1、XXXX县县XXXX原始森林原始森林文化旅游基础设施建设工程文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告可行性研究报告浙江浙江XXXX工程项目管理有限公司工程项目管理有限公司二二一年九月二二一年九月XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告目目I录录第一章 总论第一章 总论.11.1 项目概况.11.1.1 项目名称.11.1.2 建设单位.11.1.3 项目建设地点.11.1.4 项目定位.11.1.5 建设内容与规模.21.1.6 投资估算与资金筹措.41.1.7 财务评价结论指标.51.1.8 建设周期.61.2 项目编制依据.6第二章 建设背景及必要性第二章 建设背景及必要性.2、82.1 建设背景.82.1.1 我国旅游业发展概括.82.1.2 旅游业政策背景.92.1.3 专项旅游发展政策.152.2 上层次规划背景.212.3 项目建设必要性.232.3.1 项目建设项目建设有利于农村产业结构的调整和农业产业化发展.232.3.2 项目建设是实现田源/隆街镇农旅产业价值最大化的需要.242.3.3 项目建设是推进田源镇/隆街镇格局建设的需要.252.3.4 项目建设是加强民族文化保护与传承的需要.262.4 项目旅游资源评价.262.4.1 XX县旅游资源分类.262.4.2 XX县旅游资源特征.312.4.3 本项目沿线旅游资源内容.322.4.4 本项目旅游资3、源综合评价.37第三章 项目市场及竞争力分析第三章 项目市场及竞争力分析.393.1 旅游市场分析及预测.393.1.1 国内旅游市场分析.393.1.2 广东省旅游市场分析.423.1.3 XX县旅游市场分析.463.2 项目旅游环境容量预测.503.2.1 预测原则及范围.50XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告3.2.2 旅游容量测算.503.3 项目市场定位.543.4 项目 SWOT 分析.543.4.1 优势分析.543.4.2 劣势分析.553.4.3 机遇分析.563.4.4 挑战分析.56第四章 项目选址与建设条件第四章 项目选址与建设条件.584.1 地4、理位置.584.1.1 拟建项目的地理位置.584.1.2 场址范围.594.2 建设场址现状.594.3 建设条件.594.3.1 地形地貌.594.3.2 水文.604.3.3 气候.604.3.4 生物.604.3.5 交通运输条件.614.3.6 公共基础依托条件.62第五章 项目开发建设方案第五章 项目开发建设方案.635.1 规划原则.635.2 建设目标与定位.645.3 相关案例.645.4 建设方案.665.4.1 整体功能规划.665.4.2 XX原始森林度假村升级改造.675.4.3 古驿道景观提升工程.695.4.4 鱼梁非物质文化遗产保护工程.705.4.5 片区修复5、及基础设施项目.715.4.6 建设内容与规模.725.5 建设方案.745.5.1 步道设计方案.745.5.2 建（构）筑物建设方案.765.5.3 公用工程建设方案.805.5.4 其他工程.84第六章 环境影响与生态保护第六章 环境影响与生态保护II.92XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告6.1 项目周围环境状况.926.2 施工期环境影响分析.926.2.1 施工期污染源.926.2.2 施工期环境保护措施.926.3 项目建成后环境影响分析.966.3.1 污染源分析.966.3.2 环境保护措施.976.3.3 生态保护方案.986.4 环境影响评价结论.96、9第第七七章章 节节能能专专篇篇.1017.1 节能标准与节能规范.1017.1.1 国家节能法规.1017.1.2 用能标准和节能设计规范.1017.2 能耗状况和能耗指标分析.1027.2.1 能源供应情况.1027.2.2 能耗构成情况.1037.2.3 项目能耗分析.1037.3 节能措施分析.1037.3.1 设计依据.1037.3.2 节能技术措施.1047.3.3 绿色建筑.1047.3.4 节水措施.1077.3.5 节能效果分析.108第第八八章章 劳劳动动安安全全、卫卫生生与与消消防防.1098.1 劳动安全.1098.2 景区卫生.1108.3 消防措施.1118.3.17、 危害因素及危害程度分析.1118.3.2 建立健全各项护林防火制度.1118.3.3 建立完善护林防火组织机构，加强管理.1118.3.4 建设完善各种森林防火工程.112第第九九章章 项项目目组组织织与与人人员员配配置置.1139.1 组织架构.1139.2 人员配置.1149.2.1 劳动定员.11III4XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告9.2.2 人员培训.115第第十十章章 实实施施进进度度与与招招标标管管理理.11610.1 项目实施进度安排.11610.1.1 工程管理.11610.1.2 工期及工作阶段.11710.1.3 项目总进度计划.11810.28、 招标事宜.11810.2.1 招标范围.11810.2.2 招标组织形式.11810.2.3 招标方式.119第第十十一一章章 投投资资估估算算与与资资金金筹筹措措.12111.1 编制范围.12111.2 估算依据.12111.3 投资估算.12211.3.1 建设投资.12211.3.2 项目总投资.12411.4 资金筹措.125第第十十二二章章 财财务务预预测测及及评评价价.12612.1 评价依据及基础参数.12612.1.1 财务评价分析依据.12612.1.2 假设条件.12612.1.3 项目计算期.12612.2 收入和成本测算.12612.2.1 收入测算.12612.29、.2 成本费用估算.12712.3 财务效益分析.12812.3.1 盈利能力分析.12812.3.2 财务生存能力分析.12812.4 不确定性分析.12812.4.1 盈亏平衡分析.12812.4.2 敏感性分析.12912.5 财务评价结论.129第第十十三三章章 社社会会稳稳定定风风险险分分析析.13113.1 编制依据.13IV1XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告13.2 风险调查.13213.2.1 风险调查范围和内容.13213.2.2 项目合法性、合理性、可行性和可控性风险.13213.2.3 利益相关者利益相关者对项目建设实施的意见和诉求.13213.310、 风险识别.13313.4 风险估计.13513.4.1 项目综合风险等级评判标准.13613.4.2 本项目的初始综合风险等级.13613.5 风险防范和化解措施.13613.6 风险等级判定.13713.7 风险防范和化解后项目风险等级.13813.8 风险分析结论.139第第十十四四章章 结结论论与与建建议议.14114.1 结论.14114.2 建议.142附附表表：财财务务分分析析分分项项指指标标表表.14V4XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告第第一一1章章总总论论1.1项项目目概概况况1.1.1项项目目名名称称XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程1.1.11、2 建设单位建设单位XX县文化广电旅游体育局1.1.3项目建设地点项目建设地点1、建设目标、建设目标依托田源镇现有的XX自然生态景观，以当地李花文化、鱼梁文化、南粤古驿道文化、红色文化为基础，以文旅融合为路径，着力于打造“赏风景、走古道、看李花、观鱼梁、红色游、农家乐、度假村”等旅游精品线路，有效整合全镇自然生态资源。以文旅消费为支点撬动旅游目的地的餐饮、住宿、文娱体育等关联业态，推动区域性的消费热点，打造“生态+农业+文化+本项目位于广东省河源市XX县东部田源镇及隆街镇片区内。1.1.4项目定位项目定位旅游”新风尚。2、总总体体定定位位项目充分落实国家文旅融合发展战略，以李花文化、鱼梁文化、12、南粤古驿道文化、红色文化为内涵，以“生态农业”为核心理念，创新开发生态休闲度假项目，完善基础配套设施，积极推动文化和旅游XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告融合发展，建设富有文化底蕴、文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，为实现打造XX2全域旅游示范县打下坚实的基础。3、市场定位、市场定位项目所在地XX县周边拥有优越的“山水林湖”特色景观资源，根据XX县全域旅游总体规划（2017-2030）以及本项目总体定位可知，本项目将建设为集康养、休闲、红色文化于一体的乡村文旅度假区，项目市场主要范围为以本地客群为基础，以珠三角区域为核心客源市场，其市场定位如下：表表 1：项项目目目13、目标标市市场场一一览览表表市场分级市场细分市场概述产品内容基础市场立足本地市场，提升旅游品质，吸引本地常态化消河源本地居民费以多元产品组合为特色，实现由旅游观光向休闲度假转变。深耕广州、深圳、东莞为主的珠三角市珠三角地区居民，重点以广州、深圳、东莞居民为核心市山湖观光、渔家休闲、亲子研学、运动康养、公路自驾、红色教育、艺术文创场主场明确XX全域旅游品牌，联动县域其它资源，全力拓展其它国内主要城市及以港澳台地区和海外华人市场为核心的入境市场，实现XX旅游的品其它国内主要城市、港澳台地区以及海外华人市潜力市场场牌价值1.1.5建建设设内内容容与与规规模模根据XX县整体全域旅游发展规划，集合本项目田14、源/隆街片区的自身条件以及实际需求，项目将充分发挥XX原始森林优越的自然生态资源，鱼梁非物质文化遗产的稀缺文化资源，建设特色生态文化景点及提升区域范围内整体旅游基础设施条件为主，加强沿线景观质量提升为辅。其建设提升具体内容包括：XX原始森林度假村升级改造工程；红色文化革命保护工程；生态田园基础设施提升工程；XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告古驿道景观提升工程约 16km；鱼梁非物质文化遗产保护工程约 15030；生态廊桥 860；其他片区内基础设施提升范围约为 30000。具体建设内容详见下表：表表 2：项项目目建建设设内内容容与与规规模模一一览览表表序序号号建建设设内内15、容容单单位位规规模模备备注注1AAAA 升升级级，旅旅游游配配套套设设施施升升XXXX原始森林度假村升级改造原始森林度假村升级改造级级1.1房屋改造升级75001.2度假村基础设施提升200001.3水库沿线旅游步道建设21000人行休闲步道，7km，3m 宽1.4河道生态修复及改造50002红红色色文文化化革革命命保保护护工工程程2.1革命遗址修复工程岑告山战斗遗址、连南飞虎队成立遗址、梅洞口战斗旧址、解放隆街战斗遗址、水西战斗遗址、隆街革命烈士纪念碑8000、烈士墓修复等2.2革命领导人故居保护工程15002.3红色文化纪念馆建设工程50003砂砂糖糖桔桔、铁铁皮皮石石斛斛、百百亩亩桑桑地16、地生生态态田田园园基基础础设设施施提提升升工工程程等等3.1田园周边人居环境整治200003.2田园道路提升300002m 宽，15km3.3田园公共基础设施300亩03.4农耕文化体验园50004古古驿驿道道景景观观提提升升工工程程4.1古驿道保护提升工程约 16km，古驿道宽度约为1.524000m4.2仙公庙观景台设施处24.3古榕树保护工程15004.4生态停车场建设每个旅游村庄设置 1020 个停车场考4800虑5鱼鱼梁梁非非物物质质文文化化遗遗产产保保护护工工程程5.1田源肖屋村基础设施提升80005.2鱼梁传统文化体验馆15005.2.1主体工程1500装配式5.2.2安装工程室17、内给排水1500、强电、弱电、暖通5.2.3装饰装修15005.2.4文化展示设施项15.3传统文化村落修缮及保护200006生生态态廊廊桥桥建建设设8007片片区区修修复复及及基基础础设设施施项项目目XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告7.41沿线旅游供电设施m200007.2污水处理设施1处0镇区内排水沟渠环境改善7.3景区标识系统300007.4环境卫生保护300007.5智慧旅游系统项11.1.6投投资资估估算算与与资资金金筹筹措措1、投投资资估估算算本项目总投资为 23585.8 万元，包括建安工程费 20184 万元，工程建设其他费 1819.24 万元，基本预18、备费 1100.16 万元，建设期利息482.40 万元，具体统计内容如下表所示：表表 3：项项目目投投资资汇汇总总表表序序号号工工程程或或费费用用名名称称比比例例（%总总价价）一23103.4建设投资097.95%20184.0建安工程费用085.58%15900.0生态田园基础设施提升工程025.02%22775.0红色文化革命保护工程011.77%33535.0XX原始森林度假村升级改造014.99%41508.0古驿道景观提升工程06.39%53415.0鱼梁非物质文化遗产保护工程014.48%6301.0生态廊桥建设01.28%72750.0片区修复及基础设施项目011.66%18119、9.2其它工程费47.71%1100.1基本预备费64.66%二482.4建设期利息02.05%三23585.8总投资0100.00%2、资资金金筹筹措措项目总投资为 23585.80 万元，其中申请专项债券资金 18000.00万元，剩余资金 5284.80 万元由地方财政配套解决。表表 4：资资金金筹筹措措一一览览表表序号资金构成比例（%金额（万元）15284.8自筹资金022.70%218000.0申请专项债券资金077.30%323284.8总投资0100.00%XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1.1.7运运营营方方5案案项目建设内容主要为XX县镇域内各旅游资源20、的基础设施建设工程，未来根据各区域的实际情况，考虑采用与社会资本合作的方式，委托专业的旅游公司进行运营管理，带动区域的旅游产业优质发展。1.1.8财财务务评评价价结结论论指指标标本项目盈亏平衡点较低，具有较强的盈利能力；总成本利润率高，偿债能力较强，整体财务生存能力较强，但项目由于投资规模较大，投资回收期也较长，根据项目敏感性分析内容可知，旅游产品的收入影响对项目的影响较大，因此建设单位未来在运营期间应做好运营计划，尽快缩短项目偿还债务资金周期。项目主要经济指标如下表所示：表表 5：项项目目财财务务评评价价一一览览表表序号指标名称单位指标备注1总投资23,284.8万元02营业收入4,623.21、9万元8达产年后年均值3增值税667.9万元9达产年后年均值4总成本费用2,450.9万元7达产年后年均值5利润总额1,541.1万元1达产年后年均值6所得税231.1万元7达产年后年均值7净利润1,309.9万元5达产年后年均值8投资收益率%2.05息税前利润/总投资9投资利税率%10.4810净利润率%28.33净利润/收入11总成本利润率%62.8812销售利润率%33.3313万元/人.全员劳动生产率年利润总额/营业收入100%营业收入/总人13.21数14盈亏平衡点%44.61达产年值%51.06各年平均值15投资回收期16.8年9所得税前17.6年2所得税后16贷款偿还期13.0年22、017财务净现值3,142.3万元8i=4%所得税前643.7万元4i=4%所得税后XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告168财务内部收益率%4.91所得税前%4.19所得税后1.1.9建建设设周周期期本项目建设期限约为 2 年。1.2项项目目编编制制依依据据中华人民共和国城乡规划法（2019 年 4 月 23 日修正）；中华人民共和国环境保护法（2014 年修订）；中华人民共和国旅游法（2018 修正）；中华人民共和国土地管理法（2004 修正）；中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要；国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见23、（201941 号）；中国旅游业“十四五”发展规划纲要；文化和旅游部办公厅关于统筹做好乡村旅游常态化疫情防控和加快市场复苏有关工作的通知办资源发202081 号；全国乡村产业发展规划(20202025 年)；关于开展“国家全域旅游示范区”创建工作的通知旅游规划通则（GBT18971-2003）；风景旅游道路及其游憩服务设施要求（LB/T025-2013）；关于促进交通运输与旅游融合发展若干意见（交通运输部，2017）；XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告广东省加快推进文化和旅游融合发展三年行动计划（2020-2022 年）7广东省促进全域旅游发展实施方案；河源市城市规划管理24、规定；河源市全域旅游发展规划（2018-2030）；XX县城市总体规划（2011-2030）；XX县全域旅游总体规划（2018-2035）；广东万里碧道总体规划（2020-2035 年）；XX县土地利用总体规划（2006-2020）（2017 年修编版）；XX县“十四五”农业农村发展规划纲要；XX县城乡供水一体化规划（在编）；业主提供的文件及资料；其他收集的资料。XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告第第二二8章章建建设设背背景景及及必必要要性性2.1建建设设背背景景2.1.1我我国国旅旅游游业业发发展展概概括括根据“十四五”旅游业发展规划，“十三五”期间，旅游业全面融入国家25、战略体系，成为国民经济战略性支柱产业，2020 年旅游业对国民经济的综合贡献度达到 10.8%；国内旅游、入境旅游、出境旅游全面繁荣发展，中国成为世界最大的国内旅游市场、世界第一大国际旅游消费国，世界第四大旅游目的地国家。中国是世界上旅游资源最丰富的国家之一，资源种类繁多，类型多样。在我国各类旅游景区中，截至 2019 年末全国共有 A 级景区 12402 处，共有 5A 级旅游景区 280 处。从旅游收入和游客接待量来看，2019 年国内旅游市场和出境旅游市场稳步增长，入境旅游市场基础更加牢固。全年国内旅游人数 60.06 亿人次，比上年同期增长 8.4%；入境旅游人数 14531万人次，比26、上年同期增长 2.9%；出境旅游人数 15463 万人次，比上年同期增长3.3%；全年实现旅游总收入6.63 万亿元，同比增长11.1%。随着全面建成小康社会持续推进，旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分，我国旅游业进入大众旅游时代。表表 6：2016-2020 年年中中国国旅旅游游总总人人次次与与旅旅游游业业总总收收入入国内旅游年份人 国内旅游收 入境旅游次（亿人次）入（亿元）人 入境旅游收 出境旅游人次出境旅游收入（万亿元次（万人次）入（亿美元）（万亿人次）2015 年39.9034195133821136.50116894.132016 年44.3539390138441200.027、0122034.692017 年50.0145661139481234.17130515.42018 年55.3951278141201271.03149725.97XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告20199年60.0657251145311313.00154636.632020 年28.792.232720170.0020230.86资资料料来来源源：文文化化和和旅旅游游部部政政府府门门户户网网站站2.1.2旅旅游游业业政政策策背背景景2.1.2.1国国家家旅旅游游政政策策中中华华人人民民共共和和国国国国民民经经济济和和社社会会发发展展第第十十四四个个五五年年规规划划28、和和2035 年年远远景景目目标标纲纲要要国家“十四五”规划纲要提出“推动文化和旅游融合发展”，坚持以文塑旅、以旅彰文，打造独具魅力的中华文化旅游体验。深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。推进红色旅游、文化遗产旅游、旅游演艺等创新发展，提提升升度度假假休休闲闲、乡乡村村旅旅游游等等服服务务品品质质，健健全全旅旅游游基基础础设设施施和和集集散散体体系系，推推进进旅旅游游厕厕所所革革命命，强强化化智智慧慧景景区区建建设设。建立旅游服务质量评价体系，规29、范在线旅游经营服务。通过扩大消费、推动服务业发展等手段促进旅游业大力发展。中中国国旅旅游游业业“十十四四五五”发发展展规规划划纲纲要要XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告旅游业“十四五”发展规划纲要（以下简称纲要）指出，十三五”期间，旅游业全面融入国家战略体系，走向国民经济建设的前沿，成为国民经济战略性支柱产业。“十三五”期间，旅游业对社会就业综合贡献度为 10.2%。旅游业成为传播中华传统文化、弘扬社会主义核心价值观的重要渠道，成为生态文明建设的重要力量，积极带领人民走上富裕的道路，青山绿水正在成为着金山银山10。“十四五”旅游业发展的主要目标是：旅游经济健康稳步增长。城30、乡居民出游人数年均增长 9%左右，旅游总收入年均增长 8%以上，旅游直接投资年均增长 12%以上。到2025 年，旅游市场总规模达到 80 亿人次，旅游投资总额 5 万亿元，旅游业总收入达到 15 万亿元。综合效益显著提升。旅游业对国民经济的综合贡献度达到 15%，对餐饮、住宿、民航、铁路客运业的综合贡献率达到 90%以上，年均新增旅游就业人数 300 万人以上。XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告人民群众更加满意。“厕所革命”取得显著成效，旅游交通更为便捷，旅游公共服务更加健全，带薪休假制度加快落实，市场秩序显著好转，文明旅游蔚然成风，旅游环境更加优美11。国际影响力大幅31、提升。入境旅游持续增长，出境旅游健康发展，与旅游业发达国家的差距明显缩小，在全球旅游规则制定和国际旅游事务中的话语权和影响力明显提升。表表 7：“十十四四五五”期期间间旅旅游游业业发发展展主主要要指指标标表表指标2017 年实际数2021 年规划数年均增速（%）国内旅游人数（亿人次）48.28649.86入境旅游人数（亿人次）1.41.52.28出境旅游人数（亿人次）1.291.55.09旅游业总收入（万亿元）5.11711.18旅游投资规模（万亿元）1.33214.65旅游业综合贡献度（%）11.2812-文文化化和和旅旅游游部部办办公公厅厅关关于于统统筹筹做做好好乡乡村村旅旅游游常常态态化32、化疫疫情情防防控控和和加加快快市市场场复复苏苏有有关关工工作作的的通通知知办办资资源源发发202081 号号文化和旅游部办公厅 2020 年印发的文化和旅游部办公厅关于统筹做好乡村旅游常态化疫情防控和加快市场复苏有关工作的通知办资源发202081 号（以下简称“通知”），通知提出加快基建进度，推出新产品线路，促进乡村旅游新业态。加加快快基基建建进进度度。加快各地计划内旅游公共服务设施建设进度，如乡村停车场、交通驿站、标识系统、乡村公厕、垃圾和污水处理等设施。加快推动智慧旅游基础设施建设，扩大宽带通信、移动互联、无线网络及监控摄像头等设施覆盖面。推推出出新新产产品品新新线线路路。引导乡村旅游点顺33、应疫情防控形势和大众旅游消费需求，推出自然观光、亲子陪伴、健康养生、休闲度假、XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告身心放松等类型服务项目。促进乡村观光向乡村旅居、乡村生活转型，提升乡村民宿品质，开发乡村美食、夜间游览、深度体验、主题研学等产品12。2.1.2.2广广东东省省旅旅游游政政策策广广东东省省加加快快推推进进文文化化和和旅旅游游融融合合发发展展三三年年行行动动计计划划（2020-2022 年年）2020 年，广东省文化和旅游厅正式印发的广东省加快推进文化和旅游融合发展三年行动计划（2020-2022 年）（以下简称“规划”）。规划紧扣习近平总书记关于文化和旅游工作的34、重要指示批示精神，明确九大工程，绘制广东文旅融合新蓝图。规划中提出要实实施施红红色色文文化化和和旅旅游游提提质质升升级级工工程程，大力发展红色旅游。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年等重要时间节点，深入挖掘古驿道沿线红色旅游资源，打造红色旅游精品路线；实实施施粤粤美美乡乡村村文文旅旅振振兴兴工工程程，推动乡村文化旅游提质升级，推进南粤古驿道活化XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告利用。推广“乡村+节庆”“乡村+非遗”“乡村+文创”“乡村+演艺”“乡村+游乐”等乡村文旅发展模式，推动传统村落、少数民族特色村寨、历史建筑、文物古迹、古驿道、非物质文化遗产等文化资源融入乡村旅游35、产品开发；实实施施文文旅旅基基础础设设施施融融合合升升级级工工程程，推动公共文化基础设施改造升级，以质量为抓手，推动 A 级景区、星级饭店、旅游集散中心等提升文化内涵；实实施施文文旅旅公公共共服服务务效效能能提提升升工工程程，推动文化旅游与公安、交通、气象、通信等数据共享，加快建立文化旅游公共服务智能化云平台，深化文旅智慧服务13。广广东东万万里里碧碧道道总总体体规规划划（2020-2035 年年）广东万里碧道是以水为纽带，以江河湖库及河口岸边带为载体，统筹生态、安全、文化、景观和休闲功能建立的复合型廊道。碧道通过系统思维共建共治共享，优化廊道的生态，生活、生产空间格局，形成碧水畅流、江河安澜36、的安全行洪通道，水清岸绿、鱼翔浅底的自然生态廊道，留住乡愁、共享健康的文化休闲漫道，高质量发展的生态活力滨水经济带，成为人民群众美好生活的好去处、“绿水青山就是金山银山”的好样板、践行习近平生态文明思想的好窗口。碧道分类。碧道按所处河段周边环境分为都市型、城镇型、乡野型和自然生态型四种类型。结合河流水系、周边城乡建设及功能特点，各类型碧道建设任务总量和重点有所区别，各有侧重。都市型碧道依托流经大城市城区的水系建设，针对大城市城区人口、经济、文化等活动密集的特点，强化公共交通设施、文化休闲设施、公共服务功能以及亲水性业态的复合，构建高质量发展的生态活力滨水经济带。城XX县XX原始森林文化旅游基础37、设施建设工程可行性研究报告镇型碧道依托流经中小城市城区及镇区的水系建设，针对中小城市及城镇地区人口相对稠密的特点，在满足居民康体、休闲、文化等需求的同时，强调生态、经济功能，凸显地域特色。乡野型碧道依托流经乡村聚落及城市郊野地区的水系建设，针对乡野地区农田、村落、山林等景观美丽多彩的特点，尽量保留原生景观风貌，减少人工干预，以大地景观的多样性满足各类人群的休闲需求。自然生态型碧道依托流经自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地等生态价值较高地区的水系建设，坚持生态保育和生态修复优先，人工干预最小化，充分发挥自然生态在美学、科普、科研等方面的价值14。图图 1：碧碧道道分分类类图图广广东东省省促促38、进进全全域域旅旅游游发发展展实实施施方方案案实施方案的主要目标：到 2025 年，广东旅游品牌的国际影响力进一步提升，珠三角都市旅游发展核、滨海旅游产业带、北部生态旅游区和粤港澳世界级旅游休闲湾区功能更加完善，全面实现旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游治理规范化、旅游效益最大化，建成全域旅游示范省，初步建成世界旅游休闲目的地。XX县XX原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告方案提出构建公共服务新体系，建设“快进”全域旅游交通网络，推动交通与旅游融合发展，构筑便捷、快速、舒适的旅游交通网络。