1、人民医院住院大楼建设项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月人民医院住院大楼建设项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 一、总论（一）项目背景1、项目名称及承办单位（1）项目名称*区人民医院住院大楼建设项目可行性研究报告（2）项目建设单位*区人民医院（3）项目建设地址2、*区人民路2号，*区人民医院内。（4）建设项目用途原住院部大楼因危房已于xx年6月拆除，现急需建设本项目以解决医院病人住院的燃眉之急。（5）法人代表法人代表为医院院长xx2、项目法人性质及项目承办单位基本情况（1）项目法人性质非盈利性自收自支的国有事业单位（2）承办单位基本情况*区人民医院始建于20世纪40年代，已有60多年的建院历史，是一家融医疗、急救、保健、教学、科研于一体的非盈利性自收自支事业单位。1999年经四川省卫生厅医院分级管理委员会评审通过，成为国家“二级甲等”综合医院，是全区卫生系统的医教研指导中心、社区医疗服务中心和120急救中心。医院目前占地面积1.8万平方米，业务用房面积3、1.2万平方米，资产总额3800万元。现有职工355人，卫技人员占职工总数的86%，其中：主任医师1人，副主任医（技）师16人，主治（管）医（护、技、药）师110人，开放病床220张，开设内科、外科、儿科、心内科、骨科、妇产科、五官科等12个临床科室和6个临床医技科室，1个急救站，1个医务室诊疗点，拥有西门子螺旋CT、韩国麦迪逊彩色多普勒、日本全自动生化分析仪、东芝500mA电视X光机、德国wolf电视腹腔镜、支气管纤维镜、高压氧治疗舱、PCR检测仪、汽化电切镜、血流灌注机等10万元以上的大型医疗设备20余台件。开展普内、心内、神内、普外、脑外、泌外、骨外、妇产科及眼耳鼻喉科等多项医疗技术，具4、有较高的诊治水平和急诊抢救能力。近三年平均门诊为12万人次，收治住院病人约8000人次，床位使用率达到95%左右，年业务收入增长20%左右。2002年、2003年两次被四川省农业银行评为AA级信用等级单位。3、项目提出的由来与过程（1）项目提出由来。 该院原住院部大楼是一幢上世纪70年代建成的三楼一底的砖混结构房屋，建筑面积近5000平方米，该楼设计不合理，配套不完善，布局不规范，给病员就医和临床医疗带来诸多不便，其病房、手术室等在流程、布局、结构方面也不规范，不能完全达到医院内感染管理要求。住院部大楼在2001年经泸州市房屋安全鉴定办公室鉴定为C级危房，建议拆建重建，但由于建设资金量较大，一5、时难以筹拢，直到2008年5月之前，依然在凑合使用该楼房。因受2008年5.12汶川大地震余震的影响，原住院部大楼新发生20多处裂纹，加上长年累积的其他危险因素，于2008年5月17日，经泸州市房屋安全鉴定办公室再次鉴定确认为D级危房，具体详见泸州市市安全鉴定报告书（附件4），现住院部已紧急搬迁撤除。目前，该院住院问题暂分四处开展工作，其中最大的部分是靠在院外租借约4000m2的“仁和宾馆”安排。这无疑已造成客观上的许多病员流失问题，对医院发展带来严重影响，同时，也不能适应突发公共卫生事件应急处置的需要，对人民群众的身体健康和生命安全带来严重威胁，当然也不符合国务院突发公共卫生事件应急条例“县6、区以上综合医院必须设置感染病房”的要求。*区人民医院为国家“二等甲级“医院，曾多次荣获国家、省卫生行政部门“先进集体”称号，具有较强的医疗技术水平和整体服务功能，承担着全区47万人口的医疗保健服务和急救工作，也承担着*境内的一批国家及省属特大型化工企业以及即将新开工的河西化工园、石龙岩临港工业区和江阳区、江安县及贵州省部分群众的医疗急救保健服务工作，服务范围广，服务人群多。随着人民群众对医疗保健需求的不断提高及党和政府对提高突发公共卫生应急处置能力的高度重视，国家提出构建和谐社会，建立健全社会医疗保障体系，推行农村合作医疗，进一步提高全民医疗卫生水平，该院作为社区卫生服务中心，业务还将不断增加7、，承担着*区医疗卫生事业的重大使命，具有重建住院大楼的必要性。为了加快发展*区医疗卫生事业，提高该院综合医疗服务水平，为*区医疗卫生事业的发展做出更多贡献，及时准确诊断和治疗病员，减少病员痛苦，挽救更多病员生命，减少疑难、危重病员转院医治的困难和费用，造福*区的人民，尽快改善该院住院硬件设施条件已经到了迫不及待的地步。（2）提出过程当*区人民医院原住院部大楼鉴定为D级危房后，泸州市房屋安全鉴定办公室对其及时组织了房屋安全鉴定并于2008年5月17日写出书面的关于*区人民医院住院大楼的房屋安全鉴定意见（泸房鉴2008193号）；*区人民医院于2008年5月19日向区卫生局报送了5.12地震受震情8、况报告（泸纳人医200850号），根据房监办的意见，向上级主管部门提出拆除重建的建议。该报告由区卫生局转报相关部门后，*区人民政府于5月27日召开了有相关部门领导参加的会议，就*区人民医院住院部大楼的拆除和重建问题作了专门研究并形成了研究*区人民医院住院楼“5.12震灾后搬迁及重建工作的会议纪要（泸纳府200826号），明确了原住院部大楼必须拆迁和重建，提出了解决建设资金的方法和渠道，落实了加强领导的组织措施。目前住院大楼危房已拆除，病人的住院问题也采取了临时措施安排。重建问题因资金问题一时难以实施。4、项目可行性报告编制单位编制单位为xx工程咨询有限公司。该公司成立于2001年的以工程投资咨9、询、专业技术服务、建设项目可行性研究为主的专业技术服务机构，2006年8月经中华人民共和国国家发展和改革委员会重新审核批准发证，证书号：工咨丙12720060045。公司注册资金50万元，法人代表杨启宇。