1、平平远远县县全全域域旅旅游游基基础础设设施施建建设设项项目目（一一期期）可行性研究报告XXXX工工程程咨咨询询有有限限公公司司二二 O 二二二二年年六六月月XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告3目录第一章总论.11.1项目背景.11.2项目概况.2第二章项目建设背景与必要性.52.1项目建设背景.52.2项目建设的必要性.7第三章需求分析与建设规模.103.1需求分析.103.2项目定位.143.3建设内容与规模.15第四章建设地点与建设条件.164.1建设地点.164.2资源情况.174.3建设条件.18第五章工程建设方案.225.1规划设计方案.225.2工程建设方2、案.24第六章节能分析.386.1用能标准和节能规范.386.2项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析.396.3项目运营过程中的能源消耗种类和数量分析.40XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告46.4项目所在地能源供应分析.436.5节能措施分析.44第七章环境影响评价.477.1编制依据.477.2环境影响分析.477.3环境保护措施.497.4环境保护结论.52第八章劳动安全卫生与消防.538.1劳动安全卫生.538.2消防.55第九章组织机构与项目实施进度.579.1组织机构.579.2项目实施进度.579.3项目招投标.57第十章投资估算与资金筹措.5910.3、1投资估算编制范围.5910.2投资估算.5910.3 资金筹措.61第十一章财务评价.7311.1财务评价编制说明.7311.2项目收支测算.73第十二章社会效益与经济效益评价.82XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告512.1 生态效益.8212.2 社会效益.8212.3 经济效益.83第十三章社会稳定性风险评估.8513.1评估内容.8513.2项目影响分析.8513.3社会稳定风险分析.8613.4风险防范措施.88第十四章结论和建议.9014.1结论.9014.2建议.92XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告1第一章总论1.1项目背景4、1.1.1项目名称平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）。1.1.2建设单位本项目建设单位为平远县XX旅游投资开发有限公司。平远县XX旅游投资开发有限公司属全资国有企业。经营范围包括旅游投资经营、景区形象策划、视频制作宣传；土地开发；基础设施投资、房地产项目投资、开发、经营；水面游船观光经营等。1.1.3项目可研报告编制单位及其资质编制单位：XX工程咨询有限公司资质证书：工咨甲法定代表人：发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会1.1.4可研报告编制依据1、广东省文化和旅游发展“十四五”规划；2、平远县“十四五”规划纲要；3、平远县城市总体规划（2012-2020）；4、平远县全域旅游发展5、规划(2018-2035)；5、南台卧佛山旅游度假区总体规划及近期建设项目规划(2017-2026)；XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告26、平远县县城控制性详细规划；7、平远县土地利用总体规划（2010-2020 年）；8、投资项目可行性研究指南（计办投资200215 号）；9、建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发改委、建设部）；10、国家及地方有关政策、法规、专业技术规范；11、其他相关资料、文件。1.2项目概况1.2.1项目建设内容与规模1、建设目标广东省梅州市平远县全域旅游基础设施建设项目总体规划主要建设内容包含 2 部分：1）平远县全域旅游综合服务中6、心，占地面积约 253 亩，功能为生态停车场、游客中心、特色旅游综合区等，考虑到游客人次逐步增长的过程，出于有效利用资源为目的，平远县全域旅游综合服务中心拟实施分期建设，其中本期占地 23 亩，建设游客中心，余下 230 亩土地拟在后期进行开发；2）县内旅游公路提升工程。2、一期建设内容与规模本项目建设内容为平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）工程，主要包括 2 项建设内容，分别为平远县全域旅游综合服务中心、县内旅游公路提升工程。具体建设内容如下：XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告31）平远县全域旅游综合服务中心，用地面积为 15155 平方米，主体工程为游客中心建7、筑工程，总建筑面积 15000 平方米，建筑基底面积 5304 平方米，包含简单室内装修；附属工程包括：游客集散广场及用地内道路，面积 4726 平方米，停车位 150 个（包含充电桩 27个），面积 1908 平方米，门户天桥 1 座，用于供游客同行 Y261 县道，并兼具景区入门标志功能，平远县旅游大数据中心迁移升级。2）县内旅游公路提升工程，主要包括大佛寺至东台旅游公路提升工程，提升长度 5.4 公里；S225 线至大河背旅游公路提升工程，提升长度 12.4 公里；龙抬桥至竹子坝公路提升工程，提升长度 1.1 公里等。1.2.2主要建设条件1、建设地点本项目建设地点为广东省梅州市平远县大8、柘镇。2、建设条件项目的总体建设条件良好。1.2.3项目社会效益本项目的建成有利于满足人们日益增长的旅游需求，有利于促进平远县区域经济结构的调整和产业发展方式的转变，有利于平远县实施乡村振兴措施及改善民生，有利于进一步完善当地旅游产业链条建设，有利于南台卧佛山景区、大河背景区等资源的保护和充分合理利用，且项目所在地对项目有较好的适应性和可接受程度，负面影响较小。因此，项目建设有很好的社会效益。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告41.2.4项目总投资与资金来源本项目总投资为 22503 万元，全部为建设投资，含工程费用 17047万元，工程建设其他费用 4071 万元，9、预备费 1385 万元。本项目共需筹措资金 22503 万元，资金来源为申请上级专项配套资金及专项债资金，不足部分由企业承担。1.2.5项目经济效益本项目可产生的经济效益包括直接直接效益及间接经济效益。1）直接经济效益本项目的收入来源包括游客服务中心租金收入、停车场停车费收入、游客服务中心广告位出租收入、公路广告位出租收入、广场场地出租收入。经测算，在计算期内项目，经营收入合计为 56213.49 万元，经营支出合计为 6043.39 万元，经营收入扣除经营支出后的项目经营盈余为 50170.10 万元，项目效益良好。2）间接经济效益本项目的建成可形成全县的旅游接待中心、交通中心、购物中心、游10、憩中心，将大大地提升平远旅游接待服务功能，为到平远旅游的游客提供导游、票务、订房、订餐、选购特产、停车换乘、咨询等全方位的旅游服务，延长游客的滞留时间，延伸旅游经济产业链。必将带动第三产业的发展，带动平远、梅州市及周边地区旅游业的协调发展，带动旅游总收入的增加。另一方面，作为主客共享的公共基础设施，可形成县城的休闲娱乐餐饮集聚区，发展夜间经济。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告5第二章项目建设背景与必要性2.1项目建设背景2022 年 1 月，国务院正式印发“十四五”旅游业发展规划（简称规划），规划指出，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固，成为促进经济结构11、优化的重要推动力，是打赢脱贫攻坚战和助力乡村振兴的重要生力军。“十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。规划提出，到 2025 年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。疫情防控基础更加牢固，科学精准防控要求在旅游业得到全面落实。国内旅游蓬勃发展，出入境旅游有序推进，旅游业国际影响力、竞争力明显增强，旅游强国建设取得重大进展。文化和旅游深度融合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，红色旅游、乡12、村旅游等加快发展。旅游创新能力显著提升，旅游无障碍环境建设和服务进一步加强，智慧旅游特征明显，产业链现代化水平明显提高，市场主体活力显著增强，旅游业在服务国家经济社会发展、满足人民文化需求、增强人民精神力量、促进社会文明程度提升等方面作用更加凸显。2019 年梅州市委七届六次全会提出要把梅州建设为宜居宜业宜游的“三宜”城市，会议提出要坚定不移走好绿色发展之路，在高水平保护中实现高质量发展，为梅州永续发展注入无穷动力；提出要推动梅州生态产业化、产业生态化，不断厚植生态优势，做好“生态+”的文章，大力推行绿色生产，实施创新驱动发展战略，加快构建与生XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行13、性研究报告6态环境相适宜的绿色低碳产业体系。会议明确将加大平远县旅游产业扶持力度，大力推进全域旅游发展，积极对接梅江韩江绿色健康文化旅游产业带，全力推进国家全域旅游示范县建设；向东南发展，打造梅州优山美水生态之星。“十三五”期间，平远县围绕“一区两带”战略部署，坚定不移地推进精致山水城镇、生态工业园区和生态休闲文化旅游区的“一城两区”建设，坚持“精致休闲、特色宜居”理念，精致规划、精心建设、精细管理，着力发展文化旅游特色优势产业，打造粤闽赣边“醉美山城”，打造中国客家文化生态保护示范区、国际乡村休闲旅游目的地，协同推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设。平远县森林资源丰富，是全国造林绿化先进14、县，省用材林基地县，森林覆盖率达 75%，主产松、竹、杉等。旅游资源独具特色，省级风景名胜区五指石以“森林生态、丹霞地貌、人文古迹”三大景观著称；粤东名胜南台山，双峰并峙，形如醒狮高踞，状似仰天卧佛，山下蕴藏丰富的偏硅酸盐优质矿泉水。温泉开发潜力大，距离县城 14 公里的热水温泉和南台温泉，是洗疗休养的理想胜地。平远县亦被授于“中央苏区县”、“世界客都文化始祖地”、“世界客都第一村”、“中国最佳文化休闲旅游县”、“中国最佳文化生态旅游目的地”、“中国仙草之乡”、“中国油茶之乡”、“广东脐橙之乡”、“中国绿色名县”、“全国农产品加工创业基地”、“全国粮食生产先进县”、“全国造林绿化先进县”、“广15、东省中医药文化养生旅游示范基地”、“中国民间文化艺术之乡”，拥有众多特色资源及产业。平远县旅游资源虽然丰富，但是尚未成为省内游的热点区域。虽然近几年旅游业发展势头猛、形势喜人，但交通瓶颈问题，配套基础XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告7设施不完善，景区开发滞后、旅游服务功能不健全的行业现状客观存在，打上了太多的山区贫困的烙印。风光、美食虽好，但对游客来说出行、吃住皆有诸多不便之处，旅行起来不舒适、比较辛苦的问题比较突出。既跟不上当前旅游形势发展的需求，也与省内以旅游产业闻名的地区差距巨大。本项目的实施填补大柘镇旅游基础设施的空缺，对推动平远经济社会发展意义重大。从文旅16、兴县的角度，项目建成后，一方面会形成新的自然资源旅游吸引物，另一方面，形成的旅游区也会重构平远县城市空间的旅游发展格局。2.2项目建设的必要性2.2.1 项目建设是平远县深入贯彻落实十九大精神，深刻践行乡村振兴战略的重要抓手党的十九大是面向新时代召开的具有划时代、里程碑意义的重要会议。会议明确了习近平新时代中国特色社会主义思想，作出了社会主要矛盾历史变化的判断，和 2020 年到本世纪中叶两个阶段、两部走的战略安排，提出了乡村振兴战略等重大举措，系统地形成了我国面向新时代的思想和方法体系，明确了战略目标和工作重点，将对我国今后相当长一段时期产生极为深远的影响。乡村振兴是新时代解决农村发展不平衡17、不充分问题的根本之策，而乡村旅游高质量发展可作为乡村振兴的突破口和切入点。习近平总书记指出，实施乡村振兴战略，要物质文明和精神文明一起抓，既要发展产业、壮大经济，更要激活文化、提振精神，繁荣兴盛农村文化。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告8近年来，乡村旅游发展的热潮席卷全国。不少地区例如渝东南武陵山区、浙江安吉等地民俗风情浓郁、自然风光旖旎、生态环境优美，通过发展乡村旅游，许多乡村文化资源价值得到重塑，为乡村振兴增添了新动能。乡村旅游产业是城市文化与乡村经济融合的产物，也是新时代背景下乡村振兴的必然要求。本项目的实施有利平远打造宜居宜业宜游生态县，推进平远县乡村旅游18、高质量发展，促进平远县旅游产业发展，是平远县深刻实践乡村振兴战略的重要抓手，是落实党的十九大和“十四五”规划关于改善民生的重要举措，是构建社会主义和谐社会、开启全面建设社会主义现代化国家伟大征程的实现需要。2.2.2 项目建设是落实平远县“十四五”规划关于改善民生的重要举措“十三五”期间，平远立足国家重点生态功能区定位，精心实施“生态立县、实业富县、文旅兴县”发展思路，坚持生态优先、突出人文引领、推动绿色发展，平远中央苏区县加快振兴发展，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。2022 年是“十四五”规划的关键时刻，平远县委十三届十一次全会提出要奋力打造宜居宜业宜游生态县，平远紧19、紧围绕全省“一核一带一区”、全市“五星争辉”区域发展布局，构建“一城一区一带”科学发展新格局，树立打造优山美水生态之星“精致小城 大美平远”发展目标。近年来，“生态优先、绿色发展”始终被放在平远县发展思路中的首位，并逐渐成为全县广大干部群众的共识和自觉行动。本项目的实施，涉及项目所在地周边地区的交通出行、公共文化设施建设、景观建设、旅游发展等，既着眼目前关键问题，又考虑长远发展和增收XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告9创收，是改善当地民生的重要举措。2.2.3 项目建设是改善平远县城形象、完善平远县城功能的需要近年来，虽然平远经济社会得到了快速发展，但与梅州其它县级城20、市相比，差距还比较大。县城作为平远的政治、经济、文化中心和重要交通枢纽，以及旅游集散中心，本项目的建设是社会发展的趋势所在：从城市结构调整和城市发展走向来看，是承接珠三角产业带和区域拓展的战略要地，承接城市的总体发展方向。建设全域旅游综合服务中心，对增强基础设施尤其是专业化旅游基础设施建设，落实民生，拓展城市空间，推动区域旅游和社会经济全面发展意义重大。2.2.4 项目建设是实现平远县周边环境效益和社会效益的需要随着济广高速的开通，五指石、热水温泉、南台山景区的进一步开发，必然为平远带来大量的游客流。如何为外地游客提供标准化服务，是目前急需解决的首要问题。本项目的建设，将有效解决这一难题，通过21、这个游客中心，可以为游客提供旅游交通、餐饮、购物、医疗救护、信息咨询等综合服务，极大地满足游客的需求，同时也提升了平远旅游整体形象。项目建成后不仅能为迎接游客的到来提供基础设施，也能为当地人民提供优质的生活基础设施，提升生活质量，也改善了投资环境，吸引国内外投资者投资兴趣，会极大促进和扩展区域经济与国内外经济的联系，推动当地以及梅州市经济的可持续发展。综上所述，本项目的建设是十分必要的，也是十分迫切的。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告10第三章需求分析与建设规模3.1需求分析3.1.1 旅游产业现状分析我国旅游业发展现状中国已进入大众旅游时代，旅游休闲已成为普通百姓22、的生活必须。2019 年全年，国内旅游人数达 60.06 亿人次，全年实现旅游总收入 6.63 万亿元。