将沿线旅游资源进行有效的整合，将从单一景点景区建设向综合目的地服务转变，实现全域宜居、宜业、宜游39、，打造粤港澳世界级旅游休闲湾区和广东世界旅游休闲目的地，为广东实现“四个走在全国前列”作出积极贡献。2.1.2.3河河源源市市旅旅游游政政15策策河河源源市市全全域域旅旅游游发发展展规规划划（2018-2035）河源市全域旅游发展的总体定位：广东省主体功能区框架下融入粤港澳大湾区、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的全域旅游发展排头兵、生态发展排头兵，旅游业成为河源市战略性支柱产业、河源市现代服务业龙头、河源市大健康幸福产业；总体目标：国家级全域旅游示范区、广东省全域旅游示范“标兵”。2.1.3专专项项旅旅游游发发展展政政策策2.1.3.1全全域域旅旅游游发发展展政政策策国国务务院院办办公40、公厅厅关关于于促促进进全全域域旅旅游游发发展展的的指指导导意意见见国国办办发发201815 号号旅旅游游发发展展全全域域化化。推进全域统筹规划、全域合理布局、全域服务提升、全域系统营销，构建良好自然生态环境、人文社会环境和放心旅游消费环境，实现全域宜居宜业宜游。构构建建畅畅达达便便捷捷交交通通网网络络。完善综合交通运输体系，加快新建或改XX县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告建支线机场和通用机场，优化旅游旺季以及通重点客源地与目的地的航班配置。改善公路通达条件，提高旅游景区可进入性，推进干线公路与重要景区连接，强化旅游客运、城市公交对旅游景区、景点的服务保障，推进城市绿道、骑41、行专线、登山步道、慢行系统、交通驿站等旅游休闲设施建设，打造具有通达、游憩、体验、运动、健身、文化、教育等复合功能的主题旅游线路。鼓励在国省干线公路和通景区公路沿线增设观景台、自驾车房车营地和公路服务区等设施，推动高速公路服务区向集交通、旅游、生态等服务于一体的复合型服务场所转型升级16。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告17广东省促进全域旅游发展实施方案（粤府办广东省促进全域旅游发展实施方案（粤府办201827号）号）打造全域旅游大品牌。打造全域旅游大品牌。大力实施乡村旅游与休闲农业“四变工程”。推动产区变景区，发挥农业龙头企业作用，引导传统农业和都市农业园区增加旅游42、休闲功能、延长产业链条，鼓励新型农业经营主体发展休闲农业和观光体验旅游，支持有条件的单位创建国家 3A 级连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告18以上旅游景区。推动田园变公园，优化提升休闲农业与乡村旅游示范县（镇、点）建设水平，引导农业公园、现代农业产业园和田园综合体等完善旅游基础设施，丰富旅游产品，打造农旅融合综合体；制定实施广东省 A 级旅游特色村评定标准，引导各地依托特色农产品、自然风光等，打造旅游特色村；制定实施广东省旅游风情小镇创建导则和认定标准，引导各地创建旅游风情小镇。推动劳作变体验，挖掘、展示农耕文化和传统工匠技艺，保护活化乡村非物质文化遗产，开发传统农事43、节庆和民俗表演项目，创新策划开展农事节庆和民俗体验活动，增加农事体验、手工艺体验、非物质文化传承研习、科普实践教育等体验性旅游产品。推动农房变客房，指导成立广东省民宿协会，制定广东省民宿管理办法和相关标准，组织开展民宿从业人员专业培训，引导民宿规范化、品牌化发展，建成一批“金宿”和“银宿”。构建构建公共服务新体系构建构建公共服务新体系。推动交通与旅游融合发展，构筑便捷、快速、舒适的旅游交通网络。国家森林公园、国家湿地公园、旅游特色村、绿道及古驿道重要节点的要求，加快完善旅游目的地客运交通基础设施体系和多元化旅游出行接驳体系，实现城市中心、交通枢纽到主要景区以及绿道、古驿道重要节点的无缝快速衔接44、。优先开展旅游景点、旅游特色村、南粤古驿道和汽车营地的支线道路路网规划编制和项目建设，解决景区“最后一公里”问题。2.1.3.2红色旅游政策红色旅游政策党中央、国务院及各部委高度重规红色旅游发展和爱国主义教育，近年来颁布的关于大力发展红色旅游的相关政策文件如下表所连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告19示：表表 8：红色旅游政策文件目录红色旅游政策文件目录时间文件名称2004 年2004-2010 年全国红色旅游収展规划纲要2005 年全国红色旅游经典景区第一批名录（122 处）2008 年关于进一步促进红色旅游健康持续发展的意见和通知2011 年全国红色旅游经典景区第二45、批名录（127 处）2011 年2011-2015 年全国红色旅游发展规划纲要2013 年关于印发国民旅游休闲纲要（20132020 年）的通知2014 年关于促进旅游业改革发展的若干意见2016 年关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见2016 年“十三五”脱贫攻坚规划2016 年关于实施旅游休闲重大工程的通知2016 年国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知2016 年关于印发全国红色旅游经典景区名录的通知2017 年红色旅游景点景区服务规范2017 年全国红色旅游公路规划（2017-2020 年）2017 年全国红色旅游景点景区三期总体建设方案2018 年关于实施革命文46、物保护利用工程（2018-2022 年）的意见2019 年文化旅游提升工程实施方案中央预算内投资管理办法2.1.3.3休闲农业与乡村旅游政策休闲农业与乡村旅游政策2020 年乡村产业工作要点年乡村产业工作要点积极发展乡村休闲旅游，建设休闲农业重点县；培育休闲旅游精品；推介休闲旅游精品景点线路等。全国乡村产业发展规划全国乡村产业发展规划(20202025 年年)连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告20优化乡村休闲旅游业。聚焦重点区域，注重品质提升，突出特色化、差异化和多样化发展，打造精品工程，建设休闲农业重点县、美丽休闲乡村和休闲农业园区，推介乡村旅游精品景点线路，提升服务47、水平。聚焦重点区域聚焦重点区域：建设城市周边乡村休闲旅游区、建设自然风景区周边乡村休闲旅游区、建设民俗民族风情乡村休闲旅游区、建设传统农区乡村休闲旅游景点。注重品质提升：注重品质提升：乡村休闲旅游要坚持个性化、特色化发展方向，以农耕文化为魂、美丽田园为韵、生态农业为基、古朴村落为形、创新创意为径，开发形式多样、独具特色、个性突出的乡村休闲旅游业态和产品。打造精品工程打造精品工程：实施乡村休闲旅游精品工程，加强引导，加大投入，建设一批休闲旅游精品景点。2020 年中央一号文件年中央一号文件实施乡村文化人才培养工程，支持乡土文艺团组发展，扶持农村非遗传承人、民间艺人收徒传艺，发展优秀戏曲曲艺、少数48、民族文化、民间文化。保护好历史文化名镇(村)、传统村落、民族村寨、传统建筑、农业文化遗产、古树名木等。以“庆丰收、迎小康”为主题办好中国农民丰收节。乡村文化的传承发展一直是乡村旅游产业的关注重点，结合在地文化，如非物质文化遗产、地方民俗文化等，融入乡村旅游产品中，独特的在地文化对于外地游客的吸引力较大，可以说乡村旅游发展与连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告21乡村公共文化之间相辅相成。2.2上层次规划背景上层次规划背景赣闽粤原中央苏区振兴发展规划（赣闽粤原中央苏区振兴发展规划（2014-2020）统筹区域空间布局，以赣南、闽西为核心，依托重要交通干线，辐射带动沿线发展，49、培育壮大赣中、赣东、赣西、闽西北、闽南、粤东北组团，打造“双核六组团”的空间发展格局。连平县在 赣闽粤原中央苏区振兴发展规划 中属于粤东北组团。要求以梅州为中心，经梅汕高铁、梅河高速，向东经饶平打通出海口，向西联动龙川、和平、连平、南雄等山区县，打造海陆联动的城镇密集带。广东省旅游发展规划纲要（广东省旅游发展规划纲要（2011-2020 年）年）着力构建“一核、两带、三廊、五区”空间布局，加快形成岭南文化凸显、功能结构完整、区域优势互补、资源高效利用的旅游发展大格局。一核：珠三角都市圈旅游核心。两带：蓝色滨海旅游产业带、绿色生态旅游产业带。三廊：广京沿线、湛江东盟和潮汕海西旅游走廊。五区：珠三50、角广府文化旅游区、粤东潮汕文化旅游区、粤东北客家文化旅游区、粤西百越风情滨海旅游区、粤北南岭生态休闲旅游区。连平县位于五区中的粤东北客家文化旅游区，规划要求以客家文化为底蕴，重点开发山水休闲、温泉养生、农业观光、红色旅游等旅游产品，特别是以围龙屋、客家菜、客家山歌、客家精神等为代表的连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告22客家文化体验旅游产品。加强粤闽赣三省十市的联系与合作，形成“千里客家文化旅游长廊”。河源市城乡总体规划（河源市城乡总体规划（2008-2020）空间布局：构建二核二轴一区的空间格局。二核：河源市城区和龙川县城。分别是全市域中心城市和副中心城市。二轴：一是51、沿 205 国道和河龙高速公路组成的城镇轴，二是沿粤赣高速公路形成南北向城镇轴。一区：上述两城镇轴与灯塔盆地组成的大片区域将是河源市域内重点发展地区。定位连平县为新兴产业集聚地、健康休闲养生福地、广东香格里拉建设示范区、粤赣边区门户城市。将以连平九连山为重点的森林度假区作为河源的六大特色旅游区之一，通过河流水系纽带串联，构成河源市“一核六区”的人文与自然资源开发利用空间结构。连平县城市总体规划（连平县城市总体规划（2017-2035）空间结构：形成“一城、一轴、两区”空间结构。“一城”是指连平县中心城区。“一轴”是指对接河源市城镇发展格局，形成连接珠三角和江西的城镇发展轴。“两区”是指依靠元善52、镇天然山体形成的生态休闲区。定位将连平县打造成为广东省一流的生态旅游休闲度假目的地，广东香格里拉建设示范区，践行新发展理念示范区，建设成为粤港澳大湾区优质高端产业的延伸区，适宜人居、创业、旅游的智慧山水城连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告23市，粤赣对接的“桥头堡”。图图 2：连平县城镇等级规划图连平县城镇等级规划图2.3项目建设必要性项目建设必要性2.3.1项目建设项目建设有利于农村产业结构的调整和农业产业项目建设项目建设有利于农村产业结构的调整和农业产业化发展化发展我国农业目前仍然以种植业为主，农业结构不合理，农村第三产业比例太小，农业经济效益低下。休闲农业必然带动53、农村商业、服务业、交通运输、建筑、加工业等相应产业的发展，带动产业结构的调整。同时，休闲农业的发展必然引起区域农业产品的特色化。休闲农业的发展可带动与之有关的食品、日用品、工艺品，特别是当地的农副产品、土特产品的产销活动，从而促进商品交换，繁荣市场，促进乡镇企业的发展，达到开拓一处景观，致富一方乡亲。如连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告24旅游者餐饮所需的绿色有机蔬菜、水果和无公害生猪等，都可由农民分工生产；大岗坪的沙糖桔种植基地和三华李等优质水果，旅游者可以体验果园采摘，不但具有观赏性，趣味性，而且参与的方式更加互动化，亲情化，智力化，品味化，健康化；旅游者可以参观这54、些农户，观赏或参与研习手工艺制作技艺，购买旅游纪念品。发展休闲农业还有利于农业比较利益的提高。传统农业是天然的弱质产业，其比较利益低是人们所公认的。我国农业正处在传统农业向现代农业转变的十字路口，旅游农业为这种转变提供了一种新的有效途径。它不仅可提高农产品的商品量，而且把农业的生态效益、民俗文化等无形产品转化成合理的经济收入，从而提高了农业的经济效益。2.3.2项目建设是实现田源项目建设是实现田源/隆街镇农旅产业价值最大化的需要隆街镇农旅产业价值最大化的需要田源/隆街镇农旅游融合是其农业发展和旅游业发展新的方向和历史阶段，在突出现代农旅一体性、产业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环55、境零损害的绿色性。农业与旅游业的发展，能给田源/隆街镇的经济发展带来收入，增加地方政府财政税收，增加当地人的就业机会。由于大量本地居民从事旅游业或相关引申行业，个人和家庭的收入大大增加；另一方面，旅游业发展促进了设施建设和环境改善，居民的生活质量不断提高，生活环境不断改善。农业是我国国民经济的命脉，发展农业是我国的国策，但仅仅依靠传统的农业很难全面带动当地的经济。然而田源/隆街镇的农旅融合模式正是契合了长期以来农民渴望富裕奔小康的愿望，改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告25的思路拓展到关注天地人和谐共56、存的更广阔的背景之中。项目的建设不但农业生产价值不会少，还产生旅游价值，有利于为农村经济的发展创造新的增长点，为农民增收开辟新渠道，有效实现财富向农村的转移，促进城乡统筹发展，充分有效的利用田园景观、自然生态及环境资源结合其他农林牧业等生产经营活动及农村文化、农家生活，提供村民及游客休闲，体验农业生产及农村生活的经营模式，具有较好的经济、生态和社会功能，也是现代农业发展的必由之路。2.3.3项目建设是推进田源镇项目建设是推进田源镇/隆街镇格局建设的需要隆街镇格局建设的需要田源镇/隆街镇农旅融合的模式不仅具有生产性功能，还具有改善环境质量的作用推动乡镇格局的建设，为人们提供观光、休闲、度假的生活57、性功能。依托当地的历史文化资源、生态资源、农业资源和民风民俗资源，大力促进旅游业发展，并以此作为致富奔小康的重要抓手，带动当地地区群众的增收致富。田源镇/隆街镇旅游资源禀赋高，度假村及古驿道特色鲜明，适合发展以休闲、度假、体验为主导的乡村旅游。农旅融合正是抓住自然的优势，大力发展乡村旅游，盘活农村土地。发展休闲农业与乡村旅游是促进农业转型发展的重要手段，也是提高农村土地资源利用效率和产出附加价值的最优途径之一。为农村产业转型发展提供了新的方向，乡村旅游能够挖掘农业产业附加价值，促进其与旅游业、休闲业的融合发展。田源镇/隆街镇乡村旅游因其产业综合性、兼容性，能够对掀起新一轮乡村经济繁荣和农村社会58、进步具有重要的战略指引作用，对于深入推动我国乡村转型发展促进城乡融合发展、实现“两个一百年”连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告26奋斗目标具有重要的历史意义。2.3.4项目建设是加强民族文化保护与传承的需要项目建设是加强民族文化保护与传承的需要特色旅游开发离不开传统文化的保护，因此保护传统文化的根本目的不是为了取悦游客，归根结底是为了保护少数民族生存之本，保护这些灿烂的传统文化和智慧是当代人责无旁贷的责任，传统文化的保护不能仅仅从经济的角度出发，着力加强对民族文化的抢救与保护，重点抓好民族文化的静态保护、活态传承。通过文化博览静态展示传统文化，保存民族记忆；活态展示民风59、民俗，传承民族记忆。民族文化的所有者是民族地区的人民群众，必须培养当地人民群众保护民族文化的自觉意识，使民族文化的保护成为全社会的一致要求只有这样，才能使当地人民的保护文化的自觉意识变成具体行动，发展可持续旅游业。因此，此项目十分有必要建设，且意义重大因此，此项目十分有必要建设，且意义重大2.4项目旅游资源评价项目旅游资源评价2.4.1连平县旅游资源分类连平县旅游资源分类连平县旅游资源类型丰富，人文旅游资源与自然旅游资源兼备，高品质的旅游资源较多。根据国家标准旅游资源分类、调查与评价（GB/T18972-2003）、国家林业行业标准自然保护区生态旅游评价指标（LY/T1863-2009）的生60、态旅游资源评价体系，同时结合连平县旅游资源主要类型与特征构建连平县生态旅游资源评价体系。该指标体系从生态旅游资源内涵、基础环境条件、开发利用情况等方面连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告27综合反映连平县生态旅游资源的价值，从而为确定连平县生态旅游资源开发策略提供参考，对连平县进行旅游资源分类共计 8 个大类、19个亚类、58 个基本类型，300 多个资源点，具体内容如下表所示：连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告28表表 9：连平县旅游资源分类连平县旅游资源分类主类亚类基本类型资源名称A 地文景观AA 自然景观综合体AAA 山丘型景观黄牛石顶、戈罗61、比山、鸡斗山、雄狮岭、凤凰山、麒麟山、梧峰山、朝天马、风吹蝴蝶AAC 沟谷型景观粗石坑大峡谷、田源十里生态长峡AB 地质与构造形迹ABA 断裂景观龙岩、上下岩、鲤鱼岩、观音岩、燕岩AC 地表形态ACB 峰柱状地景银梅峰林、黄牛石峰顶石林ACD 沟壑与洞穴圣迹苍岩、狮子岩ACE 奇特与象形山石象鼻石、乌龟石、鹰嘴石、青蛙石、牛鞭石、黄牛石、飞鸟石B 水域景观BA 河系BAA 游憩河段内莞风光、新河漂流、田源风光、麻陂河九峰段BAB 瀑布双龙瀑布、孔雀瀑布、锅口瀑布、溪山瀑布BB 湖沼BBA 游憩湖区翁潭水库、河头水库、黄洞大塘水库、河头风景区（月鸣湖）BBB 潭池龙潭、芹菜塘高山湖泊BBC 湿地62、牛坝湿地BC 地下水BCA 泉九连山山泉、龙岩泉、狮子口泉水坳C 生物景观CA 植被景观CAA 林地九连山森林垂直地带性景观、锅洞森林浴场、香樟林、上坪桃园、米槠林、蜜桔园CAB 独树与丛树千年古榕、苍松迎客、倒鳞松CAC 草地九连山高山草甸CAD 花卉地犇众森丰华生态源玫瑰园、上坪桃园、隆街世界名花博览园CB 野生动物栖息地CBB 陆地动物栖息地黄牛石省级自然保护区陆地动物栖息地、雷公寨县级自然保护区陆地动物栖息地、西山县级自然保护区陆地动物栖息地、河头县级自然保护区陆地动物栖息地CBC 鸟类栖息地黄牛石省级自然保护区鸟类栖息地、雷公寨县级自然保护区鸟类栖息地、西山县级自然保护区陆地鸟类栖息63、地、河头县级自然保护区鸟类栖息地D 天象与气候景观DA 天象景观DAA 太空景象观赏地九连山日出DB 天气与气候现象DBA 云雾多发区九连山云雾多发地、坳肚村雾凇DBB 极端与特殊气候显示地大埠村、歧山村、新河村DBC 物候景象上坪桃花、上坪鹰嘴桃、内莞百果园、田源蜜桔园E 建筑与设施EA 人文景观综合体EAA 军事遗址与古战场东江华侨回乡抗日服务团龙和队队部旧址、新溪马屋反压迫战斗旧址、高陂寨战斗旧址、柘陂华南小学党组织活动旧址、忠信中学党组织活动遗址、解放忠信镇战斗旧址、中共连平县委员会、连平县人民政府成立遗址、攻打“阳隆和”战斗旧址、洋塘岗战斗遗址、余屋反围剿战斗旧址、中共连平县第一个党64、支部成立旧址、弘毅小学党组织活动旧址、中共连平县工连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告29作委员会遗址、五果村农民协会旧址、禾子坑马刀队战斗遗址、何新屋战斗旧址、上石板滩反围剿战斗旧址、白云楼战斗旧址、塔岭战斗遗址、大田战斗旧址、狮脑山战斗遗址、中央九连山区临时工作委员会旧址、九连游击区玛丽医院旧址、粤赣边支队电台、粤赣报报社遗址、建国粤军第二师进攻连平之战战斗遗址、曲塘坳伏击战战斗遗址、解放连平县城战斗遗址、牛形径战斗遗址、智毙“大炮焰”战斗遗址、普安村民打击日军侵略战斗旧址、贵东反击战遗址、黄梅斜战斗遗址、迫降谢岳臣战斗旧址、新田径游击队活动点旧址、剿匪部队抗击上坪土65、匪暴动战斗遗址、连南飞虎队成立遗址、梅洞口战斗旧址、水西战斗遗址、岑告山战斗遗址、解放隆街战斗遗址EAC 教学科研实验场所黄牛石省级自然保护区、连平廉政文化教育基地EAD 建设工程与生产地白芽嶂林场、牛岭水林场、忠信苗圃场、青年林场（林科所）、九连山泉水厂、莲塘茶场、黄牛石自然保护区茶场、大埠村坳肚茶叶生产基地、三水村岩仔茶叶生产基地、三洞村茶叶生产基地、旗石村七星墩茶叶生产基地、内莞百果园、河角坪农业开发基地、径头村雷公礤茶叶生产基地、忠信生态工业园、麒麟山生态园等EAE 文化活动场所南山公园、连平博物馆、忠信花灯博物馆、连平中心广场、忠信人民广场、何新屋EAF 康体游乐休闲度假地犇众森丰华66、生态园、九连山原始森度假村、河头风景区、圣迹苍岩EAG 宗教与祭祀活动场所燕岩六祖古寺、灵州庵、东安庙、丹竹庵EAH 交通运输场站关爷埂古道、小水村廊桥EAI 纪念地与纪念活动场所塔岭烈士墓园EB 实用建筑与核心设施EBA 特色街区忠信老街EBB 特性屋舍醒狮围龙屋、茶壶耳围屋、石陂老屋、肖氏宗祠、叶氏宗祠、连平学宫（孔庙）、德馨围、司前寨、大湖寨、白云楼、大夫第、谦吉楼EBC 独立厅、室、馆元善官第群、文节书院、隆街蓉公书室EBD 独立场、所九连红色老区EBE 桥梁暖水口桥、福兴桥、五福桥、茶步桥、水口桥、横水桥、头巾石桥、广济桥、五里亭三拱桥、大埠桥EBJ 陵墓塔岭烈士陵园、颜伯焘墓、文天67、祥二女墓、王孝子墓、练恕墓、刘凤楷墓EBK 景观农田陂头田园风光EC 景观与小品建筑ECA 形象标志物水西摩崖石刻、大嵩径、神农苗摩崖石刻、野鸭潭摩崖石刻、圣迹苍岩碑文、恩荣碑刻、告示碑刻ECC 亭、台、楼、阁古道驿站若干ECF 碑碣、碑林、经幢陂头革命烈士纪念碑、上坪革命烈士纪念碑、大湖、三角战役革命烈士纪念碑、隆街革命烈士纪念碑、张和邦烈士纪念碑、骆惟强烈士纪念碑、吴建昌烈士纪念碑、贵东革命烈士纪念连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告30碑ECG 排放牌楼、影壁大夫第ECI 塔形建筑陂头文笔塔、元善东山塔、上坪水口塔、绣缎文笔塔、忠信合水塔、忠信文笔塔、大湖活水塔、仙68、塔遗踪ECL 水井老井头、忠义井F 历史遗迹FA 物质类文化遗存FAA 建筑遗迹陂头镇夏田村、大湖镇湖东村大湖寨、隆街镇东坑村、隆街镇长沙村、夏田村、忠信镇司前村、黄潭寺遗址FB 非物质类文化遗产FBB 地方习俗忠信吊灯习俗、伯公生日、忠信奉朝、忠信婚嫁习俗、忠信新居礼、五果成人礼、连平八盘、连平糖环、溪山满月酒、上坪打月光姊习俗、上坪祭祖、肖屋鱼梁捕鱼技艺FBD 传统演艺共和国之恋、连平八音、鲤鱼舞、纸马舞、陂头猫头狮舞、连平采茶戏、连平客家山歌、春牛舞、哭嫁歌、板凳龙、香火龙、舞狮、舞布龙、踩龙FBE 传统医药九连山克痒敏、传统医药歌诀、黄婆灸火G 旅游购品GA 农业产品GAA 种植业产品69、及制品忠信盐酥花生、客家娘酒、忠信火蒜、陂头米粉、大湖柴火炕花生、大湖麻橙、绣缎炕豆腐、忠信艾糍、溪山九重皮、上坪牛混身、上坪黄粄、百叟豉油GAB 林业产品与制品香菇、木耳、冬笋、高山绿茶、毛竹、鹰嘴蜜桃、薯丝粉、精米、无公害蔬菜、灵芝、半枫荷、五指毛桃GAE 养殖业产品与制品连平老八盘、大湖手打肉丸GC 手工工艺品GCB 织品、染品上坪织布GCC 家具隔箩、织竹帘、编竹箩、编斗笠GCD 陶瓷连平土陶GCE 金石雕刻、雕塑制品捏泥鸡、木雕、连平泥塑GCG 纸艺与灯艺忠信花灯H 人文活动HA 人事记录HAA 地方人物陈万、牟应受、颜希圣、颜希琛、颜检、颜樾、颜伯焘、颜筱园、颜以澳、练延璜、练恕、70、刘凤楷、何秉钧、谢国华、谢静生等HAB 地方事件太平军两围连平城HB 岁时节令HBC 现代节庆连平鹰嘴蜜桃节、连平花灯节连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告312.4.2连平县旅游资源特征连平县旅游资源特征连平县内资源分布整体呈全域分布，但相对集中的特征。1、以九连山水为核心的自然生态资源、以九连山水为核心的自然生态资源丰富多样丰富多样境内的九连山主峰（黄牛石顶）是粤东北最高峰，粤东北重要生态屏障，中亚热带与南亚热带过渡区，与莲花山、罗浮山、青云山并称岭南四大山脉。县域内自然景观多样，有山地、丘陵、峡谷、绝壁、盆地、溶洞、溪流、瀑布、河流、云海、朝霞日落、冰霜、林海、古树71、茶园、果园、稻田、珍惜动物等多样的自然景观。全县森林茂密、动植物丰富；水资源丰富、水质清澈，已荣获“国家级生态示范区”、“全国宜居宜业典范县”、“全国文明县城”、“广东省林业生态县”等荣誉称号。2、以客家文化为代表的历史文化资源、以客家文化为代表的历史文化资源灿烂多元灿烂多元连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告32连平县是客家文化的重要起源地之一，也是岭南文化的重要发祥地之一。地域文化丰富，拥有客家文化、民俗文化、廉政文化、红色文化及宗教文化。保存基本完好的的客家围屋有 1000 多个（何兴屋、大湖寨、谦吉楼等。以国家级非物质文化保护遗产忠信花灯为代表的民俗文化丰富多彩72、。还有颜氏”三十六字官箴”廉政文化，燕岩古寺佛教禅宗文化，以及散布于全县的 49 处红色文化遗址遗迹，其中革命烈士纪念碑 6 座，抗日战争、解放战争时期革命活动旧址11 处，全县 13 个镇，镇镇有红色遗址。3、以生态农业为基底的乡村田园资源、以生态农业为基底的乡村田园资源古朴多彩古朴多彩全域村落、田园与山水相依，错落有致，居住住环境宜人；物产丰富，国家地理标志产品“鹰嘴蜜桃”广泛分布。2.4.3本项目沿线旅游资源内容本项目沿线旅游资源内容本项目为旅游基础设施提升项目，项目将田源镇分散景点资源进行有效整合，着力提升各节点沿线景观质量，以建设碧道、停车场、景观平台、鱼梁文化展示厅，修复九连山漂流73、河道段沿线生态景观、南粤古驿道等为突破口，着力于打造“赏风景、走古道、看李花、观鱼梁、红色游、农家乐、度假村”等旅游精品线路，增强连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告33游客旅游体验。本项目沿线的现状旅游资源内容有：文化旅游资源文化旅游资源：包括李花文化、鱼梁文化、南粤古驿道文化、红色文化；自然旅游自然旅游资源资源：包括九连山自然风景区、千年古榕、湖塘草甸、竹林景观、农田景观、台田风光等。1、文化资源文化资源（1）李花文化李花文化田源镇位于连平县南部，九连山区新丰江畔，以其优良的自然生态资源，独特的气候条件，形成了独具特色的绿李产业，田源镇有种植绿李 3000 多亩，因而74、田源镇成为连平最大的李花盛开之地。进入 2 月，田源的李花已经绽放枝头。在春风之中，朵朵花蕊吐露芬芳，为古驿道增添了无尽生机与活力。李花竞相怒放，构成一幅“万里雪飘”的壮丽画卷，在早春的南方，形成了南国“飘雪”的奇特景观，南国香雪喜迎春。白皑皑，群山尽染；一树树，漫山绽放；洁白飘香的李花，欺霜胜雪。图图 3：田源李花飘雪田源李花飘雪2019 年田源李花旅游文化节以“发现田源之美-李花飘雪”为主连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告34题，通过举办李花旅游文化节庆活动，展示田源李花美景、风土人情、民间艺术等地方特色文化，致力将田源打造成广东最有影响力的自驾游目的地和农业休闲旅75、游高地。（2）鱼梁鱼梁文化文化鱼梁捕鱼是中国最古老的一种水能资源利用方式，以土石筑堤横截水中，如桥，留水门，置竹笱。唐代文学家柳宗元在永州八记中的巜钴鉧潭西小丘记中写道：“得西山后八日，寻山口西北道二百步，又得钴鉧潭，潭西二十五步，当湍而浚者鱼梁。梁之上有丘焉，生竹树。”可以说对鱼梁的建造特点作了扼要形象的描述。连平县田源镇现存的鱼梁捕鱼技术目前已成功申报为非物质文化遗产，从非遗的视角给予当下仅存的鱼梁及制造技术以更好的保护和传承。而以鱼梁文化为核心，挖掘其文化价值，结合田源镇肖屋村的地理资源、人文资源等开发为特色乡村旅游资源项目，必然会进一步推动新农村建设，也给文旅市场添上一丝古意、涌来一阵76、清流。图图 4：田源肖屋村：山水相依，传承鱼梁田源肖屋村：山水相依，传承鱼梁连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告35（3）南粤古驿道文化南粤古驿道文化河源是客家古邑，从秦朝赵佗建立龙川县至今 2000 多年来，东江上中游地区一直是岭南北接中原的主要通道。新丰江干流长 163公里，是珠江水系东江古水道之一，历来为兵家要道、经商通衢。和新丰江古水道平行连接的有河源至梅岭的古驿道，约两百公里长，是连接新丰江水系和北江水系的重要通道，源源不断地将中原的商品、文化、人才输送到南方，也将来自海外的多元化源源不断地传至内陆。