析项目的特点、难点；加强总体设计，强调各专业之间的协调性。（5）贯实现生态、环保、绿色通道的建设理念。绿化设计在符合相关规范标准的基础上，充分体现生态、环保、景观相结合的原则，将73、线外景观与线内景观有机地融合。设计前须对全线景观进行调查、评价、规划，并提出指导性意见，设计时贯彻。6.3 工程方案工程方案6.3.1 项目策划定位项目策划定位本项目按照城乡发展总规划要求，突出“生态、文化、和谐、精致”特色定位，着力改善鸾凤乡十里铺旅游区公共活动空间环境。遵照规划要求建筑物后退红线，后退距离同时满足消防、安全等距离要求。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告41光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告426.3.2 竖向设计竖向设计根据实际情况，规划要求及与周围规划道路尽量协调，竖向设计采用混合式，室外标高为暂定 3.500 米，室内外高差为 150mm 和3074、0mm。6.3.3 交通流线交通流线本项目道路采用环路的形式组织车行交通，在基础设施内部与绿化带设计相结合的规划步行系统，使绿化延伸至建筑楼边，使各组团通过绿化形成的中心步行系统建立联系，道路纵向坡度 0.2%，横坡为 1.5%，路面平直段每 40 米、交叉口汇水处设雨水井，保证路面排水畅通。6.3.5 布置要求布置要求1、规划指导思想规划坚持以符合国家、自治区及当地有关规范、规定及标准为原则。坚持以人为本原则，设计充分考虑满足项目使用功能的基础上，合理进行功能分工，创造环境幽雅、风格简洁明快的环境。坚持可持续发展原则，节约用地，注重建筑节能，重视环境保护，同时贯彻生态原则，文化原则，在设计旅75、游项目布局与风格时处理好与周边地块的衔接关系，在变化中追求整体的持续和协调。规划设计思路及总体布局设计思路根据项目的用地特点，按功能进行分区布置，整体进行一次规划，平面布置功能分区明确，布局合理，联系方便，互不干扰，满足民宿要求。2、总平面布置的技术要求光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告43总平面布置与市场的规模、管理体制及区域资源条件、地区协作能力、运输方式、安全、卫生、环保等技术条件相匹配，除应遵循上述布置原则外，还须考虑以下的主要技术要求。（1）流程合理。总平面布置必须满足运输流程合理的要求，负荷集中的要求。（2）安全要求。在满足运输要求的同时，还必须采取适宜的布置手段满足防76、火、卫生、环保、防地质病害等安全要求。（3）发展要求。总平面布置应该对这两个方面的发展予以充分估计，合理留有发展用地，处理好近期建设与远景发展的关系。（4）节约用地的措施。总平面布置要在既定的场址位置，在满足运输要求、安全要求、发展要求、保护环境等条件下，精心设计，合理规划，最大限度地节约用地。3、总体布局总体布局做到人车分流（规划区内圈为人流，外圈为车流）、污洁分流（污物从光泽县鸾凤乡旅游项目北侧疏散口送出）。6.3.6 建筑工程方案建筑工程方案6.3.6.1 设计依据设计依据1、相关行业标准及规范建筑工程设计文件编制深度规定（2017 年版）；工程建设标准强制性条文房屋建筑部分（2013 77、年版）；全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇（建筑）（2007 年版）；光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告44房屋建筑制图统一标准GB/T50001-2017建筑制图标准 GB-T 50104-2010总图制图标准 GB/T 50103-2010民用建筑设计统一标准GB50352-2019办公建筑设计规范JGJT67-2019建筑设计防火规范GB50016-2014（2018 年版）建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017建筑工程建筑面积计算规范 GB/T50353-2013建筑地面设计规范GB50037-2013屋面工程技术规范GB50345-2012外墙保温工程技术规78、程JGJ144-2019全国民用建筑工程设计技术措施（2009 年版）民用建筑隔声设计规范GB50118-2010民用建筑热工设计规范GB50176-2016建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010建筑采光设计标准GB50033-2013室内装饰装修国家标准GB18580-18588民用建筑热工设计规范GB50176-2016公共建筑节能设计标准XJJ034-2017保温装饰一体板应用技术标准XJJ113-2019光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告45关于印发 新疆维吾尔自治区建筑外保温系统材料应用防火暂行规定的通知（新79、公消20188 号）关于进一步加强自治区建筑保温与结构一体化技术推广应用的通知（新建科202020 号）6.3.6.2 设计原则设计原则1、各建筑充分满足功能要求，使建筑与道路运输有效结合，努力创造出功能合理、利用率高、节能、环保的效果。2、着重解决好道路交通组织、消防设计、通风设计及大屋面可能带来的技术难题。3、建筑造型设计力求创造出具有文化内涵，同时又体现现代建筑特点，并与周围建筑物及道路相吻合的建筑风格。同时，通过合理有效的设计，合理降低造价、节省工程投资。6.3.6.3 建安工程建安工程方案方案1、旅游服务及数字化游览中心（含智能化、信息化工程）4200。利用原有大洲组老旧学校、村部改80、造成游客服务中心，并配套公厕及服务设施。设计思路：根据旅游景区服务标准规范等标准，将村落入口建筑改造成游客服务中心，合理设置迎宾咨询服务台、导览服务台及电脑触摸屏、特殊人群服务器材等，满足游客接待、咨询投诉、休憩等需求。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告46旅游服务及数字化游览中心核心为构建“农旅对接”直通车，打造集智慧票务、智慧导览、虚拟游览、智慧管理、智慧服务、景区资讯、游玩指南、智慧营销于一体，构建十里铺旅游综合服务平台，利用互联网、云计算、大数据、5G、VR 等技术，创意设计互动体验，建设微信小程序、“云上十里铺，互动全福游”体验、720全景虚拟游、十里铺云直播、“打卡集福81、见证祈迹”体验、旅游智慧大屏、全景数字沙盘等产品，让游客更好的领略十里铺的独特魅力。2.旅游配套公共服务设施 8000。旅游配套公共服务设施：重点为打造市场化文旅景区数字化窗口8000，全方位集成十里铺及周边的景区和商业服务，整合智能客服、十里商城、助农直播，实现线上线下结合，互联互通，以服务带营销，打造集吃、住、行、游、购、娱为一体的综合服务窗口和立体化传播矩阵，由此形成大众广泛传播，带动景区流量。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告473、建设露天游客集散中心 1 座(800)；规划思路：利用现有场地空间，对周边水系、广场地面进行调整提升，建设公共休息平台，供宾客游览、休憩等。同82、时，设置景观石，提升旅游集散广场文化性。4、建设智慧旅游系统：景区入口客流引导系统 1 项、智慧路牌指引系统 1 项、客流监测预警平台 1 项、全域网络覆盖 1 项、云票务平台 1 项、景区中央数据中心 1 项、景区语音广播系统 1 项、景区智慧灯光系统 1 项、景区大数据展示大屏 100。5、建设旅游道路工程 11.8km，其中：旅游道路提升工程 6.8km、新建景区连接线 2km、新建旅游步道 3km。(1).步道：光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告48设计要求一：人行步道均宽 1.5m，采用路床（槽）整形（路床碾压检验）、垫层（片石灌砂）、卵石块料面层（厚度 5cm)。设计内83、容：2.0km。设计要求二：人行栈道均宽 2.0m；基础：采用碎石灌砂垫层、直径 200mm C25 钢筋混凝土柱、预埋 250*250mm 厚铁板；地梁：C25 截面 200*200mm；龙骨：采用 50*100*1.5mm 厚镀锌方管 龙骨、50*100*3mm 厚镀锌方管 龙骨、截面 90*60mm 主龙骨防腐木；地面：钢化玻璃地面；镀锌方管龙骨、钢化玻璃围栏。设计内容：1.0km。(2).景区连接线、路面提升工程：本项目路面提升工程采用水泥混凝土路面。依据公路水泥混凝土路面设计规范(JTG D40-2011）技术标准进行设计。本段公路水泥混凝土路面设计基准期为 20 年。路面结构组合为84、（总厚度为 45cm）：面层：厚 20cm 水泥混凝土基层：厚 10cm 5%水泥稳定碎石光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告49底基层：厚 15cm 级配碎石底基层土基回弹模量不小于 60MPa。设计参数：水泥混凝土面层的设计强度要求以龄期 28 天的砼弯拉强度为准，其值不低于 4.5MPa。设计内容：8.8km。6、建设公共休息平台 6 处。7、其他配套工程包括土方工程、场地整理等改造周边配套基础设施 66600。6.4 公用工程及辅助设施公用工程及辅助设施6.4.1 给排水系统给排水系统6.4.1.1 设计依据设计依据1）建筑给排水设计规范（GB50015-2010）；2）自动85、喷水灭火系统设计规范（GB50084-2001）（2005年版）；3）民用建筑节水设计标准（GB50555-2010）；4）消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告506.4.1.2 设计范围设计范围水源由鸾凤乡十里铺村附近水源提供，能够满足本项目用水要求。6.4.1.3 给水系统给水系统1、用水量估算用水来源：本项目用水有当地提供供水，能够满足本项目用水要求。本项目年总用水量为 3720.75 吨/a。表表 6-4用水量估算表用水量估算表序号序号名称名称用水量用水量用水单用水单位位日用水日用水量量（m3/d）年用水年用水量量（m86、3/a）备注备注标准标准单位单位1运用用水8L/人d1000.008.002640.002生活用水50L/人d35.002.25742.50小计3280.5003未预见及漏损338.25取上述水量的 10%合计3720.752、生活给水生活给水由管网供给，供水管径为 DN200，管网余压 P0.30MPa。3、供水方式：（1）生活给水竖向不分区，由给水管网直接供至各层配水点。（2）主干管敷设于一层顶，系统采用上供下给支状管网供水方式。主干管采用钢塑复合管，卡箍连接。支管采用 PPR 管道，热熔连接。（3）洁具均采用节水型。（4）无采暖设施的房间（管道井除外），给水管采用泡沫橡塑管壳保温，保温厚87、度为 30mm。5、雨水系统光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告51暴雨强度：经验值为 9.2L/（sh）。设计降雨历时：t=5min，设计重现期：P=5a；安全溢流口设计重现期：P50a，屋面径流系数：=0.9。2、屋面雨水通过区域雨水管道收集后排入院内排水管网。3、管道材料：采用镀锌钢管，焊接。6.4.1.4 排水系统排水系统（1）排水种类排水种类分经营废水、生活污水和雨水。采用排水采用雨、污分流制系统。（2）排水量排水量按用水量的 90估算 2976 吨。排水工程能够满足本项目排水要求（3）排水系统废水生活污水排放，应采用清浊分流、综合利用的原则。雨水、废水（污水）分系统排放。88、污水排放系统：废水达标后排入污水管网；生活污水（经化粪池处理后）排入厂区污水管网，再排入项目区污水处理池，处理达标后进入污水管网。雨水排水系统：屋面及地面雨水排入项目区雨水管网，再排入项目区雨水排水系统。（4）排水管材光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告52排水管材料，室内排水管采用 U-PVC 塑料排水管，室外采用钢筋混凝土排水管。6.4.1.5 给排水工程给排水工程旅游区给排水综合管网工程 8.5km。6.4.2 供电工程供电工程6.4.2.1 设计依据设计依据（1）民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）；（2）供配电系统设计规范（GB50052-2009）；（3）建筑物防89、雷设计规范（GB50057-2010）；（4）低压配电设计规范（GB50054-2011）；（5）建筑照明设计标准（GB50034-2013）；（6）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）；（7）建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2012）；（8）建筑设计防火规范（GB 50016-2014）（2018 年版）；6.4.2.2 设计范围设计范围项目区供电和照明的设计范围包括照明灯、附属设施用电设备的供电及建筑物的照明等。6.4.2.3 供电设计方案供电设计方案1、电源供电来源：项目区供电引自就近开闭所引来的一路 10KV 电源，设一台变压器分别为本建筑各级负荷提供电90、源，二级负荷备用电由室外柴油发电机提供。本次 10KV 电源为单母线分段运行方式，中间光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告53设联络开关，两台变压器同时使用互为备用，当主回路电源故障时通过自动操作锁闭联络开关，由备用回路电源负担全部消防负荷。图中10KV 进户位置为暂定，实际进户位置以现场为准.消防电源转换时间5s。本项目总用电量为 15.00 万度。2、用电量计算1）根据 工业与民用配电设计手册第四版（中国电力出版社），耗电量计算公式为：Wy=KxPeTa，设备需要系数及年平均有功负荷系数参照工业与民用配电设计手册选取。Wy=KxPeTa=15.00 万度。2）用电规格：电压 3891、0V/220V5，50Hz。3）负荷等级：生活属三级，消防负荷要求二级。3、动力配电动力电源电压：动力电源电压等级为 380V 及 220V/380V，50Hz。配电线路选择及敷设方式：由变配电所内低压配电柜至现场动力配电箱和控制箱的干线采用 ZR-YJV-1kV 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆沿电缆桥架敷设，从桥架引出的电缆穿镀锌焊接钢管保护引至现场动力配电箱和控制箱的进线开关。由现场控制箱引至现场电机或用电器的支线一般采用 ZR-YJV-1kV 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆沿库房内桥架敷设并穿镀锌焊接钢管保护，现场动力配电箱和控制箱引至机台的支线一般采用 BV-500V 铜芯导线或交联 YJV192、kV 聚乙烯绝缘电力电缆穿镀锌焊接钢管明敷或暗敷。消防用电负荷配电线路采用阻燃耐火型铜芯电缆。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告544、照明照明电源由变电房照明配电柜引出专线。各建筑物照明采用PZ30JR 型配电箱，照明配线系统均为放射树干混合系统。照明线路配线采用 BV 铜芯穿钢管或电线管明敷或暗敷。各建筑物室内照度值的选择依据建筑电气设计技术规程的推荐值并结合具体情况确定。（1）场地照明采用荧光灯，空间净高超过 6m 时采用高压汞灯和高压钠灯的混光照明。（2）乡村旅游产业照明采用日光灯。（3）路灯一般采用 80-125W 高压汞灯或 110W 高压钠灯，集中控制。大面积的场地照93、明控制开关分片集中布置。5、消防报警及控制厂区根据火灾危险性级别设火灾报警装置，分自动和人工两种。厂房和库房设自动报警系统，其他部位设人工报警系统。自动报警采用光电感烟、感温复合智能型火灾自动报警与联动控制系统。系统采用通控（集控）、区控（层显）、消防中心模式。对烟、温度等火灾特征信号及手动报警信号进行判别，确认后对消防泵及防火卷帘门进行联动，同时停止该段空调机并关闭风道门，消防泵自动加压，防火帘自动延时隔断等。6.4.2.3 供电供电线路线路方案方案项目旅游区电力线路建设 1.0km。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告556.4.3 暖通工程暖通工程1、通风工程（1）本建筑内卫生94、间采用机械通风，换气量按 10 次/h。（2）配电室、弱电机房、电池间、信息机房采用自然通风，事故排风量按 12 次/h。（3）后堂采用机械通风，排风量按 15 次/h。2、防火排烟（1）本项目市场为单层丙类，室内净高大于 8 米，采用屋顶自动排烟窗自然排烟，采用提升门自然补风；每个防烟分区最大面积不超过 2000 平方米，长边最大长度不超过 60 米且不大于建筑内空间净高的 8 倍；自然排烟窗的面积、数量、位置按照建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017 第 4.6.3 条规定经计算确定，防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗之间的水平距离不大于 30 米，且不大于建筑室内空间净高的 295、.8 倍。屋顶自动排烟窗采用自动控制方式开启，在防烟分 区内距地面高度 1.3 米1.5 米处设置手动开启装置。自动排烟窗采用与火灾自动报警系统联动的控制方式，自动排烟窗应在60s 内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕，并联动开启提升门进行自然补风。（2）室内净高大于 3 米小于 6 米，房间长边不超过 36 米，采用自然排烟；自然排烟窗有效面积不小于该房间建筑面积的 2%，自然排烟窗设置在储烟仓内，且每组自然排烟窗的长度不大于 3 米。