随着新冠疫情的爆发，国内旅游需求迎来井喷式增长，2022 年文旅部财务司公布 2021 年国内旅游数据情况，2021年全年国内旅游总人次约为32.46亿，同比增长12.75%，其中城镇城镇居民出行约 23.42 亿人次，农村居民出行约 9.04 亿人次。目前旅游业已全面融入国家战略体系，成为国民经济战略性支柱产业，“十三五”以来，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。旅游成为小康社会人民美好生活的刚性需求。“十三23、五”期间年人均出游超过 4 次。人民群众通过旅游饱览祖国秀美山河、感受灿烂文化魅力，有力提升了获得感、幸福感、安全感。“十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。目前我国旅游产业发达，相较以往单纯以观光为主的旅游消费，现在的旅游业面临高质量发展的新要求。全面建成小康社会后，人民群众旅游消费需求将从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。随着全面建成小康社会持续推进，XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告11旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分。24、为提升我国旅游业的综合实力，“十四五”旅游业发展规划提出综合考虑文脉、地脉、水脉、交通干线和国家重大发展战略，统筹生态安全和旅游业发展，健全粤港澳大湾区重大战略旅游协调机制，推进跨行政区域旅游资源整合利用。持续推进跨区域特色旅游功能区建设。继续推出一批国家旅游风景道和自驾游精品线路，打造一批世界级、国家级旅游线路。鼓励各地区因地制宜实现差异化发展。再者，近年来出于疫情的影响，大部分游客选择国内游及周边游，而伴随着国外卫生安全形势依旧严峻，国内旅游的需求的增长预期明显：中国旅游研究院出游意愿专项调查数据显示，2022 年第一季度居民旅游意愿为 85.32%，同比增长 3.15%，另外受流动性管控25、政策影响，近程与本地游需求进一步增长。3.1.2 项目所在地经济社会环境分析根据平远县 2021 年国民经济和社会发展统计公报，2021 年全年我县地区生产总值为856603万元，同比增长5.9%，两年平均增长3.9%。其中，第一产业增加值为 157337 万元，同比增长 3.6%，两年平均增长 3.2%；第二产业增加值为 233903 万元，同比增长 0.8%，两年平均增长 2.8%；第三产业增加值为 465363 万元，同比增长 9.5%，两年平均增长 4.4%。全县工业总产值 649813 万元，按现价计算，比上年增长 1.6%。其中，规模以上工业总产值 504413 万元，增长 16.26、6%。规模以上工业总产值按行业门类分，采矿业 50868 万元，增长 111.0%；制造业XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告12446172 万元，增长 11.2；电力生产和供应业 4832 万元，下降 2.8%；燃气生产和供应业 2541 万元，增长 9.1%。工业销售产值 547042 万元，比上年下降 3.2%。其中，规模以上工业销售产值 416182 万元，增长 7.0%，规模以上工业产销率 82.514%。全社会用电量 53432.2 万千瓦时，比上年增长 4.0%。其中，工业用电量 25191.3 万千瓦时，下降 0.4%。全县社会消费品零售总额 332927、66.3 万元，比上年增长 4.1%。按经营所在地分，城镇消费品零售额 252432.1 万元，增长 4.2%；乡村消费品零售额 80534.2 万元，增长 3.6%；按消费类型分，商品零售296780.4 万元，增长 4.1%；餐饮收入 36185.9 万元，增长 3.7%。全县金融机构各项存款余额 103.7 亿元，比上年末增长 0.8%，其中住户存款余额 84.2 亿元，比上年末增长 12.4%。全县金融机构各项贷款余额 64.2 亿元，比上年末增长 15.8%。从总体上看，平远县近年的地区生产总值（GDP）、人均生产总值、城镇和农村居民人均可支配收入均稳步增加，经济社会发展情况良好。当28、地居民物质条件逐步提高，对物质、文娱等需求也日渐增高，本项目的实施可丰富平远人民的休闲娱乐活动。3.1.3 平远县旅游产业发展趋势分析平远文化旅游资源丰富，国家 3A 级旅游景区五指石以“五指石旅游区，中国丹霞地貌盆景”著称，是第二届广东自驾游最优景点；粤东名胜南台山，状似仰天卧佛，号称“世界第一天然大佛”，2009年被国家林业局批准为国家级森林公园；境内还有龙文黄田省级自XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告13然保护区、省级地质公园等旅游资源，形成了“赏茶花拜大佛品脐橙游五指泡温泉”生态旅游线路。平远县被亚大旅游联合会授予“中国最佳文化生态旅游目的地”，入选“中国最佳29、文化休闲旅游县”。济广高速的开通，使平远县近年来旅游人数及旅游收入目前处于快速增长的趋势。经分析，目前平远县游客的主要来源为珠三角以及粤东等地。交通条件的逐渐提升，平远县旅游业的客源市场将更加多元化，粤港澳大湾区经济发达，人口众多，旅游市场发达，随着梅州与珠三角等地交通的接通，将会有更多游客被平远的旅游资源吸引，慕名而至，随着基础设施的建设及完善，平远县的旅游发展潜力巨大。本项目的建成，能成为平远县对外形象展示的名片和窗口，平远政府部门对外接待的重要平台，平远商务、客家联谊及学术交流活动的重要舞台，平远文化、旅游产业（特别是平远生态文化旅游）的重要节点。3.1.4 平远县旅游公路现状分析项目所30、在区域区域内主要为乡道或村道，远不能满足当地经济旅游发展，使该区域交通运输受到制约，经济文化交流受到严重阻碍，当地产业得不到有效的开发利用。致使平远县的经济发展受到严重阻碍，众多旅游、矿产资源没有得到有序的开发利用。随着项目所在地区社会经济和交通运输事业的迅猛发展，现有公路存在的问题暴露得越来越为明显。随着区域社会经济和交通运输事业的迅猛发展，平远县已成为背靠珠三角向内地梯度推进的接力站和支撑点，战略位置十分重要，是区域交通枢纽，未来经济的迅速发展将使得该地区的交通运输压力日益显现。1、交通量增长迅速，道路服务水平明显偏低XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告14随着平远31、县各地区社会经济发展，城市空间的拓展、工业园区得到大力发展，与珠三角经济圈联系越来越紧密，项目影响区内的公路运输通道近年来交通量增长迅速。项目范围内大部分的道路除乡道、村道为水泥路，部分为沙土路，处在一个相当落后的环境。项目所在区域的交通量，货运量正在逐年增加，但现有公路存在的问题暴露得越来越为明显，与周边经济发展较好的地区也不能紧密联系起来。2、安全舒适性差，交通事故率增多项目范围内大部分的道路路面破损严重，防护措施缺乏，平面线形以及视野差，存有一定安全隐患。3、公路通达度不够该区域公路布局不合理，同一地区的乡镇之间缺乏纵、横向联系，部分乡镇之间即使有县乡道相通，其等级也很低，路网连通度较差32、，不能形成有机、高效的网络，难以满足现代化交通与经济发展的需要。本项目的建设不仅能为旅游提供便捷的快速通道，而且能转换区域内交通流，减少交通压力，同时还能促进区域内的经济发展。3.2项目定位平远县全域旅游基础设施建设项目规划为服务范围覆盖平远县全县的旅游集散及配套基础设施，平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）以南台卧佛山为着力点，选址于山麓建造平远县全域旅游综合服务中心项目，同时配套升级县内旅游公路等旅游配套设施，形成平远县县内全域多功能综合旅游基础设施。项目位于平远县城与石正工业区连线中心点，从城市空间结构来XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告15看，是珠三角产业带33、和区域拓展的战略要地，承接城市的总体发展方向。项目的实施不仅是平远县创建 4A 景区的关键抓手，更是全县旅游集散以及县城休闲娱乐集聚区建设的关键节点。项目的建设将补齐当地旅游基础设施短板，改善平远县旅游设施差及人气不足的问题，为平远县文旅经济发展提供有效保障。3.3建设内容与规模本项目建设内容为平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）工程，主要包括 2 项建设内容，分别为平远县全域旅游综合服务中心、县内旅游公路提升工程。具体建设内容如下：1）平远县全域旅游综合服务中心，用地面积为 15155 平方米，主体工程为游客中心建筑工程，总建筑面积 15000 平方米，建筑基底面积 5304 平方米，包含34、简单室内装修；附属工程包括：游客集散广场及用地内道路，面积 4726 平方米，停车位 150 个（包含充电桩 27个），面积 1908 平方米，门户天桥 1 座，用于供游客同行 Y261 县道，并兼具景区入门标志功能，平远县旅游大数据中心迁移升级。2）县内旅游公路提升工程，主要包括大佛寺至东台旅游公路提升工程，提升长度 5.4 公里；S225 线至大河背旅游公路提升工程，提升长度 12.4 公里；龙抬桥至竹子坝公路提升工程，提升长度 1.1 公里等。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告16第四章建设地点与建设条件4.1建设地点本项目建设地点位于广东省梅州市平远县大柘镇。35、平远县北临赣南，东连闽西，南接潮汕揭，是粤闽赣边客家圈中心区域。206 国道南北贯通全县，济广高速、梅平高速和规划中的瑞梅铁路途经平远，与珠三角、海西区、赣南等地区构成“3 小时经济圈”。大柘镇东邻东石镇和热柘镇，西接江西省寻乌县，南连石正镇和长田镇，北毗中行镇、河头镇，为平远县城所在地，是全国文明镇、全国重点发展镇，全县的政治经济文化中心。图 4.1-1平远县区位分析图XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告174.2资源情况4.2.1 自然资源平远县森林资源丰富，是全国造林绿化先进县、中国绿色名县、省林业生态县、省用材林基地县。2016 年，全县林业用地面积 10.8836、万公顷，森林覆盖率 78.35%，活立木蓄积 824 万立方米，是粤东动植物资源保护得最好的县之一。县内龙文黄田自然保护区为省级自然保护区。根据调查，全县有野生维管植物 188 科、642 属、1300 种，由乔木、灌木、藤木、草本组成种类树种。有珍稀濒危植物 25 种。其中，属国家一、二级保护植物 21 种；省级保护植物 4 种。平远县地质构造复杂，矿物资源丰富。现有的资源中，计有矿种29 个，矿床、矿（化）点 159 个，其中中型规模的矿床 7 个：铁矿、铌钽铷矿、高岭土矿、石灰岩、珍珠岩各 1 个，离子吸附型稀土矿 2个。按矿种分类，黑色金属矿物有铁矿和锰矿；有色金属和贵金属有钨、钼、钴37、铜、锡、铅、锌、铋、金；稀有金属矿有钽、铌、铷、稀土；建筑材料和非金属矿物有石灰岩、高岭土、萤石、脉石英、珍珠岩、沸石、钾长石、建筑石等；燃料矿物有无烟煤；其他矿物有铀矿、矿泉水、温泉等。铁矿蕴藏量 7800 余万吨，稀土 8 万吨，石灰石藏量 2 亿吨以上，花岗岩 100 万立方米；其中稀土具有储量大、配分全、价值高、易开采的特点，经国家地质部门勘查，境内稀土矿属品位较高、开采条件较好的中型矿藏；铁矿以藏量大、品位高、低硫磷而著称；珍珠岩是华南地区的优质矿藏。4.2.2 旅游资源平远旅游资源独具特色，省风景名胜区五指石以森林生态、丹XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报38、告18霞地貌、人文古迹三大景观著称；粤东名胜南台山，双峰并峙，形如醒狮高踞，状似仰天卧佛，山下蕴藏丰富的偏硅酸盐质矿泉水。温泉开发潜力大，距离县城 14 公里的热柘温泉和南台温泉，是理疗休养的理想胜地。广东首个国家公园就落户于平远。生态文化旅游产业较为发达，规划建设了五指石、长布半岛、南台卧佛山、上举相思谷和热柘温泉五大龙头景区，以及曼佗山庄、大河背景区、黄田水库等一批串景节点，构建了星级酒店、乡村驿站、农家民宿梯级旅游接待体系。平远是“中国最佳文化休闲旅游县”“全国森林旅游示范县”。旅游资源按国家旅游分类系统标准，主要涉及有自然旅游资源、人文旅游资源和服务资源 3 大景系，共有 7 个景类、39、37 个景型。平远县内主要景点有五指石景区、松溪河景区、相思谷景区、金穗休闲旅游区、大河背景区、南台卧佛山景区、曼佗山庄、平远红四军纪念馆、程旼故居、大柘红色革命教育基地等。乡村旅游点：泗水镇梅畲村、仁居镇仁居村、差干镇加丰村、八尺镇角坑村等。2020年平远县游客192.82万人次，旅游综合收入8.645亿元。2021年，接待 201.34 万人次，比 2020 年增长 4.43%；旅游综合收入 8.70亿元，增长 0.69%。4.3建设条件4.3.1 地形地貌项目规划区位于丘陵山区，整体高程偏高，但地势坡度较为平缓、XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告19地质较稳定、40、水文条件较优越。规划区内最小高程为172.4m，最大高程为218.6m，最大高差约：46.2m。规划区西南和西北地块为山体，地势较高，东侧入口处地势较为平坦，适宜开发建设。4.3.2 气候条件平远县地处南亚热带与中亚热带过渡的气候区，气候温和，四季分明，夏冬长，秋春短，雨热同季，热量丰富，雨量充足，风力小，霜期短。年平均气温20.7，历年变化范围在20.121.7之间，变幅1.6；年平均日照时数1859.8小时，日照百分率为42%；年平均降水量为1683.6毫米。4.3.3 水资源平远的主要河流有3条，即北部的差干河，中部的柚树河和南部的石正河，均属韩江水系。全县集雨面积100平方公里以上的河41、流6条，10平方公里的小溪18条。这些河流，除差干河自西向东流外，其他河流均由西北流向东南。此外，八尺境的排下溪，向西北经江西省寻乌县到广东省龙川县汇入东江，是县境内唯一不属韩江水系支流。水力资源丰富，水力资源理论蕴藏量为5.93万千瓦，可开发量为4.26万千瓦，发电量1.7亿千瓦时。是全国首批100个电气化县之一。4.3.4 土壤资源平远县土地资源丰富，且土地肥沃。地带性的自然土壤为红壤，有利于发展立体生态农业和多种商品生产基地。全县土地面积138100公顷。其中，农用地127247.3公顷；建设用地7753.3公顷；未利用地XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告20342、099.4公顷。人均土地面积0.57公顷。4.3.5 区位条件平远北临赣南，东连闽西，南接潮汕揭，是粤闽赣边客家圈中心区域。206 国道南北贯通全县，济广高速、梅平高速和规划中的瑞梅铁路途经平远，与珠三角、海西区、赣南等地区构成“3 小时经济圈”。2017 年，平远县全年投入 8.5 亿元推进高速公路、国省干线和县乡公路建设，梅平高速平远段实现无障碍施工，完成建设总工程量的 52%；平武高速列入省中长期发展规划；平蕉大高速列入市“十三五”路网规划；积极配合做好瑞梅铁路前期工作；国道 206 线绕城段各项工作全面启动；国道 358 线湍溪至八尺段完成立项审批；省道225 线大柘至热柘段路面改造工43、程即将完工通车；省道 239 线、334线等4条总长87.67公里的新升级省道改建项目列入市未来三年行动计划，前期工作有序开展；新农村公路建设指标向贫困村倾斜，全年新建新农村公路 60.48 公里，完成安保工程 64 公里、国道示范工程29.78 公里，全县道路技术等级和通行能力不断提高。本项目位于平远县西南部，位于平远县城与石正工业区之间，区域交通发达，临近济广高速、梅平高速、206 国道，南北向交通快速通达。具体现状详见图 4.3-1。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告21图 4.3-1 交通分析图4.3.6 项目施工条件1、天然建筑材料本工程施工所需要的条块石、44、卵石、砂料等全部可在项目区附近开采。