图图 5：南粤古驿道新丰江古水道（田源段）南粤古驿道新丰江古水77、道（田源段）连平古语中有“挑盐卖药到江西，担米卖鸡到香港”，就是这条北连赣湘南接河源、惠州、广州和香港等地的千年古道。古驿道沿线沿线摩崖石刻、阳明庙、烽火台、仙宫庙、何夫人墓、旧茶亭驿站遗址仍为清晰。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告36图图 6：南粤古驿道沿线景点南粤古驿道沿线景点（4）红色文化红色文化田源镇红色文化源远流长，红色文化旅游资源极为丰富，且具有史料全、客史优、特色鲜明、文化底蕴深厚的特点，如南飞虎队成立遗址、梅洞口战斗旧址、水西战斗遗址、新连河边区游击队根据地旧址。图图 7：田源镇红色文化田源镇红色文化2、自然资源、自然资源连平县九连山原始森林文化旅游基78、础设施建设工程可行性研究报告37田源镇自然资源包括包括九连山风景区（3A 级景区）、千年古榕、湖塘草甸、竹林景观、农田景观、台田风光等景观节点；更有如沙糖桔、铁皮石斛、早熟李等特色产业，资源内容丰富多样。图图 8：自然旅游资源自然旅游资源2.4.4本项目旅游资源综合评价本项目旅游资源综合评价1、整体评价、整体评价连平县田源镇打造镇域旅游网格，加强田源镇各村落传承文化连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告38发展农业之间的联系，营造区域性旅游氛围，丰富游客的旅游体验感，增加游客对田源镇李花文化、鱼梁文化、南粤古驿道文化、红色文化旅游的满意度，稳步推进田源镇旅游的健康发展。当前79、田源镇景区外部交通便捷，高速与省道都可以快速到田源镇及景点，但田源镇内景点分散，内部旅游资源空间结构等级较低，所形成的网络不发达，缺少完整的慢性体系，通达性较差，对周边区域的辐射作用不强，与周边的景区（点）尚未形成联系紧密网络体系。且沿线周边景致开发粗放、影响游客旅游体验。2、综合建议、综合建议加快旅游景区内部基础交通网建设，提升各节点沿线景观质量，以建设碧道、停车场、景观平台、鱼梁文化展示厅，修复九连山漂流河道段沿线生态景观、南粤古驿道等为突破口，着力于打造“赏风景、走古道、看李花、观鱼梁、红色游、农家乐、度假村”等旅游精品线路，有效整合全镇自然生态资源，充分发挥县城的交通枢纽和资源优势，进80、一步加快田源镇旅游基础设施的完善，带动田源镇的镇域旅游、李花文化、鱼梁文化、南粤古驿道文化、红色文化旅游等多业态发展。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告39第三章第三章项目市场及竞争力分析项目市场及竞争力分析3.1旅游市场分析及预测旅游市场分析及预测3.1.1国内旅游市场分析国内旅游市场分析1、国内旅游业市场现状、国内旅游业市场现状改革开放以来，我国旅游业发展的总体情况是高速发展。目前得益于国内经济的快速增长和国家“全面发展国内旅游”及其他政策的支持，国内旅游是发展最快也最全面的市场。根据“十四五”旅游业发展规划，“十三五”期间，截至2019 年末全国共有 A 级景区 81、12402 处，共有 5A 级旅游景区 280 处。从旅游收入和游客接待量来看，2019 年国内旅游市场和出境旅游市场稳步增长，入境旅游市场基础更加牢固。全年国内旅游人数 60.1亿人次，比上年同期增长 8.4%；入境旅游人数 14531 万人次，比上年同期增长 2.9%；出境旅游人数 15463 万人次，比上年同期增长3.3%；全年实现旅游总收入 5.73 亿元，同比增长 11.1%。2020 年国内旅游人数 28.79 亿人次，实现旅游总收入 2.23 亿元，比 2019 同期减少 3.50 万亿元，下降 61.1%。全国随着全面建成小康社会持续推进，旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成82、部分，我国旅游业进入大众旅游时代，国民旅游消费需求大，疫情过后被压抑的旅游需求将迅速释放，旅游业将迎来“报复性”增长。我国旅游市场或将迎来回暖期。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告40图图 9：中国旅游总人次与旅游业总收入（中国旅游总人次与旅游业总收入（2016-2020）从旅游业增长速度来看，最近十年来，各年度中国旅游业收入增速均高于中国 GDP 增速。图图 10：中国旅游业总收入与中国旅游业总收入与 GDP 增长速度对比（增长速度对比（2009-2019）根据旅游消费发展的规律，旅游消费将经历一个消费升级的过程，先后经历观光游休闲游度假游三个阶段，旅游业的发展阶段与83、消费特征如下：连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告41表表 10：旅游业发展阶段与消费特征一览表旅游业发展阶段与消费特征一览表人均 GDP发展阶段旅游消费特征旅游产品10002000 美元观光游停留时间短、人均消费低景区观光游20003000 美元休闲游停留时间在 12 周、人均消费较高商务会议游、奖励旅游、休闲旅游3000 美元以上度假游停留时间 1 个月左右、人均消费水平高 分时度假类、旅游地产从旅游消费发展阶段来看，2008 年，我国人均 GDP 达到 3266.80美元，这意味着我国旅游业从 2008 年开始进入度假游发展阶段，具体表现为家庭度假市场快速发育、大型84、休闲度假景区不断涌现、自驾游正在兴起。2、国家旅游业发展趋势预测、国家旅游业发展趋势预测根据国务院发布国民旅游休闲纲要（2013-2020），为我国旅游业发展拓宽消费市场，预计将会对旅游业发展带来积极影响；而近几年实施的旅游法对于旅游市场行为的规范，从而保护游客权益，促使旅游业良性发展。未来几年，我国旅游业发展趋势预测如下：（1）国内游依然是重点。这一方面得益于我国经济的稳定增长，国民收入持续提高，城乡居民的旅游需求皆会继续加大；另一方面“十三五”期间国家政策的全面支持和刺激，对旅游消费的拉动效果将会显现；此外，国内旅游资源的不断开发，也将会创造新的需求。（2）目前我国国内旅游市场潜力大。据285、019 年中国旅游业统计公报及国家旅游局数据中心的数据显示，2019 年全国国内旅游人数 60.06 亿人次，人均出游次数为 4.3，旅游成为衡量现代生活水连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告42平的重要指标，成为人民幸福生活的刚需，但是其离欧美国家人均 6、7 次的水平还是有一段距离，预计未来将保持稳步增长。（3）人均旅游消费水平增长空间大。随着人均可支配收入的稳步提高，我国人均旅游消费水平、出游率有望继续提高。2015-2020年，我国的人均可支配收入从 30568 元/人上升到 49619 元/人，年均复合增长率是 10.17%，实现较快增长。我国的人均旅游消费从 86、2015年的 7272 元/人增长至 2020 年的 18721 元/人，年均复合增长率是20.82%，实现快速增长，且增速快于人均可支配收入的年均增速，表明人均旅游消费在人均可支配收入中的占比呈上升趋势。（4）增长预测。根据中国旅游产业十四五发展规划纲要，“十四五”期间，国内旅游人次保持 9%增速，收入增长 11%，旅游业总收入增长 10%。3.1.2广东省旅游市场分析广东省旅游市场分析1、广东省经济发展现状、广东省经济发展现状随着广东省国民生产总值不断上升，居民旅游需求也随之旺盛，2018 年广东省国民生产总值为 9.73 万亿元，较 2017 年同比上升8.44%；2019 年广东省国民87、生产总值达到 10.77 万亿元，较 2018 年增长 10.68%。2020 年广东省地区生产总值 11.08 万亿元，较 2019 年增长 2.3%。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告43图图 11：2015-2020 年广东地区生产总值及增速图年广东地区生产总值及增速图2、广东省旅游业发展规模、广东省旅游业发展规模广东文化产业、旅游产业已成为国民经济支柱产业，文化旅游融合发展势头良好，饮食文化、城市观光文化、深度游三大文化旅游产品体系正在形成。2019 年广东省接待入境过夜游客达到 3771.38万人次，国际旅游外汇收入达到 205.02 亿美元，2020 年广东88、省接待入境过夜游客为 421.86 万人次，国际旅游外汇收入达到 23.48 亿美元。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告443、广东省旅游资源规模、广东省旅游资源规模2018 年广东省 A 级旅游景区共有 370 个，2019 年较 2018 年增加 44 个，达到 414 个。其中 5A 级旅游景区共有 14 个、4A 级旅游景区有 183 个、3A 级旅游景区共有 200 个、2A 级旅游景区共有 17个。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告454、广东省旅游业发展趋势、广东省旅游业发展趋势为解决广东省在旅游行业存在的问题，实现旅游产业高度化，89、推动广东省旅游行业发展，只有不断完善相关管理制度，加强旅游装备制造业发展及集结多元文化、创新文化旅游产品等。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告463.1.3连平县旅游市场分析连平县旅游市场分析1、客源市场、客源市场以“连平”为关键词。根据百度指数分析，省域层面，广东省搜索最多，其次是上海，市域层面来看，广东省的广州、深圳、河源等市搜索较多，省外主要是上海市和北京市。从年龄上来看，主要年龄段为 30-39 岁，其次是 40-49 岁的中年客群。由此可以初步判断，连平县的主要客源集中于广东省，核心市场是以广州、深圳城市为主的大湾区。图图 12：连平县客源年龄分布图连平县客源90、年龄分布图根据国内城乡居民出游行为的统计调查显示：20.4%的出游者出行范围优先选择在距离城市 50km 的城郊范围内，23.9%的出游者市场分布于 51-150km 范围，19.5%的出游者市场分布于 151-300km 范围。由此可见，有 63.8%的游客将其出行范围考虑在距居住城市300km 范围之内。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告47图图 13：游客出游距离分布图游客出游距离分布图根据居民出游距离，结合连平县周边省市的经济发展水平、出游意愿等因素，将连平县的核心客源市场确定为以广州、深圳、珠海、香港、澳门等城市为主的粤港澳大湾区，辅助市场确定为除大湾区外的广91、东省其他市及广西、湖南、江西、福建等省市。图图 14：辅助市场分析图辅助市场分析图2、客源市场规模、客源市场规模（1）核心市场）核心市场连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告48粤港澳大湾区由广州、深圳、佛山、东莞、惠州、珠海、中山、江门、肇庆 9 市和香港、澳门两个特别行政区组成，面积 5.6 万平方公里，人口 6670 万，2020 年地区 GDP 产值接近 11.60 万亿美元。图图 15：2020 年粤港澳大湾区年粤港澳大湾区 GDP 情况情况测算依据：潜在客源市场到周边休闲人数=适宜出游人口基数*出游率*到周边休闲的比例。其中大湾区的适宜出游人口基数取 2020年92、常住居民人数 7264.92 万人，依据2020 年全国旅游工作报告中的数据，出游率确定为 4.3，到周边休闲游比例以广州市为参考确定为 60%。表表 11：项目核心市场潜力预测表项目核心市场潜力预测表地区广州市 深圳市 佛山市 东莞市 惠州市 珠海市 中山市 江门市 肇庆市香港澳门适宜出游人口基数 1350134371984648820231246341574268连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告49出游率4.3到周边休闲比例0.6到周边休闲人数34833467185621831259522805119410711915176总计17933.99（2）辅助市场）辅助93、市场据统计，广西省 2020 年末全区户籍总人口 5695.34 万人，生产总值（GDP）22156.69 亿元，私人汽车保有量 497.92 万辆。实现旅游消费 7267.53 亿元，同比 2019 恢复 72.6%。湖南省 2020 年常住人口 6918.38 万人。地区生产总值（GDP）41781.5 亿元，私人汽车保有量 699.60 万辆，实现旅游总收入 7410亿元，同比 2019 恢复 80%。江西省 2020 年末常住人口 2039.01 万人，实现地区生产总值（GDP）25691.5 亿元，民用汽车保有量 520.63 万辆，全年接待国内旅游者5.56亿人次，实现旅游收入5494、24亿元，同比2019恢复70.25%。福建省 2020 年末常住人口 3896.47 万人，实现地区生产总值（GDP）43903.89 亿元，私人汽车保有量 542.168 万辆，全年接待入境游客 229.67 万人次，全年接待国内旅游人数 36981.07 万人次，实现旅游总收入 5070.41 亿元，下降 37.4%。根据四省区的统计数据可以测算：表表 12：项目项目辅助市场潜力预测表辅助市场潜力预测表地区广西省湖南省江西省福建省除大湾区的广东其他省市适宜出游人口基数5695.346918.382039.013896.475570.55出游率4.3到周边休闲比例0.6到周边休闲人数14695、93.9817849.425260.6510052.8914372.03总计62228.97（3）市场规模）市场规模连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告50连平县的核心市场大湾区地区潜在客源潜力为 17933.99 万人；辅助旅游市场广东省除大湾区外的省以及广西、湖南、江西和福建等省的出游潜力人数约为 62228.97 万人。3.2项目旅游环境容量预测项目旅游环境容量预测3.2.1预测原则及范围预测原则及范围本项目旅游市场的预测结合以下几个方面因素：（1）项目主要的客源市场居民消费水平；（2）河源市及周边地区旅游市场发展趋势；（3）国内旅游项目游客接待状况；（4）本项目分96、期开发的战略，主要景观、旅游商品以及服务设施水平等的吸引力。3.2.2旅游容量测算旅游容量测算1、游客量测算、游客量测算根据河源市统计局、河源市旅游局资料统计可知，2018 年河源市全市累计接待入市游客达 3586.74 万人次、同比增长 9.0%，实现旅游总收入 316.03 亿元、同比增长 11.2%，各区县当年接待游客人数如下表所示：连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告51近期，对连平县全域旅游资源整合，且连平县本身旅游资源的知名度及美誉度高，在政策引导下，随着引擎项目的打造完成，旅游整体效益有所突破，因此将游客增长率定在 8%，中期，公服配套的完整完善，游客增长率97、有所回减，因此将游客增长率定在 5%，远期，在新的旅游产品出现的前提下，连平县对游客吸引力有所上升，因此将游客增长率定在 6%。年份连平县旅游接待人数（万人次）增长率2018 年359.7310.90%2019 年388.518%2020 年419.598%2021 年453.168%2022 年489.418%2023 年528.568%2024 年570.858%2025 年616.518%2026 年647.345%2027 年679.715%2028 年713.695%连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告522029 年749.385%2030 年786.855%98、2031 年834.066%2032 年884.106%2033 年937.156%2034 年993.376%2035 年1052.986%田源/隆街片区游客量按照连平全县游客量的 5.5%进行预估。预计至 2025 年末田源/隆街片区旅游人次达 33.91 万人次，2035 年末旅游人次达 57.91 万人次。2、住宿规模测算、住宿规模测算至 2025 年末需客房数预计为 0.02 万间客房；至 2035 年末需 0.12万间客房，客房数预测方法C1=RLN/TKC2=C1/2指标及取值说明：指标及取值说明：C：床位数；R：年接待人数（来源于旅游市场测算数据）；N：游人平均住宿天数（根据项99、目地整体定位而取值，度假型一般比率较高）；连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告53L：住宿游客比例（以远距离客源为主要市场者取值较高）；T：全年可游天数（根据项目开发情况）；K：床位平均利用率（一般取值在 60-70%，淡旺季明显者取值在 50%及以下，旺季时间长则取值可达 80%）。指标近期（2025 年末）中期（2030 年末）远期（2035 年末）R 年游客量（万人次）33.9143.2857.91L 住宿率（%）40%50%50%X1 年住宿人数（万人次）13.5621.6428.96N 平均停留天数（天）11.52T 年旅游天数240240240K 床位利用率（100、%）40%45%50%C1 床位数（个）45212172413C2 折合客房数量（万间）0.020.060.123、餐饮规模测算餐饮规模测算至 2025 年末餐饮规模预计为 643 个餐位；至 2035 年末需 1659个餐位：C=(X1N+X2S)K/YT/4指标及取值说明：C-餐位数；X1-年住宿游客量（万人次）,参照住宿规模测算N-平均住宿天数；X2-年非住宿游客量（万人次）S-餐饮率，根据项目地情况而定，游览 3 小时则一般用餐；K-游客集中指数，随旅游区域开发成熟度逐渐减小；Y-年可旅游天数；T-餐位周转率，一般取 2。指标近期（2025 年末）中期（2030 年末）远期（2035 101、年末）连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告54X1 年住宿游客量（万人次）13.5621.6428.96N 平均住宿天数（天）11.21.5K 游客集中指数1.31.21.1X2 年非住宿游客量（万人次）20.3421.6428.96S 餐饮率0.50.71Y 年可旅游天数240240240T 餐座周转率222C 接待餐位数（个）643102816593.3项目市场定位项目市场定位根据上述旅游资源整体分析，项目所在地连平县周边拥有优越的“山水林湖”特色景观资源，根据连平县全域旅游总体规划（2017-2030）以及本项目总体定位可知，本项目将建设为集康养、休闲、红色文化于一102、体的乡村文旅度假区，项目市场主要范围为以本地客群为基础，以珠三角区域为核心客源市场，其市场定位如下：表表 13：项目目标市场一览表项目目标市场一览表市场分级市场细分市场概述产品内容基础市场河源本地居民立足本地市场，提升旅游品质，吸引本地常态化消费山湖观光、渔家休闲、亲子研学、运动康养、公路自驾、红色教育、艺术文创核心市场珠三角地区居民，重点以广州、深圳、东莞居民为主以多元产品组合为特色，实现由旅游观光向休闲度假转变。深耕广州、深圳、东莞为主的珠三角市场潜力市场其它国内主要城市、港澳台地区以及海外华人市场明确连平全域旅游品牌，联动县域其它资源，全力拓展其它国内主要城市及以港澳台地区和海外华人市场103、为核心的入境市场，实现连平旅游的品牌价值3.4项目项目 SWOT 分析分析3.4.1优势分析优势分析1、地理优势、地理优势河源南接珠三角，北连大内陆，为旅游业发展提供了十分有利连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告55的地理优势，可发展成粤北山区对赣的主要门户。2、市场优势、市场优势来粤旅游的主要类型已转向乡村旅游，本案所处区域拥有较夗可活化利用的资源景点。3、资源优势、资源优势自然生态良好，人文库蕴较为丰富，红色文化特色鲜明，为项目打造休闲体验、文化内涵深厚的“红色旅游和文化旅游”融合发展示范县提供了不可多得的条件。4、政策优势、政策优势“文旅融合”战略政策工作已全面展开104、，为本案提供了明确的指导方针。3.4.2劣势分析劣势分析1、旅游产品结构单一，同质化现象严重、旅游产品结构单一，同质化现象严重近几年，广东省整体旅游发展速度较快，可以游玩的地方也很多，但是缺少特色产品，生态旅游产品类型同质化严重，最多的题材便是“农家乐”，但各个“农家乐”提供的服务项目大同小异，停留在吃农家饭、钓鱼、唱歌、棋牌等常规活动，缺少创新。2、综合开发水平较低，旅游服务质量不高、综合开发水平较低，旅游服务质量不高当前，连平县内主要为“农家乐”型的乡村旅游为热点，这种旅游模式普遍存在着投资少、经营规模小、地区分布与组织形式散等问题。除此之外，还存在着部分乡村旅游档次低，服务质量差等问题。105、如景点内的一些道路设施不完善；景区周边的客房、厨房及连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告56厕所的卫生条件差；停车场等公共设施简陋、设备不足等。并且，从业人员的素质偏低。3、季节性强，游客重游率偏低、季节性强，游客重游率偏低一方面，自然气候及生态资源受水、土、光、热等自然条件的影响和制约，导致生态旅游活动具有季节性强的特征，不少旅游点就出现了一年火一次，一火一个月的短期开发行为。另一方面许多旅游活动依靠良好的天气和特色季节，活动内容变化不大，项目内部设施及运营活动需要保持足够的新鲜感，以保证对游客的吸引力。3.4.3机遇分析机遇分析随着人民生活水平的提高，人们越来越注重生106、活质量，大多数都有在节假日进行休闲度假的需求，休闲度假旅游也正在逐渐兴起。国家从 2008 年起实行清明、五一、国庆、中秋、元旦等中短期休假制度以来，再加上双休日制度，使得中国城镇居民所拥有的闲暇时间大大增多，客观上为居民外出休闲度假提供了时间保证，为休闲度假游的发展提供了机遇。3.4.4挑战分析挑战分析1、旅游需求日益差异化、旅游需求日益差异化当代的旅游市场需求总体呈现出差异化、复杂化和个性多样化的特征。旅游者不再满足于走马观花式的“到此一游”，而是热衷于参与性强、体验性强的旅游产品，个性旅游成为新亮点。传统的观光游、参与性的“农家乐”等传统旅游形式，己经不能激起游客连平县九连山原始森林文化107、旅游基础设施建设工程可行性研究报告57“求新求异”旅游动机，游客对旅游产品的需求表现出日益差异化的趋势。2、周边地区和城市的强烈竞争、周边地区和城市的强烈竞争目前，虽然广东的旅游资源比较丰富，但缺乏创新的旅游产品导致目前旅游竞争激烈。来自周边地区的竞争日益加大，如惠州、澳门的历史文化旅游的竞争。而且，湖南、福建等周边省份、地区旅游业起步较早而且已形成规模，特别是其独特的品牌影响、优良的服务水平、完善的旅游管理体制，都对项目旅游发展形成了强有力的威胁。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告58第四章第四章项目选址与建设条件项目选址与建设条件4.1地理位置地理位置4.1.1拟建108、项目的地理位置拟建项目的地理位置田源镇位于连平县东南部，东接河源市郊区，南接新丰县，西邻隆街镇，北与溪山镇、元善镇接壤。全镇总面积 129.78 平方公里，其中常用耕地面积 1.3 万亩，森林面积共 1.65 万亩，森林覆盖率达到 76.8%。镇政府所在地位于田东村，距 105 国道 5 公里，离大广高速出入口 8 公里，距离连平县城 27 公里，新规划的省道 S341 线贯穿全境，交通便利，镇、村道路基本实现水泥硬底化。图图 16：项目区域位置图项目区域位置图连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告594.1.2场址场址范围范围根据连平县田源镇旅游区规划红线范围，结合田源镇109、现状各景点资源的现状情况出发，规划将田源镇分散景点资源进行有效整合，着力提升各节点沿线景观质量，以建设碧道、停车场、景观平台、鱼梁文化展示厅为主，修复九连山漂流河道段沿线生态景观、南粤古驿道为辅助，其建设提升范围位于田源镇/隆街片区内。4.2建设场址现状建设场址现状项目用地周边主要的用地类型主要为林地，从旅游资源分布现状来看，田源镇内部旅游资源分散、空间结构等级较低；红色文化如南粤古驿道、仙公庙等因保护不当而残旧破败；沿线周边景致开发粗放；各景观节点路网沿线景致质量有待提升，且缺乏停车配套设施；景区内缺少完整的慢性体系，通达性较差，与周边的景区（点）尚未形成联系紧密网络体系。4.3建设条件建设110、条件4.3.1地形地貌地形地貌河源市处于粤东北山区与珠江三角洲平原地区的结合部，属山地丘陵地区。境内地势东北向西南倾斜，粤赣边境山高岭峻，最高峰连平县黄牛石顶，海拔 1430 米。山脉多北东走向，主要山脉有北西部九连山脉，斜贯中部的罗浮山脉及南东边缘的莲花山脉。东江、新丰江纵贯全境，山岭与盆地相间，在山间和东江边分布着冲积小平原和宽广的谷地。在地貌分区上，河源市地貌主要属粤东褶断侵连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告60蚀剥蚀平行岭谷低山丘陵区，进一步可划出 4 个北东向平行排布的带状亚区。北西部连平则属粤北褶断侵蚀溶蚀中低山区。4.3.2水文水文河源市水系分为东江、北江111、韩江三大流域，东江流域面积 13737平方千米，约占全市面积的 87.3%；北江流域面积 326 平方千米，约占全市面积 2.1%；韩江流域面积 1670 平方千米，约占全市面积10.6%。全市有近百条河流。市境内第一大河流为东江，发源于江西省寻乌县桠髻钵山和安远县三百山，上游称寻乌水，流入广东在龙川五合圩与安远水汇合后始称东江，全长 562 千米，流经市境内龙川、和平、东源、源城和紫金等县区，境内河段长 193.6 千米。4.3.3气候气候河源市属亚热带季风气候，气温偏高，年平均气温 21.0，比常年偏高 0.5，全年气温变化异常，高温日数多；年平均降水量1742.0 毫米,比常年略偏多，112、降水时空分布不均；日照时数偏少，年平均日照总时数 1733.9 小时，比常年偏少 1 成，时空分布不均。4.3.4生物生物河源市光、热、水资源丰富，动植物种类繁多。有野生植物 280科、1645 属、7055 种；栽培植物 633 种，分隶于 111 科、361 属；有真菌 1959 种，其中食用菌 185 种，药用真菌 97 种。植物种类中，有桫椤、银杉等国家一级保护植物，红豆杉、白豆杉等国家二级保连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告61护植物。全市有陆生脊椎动物 829 种，其中兽类 124 种、鸟类 510 种、爬行类 145 种、两栖类 50 种；被列入国家一级保113、护的有蟒蛇等，被列入国家二级保护的有金猫、水鹿、穿山甲、猕猴和白鹇（省鸟）等。4.3.5交通运输条件交通运输条件1、河源市、河源市截至 2019 年底，河源市全市公路通车里程 16561.5 公里，其中高速公路 658.6 公里，分别比上年增加 325.8 和 153.3 公里。全年客运量 2980 万人，下降 18.4%，旅客运输周转量 37.55 亿人公里，下降 13%，货运量 6879 万吨，增长 0.3%，货物运输周转量 97.83 亿吨公里，增长 3.4%。全市民用汽车保有量达 42.2 万辆，比上年末增长14.9%，其中私人汽车 38.26 万辆，增长 14.6%。民用轿车保有量达114、25.8 万辆，增长 17%，其中私人轿车 24.07 万辆，增长 16.9%。全年新建四级以上公路 160 公里，改造县乡公路 83 公里，新增水泥硬底化村道 300 公里；全年新增发电机组容量 5.6 万千瓦，新增 11 万伏及以上变电设备容量 78.6 万千伏安，输电线路 83.1 千米。2、连平县、连平县至 2020 年，全县（含省、市、县企业、事业）单位拥有大小客货汽车 770 辆。其中载客汽车 291 辆，普通载货汽车 477 辆，特种汽车 2 辆。轮胎式拖拉机 750 辆，其中手扶拖拉机 647 辆。摩托车298 辆，其中两轮摩托车 273 辆。