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告56（3）本项目内长度超过 20 米的内走道采用自然排烟，走道净高大于 3 米小于 6 米，宽度小于 2.5 米96、；在走道两端设置面积不小于 2平方米的自然排烟窗且两侧 5）、设备房的封闭楼梯间仅为设备房服务，且最底层地坪与室外地坪高差小于 10m，首层设有直接通向室外的门，采用自然通风系统；6.4.4 电讯工程电讯工程6.4.4.1 设计依据设计依据1、安全防范工程技术规范（GB50348-2004）2、民用闭路监视电视系统工程技术规范（GB50198-2011）3、建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（GB/T50311-2007）4、建设单位对本项目中的有关通信、信息的具体要求。6.4.4.2 设计范围设计范围本建筑设置综合布线系统，包含数据及语音系统、安全监视系统、网络、电话、有线电视、无线移动信97、号增强、接地系统等。6.4.4.3 设计内容设计内容1、综合布线系统每一个数据语音双孔出口配置。2、火灾自动报警系统：建筑物内设置的消防控制室可接收感烟、感温等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号；消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告57所有火灾自动报警线路、消防联动线、控制线及信号线均穿钢管暗敷在楼板或墙内，干线部分沿防火线槽敷设，其耐火极限不低于1.00h。火灾报警线路：ZRVS-2X2.5-SC15电源线路：ZR-BV-2X2.5火灾对讲线路：ZRRVVP-2X2.5-SC15消火栓控98、制及信号线路：ZRRVVS-5X2.5-SC20消防广播线路：ZRRVVS-2X2.5-SC15报警线及电源线可共管敷设，保护管选用 SC20。干线型号可选择由设备供货厂家提供设备要求确定。探测器：办公及楼梯前室等场所设置感烟探测器；探测器与灯具的水平净距应0.2m，与空调通风口的净距应1.5m，与自动喷淋头的净距应0.3m，棚孔口或条形送风口的水平净距应0.5m，与嵌入式扬声器的净距应大于 0.1m。在适当位置设手动报警器及消防队讲电话插口。并在排烟机房、配电室等重要设备间内设消防专用电话分机。共享空间设置大空间智能灭火系统。消防广播通讯系统采用集中广播通讯方式，在消防控制中心设消防广播通信99、设备。消防联动系统采用总线与多线制相结合的控制方式。3、安全监视系统光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告58本项目建设安全防范系统，对人流及物流进出进行监控，在首层、地下层的主要出入口处及车库等设置摄像头，监视信息引导监控室。所有摄像点可同时录像。4、网络系统根据使用功能及要求将网络布线系统分为内、外网布线系统。5、电话系统为了满足内部及与外部的通话要求，数据干线采用光缆，电话干线选用电话电缆，沿竖井内金属桥架敷设。6、有线电视系统有线电视信号来自市有线电视网，分配网络采用分支分配方式。有线电视信号由室外引入地下室。干线电缆选用 SYWV-75-9，在竖井内穿管明敷，支线选用 SYW100、V-75-5，穿钢管沿地板、沿墙暗敷。7、无线信号覆盖系统在大楼内设无线信号（移动、联通）覆盖系统，具体方案由移动通信运营商提出。8、接地、保护系统上述各系统及各通信机房的接地采用单点接地方式。6.4.4.5 接地防雷接地防雷按建筑物防雷设计规范GB50057-2010）的规定，建筑物按三类防雷设防，在屋面设避雷网，利用钢筋混凝土柱内两根主筋作引下线，基础钢筋网作接地装置。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告59为了使变电房及各用电设备安全运行，在变电房设工作接地及过电压接地保护，并连成一体，做成环状接地网，从而降低跨步电压和接触电压。各建筑物进户线距变电房距离大于 50 米的均设置101、重复接地装置。进户后采用 TN-C-S 系统。变电房接地电阻 R10。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告60第七章第七章节能方案分析节能方案分析7.1 相关法律法规和标准规范相关法律法规和标准规范1.中华人民共和国节约能源法；2.节能中长期专项规划（发改环资20042505 号）；3.国务院关于加强节能工作的决定（国发200628 号）；4.国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787 号）；5.国家发改委 固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）（发改环资20072l 号）；6.综合能耗计算通则（GB/T2589-2020）；102、7.建筑照明设计标准（GB50034-2013）；8.城市道路照明设计标准（CJJ45-2015）；9.工程建设标准强制性条文（2011 年版）；10.公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）；11.建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（2009 版）；12.室外排水设计规范（GB50014-2006）（2011 年版）；13.室外给水设计规范（GB50013-2006）；7.2 能源消耗状况能源消耗状况1、能源折标准煤系数本项目能源折标准煤系数依据综合能耗计算通则（GB/T2589-2020）提供的各种能源折标准煤参考选取。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告6103、12、能源消耗量的折算根据该项目年公用工程消耗量，折算成标准煤，见下表 8-1。表表 8-1项目各种能源实物消耗及综合能耗情况项目各种能源实物消耗及综合能耗情况主要能源主要能源年需要年需要折标系数及单位折标系数及单位折标煤量折标煤量种类种类实物量实物量（tce）电（104kWh）15.00当量0.1229kgce/kWh18.44等价0.308kgce/kWh46.20水（t）3720.75等价0.2571kgce/t9.57项目年综合能源消费总量当量值28.01（tce）等价值55.77结论：本建设项目综合能耗折合标准煤为 28.01tce（当量值）7.3 节能措施节能措施7.3.1 电气节104、能措施电气节能措施1、选用节能型低损耗电气设备、节能灯具、节能光源等。2、合理布置物流路线，做到物流通畅，运输便捷，降低能源消耗。3、照明用灯全部选用节能型灯具。值班室内集中控制全项目区的照明灯具，以达节电目的。4、加强能源管理工作，对使用能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督作用，做到奖节罚费，努力降低能源消耗。5、通过项目建设促进技术进步，采取科学管理，提高运输效率等综合措施，取得更好的经济效益和社会效益。6、选用电容器自动补偿无功功率装置，减小无功损耗。7.3.2 建筑节能建筑节能1、根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布105、局、外观体型、光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告62间距、层高等。建筑物应尽量采用南北向，因为同样形状的建筑物，南北朝向比东西朝向的冷负荷小，可最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。2、采用使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。3、在保证日照、采光、通风条件下，尽量减少门窗的面积、提高门窗的气密性（如加装密封条）、合理控制窗墙比（在保证室内采光通风的前提下合理控制窗墙比是很重要的，一般北向不大于 25；南向不大于 35；东西向不大于 30）等措施均可改善建筑的保温隔热性能，可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。4106、为隔离太阳辐射热，对垂直墙面可采用外廓、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化。对屋顶可采用架空屋面，浅色屋面等措施隔离太阳辐射热。5、在规划、设计、建造和使用过程中，合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率。7.3.3 节水措施节水措施本项目主要通过引进先进的低能耗、低水耗、低污染排放设备，具体节能、节水效果如下：1、根据现行建筑给水排水设计规范（GB50015-2009），室外给水设计规范（GB50013-2006）选取给水用水定额。2、坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则，合理配置水资源。光泽县十里铺旅107、游配套基础设施项目可行性研究报告633、采用节水技术，推行节水用水器，提高用水效率，节约水资源。严禁 9 升以上便器，推广使用一次冲水量为 6 升的坐便器，使用陶瓷片密封水嘴，严禁使用螺旋升降式铸铁水龙头，推广使用红外感应冲水器等节水器具。4、加强用水器具维护保养，防止水资源跑、冒、滴、漏，特别是地下管网的查漏、检漏、修漏工作更应加大力度。6、其他节水措施：加强节水教育和宣传，水区张贴醒目的标语提醒注意节水，从而提高用水使用者的节水意识。7.4 节能效果评价节能效果评价从项目建设、能源管理、公用工程及其他辅助工程等方面采取有效的节能措施，提高企业能源利用率，降低项目经营成本，提高企业经济效益。108、光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告64第八章第八章环境影响评价环境影响评价8.1 编制依据编制依据8.1.1 法律法规依据法律法规依据1.中华人民共和国国务院1998第 253 号令建设项目环境保护管理条例；2.中华人民共和国环境影响评价法；3.中华人民共和国环境保护法（2015 年）；4.中华人民共和国水污染防治法（2008 年）；5.中华人民共和国大气污染防治法（2015 年修订）；6.中华人民共和国环境噪声污染防治法；7.中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015 年 4 月24 日修订）；8.中华人民共和国土地管理法（2016 年）；9.中华人民共和国水法（2016 年109、）；10.中华人民共和国水土保持法；11.建设项目环境影响评价分类管理名录（2015.6.1 实施）；12.产业结构调整指导目录（2011 年本）（2015 修订）；13.关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知；14.国家危险废物名录；8.1.2 执行的环境质量标准及污染物排放标准执行的环境质量标准及污染物排放标准1.环境质量标准光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告65（1）环境空气质量标准（GB3095-2012）二类区标准；（2）地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水域标准；（3）声环境质量标准（GB3096-2008）2 类标准；（4）城市环境卫生设施规划规范（G110、B50337-2003）；（5）城镇环境卫生设施设置标准（CJJ27-2005）；（6）开发建设项目水土保持方案技术规范（SL204-1998）；（7）施工期采用建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）标准；（8）营运期采用工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中 2 类标准；（9）水土保持综合治理技术规范（GB/T16453.1-2008）。2.污染物排放标准（1）污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准；（2）大气污染物综合排放标准（DB11/501-2007）二级标准；（4）社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）。8.2 项目周围111、环境质量现状项目周围环境质量现状本项目位于鸾凤乡十里铺村，交通便利，自然环境优美，气候宜人。场址地区目前空气质量良好，SO2、NO、TSP 均满足环境空气质量标准（GB3095-2012）中二级质量标准要求。全年平均空气污染指数 API60。场址地区水质达到国家地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水域标准。场址周围声环境质量良好，符合 声环境质量标准（GB3096-2008）中 2 类标准，完全满足生活居住对光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告66环境的要求。项目选址周围区域无明显的污染源，环境质量良好。项目附近没有森林、草地、文物古迹和风景名胜，为本项目建设提供了优越的环112、境条件。8.3 污染源及污染物处理措施污染源及污染物处理措施8.3.1 项目施工对环境影响及治理措施项目施工对环境影响及治理措施施工阶段主要进行土建施工、道路修建、公共设施建设和装潢等。施工期的污染源主要有：1.噪声污染源分析经类比，该项目施工期主要噪声源及其噪声级情况见表 8-1。表表 8-1 施工期主要噪声源情况施工期主要噪声源情况施工阶段施工阶段主要噪声源主要噪声源噪噪声声级级dB（A）声源特征声源特征土石方阶段推土机88.5声源无指向性，有一定影响，应控制挖掘机86.5压路机82.5运输车辆80-85基础施工冲击钻机82.8声源无指向性，有一定影响，应控制空压机98.5结构施工升降机8113、3-89工作时间长，影响较广泛，必须控制振捣棒96电锯106装修阶段砂轮机102在考虑室内隔声量的情况下，其影响有所减轻由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各建设环节中的噪声治理具有一定难度，为了不产生噪声扰民，应采取以下治理措施：（1）降低声源的噪声源强光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告67选用低噪声施工设备，尽量将噪声源强降到最低；固定机械设备可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件来降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修维护，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；暂不使用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场应减速并减少鸣笛；在模板、支架拆卸等作业过程中，尽量减少人为114、原因产生噪声。（2）采用局部吸声、隔声降噪技术对位置相对固定的机械设备，尽量入棚，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。（3）强噪声源远离敏感点在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点的地方，减少扰民现象的发生。（4）加强管理严格执行建筑施工场界环境噪声排放标准 （GB12523-2011）的有关规定，特别是在晚上 22：00 时次日 6：00 时，禁止使用强噪声设备。如有特殊情况必须夜间施工，需申报环保主管部门，获得批准后方可施工，并须公告附近居民。（5）加强沟通与受可能受噪声影响的单位和居民，施工单位115、应及早同当地居民协调，征得当地居民理解，并在施工期设立热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉意见及时、认真、妥善地处理。2.水环境污染源分析光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告68施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要为施工机械清洗废水、混凝土养护、基坑废水等，主要污染物为 SS，浓度一般为 20004000mg/l，施工废水经沉淀池处理后达标后合理利用不外排。另外，含油的机械冲洗废水在回用前还需经隔油处理。污水排放可利用排水设施排放进入污水管网，含油污水经隔油处理后排放或在项目施工营地设置旱厕，将该部分污水收集后清运，供周边农地施肥；对于不含粪便116、水的施工生活污水通过隔油池、沉淀池处理后可回用于施工场地降尘或混凝土器械洗涤。3.空气环境污染源分析施工期空气污染物主要是施工扬尘，主要产生于建筑物拆除、土石方开挖、土地平整、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。为减轻施工扬尘对周边居民点、学校和企事业单位的影响，该项目将采取有效的措施控制扬尘污染：（1）道路运输扬尘防治措施a.向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方及其他粉质建筑材料的运输。b.运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮117、住槽帮上沿以下 15 厘米，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告69c.运输车辆的载重等应符合城市道路管理条例有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。d.运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其他防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。