2、主要外来材料的供应本工程施工的主要外来材料主要包括钢材、木材、水泥等，可在县、镇区建材商店采购。3、施工所需的基础设施施工所需的水电路等可依托项目所在行政村已建成的基础设施。综上所述，本项目建设条件良好。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告22第五章工程建设方案5.1规划设计方案5.1.1 规划依据1、中华人民共和国城乡规划法（全国人大，2008）;2、城乡规划编制办法和城市规划编制办法实施细则（建设部建规2005146 号文）；3、工程建设标准强制性条文城乡规划部分；4、广东省城乡规划条例（广东省人大，2012）;5、美丽乡村建45、设指南（GB/T 32000-2015）（国家质检总局、国家标准委，2015）；6、村庄整治规划编制办法（国家住建部，2013）;7、村庄用地分类指南（国家住建部，2014）；8、村庄整治技术标准（GB/T 50445-2019）；9、广东省村庄整治规划编制指引（试行）（广东省住建厅，2006）;10、村庄景观环境工程技术规程（CECS 285-2011）11、其他相关的法律、法规、政策、规范以及相关规划等。5.1.2 指导思想1、从旅游业与当地发展互相促进的角度编制发展策略以宜居宜业宜游生态县和文化特色产业、休闲旅游业等为支点，突出旅游景区、沿山水线、沿人文古迹等为重点，沿线推进干净整洁、绿46、化美化、农房管控、风貌提升等整治工作，规划建设游客服务中心、等旅游配套设施，打造具有当地特色的知名旅游点。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告232、保护和强化乡镇空间形态结构的整体性和合理性规划布局紧凑有序、功能分区合理的乡镇，是增强综合实力，发挥其辐射作用的基础。在现状城镇空间及功能结构格局的基础上，从整体发展和重点突出角度，调整和重新组织空间结构形态，以保障乡镇空间结构演化的合理性和可行性。3、挖掘当地特色，塑造当地形象文化是灵魂，在保持当地空间结构整体性和合理性的基础上，充分挖掘文化积淀、人文底蕴和形象要素，合理改造当地旧村功能，建设新的富有地方特色的功能新区，47、这是塑造平远县形象和提高品位的主体思路。5.1.3 总体规划布局本项目建设内容主要为平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）工程，主要包括2项建设内容，分别为平远县全域旅游综合服务中心项目及县内旅游公路提升工程，建设项目区位见下图。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告24图 5.1-1 项目建设用地总体规划图5.2工程建设方案5.2.15.2.1 平远县全域旅游综合服务中心平远县全域旅游综合服务中心平远县全域旅游综合服务中心项目，总规划用地面积为23亩（15155平方米），总建筑面积15000平方米。该项目的建设内容分别为：1）游客中心：用地面积15155平方米，总建筑面48、积15000平方米，建筑基底面积5304.25平方米，包含游客中心、公共厕所等旅游服务XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告25基础设施及停车位150个，迁移并升级平远县旅游大数据中心。游客中心建设指标一览表表 5.2-1项目项目工程量工程量单位单位备注备注用地面积15155平方米建筑面积15000平方米建筑基底面积5304平方米容积率0.99建筑密度35%绿地率25%绿地面积3217平方米道路、广场4726平方米停车场面积1908平方米按 30%折算绿地，折算后绿地面积为 572平远县旅游大数据中心1项迁移并升级平远县旅游大数据中心照明工程1项2）门户天桥：1座，用于方49、便游客同行Y261县道，并兼具景区入门标志功能。图 5.2-1 项目建设用地示意图XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告265.2.1.1 游客中心旅游服务中心作为全域旅游重要的组成部分，承担着引导、服务、游憩、集散等基础功能。充分吸取当地元素（图5.2-2），对服务中心的布局、建筑等进行艺术化创造，形成一张具有深刻印象的名片，奠定区域旅游的基调与风格，令游客所铭记。在旅游景区游客中心景观设计中，需要注重亲缘性原则。游客中心的景观设计主题大部分来源于是地域历史文化，在地域文化挖掘方面，亲缘性能够帮助景观设计找寻地域文化元素。突出的地域文化元素主要有：城市历史、文脉、精神以50、及情感因素等，这种以地域为文化特色为主导的景观设计，能够将景区中的设计亲缘性体现出来。只有人们对这些内容熟知，才能够将这些因素融入到实际的景观设计中，为人们提供一种特殊的亲切感，为到平远旅游的游客提供导游、票务、订房、订餐、选购特产、停车换乘、咨询等全方位的旅游服务。游客中心建筑工程总建筑面积 15000 平方米，建筑基底面积 5304平方米，室内装修标准为简单装修。图 5.2-2 游客中心设计意向效果图XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告27游客集散广场及用地内道路面积 4726 平方米，本项目规划建设室外工程及夜间照明设施，除了提供游客集散功能、在平日夜晚为县城人民51、提供夜间经济消费场地外，在旅游淡季也可兼做汽车营地、帐篷营地、露天电影草坪及草地音乐节等文艺演出的场所。5.2.1.2 门户天桥本项目拟建设门户天桥1座，用于连接游客中心及后期规划用地，方便游客通过Y261县道，并且兼做南台卧佛山景区门户功能。天桥主体颜色采用丹霞色调，与旅游区融为一体。5.2.1.3 平远县旅游大数据中心大数据中心是综合游客服务中心的功能之一，可提高综合服务中心统一调度功能，本项目拟对平远县旅游大数据中心实施迁移及升级，增加增强现实（AR）、虚拟现实（VR）等内容，升级后文旅产业互联网大数据平台技术端总体架构包括五层：云平台层：用于数据存储，暂定部署于阿里云服务器。也可以根据52、政府的指引或者数据安全性要求，部署于华为云或私有云服务器。大数据底层：用于对接和处理各类软硬件数据采集接口，进行模块化数据统计与分析，并给未来的人工智能（AI）处理程序预留数据存取接口。应用平台层：嫁接各类业务应用平台，包括文旅产业互联网 SaaS平台、新能源智慧交通平台、新媒体内容平台等。支持将来横向扩展更多业务应用。数字内容层：用于集中存取、管理、展示和应用各类数字内容。前端 UI：支持大屏、微信小程序、抖音小程序等各类前端应用，XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告28通过统一的数据管理接口，实现单一后台、多端互动。图 5.2-3 平台模块总览5.2.25.2.2 53、大佛寺至东台旅游公路大佛寺至东台旅游公路(1)路线本项目起点位于大柘镇凤池村大佛寺，终点位于石正镇东台村，是大佛寺、南台山旅游景区、东台村往平远县城的重要连接线。本项目在利用 Y261、Y150 的基础上进行提升，由于乡道部分路段平面线形指标较差，局部不满足设计技术标准，本次改建按三级公路，设计时速为 30km/h（局部路段采用 20km/h）进行设计，对于能利用的老路进行利用，对于线形较差的道路进行裁弯取直。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告29图 5.2-4 大佛寺至东台旅游公路位置示意图图 5.2-5 道路标准断面示意图(2)路基1）路基宽度及路基标准横断面路基54、宽 7.5 米，行车道宽 23.25 米，土路肩 20.5 米。2）路基边坡填方段当路堤高度小于 8 米时，边坡采用 1:1.5，路堤高度大于8 米时，按每 8 米分级，除第 1 级边坡 1:1.5，其它级边坡 1:1.75，每级间设置 2 米宽的平台。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告30土质挖方边坡设计根据边坡高度、土的湿度、密实程度、地下水、地面水的情况、土的成因类型及生成时代等因素确定；边坡一般在1:0.751:1.0 之间；石质挖方边坡坡度应根据岩性地质构造、岩石的风化破碎程度、边坡高度、地下水及地面水等因素综合分析确定，一般在 1:0.51:0.75 之间55、。3）路拱横坡直线段路拱横坡为 1.5%，超高段路面横坡则采用超高横坡。4）特殊路基根据踏勘和调查，本项目路段基本上可作为公路天然地基，对于零星出现的承载力不足段，可采用换填挖方石料进行处理。5）新旧路基衔接处理本项目为旧路提升工程，路线走向基本沿旧路走向，旧路基已经建成多年；路基已经稳定，所以影响本项目路基质量的主要因素为加宽部分路基，因此本项目做好新旧路基衔接的程序十分重要，直接影响到建成后的新路基质量的好坏。6）路基及路面排水路基排水根据沿线地形、地质、气象、水文、涵洞位置等因素，结合路基的填挖情况进行综合设计。通过路基边沟、排水沟、急流槽、跌水井和渗沟等各项排水设施，组成相互连接、水流56、畅通的排水系统，迅速将路基范围内地表水、地下水排向路基附近的天然河沟之中。7）路基防护路基边坡根据沿线土质特征，参照公路工程技术标准、公XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告31路路基设计规范，拟定路基边坡如下：填方路段：当路基高度小于等于 8m 时，边坡值采用 1：1.5；大于 8m 时，上部边坡采用 1：1.5，下部边坡采用 1：1.75，并在变坡处设置 1m 平台。对于放坡受限制地区及斜陡坡路段，设置了路肩墙或路堤墙。挖方路段：当边坡高度小于 10m 时，设置 1m 碎落台，根据不同的岩土工程性质采用不同的边坡坡度：土质边坡采用 1：0.75，石质边坡采用 1：0.57、31：0.5；当土质边坡高度大于 10m 时，需设置2m 平台，第一级边坡采用 1：0.75，第二级采用 1：0.75，当石质边坡高度大于 10m 时，需设置 1m 平台，第一级边坡采用 1：0.5，第二级采用 1：0.51：0.75。对于土质边坡以骨架植草绿化为主，对于岩质边坡坡面不进行绿化，主要清除坡面松动岩体，确保安全为主。为尽快恢复自然生态环境，路基两侧采用植树美化路容，填方边坡可植草皮地段均种植草皮。8）取土弃土由于本项目处于山岭重丘区，路基挖方可移作填方用，多余的废方则选取合适的弃土场进行集中弃土，弃土堆应采用垦复或绿化措施。(3)路面工程本项目位于丘陵地段，现有道路宽 34m，旧58、路水泥路面状况较好，综合考虑各种方案的施工难易程度、工程造价、行车舒适性以及后期养护维修等因素，本次新建及截弯取直段采用新建复合沥青路面，其余拼宽路段推荐采用沥青砼加铺罩面方案。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告32新建及截弯取直段、拼宽新建半幅路段：上面层 5cm 厚中粒式改性沥青砼 AC-16下面层 7cm 厚粗粒式沥青砼 AC-25沥青表处封层+透层基层:30cmC30 混凝土垫层:15cm 未筛分碎石总厚度：57cm旧路处治利用半幅路段：上面层 5cm 厚中粒式改性沥青砼 AC-16C下面层 7cm 厚粗粒式沥青砼 AC-25旧路处治+沥青表处封层厚度：12c59、m图 5.2-6 道路路面结构示意图(4)旧路处治XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告33在旧水泥砼路面上加铺沥青面层之前应对旧路面进行一系列处理：更换破碎板，修补和填封裂缝，磨平错台，压浆填充板底脱空，采用铣刨清除旧路面表面的松散碎屑、油迹，剔除接缝中失效的填缝料和杂物并重新封缝等，从而减少产生反射裂缝的根源。水泥砼路面的病害应结合公路水泥混凝土路面养护技术规范JTJ073.1-2001进行处理。(5)桥涵工程拟建工程项目位于广东省东北部，属亚热带季风区。全年温湿多雨，河道、河涌、水沟等较为发育。为满足农田灌溉和排泄山洪水，维持原有农、林、水布局等，必须设置足够数量的60、桥梁和涵洞。桥梁及涵洞应根据公路的使用任务、性质和将来的发展要求，按照经济、适用、安全、美观、方便施工的原则进行设计。桥涵及涵洞设置位置服从路线走向。涵洞布设贯彻“以人为本”的建设思想和环保设计理念，原则上保持沟渠的自然状态并顺其自然沟渠的走向，型式上尽量考虑与原涵洞型式相同，以盖板涵和圆管涵为主，其孔径主要考虑流量、填土高度、地形、地质条件、施工条件等，涵洞进出水口根据排水量合理设置沉淀池。本项目设置涵洞 18 座，其中旧涵接长盖板涵 1 座，圆管涵 17 座。(6)交叉工程全线共设平面交叉 4 处，被交路为四级路或等外路。(7)交通工程XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研61、究报告34交通安全设施包括护栏、标志、标线、里程碑、界碑、百米桩等。5.2.35.2.3 S225 线至大河背旅游公路线至大河背旅游公路(1)路线本项目由 261 乡道、145 乡道组成，全长 12.4km。道路一:起点位于 261 乡道与 146 乡道交接处，终点位于 225 省道交接处，该段道路由两段道路宽度组成：一段路面宽度是 16.5m，全长 2.6km；另一段路面宽度是 24.5m，全长 1.9km。道路二:起点位于 261 乡道与 146乡道交接处，终点位于 996 县道交接处，该段道路路面宽度是 11m，全长 7.9km。图 5.2-7 S225 线至大河背旅游公路位置示意图(262、)路基XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告35本项目路基宽度满足设计需求，规划保留原有路基。(3)路面工程在旧水泥砼路面上加铺沥青面层之前应对旧路面进行一系列处理：更换破碎板，修补和填封裂缝，磨平错台，压浆填充板底脱空，采用铣刨清除旧路面表面的松散碎屑、油迹，剔除接缝中失效的填缝料和杂物并重新封缝等，从而减少产生反射裂缝的根源。水泥砼路面的病害应结合公路水泥混凝土路面养护技术规范JTJ073.1-2001进行处理。加铺沥青路面构造为：上面层 5cm 厚中粒式改性沥青砼 AC-16C下面层 7cm 厚粗粒式沥青砼 AC-25旧路处治+沥青表处封层厚度：12cm(4)交通工63、程交通安全设施包括路沿石、标志、标线、里程碑、界碑、百米桩等。5.2.5.2.4 4 龙抬桥至竹子坝公路龙抬桥至竹子坝公路(1)路线龙抬桥至竹子坝公路全长 1.1km，路面宽度 7.0 米，路面宽度 7.0米，道路断面形式为 1.0（人行道）+23.5（机动车道）+1.0（人行道）。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告36图 5.2-8 龙抬桥至竹子坝公路位置示意图(5)路基本项目路基宽度满足设计需求，规划保留原有路基。(6)路面工程在旧水泥砼路面上加铺沥青面层之前应对旧路面进行一系列处理：更换破碎板，修补和填封裂缝，磨平错台，压浆填充板底脱空，采用铣刨清除旧路面表面的64、松散碎屑、油迹，剔除接缝中失效的填缝料和杂物并重新封缝等，从而减少产生反射裂缝的根源。水泥砼路面的病害应结合公路水泥混凝土路面养护技术规范JTJ073.1-2001进行处理。加铺沥青路面构造为：上面层 5cm 厚中粒式改性沥青砼 AC-16C下面层 7cm 厚粗粒式沥青砼 AC-25旧路处治+沥青表处封层XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告37厚度：12cm(7)交通工程交通安全设施包括路沿石、标志、标线、里程碑、界碑、百米桩等。