公司有国家注册咨询工程师3人，有各行各业、各专业的专兼职以工程技术人员30人，其中具有高级职称的技术专家占30以上。公司成立以来，先后为泸州市及西部地区的数十个建设项目完成了可行性研究，涉及领域有机电、化工、轻工、建筑、农业以及包括院校、医院、机关在内的社会事业等行业，为泸州市及西部地区的经济发展和项目建设作出了一定的贡献。5、项目可行性报告编制依据（1）泸州市房屋安全鉴定报告书（2）*区政府10、会议纪要（3）泸州市*区人民医院关于成立发展建设项目领导小组的通知（4）*区人民医院近期会计报表（5）四川省建筑工程计价定额和泸州市建筑工程造价信息（6）*区人民医院提供的其他相关文件资料（二）项目概况1、建设规模及主要内容（1）建设规模修建住院大楼一幢，开设床位300张，建筑面积12000m2。（2）建设内容一座新住院大楼由两大部分组成：一是按照国家综合性医院建设标准，开设病床300张，占建筑面积10000m2；二是临床辅助科室如放射、特检、检验、药剂使用等占建筑面积2000m2。共计12000m2。2、建设地点*区人民医院内。3、主要建設条件（1）资金渠道落实随着医疗卫生体制改革的深化，县11、级及以下医疗机构成为国家重点扶持的对象，各级地方政府对这项工作也十分重视。*区人民医院住院大楼建设项目受到泸州市和*区政府的关心，召开相关会议解决医院实际困难。明确多方筹资，地方财政补助等的具体筹资方式，尽快解决建设资金问题。（2）用地落实本项目建设用地计划安排在已拆除的住院部楼房及附近的绿化地带，占地面积约4000多m2，完全满足新建住院大楼及人行道、环境绿化的用地需求。（3）交通运输条件好*区人民医院位于贯穿*区城的永宁河的东区，在321国道旁，邻长江码头仅200m，距泸叙铁路车站约1000m，建设施工中运输建材和建筑设备进场都很畅通。（4）公用工程条件由于新建住院大楼在医院自身内部，现有12、的水、电、气管网、电信通讯网络等都现成可供使用。用电容量亦无须增容。4、项目投入总资金及效益分析（1）项目投入总资金*区人民医院住院大楼建设项目总投资估算为2640万元，其中1900万元申请国家专项资金解决，其余的740万元由区政府地方财政予以补贴。如出现少量缺口由医院自筹。（2）效益初析1直接经济效益显著。新建住院大楼建成投入使用后，将明显增加病人住院人数，医院在经济效益上将有明显提高。如果住院大楼于2011年正式投入运行，保守估计按平均10%的增长速度递增，到2015年，其年收支结余可达约600多万元，从而大增强医院的自我发展能力。2社会效益突出。由于住院大楼的设计完全按现代规范要求设计，13、其病房、手术室等在流程、布局、结构等方面都达到规范、标准、无感染的要求，对及时准确诊断和治疗病员，减少病员痛苦，挽救更多病员生命创造了一定物质条件，为保一方平安，促进促进家庭、社会和谐稳定发挥了一定作用。5、主要技术经济指标（主要技术经济指标估算表）表1-1 项目主要技术经济指标序号项目单位指标备注1建设规模床位3002项目总投资万元264003年均服务性收入万元7658.24年均运营成本万元7104.65年均收支结余万元330.36财务内收益率21.9%7财务净现值万元1900.98投资回收期年5,9（三）建议为了尽快使建设项目进入施工阶段，建议建设单位抓紧时间做好项目的前期准备工作。二、医14、疗服务服市场预测（一）医院规模现状及存在问题*区人民医院是一家融医疗、急救、保健、教学、科研于一体的国家“二级甲等”综合医院，是全区卫生系统的医教研指导中心、社区医疗服务中心和120急救中心。具有较高的诊治水平和急诊抢救能力。近三年来，平均门诊为12万人次，收治住院病人约8000人次，床位使用率达到80%左右，由于该医院医护人员综合素质高，医术、医德好，对病人关心至备、耐心周到的服务及显著的医疗效果，在社会上受到极好的评价。但是主要硬件住院部大楼的陈旧落后及规模太小等始终拖住医院发展的后腿，使大量患者为此外流，引进人才也受到了限制.更为甚者是该住院大楼早在2001年就被有关部门鉴定为C级危房，15、2008年5月因受汶川大地震余震的影响使其进一步恶化，被有关部门鉴定为D级危房。为了对人民群众的生命安全负责，经中共*区常委会慎重研究决定尽快拆除。现在已经拆除，其病人住院问题暂时分散安排在四个地方，其中的大部分病人安排在临时租借的宾馆中。*区人民医院的病人住院问题成了影响医院发展的大问题，新建住院大楼已成为*区人民医院急待解决的维系医院生死存亡的大事件。随着医疗体制的深化改革，无疑，涉及更为广大人民群众利益的县级医院和农村卫生体系将成为卫生事业发展的重中之重，健全基层医疗卫生服务体系将被列在国家投资的首位。国家医改政策给*区人民医院的发展带来希望，必将给*区及近邻地区的人民解决“看病难、看病16、贵”的问题（二）病人来源区域的分析和确定1、病人来源区域的分析根据近几年的实践证明，“*人医”的病人来源区域主要在*区范围内的城乡人民，其中包括城市和村镇居民、农民、*属区内的厂矿企业职工以及与*接壤的邻县、区及邻省的一部分城乡人民群众。据初略分析，*境内病人约占85% 2、病人来源区域的确定仍以*区范围的城乡人民群众为主，再通过自身努力向邻近地区辐射。（三）医疗市场现状与前景分析1、医院目前面临的竞争压力（1）医院硬件设施方面面临的竞争压力医院原有一幢住院楼虽是一幢70年代修建的三楼一底的砖混结构房屋，建筑面积小且存在设计不合理，配套不完善，布局不规范等不足因素，给病员就医和临床医疗带来诸多17、不便，即使这样，还于2008年6月，因5.12汶川大地震余震的破坏影响而鉴定为D级危房被拆除，现临时租房解决病人的住院问题，使其病房、手术室等在流程、布局、结构方面都很不规范，不能完全达到医院内感染管理要求，也不能适应突发公共卫生事件应急处置的需要，造成病员流失，对医院发展带来严重影响。