（2）施工场内施工扬尘防治措施a.建设工程业主在施工期间，施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。b.对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用118、焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。c.天气预报 4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。d.合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。（3）堆场扬尘防治措施a.临时弃渣堆场，要设置高于废弃物堆围挡、防风网、挡风屏等。b.若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告70c.对于散装粉状建筑材料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式，避免作业起尘和风蚀119、起尘。d.采用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘，并减少建筑材料堆存量及扬尘的产生。4.固体废物分析施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工产生的固体废物。施工人数按最大 100 人/d，人均产生生活垃圾按 1kg/d人计，该项目施工期产生生活垃圾 0.1t/d，及时清运至生活垃圾卫生填埋场。施工期生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门集中处理。装修产生油漆、涂料容器等固体废物，属危险废物，必须由建设方或物管公司，集中收集，交给有危险废物处理资质的单位处置。8.3.2 项目投入运营污染源及治理措施项目投入运营污染源及治理措施1.建筑环保设计：水泵房采取隔声减120、震措施，在泵房的天棚及侧壁采用吸音板减噪，设备基础采取砬震措施。2.给排水环保设计：1)水泵的底座均设隔振垫，各种设备的接管都采用柔性连接。2)给排水管道铺设于管道井内，管径按经济流速选用。3)本工程采用雨污分流；污废水合流排至化粪池处理后，排入市政污水管网。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告714)给水系统采用变频供水，减少水质二次污染。3.通风环保设计：所有进排风机均选用低噪声优质产品，风机进出口均设置软接头；所有通风竖井至地面出风口均结合建筑立面和景观绿化设置。4.电气环保设计：本工程均选用低噪音优质电气产品。5.噪声污染及防治措施（1）内部噪声污染防治措施该项目内部噪声源治121、理主要对美丽乡村示范村进出口的治理。在项目区噪声敏感点处及外环境敏感点处设置禁鸣标志。在项目区噪声敏感点处及外环境敏感点处限制车辆行驶速度在 15km/h 以下。（2）外部公路噪声防治措施利用绿化控制噪声。依地势对项目区内部进行合理的绿化布局，既起到了吸声、降噪的作用，又能阻挡扬尘，美化环境。交通噪声的声波通过高于声线 1m 以上的密集植物丛时，即会因植物阻挡而产生声衰减。在一般情况下，一般树林带能使频率为 1000Hz 的声音衰减3dB/10m2.8dB/10m，高 30cm 的草地为 0.7dB/10m。排列的乔木可以起到排桩的作用，并起到隔振的作用。绿化隔离带采用混合绿化法，高大乔木可结122、合适合区域生长树种，低矮乔木选用常绿的冬青树，地面种草。6.营运期固体废物及处置措施光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告72在项目区内做好垃圾收集系统建设，因地制宜地设置果皮箱，对项目区游客进行宣城教育，严禁随意丢弃垃圾。由专人运至项目区专门的垃圾集中间堆放，并及时清运。生活垃圾必须分类收集。应最大限度地实现生活垃圾的无害化、减量化和资源化。本项目的生活垃圾全部实行袋装、集中处理或外运。7.营运期产生废气及空气环境保护措施（1）废气废气经过处理后达标后排放，对周围环境不产生污染。（2）地面汽车废气周边道路行驶的汽车尾气排放属于无组织排放，对项目区空气造成一定的影响。产生的汽车尾气易于123、扩散且排放量相对较小。建议加强停车区道路的管理措施，人车分流，停车场需设置指示牌引导外来车辆停放，减少怠速带来的汽车尾气影响。（3）外部公路汽车尾气及粉尘对项目区空气污染的防治临道路一侧，设置宽幅绿化带，结合噪声防治，选择对有害气体吸收能力和对噪声吸收能力均较强的树木。既美化了环境，也起到有效地净化空气、防治噪声的作用。8.4 环境影响评价环境影响评价本项目在运营过程中的各种污染因素经过理后可达到国家相关的环境标准及环保法律、法规的要求；本项目建成后其污染源很小，污染物排放量也很小，产生的少量生活污水，生活垃圾经处理后对周围环境不会产生污染。在本项目施工过程中，必须切实落实各项污染光泽县十里铺124、旅游配套基础设施项目可行性研究报告73防治措施、水土保持方案及生态保护措施和有关管理规定，严格执行“三同时”制度，确保环保设施正常运转，杜绝事故发生。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告74第九章第九章劳动安全卫生消防劳动安全卫生消防9.1 消防工程方案消防工程方案9.1.1 编制原则编制原则1.劳动安全及卫生必须贯彻“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，根据国家及地方相关劳动安全及卫生的规程、规范及标准，确定工程设计采用的劳动安全及卫生技术标准。2.因地制宜，选择技术成熟、性能可靠、经济实用型的劳动安全及卫生措施工艺。新建项目的劳动卫生防护措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、125、同时投产。3.工程项目及劳动场所的劳动安全卫生防护措施和有毒有害因素的浓度（强度），必须符合国家有关劳动安全卫生技术标准和相关的设计卫生标准。4.建筑施工现场的运输道路、机械安装、供水、供电系统、材料堆放、脚手架等临时设施，必须符合安全和劳动卫生的要求，最大限度减少劳动安全事故隐患，确保工程施工期间安全、文明施工。9.1.2 编制依据编制依据1)中华人民共和国职业病防治法（主席令2011第 52 号）；2)中华人民共和国传染病防治法（主席令第十七号）（2013年修正本）；3)建筑给水排水设计规范GB 50015-2009；4)劳动防护用品监督管理规定（应急管理部令2005第 1 号）；光泽县十126、里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告755)建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005）；6)全国民用建筑工程设计技术措施。9.1.3 总平面设计总平面设计本工程在进行总平面设计时，合理的确定防火间距、消防车道和消防水源等都控制在了规范规定的距离。9.1.4 电气消防设计电气消防设计1.漏电火灾报警系统项目区设置漏电火灾报警系统 6 套，对所有消防设备的供电回路、疏散应急照明供电回路、功能区供电总回路、水泵、空调等设备的供电回路均设置漏电检测探测器及现场监控器。2.消防应急照明和疏散诱导指示照明人员密集场所均设有应急照明；在道路以及一些大面积活动场所设置夜间值班照明，其作为正常照明的一127、部分，单独控制。消防控制室、监控室、变电所、防排烟机房、网络机房等重要机房处均设置应急备用照明，其照度为正常照明照度；在道路设置应急安全照明，最低照度不低于 5lx；各层疏散出口、疏散通道均设置疏散诱导指示灯，照度不小于 0.5lx。应急照明系统采用双路电源作自动切换后供电，疏散指示灯自带蓄电池。3.消防设备供电电源及接地所有消防用电设备均由本项目变电所低压配电间引接专用回路供电，并采用双路电源供电至末端配电装置处作自动切换后向设备配电。须选用质量可靠的 ATS 切换开关，保证供电的可靠性。消防设光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告76备的配电装置均设置明显的消防标志。消防控制室设备128、还要求另就地设置 EPS 不间断电源系统作为备用电源，以确保在紧急断电情况下各系统的正常运行，此电源装置由设备承包商随主机配套提供。消防设备配电干线采用耐火型交联电缆（ZBN-YJV-1KV 型）沿桥架在强电间内明敷设，分支干线或支线采用耐火型交联电缆或电线（ZBN-YJV-1KV 或 ZBN-BV-0.75KV 型）沿桥架或穿 SC 钢管敷设，明敷时桥架或钢管须作防火处理，暗敷时须敷设于未然烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于 30mm。消防系统接地利用大楼共享接地装置，室内设置 LEB 接地端子箱，采用不小于 BV35m 铜芯绝缘导线作为专用接地干线，穿硬质塑料管暗埋敷设至接地体。接地电阻129、值须1 欧姆。本工程可以由企业自建深井直接供给，成为独立给水系统。消防用水系统是独立的供水系统，本工程除了自备水泵，并备有独立水泵电源，与生活用水箱连通，一旦火灾发生，可以在不同的地点开启水泵，给消防用水系统内提供各层需要的高压水流，使得消防用水不受生活水源的限制。9.2 劳动安全劳动安全9.2.1 概述概述1)建设施工必须全程按国家劳动部第 3 号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定进行施工作业，严格执行劳动安全监察规章制度，依法实行责任人责任追究制。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告772)在区内道路合理设计，这样可以改善道路交通状况及减少事故率。3)本项目在建设和今后运行中130、应严格执行国家有关规范标准，严格执行工作程序并努力改善工作条件和现有环境，严格执行劳动法和采取劳动安全保护措施，以确保项目建设人员、居民、服务人员的身体健康，维护正常的工作、生活秩序。9.2.2 施工期危害因素和危害程度施工期危害因素和危害程度1.电气设备过载，泄漏，导致设备损坏，起火、触电，造成对人身生命的伤亡，以及污染的危害；2.机械设备失检、失灵，导致机器控制失灵，吊件坠落，塔架倒坍等机毁人亡；3.高空作为造成人身生命的伤亡；4.易燃易爆物品储存混装、过量，监守不严，引致失落导致火灾、爆炸造成违反治安条例及可能造成设备损坏，人身伤亡；5.施工作业带边界不清、无栏栅挡板、保安灯、闪光灯等，131、造成车辆通行、非施工人员进入现场，影响施工现场混乱遭受破坏；6.施工机械噪声、震动过大，引起妨碍对话、影响信号联络、从而会妨碍作业安全、还会使作业人员造成不适感及耳聋；7.建筑材料含有毒、放射元素、有害气体挥发，导致人身中毒、潜伏导致职业病。9.2.3 施工中的安全对策与预防措施施工中的安全对策与预防措施1.安全管理对策光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告78首先要做好施工企业的安全管理工作，建立健全安全生产管理体系，明确企业第一安全责任人、现场安全负责人、班组长和专（兼）职安全员等各级安全管理人员的工作职责，制定施工安全规章制度。同时，根据公路施工特点，完善各岗位安全技术操作规程，132、并在作业前搞好从业人员的安全教育工作，使全体作业人员掌握并执行各自的岗位安全职责和安全技术操作规程。2.安全技术对策与预防措施（1）对机械设备应在作业前进行必要的维修保养与检测，使技术状况符合行业规定，以保证设备正常使用，禁止灯光不齐备的车辆和机具进入现场内夜间作业；（2）夜间照明电源由外部供应与自备发电机相配合，供电线路、配电箱、闸刀的安装架设必须符合 TNS 系统要求及电力部门的其他相关规定。用电器具要安装好漏电保护器，现场照明要采用安全电压；（3）现场指挥员与作业人员在施工作业前要确定好手势指挥信号，避免误指挥和误操作；（4）安排专人进行施工现场交通指挥，搞好各个路口交通管制。禁止非施工133、车辆和无关人员进入作业区域，排除和减少其他干扰因素。9.2.4 事故应急救援措施事故应急救援措施1.作业时间、地点和作业现场及事故应急救援预案在施工前报当地安全生产监督部门备案，与相关部门保持联系。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告792.作业现场配备医护人员，备好医疗急救包，一旦发生人员在施工过程中发生意外事故，可先予以现场急救，再送往就近医院救护。3.现场指挥车以及其他车辆和人员在发生事故时，应听从现场安全负责人的调度安排，参与抢险。4.成立专门的安全事故小组，发现安全事故及时处理，避免耽误工期，发现安全隐患应及时排除，把隐患消灭在萌芽状态。9.2.5 卫生方面防治卫生方面防治134、1.工程施工弃渣应引起高度重视，严格按照南平市政府所颁布的各项管理条例实施预防，避免由于管理不严，产生水土流失和扬尘污染环境。2.施工期间所产生的污水，应通过市政管理部门指定的排放方式排向污水系统，排出前应作沉淀及分离处理。3.施工期所产生的废气，应控制在市环保部门规定的排放标准，严禁超标排放造成污染。4.对操作高噪声、振动设备的工作人员，应配备隔音耳塞并对设备采取加减振垫等，以保证工作人员身体健康。9.2.6 安全管理措施安全管理措施1.施工现场安全管理规定建立三级安全管理制度，由公司经理和项目经理签署安全合同书（一级），由项目经理和工长签署安全合同书（二级），由工长和施工班组签署安全合同书135、（三级），进行安全管理。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告80在项目经理领导下，设安全施工领导小组，配专职人员两名负责日常安全施工检查，发现问题及时整改，消除隐患，严禁违章作业。对所有进场前的施工人员针对该工程具体情况进行安全教育和安全技术培训。在施工现场，做好安全“三宝”及“四口”防护工作，现场设安全防护栏，防止刺伤、摔伤、物体打击、机电伤害、高空坠落等事故发生，在没有征得项目部同意的情况下，不得拆除、搬移和取消。加强安全生产教育，严格遵守安全操作规程和规章制度。对操作工人要做好安全交底工作。专业工人对分部分项工程的施工进行技术交底时，必须同时进行书面安全技术交底，贯彻安全操作规136、程，对施工中可能发生安全问题的环节进行预测，提出预防措施。安全生产必须天天讲、人人管、人人牢记、互相监督，以防为主，严格纪律，奖罚分明。2.施工临时用电安全管理措施1)现场临时用电安全严格按照施工现场临时用电安全技术规范中的有关规定进行。项目部应制定安全用电管理制度。现场临时用电的操作由取得上岗证的电工担任，电工等级应与工程的难易度的技术复杂性相适应。必须严格操作，无特殊原因和保护措施，不准带电作业，操作时正确使用个人防护用品。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告812)电箱一律选用标准箱，挂设高度 1.4 米，箱前及两侧 1 米不准放置杂物，门锁应有效，配电箱应统一编号，并有检查保137、养记录卡，按规定做好重复保护接地。3)单相电气设备设置照明开关箱，配备单相三线制，箱内设漏电保护开关。移动电器和灯具一律采用绝缘良好地平之线，无接头、无损伤、无碾压现象。4)各箱内应明显分开“动力”、“照明”、“单相电器”、“电焊”等使用插座熔断器。5)雨季注意加强检查电器设备，以防发生漏电事故。6)项目部每周应对临时用电至少进行一次安全检查，对检查中发现的问题及时整改。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告82第十章第十章组织机构及劳动定员组织机构及劳动定员在市场经济为主体的当今社会，按照现代企业制度严格要求自己，建立、健全完善的管理体制，形成高效、精干的组织机构，狠抓企业内部管理、138、从管理中要效益、从管理中要发展，使人力资源配置精简、高效，提高企业能动性。10.1 组织机构组织机构本项目是由福建光泽县文化体育和旅游局投资建设。图图 10-1 组织机构方案图组织机构方案图10.2 项目管理项目管理10.2.1 建设期项目管理建设期项目管理项目建设实施小组人员要集中时间、集中精力、全力以赴、分工负责，把项目建设任务分解到相关责任人，实行目标责任制。制定项目实施方案、保障措施和各项工作进度。严格执行合同制度、招投标制度、工程监理制度和竣工验收制度，保证工程质量。确保本项目建设资金及时到位，切实加强资金管理，保证专款专用。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告8310.2139、.2 运营期项目管理运营期项目管理项目运营期主要是项目管理，在运营单位法人领导下，由营销部具体负责。各部门在职责范围内做好地址易耗品采购、营销等工作。10.2.3 企业能源管理企业能源管理1.运营单位全面建立健全能源管理制度，对各种能源、原辅材料的使用实行严格管理，坚决杜绝浪费现象，达到节能降耗的目的。2.建立健全能源监测管理体系，完善能源计量器具的配备与管理，建立完善的节能档案管理制度。10.2.4 资金管理资金管理1.项目建设资金严格按照建设内容及年度投资计划执行，实行专户管理，工程建设资金全面实施预算管理，专款专用。2.建设项目的财务管理和工程核算办法按财政部制定的相关制度及规定执行。1140、0.2.5 质量管理质量管理1.严格按基建程序做好项目前期工作，以保证项目建成后能够正常运行并取得预期的社会效益。2.加强项目实施中的监督检查和工程监理，实行工程质量监理制。重要土建工程，必须由具有相应资质的监理单位进行施工监理。实行项目工程终身责任制。3.建立健全项目建设档案。对有关技术档案和文件要按规定及时进行整理建档。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告8410.3 人力资源配置人力资源配置10.3.1 作业班次作业班次本项目按全年工作日按 255 天计算，单班制，8 小时工作制出勤率按国家规定不低于 93，直接工作人员缺勤的补员按 7配备。