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告38第六章节能分析6.1用能标准和节能规范1、中华人民共和国节约能源法（中华人民共65、和国主席令第90 号公布）；2、中华人民共和国可再生能源法（中华人民共和国主席令第 33 号）；3、中华人民共和国水法（1988 年 1 月 21 日第六界全国人民代表大会第二十四次会议通过）；4、中华人民共和国电力法（1995 年 12 月 28 日第八届全国人民代表大会第十七次会议通过）；5、中华人民共和国建筑法（2011 年 4 月 22 日第十一届全国人大常委会第二十次会议通过）；6、固定资产投资项目节能评估和审查办法（国家发展和改革委员会 2016 年第 44 号令）；7、国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715 号）；8、国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节66、能评估和审查工作的通知（发改投资20062787 号）；9、国家发展改革委关于固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资200721 号）；10、广东省固定资产投资项目节能审查实施办法；11、民用建筑节能管理规定（建设部部长令第 76 号）；12、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；13、民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-2008）；XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告3914、广东省公共建筑节能设计标准（DBJ 15-51-2020）；15、公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）；16、民用建筑热工设计规范（GB5017667、-2002）；17、建筑照明设计标准（GB50034-2013）；18、建筑采光设计标准（GB/T50033-2013）；19、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；20、室外给水设计规范（GB50014-2006 2014 版）；21、室外排水设计规划（GB50014-2006 2014 年版）；22、民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）；23、电力工程电缆设计规范(GB50217-2007)；24、20kV 及以下变电所设计规范(GB50053-2013)；25、城市电网规划设计导则；26、建筑节能工程设计手册（经济科学出版社，2007.9）；27、建筑节能工程施68、工技术（中国建筑工业出版社，2007.3）；28、中国南方电网城市配电网技术导则（Q/CSG10012-2005）；29、全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇；30、其它节能相关法律、法规、标准及规范。6.2项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）建设过程中能耗主要为道路桥梁建设、房屋建设、生态停车场建设等内容。项目建设过程中主要用能阶段是建设施工阶段，有场地平整、基础构筑、土建施工、机电安装、室内外装修，以及项目竣工试运营等阶段。项目施工过程主要采用燃油设备、电设备进行施工建设，包括破路机、压路机、铺路机、塔吊、进架提升机、砼输送泵、砂浆搅拌机、XXXX平69、远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告40钢筋对焊机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、调直机、振动夯土机、插入式振动棒、电焊机、手电钻、切割机、电动液压弯管机、套丝切管机、潜污泵等机电、机械。6.3项目运营过程中的能源消耗种类和数量分析本工程所消耗的主要能源有电力和水。主要用电设备有照明、空调、水泵、消防设备等，道路养护期间的耗能。水主要用于停车库地面冲刷水、广场用水、路面喷洒用水等。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告41项目用电量估算表 6.3-1注：照明面积具体由后期设计确定，暂按道路广场面积的 50%估算项目项目面积（面积（m m2 2）照明功率密度照明功率70、密度（w/mw/m2 2）总功率总功率（kWkW）需要系数需要系数每天使用时每天使用时间（间（h h）年用电天数年用电天数（d d）平均有功负平均有功负荷系数荷系数年用电量年用电量（万万kwhkwh）游客中心道路、广场照明47260.52.360.51236510.52游客中心照明23633.58.270.5536510.75游客中心停车场190823.820.51236510.84大佛寺至东台旅游公路道路照明351000.517.550.51236513.84S225线至大河背旅游公路道路照明1763500.588.180.512365119.31龙抬桥至竹子坝公路道路照明77000.53.71、850.51236510.84315项目项目面积（面积（m m2 2）单位面积电耗单位面积电耗（kwh/mkwh/m2 2.a.a）年用电量年用电量（万万kwhkwh）游客中心1500080120合计146.103XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告42项目用水量估算表 6.3-2面积（面积（m2）用水指标（用水指标（L/m2d）年用水天数（年用水天数（d）年用水量（万年用水量（万 m3）道路广场地面清洗472621500.14停车场地面清洗190821500.06绿地用水321721500.10使用数量使用数量用水指标（用水指标（L/人次）年用水量（万年用水量（万 m72、3）游客中心160 万人次50.80不可预计水量（按 5%计）0.05合计1.15XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告43由上表可知，项目年用电量约为 146.10 万 kWh，项目年用水量1.15 万 m3。按电力当量折标系数 1.229tce/万 kWh，水折标系数2.571tce/万 m3，项目年消耗标煤 182.51tce。6.4项目所在地能源供应分析6.4.1供电供电电源拟选取各村现有农网提供供电。为配合区域发展，近年来平远供电局加快电力建设，积极推动电网的升级改造。2016 年建成 10 千伏线路 26 千米，低压线路 1126 千米，安装配变 76 台，容73、量13480 千伏安，对重过载配变、低压台区进行升级改造。2017 年主网方面配合梅州局梅县电厂至畲江线路解口入富远线路工程的建设，配网方面完成 10 千伏线路 90.71 千米，柱上开关 179 台，台区 72 个，低压线路 563.81 千米。进一步提升了电网供电能力、供电可靠性和电网的抗灾能力。项目所在区域电力供应充足。6.4.2供水本项目供水水源取自现有供水管网，平远县原有水厂规模 2 万吨，新建城乡供水工程，首期建设规范 2 万吨/日，可以解决县城及周边供水问题。且项目为美丽乡村建设项目，整体用水量不大，供水有保障。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告446.74、4.3柴油供应本项目柴油主要依靠市场供应。平远县范围内分布有众多中石油、中石化等国有能源供应网点以及民营加油站。项目柴油供应稳定。6.5节能措施分析6.5.1供配电系统节能措施1、在变配电房的低压侧安装电容器进行自动补偿，补偿后的功率因数大于 0.9，减少无功损耗，进行无功补偿，以提高变压器利用率及降低无功损耗。变电房靠近负荷中心，配电半径不超过 150m，有效地降低配电系统自身的能耗。2、所有变配电系统设备采用节能、高效型设备，实现变配电系统的经济运行。3、合理选用变压器，采用 S13 型以上的干式变压器，条件允许情况下，采用 S14 型干式变压器；同时要合理选型，提高变压器负荷率，使变压器75、处于经济运行状态，减低损耗。低压配电系统采用单母线分段运行方式，空调等季节性使用负荷由独立的低压母线配电，系统接线适应负荷变化时，按经济运行方式灵活投切变压器。4、使用低消耗、性能优的电子镇流器，比传统电感镇流器省电20%。按照经济电流合理选择电缆截面，降低线路损耗。6.5.2电气照明节能措施1、按国家标准进行照度设计，避免浪费。2、采用高效节能型荧光灯及气体放电灯光源，并选配高品质电子镇流器。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告453、采用三基色高效荧光灯光源，保证照度的前提下降低单位能耗。4、以功能分区划分计量单元，为今后运行中各部门节电管理、计费作好技术准备。5、76、进行合理的负荷分配，确保季节性负荷在不需要时能及时切除。6、集中电容补偿，提高功率因数至 0.90.95，降低无功损耗的同时还可降低设备投资。7、合理的确定配电房和电气竖井位置，按经济电流密度选择导线，使之在最经济的状态下运行，减少线路损耗。8、室外场道照明采用的道路灯、高杆灯、景观灯、草坪灯、地埋灯、护栏灯、墙头灯、装饰灯等均根据实际需要采用高效率的灯具。如主要场道照明可采用汞灯和钠灯，而其他照明采用 LED 灯及其他高效光源。9、道路照明要严格按照现行道路、功率照明设计标准合理确定。在保证照度、均匀性等前提下，采用 LED 节能灯具，合理降低照明电耗。10、照明工程应采用长寿命、高光效光源77、和高效灯具,并宜考虑设置点燃后适当降低电压以延长光源寿命的措施。照明工程应根据时间段设置不同的减光控制方案。分模式控制是节能的主要手段之一。如夜游根据冬夏两季不同的开放时间，模式上分为三个不同时段控制，应重要节点每晚设置了灯光表演，因此，在表演之前的一个半小时先是基础模式开启功能照明单色呈现；然后的 2 小时内切换到表演模式开启表演照明，功能照明除表演场地周边的关闭其余部分开启，灯光随表演同步变色，最后两小时切换为功能照明仅开启功XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告46能照明。6.5.3给排水系统节能措施1、水泵采用节能型电动机，提高电动机的能效。2、供水加压选用变频调78、速、变压变量微机控制全自动节能供水设备。3、加强管道检漏工作，避免不必要的供水损失。4、使用优质管材及阀门。5、本项目的洗涤盆处安装陶瓷阀芯水龙头，采用小容积水箱大便器，所有水嘴、给水配件、水箱全部采用节水型。6、优化给水工程设计，加强施工管理，减少管网的漏失率。注重管材接口，控制管网漏失率不大于 5%。7、在条件允许的情况下，道路冲洗、绿化以可利用再生水。8、制定严格的节约用水管理制度，发现漏水现象及时修理，杜绝长流水现象的出现。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告47第七章环境影响评价7.1编制依据1、地面水环境质量标准（GB3838-2002）；2、环境空气质量标79、准（GB3095-2012）；3、声环境质量标准（GB 3096-2008）；4、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；5、建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）；6、广东省大气污染防治条例（第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议）；7、广东省控制污染物排放许可制实施计划的通知(粤府办201729 号)；8、国家和地方颁布的有关环保标准。7.2环境影响分析7.2.1项目建设对环境的影响1、环境空气本项目在施工过程中主要的环境空气污染源是扬尘。扬尘则来源于多项粉尘无组织源：土方挖掘填理，物料堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用以及运料车辆的出入等，都易产生扬尘，污染项目所在80、地周边大气环境。施工扬尘等污染物的危害性不容忽视，需加以控制。2、水环境水坏境污染主要来自施工废水及施工人员生活污水以及暴雨的地表径流、地下水。施工废水主要为开挖和钻孔产生的泥沙污水、机XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告48械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员盥洗水和冲厕水；地下水主要指开挖断面含水底层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土，建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类等污染物。排水过程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成河道和水体堵塞。3、声环境施工噪声主要来自挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、装卸车辆81、等施工设备的机械运行噪声，噪声源强度一般在 70110db 之间，噪声源主要集中在施工区、施工道路沿线等区域。施工期噪声应符合建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）的要求。4、固体废弃物工程施工期固体废弃物主要包括土方施工开挖产生的砖瓦、碎石、渣土、树根；物料运送过程的物料损耗包括散装水泥、石灰、石料、建材等；施工人员进驻产生的生活垃圾包括炊厨废物、丢弃食品、废纸、生活用具等。处理不当会对周边环境产生不良影响。5、水土流失项目建设过程中，涉及开挖、土方平整等工程，若处理措施不当，在水力、风力等外部力量作用下，水、土资源和土地生产力容易造成破坏和损失，发生水土流失事件。7.2.2项目运82、营对环境的影响1、空气环境污染本项目运营期主要污染源来自汽车尾气。机动车进出时排放尾气为无组织地表排放，如不采取有效措施将会对项目周边环境产生一定影响。2、水环境污染XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告49运营期的水污染主要来源于项目运营期主要污水排放源为生活污水和餐饮含油废水等。要污染物为：COD、SS、表面活性剂等。需对污水进行处理，达标后方可排入市政污水管网或回用。3、噪声污染项目运营期的噪声污染源为水泵、风机等机电设备运行时的噪声，机动车噪声以及人群活动噪声。机械噪声在 65105dB，人群活动噪声为 5575dB。对于以上噪声，须采取一些技术措施来降低噪声对外83、界的影响。4、固体废弃物本项目运营期的固废污染主要来源于日常生活垃圾，如不妥善管理和处置将对环境及人类健康造成巨大危害。5、水土流失本项目不涉及征用农地、林地等用地开垦，运营期不存在水土流失的污染。7.3环境保护措施7.3.1建设期环境保护措施1、大气污染防治（1）做好施工围闭，对施工场地经常洒水，避免扬尘；施工扬尘等污染物排放应符合大气污染物排放限值（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。（2）对可能产生扬尘的废弃物应采用隔离堆放的方法进行处理。（3）对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行84、性研究报告50（4）施工过程中，应严禁燃烧废弃的建筑材料。工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。（5）施工期间采用双回路电源供给，禁止使用柴油发电机组，避免废气产生。2、污水处理（1）施工期间，要主要做好对施工废水的收集，在施工污水及雨水导流渠建设泥沙过滤沉淀池，经沉淀处理后排至市政污水管网。（2）在回填土堆放场、施工泥浆产生点设置临时沉砂池，含泥沙泥浆水经沉淀池沉淀后排放。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。（3）施工人员生活污水可经移动卫生间化粪池处理后排至市政污水管网，所有废水不得直接外排。（4）施工机械应设专门的冲洗场所，对冲洗废水采取贮存、隔85、油处理。（5）使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油，避免含油污水进入附近水体造成污染。3、固废处置（1）施工期间产生的建筑垃圾中无毒的废渣土、废砖头等，可运送到指定地点进行填埋处理。（2）建筑垃圾中包装水泥袋、塑料袋、废纸箱等有用的东西收集回收利用，不混在建筑渣土中填埋，避免资源浪费。