各种客运年总量为 156.21 万115、人次，连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告62周转量为 12761.65 万人公里。年货运总量 89.9 万吨，周转量为 5543万吨公里。4.3.6公共基础依托条件公共基础依托条件1、给排水给排水目前生活用水主要来源于市政供水管网提供，污水排放主要排至自建化粪池及排污管线中。2、供电、供电田源镇电网主要来自于南方电网，满足全镇居民以及未来旅游景区建设的投入使用。3、环境卫生、环境卫生镇内村庄多数无集中垃圾站，垃圾点集中到各家各户并有转运垃圾车收集并清理至镇垃圾场处理。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告63第五章第五章项目开发建设方案项目开发建设方116、案5.1规划原则规划原则（1）协调与可持续发展原则旅游规划应该在可持续发展思想的指导下，协调好生态旅游业与该地区其他产业的关系，以及生态旅游业内部各个子系统之间的关系，协调好生态旅游建设项目和服务设施与生态旅游资源的关系。（2）保护优先与稳步发展的原则开发过程中必须以保护为前提，这是生态旅游区别于大众旅游的核心所在。生态旅游资源的保护与生态旅游的发展相辅相成，要遵循保护优先，稳步发展的原则。（3）生态与文化真实性的原则旅游规划设计要尽量保持旅游资源的原始性和真实性。不仅要保护自然的原始韵味，而且要注意对当地传统文化的传承与保护，避免旅游带来的文化冲突和文化污染。在旅游项目和产品规划设计上应该体117、现原汁原味，避免与项目定位不一致的旅游活动，要尽量减少人造景观，对于必要的设施和景观建设必须做到与环境相和谐。（4）资源节约与清洁生产原则节约资源是实现资源保护的有效途径之一，在旅游项目与相关设施的规划设计上，尽可能实现“最小化”原则，能源和材料消耗、投资和服务设施建设都体现资源节约和再循环的原则，以求对资源和环境的破坏降到最低程度，尽可能的多使用清洁能源，充分利用连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告64高科技手段有效保护旅游区生态环境，实现资源节约与清洁生产。（5）环境教育与科学教育原则科学教育与环境教育二者相辅相成，通过生态旅游建设，可共同发挥两者的优点，提高全民族科118、学素养和生态环境保护意识，这对实现保护生态旅游资源及其连平县的环境有着重要的作用。5.2建设目标与定位建设目标与定位1、建设目标、建设目标依托田源镇现有的九连山自然生态景观，以当地李花文化、鱼梁文化、南粤古驿道文化、红色文化为基础，以文旅融合为路径，着力于打造“赏风景、走古道、看李花、观鱼梁、红色游、农家乐、度假村”等旅游精品线路，有效整合全镇自然生态资源。以文旅消费为支点撬动旅游目的地的餐饮、住宿、文娱体育等关联业态，推动区域性的消费热点，打造“生态+农业+文化+旅游”新风尚。2、总体定位、总体定位项目充分落实国家文旅融合发展战略，以李花文化、鱼梁文化、南粤古驿道文化、红色文化为内涵，以“农119、业休闲”为核心理念，创新开发生态休闲度假项目，完善基础配套设施，积极推动文化和旅游融合发展，建设富有文化底蕴、文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，为实现打造连平全域旅游示范县打下坚实的基础。5.3相关案例相关案例浙江长兴生态旅游绿道浙江长兴生态旅游绿道连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告651、项目概况、项目概况项目地位于浙江省湖州市长兴县，该绿道是龙山街道创建省级森林养生特色小镇的其中一个重点项目，全长 22 公里，横跨川步和者山两村，将散布在区域内的休闲旅游精品项目全部串联了起来。2、项目特色、项目特色:1.具有森林特色的山地型绿道，带动休闲养生观光农业和乡村旅游120、产业。2 绿道植物配置上选取花香植物，形成特色的飘香大道。台州神仙台居田园绿道台州神仙台居田园绿道1、项目概况、项目概况神仙居田园生态绿道位于仙居县白塔镇内，已建成 30 公里，将串起白塔境内 33 个行政村。该生态绿道大部分利用原有机耕路和通村道路进行改造提升。2、项目特色、项目特色鸟瞰仙居县白塔镇上横街村灌水的田园在艳阳的照耀和村落的映村下显得格外美丽，形成了-幅绝美的生态乡村画卷。骑行于绿道当中，不仅能提供休息，还为游人提供自行车租赁、快捷餐饮服务。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告66置身田园郊野，移步换景，每-一步都有绿意相伴，每-节都会有风景相伴。5.4建设121、方案建设方案5.4.1整体功能规划整体功能规划本次景区整体按照核心引爆-多点激活-绿道碧道串联的模式，依托连平县田源镇优越的自然与文化旅游资源，挖掘当地文化特色，连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告67以本地客群为基础珠三角区域为核心客源市场，通过融入当地民俗文化为特色，形成组团联动，全域共同发展，将地域打造成为生态农业展示观光、田园体验康养休闲、生态疗养休闲度假、亲子度假娱乐休闲，民俗历史红色体验的综合旅游度假胜地。根据连平县田源镇旅游规划，结合当地各景观节点的实际需求，项目主要以以旅游基础设施建设及沿线景观质量提升为主，其具体包括：九连山原始森林度假村升级改造、古驿道122、景观提升工程、鱼梁非物质文化遗产提升工程、片区基础设施提升工程等。5.4.2九连山原始森林度假村升级改造九连山原始森林度假村升级改造1、现状情况、现状情况九连山原始森林度假村地处连平县南部九连山腹地，属田源镇新河村辖地范围，方圆 50 平方公里的大山环抱着清溪碧河，山峰海拔多在 600-1200 米之间，这里的森林覆盖率达到 90%以上，是一块“无山不绿，有水皆清，四季飘香，万壑鸟鸣”的世外桃源，由此上溯可访大埠人家、赏内莞峰林、听九连林涛，山色水影，如诗如画。目前九连山原始森林度假村整体开发强度一般，缺少水库沿线休闲步道，度假村内基础设备设施陈旧等，降低游客的好感度。连平县九连山原始森林文化123、旅游基础设施建设工程可行性研究报告682、规划思路、规划思路以整合九连山原始森林度假村旅游基础设施为核心，以建设度假村周边水库沿线旅游步道、河道生态修复及改造、度假村基础设备设施提升改造等为规划思路。3、主要项目、主要项目（1）房屋升级改造。对度假村内的房屋进行升级改造，改造规模约为 7500。（2）度假村基础设施提升。对度假村内的基础设施进行提升，提升建设规模约为 15000。（3）水库沿线旅游步道建设。规划于度假村周边水库沿线建设人行休闲步道，步道全长约 7km，宽 3km，建设规模约为 21000 平方米。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告69（4）河道生态修复及124、改造。项目规划对九连山新河漂流河段沿线进行生态修复及改造，改造规模约为 5000，以提升景区质量。5.4.3古驿道景观提升工程古驿道景观提升工程1、现状情况、现状情况新丰江自古以来作为重要的水路交通要到连接连平新丰与广州，古代进京的水路管道，是连平新丰“海上丝绸之路”、融合汉越文化的通道，其水路连接古石道，均铺有石条、石块等，宽约 11.3米，古石道沿线有摩崖石刻、阳明庙、烽火台、仙公庙、何夫人墓园、旧茶亭驿站遗址等。当前古驿道保存较为完整，仅部分路段因年久失修，损坏严重；古驿道沿线景点建筑也因缺乏保护，年久失修而陈旧破败。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告702、规划125、思路、规划思路（1）古驿道保护提升。对古驿道进行保护提升，提升长度约为16km，宽 1.5km，建设规模约 24000。（2）仙公庙观景台设施。于仙公庙旧址周边建设观景平台，为游客提供领略新丰江古水到及河畔山水之美、体验古百越文化的最佳场所。（3）古榕树保护工程。对田源镇田东村千年古榕进行保护和周边环境提升工程。其提升规模约为 1500。（4）生态停车场建设。构建生态停车场 4800。5.4.4鱼梁非物质文化遗产保护工程鱼梁非物质文化遗产保护工程1、现状情况、现状情况鱼梁是古代捕鱼技术及本地的传统文化展示载体，随着经济社会的发展，鱼梁文化逐渐没落，鱼梁建设技术的人也逐渐减少。连平县田源镇现存的126、鱼梁捕鱼技术目前已成功申报为非物质文化遗产。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告712、规划思路、规划思路以肖屋鱼梁为核心文化载体，建设鱼梁文化体验观，传播鱼梁文化；同时整合周边景观节点及田园资源，以达到点线面整体联动发展，带动田源镇经济发展。3、主要项目、主要项目（1）田源肖屋村基础设施提升。规划提升田源镇肖屋村基础设施提升。建设规模约 8000。（2）鱼梁传统文化体验馆。规划于田源镇肖屋村建设鱼梁传统文化体验馆 1 座，建设规模约为 1500。5.4.5片区修复及基础设施项目片区修复及基础设施项目1、现状情况、现状情况田源镇能沿线旅游景点供电设施、污水处理设施、景区标127、识系连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告72统、环境卫生保护、智慧旅游系统等基础设备设施相对匮乏。2、规划思路、规划思路（1）沿线旅游供电设施。项目规划景观节点沿线配备供电设施设备，配备规模总计约为 20000m。（2）污水处理设施。项目规划于旅游沿线配套建设污水处理设施 10 处。（3）景观标识系统。项目规划于旅游沿线配备景区标识系统，配备规模约为 30000。（4）环境卫生保护。项目规划于旅游沿线配备垃圾收集等相关的环境卫生保护设施，配备规模约为 30000。（5）智慧旅游系统。为提升游客的满意度及便捷度，项目规划配备智慧旅游系统 1 项。5.4.6建设内容与规模建设128、内容与规模根据连平县整体全域旅游发展规划，集合本项目田源/隆街片区的自身条件以及实际需求，项目将充分发挥九连山原始森林优越的自然生态资源，鱼梁非物质文化遗产的稀缺文化资源，建设特色生态文化景点及提升区域范围内整体旅游基础设施条件为主，加强沿线景观质量提升为辅。其建设提升具体内容包括：九连山原始森林度假村升级改造工程；红色文化革命保护工程；生态田园基础设施提升工程；古驿道景观提升工程约 16km；鱼梁非物质文化遗产保护工程约 1500；生态廊桥 860；其他片区内基础设施提升范围约为 30000。具体建设内容详见下表：连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告73表表 14：项目129、建设内容与规模一览表项目建设内容与规模一览表序号序号建设内容建设内容单位单位规模规模备注备注1九连山原始森林度假村升级改造九连山原始森林度假村升级改造AAAA 升级升级，旅游配套设施升旅游配套设施升级级1.1房屋改造升级75001.2度假村基础设施提升200001.3水库沿线旅游步道建设21000人行休闲步道，7km，3m 宽1.4河道生态修复及改造50002红色文化革命保护工程红色文化革命保护工程2.1革命遗址修复工程8000岑告山战斗遗址、连南飞虎队成立遗址、梅洞口战斗旧址、解放隆街战斗遗址、水西战斗遗址、隆街革命烈士纪念碑、烈士墓修复等2.2革命领导人故居保护工程15002.3红色文化纪130、念馆建设工程50003生态田园基础设施提升工程生态田园基础设施提升工程砂糖桔砂糖桔、铁皮石斛铁皮石斛、百亩桑地百亩桑地等等3.1田园周边人居环境整治200003.2田园道路提升300002m 宽，15km3.3田园公共基础设施亩30003.4农耕文化体验园50004古驿道景观提升工程古驿道景观提升工程4.1古驿道保护提升工程24000约 16km，古驿道宽度约为1.5m4.2仙公庙观景台设施处24.3古榕树保护工程15004.4生态停车场建设4800每个旅游村庄设置 1020 个停车场考虑5鱼梁非物质文化遗产保护工程鱼梁非物质文化遗产保护工程5.1田源肖屋村基础设施提升80005.2鱼梁传统文131、化体验馆15005.2.1主体工程1500装配式5.2.2安装工程1500室内给排水、强电、弱电、暖通5.2.3装饰装修15005.2.4文化展示设施项15.3传统文化村落修缮及保护200006生态廊桥建设生态廊桥建设8007片区修复及基础设施项目片区修复及基础设施项目7.1沿线旅游供电设施m200007.2污水处理设施处10镇区内排水沟渠环境改善7.3景区标识系统300007.4环境卫生保护300007.5智慧旅游系统项1连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告745.5建设方案建设方案5.5.1步道步道设计方案设计方案5.5.1.1设设计原则计原则受规划、被交道路、地质状132、况及现场地形等因素的影响，道路纵断面设计应遵循以下设计原则：（1）应满足公路纵向线形标准；（2）应满足道路防洪及沿线河道对桥涵标高的要求；（3）应参照区域规划控制标高，并适应临街规划建筑立面布置及沿路范围内地面水的排除；（4）为保证行车安全、舒适，纵坡宜缓顺，起伏不宜频繁；（5）为减少占地，降低土方，节约投资，推崇低路堤设计理念，在满足路基设计洪水频率高度下，尽量降低路面标高；（6）纵断面设计应对沿线地形、地质、水文、气候和排水要求综合考虑。（7）在综合考虑路线交叉、水文地质、用土等因素的同时，也应注重平纵线形的组合设计，力求平纵线形指标间的均衡。（8）沿线交叉口避免放在低点，且标高要兼顾相交133、道路的纵面要求；5.5.1.2步步道路面材料的选择道路面材料的选择步道路面材料应尽量选用经济、环保、生态的地方材料，碧道路面材料选择建议表：连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告75表表 15：路面材料选择建议表路面材料选择建议表路面材料选择城镇型乡野型山地型总体要求选择能承受较高使用强度且生态环保的硬质铺装选择能承受中等使用强度的铺装；与自然环境协调且易于维护。可选择承受使用强度相对强度较低的铺装；相撞路面条件较好的，可不铺装；与自然环境相协调且易于维护材料选择鼓励使用石材、混凝土泥结砂石、石材石材允许使用沥青、木材、泥结砂石等沥青、混凝土、木材等木材、混凝土、裸露地面等134、5.5.1.3步步道路面坡度设计道路面坡度设计表表 16：道路坡度控制表道路坡度控制表道路类型纵坡坡度横坡坡度步行道小于 3%为宜，大于 8%时，应铺以梯步解决竖向交通最大不宜超过 2%自行车道小于 3%为宜，最大不宜超过 8%小于 1%为宜，最大不宜超过2%综合步道小于 3%为宜，最大不宜超过 8%小于 1%为宜，最大不宜超过2%5.5.1.4设计思路设计思路适用范围：适用于风景道道路宽幅大地段，对原有生态环境破坏最小。开发思路：连接观景平台与风景道、景点与景点、拍摄点与拍摄点等。步道宽度规格：3M4M旅游步道材质：自然面花岗岩/彩色沥青等。表表 17：山林旅游步道一览表山林旅游步道一览表名135、称长度（km）区域山林 1 号线1.2牛角山林 2 号线3.3牛角总计4.5主步道采用沥青路面，并选用芝麻灰路缘石收边；林间道路自连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告76然花岗岩。图图 17：步道平面示意图步道平面示意图5.5.2建（构）筑物建设方案建（构）筑物建设方案5.5.2.1观景平台观景平台观景平台以仙公庙为主，并深入挖掘古驿道沿线最优美的沿途风景观赏点。观景平台的选址建设，尽最大限度不占建设用地，同时注重与景观环境的协调、融合，结合步道线型、地形条件、所处位置，设置临江、山坡、路侧三类观景平台。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告77图图 136、18：观景平台建筑平面示意图观景平台建筑平面示意图5.5.2.2卫生间卫生间根据住房城乡建设部发布的城市公共厕所设计标准CJJ-2016标准，洗手间一类标准建设，做到美观、实用。景区内洗手间应尽量布置在路边较隐蔽的位置。景区出入口管理处、服务中心厕所结合使用，但不记入独立洗手间计算。本项目洗手间建设标准如下表：表表 18：洗手间建设标准一览表洗手间建设标准一览表项目建设标准平面布置大便间、小便间与洗手间分区设置管理间 m6第三卫生间有工具间（m）2厕位面积指标（m/位）5室内顶棚防潮耐腐蚀材料吊顶室内墙面贴面砖到顶清洁池有空调有大便厕位（m）宽度 1.2m，深度（内开门）：1.5m大便厕位隔断137、板及门距离地面高度1.8m连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告78坐、蹲便器高档小便器半挂，自动冲水小便站位间距（m）0.8小便站位隔板（m）0.40.8儿童小便器有无障碍厕位有无障碍通道有图图 19：“品品”字形字形 A 级厕所建筑平面示意图级厕所建筑平面示意图图图 20：“品品”字形字形 AA 级厕所建筑平面示意图级厕所建筑平面示意图连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告79图图 21：“品品”字形字形 AAA 级厕所建筑平面示意图级厕所建筑平面示意图图图 22：“品品”字形字形 AAA 级厕所建筑平面示意图级厕所建筑平面示意图5.5.2.3停车场138、停车场设施设施本项目停车场和自行车存车处的位置应设于各游人出入口附近，不得占用出入口内外广场。停车场采用生态停车场，以大树林荫和普通生态植草铺装为主，形成既美观又实用的生态型停车场。根据城市停车规划规范GB/T51149-2016，并结合公园设计规连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告80范GB51192-2016 的要求以及平均景区游客量情况，汽车停泊位按30/个计算（生态停车场）。5.5.3公用工程建设方案公用工程建设方案5.5.3.1给排水工程给排水工程1、设计依据、设计依据室外给水设计规范（GB50013-2006）；室外排水设计规范（GB50014-2016）；城139、镇给水排水技术规范（GB-50788-2012）；给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）；2、给水方案、给水方案生活给水：景区内设计给水主管为 DN200PE 给水管，与各服务点内浇灌给水系统、消火栓系统合用，PE 给水管道采用热熔连接；管道埋深在绿地内一般深 0.6 米，在车行道内埋深不小于 1.0 米，否则穿钢管保护。浇灌给水：浇灌给水管道与生活、消防给水管道合用，沿路设置快速取水阀，取水阀间距不大于 40m 一个，绿化面积大的采用自动浇灌系统，山顶绿化和水压不足的建筑物考虑在山顶设置生活-浇灌合用水池进行补给，管道规格为 de63de90。消防用水：根据公园设计规范（140、GB51192-2016）规定，景区内消防用水宜由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。根据现场条件景区内市政水压不满足消火栓动压0.1MPa并且周边无天然水源的位置，可考虑沿山路设置消防蓄水箱，由山顶消防水池进行连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告81补水，消防栓沿路间距为 1000m 一个。3、给水管网、给水管网本项目的供水管网的铺设需与连平县市政供水管网系统相衔接，配水管网应根据总平面布置图合理分布，在满足水量、水压要求、方便施工、易于维修的前提下，尽量缩短配水管线直径和长度。4、排水设计、排水设计本项目室内排水采用污废分流制，室外排水雨污分流。结合本工程当地的具体141、地质特点，D500 雨污水管道建议采用 HDPE 管，D600 雨污水管道考虑到工程造价建议采用钢筋砼管。5、其他内容、其他内容景区内的给水符合国家有关规定。其中生活饮水水质达到生活饮用水卫生标准（GB5749-1985）；人体直接接触的娱乐水体达到景观娱乐用水水质标准（GB12941-1991）A 类标准；与人体非直接接触的景观娱乐水体达到景观娱乐用水水质标准（GB12941-1991）B 类标准；其他水体达到地面水环境质量标准（GB3838-1988）。5.5.3.2供电工程供电工程1、编制依据、编制依据民用建筑电气设计规范（JGJ16-2016）；建筑物防雷设计规范（GB50057-20142、10）；供配电系统设计规范（GB50052-2009）；建筑照明设计规范（GB50034-2013）；连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告82低压配电系统设计规范（GB50054-2011）。2、供电电源、供电电源本项目建设范围较广，各景点变配电设施应结合服务设施建筑设计统一考虑，变压器容量可根据实际情况作适当调整，10kV 以下线路采用埋地暗敷。3、照明、照明灯光设计要减少对水禽、鸟以及鱼类栖息环境的破坏，以尊重自然，减少人为干预为原则。本次设计中，以生态体验为主，照明以低亮度安全照明作为主要考虑。（1）园路照明主园区干线照明：光源采用 70WLED 灯，均选用半截光型143、灯具。平均亮度采用 0.75Lav(cd/)，平均照度 10LX，照度均匀度不低于0.3Emin/Eav，LPD 值小于 0.35W/。主园区支线照明：光源采用全漫射型灯具，灯具的仰角不宜超过 15。光衰 3000 小时不大于 4，光衰 30000 小时不大于 30，LED 灯综合能效大于 90lm/W，功率因素大于 95，灯具芯片色温约 4000K，色温差不大于 15，不大于600K。登山道照明：为减少对水禽、鸟以及鱼类栖息环境的破坏，登山路建议采用 0.7m 草坪灯，按 6 米左右的间距沿园路交叉布置。光源采用全漫射型灯具，灯具的仰角不宜超过 15。光衰 3000 小时不大于 4，光衰 3144、0000 小时不大于 30，LED 灯综合能效大于90lm/W，功率因素大于 95，灯具芯片色温约 4000K，色温差不大连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告83于 15，不大于600K。（2）景观亮化景观照明主要结合广场、景点、构筑物、植树、庭园小路和水景等分别设置 LED 线型灯、点缀灯、投光灯和壁灯等多种景观灯具，营造美丽的湖泊、森林主题夜景灯光效果。4、弱电系统、弱电系统（1）电信景区配套建筑的电话、数据网络和有线电视系统信号就近从市政线路接入。系统进线采用铜缆或光纤，进线规格由当地电信部门确定。（2）视频安防监控系统电子巡查系统：景区内设置离线式电子巡查系统，以145、监督保安的巡查工作。视频安防监控：在景区主要进/出口、园区道路、广场等处均设置视频安防监控摄像机，在景区管理处设安保控制室直接监视现场情况。5、防雷系统、防雷系统（1）户外观景平台，栈道桥，廊亭等户外建筑设施，利用建筑柱内钢筋作为接地线，顶部设置 8 钢筋作为避雷带，承台钢筋连为一体形成等电位,利用地下混凝土基础作为接地极。（2）户外照明出线开关均配置剩余电流保护,作为附加保护。（3）建筑物防雷按三类防雷设计，利用建筑物钢结构顶棚、钢连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告84柱、以及砼内钢筋实现电气连通，作为接闪器和引下线。（4）利用砼基础作为接地极，将砼柱内钢筋（或钢柱）146、与基础钢筋网用 10 圆钢焊接，并利用基础梁内钢筋实现个接地极之间连通.（5）山顶等园区制高点，需在观景台等处设置防雷提示，并通过雷电预警系统，在雷电到来之前提前发布雷电预警广播，引导游客下山到建筑物内躲避雷电，避免雷击事故发生。5.5.3.3消防工程消防工程景区内林木较多，植被以人工林为主，因此需重视防火工作，完善消防硬件建设。并建立健全各项规童制度，加强管理。消防供水主要来源于市政自来水，按建筑设计防火规范布置消防给水系统，连成环状管网，消防设备按照建筑设计防火规范布置消防栓.同时设计自动灭火系统、火灾报警系统。同时做好消防的宣传工作，在禁止明火、或者吸烟的场所.设置牌示警告禁止明火吸烟。147、5.5.4其他工程其他工程5.5.4.1景区休憩设施景区休憩设施（1）亭廊应满足休憩、遮雨、景观美化等功能的需要。根据需要在主步行道和主步行道节点处建设休憩亭廊。亭廊遵循休闲步道 1 处/2 小时，登山道 1 处/小时原则，园内布局休闲步道亭廊 3 处，每处面积30。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告85（2）休息座凳景区内休憩场所避免对生态环境的破坏，采用嵌草砖铺装或树阵广场等铺装形式，减少大面积的硬质铺装，与景区内森林环境相协调，考虑车辆停放、休闲场地的功能。山上的休憩场地和观景平台宜为草坪和自然地面，生态质朴，局部也可采用嵌草铺装及硬质石块铺装相结合的方式。5.5148、.4.2景区环保设施景区环保设施项目对垃圾实行分类收集和集中处理。垃圾桶主要在景区建筑及重要活动场地周边布置。沿着登山道，每处设置 23 个，主要步道每隔 100 米，次游览步道每 150m 设置一个，每个安置范围内约设置 40 处，总量约为 240 处。5.5.4.3景区标识系统景区标识系统在景区主入口设置景区综合介绍标识牌，展示景区的地理及行政位置、代表性景观、简要介绍等；在景区各景点放置一处导览标识牌，说明景区的主要游览路线、各景点的分布等；在景区的各交叉路口设置指示性标识牌，指明方向、景点名、路名、停车、公厕等；如公园内道路长距离无路口或交叉口，宜沿路设置位置标志和导向标志，最大间距不149、宜大于 150m。在景区的边坡、急弯、主要游览路径旁设置设置禁火标识、紧急电话等警示标牌，在各景点处、名贵树种处设立景物介绍标识牌，以上均用中、英文书写。在公园内道路主要出入口和多个道路交叉连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告86处，设置道路导向标志；可能对人身安全造成影响的区域，应设置醒目的安全警示标志景区内较多长距离线性活动区域，在紧急情况下，位了方便应急急救和实施救援，景区在主游览径上每隔 100 米，次游览路径上每隔 50 米采用简易石桩设置标距柱进行编号，同时也可使游客方便计量运动距离。5.5.4.4背景音乐及广播系统背景音乐及广播系统本项目结合广场、绿地和活动150、场地设置背景音乐和广播系统。背景音乐的布点以每个点覆盖 2500 为宜。沿主要的园路布置，水域和山林地保护区域不设置。广播系统积聚无线发射功能、自动播放功能、数字音频编辑功能(扩展)、遥控音箱广播和强制插播功能，并可无限扩容。广播系统采用高精度频率锁相环调频广播发射机。整个广播系连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告87统无需立杆架线、安装简单方便。可利用数字系统定时器，设置 DVD定时播放曲目，调频广播发射机定时自动开关。采用目前先进的数字音频工作站为主机，对音频信号、录音、线路信号数字化，并与MD、DVD、MP3 及硬盘中的多格式数字信号兼容，根据要求编辑成完整的高质量151、的广播节目。5.5.4.5景区小品工程景区小品工程1、雕塑、雕塑在设置雕塑小品时，园林雕塑的取材应与景区内整体园林建筑环境与植物生境相协调，要有统一的构思，使雕塑成为园林环境中的一个有机组合部分。雕塑的大小，高低更应从建筑学的垂直视角和水平视野的舒适度加以推敲。建造后加强景区管理的维护，维持其视觉上的美感和生态感。图图 23：雕塑意向图雕塑意向图连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告882、景墙、景墙可从景区所在区域场所所传达的传统文化来获取一定的设计思路，体现其独特的地域特色，展现项目旅游主题。使用本地产的建造材料，不仅能节省运输和运输成本，还能大大的减少运输过程中产生的152、尾气污染以及对材料来源地的生态环境的破坏。图图 24：景墙意向图景墙意向图3、景石、景石景石由于其自身造型独特，形式优美、姿态多变，往往容易成为整体场所空间的视觉焦点，起到画龙点睛的作用，或是与周边建筑、植物、围墙配合形成框景、夹景，将视线延伸并最终聚焦于景石上，引人入胜。