10.3.2 劳动定员及工资水平劳动141、定员及工资水平企业定员根据设备选型、培训方案来确定本项目劳动定员。企业可根据实际情况灵活配置。本项目定员 18 人。表表 10-1人力资源配置表人力资源配置表序号项目名称人数工资水平金额（万元）备注1普通工人1530000.0045.002技术人员240000.008.003管理人员170000.007.00合计1860.0010.4 职工来源及培训职工来源及培训10.4.1 员工来源员工来源本项目所需人员采取面向社会公开招聘，考试择优录取。10.4.2 建设阶段管理措施建设阶段管理措施在项目实施过程中，推行领导责任制，项目质量负责制，质量终身负责制，接受上级组织的项目检查监督，配合工程质量监142、督部门对工程进度及安全生产等进行检查并协调验收。坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁搞边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理。即按规定立项，按项目进行动态管理，按计划组织实施，项目资光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告85金按进度安排建设资金。严格资金使用管理。资金要专户存储，资金使用必须做到专款专用，坚决杜绝挤占挪用。建立项目质量管理和技术监督体系，资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。要强化审计监督力度，确保项目资金安全运行。实行招投标制。对工程的土建施工设备必须公开招标，充143、分体现公开、公正、公平的原则。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告86第十一章第十一章项目招投标方案项目招投标方案11.1 编制依据编制依据1)中华人民共和国招投标法；2)工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第 3 号）；3)建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准事项暂行规定（国家发展改革委员会 2001 年第 9 号令）；11.2 招标方案招标方案项目设计、工程勘察、工程施工、监理、重要材料的采购全部采用公开招标、重要设备的采购部分招标。11.2.1 招标范围招标范围本工程招标主要包括勘察、设计、施工工程、工程监理及重要设备和材料采购。11.2.2 招标组织形144、式招标组织形式项目采用公开招标，由项目业主委托具有相应资质、从事过类似工程招标且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，施工企业应具有房屋建筑二级以上资质，监理企业应具有房屋建筑乙级以上的监理资质。施工招标要根据本工程的特点，通过对市内外投标人的水平、资质、技术力量及业务能力、进度、质量、投资的情况进行综合评价，确定适合本工程的施工单位。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告87设备采购要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装调试、保修、人员培训等各方面条件进行全面比较，选择最优的供货厂家。11.3 投标、开标、评标和中标程145、序投标、开标、评标和中标程序根据建设规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1.项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2.在招标文件开始发出之日起 30 日内，具有承担投标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于 3 个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3.开标时委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最146、大限度地最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4.评标按照中华人民共和国招投标管理法规定和程序进行。5.中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出 30 日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告88书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。11.4 评标委员会的人员组成和资质要求评标委员会的人员组成和资质要求1.评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和147、有关建筑技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于 5 人，并且建筑技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者中标。2.评标委员会成员的资格要求评委会成员职称要求在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在 8 年，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。光泽县十里铺旅游配套基础设施148、项目可行性研究报告89招标事项核准申报表招标事项核准申报表项目名称光泽县十里铺旅游配套基础设施项目项目单位福建光泽县文化体育和旅游局项目联系人及电话总投资额（万元）13500.86项目投资中国有资金投资是否占控股或主导地位无是否含有或拟申请国有投资或国家融资（如有，标明金额）无单项合同估算金额（万元）招标方式招标组织形式不采用招标形式公开邀请自行招标委托招标设计415.30勘察25.93施工11097.00监理292.30重要设备重要材料其他1265.33情况说明：（项目建设单位盖章）福建光泽县文化体育和旅游局2022年月日注意事项：1.单项合同估算金额应与可行性研究报告、项目申请报告中所列投149、资保持一致。2.采购细项应当详细列明，其中拟不招标的部分和表中未尽事宜应当在备注中注明，并在申请书中具体说明。3.施工主要包括土建施工、设备安装、装饰装修、拆除、修缮等。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告90第十二章第十二章项目实施进度项目实施进度12.1 建设期限建设期限建设期 2 年，从 2022 年 10 月2024 年 9 月；12.2 项目实施方案项目实施方案12.2.1 项目实施阶段项目实施阶段本项目前期和建设实施阶段采用项目业主制管理，项目业主应做好以下工作：1.项目决策阶段负责向政府投资行政主管部门申请项目立项，并委托有资质的工程咨询单位编制项目可行性研究报告，为决150、策提供科学依据，并筹集项目建设所需资金。2.项目准备阶段取得项目环境保护等相关方面的批准文件；明确勘察设计的范围和设计深度，选择有信誉和合格资质的勘察设计单位进行勘察、设计，签订合同，并进行合同管理；办理设计文件的审批工作；组织开展工程施工承包单位的招标工作，选择合格的承包商，并签订合同。3.项目实施阶段按合同规定为项目实施提供必要的条件，在实施过程中督促检查并协调有关各方的工作，定期对项目进展进行研究分析，保证工程按期竣工。4.竣工验收阶段光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告91组织有关各方对工程进行竣工验收和工程决算；办理工程移交手续；做好项目有关资料的接收和管理工作。12.2.151、2 项目施工进度安排项目施工进度安排根据本项目的建设内容、项目建设单位的实际情况，尽可能地缩短工期，使项目尽早投入使用并产生效益，具体实施进度安排如下：前期准备工作：2022 年 10 月2022 年 11 月；初步设计：2022 年 12 月2023 年 1 月；施工图设计并审核：2023 年 2 月土建施工：2023 年 3 月2024 年 7 月；设备订购：2024 年 4 月2024 年 8 月；设备安装调试：2024 年 7 月2024 年 8 月；竣工验收。2024 年 9 月。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告92表表 12-1项目实施进度表项目实施进度表序序项目名称152、项目名称2022 年年2023 年年2024 年年号号日期日期1011121234567891011121234567891前期准备工作2初步设计3施工图设计并审核4土建施工5设备订购6设备安装调试7竣工验收光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告93第十三章第十三章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措13.1 估算依据估算依据1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；2、福建省房屋建筑与装饰工程预算定额（FJYD-101-2017）；3、福建省通用安装工程预算定额（FJYD-301-2017FJYD-311-2017）；4、福建省通用安装工程预算定额（FJYD-301153、-2017FJYD-311-2017）；5、福建省构筑物工程预算定额（FJYD-102-2017）；6、福 建 省 市 政 工 程 预 算 定 额 （FJYD-401-2017 FJYD-409-2017）；10、福建省园林绿化工程预算定额（FJYD-501-2017）；11、福建省建筑安装工程费用定额（2017 版）；12、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；13、市场价调整：南平市 2022 年工程建设及造价信息；14、勘察设计监理费：参照国家有关收费标准计列；15、前期工作费用按国家计委计价格2016540 号文规定计取；16、环境影响咨询费按国家计委计价格2002125 号文规定计取154、17、其他费用根据行业取费标准估算。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告9413.2 估算说明估算说明13.2.1 建设投资估算建设投资估算1、设备购置费：生产设备依据市场现价及厂家询价；2、工程费用：依据福建省建筑工程计价定额及同行业指标进行编制；3、安装及其他工程费：依据福建省建筑安装工程费用定额；4、工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制；5、基本预备费：按第一、二部分工程费合计的 5%来计列；13.2.2 总投资估算总投资估算本项目总投资估算为 13500.86 万元，其中：建安工程费 11097.00万元；工程建设其他费用 1375.25 万元；预备费 623.61 155、万元；建设期利息 405.00 万元。表表 13-1 总投资估算表总投资估算表序号项目估算价值比例（）建安工程费设备购置费安装调试费其它费用合计1 1土建工程土建工程11097.0011097.0011097.0011097.0082.19%1.1旅游配套基础设施工程11097.0011097.0082.19%2 2设备购置设备购置2.1主要设备2.2辅助设备3 3工程建设其他费用工程建设其他费用1375.251375.251375.251375.2510.19%3.1前期工程咨询费470.52470.523.49%3.1.1勘察测量费25.9325.930.19%光泽县十里铺旅游配套基础设施156、项目可行性研究报告953.1.2工程设计费415.30415.303.08%3.1.3工可编制费29.2929.290.22%3.2环境影响咨询服务费11.9411.940.09%3.3科技推广费3.4建设单位管理费630.66630.664.67%3.4.1建设单位（业主）管理费182.00182.001.35%3.4.2建设工程监理费292.30292.302.17%3.4.3施工图审查费（含勘察成果审查费）8.548.540.06%3.4.4招标代理服务费32.6632.660.24%3.4.5工程造价咨询服务费115.16115.160.85%3.5土地使用费262.13262.131157、.94%3.5.1征地及临时用地费262.13262.131.94%4 4预备费预备费623.61623.61623.61623.614.62%4.1基本预备费623.61623.614.62%5 5建设投资小计建设投资小计11097.0011097.001998.861998.8613095.8613095.8697.00%6 6流动资金流动资金7 7建设期利息建设期利息405.00405.00405.00405.003.00%8 8投资合计投资合计11097.0011097.002403.862403.8613500.8613500.86100.00%表表 13-2单项工程投资估算单项工程158、投资估算表表序号序号项目项目单位单位数量数量单价（元单价（元）投资额投资额（万元）（万元）结构结构/说明说明(一一)旅游配套基础设施工程旅游配套基础设施工程11097.0011097.001游客集散中心800.00500.0040.00地面及周边环境提升2旅游服务及数字化游览中心4200.004000.001680.003数字化游览中心信息化工程4200.002500.001050.00光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告96序号序号项目项目单位单位数量数量单价（元单价（元）投资额投资额（万元）（万元）结构结构/说明说明4旅游配套公共服务设施8000.004000.003200.00159、5公共休息平台处6.00500000.00300.006旅游区电力线路km1.001000000.00100.007旅游区配套综合管网工程km8.501100000.00935.008管网改造（管线下地）km3.001200000.00360.009智慧旅游系统项461.009.1景区入口客流引导系统项1.00500000.0050.00车牌识别、客流监测等9.1智慧路牌指引系统项1.00400000.0040.00智慧路牌、AR 智慧导览系统9.1客流监测预警平台项1.001100000.00110.009.1全域网络覆盖项1.00500000.0050.009.1云票务平台项1.00450160、000.0045.009.1景区中央数据中心项1.00450000.0045.009.1景区语音广播系统项1.00600000.0060.009.1景区智慧灯光系统项1.00400000.0040.009.1景区大数据展示大屏100.002100.0021.00LED 智慧大屏10旅游道路工程km1744.0010.1旅游道路提升工程km6.801200000.00816.0010.1新建景区连接线km2.002240000.00448.00沥青道路10.1新建旅游步道km3.001600000.00480.00栈道、卵石步道11改造周边配套基础设施66600.00184.231227.00(161、二二)合计合计11097.0011097.00光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告9713.3 资金筹措资金筹措资金来源：企业自筹、申请专项债券。其中：企业自筹为 6750.86 万元，占总投资比例 50.00%；计划申请专项债券 6750 万元，占总投资比例 50.00%；利率 4%左右，发债年限 15 年。表表 13-3总投资使用计划与资金筹措表总投资使用计划与资金筹措表序号项目名称合计121 1投资合计投资合计13500.8613500.866750.436750.436750.436750.431.1建设投资13095.866615.436480.431.2建设期利息405.162、00135.00270.001.3建设期还本1.3流动资金2 2资金筹措资金筹措13500.8613500.866750.436750.436750.436750.432.12.1项目资本金项目资本金6750.866750.863375.433375.433375.433375.432.1.1用于建设投资6345.863240.433105.432.1.1.1股本投资2.1.22.1.2用于流动资金用于流动资金2.1.2.1股本投资2.1.32.1.3用于建设期利息用于建设期利息405.00405.00135.00135.00270.00270.002.1.3.1股本投资405.00135.0163、0270.002.1.42.1.4用于建设期还本用于建设期还本2.1.4.1股本投资2.22.2债券资金债券资金6750.006750.003375.003375.003375.003375.002.2.1用于建设投资6750.003375.003375.00债券6750.003375.003375.00光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告98第十四章第十四章财务分析及评价财务分析及评价14.1 财务分析财务分析依据依据1、估算依据及说明（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）中华人民共和国增值税法；（3）中华人民共和国企业所得税法；（4）企业财务通则；（5）企业会计准则；164、业主提供的技术经济条件、福建省有关规定及项目适用的其他财税政策。2、主要数据、参数（1）建设期 2 年。