（3）施工期间，施工人员产生的生活垃圾以专门的容器定点收集回，然后由专门人员及时运走处理。4、噪声控制（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，尽量选用高效低XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告51噪声的施工机械设备，高强度的噪声设备尽量错开使用时间，禁止夜间进行高噪声施86、工作业。（2）尽可能使用液压工具代替气压工具，减轻施工噪声强度。（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物或吸声的隔声屏障、隔声罩等。5、水土流失（1）对施工开挖面、临建道路和临时占地等应及时做好平整、遮盖和水土保持工作，防止水土流失。（2）控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。（3）开挖、填筑、临时堆放等裸露面应妥善采取拦挡、排水、覆盖等保护措施。（4）合理处理施工时产生的余泥和其他建筑垃圾，及时收集或清理。7.3.2运营期环境保护措施1、废气处理（1）柴油发电机废气需经水喷淋处理后排放。2、污水处理实施雨污分流排水体制，合理组织本项目给排水设施，生活污水经化粪池处理后排入环87、形路污水管网。生活污水经三级化粪池处理后排入污水处理站处理；餐饮含油废水先经隔油隔渣沉淀处理再污水处理站处理；道路冲洗水可直接排入污水处理站。3、噪声控制选用高效低噪风机、水泵等机电设备，采取减震、隔声、消声、XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告52吸声相结合的治理措施；并加强绿化，合理利用建筑物以外空间种植绿化带，防治噪声。4、固体废弃物控制废弃物主要是生活垃圾，采用以下措施处理：生活垃圾及时清扫，收集后，交由环卫部门处理。7.4环境保护结论本项目在施工和运营期间所产生的污染物，在经过一系列严格的环境保护措施后，对于自然环境、生态环境和社会环境的影响都将得到严格的控制88、，是可以接受的。同时，建议在工程中，采用建设部、建设厅等相关部门推荐使用的环保建材及设备，并满足生态循环要求，交付使用前对室内环境进行监测评估，防止形成建材污染，使新建的安置住宅成为绿色环保建筑。完工后的建筑与环境、朝向相适应，是生态、节能建筑，充分尊重城市整体规划，与周边环境及建筑良好的契合。做好水土保持工作，防止项目建设对周边农田、河流等造成染污。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告53第八章劳动安全卫生与消防8.1劳动安全卫生8.1.1劳动安全卫生依据1、中华人民共和国安全生产法；2、建筑安全生产监督管理规定；3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；4、中华人民89、共和国职业病防治法；5、职业健康监护管理办法。8.1.2项目建设期劳动安全卫生措施为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保项目施工符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高生产率，本项目建立健全的安全生产责任制度和群防群治制度，并采取以下防范措施：1、建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。在建筑工程开工前应当到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。2、对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其他施工作业人员进行安全生产培训。3、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采90、取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报市建筑安全生产监督机构备案。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告544、施工现场使用的安全防护用品、电器产品、安全设施、架设器具及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。5、本项目应严格按照平远县市容和环境卫生管理要求，做好日常卫生管理工作。8.1.3项目经营期劳动安全卫生措施为确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高生产率，应采取以下的防范措施：1、营运过程中，工作人员，尤91、其是维修人员，需严格按照操作规程操作各种器械。并对员工定期进行安全生产培训、教育，牢固树立安全第一的观念。2、电气设计和电力装备的选取，严格执行爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范、地方有关规定及行业标准。该项目涉及到安全问题的设备，主要为电力设备等。这些设备均按有关规定设计、采购、安装使用，职工将经有关部门系统培训后，持证上岗。平时进行经常性的检查，确保操作安全。建立安全有效的防护措施，避免设备在工作中发生危险。（1）采用以下方法防止电击的发生：设备外壳接地等电位接地使用隔离电源系统采用低电压供电采用双重绝缘措施（2）正确使用电源插头插座、确保可靠接地。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（92、一期）可行性研究报告55（3）所有设备应可靠接地，有的可采用漏电保护装置及防雷击装置。（4）对使用、操作和维修人员均应进行用电安全的培训，确保安全用电。8.2消防8.2.1建设期消防措施1、施工企业应当在施工现场配备充足完好的消防设施和灭火器材。禁止在施工现场焚烧垃圾和废弃物。禁止在易燃易爆物品附近实施明火作业。2、因施工危及毗邻建筑物、构筑物或者地上地下管线安全的，施工企业应当暂停施工，在采取相应的补救措施并确认安全后，方可恢复施工。3、施工时发现爆炸物或者不明管线的，施工企业应当暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向有关部门报告，经有关部门处置完毕后，方可恢复施工。4、施工时，发生有害气体93、外溢、爆炸、坍塌、掩埋等安全事故的，施工企业应当立即停止作业，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，保护事故现场，并按照国家生产安全事故报告和调查处理条例的规定处理。8.2.2消防措施1、景区基础消防措施景区火灾的发生具有明显的季节性和时间性。从季节上看，景区火灾多发生在冬春季节。春季大风天气比较多，风干物燥，大多村庄XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告56房屋周边堆放麦草、秸杆等易燃物品，且堆放没有间距，稍有不慎，导致火烧联营，每个村在该村适当的位置建一个 50 立方米以上的水塘，设置好取水平台和消防车取水口，再配备一台手抬机动泵和一定数量的水枪水带，基本可以保证扑救初94、起火灾的需要。同时村村都应选拔志愿者进行消防培训，组建起一支义务消防队。2、建筑构件、装修材料的防火根据建筑耐火等级一、二级的要求选择构建材料。内部装修时，其装修材料应符合建筑内部装修设计防火规范的规定。隔墙和吊顶等应具有必要的耐火性能，内部装修和家具陈设力求使用不燃或难燃材料，以减少火灾发生和控制火势蔓延。3、消防系统建筑物根据规范要求设置室内、室外消火栓给水系统、室内自动喷水灭火系统。配电房设二氧化碳气体灭火系统及手提式磷酸铵盐干粉灭火器等辅助消防设施。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告57第九章组织机构与项目实施进度9.1组织机构本项目由平远县XX旅游投资开发有95、限公司负责筹资。9.2项目实施进度本项目计划工期为 2 年，预计 2024 年建设完成。9.3项目招投标根据中华人民共和国招标投标法等的有关规定，本项目为用财政资金投资的工程建设项目，需要进行招标。根据国家发改委令第 16 号必须招标的工程项目规定（2018年 3 月 27 日公布）和广东省财政厅关于调整广东省政府采购公开招标数额标准的通知（粤财采购20202 号）等相关规定，本项目的勘察、设计，建筑施工，施工监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，均采用委托招标及公开招标的方式进行。本项目招标基本情况见表 9.3-1。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告58招96、标基本情况表表 9.3-1名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察148设计644建安工程16671监 理402其 它4638情况说明：建设单位盖章年月日XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告59第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算编制范围本报告投资估算编制范围为广东省梅州市平远县全域旅游基础设施建设项目，包括平远县全域旅游综合服务中心、S225 线至大河背旅游公路、大佛寺至东台旅游公路的工程费用、工程建设其他费用（含土地费用）及预备费用等。10.2投资估算10.2.1投资估算编制依据197、建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325 号文）；2、投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）；3、根据建设部的有关规定进行编制；4、建筑工程费用根据国家标准建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、广东省建设工程计价依据（2018），本计价依据包括广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）、广东省市政工程综合定额（2018）、广东省通用安装工程综合定额（2018）、广东省园林绿化工程综合定额（2018）、广东省建设工程施工机具台班费用编制规范（2018）进行估算；5、建设单位管理费按“财建2016504 号”号有关规定估算；勘察设计费98、按“工程费计价格200210 号文”有关规定并结合本项目实际情况进行估算，工程监理费按“发改价格2015299 号文”和“发改价格XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告602007670 号文”有关规定估算；设计图纸审查费按照勘察设计费的6.5%估算；竣工图编制费按照勘察设计费的 8%估算；造价咨询费按“按粤价函2011742 号文”估算；6、招标代理费按照“发改价格2015299 号文”和“计价格20021980 号文”估算；前期咨询费按计价格“19991283 号文”估算；工程保险费按照工程费用的 0.3%估算；环评报告编制费按照计价格2002125 号估算；场地准备99、及临时设施费根据“建标20111 号文”按建安工程费用的 0.5%估算；检验监测费按建安工程费用的 1%估算。7、基本预备费按投资估算表中第一、二部分（不含其他设备费用、土地费用）的 5-8%结合实际情况估算，涨价预备费为零；8、项目土地费用为 1403.06 万元，包含：（1）征地费用：30741*131.85*1.15=467 万元；（2）地面附着物迁移费：400 万元；（3）房屋：100 万元*3=300 万元；（4）集体发展金：30741*3 元=9.3 万元；（5）第三方评估、测绘费用：1 万元*3+46 亩*0.06 万元=5.76万元；（6）工作经费：（467+400+300+9100、.3+5.76）*6%=71 万元；（7）不可预见费用：（467+400+300+9.3+5.76+71）*3%+330=368万元。10.2.2建设投资经估算，本项目建设投资为 22503 万元。其中，工程费用为 17047万元，工程建设其他费用为 4071 万元（含土地费用 1403.06 万元），预备费为 1385 万元。平远县全域旅游综合服务中心项目建设投资为 11316 万元，县内XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告61旅游公路提升工程建设投资为 11188 万元，相关估算详见表 10.3-2 至10.3-6。10.2.3项目总投资本项目总投资为 22503 101、万元，全部为建设投资。10.3 资金筹措10.3.1 资金筹措本项目共需筹措资金 22503 万元，资金来源为申请上级专项配套资金及专项债资金，不足部分由企业承担。10.3.2 项目投资计划根据工程进度计划，本项目建设期限为 24 个月，项目分年度投资计划及资金筹措方案详见表 10.3-1。项目分年度投资计划及资金筹措表 10.3-1单位：万元序号类别合计建设期第 1 年第 2 年1 1总投资总投资22503225039001900113502135021.1建设投资225039001135022 2资金筹集资金筹集22503225039001900113502135022.1资本金55035102、0150022.2专项债资金1700085008500XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告62建设投资估算表（汇总）表 10.3-2单位：万元序号序号项目名称项目名称工程费用工程费用工程建设工程建设预备费预备费建设投资建设投资其他费用其他费用1 1平远县全域旅游综合服务中心建设平远县全域旅游综合服务中心建设812981292708270847847811315113151.1平远县全域旅游综合服务中心81292708478113152 2县内旅游公路提升工程县内旅游公路提升工程891889181363136390907 711188111882.1S225 线至大河背旅103、游公路472265963560162.2大佛寺至东台旅游公路269537914432172.3龙抬桥至竹子坝公路提升工程15023261281955合计合计170417047 74074071 11381385 5225022503 3XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告63平远县全域旅游综合服务中心建设投资估算表表 10.3-3单位：万元序号序号项目项目估算金额（万元）估算金额（万元）经济技术指标经济技术指标投资比投资比例（例（%）备注备注建筑建筑工程工程费费安装安装及设及设备购备购置置其他其他费用费用合计合计单位单位数量数量单位价单位价值值（元元）一一工程费用工程费104、用531653162813281381298129m m2 215000150005419541971.84%71.84%（一）（一）场地处理工程场地处理工程15150 01515m21515510按总用地面积1场地清表及平整1515m21515510（二）（二）游客服务中心游客服务中心420042001538153857385738m m2 