（2）区域竞争压力*区离泸州城区仅12公里，市区内有泸州医学院及附属中医院、泸州市人民医院、泸州市中医院等综合性三甲、二甲医院。近年来，市区范围内的各所国有综合性医院在规模、硬件设施和软件设施等方面都发展较快，已经对泸州周边范围内的医疗卫生单位构成较大的竞争压力。加之由于国家医疗体制改革，在泸州建立了不少民营性18、质的综合医院和专科医院，他们体制灵活，更具有独特的竞争性。*区人民医院住院条件比较落后，近几年所处该院范围的病员流失逐渐增多，经济条件较好的一般病员多数流失到市区医院住院治疗，对该院的发展造成不利影响。2、竞争优势（1）综合医疗技术服务优势泸州市*区人民医院已有60多年的建院历史，为国家“二级甲等”的、融医疗、急救、保健、教学、科研于一体的综合性医院，是全区卫生系统的医教研指导中心、社区体疗服务中心和120急救中心。设有12个临床科室和6个临床医技科室，1个急救站，1个医务室诊疗点，拥有10万元以上的大型医疗设备20余台件，具有较高的诊治水平和急诊抢救能力。近三年平均门诊为12万人次，收治住院19、病人约8000人次，床位使用率达到80%以上，近两年年业务收入增长率30%以上。已经具备较好的综合医疗技术服务基础，赢得了城区及周边人民群众的高度认可。（2）区域医疗基础优势全区幅员1150平方公里，总人口近47万，随着*城区规模的不断扩大，河西化工园区的建设，*城区常住人口及流动人口还将继续增加，具有较好的工业基础和经济基础。城镇职工社会医疗保障体系比较健全，所辖乡镇农村医疗保障体系正在建立过程中。随着城镇居民及农村经济条件的不断提高，人们健康保健意识的增强，来*区人民医院就诊的病员还将继续增加。农村医疗保障体系的逐步建立和完善，将是该院的门诊收入及住院收入的一个新的增长点。（3）新住院大楼20、建成后的竞争优势新住院部建成投入使用后，各科室设置齐全，布局合理。住院硬件设施将会得到较大提高，住院条件将得到重大改善，服务功能将进一步完善，服务范围将进一步增加。医院目前主要面临的硬件设施方面的竞争压力将得到在的改变，面临的区域竞争压力也将得到一定程度的缓解。其门诊人次、住院人次、手术例数、业务收入将大幅度增加，收入结构将得到明显改善。在急诊抢救、重症监护、疑难杂症的诊治等方面将得到显著提高，减少卫生资源的流失，减轻病员、家属及社会负担，充分发挥社区医疗服务中心和急救中心方面的作用。3、新住院部病房设置及床位收费新住院大楼建成投入使用后，拟设开放病床300张，每间病房设计卫生间，安装冷暖空调21、，设置中心供氧、中央吸引；病房按套间、单间、标间、3-4人间不同标准，设置对讲传呼、播音系统、闭路电视、电话、天轨输液架、电热水器、电开水器、壁柜等设施。根据病房的设施配置情况，按照物价部门对“二级甲等”综合医疗单位病床收费标准的规定，计划病房收费标准为：病床标准3-4人间标准间单间套间床位收费15元/天25元/天45元/天80元/天（四）医疗服务收费现状与预测 1、收费现状（1）收费依据。泸州市*区人民医院的医疗服务收费的依据主要是四川省医疗服务价格管理办法（川价费200183号）、四川省物价局、四川省卫生厅关于规范调整医疗服务价格的通知（川价费200297号）、关于贯彻泸州市人民政府医疗服22、务项目价格标准批复的实施意见（泸市价费200357号）、关于进一步规范医疗服务收费项目和调整部分收费标准的通知（泸市场价费200463号）等四个文件。按照有关规定，医疗服务收费分类细致、收费项目繁多，收费时按医院等级收。具体反映在*人医的收费按“二级甲等”的标准收费，大致分为综合医疗、医技诊疗、临床诊疗、中医及民族诊疗、药品收费和床位收费等六大类，经常性收费项目有几千种，每个项目的收费都有明确收费标准和取费规定，本文不一一列出，举例如“临床诊疗”，按规定内分四类共2771个收费项目，每个项目都有具体收费额；如脑电图作以下叙述：项目名称：脑电图，项目内涵：“深呼吸诱发，至少8导”计价单位：次二甲23、收费：38元/ 次说明：脑电发生源定位加收10元/次，术中监测按半小时计价，每增加半小时加价14元。（2）收费现状根据医院财务科提供的数据， 2008年医疗服务病员约为12万人次，其服务收费详见*区人民医院2008年医疗费收入分类表（表2-1）*区人民医院表2-1 2008年医疗收费收入分类表 单位：万元序号项目名称收入比例备注一综合医疗服务83.62.1%1挂号收入11.72诊察收入62.83护理收入9.1二医技诊疗类983.225.0%1检查收入669.12化验收入304.73其他收入9.5三临床诊疗类1002.025.5%1治疗收入587.82手术收入228.73其他收入185.6四中医24、及民族诊疗91.52.3%1门诊治疗收入91.5五药品类1673.742.5%1西药收入1630.92中草药收入42.89六床位收入10002.5%合计3934.1100.0%2、收费预测（1）预测依据1参考*人医近三年医疗总收入增长率变化。2预测时不考虑物价指数变化，其医疗收费仍执行现有规定。表2-2 *人医近三年医疗总收入统计表年限收入(万元)增长率(%)2005年166844基数2006年2168.9730.00%2007年2828.2330.40%2008年3934.0739.10%平均增长率33.17%（2）收费测算。1经过比较和计算近三年医疗总收入的增长比率可知，*人医2006年较25、2005年增长30%，2007年的医疗总收入较2006年增加30.40%，2008年较2007年增长39.10%，三年平均增长率为33.17%。详见*人医近三年医疗总收入统计表（表2-2）。2假设本项目2010年完成，2011年投入运营。