（2）投产第一年按照 100%运营负荷，以后各年均按满负荷考虑。（3）本项目建设产品方案根据市场调查及市场预测由业主和设计确定，产品售价（含税）根据近年的市场行情预测确定。（4）财务基准收益率、基准投资回收期选用现行行业参数值（所得税前）作参照，分别为：3%、15 年。14.2 总成本费用估算总成本费用估算1、燃料动力消耗本项目燃料动力主要为电、水。详见外购燃料和动力费估算表。本项目年用电量为 15 万度，电费价格为 0.87 元/度，年用电费用为光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报165、告9913.05 万元，年用水量为 3720.75 吨，水费价格为 3.2 元/吨，水费为1.19 万元。2、工资及福利该项费用包括工资、福利费、养老保险、失业保险、医疗保险、住房基金等项；计算期内不变。详见工资及福利费估算表（附表14-1-2）。本项目普通服务人员为 15 人，年工资为 30000 元/人年，工资金额为 45 万元，技术人员 2 人，工资水平为 40000 元/人年，工资金额为 8 万元，管理人员为 1 人工资水平为 70000 元/人年，工资金额为 7 万元，工资总额为 60 万元。3、修理费该项费用估算方法按占固定资产原值的比率 0.2%估列，本项目修理费用为 22.19166、 万元计列。4、其他费用：其他费用为低值易耗品费用、管理费。管理费按照工资及福利 10%计取，即 60 万元*10%=6.0 万元；低值易耗品费用按照修理及维护费用 20%计取，即 22.19 万元*20%=4.44 万元。5、财务费用项目计划申请地方政府债券 6750 万元，使用地方债的借款期限为 15 年，利息每半年还一次，年利率按 4.0%估算，运营年利息为270.00 万元。本项目运营期内总成本为 5830.71 万元，经营成本（不含财务费用）为 1915.71 万元。（见附表 14-1）光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告100表表 14-1 成本成本费用表费用表（1-9 167、年）年）序号项目名称合计(万元)1234567891直接工资及福利费1115.9360.0061.8063.6565.5667.5369.5671.642制造费用332.9122.1922.1922.1922.1922.1922.1922.192.1修理及维护费用332.9122.1922.1922.1922.1922.1922.1922.193管理费用178.1810.4410.6210.8011.0011.1911.3911.603.1低值易耗品费用66.584.444.444.444.444.444.444.443.2管理费111.596.006.186.376.566.756.967.168、164财务费用3915.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.004.1利息净支出3915.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.005外购燃料及动力费288.6914.2414.2420.0220.0220.0220.0220.026总成本费用5830.71376.87376.87378.85378.85386.67386.67388.77388.77390.93390.93393.16393.16395.46395.467经营成本(不含利息)1915.71106.87106.87108.85108.169、85116.67116.67118.77118.77120.93120.93123.16123.16125.46125.46光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告101表表 14-1 成本成本费用表费用表（10-17 年）年）序号项目名称合计(万元)10111213141516171直接工资及福利费1115.9373.7976.0178.2980.6383.0585.5588.1190.762制造费用332.9122.1922.1922.1922.1922.1922.1922.1922.192.1修理及维护费用332.9122.1922.1922.1922.1922.1922.1922170、.1922.193管理费用178.1811.8212.0412.2712.5012.7412.9913.2513.513.1低值易耗品费用66.584.444.444.444.444.444.444.444.443.2管理费111.597.387.607.838.068.318.558.819.084财务费用3915.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00135.004.1利息净支出3915.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00135.005外购燃料及动力费288.6920.0220.0220171、.0220.0220.0220.0220.0220.026总成本费用5830.71397.82397.82400.26400.26402.76402.76405.35405.35408.01408.01410.75410.75413.57413.57281.48281.487经营成本(不含利息)1915.71127.82127.82130.26130.26132.76132.76135.35135.35138.01138.01140.75140.75143.57143.57146.48146.48光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告10214.3 营业收入及损益计算营业收入及损益计算172、1、销售收入估算（1）旅游服务区摊位出租收入项目建设旅游服务及数字化游览中心 4200，其中可供出租面积为 2000，可供出租摊位数约 40 个，摊位租金为 30000 元/个*年，出租率 85%，年旅游服务区摊位出租收入 102.00 万元，每年 3%递增。（2）旅游配套展销区出租收入建设旅游配套展区面积 8000，租金为 480.0 元/*年，出租率85%，年旅游配套公共服务设施出租收入 326.40 万元，每年 3%递增。（3）文旅观光收入文旅观光收入主要为数字化游览中心、观光体验区门票等收入。由光泽县统计公报数据得知，2018-2020 年，光泽县年均接待旅游总人数约 102.66 万173、人次，根据旅游人数及预测趋势分析，预计本项目建成后第一年农旅接待人次达到 15 万人次，门票收入为 30 元/人次。年文旅观光收入 450.0 万元，游客人次按每年 3%递增。（4）公共区域摊位出租收入公共区域摊位 120 处，租金为 2500.0 元/处.月，出租率为 85%，年有效出租时间 11 个月，年公共区域摊位出租收入 280.50 万元。（5）广告位经营权出租收入项目建成后有 75 个广告位，租金为 2.4 万元/个 年，出租率 80%，广告位经营权出租收入 144.00 万元。项目经营期内合计营业收入 22704.79 万元。（见附表 14-2）光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可174、行性研究报告1032、损益情况利润总额=销售收入销售税金及附加总成本+补贴收入企业所得税=应纳税所得额税率净利润=利润总额所得税经测算本项目投产后，年均实现销售收入 1513.65 万元、年均实现利润总额 1124.94 万元，净利润 1124.94 万元。详见利润与利润分配表（见附表 14-3）。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告104表表 14-2 营业收入费用表营业收入费用表（1-9 年）年）序号项目名称单位合计(万元)1234567891收入合计万元22704.7922704.791302.901302.901329.251329.251356.391356.391384.175、351384.351413.151413.151442.811442.811473.361473.361.1旅游服务区摊位出租1.1.1营业收入万元1897.09102.00105.06108.21111.46114.80118.25121.791.1.2价格元/个.年30000.0030900.0031827.0032781.8133765.2634778.2235821.571.1.3可供出租面积2000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.001.1.4可供出租摊位数个40.0040.0040.0040.0040.0040.0040.001176、.1.5出租率%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%1.2旅游配套及展销区出租1.2.1营业收入万元6070.69326.40336.19346.28356.67367.37378.39389.741.2.2价格元/480.00494.40509.23524.51540.24556.45573.151.2.3数量8000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.001.2.4出租率%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%1.3文旅观光门票收入1.3.1营业收177、入万元8369.51450.00463.50477.41491.73506.48521.67537.321.3.2门票价格元/人次30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.001.3.3游客数量万人次15.0015.4515.9116.3916.8817.3917.911.4公共区域摊位出租收入1.4.1营业收入万元4207.50280.50280.50280.50280.50280.50280.50280.50光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告1051.4.2经营摊位个数处120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00178、1.4.3租金价格元/处.月2500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.001.4.4出租率%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%1.5广告位经营权出租收入1.5.1营业收入万元2160.00144.00144.00144.00144.00144.00144.00144.001.5.2出租数量个75.0075.0075.0075.0075.0075.0075.001.5.3租金价格万元/个.年2.402.402.402.402.402.402.401.5.4出租率%80.00%80.00%80.0179、0%80.00%80.00%80.00%80.00%光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告106表表 14-2 营业收入费用表营业收入费用表（10-17 年）年）序号项目名称单位10111213141516171收入合计万元1504.821504.821537.231537.231570.611570.611605.001605.001640.411640.411676.891676.891714.461714.461753.161753.161.1旅游服务区摊位出租1.1.1营业收入万元125.45129.21133.09137.08141.19145.43149.79154.281180、.1.2价格元/个.年36896.2238003.1039143.2040317.4941527.0242772.8344056.0145377.691.1.3可供出租面积2000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.001.1.4可供出租摊位数个40.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.001.1.5出租率%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%1.2旅游配套及展销区出租1.2.1营业收入万元401.43413.47425.88438.65181、451.81465.37479.33493.711.2.2价格元/590.34608.05626.29645.08664.43684.37704.90726.041.2.3数量8000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.001.2.4出租率%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%1.3文旅观光门票收入1.3.1营业收入万元553.44570.05587.15604.76622.91641.59660.84680.671.3.2门票价格元/人次30.0030.0030.003182、0.0030.0030.0030.0030.001.3.3游客数量万人次18.4519.0019.5720.1620.7621.3922.0322.691.4公共区域摊位出租收入1.4.1营业收入万元280.50280.50280.50280.50280.50280.50280.50280.50光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告1071.4.2经营摊位个数处120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.001.4.3租金价格元/处.月2500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.00250183、0.001.4.4出租率%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%1.5广告位经营权出租收入1.5.1营业收入万元144.00144.00144.00144.00144.00144.00144.00144.001.5.2出租数量个75.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.001.5.3租金价格万元/个.年2.402.402.402.402.402.402.402.401.5.4出租率%80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%光泽县十里铺旅游配套基础设184、施项目可行性研究报告108附表附表 14-3 利润和利润分配表（利润和利润分配表（1-9 年年）序号项目名称合计(万元)1234567891营业收入22704.791302.901329.251356.391384.351413.151442.811473.362其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.003总成本5830.71376.87378.85386.67388.77390.93393.16395.464贴补收入0.005利润总额16874.08926.03926.03950.40950.40969.73969.73995.58995.581022.2110185、22.211049.651049.651077.901077.906弥补以前年度亏损0.007应纳税所得额16874.08926.03950.40969.73995.581022.211049.651077.908所得税0.009净利润(5-8)16874.08926.03926.03950.40950.40969.73969.73995.58995.581022.211022.211049.651049.651077.901077.9010期初未分配利润0.0011可供分配的利润16874.08926.03950.40969.73995.581022.211049.651077.9012可供186、投资者分配的利润16874.08926.03950.40969.73995.581022.211049.651077.9013应付优先股股利0.0014应付普通股股利16874.08926.03950.40969.73995.581022.211049.651077.9015各投资方利润分配：0.0016未分配利润16874.08926.03950.40969.73995.581022.211049.651077.90光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告109附表附表 14-3 利润和利润分配表（利润和利润分配表（10-17 年年）序号项目名称合计10111213141516171营187、业收入22704.791504.821537.231570.611605.001640.411676.891714.461753.162其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.003总成本5830.71397.82400.26402.76405.35408.01410.75413.57281.484贴补收入0.005利润总额16874.081107.001107.001136.981136.981167.851167.851199.651199.651232.401232.401266.141266.141300.891300.891471.681471.6188、86弥补以前年度亏损0.007应纳税所得额16874.081107.001136.981167.851199.651232.401266.141300.891471.688所得税0.009净利润(5-8)16874.081107.001107.001136.981136.981167.851167.851199.651199.651232.401232.401266.141266.141300.891300.891471.681471.6810期初未分配利润0.0011可供分配的利润16874.081107.001136.981167.851199.651232.401266.141300.8189、91471.6812可供投资者分配的利润16874.081107.001136.981167.851199.651232.401266.141300.891471.6813应付优先股股利0.0014应付普通股股利16874.081107.001136.981167.851199.651232.401266.141300.891471.6815各投资方利润分配：0.0016未分配利润16874.081107.001136.981167.851199.651232.401266.141300.891471.68光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告11014.4 财务盈利能力分析财务盈利能190、力分析1、财务内部收益率 FIRR财务内部收益率（FIRR）系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 FIRR 作为折现率使下式成立：式中：CI现金流入量；CO现金流出量；（CI-CO）t第 t 年的净现金流量；n计算期。