21500015000382538251土建工程24002400m21500016002安装工程2.1电气照明系统330330m2150002202.2给排水系统150150m2150001002.3通风空调系统600600m215000400中央空调2105、.4消防工程158158m2150001052.5弱电及智能化系统300300m2150002003装修工程18001800m21500012003.1室内装修12001200m215000800（三）（三）室外总图工程室外总图工程406406866866127212721道路广场工程265265m26634400用地面积扣除基底、绿地面积2绿化工程6464m232172003室外消防工程4040m2663460用地面积扣除基底、绿地面积4室外电气工程133133m26634200用地面积扣除基底、绿地面积XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告64序号序号项目项目估算金额106、（万元）估算金额（万元）经济技术指标经济技术指标投资比投资比例（例（%）备注备注建筑建筑工程工程费费安装安装及设及设备购备购置置其他其他费用费用合计合计单位单位数量数量单位价单位价值值（元元）5室外给排水工程4343m2663465用地面积扣除基底、绿地面积6室外停车场7676m219084007外接水电工程650650项16500000（四）（四）其他建设工程其他建设工程695695410410110511051标识标牌系统3030m215000202绿色建筑工程增加费165165m2150001103充电桩1010个176000按停车位数量的 30%配置4人行天桥500500项150000107、005文旅产业互联网大数据平台建设400400项14000000二二工程建设其他费工程建设其他费270827082708270823.93%23.93%1建设单位管理费153153财建2016504 号2土地费用127312733前期咨询费36363.1可研报告编制费24243.1可研报告评审费1212计价格19991283 号4环境影响评价1010计价格2002125 号5勘察费7676按基本设计费的 30%6设计费299299计价格200210 号6.1基本设计费253253XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告65序号序号项目项目估算金额（万元）估算金额（万元）经济108、技术指标经济技术指标投资比投资比例（例（%）备注备注建筑建筑工程工程费费安装安装及设及设备购备购置置其他其他费用费用合计合计单位单位数量数量单位价单位价值值（元元）6.2施工图预算编制费2525基本设计费的 10%6.3竣工图编制费2020基本设计费的 8%7施工图技术审查费2121按勘察设计费的 6.5%计8建设监理费183183发改价格2007670 号9全过程造价咨询费9797粤价函2011742 号10招标代理服务费3535计价格20021980 号10.1工程招标代理费3030国家计委计价格20021980 号10.2设计招标代理费3310.3监理招标代理费2210.4全过程造价招标109、代理费0010.5勘察招标代理费0011场地准备费及临时设施费4141建办标函2017621 号，工程费 0.5%计12水土保持方案编制费1818水报监200522 号13检验监测费8181穗建造价201938 号，工程费 1%计14工程保险费2424建标办函2019299 号15节能报告编制费1515市场价16城市基础设施配套建设费325325粤价2003160 号，工程费用*4%17社会稳定风险评估分析报告2020市场价三三预备费预备费4784784784784.23%4.23%工程费和工程建设其他费之和的 5%1基本预备费478478XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研110、究报告66序号序号项目项目估算金额（万元）估算金额（万元）经济技术指标经济技术指标投资比投资比例（例（%）备注备注建筑建筑工程工程费费安装安装及设及设备购备购置置其他其他费用费用合计合计单位单位数量数量单位价单位价值值（元元）2涨价预备费00四四建设投资建设投资1131511315m2150007544100%100%XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告67S225 线至大河背旅游公路建设投资估算表表 10.3-4单位：万元序号序号项目项目估算金额（万元）估算金额（万元）经济技术指标经济技术指标投资比投资比例（例（%）备注备注建筑建筑工程工程费费安装安装及设及设备购备购111、置置其他其他费用费用合计合计单位单位数量数量单位价单位价值值（元元）一一工程费用工程费用472247220 047224722m m2 217635017635026826878.50%78.50%（一）（一）道路工程道路工程472247220 047224722m2176350351路基工程10621062m2176350602路面工程15101510m2176350862.1水泥混凝土路面400400m2176350232.2沥青混凝土路面12001200m2176350682.3人行道597597m2176350343交通工程及沿线设施800800m2176350454绿化及环境保护工程112、850850m2176350485专项费用500500m217635028二二工程建设其他费工程建设其他费65965965965910.95%10.95%1建设单位管理费9999财建2016504 号2土地费用003前期咨询费15153.1可研报告编制费1515计价格19991283 号4环境影响评价88计价格2002125 号5勘察费4747按基本设计费的 30%XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告686设计费184184计价格200210 号6.1基本设计费1561566.2施工图预算编制费1616基本设计费的 10%6.3竣工图编制费1212基本设计费的 8%7施113、工图技术审查费1313按勘察设计费的 6.5%计8建设监理费115115发改价格2007670 号9全过程造价咨询费5555粤价函2011742 号10招标代理服务费2020计价格20021980 号10.1工程招标代理费2020国家计委计价格20021980 号10.2设计招标代理费2210.3监理招标代理费2211场地准备费及临时设施费3333建办标函2017621 号，工程费 0.5%计12检验监测费4747穗建造价201938 号，工程费 1%计13工程保险费1414建标办函2019299 号14水土保持方案编制1010三三预备费预备费63563563563510.55%10.55%工114、程费和工程建设其他费之和的 8%1基本预备费6356352涨价预备费00四四建设投资建设投资60166016m2176350341100%100%XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告69大佛寺至东台旅游公路建设投资估算表表 10.3-5单位：万元序号序号项目项目估算金额（万元）估算金额（万元）经济技术指标经济技术指标投资比例投资比例（%）备注备注建筑建筑工程工程费费安装安装及设及设备购备购置置其他其他费用费用合计合计单位单位数量数量单位价单位价值值（元元）一一工程费用工程费用26372637585826952695m m2 2541154114980498083.76%115、83.76%（一）（一）道路工程道路工程2637582695m25411351临时工程2222m5411412路基工程785785m541114523路面工程14681468m541127146桥梁涵洞工程7373道18403437交通工程及沿线设施5858m54111068绿化及环境保护工程192192m54113549专项费用9797m5411179二二工程建设其他费工程建设其他费37937937937911.78%11.78%1建设单位管理费5454财建2016504 号2土地费用003前期咨询费10103.1可研报告编制费1010计价格19991283 号4环境影响评价66计价格200116、2125 号5勘察费1212按基本设计费的 30%6设计费111111计价格200210 号XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告706.1基本设计费94946.2施工图预算编制费99基本设计费的 10%6.3竣工图编制费88基本设计费的 8%7施工图技术审查费77按勘察设计费的 6.5%计8建设监理费7171发改价格2007670 号9全过程造价咨询费3131粤价函2011742 号10招标代理服务费1212计价格20021980 号10.1工程招标代理费1212国家计委计价格20021980 号11场地准备费及临时设施费2020建办标函2017621 号，工程费 0.117、5%计12检验监测费2727穗建造价201938 号，工程费 1%计13工程保险费88建标办函2019299 号14水土保持方案编制1010三三预备费预备费1441441441444.47%4.47%工程费和工程建设其他费之和的 9%1基本预备费1441442涨价预备费00四四建设投资建设投资32173217m54115946100%100%XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告71龙抬桥至竹子坝公路提升工程建设投资估算表表 10.3-6单位：万元序号序号项目项目估算金额（万元）估算金额（万元）经济技术指标经济技术指标投资比例投资比例（%）备注备注建筑建筑工程工程费费安装118、安装及设及设备购备购置置其他其他费用费用合计合计单位单位数量数量单位价单位价值（万值（万元）元）一一工程费用工程费用112511250 011251125kmkm1.11.11023102374.99%74.99%（一）（一）道路工程道路工程112511250 011251125km1.11023二二工程建设其他费工程建设其他费22422422422414.95%14.95%1建设单位管理费5454财建2016504 号2土地费用003前期咨询费663.1可研报告编制费66计价格19991283 号4环境影响评价66计价格2002125 号5勘察费1313按基本设计费的 30%6设计费5151119、计价格200210 号6.1基本设计费43436.2施工图预算编制费44基本设计费的 10%6.3竣工图编制费33基本设计费的 8%7施工图技术审查费44按勘察设计费的 6.5%计8建设监理费3333发改价格2007670 号9全过程造价咨询费1919粤价函2011742 号10招标代理服务费77计价格20021980 号XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告72序号序号项目项目估算金额（万元）估算金额（万元）经济技术指标经济技术指标投资比例投资比例（%）备注备注建筑建筑工程工程费费安装安装及设及设备购备购置置其他其他费用费用合计合计单位单位数量数量单位价单位价值（万值（120、万元）元）10.1工程招标代理费77国家计委计价格20021980 号11场地准备费及临时设施费88建办标函2017621 号，工程费 0.5%计12检验监测费1111穗建造价201938 号，工程费 1%计13工程保险费33建标办函2019299 号14水土保持方案编制1010三三预备费预备费15115115115110.06%10.06%工程费和工程建设其他费之和的 10%1基本预备费1511512涨价预备费00四四建设投资建设投资15001500m21.11364100%100%XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告73第十一章财务评价11.1财务评价编制说明11.121、1.1财务评价编制依据本项目财务评价应遵循的主要经济法规和规定有：1.中华人民共和国企业会计准则2.建设项目经济评价方法与参数（第三版）11.1.2财务评价基础参数1.项目计算期、建设期、经营期考虑到设备折旧因素、本次测算项目计算期为 20 年，其中：第 1-2 年为建设期，第 3-20 年为经营期。11.2项目收支测算11.2.1项目收入测算本项目的收入来源包括游客服务中心租金收入、停车场停车费收入、游客服务中心广告位出租收入、公路广告位出租收入、广场场地出租收入。经测算，计算期内项目经营收入合计为 56213.49 万元，详见表 11.2-1。项目收益预测表表 11.2-1序号序号收入类型122、收入类型合计合计备注备注1经营收入（万元）56213.491.1旅游景区总收入分成2965.59详见表 11.2-21.2游客服务中心租金收入21618.59详见表 11.2-21.3道路广告位收入18916.26详见表 11.2-2XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告74序号序号收入类型收入类型合计合计备注备注1.4游客服务中心广告位出租收入900.77详见表 11.2-21.5停车位出租收入2439.53详见表 11.2-21.6广场场地出租收入6110.76详见表 11.2-21.7充电桩服务费收入3261.98详见表 11.2-22经营支出6043.393盈余5123、0170.101.景区总收入分成平远县与县域内相关景区运营公司签订了景区收入分成协议，可按7%分成各大景区的总收入。本部分收入按照景区总收入的 7%计提，共包含 5个景区，分别为卧佛山景区、曼陀山庄景区、金穗休闲旅游区、上举相思谷、大河背景区。2021 年全年各个景区的总收入分别为：1079.17 万元、703.34 万元、176.85 万元、74.30 万元、21.81 万元、457.25 万元，测算按2021 年各个景区的总收入为基数，随着旅游业发展及景区知名度提升，预计总收入年增长率为 3%。2.游客服务中心租金收入（1）可租赁面积：游客服务中心建筑面积为 15000，拟将 12000用124、于出租，出租面积约占客服务中心建筑面积的 80%。（2）租金标准:参照梅州市平远县市场租金水平，同时考虑到项目所在地与景区邻接，游客服务中心出租部分的租金标准以60元/m/月来计算，考虑经济增长及通货膨胀，租金单价每三年增加 10%。3.停车场停车费收入（1）停车位数量：本项目计划设置小车停车位 150 个。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告75（2）停车位收费标准：参照梅州市机动车停放服务收费管理实施细则，关于印发广东省定价目录(2018 年版)(粤府办201811 号)等有关文件，小车停车位收费标准暂按 5 元/小时计算，大巴停车位收费标准暂按 7 元/小时计算，125、考虑经济增长及通货膨胀，价格每三年增加 10%。（3）停车位使用时间：考虑到景区的淡旺季人流量的变动，预计项目每个停车位每天使用时长为 3.5 小时。4.游客服务中心广告位出租收入项目拟在游客服务中心配置 30 个彩色电子显示屏，用于投放广告及景点宣传。（1）电子屏数量：30 个。（2）收费标准:单个彩色电子显示屏年广告收费为 1000 元/月，考虑经济增长及通货膨胀，广告投放价格每三年增加 10%。5.广场场地出租收入（1）出租形式：按照项目设想，项目临时停车位在未使用时可作为汽车营地、帐篷营地、露天电影草坪及草地音乐节等文艺演出的场所。（2）出租场次：出租场次按 2 次/月计算，即每年出租126、场次为 24 场。（3）收费标准:10 万元/次，考虑经济增长及通货膨胀，单价每三年增加 10%。6.公路广告位出租收入大佛寺至东台旅游公路提升工程，提升长度 5.4 公里；S225 线至大河XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告76背旅游公路提升工程，提升长度 12.4 公里；龙抬桥至竹子坝公路提升工程，提升长度 1.1 公里，项目拟按路两侧每 30 米间隔配置 1 个广告牌，用于投放广告及景点宣传。（1）广告位数量：1260 个。（2）收费标准:单个广告位收费标准为 500 元/月，考虑经济增长及通货膨胀，广告位租金价格每三年增加 10%。6.充电桩服务费收入（1）充127、电桩数量：根据广东省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法，按总停车位数量 30%的比例安装充电设施，即配置 50 套机动车充电设施。（2）充电桩服务费收费标准：每度电收费为 1 元，基期每天每个充电桩的充电量为 50 度。（3）充电量增长率：假设平均每个充电桩每天为一辆新能源车充电，由于新能源汽车普及程度越来越高，充电桩量按每三年 20%增加计算。