为了使医院收入的预测结果有较大把握，考虑瞬息万变的外部环境，其平均增长率只取10%。三、建设规模（一）建设规模及主要内容 1、建设规模修建一座医院住院大楼12000m2，加上原有建筑面积12000m2，共计24000m2，形成300床位规模的综合医院。表3-1 *医院 300床位建筑面积组成一览表 序号名称面积（m2）备注现有新建小计1医技科室4540482026、93602急诊部7007003门诊部360036004住院部648064805保障系统122070019206行政办公9409407院内生活10001000合计1200012000240002、主要建设内容12000m2的土建工程及配套的水、电安装、砼道路及环境绿化。四、场址选择（一）场址所在位置现状 本项目场址位于泸州市*区永宁河东区321国道东侧的医院内的中部偏南，为已拆原住院楼所在地，西邻医院门诊楼，南面挨外单位先农面粉厂（拟下一步征用），东面为医院锅炉房，北面为院内生活区。（二）场地土地权属类别与占地面积项目用地在医院用地的规划红线内，已征用，其面积约 7.5亩，使用权属*区人民医院的27、国有土地。（三）场址建设条件 1、地形条件*区人民医院场地属浅切丘陵地带，地面起伏不平，局部可见3基岩露头。地面高程介于246.19269.61m，建筑所在地地面相对高差3.6m左右。2、工程地质条件根据地质初探报告，区域地质基本构成自上而下分别为：第四系全新统残坡积层和侏罗系中统上沙溪庙组砂岩、泥岩地层、基岩风化带，局部地段有人工填土。第四系全新统残坡积层：其中，表层素填土：深灰、灰黑色，软-流塑，以粉质粘土为主，含有机质，夹砖瓦块及腐殖质，局部以粉质粘土为主，夹碎砖块、瓦砾、卵砾石、及生活垃圾，厚度一般为0.81.20m，最深达2.0m。粉质粘土：暗紫红色、灰褐色、灰黄色、，可塑，局部含粉28、细砂团块，部分孔段含有机质。厚度在0.34.20m，顶部0.30.60m厚为耕植土。侏罗系地层：侏罗系中统上沙溪庙组砂岩、泥岩。其中，细纱岩：灰黄、黄、青黄色，中厚层状构造，泥钙质胶合，成分以长石、石英为主，岩石软化系数为0.120.53，属软质岩石，分布于整个场地。粉砂质泥岩：棕红、紫红色，泥质结构，中厚层状构造，含砂质，不均匀，局部夹薄层粉砂岩，岩石软化系数为0.110.33，属软质岩石，场地部分有分布。基岩风化带：其中，强风化带：该带风化裂隙发育，顶部岩芯呈砂状，下部岩芯呈碎块状，岩芯软，厚度一般为16m，最厚达7.90m，层顶埋深06.20m不等。中风化带：该带裂隙不发育，岩石较新鲜，29、岩芯较完整，RQD值一般7080，层顶埋深2.010.00m不等。地震烈度：该场地位于新华夏构造体系的一级沉降带四川沉降盆地的南缘，新华夏构造体系之杨高寺背斜南东翼近核部，岩层倾向ENE，倾角一般35度，或近于水平，强风化带以下基岩裂隙一般不发育，场地内及其附件无断层通过。根据中国地震烈度区划分图（1990）的划分，该场地地震基本烈度为度，覆盖层厚度一般5m,属坚硬场地图、类建筑场地。3、气象、水文条件（1）气象条件该区域属于准亚热带湿润季风气候，具有气候温和、四季分明、雨量充沛、阳光充足的特点。气候基本特征如下表：表4-1 气候基本特征要素表年平均气温18年日照数1100h极端最高气温43.30、2日照率30%极端最低气温0.4年平均无霜期340天年平均相对湿度84主导风N平均年降水量1161mm静风频率21月最大降水量444.4mm年平均风速2.3m/s年平均蒸发量1120mm年雾日数63天（2）水文 与本项目有关的地表水为永宁河。永宁河口多年平均流量456，河宽变幅在15100m，枯水期流量90，平均水深15.2m，水域功能主要为农业灌溉及排水进入长江。4、社会环境及依托条件泸州市地处四川盆地南缘，居长江、沱江咽喉，控云、贵、川、渝要道，为四川出海通道和长江上游重要港口，下辖泸县、合江、叙永、古蔺四县和江阳、龙马、*三区，幅员l2246.59平方公里，人口479.63万。泸州市属省31、辖市，现在是国家历史文化名城，全国双拥模范城，国家卫生城市，全国优秀旅游城市和西部化工城。“十一五”的前两年，泸州又有了长足的发展。2007年泸州是经济进入新一轮增长周期后发展最快的一年，经济发展取得了新的突破，完成计划目标是近20年来最快、最多、最好、最全面的一年，多项指标迈上新台阶，GDP突破400亿元大关。2007年，全市进一步加快实施“工业强市”战略，出台加快酒业发展的政策措施，工业经济在园区建设、新产品开发、龙头企业壮大、新增长点培育等取得明显成效。工业经济发展加快、规模迅速壮大，2007年全市规模以上工业企业达到405户，比上年净增77户，完成增加值129.2亿元，比上年增长34.32、2%，比全省平均增速高8.8个百分点，增速居全省第4位。2007年酒业、化工、机械、能源四大产业都得到迅猛发展，共完成工业增加值99.1亿元，同比增长32.2%，对全市规模以上工业增长的贡献率为72.7%，拉动增长24.9个百分点。农业产业化进程加快，主要农产品产量稳步增长，粮食产量197.2万吨，是自2001年来总产量最高的一年。此外，全市消费需求增长加快，实现社会消费品零售总额148.3亿元；投资需求保持快速增长，新签外来投资项目610个，（其中上千万元以上项目232个），投资总额179.8亿元；出口需求大幅度增长，全年外贸进出口总额9192万美元。由于企业生产、销售、效益大幅度增长，促进33、了财政收入的快速增长，全年完成财政一般预算总收入40.1亿元，全市城镇单位从业人员平均劳动报酬为18110元，全年城镇居民人均可支配收入10167元，全市农民人均纯收入达到3830元。