经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为 5.26%，所得税后项目投资财务内部收益率为 5.26%，高于项目设定基准收益率及行业基准收益率（ic=3%）。2、财务净现值 FNPV财务净现值系指按设定的折现率（一般采用基准收益率 ic）计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：式中：ic设定的折现率（同基准收益率），本191、项目为 3%。经计算，所得税前项目投资财务净现值 2497.42 万元，所得税后项目投资财务净现值 2497.42 万元大于零。3、项目投资回收期 Pt光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告111项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：式中：T各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。经计算，所得税前项目投资回收期为 12.27 年（含建设期），所得税前项目投资回收期为 12.27 年（含建设期），表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。4、总投资收益率（ROI）总投资收益率表示总投资192、的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率，总投资收益率应按下式计算：式中：EBIT项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；TI项目总投资。经计算，项目总投资收益率为 8.33%，表明项目盈利能力较强。（见附表 14-4）14.5 财务生存能力分析财务生存能力分析经过计算可以得出，该项目计算期内各年除可以做到资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务状况良好，可以表明项目有足够光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告112的净现金流量维持正常运营，保证项目在投产初期及运营中的资金需求，项目的财务生193、存能力较强。详见财务计划现金流量表（附表 14-5）。14.6 不确定性分析不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目投产后盈亏平衡点 BEP 的计算（按运营期年均计算）：BEP=固定成本/（收入可变成本税金及附加）100%=283.19/（1513.65-105.50-0）=20.11%。由盈亏平衡分析可知，项目运营能力利用率达到 20.11%时，即能达到盈亏平衡，超过该比率就有盈利，否则将产生亏损。指标表明该项目具有相当强的抗风险能力。由此可见，该项目风险较小。图图 14-1 盈亏平衡分析图盈亏平衡分析图2、敏感性分析敏感性分析系指通过分析不确定性因素发生增减变化时，对财务或经济评价指标的影响，找194、出敏感因素。考虑到项目实施过程中的一些不确定因素，对本项目在建设期和运营期存在的主要不确定因素进行敏感性分析。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告113在项目计算期内可能发生变化的因素有销售收入、经营成本、建设投资，各因素对财务内部收益率的影响如下：表表 14-7 敏感性分析表敏感性分析表项目名称基本方案销售收入经营成本固定资产投资-5%+5%+5%-5%-5%+5%财务内部收益率（%）5.264.525.975.205.324.625.94NPV（万元）2497.421655.693339.152426.392568.441851.583143.28从表中可以看出，各因素的变化都不195、同程度地影响财务内部收益率及财务净现值，其中销售收入的提高或降低最为敏感，建设投资次之，经营成本再次之。当最敏感的售价增、减 10%时，财务内部收益率仍均大于行业基准收益率（Ic=3%），财务净现值仍均大于零。由此可见，项目具有一定的抗风险能力。图图 14-2 敏感性分析图敏感性分析图光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告114附表附表 14-4项目投资现金流量表（项目投资现金流量表（1-9 年）年）序号项目名称合计（万元）1234567891现金流入22704.790.000.001302.901329.251356.391384.351413.151442.811473.361.1196、营业收入22704.790.000.001302.901329.251356.391384.351413.151442.811473.361.2补贴收入0.001.3回收固定资产0.001.4回收流动资金0.001.5其他现金流入0.002现金流出15416.576750.436750.43106.87108.85116.67118.77120.93123.16125.462.1建设投资13095.866615.436480.432.2流动资金0.000.002.3经营成本1915.710.000.00106.87108.85116.67118.77120.93123.16125.462.4营197、业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5维持运营投资0.002.6其它现金流出405.00135.00270.003所得税前净现金流量（1-2）7288.22-6750.43-6750.431196.031220.401239.731265.581292.211319.651347.904累计所得税前净现金流量-6750.43-13500.86-12304.83-11084.43-9844.71-8579.12-7286.91-5967.26-4619.365调整所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.198、006所得税后净现金流量（3-5）7288.22-6750.43-6750.431196.031220.401239.731265.581292.211319.651347.907累计所得税后净现金流量-6750.43-13500.86-12304.83-11084.43-9844.71-8579.12-7286.91-5967.26-4619.36光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告115计算指标：1-所得税前；2-所得税后12项目投资财务内部收益率（%）5.26%5.26%项目投资财务净现值（I=3%）2497.422497.42项目投资回收期（年）12.2712.27光泽县十里199、铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告116附表附表 14-4项目投资现金流量表（项目投资现金流量表（10-17 年）年）序号项目名称合计10111213141516171现金流入22704.791504.821537.231570.611605.001640.411676.891714.461753.161.1营业收入22704.791504.821537.231570.611605.001640.411676.891714.461753.161.2补贴收入0.001.3回收固定资产0.001.4回收流动资金0.001.5其他现金流入0.002现金流出15416.57127.82130.261200、32.76135.35138.01140.75143.57146.482.1建设投资13095.862.2流动资金0.002.3经营成本1915.71127.82130.26132.76135.35138.01140.75143.57146.482.4营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5维持运营投资0.002.6其它现金流出405.003所得税前净现金流量（1-2）7288.221377.001406.981437.851469.651502.401536.141570.891606.684累计所得税前净现金流量-3242.36-1835201、.39-397.541072.112574.514110.655681.547288.225调整所得税0.000.000.000.000.000.000.000.006所得税后净现金流量（3-5）7288.221377.001406.981437.851469.651502.401536.141570.891606.687累计所得税后净现金流量-3242.36-1835.39-397.541072.112574.514110.655681.547288.22光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告117计算指标：1-所得税前；2-所得税后12项目投资财务内部收益率（%）5.26%5.26202、%项目投资财务净现值（I=3%）2497.422497.42项目投资回收期（年）12.2712.27光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告118附表附表 14-5财务计划现金流量表（财务计划现金流量表（1-9 年）年）序号项目名称合计1234567891经营活动净现金流量20789.081196.031220.401239.731265.581292.211319.651347.901.1现金流入22704.791302.901329.251356.391384.351413.151442.811473.361.1.1营业收入22704.791302.901329.251356.391203、384.351413.151442.811473.361.1.2增值税销项税额0.001.2现金流出1915.71106.87108.85116.67118.77120.93123.16125.461.2.1经营成本1915.71106.87108.85116.67118.77120.93123.16125.461.2.2增值税进项税额0.001.2.3营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.001.2.4增值税0.000.000.000.000.000.000.000.001.2.5所得税0.000.000.000.000.000.000.000.002投资204、活动净现金流量-13500.86-6750.43-6750.430.000.002.1现金流入0.002.2现金流出13500.866750.436750.430.002.2.1建设投资13095.866615.436480.432.2.2维持运营投资405.00135.00270.002.2.3流动投资0.000.003筹资活动净现金流量6210.866750.436750.43-270.00-270.00-270.00-270.00-270.00-270.00-270.003.1现金流入16875.866750.436750.430.000.000.000.000.000.000.003.205、1.1项目资本金投入6750.863375.433375.433.1.2融资租赁借款0.003.1.3建设投资借款10125.003375.003375.00光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告1193.1.4流动资金借款0.003.2现金流出10665.000.000.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.003.2.1各种利息支出3915.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.003.2.2偿还债务本金6750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003206、.2.3应付利润（股利分配）4净现金流量（1+2+3）13499.080.000.00926.03950.40969.73995.581022.211049.651077.905累计盈余资金0.000.004301.035251.436221.157216.748238.959288.6010366.49光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告120附表附表 14-5财务计划现金流量表（财务计划现金流量表（10-17 年）年）序号项目名称合计10111213141516171经营活动净现金流量20789.081377.001406.981437.851469.651502.401536.207、141570.891606.681.1现金流入22704.791504.821537.231570.611605.001640.411676.891714.461753.161.1.1营业收入22704.791504.821537.231570.611605.001640.411676.891714.461753.161.1.2增值税销项税额0.001.2现金流出1915.71127.82130.26132.76135.35138.01140.75143.57146.481.2.1经营成本1915.71127.82130.26132.76135.35138.01140.75143.57146.208、481.2.2增值税进项税额0.001.2.3营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.4增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.5所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.002投资活动净现金流量-13500.862.1现金流入0.002.2现金流出13500.862.2.1建设投资13095.862.2.2维持运营投资405.002.2.3流动投资0.003筹资活动净现金流量6210.86-270.00-270.00-270.00-270.00-270.00-2209、70.00-3645.00-3510.003.1现金流入16875.860.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入6750.863.1.2融资租赁借款0.003.1.3建设投资借款10125.00光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告1213.1.4流动资金借款0.003.2现金流出10665.00270.00270.00270.00270.00270.00270.003645.003510.003.2.1各种利息支出3915.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00135.003.2.2偿还210、债务本金6750.000.000.000.000.000.000.003375.003375.003.2.3应付利润（股利分配）4净现金流量（1+2+3）13499.081107.001136.981167.851199.651232.401266.14-2074.11-1903.325累计盈余资金11473.5012610.4713778.3214977.9716210.3717476.5115402.4013499.08光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告122附表附表 14-6项目资本金现金流量表（项目资本金现金流量表（1-9 年）年）序号项目名称合计1234567891现金流211、入22704.791302.901329.251356.391384.351413.151442.811473.361.1营业收入22704.791302.901329.251356.391384.351413.151442.811473.361.2补贴收入0.001.3回收固定资产余值0.001.4回收流动资金0.001.5其他现金流入0.002现金流出12580.713375.433375.43376.87378.85386.67388.77390.93393.16395.462.1项目资本金6750.863375.433375.432.2借款本金偿还6750.000.000.000.00212、0.000.000.000.002.3借款利息支付3915.