11.2.2项目支出测算本项目的需发生的支出包括水费支出、电费支出、纪念品、特色农产品成本及其他支出。经测算，在计算期内项目经营支出合计为 3261.98 万元。（1）电费支出本项目需由建设单位负担费用的年用电量为 102.83 万 kW h（总用电128、量扣除租户、充电桩用电量），项目电价参照粤发改价格【2019】（191XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告77号）执行，按照一般工商业的电价估算，用电单价为 55.72 分/千瓦时。（2）水费支出本项目运营期生产环节年用水量为 40000 立方米，项目水价参照梅市价【2012】172 号执行，按照经营服务用水价格计算，用水单价为 3.52 元/吨。（3）充电桩运维费用包含充电桩的电费支出及运维支出，按照充电桩服务费收入的 60%计算。（4）其他支出其他支出主要为相关设施的维护费用，按年收入的 5%计算。11.2.3项目盈余测算经测算，在计算期内项目，经营收入合计为 56129、213.49 万元，经营支出合计为3261.98万元，经营收入扣除经营支出后的项目经营盈余为50170.10万元，项目效益良好，相关测算见表 11.2-2。11.2.4项目偿债备付率测算假设专项债发行 16000 万元，分两期进行发行，各期存续年限为 15年，票面利率 3.25%，存续期内本息合计为 23800 万元，对应期限内的经营性收益为 36223 万元，偿债备付率为 1.52。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告78偿债备付率计算表年度借贷本息支付项目收益本金利息本息合计土地相关收益经营性收益小计202226026000202352052000202452052130、0173717372025520520191319132026520520217721772027520520239623962028520520240024002029520520240424042030520520264726472031520520265126512032520520265526552033520520292329232034520520292729272035520520293229322036800052085203228322820378000260826032333233合计1600078002380003622336223本息覆盖倍数1.52XXXX平远县全域旅131、游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告79项目收入支出估算表表 11.2-2序号序号收入类型收入类型合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年第第 6 6 年年第第 7 7 年年第第 8 8 年年第第 9 9 年年第第 1010 年年第第 1111 年年第第 1212 年年第第 1313 年年第第 1414 年年第第 1515 年年第第 1616 年年第第 1717 年年第第 1818 年年第第 1919 年年第第 2020 年年1 1物业经营收入物业经营收入56213.456213.49 90.000.001971.751971.75132、2157.712157.712434.862434.862679.892679.892684.052684.052688.322688.322960.022960.022964.552964.552969.232969.233270.693270.693275.643275.643280.753280.753615.483615.483620.893620.893626.473626.473998.423998.424004.344004.344010.434010.431.1旅游景区总收入分成2965.59126.66130.46134.37138.40142.55146.83151.231133、55.77160.44165.26170.22175.32180.58186.00191.58197.33203.25209.341.1.1卧佛山景区1079.171111.551144.891179.241214.621251.051288.591327.241367.061408.071450.311493.821538.641584.801632.341681.311731.751783.701.1.2五指石景区0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3曼陀山庄景区176.85134、182.16187.62193.25199.05205.02211.17217.50224.03230.75237.67244.80252.15259.71267.50275.53283.79292.311.1.4金穗休闲旅游区74.3076.5378.8281.1983.6386.1388.7291.3894.1296.9499.85102.85105.93109.11112.39115.76119.23122.811.1.5上举相思谷景区21.8122.4623.1423.8324.5525.2826.0426.8227.6328.4629.3130.1931.1032.0332.9933135、.9835.0036.051.1.5大河背景区457.25470.97485.10499.65514.64530.08545.98562.36579.23596.61614.51632.94651.93671.49691.63712.38733.75755.761.1.7收入增长率3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%1.2游客服务中心租金收入21618.59712.80807.84950.401045.441045.441045.441149.981149.981149.981264.9136、81264.981264.981391.481391.481391.481530.631530.631530.631.2.1可租赁面积（）12000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.001.2.2出租率75%85%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1.2.3租赁价格137、（元/月/）50.0060.0066.0066.0066.0072.6072.6072.6079.8679.8679.8687.8587.8587.8596.6396.6396.63106.29106.29106.291.2.4价格增幅2.0010%10%10%10%10%10%1.3道路广告位收入18916.26623.70706.86831.60914.76914.76914.761006.241006.241006.241106.861106.861106.861217.551217.551217.551339.301339.301339.301.3.1可租赁数量（个）1260.0012138、60.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001.3.2出租率75%85%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1.3.3租赁价格（元/月/个）1000.00500.00550.00550.00550.00605.00605.00605.00665.50665.50665.50732.05732.05732.05805.139、26805.26805.26885.78885.78885.781.3.4价格增幅2.0010%10%10%10%10%10%1.4电子屏广告位出租收入900.7729.7033.6639.6043.5643.5643.5647.9247.9247.9252.7152.7152.7157.9857.9857.9863.7863.7863.781.4.1可租赁数量（个）30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.001.4.2出租率75%85%100%100%100140、%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1.4.3租赁价格（元/月/个）1000.001000.001100.001100.001100.001210.001210.001210.001331.001331.001331.001464.101464.101464.101610.511610.511610.511771.561771.561771.561.4.4价格增幅2.0010%10%10%10%10%10%XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告80序号序号收入类型收入类型合计合计第第 1 1 年年第第 141、2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年第第 6 6 年年第第 7 7 年年第第 8 8 年年第第 9 9 年年第第 1010 年年第第 1111 年年第第 1212 年年第第 1313 年年第第 1414 年年第第 1515 年年第第 1616 年年第第 1717 年年第第 1818 年年第第 1919 年年第第 2020 年年1.5停车位出租收入2439.53105.39105.39105.39115.93115.93115.93127.53127.53127.53140.28140.28140.28154.31154.31154.31169.74169.7416142、9.741.5.1可租赁数量（个）722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00722.00大巴车位（个）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00小车车位（个）150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.0143、0150.00150.00150.001.5.2出租时长（小时/天/个）3.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.501.5.3小车车位租赁价格（元/小时/个）5.005.005.505.505.506.056.056.056.666.666.667.327.327.328.058.058.058.868.868.86大巴车位租赁价格（元/小时）7.007.007.707.707.708.478.478.479.329.329.3210.2510.2510.2511.2711.2711.2712.144、4012.4012.401.5.4价格增幅2.0010%10%10%10%10%10%1.6广场出租收入6110.76264.00264.00264.00290.40290.40290.40319.44319.44319.44351.38351.38351.38386.52386.52386.52425.17425.17425.171.6.1出租场次（次/年）24.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.001.6.2租金（万元/次）5.0010.0011.0011145、.0011.0012.1012.1012.1013.3113.3113.3114.6414.6414.6416.1116.1116.1117.7217.7217.721.6.3价格增幅10%10%10%10%10%10%1.7充电桩服务费收入3261.98109.50109.50109.50131.40131.40131.40157.68157.68157.68189.22189.22189.22227.06227.06227.06272.47272.47272.471.7.1充电桩数量（个）50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005146、0.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.001.7.2充电量（度/个）1.5050.0060.0060.0060.0072.0072.0072.0086.4086.4086.40103.68103.68103.68124.42124.42124.42149.30149.30149.301.7.3每度电收费（元）1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.7.4收入增幅20%20%20%20%20%20%2 2支出支出6043.396043.39235.152147、35.15244.45244.45258.31258.31283.70283.70283.91283.91284.12284.12313.47313.47313.70313.70313.93313.93347.93347.93348.17348.17348.43348.43387.87387.87388.14388.14388.42388.42434.27434.27434.56434.56434.87434.872.1水费支出14.0814.0814.0814.0814.0814.0814.0814.0814.0814.0814.0814.0814.0814.0814.0814.0814.0148、814.08用水量（吨）400004000040000400004000040000400004000040000400004000040000400004000040000400004000040000单价（元/吨）3.523.523.523.523.523.523.523.523.523.523.523.523.523.523.523.523.523.522.2电费支出56.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.78用电量（万 kWh）102.83102.83149、102.83102.83102.83102.83102.83102.83102.83102.83102.83102.83102.83102.83102.83102.83102.83102.83单价（元/kWh）0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告81序号序号收入类型收入类型合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年第第 6 6 年年第第 7 7 年年第第 8 8 年年第第 150、9 9 年年第第 1010 年年第第 1111 年年第第 1212 年年第第 1313 年年第第 1414 年年第第 1515 年年第第 1616 年年第第 1717 年年第第 1818 年年第第 1919 年年第第 2020 年年2.4充电桩成本65.7065.7065.7078.8478.8478.8494.6194.6194.61113.53113.53113.53136.24136.24136.24163.48163.48163.482.5其他支出98.59107.89121.74133.99134.20134.42148.00148.23148.46163.53163.78164.0151、4180.77181.04181.32199.92200.22200.523 3盈余盈余50170.150170.10 01736.601736.601913.261913.262176.562176.562396.202396.202400.142400.142404.202404.202646.552646.552650.862650.862655.302655.302922.762922.762927.472927.472932.322932.323227.603227.603232.753232.753238.053238.053564.153564.153569.773569.773152、575.573575.57XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告82第十二章社会效益与经济效益评价本项目的建设能产生重要的生态效益、社会效益和经济效益。