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告89图图 25：景石意向图景石意向图5.5.4.6生态修复工程生态修复工程生态修复首先要修复它的功能，一是恢复自然生态系统特有的生态功能；二是恢复它的生态结构，即恢复物种多样性和完整的群落结构；三是恢复可持续性，生态系统的抵抗能力和生态系统自我修复能力；四是加强山体安153、全保护。（1）林相景观提升景区内树林的景象往往有多样性表现。不同地块由于树林的郁闭度、林龄、树种结构、林相特色及季相特色等诸多差异而各有区别。通常以郁闭度为主导因素将不同林地区分为以下六种类型，即空旷地、有草地的幼林地、疏林林地(郁闭度 0.10.3)、稀疏林地(郁闭度 0.40.6)、郁闭林地(郁闭度 0.71.0)以及高度郁闭的幼林林地(郁闭度 0.8 以上)。不同类型的林地，其风景游赏价值是明显不同的，因此需根据景观需要经做出合理配置，各占适当比例，根据游赏活动的需求在最大可能保护原有林地基础上建设空旷草坪、疏林草地、连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告90特色观赏154、林带等风景游赏林。（2）边坡覆绿采用适生乔、灌、草、藤结合模式，综合运用“燕巢法”，“飘台法”（建造植生槽绿化技术）和“挂槽法”解决石壁复绿技术难题，成为边坡经济快速的复绿方法。对于坡度较小的边坡可放缓边坡覆土，不同立地环境选择不同植物；坡度大于 75的岩石边坡，覆土较困难的梯面，采用飘台法是快速生态修复、水土保持和美化环境的最为有效的方法之一，在飘台上覆土，可种植耐干旱贫瘠的树种以及以藤本、攀援类植物，改良景观。（3）游路两侧覆绿游路两侧绿化是游人最直观的感受，现状游路两侧树木郁闭度不高，景色欠缺。绿化根据道路等级的不同进行建设。5.5.4.7急救安全急救安全户外活动具有天生的脆弱性。在未来155、开发建设与运营过程中，项目将会面临多种危机与风险。因此，要建立健全景区安全体系，建立户外危机事件的快速反应机制，完善旅游安全与危机管理机制。1、加强旅游安全设施建设，在危险地段必须设置类型齐全和识别明显的警示标志；强化游览娱乐设施的常规检查，消除安全隐患，确保运行正常；加强对景区的管理和工作人员的危机培训，特别是进行必备的救援、救护技能和知识的培训；制定完备的安全保卫制度，并严格加以执行。2、建立园区危机管理小组，并与当地危机管理机构组成完善的连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告91危机管理网络，以便及时应对危机。3、在危机前期和中期，通过电视、广播、网络等新闻媒体，随时156、发布“旅游风险预报”，并加强与医疗、交通、通讯等相关职能部门的联系；在危机末期和结束后，通过危机公关等方式消除负面影响，重塑安全的旅游形象。4、防灾建议：（1）旅游安全管理工作坚持“安全第一，预防为主”的方针，本着“统一领导、分级管理、以基层为主”的原则，切实做好旅游期间的安全保障。（2）按照城市防火标准执行，依托于当地专业消防队伍。同时，结合景区地形设置火情监测暸望台，以及必要的防火警报通讯系统。人员密集场所要设置防火设施，配备必要的消防器材。（3）加强区卫生医疗机构的旅游服务意识，提高应付、解决处理突发医疗事件的能力。在游客中心设旅游紧急救援中心和紧急救援电话连平县九连山原始森林文化旅游基157、础设施建设工程可行性研究报告92第六章第六章环境影响与生态保护环境影响与生态保护6.1项目周围环境状况项目周围环境状况项目建设地点位于广东省河源市连平县内，该区域大气环境质量好，环境空气质量符合二级标准要求，尚有一定的环境容量，噪声现状能够满足功能区要求。6.2施工期环境影响分析施工期环境影响分析6.2.1施工期污染源施工期污染源本项目建设期间主要污染源为施工垃圾、施工污水、施工机械噪音。6.2.2施工期环境保护措施施工期环境保护措施1、施工大气污染监测及防治措施、施工大气污染监测及防治措施大气污染分为粉尘污染和有害气体污染。粉尘污染主要包括道路扬尘、场地平整、土方挖运、施工垃圾、施工材料的运158、输等引起的污染，有害气体污染主要包括汽车尾气、机械设备等产生的有害气体污染。在施工过程中，粉尘对周围环境和人群会造成污染，因此，在施工中对噪音较大的机械设备需加隔声装置，对粉尘可采用喷水去尘。并认真执行 关于有效控制城市扬尘污染的通知（环发 200156 号）内的相关内容：在进行有粉尘污染的作业时，按要求布设降尘设施，并保证连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告93降尘设施的正常使用，努力减少对施工环境的粉尘污染。配备足够数量的洒水设施，以保证将汽车行走施工道路的扬尘控制在最低限度。定时派人清扫施工便道路面，减少尘土量。对可能扬尘的施工场地定时洒水，同时对易于引起粉尘的细料159、或散料应予遮盖或适当洒水，运输时亦应予遮盖。汽车进入施工场地应减速行驶，避免扬尘。建立设备准“入”制度并严格执行，保证入场设备、车辆达标排放废气。做好设备、车辆的维护和管理，确保发动机在正常、良好状态下工作，可以净化排气和减少大气污染。2、废水污染防治、废水污染防治施工期产生的废水主要为施工人员所产生的生活污水和施工废水。施工驻地的生活污水、生活垃圾、粪便等集中处理，经处理达标后排放。沥青、油料、化学物品等严禁堆放在民用水井及河流湖泊附近，并采取措施，防止雨水冲刷进入水体。各工作面施工废水悬浮物含量高，采用建沉淀池或集水坑的方法，将各工作面水抽排进沉淀池或集水坑进行沉淀。若 pH 值不能满足要160、求，适当加酸中和，使处理水达到排放标准。对施工机械冲洗、维修、混凝土拌和、冲罐等过程中产生的生产污水，可在机械停放修理厂设置一座沉淀池，采取沉淀、隔油处理后排放。出水优先用于道路除尘降温、浇灌花草，多余的废水沿排水系统排放。3、噪声污染防治、噪声污染防治连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告94在施工期间，必须执行建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）中的有关规定，以及国家环保总局的相关规定。施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行有噪声污染的施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须由当161、地政府或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近居民。对于运送施工材料的汽车等随机移动声源，施工单位应保护运输车辆技术性能的良好，部件紧固，无刹车尖叫声，每辆运输车均需安装完整有效的排气消声器。尽量选用先进的施工工艺和机械，并加强施工机械的维修、管理，保证施工运输车辆及施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；建设期间采取封闭式施工，加强同周围相关单位与实施范围内居民的沟通工作。加强对施工单位的管理，做到文明施工，并应充分利用噪声的指向性和衰减性合理布置声源位置，使噪声指向对噪音要求不高的地区。4、固废物污染防治、固废物污染防治本项目施工期间会产生一定量的施工废料及施工弃渣。施工单位应进行一定的162、规划运输，加强管理，对于弃土应尽量加以利用，建设单位或施工方在施工前落实好弃土的利用方式，如用作其它建设工地的填方或绿化表层土，不能利用的施工废料应清理并及时转运出场，在转运过程中，应采取防漏撒、防飞扬措施，同时做好弃连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告95渣的治理措施；对其它施工垃圾包括建筑垃圾，应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物必须统一收集、装运，按城市建设管理部门规定的要求统一处置，送至环卫部门指定地点，严禁随意倾倒。施工人员的生活垃圾，不能随意倾倒、抛弃、转移和扩散，应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由当地环卫部门统一及时处理，做到日产日清。5、水土流失防治、163、水土流失防治本项目建设有可能造成的水土流失包括：施工时将破坏原来的水土环境；人员进驻及土方开挖、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。为解决这些可能产生的问题，建议采取如下方案：对施工人员加强宣传教育，做好施工活动范围内的水土保持工作，避免由于施工造成水土流失。水土流失防治采取工程措施与生物措施相结合，治理与预防相结合，治理与管护相结合的综合治理方法。水土保持设施的布设以防护效果好、快速发挥保土保水功能、效能持久、整体美观、运行管理安全和节省投资为原则。在治理方法上，应根据不同土质、坡度、坡长和地形条件等因地制宜、因害设防，以达到最佳防护效果。施工期间开挖的表土要按规定及时清运；场区内充分重视排水164、设施建设，防止暴雨在场地的径流造成土壤流失；按照规范及时铺设好草皮以及植树绿化工作，达到规划的绿地率，以保护当地的天然生态环境。水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告966.3项目建成后环境影响分析项目建成后环境影响分析6.3.1污染源分析污染源分析1、旅游者人为地破坏旅游景区环境、旅游者人为地破坏旅游景区环境2008 年网上报道：“黄金周鸟巢惨变垃圾场、后奥运拷问国民素质”一文。文中指出随着 2008 年 8 月 24 日，“祥云”圣火缓缓熄灭，北京奥运会在全世界的赞叹声中圆满落下了帷幕。随着奥运过后的几年，国内十一165、“黄金周”鸟巢成为众多游客的首选观光地，然而，一组曝光的鸟巢“黄金周”照片，令所有人遗憾、震惊！那个开幕式上美轮美奂，比赛期间干干净净的“鸟巢”不见了，取而代之的是垃圾遍地，肮脏不堪的“鸟巢”。这种因旅游者人为地破坏旅游景区环境的现象在旅游景区屡见不鲜。2、水景污染和建设性的破坏严重影响了旅游景区的环境、水景污染和建设性的破坏严重影响了旅游景区的环境世界自然遗产著称的张家界自然景区，五一“黄金周”期间，武陵源各生活接待区的空气质量都超过了国家一级标准，大气中的二氧化碳、总悬浮颗粒物都呈上升趋势；酸雨频率加大 52%；大量游客的涌入导致生活污水的排放量不断增加，然而这些生活垃圾却得不到及时处理，166、这些污染使旅游资源遭到了极大的破坏。美丽的国家旅游度假区银滩，当年以其“滩长平，沙细白，水温净，浪柔软，无鲨鱼”的特征，被冠以“天下第一滩”的美名。而如今，那里的沙子已经不再洁白，海水也很有“味道”。大量的农民涌入国家重点风景名胜区云南石林采石，将造型优美的高石芽截去半截，用于烧石灰或水泥，使石林伤痕累累。西岳华山风景区当年为建设一条进山路，毁连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告97千年绝壁，埋溪流泉水，把六千米长的山道上的树木连同千年古树一起砍掉，造成不可估量的损失。在经济高速发展的今天，怎样保护好我们的旅游资源，如何保护好我们旅游景区的环境，这是值得我们全国人民思考的167、问题，面临这些问题提高景区旅游的保护意识已成为我们刻不容缓的责任。6.3.2环境保护措施环境保护措施1、景区内部景区内部环保部门要制定相应的环境保护政策环保部门要制定相应的环境保护政策景区内部环保部门要对旅游景区的环境保护管理情况依法进行监督，对旅游景区排放污水、粪便和其它污染物的单位和个人要限期进行治理，经治理仍末达标的要进行关闭。同时旅游景区的环境保护要实行分级管理、分级保护措施，做到防患于未然，避免走“先污染，后治理”老路。例如旅游景区把环保责任纳入企业规范，严肃处理违反制度的导游及司乘人员，将环保责任纳入单位的规章制度，建立长效机制，与工作业绩挂钩，严格考核。同时杜绝游客在公路沿线随意168、抛弃垃圾，禁止游客使用不可降解的一次性塑料袋，旅游汽车和客运车辆内必须设置垃圾箱，并在车内和旅游景区醒目的位置张贴和悬挂有关环境保护、杜绝白色污染、回收垃圾等告示牌。2、提倡文明旅游，增强游客的环境保护意识、提倡文明旅游，增强游客的环境保护意识当下，外出旅游已是人们度假的首选，然而在一些名胜古迹和参观景点，“乱刻乱画、乱丢乱扔、乱攀乱爬、乱嚷乱哗、乱摘乱采、乱拥乱挤、乱拍乱摄。”被媒体称为游客中的常见的“八大丑”陋习随处可见。早在 2006 年，我国政府就在全国实施了“提升中国公民旅游连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告98文明素质行动计划”，并将其提升到了维护国家荣誉和169、尊严，增强国家“软实力”的高度。文明旅游不仅仅是游客的责任，旅游地同样需要提高文明意识。文明出游对保护旅游景观，营造整洁高雅的环境氛围有着重要意义，提升旅游文明素质，无不是展现良好个人修养和社会文明程度的现实要求。自然美景、和煦春光，再加上旅游参与营造的良好氛围、文明的环境，才能构成真正的美。6.3.3生态保护方案生态保护方案本项目遵循生态学原理，通过生态修复与改良，提升生物多样性，保护景区内生态环境动植物及特殊景观等，促进连平县旅游发展。对保护区中的自然环境要予以严格保护，不得随意改变；游览接待的规模要依据景区内的环境容量确定，有计划地组织游览活动。1、特殊保护区内除紧急情况外，原则上禁止机170、动车辆进入，严禁摩托车进入。2、对景区内垃圾实行分类收集和集中处理；必须设有足够的达标旅游厕所；在游览线路上，合理布置垃圾筒和厕所。3、景区景观水道、水体采用以本土植物为主的生态系统综合作用治理富营养化。4、景区内实行雨污分流体制；水收集后以地表自然排水为主，就近排入周边水域；污水原则就近排入污水管网；偏远景点采用生态工艺技术进行污水处理，达到污水综合排放标准地面水排放标准后排入周边水体，或者循环使用。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告995、景区周边需要进行植被抚育更新，建议选择当地乡土植物，以避免外来物种的入侵。另外，在距离道路较远的一些地方可以配置一些景观类的树种171、。6、进行生态环境监测和游客监测，以便于景区管理措施的不断调整。7、水土流失保护措施保持土壤地的生产能力以及保护周围水体的水质。要求及措施包括：（1）大规模施工破土应避开雨季；（2）减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作；（3）项目区各地表水出口要建设沉沙池并经常清理；（4）及时做好排水疏流工作，避免水流对裸露地表的冲刷。6.4环境影响评价结论环境影响评价结论项目实施有利于完善连平县内基础设施条件，并形成完整的森林生态系统，丰富生物多样性，对于连平县的保护具有重要意义。项目实施过程中也存在一些不利影响，主要表现为施工期“三废”及噪声污染、施工扰动地表产生的水土流失影响、项目区内产生的水污染和172、生活垃圾等方面。针对上述各方面的不利影响，设计了生态环境保护管理措施，尽可能减小工程对生态环境产生的各种不利影响；设计了施工期“三废”及噪声污染防治措施，保证环境质量不受影响；配套设置了污水处理设施，对项目区内的水污染和固体废物污染进行及时、统一处连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告100理。通过各项环境保护措施，能够将项目工程建设及运营过程对连平县内的环境系统造成的干扰影响降至最低，满足环境保护要求。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告101第七章第七章节能专篇节能专篇7.1节能标准与节能规范节能标准与节能规范7.1.1国家节能法规国家节能法规中华173、人民共和国节约能源法；中华人民共和国可再生能源法；民用建筑节能管理规定（建设部部长令第 143 号）；节能中长期专项规划（发改环资20042505 号）；国务院关于加强节能工作的决定（国发200628 号）；产业结构调整指导目录（2005 年本）（国家发改委令第 40号）；中国节能技术政策大纲（2006 年）（国家发改委、科技部）；关于推进节能省地型建筑发展的指导意见（建设部建科200578 号）；国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787 号）。7.1.2用能标准和节能设计规范用能标准和节能设计规范公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；设174、备及管道保温技术通则（GB4272-92）；绿色建筑评价标准（GB/T50378-2006）；连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告102夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准（JCJ134-2001）；采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）；建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）；外墙外保温工程技术规程（JGJ144-2004）；建筑照明设计标准（GB50034-2004）；建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）；民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）；空调通风系统运行175、管理规范（GB50365-2005）。7.2能耗状况和能耗指标分析能耗状况和能耗指标分析7.2.1能源供应情况能源供应情况1、供水、供水采用分区供水方式，旅游景区（点）的供水系统应在现有基础上，以景区造景用水、生活生产用水、消防用水作为规划对象，根据旅游业长远发展的需要，确定因地制宜、就地就近供水的规划原则。近期区域内供水水源可以以地下水为主，远期规划以周边城市范围内的市政为主要供水水源，接入整个市政供水系统管网。2、供电、供电项目区域内电网已并入城市电网，其主力线为 10KV 电力线，引至各村镇，供电设施有保障。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1037.2.2能耗构176、成情况能耗构成情况该项目在日常过程中消耗的能源主要是电、水等，能耗包括：景区服务中心用电及照明、空调制冷等。景区工作人员和游客的生活用水。7.2.3项目能耗分析项目能耗分析该项目消耗的能源主要为电、水，根据旅游项目控制性详细规划，粗略估算项目区年耗电量为 100 万 kWh；耗水 30 万吨。能耗指标见下表：表表 19：项目能耗构成表项目能耗构成表序号耗能种类用量单位折标煤系数标准煤（tce）1电力100万 kWh0.1229kgce/kWh122.900.335kgce/kWh294.702水300000t0.0857kgce/t25.71合计当量值148.61等价值320.417.3节能措177、施分析节能措施分析7.3.1设计依据设计依据1、中华人民共和国节约能源法（1998.1.1）；2、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；3、国家建设部1998第 1 号令城市节约用水管理规定（1998.11）；4、建筑节能设计规范、标准及技术规定等。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1047.3.2节能技术措施节能技术措施依据国家节能标准，合理设计，优化节能，降低单位面积能耗指标，建造节能性建筑。本项目拟采用以下节能措施：1、建筑设计充分考虑群落布局、建筑朝向、平面设计及自然通风效果。建筑造型上注意控制体形系数，不采用过多凹凸面，不留通风死角，尽量利用自然风178、调节室内温度。2、优化结构设计，减轻墙体自重，采用高强钢筋或高性能砼。外墙采用新型墙体保温材料。3、适当控制窗墙比，择优设置门窗位置及开启方式，择优设置可调节的活动遮阳方式，以便夏季防晒冬季日照，窗户可采用塑料节能窗或中空玻璃窗，以隔热保温降低能耗。4、充分利用自然光满足室内采光要求，采用高效节能灯具照明，公共部分如楼梯道照明可采用感光延时开关；根据条件可研究开发地热，用于室内取暖及使用热水需要。5、认真执行建筑节能标准，积极采用节能新技术、新工艺及新材料，用于项目的墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统及照明设备均应符合节能标准，并确保施工到位。7.3.3绿色建筑绿色建筑本项目景区内建筑179、设施建议按照绿色建筑二星级标准建设，根据绿色建筑评价指标体系，本项目的绿色建筑技术主要包括节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理等七大方面。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1051、节地与室外环境（1）场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。（2）建筑场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。（3）不对周边建筑物带来光污染，不影响周围居住建筑的日照要求。（4）场地内无排放超标的污染源。（5）施工过程中制定并实施保护环境的180、具体措施，控制由于施工引起各种污染以及对场地周边区域的影响。2、节能与能源利用（1）围护结构热工性能指标符合国家批准或备案的公共建筑节能标准的规定。（2）空调采暖系统的冷热源机组能效比符合现行国家标准公共建筑节能设计标准 GB50189-2005 第 5.4.5、5.4.8 及 5.4.9 条规定，锅炉热效率符合第 5.4.3 条规定。（3）不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。（4）各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准建筑照明设计标准GB50034：规定的现行值。（5）新建的公共建筑，冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。连平县九连山原始森林文化旅181、游基础设施建设工程可行性研究报告1063、节水与水资源利用（1）在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。（2）设置合理、完善的供水、排水系统。（3）采取有效措施避免管网漏损。（4）建筑内卫生器具合理选用节水器具。（5）使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。4、节材与材料资源利用（1）建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准 GB18580GB18588 和建筑材料放射性核素限量GB6566 的要求。（2）建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。5、室内环境质量（1）采用集中空调的建筑，房间内的温度、湿度、风速等参数符合现行国家标准公共建筑182、节能设计标准GB50189 中的设计计算要求。（2）建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。（3）采用集中空调的建筑，新风量符合现行国家标准公共建筑节能设计标准GB50189 的设计要求。（4）室内游离甲醛、苯、氨、氡和 TVOC 等空气污染物浓度符合现行国家标准民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325中的有关规定。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告107（5）建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足现行国家标准建筑照明设计标准GB50034 中的有关要求。6、施工管理（1）应建立绿色建筑项目施工管理体系和组织机构，并落实各级责任人。（2）施工项目部应制定183、施工全过程的环境保护计划，并组织实施。（3）施工项目部应制定施工人员职业健康安全管理计划，并组织实施。（4）施工前应进行设计文件中绿色建筑重点内容的专项交底。7、运营管理（1）制定并实施节能、节水等资源节约与绿化管理制度。（2）建筑运行过程中无不达标废气、废水排放。（3）分类收集和处理废弃物，且收集和处理过程中无二次污染。7.3.4节水措施节水措施1、水环境、水环境合理规划和建设区内水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水；实现水资源的可持续发展和利用，改善生态环境；建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水经处理后回184、用作生活杂用水等各种用途时，水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用水的安全和适用。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1082、节水器具应用、节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水 9升和 9 升以上的座便器。不使用螺旋升降式铸铁水嘴；根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭（延时自闭）式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭（停水自闭）式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。7.3.5节能效果分析节能效果分析本项目应认真执行建筑节能标准，积极采用节能新技术、新工艺及新材料，用于项目的墙体材料、保温材185、料、门窗部品、顶棚、空调系统及照明设备均应符合节能标准，并确保施工到位。采用以上节能技术后，拟建项目建筑节能达到 50%以上；由于节能建筑隔热隔冷的功能，舒适度不仅比非节能建筑有很大程度提高，而且在夏季还可以间接降低空调的使用费，节省大量的电能，冬季用于取暖的空调用电等资源也可以相应节省。因此，该项目开展建筑节能，发展节能建筑，可以在满足项目功能需求的同时，节约能源，降低成本。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告109第八章第八章劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防8.1劳劳动安全动安全为了确保游客的安全，景区内必须采取切实可行的措施，做好游客安全游玩工作，对景区内一186、切有潜在的不安全因素做好防范工作。1、建立和完善安全警示和信息标识系统、建立和完善安全警示和信息标识系统在危险地段应规划警示标志与安全防护设施。如在景区公园内各种容易发生跌落、淹溺等人身事故的地段、园路的地形险要地段和易发生地质灾害的危险地段，均应设置警示牌和安全防护设施。设计要求按有关规定执行。2、建立和完善景区内的意外应急系统、建立和完善景区内的意外应急系统构建旅游安全信息系统和紧急救援系统。为防范意外事故，应根据需要因地制宜设置避难屋、通信设施、水上救生设施等紧急救助设施，设计要求按有关规定执行。3、确认和保障景区公园内各种工程设施的安全运行和定期维修确认和保障景区公园内各种工程设施的安187、全运行和定期维修景区内的游览内容及设施的设置，必须确保游人安全。应根据路段行程及通行难易程度，适当设置游人短暂休息的场所及护栏设施。护栏设施必须坚固耐久且采用不易攀登的构造。各种装饰性、示意性和安全防护性护栏的构造作法，严禁采用锐角、利刺等形式。为避免雷击伤人和雷击火灾的发生，景区内较高建（构）筑物、配电设施等均应按有关技术标准和要求设置防雷装置。景区内较高的连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告110游乐设备、制高点的护栏等应装置防雷设施或提出相应管理措施。