泸州在未来10年间经济社会发展总目标是:初步建成经济繁荣,山川秀美、生活富裕、社会文明的川南经济强市,四川西部化工城、长江上游重要生态屏障,四川对外开放沿长江和西南出海通道的门户,川滇黔渝四省(市)结合部的商贸中心,经济社会协调发展,全面构建和谐、文明的小康社会。*区为建设中的西部化工城的核心园区，是泸州市的重要城市板块组成部分，距离泸州市区仅12公里，距泸州航空港约10公里，为隆纳高速公路的终点，321国道穿境34、而过，正在建设中的隆叙铁路也纵穿全境，交通便捷，通讯发达。全区幅员1150平方公里，总人口近47万，辖12个乡镇和一个街道办事处，是川、滇、黔、渝四省（市）的结合部和出川南下的重要通道。城区及所辖周边有泸州天然气化学工业集团公司、西南化工研究院、中国第七化学建设公司、国家核工业重要基地国营火炬化工厂等国营特大型企业数家，享有“川南明珠”之称。随着西部大开发战略的实施，西部化工城正在这片热土崛起，河西化工园、石龙岩临港工业园开工建设，一座现代化的城市正在加紧建设之中。工业基础及经济基础较好，城镇居民社会医疗保障体系比较完善，所辖农村社会医疗保障体系正在建立过程中。泸州市及*区良好的社会环境，大好35、的改革开放经济形势，成为*区人民医院事业发展的强大后盾和可靠依托，泸州*区高速公路、铁路的向南延伸，古叙矿区和滇、黔煤田的开发，泸州“煤电路化港”战略的进一步实施，长江水运的兴起， *交通、能源、矿产汇集的优势日益凸现，有了发展大产业、大企业的条件； “西部化工城”，作为全国重点化工和清洁能源基地、全国最具投资价值的化工园区，已列入全国首批循环经济试点工业园区，而*作为西部化工城的核心园区具有独特的优势，将吸引更多的投资者进入 ，也将得到国家、省、市更多的关心和支持。将必然引人瞩目地崛起。随着*城乡人民社会经济生活的不断改善，收入的不断增加以及国家重视医疗卫生保健工作，在政策上给予最大的扶持等36、，都给*人民医院提供了良好的外部发展环境。随着泸州市和*区地方财政收入的增加，必将向*人医注入更多的发展资金。*人民医院面临着前所未有的发展良好机遇。5、交通运输条件*区为川、滇、黔、渝四省（市）的结合部和出川南下的重要通道，隆纳高速公路的终点，308国道穿境而过，正在建设中的隆叙铁路也纵穿全境；距泸州航空港约7公里；距离长江黄金水道港口不到1000m，交通运输条件良好，出入十分方便。6、公用设施条件由于建设场地在医院内，室外水、电、气管网，电信电视网路具备。7、施工条件本项目建设场地在医院原规划红线以内，土地已经征用，建设用地约7.5亩，地质构造相对简单，区域构造稳定性好，该部分土地因为原拆37、迁地,虽已经初步平整，建设场地上空无通信、电气线路，总体上讲施工条件较好。五、工程方案（一）主要房屋建筑的配置 本建设项目工程的完成并投入运营，可使*区人民医院达到300床位规模，满足当前急需的医疗、教学、科研的需求。本建设项目在医院区红线内的中偏南部，有空地约7.5亩，新建住院大楼占地约1.6亩。住院大楼建筑面积12000m2，十层。主进出大门朝北，在医院内主道旁。为了提高医院环境质量，在新建住院大楼的前面和两侧布局了组团形绿地和一定景观，围绕住院大楼另设计布置了带状绿地及休闲小道。1.楼层布置及功能设置11层：面积1200m2。设入出院处，住院中西药房及库房，医保办，住院办公室，计算机中心38、机房等；22层：面积1200m2。心内科病区，开设床位45张，设医护办公室，医护值班室，科主任、护士长办公室，示教室，库房，治疗室等；33层：面积1200m2。普内科病区，开设床位44张，设医护办公室，医护值班室，科主任、护士长办公室，示教室，库房，治疗室等；44层：面积1200m2。五官科病区，共开设病床44张，设医护办公室，医护值班室，科主任、护士长办公室，示教室，库房，治疗室等；55层：面积1200m2。妇产科病区，共开设病床44张，设医护办公室，医护值班室，科主任、护士长办公室，示教室，库房，治疗室；同时设产婴房、婴儿房、洗浴间等；66层：面积1200m2。普外科病区，开设床位44张，39、设医护办公室，医护值班室，科主任、护士长办公室，示教室，库房，治疗室，清创换药室等；77层：面积1200m2。骨科病区，开设床位44张，设医护办公室，医护值班室，科主任、护士长办公室，示教室，库房，治疗室，清创换药室，熏蒸、牵引理疗室，功能康复室等；88层：面积1200m2。儿科病区，开设床位35张，设医护办公室，医护值班室，科主任、护士长办公室，示教室，库房，治疗室，儿童活动室等；99层：面积1200m2。设重症监护室及层流手术室共8间，设监护及医护办公室，护士观察室，科主任、护士长办公室，示教室，库房，无菌储藏间等；1010层：面积1200m2。设正、副院长办公室，党总支、行政办公室（包括40、档案室、打字室、保管室），医教科、护理部、财务科、药剂科、保卫科、值班室；设多功能大会议室（音响室、准备间等）。2、建筑面积分配表表5-1 住院大楼建筑面积分配表序号项目面积(m2)说明一层(层高4.8m)1门厅6002住院中西药房及库房100续表3医保办354住院办公室355计算机中心机房906楼梯间532间6卫生间702间7室内走道1858电梯井323大1小共四间9小计1200二层（心内科病区，层高3.3 m）134人病房125每间病房25m2，5间，4间病房住4人，1间病房住3人，共19个床位。22人病房250每间病房25m2，10间，每间病房住2人。共20个床位。3单间病房100每间病41、房25m2，4间，每间病房住1人。共4个床位。4套间病房90每间病房45m2，2间，每间病房住1人。共2个床位。