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.002.4经营成本1915.71106.87108.85116.67118.77120.93123.16125.462.5营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.002.6所得税0.000.000.000.000.000.000.000.002.7维持运营投资2.8其它3净现金流量(1-2)10124.08-3375.43-3375.43926.03950.40969.73995.581022.211049.65107213、7.904累计净现金流量-3375.43-6750.86-5824.83-4874.43-3904.71-2909.12-1886.91-837.26240.64计算指标资本金内部收益率(%)6.71光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告123附表附表 14-6项目资本金现金流量表（项目资本金现金流量表（10-17 年）年）序号项目名称合计10111213141516171现金流入22704.791504.821537.231570.611605.001640.411676.891714.461753.161.1营业收入22704.791504.821537.231570.611605214、.001640.411676.891714.461753.161.2补贴收入0.001.3回收固定资产余值0.001.4回收流动资金0.001.5其他现金流入0.002现金流出12580.71397.82400.26402.76405.35408.01410.753788.573656.482.1项目资本金6750.862.2借款本金偿还6750.000.000.000.000.000.000.003375.003375.002.3借款利息支付3915.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00135.002.4经营成本1915.71127.821215、30.26132.76135.35138.01140.75143.57146.482.5营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.7维持运营投资2.8其它3净现金流量(1-2)10124.081107.001136.981167.851199.651232.401266.14-2074.11-1903.324累计净现金流量1347.642484.613652.464852.116084.517350.655276.543373.22计算指标资本金内部收益率(%)6216、.71光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告12414.7 财务评价结论财务评价结论从财务盈利能力分析看，总投资收益率 8.33%较为理想，财务内部收益率 5.26%大于行业基准收益率，财务净现值 2497.42 大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，本项目建设对国家、社会、企业有良好的社会效益、经济效益。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告125第十五章第十五章社会效益评价社会效益评价15.1 项目效益分析项目效益分析15.1.1 项目对社会的影响分析项目对社会的影响分析项目城市功能条件的改善将影响到该地区的整体经济文化的217、改善，有利于促进特色文体旅融合旅游产业发展，创造良好的城乡环境。有利于促进光泽县鸾凤乡的社会、经济的发展，推动地区文、经济交流，推动文体旅融合旅游产业发展。社会评价从以人为本的原则出发，研究拟建项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析和社会风险分析。拟建的项目是城区建设的重要组成部分，该项目的建设会影响到当地社会和经济的发展，对所在区域产生一定的社会影响。15.1.2 社会效益分析社会效益分析（1）本项目的建设将提高鸾凤乡整体形象，并带动当地旅游业及相关服务产业的发展，将极大地提高市民的生活水平和生活质量。（2）光泽县十里铺旅游配套基础设施项目实施后，不仅提升鸾凤乡的城乡文化内涵，促进了218、项目区旅游业的发展，提供大量的就业机会；而且还将带动区域内房地产业、商业、服务行业的发展，繁荣区域经济，可解决相当一部分劳动力的就业问题。（3）完善城市基础设施，推动区域开发光泽县十里铺旅游配套基础设施项目的建设将极大地完善区域的基础设施水平，为周边的发展带来良好的机遇，周围的开发将随着光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告126项目的建成进入快速的发展阶段。因此，项目建将较大地改善鸾凤乡的投资环境、吸引投资，加快区域的开发步伐，促进地方国民经济的发展。15.1.3 生态效益生态效益项目的实施能增加项目区内的绿地和森林覆盖率，美化绿化工程能保持水土、涵养水源，改善环境。通过污水处理、环219、境整治将使鸾凤乡及周边区域的生态环境得到显著改善和优化。因此，本项目建设具有良好的生态效益。综上所述，本项目建设具有良好的经济效益、社会效益及生态效益，能够有效推动当地资源开发，促进区域社会经济发展。15.2 项目对社会的影响分析项目对社会的影响分析表表 15-1项目社会影响分析表项目社会影响分析表序序号号社会因素社会因素影响范围、程度影响范围、程度可能出现的后果可能出现的后果措施建议措施建议1对居民收入的影响正面影响，项目建成后影响很小2对居民生活水平和生活质量的影响建成后正面影响程度大，建设期间有一定负面影响，程度小建设期间施工现场会对周边居民生活产生一定负面影响，可能出现噪声、尘土、废渣220、等加强施工管理，做好应对措施，科学施工，文明施工，妥善处理矛盾3对居民就业的影响有可能带动周边居民就业面4对不同利益群体的影响能完善旅游产业链上有关方面的收入5对弱势群体的影响有一定正面影响，如建设期间能吸纳一部分农民工由于外来务工人员的进入，可能会给周边地区带来一定安全隐患加强管理，妥善安排外来务工人员的衣食住行，加强巡逻引导6对少数民族风俗习惯和宗教信仰的影响促进地区交流，加强民族团结，但程度很小光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告12715.3 适应性及接受程度分析适应性及接受程度分析15.3.1 项目建设后影响分析项目建设后影响分析本项目开发完毕后，所在地人流，车流将有很大的221、增量，对交通、市场、商业服务将有更高的要求。项目区周围的交通条件较好，项目建设对周边环境影响较少。15.3.2 项目与所在地互适性分析项目与所在地互适性分析项目的互适性分析主要考察项目与当地社会经济环境、弱势群体、科教文卫和习俗以及当地城市发展规划等是否相吻合。详见表15-2 项目互适性分析表。1.对所在地弱势群体利益的影响：本项目建成后不会对当地弱势群体利益产生不利影响。相反，本项目建立能够促进区域基础设施建设，促进当地商业服务、文化文体旅融合旅游产业发展，进而增加当地区政府的税收。为当地提供了更多的对体力和技术技能要求较低的就业岗位，有利于弱势群体利益的提高。2.对所在地区文化、教育、卫生222、的影响：项目建成后有利于促进当地文化、教育、卫生事业发展。3.对少数民族风俗习惯和宗教的影响：本项目是单纯的开发类项目，不涉及少数民族风俗习惯和宗教事宜，项目所在区也不是少数民族聚集区，因此项目不会对当地少数民族风俗习惯和宗教形成威胁和冲击。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告128综上所述，本项目的实施可充分利用促进光泽县鸾凤乡地区设施建设发展；同时，有助于增加政府财政收入，增加就业岗位，项目的社会影响效果是积极的、正面的。表表 15-2项目互适性分析表项目互适性分析表序号序号社会因素社会因素影响的范围、程度影响的范围、程度1对居民收入的影响影响程度甚微2对居民生活水平与生活质量的223、影响可改善当地居民的居住环境，影响程度普通3对居民就业的影响可能会增加当地的就业机会，影响程度甚微4对不同利益群体的影响影响甚微5对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响不会造成基础设施和资源供应的紧张，影响程度较少。改善区域环境，影响程度较好6对脆弱群体的影响影响程度甚微7对地区文化、教育的影响提高当地文化素质，促进基础教育的建设，影响程度较好8对少数民族风俗习惯和宗教的影响对少数民族风俗和宗教影响较少本项目建设过程中及运营后不产生负面影响。15.3.3 可接受程度分析可接受程度分析1.不同利益群体对项目的态度及参与程度表表 15-3不同利益群体对项目的态度及参与程度调查表不同利益群体224、对项目的态度及参与程度调查表序号序号各利益群体各利益群体利益冲突分析利益冲突分析参与程度分析参与程度分析1被征地方项目占地面积大，牵涉土地使用单位多，尤其是居民用地与耕地。居民用地与耕地是被征土地方的主要财产和生活来源，应通过经双方协调一致的补偿方式进行补偿后征用。项目采用的是政府拆迁的净地，与被征地方无牵连2周边居民通过建设本项目，可以改善周边居民的居住环境，促进区域商业活动发展，增加人们收入周边居民是项目实施的直接受益者，应对本项目的实施持支持态度并积极参与到项目实施过程中。3项目直接参与方项目的直接参与方包括：勘察设计单位、公司、建材供应商等，项目直接带动了以上各方的发展，促进鸾凤乡第三225、产业的发展。项目的实施能带动项目直接参与方的发展，各方对本项目的实施持支持态度并积极地参与到项目实施过程中。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告12915.3.4 各级组织对项目的态度及支持程度各级组织对项目的态度及支持程度鸾凤乡政府对本项目的建设持支持态度，项目建设能够改善光泽县鸾凤乡地区功能；扩大发展空间；拉动内需，促进第三产业的发展。项目牵涉到的各直接基层政府（周边村委会）对项目的建设持积极态度，项目的实施不仅可以改善周边居民的居住条件，同时能改善周边居民的生活环境，促进地区基础设施建设，加快地方社会经济发展，提升区域综合实力。15.3.5 地方技术条件地方技术条件鸾凤乡建材市226、场稳定能够保障本项目顺利建成。当地建筑企业技术实力强劲，能够保质保量地完成本项目施工建设，项目的实施完全没有技术条件的困难。15.3.6 基础设施条件基础设施条件本项目位于鸾凤乡水、电等基础服务设施，相关部门已承诺，能够保障本项目能源需求。因此，与项目直接相关或间接相关的各级组织及不同利益群体对项目建设持支持态度并会积极参与项目的建设。表表 15-4社会对项目的可接受程度分析表社会对项目的可接受程度分析表序号序号社会因素社会因素适应程度适应程度可能出现的问题可能出现的问题措施与建议措施与建议1不同利益群体良好利益冲突问题遵照利益各方的主观意愿，遵循自愿的协议原则。2当地组织机构良好管理机构协调227、问题严格落实各组织机构的责任要求，落实到各责任人。3当地技术文化条件良好技术条件落后优先采用先进技术及施工工艺，选用实力雄厚的项目服务单位。4基础设施条件良好意外事故造成短暂停供加强单位管理、做好突发事故应急预案。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告13015.4 风险分析风险分析15.4.1 项目风险分析项目风险分析1.自然灾害风险自然灾害风险是指由于自然因素的不确定性对项目建设过程和经营过程造成的影响以及对项目建设产生直接破坏，从而对开发商和经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括：火灾风险、风暴风险、气温风险。2.政策风险政策风险是指由于政策的潜在变化给活动带来各种不同形式228、的经济损失。政府的政策对本项目的影响是全局性的，因而，由于政策的变化而带来的风险将对商务活动产生重大的影响。所以，应该密切关注国家政策的变化趋势，以便及时处理由此而引发的风险。政策风险因素又可分为以下几类：政治环境风险、经济体制改革风险、土地使用制度改革风险、住房制度改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。3.经济风险经济风险因国民经济状况变化风素主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素。包括：市场供求风险、财务风险、地价风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。4.技术风险光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究229、报告131技术风险是指由于科学技术的进步、技术结构以及相关变量的变动给开发商和经营者可能带来的损失。包括：建筑材料改变和更新的风险、建筑施工技术的风险、建筑设计变动或计算失误的风险、设备故障或损坏的风险、建筑生产力因素短缺风险、施工事故风险、市场供求风险。5.社会风险社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对市场的影响，从而给从事项目开发建设带来损失的可能性。市场的社会风险因素主要有城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、住客干预风险、治安风险。6.内部决策和管理风险内部决策和管理风险是指由于开发商策划失误、决策失误或经营管理不善导致预期的收入水平不能够实现，包括投资方式、地点、类型风230、险选择、人、财、物组织管理风险等。15.4.2 投资风险的控制投资风险的控制1.通过市场调查来降低风险通过市场调查，获得尽可能多的信息。获得的信息有关投资环境和投资项目的市场信息越多，做出的预测就越精确，从而能进行正确的科学的决策，包括投资项目的选择、区位的选择、时机的选择、租售的选择等等。这样就能把不确定性降低到最低限度，较好地控制本项目投资过程中的风险。2.通过加快进度来回避风险光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告132针对本项目，我们采取提高选址的速度、利用法律手段、来保证工作的顺利进行、采用招投标的办法和建设单位签订具有法律效应的承包合同，以保证资金 的充分供应，与建筑材料等231、物资供应商签订施工材料供应合同。这样极可能避免不必要因素的影响。3.通过加强管理来控制风险良好的项目管理是重要的保证。从投资开发来看，项目全过程的投资、进度和质量是重点。聘请有经验的专家进行指导是非常有必要的，可以有效地减少经营费用、提高收益水平，进而降低并控制风险。15.4.3 风险因素评估风险因素评估表表 12-5风险因素分析表风险因素分析表序号序号风险因素名称风险因素名称风险程度风险程度说明说明灾难性灾难性严重严重较大较大一般一般1自然灾害风险2政策风险3经济风险4技术风险5社会风险6内部决策和管理风险7资金风险8外部协作风险9其他风险总之，本项目定位比较准确，优势较为明显，在鸾凤乡具有232、较强的竞争力，加之若严格控制建设成本，采用有力的营销措施，缩短销售周期，能将项目风险控制到较低水平。因此，本项目为低风险项目。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告13315.5 社会评价结论社会评价结论本项目在实施过程中会存在一些不稳定因素和一定的社会风险，但如果预防措施完善、处理得当，对项目的实施不构成威胁。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告134第十六章第十六章项目风险分析项目风险分析16.1 主要风险因素识别和评估主要风险因素识别和评估通过对项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，技术风险和资金风险是本项目的主要潜在风险。1.自然灾害风233、险自然风险因素主要包括：火灾风险、地质灾害、气温风险。本项目所在地自然灾害风险较低，2.政策风险应该密切关注政府政策的变化趋势，以便及时处理由此而引发的风险。3.经济风险经济风险因国民经济状况变化风素主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素。包括：财务风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。4.技术风险建筑技术风险是指由于科学技术的进步、技术结构以及相关变量的变动给开发商和经营者可能带来的损失。包括：建筑材料改变和更新的风险、建筑施工技术的风险、建筑设计变动或计算失误的风险、设备故障或损坏的风险、建筑生产力因素短缺风险、施工事故风险、市场供求风险。光泽县十里铺旅游配套基234、础设施项目可行性研究报告135目前国内建筑新材料及施工工艺更新较快，景观绿化工程作为公共基础设施的重要组成部分，工程技术发展较快，产生了许多新型材料、新型施工技术及新型节能材料，因此项目在建设和实施过程中也存在着一定技术风险。本项目施工材料采用较为可靠的材料和技术，同时选用的项目单位拥有本地区较好的管理队伍，可为创建优质工程进一步开发打下了良好的基础。经综合分析，本项目技术风险为一般风险。