8.2景景区卫生区卫生为搞好生态旅游景区内的环境卫生，应做好主要景区、景点和主要游道环境卫生工作。具体卫生措施为：1188、卫生管理实行定员定岗，责任到人。定期检查考核，发现问题及时处理。2、景区内实行立体保洁制度，做到无生活垃圾、无石砾砖块，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生，无卫生死角。不得将垃圾、杂物抛置于绿地内；不得在绿地内堆放物资材料；不得将植物管护中修剪、清理的残枝、杂草等堆放在绿地内。3、入口广场、主次干道、重点活动区域每天清扫不少于 2 次，其他活动区每天清扫不少于 1 次。4、景区内健身设施、座椅、垃圾箱等的表面每天至少清洗 1 次，园林建筑、标识牌、园灯、围栏等每十天至少清洗 1 次，确保无污物残留及乱张贴、乱涂画。5、垃圾污水处理：做好垃圾收集和污水处理工作，对生活污水进行收集统一处理或排入市政污189、水管道，防止污水和各种生活垃圾对环境的污染和破坏。6、配置果皮箱和垃圾转运站：各景点附近应设果皮箱，派专门人员定时收集清理垃圾，并配置适当运输工具，运送到景区垃圾转运站集中，再转运到城市垃圾处理场处理。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1116、开展环保教育：开展各种环保教育宣传和培训活动，鼓励游客将垃圾带走，保持景区清洁。8.3消防消防措施措施景区内林木较多，植被以自然林木为主，因此需重视防火工作，完善消防硬件建设，并建立健全各项规章制度，加强管理。8.3.1危害因素及危害程度分析危害因素及危害程度分析1、自然因素、自然因素景区内旅游项目区域，水土极易流失；地表的灌木190、草丛破坏也较为严重，在雨季基本没有储存水的功能；当旱季到来时，区域内则非常干燥。2、人为因素、人为因素由于人为疏忽，在景区内乱扔烟蒂、火柴或其它火源，在非指定范围内烧烤而导致的人为火灾，危害性极大。广东境内属中亚热带海洋性季风气候，冬少严寒，夏少酷暑；气候资源丰富。8.3.2建立健全各项护林防火制度建立健全各项护林防火制度按照森林防火条例建立健全景区内护林防火制度。建立森林火险监测和预报制度；制定护林防火管理办法、野外用火(生产用火、野营用火)规定等一系列规章制度。在森林防火戒严期内，景区公园内严禁一切野外用火，并安排专人 24 小时值班。8.3.3建立完善护林防火组织机构，加强管理建立完善护191、林防火组织机构，加强管理本项目应成立护林防火机构，在森林防火指挥部的领导下，负连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告112责景区内日常护林防火工作的管理。各景区设置专职或兼职的护林防火人员；并与周边社区建立森林防火联防组织，确定联防区域，制定联防制度和措施。创新使用林火监控手段；在周围科学筛选和利用抗火植物，加强养护管理，在旱季定期浇灌植物，定期建枯枝落叶转移到安全区域等。结合管理站建立物资储备库。消防器材登记造册，专人管理，定期检查，消防车辆应及时维修保养，专车专用，做到不因长期无火灾而麻痹松懈，随时保持警戒状态，一旦发生火灾，能及时出动，扑灭火险。森林公园的消防必须将所192、在地消防队加强联系和沟通，定期进行森林灭火与建筑灭火专业技术的培训，进行专业的训练和演习。8.3.4建设完善各种森林防火工程建设完善各种森林防火工程森林防火工程建设，必须贯彻“预防为主，积极消灭”的方针。如在野营、野炊等野外用火的场所设置护林防火宣传牌；在游人集中场所和森林火险高的区段应设置安全、防火预警的监控探头，根据地区特点和保护性质，设置相应的安全防火设施。根据森林区划系统及地形开设防火隔离带，建设生物防火林带。防火隔离带（或防火线）。隔离带宽度一般为 2030m，最低宽度不应小于树高的 1.5倍。建立林火通信终端系统，与区、市、省级防火通信系统相连，及时掌握公园防火状况。连平县九连山原193、始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告113第九章第九章项目组织与项目组织与人员配置人员配置9.1组织组织架构架构由于本项目涉及土地面积大，工程内容复杂，建议各相关职能部门抽调人员配合业主单位成立项目指挥部，做好各部门的沟通工作，接受项目所在地政府相关上级部门的监督和指导。本项目组织机构图如下图所示：图图 26：项目组织机构图项目组织机构图职能分工如下：该机构下设综合部、工程部、采购部、土地征用安置部、财务部。各部门主要职能简述如下：综合部：负责与省、市、县相关职能部门的联系工作；负责项目实施期间各部门检查的接待工作；负责各类文件、资料的接发、整理和归档；负责组织工作人员的培训工作。工程194、部：负责工程建设施工管理工作；负责工程建设施工质量连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告114的管理，组织工程阶段验收及工程竣工验收工作；负责审定工程施工增减变更及决算工作；配合采购部进行招投标工作。采购部：做好项目工程、货物、咨询的招标采购工作；编制工程采购计划；负责承包合同谈判，起草承包合同以及合同管理工作。土地征用安置部：负责项目区域内涉及土地及建构筑物补偿的谈判、执行工作。财务部：负责申报、支付工程项目的进度报帐；负责财务决算，编制有关财务报告；执行专项资金使用程序；接受审计部门的财务审计。后勤保障部：负责根据计划和实际需求组织招标或比价采购。9.2人员配置人员配置195、9.2.1劳动定员劳动定员根据景区运维需要和组织架构，项目预计需管理、技术及工作人员 70 人。表表 20：人力资源配置表人力资源配置表序号职务或部门人员数量备注1董事长12总经理13副总经理24运营总监15综合部256工程部57采购部38财务部29后勤保障部3010合计70连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1159.2.2人员培训人员培训项目运营管理人员实行合同聘用制，所有人员进行培训后上岗，上岗前培训的内容如下：（1）培训对象：全部聘用人员，如须聘用临时工，也必须进行培训上岗。（2）培训类别及内容：湿地管理与日常维护的规范操作，讲解员需专门培训。（3）培训要求：经过196、短期培训后能够胜任本职工作。（4）培训方式：采取集中短期培训，培训时间一般半个月。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告116第十章第十章实施进度与招标管理实施进度与招标管理10.1项目实施进度安排项目实施进度安排10.1.1工程管理工程管理1、实施原则、实施原则为使该项目能够顺利实施，特制定项目实施过程需遵守的原则。（1）严格按照建设工程程序办事，统筹安排各项工作，尽量避免由于各方面协调工作的原因造成的浪费；（2）认真做好建设期的质量工作，确保工程各阶段、各工序之间的质量，以达到国家规定的标准；（3）项目建设中必须严格按照设计要求和规定的方案进行，任何人不得更改，如有问题197、，需与设计单位协商并由设计单位出具“变更通知单”解决；（4）投资控制重点抓设计及前期工作，实施过程中，应将质量控制与工期控制有机结合，达到协调一致。（5）实施全程跟踪管理。2、管理措施、管理措施项目工程将严格按照相关法律法规的规定，严格遵循有关建设程序。抓好工程质量，节省工程投资，严格合同管理，确保工程项目建设按期或提前建成。（1）建立组织为确保项目顺利实施，将成立项目筹建办公室负责该项目的筹连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告117建工作；建设期内将由筹建办公室对项目建设进行统一管理、规划设计和指导及检查验收。（2）严格把关为保证工程建设按规划科学有序地进行，按项目计划198、及施工进度严格审批把关、坚持因地制宜、实事求是的原则。（3）加强项目资金的使用与管理为充分利用每一分钱，使项目资金发挥最佳经济效益，避免浪费，项目资金的使用管理实行专人管理，专帐专户储存，存款专用，按项目计划及施工进度严格审批把关。（4）严格检查验收制度为确保工程建设质量和进度，项目筹建办公室定期，分阶段进行检查、验收，并对项目实施进行督查、指导，及时解决项目实施中出现的问题。10.1.2工期及工作阶段工期及工作阶段项目从资金启动阶段到建成，预计工期为 24 个月。（1）前期工作阶段 6 个月资金筹措和启动、方案设计、初步设计、施工图设计等工作。（2）施工建设阶段 17 个月包括监理招标、施工199、招标、环境保护工程、景区建构筑物建设等工作。（3）后期工作阶段 1 个月包括验收和试运营工作。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告11810.1.3项目总进度计划项目总进度计划总进度计划如下：表表 21：项目进度计划表项目进度计划表阶段工作内容工期（月）前期工作项目启动、方案设计、初步勘探、初步设计、施工图设计及审查、标底审计、开工许可6施工建设监理招标、施工招标2工程施工10装修、室外配套工程5后期工作工程验收110.2招标事宜招标事宜根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模规定、建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定（2001 年 200、6 月 18 日，国家计委令第九号发布）的有关规定，本项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购均采用招标方式进行。所有招标活动符合国家、省、市以及当地的有关规定，严格按照规定的程序进行。10.2.1招标范围招标范围勘察、设计、施工、监理及主要设备材料的采购活动应采取招标的方式。具体的招标范围包括：设计招标、施工招标、监理招标。主要设备与材料招标，由实施单位根据实际运用要求，针对建筑安装、装饰、道路、污水、供电、通讯等各项工程所需的设备和材料分别从购置、安装到验收进行招标。10.2.2招标组织形式招标组织形式招标组织形式分为自行招标和委托招标两种：连平县九连山原始森201、林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告119（1）自行招标自行办理招标事宜必须成立招标专门机构。招标工作机构应由下人员组成：负责人或其授权代表；专业技术人员，包括建筑师、结构工程师、造价工程师等；其他有关人员。（2）委托招标如招标人不具备办理招标事宜的相应条件，则需委托有行营资质的招标代理机构办理招标事宜。招标代理机构应当具备以下条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；有符合“招投标法”规定的，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。招标人（建设单位）可以自行办理招标事宜，也可以委托招标代理机构办理。根据有关工程施工招标投标管理202、办法，并结合建设单位现实技术人员条件，建议全部工程采取委托招标方式。10.2.3招标方式招标方式在招标过程中既要做到鼓励竞争、打破垄断，促使承包商努力提高工程质量，缩短工期、降低成本，又要减少建设单位审查投标者资格及其标书的工作量，减少招标费用的支出，控制标价。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告120按照招标投标法，招标人和投标人均需遵循招标投标法律和法规的规定进行招标投标活动。招标程序为：申请招标、准备招标文件、发布招标公告、进行资格审查、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评标比较、评标报203、告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人。本项目工程采用公开招标的方式进行全部招标，本着公开、公平、公正的原则，对工程勘测设计、施工、监理各环节进行公开招标，择优选择；在招标过程中要做到鼓励竞争，打破垄断，杜绝营私舞弊的现象发生，保证招标工作的真实有效。本项目招标的具体要求如下表所示。表表 22：招标基本情况表招标基本情况表招标内容招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察171.49设计571.62建筑工程17156.40安装工程3027.60监理396.62设备重要材料其他2262.08情况说明：1、“其他”含204、建设单位管理费 241.84 万元、建设单位临时设施费 60.55 万元、前期咨询费39.97 万元、施工图审查费用 37.16 万元、竣工图编制费用 45.73 万元、工程造价咨询费 161.47万元、工程招投标交易服务费 22.20 万元、招标代理费 35.64 万元、工程保险费 20.18 万元、环境影响咨询费 14.77 万元、基本预备费 1100.16 万元、建设期利息 482.40 万元。2、本项目不涉及重要材料及设备。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告121第十一章第十一章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措11.1编制范围编制范围正常的建设周期内，为完成205、该项目所需投入的建筑安装工程费、工程建设其他费、土地费用、预备费、设备购置费，以及征地补偿费用等。11.2估算依据估算依据（1）中华人民共和国建设部建标2007164 号 市政工程投资估算编制办法；（2）国家计委、建设部计价格200210 号文国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知；（3）国家计委计价格20021980 号文国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知；（4）国家发展和改革委、建设部发改价格2007房 670 号文 国家发展改革委、建设部关于印发的通知；（5）国家计委、国家环境保护总局计价格2002125 号文关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知；（6）206、国家发展计划委员会计价格(1999)1283 号文国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知；（7）中华人民共和国建设部令第 136 号城市地下管线工程档案管理办法；连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告122（8）财政部财建2002394 号文关于印发基本建设财务管理规定的通知；（9）财政部、国家发展改革委财综200878 号文财政部、国家发展改改革委关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知；（10）国家发展和改革委、国土资源部发改价格2006房 745 号文国家发展改革委办公厅、国土资源部办公厅关于征求对地质灾害危险性评估收费管理办法意见的207、函；（11）国家发展改革委发改价格2011534 号文国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知；（12）财政部、国家林业局财综200273 号文财政部、国家林业局关于印发的通知；11.3投资估算投资估算11.3.1建设投资建设投资1、建安工程费用、建安工程费用项目建安工程主要包括景区内道路、驿站、配套设施等工程建设费用，本次采用单位面积指标法进行估算算。2、工程建设其他费、工程建设其他费包括建设单位管理费、建设监理费、勘察设计费、工程保险费、工程建设监理费、招标代理服务费、水土保持评价费等。3、基本预备费、基本预备费连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行208、性研究报告123项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，根据可行性研究阶段投资估算的深度和精度要求，以及对本项目的调研情况，按建安工程费和工程建设其他费用之和的 5%估算。表表 23：项目建设投资一览表项目建设投资一览表序号序号工程或费用名称工程或费用名称单位单位数量数量单价（元单价（元）工程费用工程费用备注备注建安工程费用20184.001生态田园基础设施提升工程5900.00砂糖桔、铁皮石斛、百亩桑地等1.1田园周边人居环境整治200008001600.001.2田园道路提升30000300900.002m 宽，15km1.3田园公共基础设施亩300080002400.0209、01.4农耕文化体验园500020001000.002红色文化革命保护工程2775.002.1革命遗址修复工程80001000800.00岑告山战斗遗址、连南飞虎队成立遗址、梅洞口战斗旧址、解放隆街战斗遗址、水西战斗遗址、隆街革命烈士纪念碑、烈士墓修复等2.2革命领导人故居保护工程15001500225.002.3红色文化纪念馆建设工程500035001750.003九连山原始森林度假村升级改造3535.00AAAA 升级，旅游配套设施升级3.1房屋改造升级75001000750.003.2度假村基础设施提升200006501300.003.3水库沿线旅游步道建设21000350735.00人210、行休闲步道，7km，3m宽3.4河道生态修复及改造50001500750.004古驿道景观提升工程1508.004.1古驿道保护提升工程240005001200.00约 16km，古驿道宽度约为1.5m4.2仙公庙观景台设施处210000020.004.3古榕树保护工程1500800120.004.4生态停车场建设4800350168.00每个旅游村庄设置 1020个停车场考虑5鱼梁非物质文化遗产保护工程3415.005.1田源肖屋村基础设施提升8000800640.005.2鱼梁传统文化体验馆1500775.00连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1245.2.1主体工211、程15002500375.00装配式5.2.2安装工程1500800120.00室内给排水、强电、弱电、暖通5.2.3装饰装修15001200180.005.2.4文化展示设施项11000000100.005.3传统文化村落修缮及保护2000010002000.006生态廊桥建设8603500301.007片区修复及基础设施项目2750.007.1沿线旅游供电设施m200006501300.007.2污水处理设施处10500000500.00镇区内排水沟渠环境改善7.3景区标识系统3000050150.007.4环境卫生保护30000100300.007.5智慧旅游系统项15000000500212、.00工程建设其他费1819.241建设单位管理费140+(I-10000)*1%241.84财建2016504 号2建设单位临时设施费I0.3%60.55建标2007164 号3前期咨询费28+0.1175%*(I-10000)39.97计价格19991283 号4工程设计费304.8+(I-10000)*2.62%571.62计价格200210 号5工程勘察费设计费30%171.49计价格200210 号6施工图审查费用设计费6.5%37.16发改价格2011534 号7竣工图编制费用设计费8%45.73计价格200210 号8工程造价咨询费0.8%161.47粤价函2011742 号9工213、程建设监理费218.6+(I-10000)*1.748%396.62发改价格2007670 号10工程招投标交易服务费0.11%22.20计价格20021980 号11招标代理费30.55+(I-10000)*0.05%35.64计价格20021980 号12工程保险费0.1%20.1813环境影响咨询费15+(I-20000)*0.025%14.77计价格2002125 号基本预备费(+)*5%1100.16建设投资(+)23103.4011.3.2项目总投资项目总投资本项目总投资为 23585.8 万元，包括建安工程费 20184 万元，工程建设其他费 1819.24 万元，基本预备费 1214、100.16 万元，建设期利息482.40 万元，具体统计内容如下表所示：表表 24：项目投资汇总表项目投资汇总表序号序号工程或费用名称工程或费用名称总价总价比例（比例（%）一建设投资23103.4097.95%建安工程费用20184.0085.58%连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1251生态田园基础设施提升工程5900.0025.02%2红色文化革命保护工程2775.0011.77%3九连山原始森林度假村升级改造3535.0014.99%4古驿道景观提升工程1508.006.39%5鱼梁非物质文化遗产保护工程3415.0014.48%6生态廊桥建设301.001.215、28%7片区修复及基础设施项目2750.0011.66%其它工程费1819.247.71%基本预备费1100.164.66%二建设期利息482.402.05%三总投资23585.80100.00%11.4资金筹措资金筹措项目总投资为 23585.80 万元，其中申请专项债券资金 18000.00万元，剩余资金 5284.80 万元由地方财政配套解决。表表 25：资金筹措一览表资金筹措一览表序号资金构成金额（万元）比例（%）1自筹资金5284.8022.70%2申请专项债券资金18000.0077.30%3总投资23284.80100.00%连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究216、报告126第十二章第十二章财务预测及评价财务预测及评价12.1评价依据及基础参数评价依据及基础参数12.1.1财务评价分析依据财务评价分析依据项目已完成市场需求预测、建设方案、建设条件和技术方案、环境保护、旅游组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面的研究论证和多方案比较。项目财务评价在此基础上，并按照国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数的有关要求进行财务评价进行。为规避市场风险，本项目财务评价采用谨慎原则。本项目位旅游类项目，计算期内基准财务内部收益率设定为5%。12.1.2假设条件假设条件假设本项目 2 年建设期内能顺利实施，建设内容和进度按计划进行，旅游人次和预测一致，且按假设进217、行游览消费，国家及广东省相关政策稳定，税率和利率保持目前水平。12.1.3项目计算期项目计算期项目建设周期为 2 年，根据结合本项目的特点，本项目运营期按 18 年分析，计算期为 20 年。12.2收入和成本测算收入和成本测算12.2.1收入测算收入测算本项目收入主要位游客于景区内游玩的收入，包括：门票收入、食宿费用以及景区内其他经营类项目收入，根据第五章项目旅游环连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告127境容量测算可知，项目 2025 年预计景区内可接待游客量约为 34 万人/年，以此类推项目计算期 20 年内游客规模在 34 万/年58 万/年范围内，每年游客规模详见218、项目营业收入一览表。表表 26：运营初期项目收入构成分析表运营初期项目收入构成分析表序号收费项目收费标准单位收费数量1门票收入10元/人次累计年平均值2购物收入30元/人次累计年平均值3食宿费用50元/人次累计年平均值4其他经营类收入50元/人日累计年平均值5景区停车场设施20000元/位按照上述方法预测，项目每年收入具体预测结果见附表营业收入及营业税金及附加。12.2.2成本费用估算成本费用估算1、税金及附加、税金及附加项目增值税按照 17%考虑，所得税按照 15%考虑。2、外购燃料动力费、外购燃料动力费本项目外购燃料动力费主要为水电费，预计正常年份年外购燃料动力费为 50 万元。3、工资及219、福利费、工资及福利费本项目劳动动员 70 人，正常年份每年支出员工工资及福利费约为 650 万元。4、折旧和摊销费用、折旧和摊销费用本项目固定资产按照 30 年折旧，残值 5%；无形资产按照 50 年摊销。连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1285、修理费、修理费按照折旧与摊销费的 50%计算。6、其他费用、其他费用包括推广费用、管理费用、景区维护费用以及其他费用等，合计按照销售收入的 7%计算。12.3财务效益分析财务效益分析12.3.1盈利能力分析盈利能力分析本次计算周期为 20 年，经计算，项目 20 年内平均营业收入为4623.98 万元。项目计算期内平均盈利指220、标如下表所示：表表 27：盈利能力指标一览表盈利能力指标一览表盈利能力单位税前税后备注财务内部收益率 FIRR%4.914.19基准收益率 5%财务净现值 FNPV万元3,142.38643.74静态投资回收期 Pt年16.8917.62含建设期 1 年投资收益率%2.05投资净利润率%28.3312.3.2财务生存能力分析财务生存能力分析从项目财务计划现金流量表可以看出，本项目计算期内，每年净现金流量和累计净现金流量均为正值，且每年呈较大幅度增长，说明项目财务生存能力较强。12.4不确定性分析不确定性分析12.4.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析本项目盈亏平衡分析指标如下：BEP（项目生产能力利用221、率）=年总固定成本/（年销售收入-年连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告129总可变成本-营业税金及附加和增值税）=51.06%（达产年值，主要衡量景区收入的盈亏平衡）12.4.2敏感性分析敏感性分析根据项目特点和性质，本项目取建设投资、旅游人次（价格）作为项目的敏感性分析不确定因素，选取内部收益作为项目敏感性分析指标，具体分析结果如下表和下图。表表 28：项目敏感性分析表项目敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案4.91%1建设投资变化10%3.83%-1.0272.98%-10%5.07%-1.072运营成本10%3.77%1222、.1165.32-10%5.05%1.313旅游人次（价格）10%5.85%1.06135.8%-10%2.83%1.22从上表可以看出，项目对旅游人次（价格）最为敏感，其次是建设投资。12.5财务评价结论财务评价结论综上分析，项目景区内经营性收益情况良好，盈亏平衡值较小，具有较强的盈利能力，但本项目投资规模较大，导致项目税后回收期达到了 17.62 年，根据项目敏感性分析内容可知，旅游产品的收入影响对项目的影响较大，因此建设单位未来在运营期间应做好运营计划，尽快缩短项目偿还债务资金周期。表表 29：财务评价财务评价一览一览表表序号指标名称单位指标备注1总投资万元23,284.80连平县九连山223、原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1302营业收入万元4,623.98达产年后年均值3增值税万元667.99达产年后年均值4总成本费用万元2,450.97达产年后年均值5利润总额万元1,541.11达产年后年均值6所得税万元231.17达产年后年均值7净利润万元1,309.95达产年后年均值8投资收益率%2.05息税前利润/总投资9投资利税率%10.4810净利润率%28.33净利润/收入11总成本利润率%62.8812销售利润率%33.33利润总额/营业收入100%13全员劳动生产率万元/人.