5医护办公室306医护值班室307科主任、护士长办公室308示教室659库房10010治疗室40续表1楼梯间532间12卫生间702间13室内走道18514电梯井323大1小共四间小计1200三层（普内科病区，层高3.3 m）134人病房125每间病房25m2，5间，3间病房住4人，2间住3人，共18个床位。22人病房250每间病房25m2，10间，每间病房住2人。共20个床位。3单间病房100每间病房25m2，4间，每间病房住1人。共4个床位。4套间病房90每间病房45m2，2间，42、每间病房住1人。共2个床位。5医护办公室305医护值班室306科主任、护士长办公室308示教室659库房10010治疗室4011楼梯间532间12卫生间702间13室内走道185续表14电梯井323大1小共四间小计1200四层（五官科病区，层高3.3 m）134人病房125每间病房25m2，5间，3间病房住4人，2间病房住3人，共18个床位。22人病房 250每间病房25m2，10间，每间病房住2人。共20个床位。3单间病房 100每间病房25m2，4间，每间病房住1人。共4个床位。4套间病房90每间病房45m2，2间，每间病房住1人。共2个床位。5医护办公室306医护值班室307科主任、护士43、长办公室308示教室659库房10010治疗室4011楼梯间532间12卫生间702间13室内走道18514电梯井323大1小共四间小计1200五层（妇产科病区，层高3.3 m）续表134人病房125每间病房20m2，5间，3间病房住4人，2间病房住3人，共18个床位。22人病房250每间病房25m2，10间，每间病房住2人。共20个床位。3单间人病房100每间病房25m2，4间，每间病房住1人。共4个床位。4重症监护室40每间20m2，2间，每间病房住1人。共2个床位。5医护办公室256医护值班室257科主任、护士长办公室258示教室659库房10010治疗室2511产婴房2012婴儿房3044、13洗浴间3014楼梯间532间15卫生间702间16室内走道18517电梯井323大1小共四间小计1200续表六层（普外科病区，层高3.3 m）134人病房125每间病房20m2，5间，3间病房住4人，2间病房住3人，共18个床位。22人病房 250每间病房25m2，10间，每间病房住2人。共20个床位。3单间病房 100每间病房25m2，4间，每间病房住1人。共4个床位。4套间90每间病房45m2，2间，每间病房住1人。共2个床位。5医护办公室256医护值班室257科主任、护士长办公室258示教室659库房10010治疗室3011清创换药室2512楼梯间532间13卫生间702间14室内走45、道18515电梯井323大1小共四间小计1200七层（骨科病区，层高3.3 m）续表134人病房125每间病房20m2，5间，3间病房住4人，2间病房住3人，共18个床位。22人病房 250每间病房25m2，10间，每间病房住2人。共20个床位。3单间病房 100每间病房25m2，4间，每间病房住1人。共4个床位。4套间90每间病房45m2，2间，每间病房住1人。共2个床位。5医护办公室256医护值班室257科主任、护士长办公室258示教室609库房8010治疗室2011清创换药室2012熏蒸、牵引理疗室2013功能康复室2014楼梯间532间15卫生间702间16室内走道18517电梯井3246、3大1小共四间小计1200八层（儿科病区，层高3.3 m）续表134人病房75每间病房25m2，3间，2间病房住4人，1间病房住3人，共11个床位。22人病房 250每间病房25m2，10间，每间病房住2人。共20个床位。3单间病房 100每间病房25m2，4间，每间病房住1人。共4个床位。4医护办公室355医护值班室356科主任、护士长办公室357示教室658库房1209治疗室3510儿童活动室1102间11楼梯间532间12卫生间702间13室内走道18514电梯井323大1小共四间小计1200九层（重症监护室及层流手术室，层高3.3 m）1重症监护室238共7间，每间35m22层流手术室47、200共4间，每间50 m23监护及医护办公室，40续表4护士观察室405科主任、护士长办公室406示教室657库房1008无菌储藏间629小会议室752间10楼梯间532间11卫生间702间12室内走道18513电梯井323大1小共四间小计1200十层（行政用房，层高3.3 m）1院长办公室452副院长办公室40一间办公室，设23位副院长3党总支办公室404行政办公室70包括档案室、打字室、保管室等5医教科306护理部307财务科308药剂科309保卫科30续表10值班室3011多功能大会议室48512楼梯间532间13卫生间702间14室内走道18515电梯井323大1小共四间小计120048、合计120003、房屋结构及装修 1本工程基础拟选用桩基础，具体应根据地质详勘资料确定基础形式。2高层建筑采用钢筋混凝土框架剪力墙结构，主要由现浇梁、墙、柱、板等组成。室内分隔填充墙体可视具体情况采用页岩多孔砖或轻质墙板；外填充墙体由于考虑外墙保温及外装荷载故可选用空心页岩砖。从整体讲，这样既可减轻整个大楼的外加荷载，又不影响结构功能。为了保证节能效果,外墙保温层建议设计取材聚氨酯硬泡，对施工工艺提出明确具体操作程序和细部要求，以保证节能和安全可靠性。外墙面建议用具防尘性能的中高级涂料或小尺寸墙砖，色彩按规划要求确定。3主楼屋面为钢筋混凝土结构并考虑防漏和保温措施，加防水层和隔热层，隔热节能用49、材须满足最新规范要求，屋面采用刚性防水和卷材防水加塑泡隔热层相结合的方式。4本大楼门厅布局四道旋转全玻门，门厅中档装饰雨棚和顶棚，地面贴800800中档全瓷玻化砖；房间、内走道为普通顶棚装饰，普通装饰木门；内墙体涂料刷白。5本大楼所有外窗均采用优质塑钢窗，中空玻璃，以达到保温隔热功能。