本项目的开展和实施有利于改善平远县的生态环境，让水更绿山更青，产生了重要的生态效益。其次，有利于改善居民生活条件，提高生活水平和质量，完善生活配套设施，实现人民群众安居乐业和社会稳定和谐的局面，促进物质文明和精神文明的共同进步和发展，产生重要的社会效益。12.1 生态效益平远县旅游资源丰富，平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）注重开发与环境、生态效益的统一，通过旅游基础配套较好的解决了环境保护与资源充分利用问题。建成后的153、土地利用格局比较合理，各地块有较明确的功能分区，各个功能分区的空间结构与景观结构和谐统一，建筑、绿地广场、绿地系统等空间相互呼应，形成充满活力的开放性整体空间，成为平远县极具特色的生态旅游示范区，与区域景观协调一致，并能带动区域内的景观向良好的方向发展变化。本项目的实施将大大提高平远县，特别是平远县县城周边的旅游环境和硬件设施条件，并使区域内的生态环境得到一定程度的改善，实现可持续发展的目标。12.2 社会效益平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）在展示历史文化价值的同时，也展示了它的经济价值和社会价值。平远县大力发展古镇古村游、生态养生游、红色热土游、自然保护区游等精品线路，旅游产XXXX平154、远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告83业的不断发展为村民带来了更多的就业机会，推动了农村经济的发展，提高了当地村民的收入，促进了区域社会的文明进步，同时，旅游产业的发展，增强了村落社区公共事业的投入，增加了村民的就业机会，改善了村民的就业环境。旅游购物、餐饮、住宿及交通等旅游配套服务业绝大部分由当地居民经营，这一部分收入已经成为村民经济收入的主要来源，并远远高于传统农业的收入。农民不断从旅游产业中直接受益，增强了对居住地的认同感和自豪感，从而也增强了村民对古村落等的保护意识，提高了居民参与、支持政府开展保护的自觉性。在大力发展文化旅游产业前，平远县基本上是一个较为封闭落后的山区155、农业县。近几年来，平远县主攻文化旅游产业，把平远县建设成为宜居宜业、宜商宜游的山水特色旅游城市，不仅文化旅游产业自身得到了快速的发展，而且改善了平远县的经济发展结构，使平远县从原来的发展农业、工业为主，优化调整到现在的以发展生态、环保、节能的旅游业为主，促进了生态型、环保型经济的发展。同时，旅游带来的人流、物流、信息流、投资流，还有力地推动了平远县的对外开放，推进了整个县域经济的快速发展。12.3 经济效益本项目的经济效益体现为直接经济效益及间接经济效益两个部分。(1)直接经济效益本项目的直接收入来源包括旅游景区收入、游客服务中心租金收入、停车场停车费收入、广告收入、广场场地出租收入和纪念品/156、特色农产品销售收入。经测算，在计算期内项目，经营收入合计为56213.49 万元，经营支出合计为 3261.98 万元，经营收入扣除经营XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告84支出后的项目经营盈余为 50170.10 万元，项目效益良好。（2）间接经济效益除上述直接收益，本项目的建成可形成全县的旅游接待中心、交通中心、购物中心、游憩中心，将大大地提升平远旅游接待服务功能，为到平远旅游的游客提供导游、票务、订房、订餐、选购特产、停车换乘、咨询等全方位的旅游服务，延长游客的滞留时间，延伸旅游经济产业链。必将带动第三产业的发展，带动平远、梅州市及周边地区旅游业的协调发展，带动157、旅游总收入的增加。另一方面，作为主客共享的公共基础设施，可形成县城的休闲娱乐餐饮集聚区，发展夜间经济。XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告85第十三章社会稳定性风险评估13.1评估内容1、项目前期涉及土地征收中可能引发的信访突出问题，包括征地补偿价格，征地政策，征地程序和补偿款发放等。2、项目建设中可能引发的信访突出问题，包括环境影响、交通影响、安全文明施工、周边居民和商户影响、劳资纠纷等。3、项目其他涉及群众利益可能引发的信访突出问题。13.2项目影响分析根据工程建设实际情况，本报告确定征地拆迁影响、交通影响、施工影响、噪声影响等项目建设可能引发社会稳定的不利影响因素158、。13.2.1征地拆迁影响本项目涉及征地，根据以往经验，征地的主要问题是政策执行的公正、公平和平衡。有关部门应切实做好赔偿工作，认真宣传政策，加强和利益相关者之间的沟通，听取他们的看法和意见，注意保护弱势群体利益，尽量避免影响社会稳定事件的发生。13.2.2施工阶段影响项目实施过程中，红线外住户或企业可能由于工程建设影响进行利益诉求，如施工噪声影响、环境影响、出行不便等情况，要针对此类情况提出针对性措施。1、噪声影响XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告86夜间施工有严格的规定，因此夜间噪声的影响相对较小，白天噪声较大，受影响的主要是项目周围居住区的老人和小孩，而老人和小159、孩恰恰是对噪声最敏感的人群，他们的反应决定了居民的意见。另外居民们也是项目运营后的交通噪声的影响群体。除了上述受影响较大的群体之外，还有其他受影响的人群，但是相对来说这部分人群比较分散，影响特征不明显。经过调查，工程周边人群对施工期间和运营后噪声影响的主要诉求如下：务必杜绝夜间施工作业，并尽早避开过早、午休等敏感时间，确保项目附近居民有一个比较舒适安静的休息环境；在施工期间及项目运营后，做好充分的隔音和除噪声措施，能符合国家相关标准和规范。2、施工期间交通影响本项目施工期间施工车辆对周边交通造成一定的影响。3、施工期间其他不利影响施工期间的其他不利影响因素繁多且容易忽视，常见的主要有环境影响、160、施工安全、施工管理等方面。环境影响包括扬尘、污水及固体废弃物。这些污染物清理不及时，容易影响周边居民生活，施工单位应积极搞好卫生工作，严禁扰民。13.3社会稳定风险分析13.3.1社会稳定风险的表现形式及影响社会稳定风险的形式包括社会治安、涉众经济案件、群众信访、安全生产施工等形式，全面落实维护社会稳定工作的各项措施，深入开展社会不稳定因素排查化解，着力夯实维稳基础，妥善处置各类突XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告87发群体性敏感性事件，维护社会稳定。正常情况下，社会稳定问题的出现的症结是发起者为了维护合法利益，表达诉求的一种方式之一，本身不会对社会造成不良的影响。但161、如果演变成恶性的整体性事件，其对社会稳定的影响将是无法估量的。对工程项目建设来讲可能会分散建设精力、增加投入、延迟工期、工程停工、甚至造成破坏；对社会来讲可能会打乱居民正常生活、妨碍社会正常运转、扰乱社会治安、毁坏公司财产、影响社会稳定等。13.3.2社会稳定风险可能性分析在当事方认为自身权益受到侵害情况下，反应诉求及救助渠道是一种方式，也是社会救助的一个途径，尤其当各种诉求及救助渠道不通畅的情况下，影响社会稳定的可能性就会进一步增大。根据以上的分析，本项目在征地、噪声、交通组织以及施工期间工程建设等方面会对当地居民、经营户、企事业单位造成一定的不利影响，这些影响会导致出现不利社会稳定的问题。162、征地可能引发的社会不稳定的可能性较大；施工期间噪声可能引发的社会不稳定的可能性较大；项目营运期噪声主要为进出参观旅游车辆噪声，该类噪声对周围居民影响不大，因此产生社会不稳定的可能性一般；由于交通拥堵造成的各种不便而引发的社会不稳定的可能性相对较小；另外在工程施工内部如劳动用工、安全保障、工资发放、工程款支付等方面如果不能做到合理、及时、规范，也可能引发社会不稳定问题。社会稳定风险分析及评价见表 13-2-1。社会稳定风险分析及评价表 13-2-1序号风险因素风险可能性风险评价1征地征地问题由于涉及居民的切身利益，征地过较大XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告88程如果处163、理不当，很容易引发社会稳定风险事件。2施工噪声建设期存在较大的噪声影响，项目周围住户对此担心较多。短期内社会稳定风险不明显，但如施工期出现噪声得不到有效治理，会有较大社会稳定风险较大3营运期噪声营运期噪声主要为进出参观旅游车辆噪声，但此类噪声对周围住户及群众影响较小，因此发生社会稳定风险几率较小较小4周围住户出行交通影响施工期间施工车辆对道路的破坏导致拥堵会引发不稳定因素一般5施工期间环境影响、安全问题及施工单位内部管理不善等问题施工风险因素较多，既包括对外的影响，也包括施工期间对内部的不稳定因素。一般13.4风险防范措施为保护人民群众利益，规范工程建设，确保工程顺利实施，针对可能存在的社会不164、稳定风险问题制定以下相关的措施：1、征地国土、征拆部门应掌握被征地农民对补偿的期望情况，在充分尊重群众意愿和满足合理合法诉求的前提下，根据当地经济社会发展水平，依照相关法律法规，合理确定项目征地补偿、青苗及地上附着物的补偿标准。国土、征拆部门在确保项目征地拆迁补偿方案合法合规、补偿标准统一，在此基础上，辅以对周边居（村）民进行理直气壮的宣传教育，对于部分村民提出的不合理要求，国土局、征管办应避免乱开口子，引起相互攀比，可聘请律师提前介入，确保依法办事。为切实维护群众利益，防止暗箱操作，征地工作要做到公开透明。一是公开公示要到位。由国土、征管部门为主负责，规划、财政、农业、林业等相关部门配合，及165、时对本项目征地公示文件、丈量清理评估、拆迁补偿信息等进行公开，行使征地的权利公开透明运行，全面XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告89反映项目征地的整体情况，同时，各居（村）委要做好征地拆迁入村入户公开公示工作，确保群众知晓权。二是档案保管要到位。国土、征管部门应联合各居（村）委要建立一事一档备案制度，对所征土地面积、地上附着物、青苗补偿等所有征地资料登记造册，确定专人保管，存档备查，条件许可的要建立视听资料，防止物证灭失。2、噪声治理噪声的污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划到工程设计、管理、到最后的污染防治，是一个整体的防治系统，只有各个环节均做到良好的控制，施166、工沿线的噪声影响才可达到最低限度。为此，本项目可研报告、环评报告以及工程设计提出了较为详尽的噪声环境保护。3、交通组织考虑到项目施工对交通的影响，制定以下措施：施工单位加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶，在穿越人口密集区域要减速慢行；严禁超载、超限车辆上路，要积极采取防范和完善措施。4、施工组织合理组织工期、规范劳动用工管理、及时足额发放工程款工人工资；做好工程维护、安全保障、施工标示，规范作业、杜绝施工扰民。5、环境保护措施必须考虑项目范围内居民的正常生活和休息，严格执行相关法律法规，采取必要的施工期污染防治措施，努力降低施工对周围环境的影响。XXXX平远县全域旅游基础167、设施建设项目（一期）可行性研究报告90第十四章结论和建议14.1结论1、项目建设的必要性本项目是平远县深入贯彻落实十九大精神，深刻践行乡村振兴战略的重要抓手；是落实平远县“十四五”规划关于改善民生的重要举措；是改善平远县城形象、完善平远县城功能的需要；是实现南台卧佛山景区周边环境效益和社会效益的需要。综上所述，本项目的建设是十分必要的。2、项目的需求和建设规模（1）建设目标广东省梅州市平远县全域旅游基础设施建设项目总体规划主要建设内容包含 2 部分：1）平远县全域旅游综合服务中心，占地面积约 253 亩，功能为生态停车场、游客中心、特色旅游综合区等，考虑到游客人次逐步增长的过程，出于有效利用资168、源为目的，平远县全域旅游综合服务中心拟实施分期建设，其中本期占地 23 亩，建设游客中心，余下 230 亩土地拟在后期进行开发；2）县内旅游公路提升工程。（2）建设内容与规模本项目建设内容为平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）工程，主要包括 2 项建设内容，分别为平远县全域旅游综合服务中心、县内旅游公路提升工程。具体建设内容如下：1）平远县全域旅游综合服务中心，用地面积为 15155 平方米，XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告91主体工程为游客中心建筑工程，总建筑面积 15000 平方米，建筑基底面积 5304 平方米，包含简单室内装修；附属工程包括：游客集散广场及169、用地内道路，面积 4726 平方米，停车位 150 个（包含充电桩 27个），面积 1908 平方米，门户天桥 1 座，用于供游客同行 Y261 县道，并兼具景区入门标志功能，平远县旅游大数据中心迁移升级。2）县内旅游公路提升工程，主要包括大佛寺至东台旅游公路提升工程，提升长度 5.4 公里；S225 线至大河背旅游公路提升工程，提升长度 12.4 公里；龙抬桥至竹子坝公路提升工程，提升长度 1.1 公里等。3、投资估算和资金筹措经估算，本项目总投资为 22503 万元。其中，工程费用为 17047万元，工程建设其他费用为 4071 万元，预备费为 1385 万元。本项目共需筹措资金 2250170、3 万元，资金来源为申请上级专项配套资金及专项债资金，不足部分由企业承担。4、经济效益分析本项目的实施，能较好地对该区域进行较好地利用和开发，不断转化为生产力。从短期来看，本项目为当地提供了大量的就业岗位，也拉动了大量钢材水泥等建材物资的需求，一定程度上拉动经济的增长，为农民群众增收提供了一条途径。从长期来看，本项目的实施是当地生态效益转化为生产力的有效途径。本项目作为生态产业的经典开发形式，项目的实施可为当地经济发展注入持续动力，当地乡村的振兴以及农民群众就业创收增收提供了稳定的渠道。5、社会效益XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告92本项目作为平远县的旅游服务配套项171、目，其开发及建设将加快规划区完善城乡交通、住宿、电力、通讯等基础设施建设，美化城乡环境，为平远树立宜居宜业宜游的“三宜”城市赋能，打造“醉美山城”，创造优良环境。6、项目经济效益（1）直接经济效益本项目的收入来源包括游客服务中心租金收入、停车场停车费收入、游客服务中心广告位出租收入、公路广告位出租收入、广场场地出租收入。经测算，在计算期内项目，经营收入合计为 56213.49 万元，经营支出合计为 6043.39 万元，经营收入扣除经营支出后的项目经营盈余为 50170.10 万元，项目效益良好。（2）间接经济效益本项目的建成可形成全县的旅游接待中心、交通中心、购物中心、游憩中心，将大大地提升172、平远旅游接待服务功能，为到平远旅游的游客提供导游、票务、订房、订餐、选购特产、停车换乘、咨询等全方位的旅游服务，延长游客的滞留时间，延伸旅游经济产业链。必将带动第三产业的发展，带动平远、梅州市及周边地区旅游业的协调发展，带动旅游总收入的增加。另一方面，作为主客共享的公共基础设施，可形成县城的休闲娱乐餐饮集聚区，发展夜间经济。7、可行性工程项目建设必要且迫切，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。14.2建议1、本项目部分用地尚未完成征拆手续，若双方协商存在障碍，XXXX平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）可行性研究报告93为保证工期进度，建议另行选址。2、项目建设过程中应与涉及村民进行充分沟通，征求其相关意见，以免在实施中引起矛盾。