年13.21营业收入/总人数14盈亏平衡点%44.61达产年值%51.06各年平均值15224、投资回收期年16.89所得税前年17.62所得税后16贷款偿还期年13.0017财务净现值万元3,142.38i=4%所得税前万元643.74i=4%所得税后18财务内部收益率%4.91所得税前%4.19所得税后连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告131第十三章第十三章社会稳定社会稳定风险分析风险分析投资项目的风险是由于一些不确定因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性，项目风险贯穿于项目建设和经营的全过程。项目风险分析旨在识别拟建项目建设和运行中潜在的风险因素，分析风险程度，提出控制风险的对策，以达到降低风险损失的目的。本项目在实施中可能会遇到一系列风险225、，需对各种风险有足够的估计，以便采取相应的对策。13.1编制依据编制依据1、国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知（发改投资20122492号）；2、国家发改委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知（发改办2013428 号）；3、广东省发展改革委关于印发重大项目社会稳定风险评估办法的通知；4、中华人民共和国环境保护法（国家主席令2014第九号）；5、中华人民共和国环境影响评价法（国家主席令2002第77 号）；6、中华人民共和国土地管理法（国家主席令2004第 28 号）；7、中华人民共和国水污染226、防治法（2018 年 1 月 1 日正式实连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告132行）。13.2风险调查风险调查13.2.1风险调查范围和内容风险调查范围和内容项目风险调查范围是受项目直接影响和间接影响的区域，包括了项目环境保护范围、建设范围、以及周边沿线区域，本报告采样为项目周边所涉及的村落及村民。13.2.2项目合法性、合理性、可行性和可控性风险项目合法性、合理性、可行性和可控性风险风险内容：该项目的建设是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证；建设方案是否具体，详实，配套227、措施是否完善。项目的建设充分落实国家文旅发展和乡村振兴战略，以农业生态产业为核心，结合周边自然资源，以全域旅游思路，推动区域整体发展，全民参与旅游业，通过消除城乡二元结构，实现城乡一体化，发挥连平县生态、文化资源的旅游优势，有助于“中国优质旅游”品牌的实现，推动产业建设和经济提升。因此符合河源市国民经济和社会发展规划纲要，符合连平县建设发展规划。风险评价：项目合法性、合理性遭质疑的风险很小。13.2.3利益相关者利益相关者对项目建设实施的意见和诉求利益相关者利益相关者对项目建设实施的意见和诉求在为了调查各种利益相关者对本项目建设实施的意见和诉求，项目组分别采用了现场观察法、实地走访法、媒体报刊228、资料收集法连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告133等调查方法，对项目周边的居民群众和社会团体等利益相关者进行了调查。根据项目小组对本项目整体的理解，对本项目采取随机抽样访问调查的形式。随机访问结果数据整理得出，村民支持该项目的建设，认为项目的建设不仅对其正常生活基本无影响，还能够促进当地经济发展，增加当地居民就业机会。13.3风险识别风险识别从初步识别的各类风险因素中筛选归纳出主要单风险因素，结合当地经济社会与拟建项目的相互适应性，并参照历史类似项目风险因素发生的情况等，归纳出本项目的主要风险因素主要有：1、工程风险因素工程风险因素项目立项审批风险（决策期间）；自然灾害229、影响风险（施工期间和运行期间）；项目管理风险（施工期间和运行期间）；安全与治安风险（施工期间和运行期间）。2、社会互适性风险社会互适性风险基层政府和项目周边居民群众反对风险。3、社会媒体舆论风险社会媒体舆论风险综合分析本项目的主要风险因素产生原因详见下表：连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告134表表 30：风险因素产生原因分析表风险因素产生原因分析表序号风险类型风险因素产生原因1工程风险项目立项审批风险因项目周边居民群众对项目建设实施持有不支持态度。2自然灾害影响风险施工环境影响风险因施工方法和施工方式不当，造成水土流失、废水污染、大气污染、噪声污染等环境污染，影响项目230、周边居民群众的正常生活，引发居民群众的不满。运行环境影响风险因运营产生和大量交通运输对周边环境造成影响，引发居民群众的不满。3项目管理风险施工管理风险1.因项目资金支付时间延迟、支付款项不足等资金问题造成施工暂停风险；2.因施工方推迟支付施工工人工资，引发施工人员的不满，造成工人罢工或停工风险。5安全与治安风险1.施工期间，可能存在不文明现象，造成项目周边居民群众的经济损失，引发居民群众对项目建设的不满；2.施工期间，可能发生工程事故，造成施工人员的身体损失，因经济补偿问题造成施工人员的不满，发生停工事件；3.施工期间，可能发生施工材料或设备丢失现象，因处理方式不当，造成施工人员或项目周边居民231、群众的不满；4.运行期间，因安全监管不到位，可能发生火灾、台风等突发性事件，造成人员伤亡和财物损失，和环境污染等一系列问题，引发工作人员和项目周边居民群众的不满。6社会互适性风险基层政府、项目周边群众反对风险如遇政策和环境影响和变化，基层政府、周边群众可能对项目建设持有反对态度7建设方1.因政策因素变动，项目被暂停或者更改8其他风险社会媒体舆论风险因社会媒体报道员对项目具体情况的不了解，误报项目情况，误导项目周边居民群众，引发居民群众低项目建设实施的不满。连平县田源/隆街片区生态田园农旅融合示范段基础设施项目可行性研究报告13513.4风险估计风险估计本报告风险估计采用定性分析与定量分析相结合232、的方法，对项目可能存在的主要风险因素进行多维度分析，估计其发生的概率和影响程度，采用风险概率影响矩阵方法，判断项目初始风险程度。因此目的单风险因素分析估计情况，汇总情况见下表：表表 31：项目主要单风险因素汇总项目主要单风险因素汇总序号风险类型主要风险因素风险影响风险概率风险程度1工程风险项目立项审批风险中等较低较小2自然灾害影响风险较小很低微小3项目施工管理风险较小很低微小4项目运行管理风险较大较低一般5安全与治安风险较小很低微小6社会互适性风险较大很低较小7社会媒体舆论风险较大很低较小由上表可知，本项目的初始单风险因素中 1 个一般风险因素，3个较小风险因素，3 个微小风险。采用风险综合评233、价法，估计本项目的综合风险指数。依据各单风险因素的影响周期、影响程度，估计各单风险因素的权重，结合各单风险因素的风险程度，估算本项目的综合风险指数为 0.38，详见下表：表表 32：项目综合风险指数估算表项目综合风险指数估算表序号主要风险因素权重风险程度（R）风险指数微小较小一般较大重大I0.20.40.60.81.0T=IR1项目立项审批风险0.100.042自然灾害影响风险0.200.043项目施工管理风险0.100.024项目运行管理风险0.200.125安全与治安风险0.100.046社会互适性风险0.200.087社会媒体舆论风险0.100.048综合风险指数0.38连平县田源/隆街234、片区生态田园农旅融合示范段基础设施项目可行性研究报告13613.4.1项目综合风险等级评判标准项目综合风险等级评判标准依据工程风险综合评价法和社会稳定风险综合评价法，本报告采用社会稳定风险综合风险等级评判标准详见下表：表表 33：项目综合风险等级评判标准项目综合风险等级评判标准风险等级高（重大负面影响）中（较大负面影响）低（一般负面影响）单风险因素风险程度2 个及以上重大或 5 个及以上较大单风险因素1个重大或4个较大单风险因素1 个较大或 1 至 4 个一般单风险因素整体综合风险指数0.640.360.640.36可能发生事件大规模群体性事件，如围堵施工现场、堵塞交通、冲击党政机关、集体械斗235、聚众闹事、人员伤亡等一般群众性事件，如集体上访、静坐请愿、非法集会/集体散步、示威等个体矛盾冲突，如个体信访、网络发布散步宣传品、挂横幅等风险事件人数单次事件 200 人及以上单次事件 20200 人单次事件 20 人及以下13.4.2本项目的初始综合风险等级本项目的初始综合风险等级按照项目综合风险等级评判标准中的单风险因素的风险程度和整体综合风险指数两个评判标准，本项目初始综合风险等级为中风险等级。13.5风险防范和化解措施风险防范和化解措施本项目的风险防范如下：1、为降低工程风险的影响程度，在工程设计期间要提高设计质量和设计安全，加强对自然条件、工程地质等前期分析，在设计阶段需要优化设计236、。2、在施工阶段加强监理等项目管理。在设计阶段需要优化设计，在施工阶段要通过科学的项目管理方法安全合理的降低投资：工程施工时植被破坏不可避免，工程完工后应迅速予以恢复，以免造连平县田源/隆街片区生态田园农旅融合示范段基础设施项目可行性研究报告137成水土流失；工程开挖、填方路堤、沟壑的土层裸露面要及时加固，路基土石方工程结束后应立即植草护坡；加强对施工机械、运输车辆的维修保养，包括安装有效的消声器。道路施工现场 200米以内有居民区时，应合理安排施工时间，尽可能将噪声大的作业安排在白天施工，尽量避免夜间施工。必须在夜间施工时，应征得当地政府及环境管理部门的书面同意；3、项目运行管理风险产生的原237、因主要由运营管理机构管理不当产生。为降低本风险因素的影响范围和发生概率，应分部采取以下防范措施。制定严格的运营管理制度，对投诉和群众意见集中管理和处理，及时响应。保证景区服务质量，多渠道多层次多方位的升级景区管理能力。本风险因素发生后，为避免其影响范围扩大，应采取以下化解措施：（1）了解群众意见，安抚其不满情绪，避免规模扩大。景区管理机构第一时间处理问题，承认错误，同时提出切实可行的整改措施，并第一时间落实到位，同时对群众提出的意见表示欢迎和认可，降级群众的不满情绪（2）发生特殊情况，针对社会上偶发的与本项目有关的零星失真评价，应及时利用网络、电视、电台、报纸等新闻媒体对失真评价的相关内容进行238、正面报道，消除误解。13.6风险等级判定风险等级判定落实各项风险防范、化解措施后，本项目主要风险因素引发风连平县田源/隆街片区生态田园农旅融合示范段基础设施项目可行性研究报告138险的变化趋势，详见下表：表表 34：风险防范和化解后项目主要单风险因素变化表风险防范和化解后项目主要单风险因素变化表序号风险类型主要风险因素风险影响前后风险概率前后风险程度前后1工程风险项目立项审批风险中等较小较低很低较小微小2自然灾害影响风险较小很低微小3项目施工管理风险较小很小较低很低较小微小4项目运行管理风险较大中等较低一般较小5安全与治安风险较小很低微小6社会互适性风险较大中等很低较小7社会媒体舆论风险较大较239、小很低较小微小落实风险防范和化解措施后，项目的主要风险因素的风险概率、影响程度和风险程度有明显降低。本项目的单风险因素风险程度变为 2 个较小风险因素和 5 个微小风险因素。综合上述表格，其变化后的主要但风险因素汇总如下表：表表 35：风险防范和化解后项目主要单风险因素汇总表风险防范和化解后项目主要单风险因素汇总表序号风险类型主要风险因素风险影响风险概率风险程度1工程风险项目立项审批风险较小很低微小2自然灾害影响风险较小很低微小3项目施工管理风险很小很低微小4项目运行风险中等较低较小5安全与治安风险较小很低微小6社会互适性风险中等很低较小7社会媒体舆论风险较小很低微小13.7风险防范和化解后项240、目风险等级风险防范和化解后项目风险等级采用风险综合评价法，估计本项目风险防范和化解措施后的综合风险指数。依据各单风险因素的影响周期、影响程度，估计各单风险因素的权重，结合各单风险因素的风险程度，估算本项目的综合风险指数为 0.28，详见下表：表表 36：风险防范和化解措施后项目综合风险指数计算风险防范和化解措施后项目综合风险指数计算表表序号主要风险因素权重风险程度（R）风险指数微小较小一般较大重大连平县田源/隆街片区生态田园农旅融合示范段基础设施项目可行性研究报告139I0.20.40.60.81.0T=IR1项目立项审批风险0.100.022自然灾害影响风险0.200.043项目施工管理风险241、0.100.024项目运行管理风险0.200.085安全与治安风险0.100.026社会互适性风险0.200.087社会媒体舆论风险0.100.028综合风险指数1.000.28落实本报告推荐采用的风险防范和化解措施后，按照项目综合风险等级评判标准中的单风险因素的风险程度和整体综合风险指数两个评判标准，本项目的综合风险指数由采取措施前的 0.38 降到0.28，项目综合风险等级为低风险等级。13.8风险分析结论风险分析结论经社会稳定风险、风险调查、风险识别、风险估计、风险防范和化解措施等几部分的阐述，可以得出本项目的风险程度为低等级风险。但项目的实施及准备过程中仍需要注意以下几点：1、减少施工242、期间的环境污染、减少施工期间的环境污染各相关职能部门密切配合，严格要求和监督施工单位文明施工，减少扰民，采取下列措施；施工过程中所产生的垃圾、废水、废气等有可能污染周围环境的，应采取相应措施及时处理，不可随意倾倒排放；施工现场车辆进出场时，要避开每日上、下班（学）时段，不要造成施工现场周围交通不畅或发生事故等。2、保障项目全过程治安安全、保障项目全过程治安安全本工程实施时，采取以预防为主的治安防范措施，公安部门在项目全过程加强综合治理工作，保持区域日常治安环境的良好。3、继续加强政策的宣传，营造良好的社会舆论氛围、继续加强政策的宣传，营造良好的社会舆论氛围连平县田源/隆街片区生态田园农旅融合示243、范段基础设施项目可行性研究报告140要通过新闻媒体，宣传本工程对拉动地方经济事业发展、提高投资环境的保障。连平县田源/隆街片区生态田园农旅融合示范段基础设施项目可行性研究报告141第十四章第十四章结论与建议结论与建议14.1结论结论1、项目方案得当、项目方案得当（1）工程方案。项目涉及：景区保护工程、环境保护工程、水土保持工程及旅游景点、配套设施建设工程。项目方案前期历经多部门领导与专家的研讨，并根据相关意见认真策划完善了本方案，确认方案可行后开始建设，因此工程方案是得当的。（2）投资方案。项目投资是在前期规划和可行性研究的基础上，根据项目定位的发展规划调整，结合当前市场状况得出的，尊重市场规244、律，投资方案是得当的。2、项目效益显著、项目效益显著（1）经济效益显著。经过周密的成本核算和收益估算，项目景区内经营性收益情况良好，盈亏平衡值较小，具有较强的盈利能力。当前产品方案满足开发控制，市场价格合理，税后投资回收期为 17.17年，经济效益可观，具有很强的操作性。（2）生态效益显著。本项目通过对当地自然景观的保护升级和人工景观的营造，大大改善和利用了普通生态环境创新变化为高尚富有经济价值的生态文旅景观空间，通过利用奇花异果植物、景观植树造林和林相改造，让当地小气候和人文环境得到更充分变化改善，使周边环境更加优美，吸引更多的国际友人、更多的人才就业，使连平县的生态利用格局创新更加出众。连245、平县田源/隆街片区生态田园农旅融合示范段基础设施项目可行性研究报告142（3）社会效益显著。项目承接国家文旅融合发展和乡村振兴战略，依托连平县内优美的山湖自然环境，以当地红色资源为基础，以乡村振兴为目的，以文旅融合为路径，以城市全域运营的整体思维联动周边乡村风貌基础设施建设，形成粤港澳大湾区农业产业激活联动绿色旅游城市发展的新格局。项目完成后将连平县整体设计成集景观、游憩、文化、自然、人文、教育等多重功能于一体的“山水林湖”的生态农旅度假城市模板。其社会效益显著。综上所述，本项目建设意义重大、建设目标明确、前期准备工作考虑充分、且社会、生态、经济效益明显。因此，本报告研究的最终结论为项目可行。246、14.2建议建议1、重视工程建设阶段环境保护工作、重视工程建设阶段环境保护工作由于本工程占地广，涉及项目多，加之建设环境特殊，必须严格按照经政府审批的规划做好环境保护工作。2、做好市场营销计划、做好市场营销计划项目在即将竣工、景区开放前就要尽早做好市场营销计划。整个市场推广也将是个浩大工程，需要各方面的配合和大量的策划工作。3、重视与政府其他相关部门的协调沟通、重视与政府其他相关部门的协调沟通项目投资大、占地面积广，项目建设期间部分工作的进行需要政府相关职能部门的严格审批。因此，建议建设单位与政府部门积极联系、协调沟通，合理安排各项工作，加快项目的进展速率。连平县田源/隆街片区生态田园农旅融合247、示范段基础设施项目可行性研究报告1434、重视项目成本的控制、重视项目成本的控制由于本项目建设周期较长，应该注意对项目各个阶段的成本控制，以有效降低项目成本。连平县田源/隆街片区生态田园农旅融合示范段基础设施项目可行性研究报告144附表：财务分析分项指标表附表：财务分析分项指标表表表 37：主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1总投资万元23,284.802营业收入万元4,623.98达产年后年均值3增值税万元667.99达产年后年均值4总成本费用万元2,450.97达产年后年均值5利润总额万元1,541.11达产年后年均值6所得税万元231.17达产年后年均值7净利润248、万元1,309.95达产年后年均值8投资收益率%2.05息税前利润/总投资9投资利税率%10.4810净利润率%28.33净利润/收入11总成本利润率%62.8812销售利润率%33.33利润总额/营业收入100%13全员劳动生产率万元/人.年13.21营业收入/总人数14盈亏平衡点%44.61达产年值%51.06各年平均值15投资回收期年16.89所得税前年17.62所得税后16贷款偿还期年13.0017财务净现值万元3,142.38i=4%所得税前万元643.74i=4%所得税后18财务内部收益率%4.91所得税前%4.19所得税后连平县田源/隆街片区生态田园农旅融合示范段基础设施项目可行249、性研究报告145表表 38：资金筹措与使用计划表资金筹措与使用计划表序号项目合计第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年1总投资23,284.8023,284.80-1.1建设投资22,802.4022,802.40-1.2建设期利息482.40482.40-1.3铺底流动资金-2资金筹措23,284.8023,284.80-2.1项目资本金5,284.805,284.80-2.1.1用于建设投资4,802.404,802.40-2.1.2用于流动资金-2.1.3用于建设期利息482.40482.40-2.2债务资金18,000.0018,000.00-2.2.1用于建设投资18,000.00250、18,000.00-2.2.1.1信贷融资-(1).银行贷款-2.2.1.2债券融资-2.2.2用于建设期利息-2.2.3用于流动资金-2.3其他资金-2.3.1政府贴息-2.3.2固定资产补贴-连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告146表表 39：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（一）营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（一）序号项目计算期第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年1营业收入1,598.461,720.331,851.961,994.122,147.652,508.232,985.463251、,218.303,375.463,540.481.1游客门票收入158.28170.94184.62199.39215.34279.08301.41325.52341.80358.89游客量（万人）19.7921.3723.0824.9226.9229.0731.4033.9135.6037.38单价（元/人）8.008.008.008.008.009.609.609.609.609.601.2游客购物收入217.64235.05253.85274.16296.09351.76379.90410.29430.80452.34游客量（万人）9.8910.6811.5412.4613.4614.5252、415.7016.9517.8018.69单价（元/人）22.0022.0022.0022.0022.0024.2024.2024.2024.2024.201.3游客食宿收入356.13384.62415.39448.62484.51523.28847.71915.52961.301,009.36游客量（万人）8.909.6210.3811.2212.1113.0814.1315.2616.0216.82单价（元/人）40.0040.0040.0040.0040.0040.0060.0060.0060.0060.001.4景区经营类收入791.41854.72923.10996.941,076253、.701,279.121,381.451,491.961,566.561,644.89消费游客量（万人）19.7921.3723.0824.9226.9229.0731.4033.9135.6037.38单价（元/人）40.0040.0040.0040.0040.0044.0044.0044.0044.0044.001.5停车位收入75.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00规模（位）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00单价（万元/年）0.750.750.254、750.750.750.750.750.750.750.753增值税229.44246.41263.96283.04305.49358.20427.97462.01484.99509.123.1销项税额271.74292.46314.83339.00365.10426.40507.53547.11573.83601.883.2进项税额42.2946.0450.8855.9659.6168.2079.5585.1088.8492.76连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告147表表 40：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（二）营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（二）255、序号项目计算期第 11 年第 12 年第 13 年第 14 年第 15 年第 16 年第 17 年第 18 年第 19 年第 20 年1营业收入4,009.334,576.994,802.095,085.725,386.368,267.258,267.258,267.258,267.258,267.251.1游客门票收入452.20474.81498.55528.46560.17864.00864.00864.00864.00864.00游客量（万人）39.2541.2243.2845.8748.6375.0075.0075.0075.0075.00单价（元/人）11.5211.5211.52256、11.5211.5211.5211.5211.5211.5211.521.2游客购物收入522.46548.58576.01610.57647.21998.25998.25998.25998.25998.25游客量（万人）19.6320.6121.6422.9424.3137.5037.5037.5037.5037.50单价（元/人）26.6226.6226.6226.6226.6226.6226.6226.6226.6226.621.3游客食宿收入1,059.831,483.771,557.951,651.431,750.522,700.002,700.002,700.002,700.002257、,700.00规模（万）17.6618.5519.4720.6421.8833.7533.7533.7533.7533.75单价（元/年）60.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.001.4景区经营类收入1,899.851,994.842,094.582,220.262,353.473,630.003,630.003,630.003,630.003,630.00消费游客量（万人）39.2541.2243.2845.8748.6375.0075.0075.0075.0075.00单价（元/人）48.4048.4048.4048.4048.40258、48.4048.4048.4048.4048.401.5停车位收入75.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00规模（位）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00单价（万元/年）0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.753增值税577.66660.66693.57735.03778.991,200.171,200.171,200.171,200.171,200.173.1销项税额681.59778.09816.36864.5259、7915.681,405.431,405.431,405.431,405.431,405.433.2进项税额103.92117.43122.79129.54136.70205.26205.26205.26205.26205.26连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告148表表 41：总成本费用估算表（一）总成本费用估算表（一）序号项目计算期第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年1外购原材料223.78240.85259.27279.18300.67351.15417.96450.56472.56495.672外260、购燃料、动力25.0030.0040.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.003工资及福利费390.00520.