4、“三材”用量估算 1钢筋用量约550t（含基础）。2水泥用量约4500t。3页岩砖用量约200万匹（含页岩多孔砖）。六、总图与公用辅助工程（一）总图布置本项目总平面布置是根据现已初步平场地形、借鉴相类似项目布局经验，结合整个医院布局的前提下提出。1、总平面布置（1）总平面布置原则1布置力求流程顺畅，布局紧凑，50、各不同功能的建筑物互不干扰；试营造一个相对集中的安全、环保、相对舒适的医疗环境；2在本项目房屋建筑物、道路的位置布局和环境绿化上，既要满足医院院区的总体设计，又要适当照顾现场实际情况，在考虑自身的合理性，朝向节能、动静分明，人流通畅、环境优美的情况下，与原有建筑物尽量做到有机衔接。3住院大楼应与原建筑物之间采用一条宽8m的砼主通道隔开，设路沿石；院内各建筑物周围应设环形消防通道，其余为人行休闲道和绿化、景观，人行道和休息散步园地应符合防火、安全和环保要求；（2）场地划分、占地及布局本建设项目在院区规划红线内的中部偏南，有空地约7.5亩，项目占地面积约1.64亩，其具体占地分配如下：1住院大楼。51、10层，建筑面积12000m2，占地面积1091m2,占地率为21.87%。3消防道、人行道及地面硬化。占地面积1409 m2，占地率为28.13%；4环境绿化。占地2500 m2，占地率为50%。本环境绿化是结合医院整体考虑，不单是为住院大楼一幢楼房服务，故占地比例较高。（3）建设项目场地面积占用分配表（表6-1）表6-1 建设项目场地面积占用分配表序号项目占地面积占地率建筑面积平方米亩1工程实训大楼10911.6421.87%12000m22地面硬化（含道路）14092.1128.13%4环境绿化25003.7550%合计50007.5100%2、总图竖向布置（1）场区地形条件场区安排在原52、住院部大楼的拆迁基地及部分绿化地带，没有复杂的壑地和山坡，地形较为简单。基本无土石方量。（二）公用辅助工程 1、给水工程（1）本项目主要是医疗用水，用水量较集中，同时使用率较高；（2）本项目建筑物总高度为34.8m，故对水压要求较高；（3）结合以上两条，给水问题解决方案如下：1医院自身已有完善的自来水管网直接供水,，供水条件较好；2住院大楼部分通过医院给水管网由市政直供，为保证供水安全性设变频泵备用，以供高层用水；3消防用水。在室外环状干管上设置适量的消防栓以保证室外消防用水要求，住院大楼按规范要求设置室内消火栓系统和喷淋系统，室内消防用水由设在楼内的消防水池提供。4热水供应。采用每层楼安全、53、环保、安装维护方便的家用热水器解决；5饮用水和医用纯净水直接由市场供应。2、排水系统（1）雨水就近排放至市政雨水管；楼内污、废水分流排至室外；（2）污水处理。院区污水在室外经化粪池后与污水合并，统一接入院区现有污水处理站，经二级生化消毒处理达标后排入污水处理池；放射性废水应经衰变池后方可接入污水处理站。3、供电工程该项目建设用电和项目建成后运行用电由泸州市地方电网提供380伏电源,项目自建配电房，变压器为医院已有变压器，提供380伏和220伏日常用电。4、通信方式与设施本建设项目综合采用现有泸州市移动通信网络、电信固定电话网络、宽带网络和GPS等多种通信传输设施。七、节能措施方案（一）国家节能54、法规及项目用能主要标准1、中华人民共和国节约能源法（中华人民共和国国家主席令第77号。2008年4月1日执行）2、关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知（国务院2000年11月下发）3、关于进一步开展创建节水型城市活动的通知（国家建设部、经委2001年下发）4、节水型生活用水器具标准（2002年10月1日实施）5、电气照明节能设计（GB500342004）6、公共建筑节能设计标准（GB501892005）（二）节能原则根据国家相关节能标准的规定，以及国务院、建设部、国家发改委对搞好水污染防止、节约用水的“通知”精神，结合本项目以建筑物为主的建设特点，其节能原则如下：1、满足建筑物的功能。即55、满足照明的照度、色温、显色指数；满足舒适性空调的温度及新风量，也就是舒适卫生；满足平行、垂直人行通道畅通无阻；满足大楼电气设施的用电电力需求等。 2、考虑实际经济效益。节能应按国情考虑实际经济效益，不能因为节能而过高地消耗投资，增加运行费用。而是应该让增加的部分投资，能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。 3、节省无谓消耗的能量。节能的着眼点，应是节省无用消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的，再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗，传输电能线路上的有功损耗，建筑物的热量损耗，无谓消耗的用水量，量大面广的照明容量等，宜采用先进技术、优先选用节能材料56、及节能设施，使其能耗降低。 因此，节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。（三）节能措施1、用电节能措施（1） 合理选择变压器，选用节能型变压器（如、及等油浸型变压器或干式变压器），减少变压器的功率损失，主要减少变压器的铁损（铁芯的涡流损耗）。（2）合理配备变压器的功率及负载选用容量较大的变压器，减少台数，使总耗电量与变压器的负载功率处于较佳范围。（3）合理选择输电线路材料及距离选择电阻率较小的材料为线芯的输电线（一般用铜芯线），可减少输电线路上的能量损耗，优先选择距离较短的输电线路距离（最好为直线），可减少输电过程中的线路电阻损失，达到节能效果。