5.社会风险本项目的社会风险因素主要有城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、治安风险。6.内部决策和管理风险内部决策和管理风险是指由于施工单位以及设计单位决策失误或经营管理不善导致预期的收入水平不能够实现235、，包括投资方式、地点、类型风险选择、人、财、物组织管理风险等。7.资金风险财政资金不足将导致整个项目工期的拖延，从而影响项目的正常达标。目前资金已经全部到位，不存在资金风险。本项目建设资金风险较低。8.外部协作风险本项目充分项目区辅助配套设施，各方面对本项目建设持积极态度。因此，本项目外部协作风险较低。9.其他风险光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告136交通影响：本项目在建设过程中，造成交通不便，通过合理规划路线，使项目交通影响较小环境影响：本项目在建设过程中，造成环境污染，施工过程中采用合理施工方案，使项目环境影响降到最低。对商家和居民村民的影响：本项目建设过程中，造成对商家和居236、民村民造成一定影响，但影响是暂时的，施工期完毕后，影响随之消失。本项目对工程管理、公共安全、工期滞后、社会包容、媒体导向、施工期对旅游及旅游收入的影响是暂时的，当施工期完毕后，影响随之消失。本项目为光泽县十里铺旅游配套基础设施项目，仅仅为简单市政工程项目；因此，本项目其他风险较小。表表 16-1风险因素分析表风险因素分析表序号序号风险因素名称风险因素名称风险程度风险程度说明说明灾难性灾难性严重严重较大较大一般一般1自然灾害风险2政策风险3经济风险4技术风险5社会风险6内部决策和管理风险7资金风险8外部协作风险9其他风险16.2 防范和降低风险对策防范和降低风险对策通过风险分析，该项目的实施在经237、济、组织、技术等面存在风险或风险较小，在市场、融资、社会等方面不存在风险，为使经济、组光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告137织、技术等方面风险降到最低，要加强合同管理，加强项目投资管理，加强工程进度管理。16.2.1 加强项目投资管理加强项目投资管理项目的投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段采取有效措施，随时纠正发生的偏差，把工程造价的发生控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效益。16.2.2 加强工程进度管理加强工程进度管理在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快速度，控制对投资的投放速238、度，控制对物质的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。16.2.3 加强合同管理加强合同管理合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资，进度质量的基本依据。工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。在项目建设管理过程中，制定具体的合同管理办法，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都提239、出了具体要求，光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告138对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出了符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。市场经济必须严格按照合同办事，在工程建设招标、材料供应招标、监理招标中应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实施项目工程投资、进度、质量、环保等目标，取得良好的社会经济效益。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告139第十七章第十七章社会影响分析社会影响分析17.1 项目影响分析项目影响分析根据工程建设实际情况，本报告确定土240、地征收影响、交通影响、施工影响、噪声影响等项目建设可能引发社会稳定的不利影响因素。1.噪声影响。夜间施工有严格的规定，因此夜间噪声的影响相对较小，白天噪声较大，在施工期间以及项目运营后，做好充分的隔音和除噪声措施。能符合国家相关隔音和除噪的标准和规范。2.施工期间交通影响本项目毗邻城市主要干道在建筑施工过程中对区域交通较小。3.施工期间其他不利影响施工期间的其他不利影响因素繁多且容易忽视，常见的主要有环境影响、施工安全、施工管理等方面。环境影响包括扬尘、污水及固体废弃物。这些废弃物清理不及时，容易影响周边环境，施工单位应积极搞好卫生工作，严禁扰民。17.2 社会稳定风险分析社会稳定风险分析为便241、于评价表述准确，本报告把风险发生的可能性的大小划分成3 个等级，可能性由小到大依次表述为：很小、中等、很大，并根据当地以前其他项目经验以及对本项目相关利益群众的民意调研结果，界定各类风险发生可能性的大小。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告140根据对项目实施过程中易发生的社会风险的经验判断，并结合工程项目的具体情形，项目可能会诱发的异议、损失或不适等诸多社会风险及其评价主要如下：1.项目合法性、合理性遭质疑的风险风险内容：该项目的建设是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证；建设方案是否具242、体，翔实，配套措施是否完善。风险评价：项目合法性、合理性遭质疑的风险很小（1）本项目合法，手续完备，程序完备项目严格按照有关规定办理各项报批手续，程序合法，手续齐全。（2）本项目符合区域经济发展需要及当地利益根据测算，项目建设完成后，增加了地方财政收入；同时，使当地人民生活设施有较大改善，有力促进生态旅游产业在当地的发展，拓宽劳动就业，提升人民收入水平，促进民族团结，维护社会安定，社会效益十分显著。2.项目可能造成环境破坏的风险风险内容：项目在建设及运营过程中产生的各类污染物。项目在建设期间可能对环境产生的影响主要为：施工废水及施工人员生活污水排放对纳污水体水质污染影响。汽车运输、装卸等产生的243、工地道路扬尘及水泥石灰、混凝土搅拌产生的扬尘对环境空气质量的影响。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告141建设设备运行时产生的噪声对周围声环境的影响。产生的固体废物对周围环境的影响。3.项目在运营期间可能对环境产生的影响主要为：运营过程中产生的废水和职工生活过程中生活污水对周围水环境和纳污水体的影响。项目运营过程中设备产生的机械噪声、车辆进出产生的交通噪声和职工生活过程中产生的社会生活噪声对周围声环境的影响。生活过程中产生的固体废弃物对周边环境的影响。风险评价：项目造成环境破坏的风险较小项目在施工期间严格按照设计方案进行施工，严格依照中华人民共和国环境保护法和国务院第 253 号关244、于建设项目环境保护管理条例的规定，投入保护措施建设，做好各项防治：a.施工工地设简单化粪池，生活污水纳入化粪池后才能接入污水干管；b.工地采取洒水抑尘和加强建筑垃圾废土等相关管理，以控制扬尘产生；工地门口设净轮池，防止工地泥土被汽车轮带入城区路面，对车况、装载方式、运输时间和路线进行环保管理与控制；c.选用低噪设备与机具，降低噪声和振动影响。施工尽量避开周边居民休息时段；如必要施工时，施工将按遵义市环境保护条例规定执行；确保施工各阶段工地边界施工影响噪声达标；光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告142d.对建筑垃圾、开挖弃土将及时委托市政废渣管理处清运及处理。生活垃圾经统一收集后由市245、环卫系统及时收运，纳入城市统一的管理系统；17.3 风险防范措施风险防范措施为保护人民群众利益，规范工程建设、确保工程顺利实施，本项目制定了环境保护、交通组织以及施工组织等方案。各方案针对可能存在的问题制定了相关的措施。17.3.1 噪声治理噪声治理噪声的污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划，到工程设计、管理、到最后的污染防治，是一个整体的防治系统，只有各个环节均做到良好的控制，施工沿线的噪声影响才可达到最低限度。17.3.2 交通组织交通组织考虑到项目施工对交通的影响，工程制定了如下方案：施工单位加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶，在穿越村庄、人口密集区域要减速慢行246、；经过学校、市场、交通要道等人口密集区域施工单位应指派专人负责现场交通安全管理；严禁超载、超限车辆上路，对大吨位车辆进出狭小的村道，要积极采取防范和完善措施，在工程车辆经过的道路应设置符合交通技术规范的标志牌。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告14317.3.3 工期及工程安排工期及工程安排合理组织工期、规范劳动用工管理、及时足额发放工程款工人工资，加强工人业余活动安排与管理；做好工程维护、安全保障、施工标示，规范作业、杜绝施工扰民。项目建设时，加强与当地居民沟通，及时落实消除或降低影响措施，对项目施工单位应进行招投标，确认其具有相应的施工资质和施工人员，并要求其提出相应的施工组织247、方案，确保在施工时具备安全生产措施。在施工过程中，项目业主单位及施工单位应与当地气象部门合作，实时掌握天气情况，坚持“安全第一，预防为主”的方针，制定责任明细，落实到人的有效管理办法，使施工全过程完全处于受控状态。项目建设时，应考虑施工对周边市政道路、建筑地基的影响，通过优化设计、合理施工，做好支护、加固等实施方案，尽量避免对周边市政道路、建筑造成损伤，减少项目建设带来的风险。首先要把好材料关，合格优质的材料加上成熟的工艺和熟练的技能，就能确保工程质量，对常用的建筑材料：钢材、水泥、砖、砂、碎石或卵石、砼外加剂等，列出材料必检的项目，才能对材料合格与否做出准确的判断。材料费用一般占工程造价的 248、30%50%以上，降低材料费用可提高工程经济效益，因此，严格按照国家颁布的有关规范和规程验收。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告14417.4 社会稳定基本要求社会稳定基本要求1.坚持以人为本，切实维护社会和谐稳定。各级政府部门、项目建设单位及其他有关单位在项目建设及管理过程中要始终坚持以人为本，尽量避免和减轻对群众可能带来的不利影响、倾听群众声音、加强组织引导、强化服务意识，努力维护社会和谐稳定。2.加强组织保障，落实责任主体。设立维稳工作组织，各有关职能部门积极配合，明确参与人员，加强领导、强化责任意识、明确建设单位、施工单位、职能部门、基层组织的责任。3.完善措施手段，加强宣249、传引导。总结借鉴以往经验教训，加大相关投入，做实做细维稳风险方法措施。利用多种途径加强工程建设、施工地宣传和解释工作，取得公众认可和支持。4.健全维稳职能，提高维稳应对能力，设立维稳工作岗位，配备专兼职维稳工作人员，建立维稳一把手负责制。加强维稳工作人员知识技能培训，不断提高维稳接待和处置能力，解决引导社会稳定问题通过正常途径反映和解决问题。17.5 社会稳定应急预案社会稳定应急预案本项目建设规模较大、时间跨度较大、社会稳定牵涉点多面广，在建设过程中，要坚持社会稳定问题全过程管理，及时发现问题，采取措施。同时为确保对可能发生的社会稳定问题尤其是重大建筑群众事件能及时、高效、有序地开展工作，提高250、应急反应能力和处理突发事件的水平，可参照以下内容制定应急预案，并根据实际情况不断调整完善。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告1451.工作原则应急预案工作原则：重点稳控，紧急处置，职责明确，统筹配合。2.组织保障各有关责任部门主要领导组成工作组织，建立通畅高效的联动工作机制。3.制定保障 把维护社会稳定工作列入项目建设重要议事日程，定期听取有关单位社会稳定工作汇报；认真研究群众反映的新情况，分析可能出现的重大问题研究对策。落实维护社会稳定责任制，明确维护社会稳定工作的重点部位、重点问题。对维护社会稳定工作实行目标管理，并对各责任部门维护社会稳定工作进行考核。对因工作不负责、失职、处251、理失当而引发大规模群体性事件造成严重后果的，追究有关领导的责任。坚持走访调研工作制度，转变工作方法，由群众反映变为走访，深入工程现场、社区，倾听群众意见建议，有针对性地研究和解决问题。坚持信息通报、预测排查制度，对群众反映的普遍性、突出性问题，研究制定解决办法，发现群体性事件苗头，要及时就地化解。4.应急措施发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并展开以下工作程序：光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告146 对已发生的群体性事件，相关部门要认真接待，并根据起因即通知有关人员赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化，把群众稳定在当地。第一时间召开维护社会稳定工作会议，通报不稳252、定情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策。并将不稳定情况向所在地政府等有关部门报告，请求帮助和支持。对问题复杂、规模较大的群体性事件，有关领导要迅速抵达现场，组织工作，及时提出处理意见。对有轻生或危害社会倾向的特殊人员要耐心开导，稳定他们的情绪，并联系有关方面解决问题。必要时，报请有关机关采取应急措施。5.通信保障有关人员在接到重大社会不稳定通报后，移动电话要保证 24 小时畅通；值班电话 24 小时值班，随时掌握各方面信息并上传下达。17.6 结论结论综上所述，本项目由各部门、各单位的通力协作，采取适当的工作方法，少数群众是理解的，可以接受的。即使因个别原因有小规模上访，将按处置预253、案，依法妥善处理。因此，本项目建设社会稳定的风险程度极低，意味着项目实施过程中出现群体性事件的可能性小。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告147福建省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估意见表项目名称光泽县十里铺旅游配套基础设施项目建设性质改建项目主要建设内容与规模建设旅游服务及数字化游览中心 4200；旅游标识标牌指引系统、全域网络覆盖系统等智慧旅游系统 1 项；游客集散中心 1 座；旅游配套公共服务设施 8000，配套综合管网建设8.5km；旅游区道路提升工程6.8km、游步道 2.0km、步行道3.0km；公共休息平台 6 处；改造周边配套基础设施66600，配套供电线路 1254、.0km、管线下地3.0km。项目总投资（万元）13500.86项目建设（筹建、代建）单位福建光泽县文化体育和旅游局项目社会稳定风险评估主体指定单位项目社会稳定风险评估主体拟建项目存在的主要风险因素本项目主要风险因素是改造工程建设。拟建项目主要风险防范和化解的具体措施本项目采取了下述风险防范措施。项目建设时，对施工单位应进行招投标，确认其具有相应的施工资质和施工人员，并要求其提出相应的施工组织方案，确保在施工时具备安全生产措施。坚持“安全第一，预防为主”的方针，制定责任明晰，落实到人的有效管理办法，使施工全过程完全处于受控状态。落实措施后的风险等级评判低风险评估主体签章：年月日注：项目社会稳定255、风险等级分：高风险、中风险、低风险。光泽县十里铺旅游配套基础设施项目可行性研究报告148第十八章第十八章结论与建议结论与建议18.1 结论结论从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析论述，论证结论如下：1、国家政策：产业结构调整指导目录（2019 年本），为光泽县十里铺旅游配套基础设施项目，属于鼓励类三十四、旅游业 2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务；因此，本项目建设符合国家的产业结构调整政策，推动光泽256、县鸾凤乡地区社会经济发展。2、本项目建设符合国家关于基础设施品质提升建设的方针和政策，满足光泽县旅游业发展总体规划的要求，该工程的建设不仅可以完善旅游基础设施品质提升，美化农村环境，提高居民生活质量，而且还能够方便村民生产生活，促进光泽县旅游新城建设。3、本项目的建设彻底改善了光泽县鸾凤乡十里铺旅游区环境面貌，提高了周边居民的生活档次和水平，有效了改善了居民及周边群众的居住环境，满足人民群众日益增长的物质文化需求。4、本项目总投资估算为 13500.86 万元，总成本费用 5830.71 万元，利润总额 1124.94 万元，净利润 1124.94 万元，总投资收益率光泽县十里铺旅游配套基础设257、施项目可行性研究报告1498.33%，投资利税率 8.33%，全部投资（税后）回收期 12.27 年，内部收益率（税后）8.33%，财务净现值（税后）（I=3%）2497.42 万元，本息覆盖系数为 1.52。本项目建设经营很安全，说明本项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。综上所述：本项目规划科学，选址得当，建设规模合理，建设方案可行，建设条件完备，资金充足，具有较高的社会效益。18.2 建议建议1.政府有关部门及时办理相关手续，确保项目前期工作的顺利进行。2.建设单位抓紧完成工程建设的前期工作及工程设计工作。为确保项目下阶段工作的顺利开展，切实加强项目的统筹计划和协调管理。3.保证建设资金及时足额到位，并在建设过程中加强资金管理，确保项目的顺利实施，发挥投资效益。