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.004修理费101.31101.31101.31101.31101.31101.31101.31101.31101.31101.315推广费用31.9734.4137.0439.8842.9550.1659.7164.3767.5170.816管理费用15.9817.2018.5219.9421.4825.0829.8532.1833.7535.407景区261、维护费用47.9551.6155.5659.8264.4375.2589.5696.55101.26106.218其他费用15.9817.2018.5219.9421.4825.0829.8532.1833.7535.409经营成本(1+2+3+4+5+6+7+8)851.981,012.581,180.221,220.071,252.311,328.031,428.251,477.151,510.151,544.8110折旧费629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.6311摊销费45.7445.7445.7445.7262、445.7445.7445.7445.7445.7445.7412总成本费用（9+10+11）1,527.351,687.941,855.591,895.441,927.682,003.402,103.622,152.522,185.522,220.1813其中：可变成本248.78270.85299.27329.18350.67401.15467.96500.56522.56545.6714固定成本1,278.571,417.101,556.311,566.261,577.011,602.251,635.661,651.961,662.961,674.51连平县九连山原始森林文化旅游基础设施263、建设工程可行性研究报告149表表 42：总成本费用估算表（二）总成本费用估算表（二）序号项目计算期第 11 年第 12 年第 13 年第 14 年第 15 年第 16 年第 17 年第 18 年第 19 年第 20 年1外购原材料561.31640.78672.29712.00754.091,157.421,157.421,157.421,157.421,157.422外购燃料、动力50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.003工资及福利费650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.0065264、0.00650.004修理费101.31101.31101.31101.31101.31101.31101.31101.31101.31101.315推广费用80.1991.5496.04101.71107.73165.35165.35165.35165.35165.356管理费用40.0945.7748.0250.8653.8682.6782.6782.6782.6782.677景区维护费用120.28137.31144.06152.57161.59248.02248.02248.02248.02248.028其他费用40.0945.7748.0250.8653.8682.6782.6782265、.6782.6782.679经营成本(1+2+3+4+5+6+7+8)1,643.271,762.471,809.741,869.311,932.442,537.432,537.432,537.432,537.432,537.4310折旧费629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.6311摊销费45.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7412总成本费用（9+10+11）2,318.632,437.842,485.112,544.682,607.813,212.803266、,212.803,212.803,212.803,212.8013其中：可变成本611.31690.78722.29762.00804.091,207.421,207.421,207.421,207.421,207.4214固定成本1,707.331,747.061,762.821,782.671,803.722,005.382,005.382,005.382,005.382,005.38连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告150表表 43：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销表（一）固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销表（一）序号项目折旧年限原值计算期第 1 年第 2 267、年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年1固定资产3019,883.00当年原值-12,359.27 19,253.37 17,994.12 17,364.4916,734.8616,105.2315,475.60 14,845.97 14,216.35折旧费13,222.20629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63净值6,660.81 19,253.37 18,623.74 17,994.12 17,364.49 16,734.8616,105.2315,475.601268、4,845.97 14,216.35 13,586.722递延及无形资产502,287.03摊销费2,287.0345.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.74净值-2,241.29 2,195.552,149.812,104.072,058.332,012.591,966.851,921.111,875.371,829.633合计：折旧费629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63摊销费45.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7269、445.7445.74连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告151表表 44：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销表（二）固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销表（二）序号项目折旧年限原值计算期第 11 年 第 12 年第 13 年第 14 年第 15 年第 16 年第 17 年第 18 年第 19 年第 20 年1固定资产3019,883.00当年原值13,586.72 12,957.09 12,327.46 11,697.83 11,068.2010,438.589,808.959,179.328,549.697,920.06折旧费13,222.20629.63629.6270、3629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63净值6,660.81 12,957.09 12,327.46 11,697.83 11,068.20 10,438.589,808.959,179.328,549.697,920.067,290.432递延及无形资产502,287.03摊销费2,287.0345.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.74净值-1,783.88 1,738.141,692.401,646.661,600.921,555.181,509.441,463.701,41271、7.961,372.223合计：折旧费629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63629.63摊销费45.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.7445.74连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告152表表 45：全部资金现金流量表（一）全部资金现金流量表（一）序号项目合计计算期第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年1现金流入105,694.881,598.461,720.331,851.961,994.1272、22,147.652,508.232,985.463,218.303,375.463,540.481.1营业收入98,404.441,598.461,720.331,851.961,994.122,147.652,508.232,985.463,218.303,375.463,540.481.2回收固定资产余值-1.3回收流动资金-2现金流出85,309.8624,142.122,006.201,973.711,975.401,992.772,130.492,297.632,367.542,401.482,439.252.1建设投资22,170.0322,170.03-2.2利息支出3,216273、.00428.80428.80428.80385.92343.04300.16257.28214.40171.52128.642.3流动资金1,443.07419.5647.5649.8630.4132.3275.9036.4938.3240.2342.242.4经营成本39,783.32894.271,283.421,231.091,276.031,311.921,396.231,507.811,562.241,598.991,637.572.6增值税14,217.58229.44246.41263.96283.04305.49358.20427.97462.01484.99509.122.274、7所得税4,479.85-68.0890.56105.74121.683税前净现金流量24,864.87-22,543.66-285.87-121.7518.72154.88377.74755.91941.321,079.731,222.914税前累计净现金流量-22,543.66-22,829.5-22,951.3-22,932.6-22,777.7-22,399.9-21,644.0-20,702.7-19,623.0-18,400.15税后净现金流量20,385.02-22,543.66-285.87-121.7518.72154.88377.74687.83850.76973.991,275、101.236税后累计净现金流量-22,543.66-22,829.5-22,951.3-22,932.6-22,777.7-22,399.9-21,712.1-20,861.4-19,887.4-18,786.1连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告153表表 46：全部资金现金流量表（二）全部资金现金流量表（二）序号项目合计计算期第 11 年第 12 年第 13 年第 14 年第 15 年第 16 年第 17 年第 18 年第 19 年第 20 年1现金流入105,694.884,009.334,576.994,802.095,085.725,386.368,267.2276、58,267.258,267.258,267.2515,557.681.1营业收入98,404.444,009.334,576.994,802.095,085.725,386.368,267.258,267.258,267.258,267.258,267.251.2回收固定资产余值-7,290.431.3回收流动资金-2现金流出85,309.862,621.922,851.792,918.523,056.133,201.974,577.614,580.444,583.424,586.544,589.812.1建设投资22,170.03-2.2利息支出3,216.0085.7642.88-2.3277、流动资金1,443.0744.3646.5748.9051.3553.9256.6159.4462.4165.5468.812.4经营成本39,783.321,747.191,879.911,932.531,998.852,069.142,742.692,742.692,742.692,742.692,742.692.6增值税14,217.58577.66660.66693.57735.03778.991,200.171,200.171,200.171,200.171,200.172.7所得税4,479.85166.96221.77243.51270.90299.93578.14578.145278、78.14578.14578.143税前净现金流量24,864.871,554.371,946.982,127.092,300.492,484.324,267.784,264.954,261.984,258.8511,546.014税前累计净现金流量-16,845.7-14,898.7-12,771.6-10,471.2-7,986.8-3,719.1545.94,807.99,066.720,612.75税后净现金流量20,385.021,387.411,725.201,883.582,029.592,184.393,689.643,686.813,683.833,680.7110,967.279、876税后累计净现金流量-17,398.7-15,673.5-13,790.0-11,760.4-9,576.0-5,886.3-2,199.51,484.35,165.016,132.9连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告154表表 47：利润与利润分配表（一）利润与利润分配表（一）序号项目计算期第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年1营业收入1,598.461,720.331,851.961,994.122,147.652,508.232,985.463,218.303,375.463,540.482销售280、税金及附加229.44246.41263.96283.04305.49358.20427.97462.01484.99509.123总成本费用1,527.351,687.941,855.591,895.441,927.682,003.402,103.622,152.522,185.522,220.184利润总额-453.86603.77704.95811.19弥补前期专损-应纳税所得额-453.86603.77704.95811.195所得税（15%）-68.0890.56105.74121.686净利润-385.79513.20599.21689.517可供分配利润-385.79513.20281、599.21689.517.1赢余公积金（10%）-38.5851.3259.9268.957.2应付利润-7.3未分配利润-347.21461.88539.29620.56累计未分配利润-347.21809.091,348.371,968.93息税前利润-453.86603.77704.95811.19息税折旧摊销前利润675.37675.37675.37675.37675.37675.371,129.231,279.131,380.321,486.56连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告155表表 48：利润与利润分配表（二）利润与利润分配表（二）序号项目计算期第 1282、1 年第 12 年第 13 年第 14 年第 15 年第 16 年第 17 年第 18 年第 19 年第 20 年1营业收入4,009.334,576.994,802.095,085.725,386.368,267.258,267.258,267.258,267.258,267.252销售税金及附加577.66660.66693.57735.03778.991,200.171,200.171,200.171,200.171,200.173总成本费用2,318.632,437.842,485.112,544.682,607.813,212.803,212.803,212.803,212.803,283、212.804利润总额1,113.041,478.491,623.411,806.011,999.563,854.283,854.283,854.283,854.283,854.28弥补前期专损应纳税所得额1,113.041,478.491,623.411,806.011,999.563,854.283,854.283,854.283,854.283,854.285所得税（15%）166.96221.77243.51270.90299.93578.14578.14578.14578.14578.146净利润946.081,256.721,379.901,535.111,699.633,276.284、143,276.143,276.143,276.143,276.147可供分配利润946.081,256.721,379.901,535.111,699.633,276.143,276.143,276.143,276.143,276.147.1赢余公积金（10%）94.61125.67137.99153.51169.96327.61327.61327.61327.61327.617.2应付利润-7.3未分配利润851.471,131.051,241.911,381.601,529.672,948.532,948.532,948.532,948.532,948.53累计未分配利润2,820.40285、3,951.455,193.366,574.968,104.6311,053.1514,001.6816,950.2019,898.7322,847.25息税前利润1,113.041,478.491,623.411,806.011,999.563,854.283,854.283,854.283,854.283,854.28息税折旧摊销前利润1,788.402,153.862,298.782,481.382,674.934,529.654,529.654,529.654,529.654,529.65连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告156表表 49：项目财务计划表（一）项286、目财务计划表（一）序号项目合计计算期第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年1经营活动净现金流量57,123.66975.92724.73671.74774.05895.331,180.201,489.131,650.581,759.571,874.001.1现金流入115,133.201,870.192,012.792,166.792,333.122,512.752,934.633,492.993,765.413,949.294,142.371.1.1营业收入98,404.441,598.461,720.331,851.961,9287、94.122,147.652,508.232,985.463,218.303,375.463,540.481.1.2增值税销项税额16,728.76271.74292.46314.83339.00365.10426.40507.53547.11573.83601.881.1.3补贴收入-1.1.4其他-1.2现金流出58,009.54894.271,288.061,495.051,559.071,617.411,754.432,003.862,114.822,189.722,268.371.2.1经营成本37,047.35851.981,012.581,180.221,220.071,252.288、311,328.031,428.251,477.151,510.151,544.811.2.2增值税进项税额2,511.1842.2946.0450.8855.9659.6168.2079.5585.1088.8492.761.2.4增值税13,971.17-229.44263.96283.04305.49358.20427.97462.01484.99509.121.2.5所得税4,479.85-68.0890.56105.74121.682投资活动净现金流量-25,971.50-22,589.60-47.56-478.66-416.33-375.36-376.06-293.77-252.7289、2-211.75-170.882.1现金流入-2.2现金流出25,971.5022,589.6047.56478.66416.33375.36376.06293.77252.72211.75170.882.2.1建设投资22,170.0322,170.03-2.2.2建设期利息2,358.40-428.80385.92343.04300.16257.28214.40171.52128.642.2.3流动资金1,443.07419.5647.5649.8630.4132.3275.9036.4938.3240.2342.243筹资活动净现金流量21,741.2322,170.03-428.80-290、3.1现金流入22,598.8322,598.83-3.1.1资本金投入6,598.836,598.83-3.1.2建设投资借款16,000.0016,000.00-3.1.3流动资金借款-连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1573.1.4其他-3.2现金流出19,216.00428.80428.80428.801,985.921,943.041,900.161,857.281,814.401,771.521,728.643.2.1各种利息支出3,216.00428.80428.80428.80385.92343.04300.16257.28214.40171.5212291、8.643.2.2偿还本金16,000.00-1,600.001,600.001,600.001,600.001,600.001,600.001,600.003.2.3应付利润-3.2.4其他-4净现金流量8,523.78556.35248.36193.08357.72519.98804.141,195.361,397.871,547.811,703.115累计盈余资金32,761.80556.35804.72997.801,355.521,875.492,679.633,874.995,272.856,820.678,523.78连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告15292、8表表 50：项目财务计划表（二）项目财务计划表（二）序号项目合计计算期第 11 年第 12 年第 13 年第 14 年第 15 年第 16 年第 17 年第 18 年第 19 年第 20 年1经营活动净现金流量57,123.662,199.112,592.742,748.842,945.513,153.985,151.685,151.685,151.685,151.685,151.681.1现金流入115,133.204,690.925,355.085,618.455,950.296,302.049,672.689,672.689,672.689,672.689,672.681.1.1营业收293、入98,404.444,009.334,576.994,802.095,085.725,386.368,267.258,267.258,267.258,267.258,267.251.1.2增值税销项税额16,728.76681.59778.09816.36864.57915.681,405.431,405.431,405.431,405.431,405.431.1.3补贴收入-1.1.4其他-1.2现金流出58,009.542,491.812,762.342,869.613,004.783,148.064,521.004,521.004,521.004,521.004,521.001.2.1294、经营成本37,047.351,643.271,762.471,809.741,869.311,932.442,537.432,537.432,537.432,537.432,537.431.2.2增值税进项税额2,511.18103.92117.43122.79129.54136.70205.26205.26205.26205.26205.261.2.4增值税13,971.17577.66660.66693.57735.03778.991,200.171,200.171,200.171,200.171,200.171.2.5所得税4,479.85166.96221.77243.51270.90295、299.93578.14578.14578.14578.14578.142投资活动净现金流量-25,971.50-130.12-89.45-48.90-51.35-53.92-56.61-59.44-62.41-65.54-68.812.1现金流入-2.2现金流出25,971.50130.1289.4548.9051.3553.9256.6159.4462.4165.5468.812.2.1建设投资22,170.03-2.2.2建设期利息2,358.4085.7642.88-2.2.3流动资金1,443.0744.3646.5748.9051.3553.9256.6159.4462.4165.296、5468.813筹资活动净现金流量21,741.23-3.1现金流入22,598.83-3.1.1资本金投入6,598.83-3.1.2建设投资借款16,000.00-3.1.3流动资金借款-连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告1593.1.4其他-3.2现金流出19,216.001,685.761,642.881,600.00-3.2.1各种利息支出3,216.0085.7642.88-3.2.2偿还本金16,000.001,600.001,600.001,600.00-3.2.3应付利润-3.2.4其他-4净现金流量8,523.782,069.002,503.292,297、699.932,894.163,100.075,095.075,092.245,089.275,086.145,082.875累计盈余资金32,761.8010,592.7813,096.07 15,796.00 18,690.16 21,790.23 26,885.30 31,977.54 37,066.80 42,152.95 47,235.82连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告160表表 51：借款还本付息表（一）借款还本付息表（一）序号项目合计计算期第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年1借款1.1298、期初借款余额-18,000.0018,000.0018,000.0016,200.0014,400.0012,600.00 10,800.00 9,000.00 7,200.001.2当期借款18,000.0018,000.00-1.3当期应计利息3,618.00482.40482.40482.40434.16385.92337.68289.44241.20192.96144.721.4期末借款余额-18,000.0018,000.0018,000.0016,200.0014,400.0012,600.0010,800.009,000.00 7,200.00 5,400.001.5其他融资费用299、-2还款-2.1当期还本付息21,618.00482.40482.40482.402,234.162,185.922,137.682,089.442,041.20 1,992.96 1,944.722.1.1其中:还本18,000.00-1,800.001,800.001,800.001,800.001,800.00 1,800.00 1,800.002.1.2付息3,618.00482.40482.40482.40434.16385.92337.68289.44241.20192.96144.72连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程可行性研究报告161表表 52：借款还本付息表（二）300、借款还本付息表（二）序号项目合计计算期第 11 年第 12 年第 13 年第 14 年第 15 年第 16 年第 17 年第 18 年 第 19 年 第 20 年1借款1.1期初借款余额-5,400.003,600.001,800.00-1.2当期借款18,000.00-1.3当期应计利息3,618.0096.4848.24-1.4期末借款余额-3,600.001,800.00-1.5其他融资费用-2还款-2.1当期还本付息21,618.001,896.481,848.241,800.00-2.1.1其中:还本18,000.001,800.001,800.001,800.00-2.1.2付息3,618.0096.4848.24-