（4）合理选择变配电系统位置一般变配电57、系统应处于耗电的中心点。可减少各个方面输电线路的距离，减少输电过程中的线路电阻损失。（5）合理选用或配置节电设施如推广高光效、长寿命、显色性好的电光源灯具（如室内用的T5、T8荧光灯，景观照明用半导体照明工程技术）、节能电子镇流器、照明声控开关、变频空调、电机无功补偿装置等。无功补偿装置应就地安装，实行就地补偿。2、用水节约措施 水是一种不可替代的战略资源，是人类生存和社会经济发展不可缺少的基本物质条件。我国是水资源紧缺国，节约用水是基本国策。2000年11月，国务院下发了关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知，提出，“坚持开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”，坚持把节58、约用水放在首位，努力建设节水型城市的要求。同时要求要加大国家有关节水技术政策和技术标准的贯彻执行力度，制定并推行节水型用水器具的强制性标准。2002年，建设部颁发了节水型生活用水器具标准，重点对阀门、水嘴、淋浴器、便器水箱配件及洗衣机五种生活用水器具提出了节水要求，自2002年10月1日起施行。节水型生活用水器具标准的实施，结束了我国无节水器具标准的历史，是城市节水战线上的一件大事，对推进我国城市节约用水工作有着十分重要的意义。 本项目节水主要措施就是按照节水型生活用水器具标准的要求，选用符合标准规定的阀门、水嘴、淋浴器、便器水箱配件等设施。项目在设计和施工阶段要严格把好选型和采购关，安装技术59、到位杜绝渗漏现象的发生。使用中防止跑、冒、滴、漏，制定相关节水措施。3、建筑节能措施中华人民共和国节约能源法第三节建筑节能第三十五条规定，建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准。第三十七条规定，使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度夏天最低不超过260C，冬天最高不超过200C。第四十条规定，国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。根据上述规定，本项目建筑节能措施有：（1）外墙面采用新型建筑节能材料，如节能聚氨酯硬泡、饰面板等。（2）屋顶面增加隔热保温层，由空气对流层、悬吊骨架、聚苯乙60、烯板层和装饰层组成，提高防冷隔热效果。（3）窗户节能占建筑节能的4050，可采用增加活动窗户，减少大窗户；采用中空玻璃、低辐射镀膜玻璃窗、低导热率的间隔条；严格窗框与窗扇，窗框与墙体的密封；推广窗户遮阳等节能措施，可有效提高窗户的隔热效果。采用上述相关节能、节水措施后与常规做法比较，估计可实现节能节水效果达到降低50%左右。八、环境影响评价（一）场址环境条件*区人民医院所在地*安富镇为建设中的西部化工城的核心园区，*区是川、滇、黔、渝四省（市）的结合部和出川南下的重要通道。距离泸州市区仅12公里，距泸州航空港约10公里，为隆纳高速公路的终点，321国道穿境而过，正在建设中的隆叙铁路也纵穿全境，61、交通便捷，通讯发达，配套设施齐全，医院就在321国道旁，所处周边环境条件较好。 有关地形、地貌、地质、气候、气象、水文等自然环境和社会环境详见本报告有关章节。（二）环境质量现状根据建设项目环境影响登记表对环境质量状况的评述为：环境空气质量主要监测指标SO2、NO2符合二级标准要求，因过区道路扬尘、建筑扬尘的影响PM10监测值超标；长江地表水评价河段水质的七个主要监测项目中除了粪大肠菌群数超标外，其余监测项目符合类水域标准；声环境现状值符合城市区域环境噪声标准（GB309693）2类标准。 （三）主要污染源及污染物本项目为泸州市*区人民医院建设，属非生产性建设项目。项目场址选择恰当，环境质量较好62、，在项目建设及投入使用后，可能产生的主要污染源和污染物有：1、项目建成后运营过程中的生活污水、废水；2、项目建成后运营过程中的生活垃圾；3、建设过程中的固体废弃物及生活垃圾；4、建设过程中的扬尘、废水、生活污水等；5、建设过程中的机械噪声。（四）环境保护措施方案1、废水处理。（1）施工期生产废水采取作业场就地挖坑屯集、回用后基本做到无废水排出，对区域地表水无影响；（2）项目建成投入使用后，废水主要是生活和医疗污水，通过沼气化粪池处理后与污水合并，统一接入院区新建的污水处理站，经二级生化消毒处理达标后排放。放射性废水应经衰变池后方可接入污水处理站。 2、废气处理（1）施工期在施工现场每天定期洒水63、，防止浮尘；施工现场运输通道及时清扫、冲洗，尽量减少车辆行驶扬尘；施工渣土外运时应覆盖，严禁沿路遗洒。（2）项目建成后的运营中产生的废气较少，主要的氨和硫化氢等废气排放，应采取必要过滤措施达到允许浓度。3、噪声处置（1）施工期在制订施工措施计划时应尽可能避免大量高噪声设备同时运行，禁止夜间施工；高噪声设备应布置在离敏感点远的地方；采取措施降低设备声级，如选用低噪声设备，安装排气管消音器，隔离机器振动部件等；对动力设备定期维护；运输车辆进入现场减速并减少鸣笛。（2）项目建成运营后，主要为医疗活动中产生的轻微噪声，对四周环境影响较小。4、固体废物处理（1）主要为生活垃圾和医疗废物，应完善废物存放间64、，加强医疗废物在院内的暂存管理，防止产生二次污染。（2）建筑垃圾中有回收价值的物质可外售废品回收站，其余部分与生活垃圾一起送往城市垃圾处理场处理。5、在项目建设设计方案中应充分考虑绿化方案，使绿化面积达到40以上。6、在建设中，严格按照国家“三同时”的规定，认真落实污染治理措施。（四）环境影响措施及评价1、本项目属于现有医院内扩建的性质，为解决自身污染源问题，现拟采取如下措施：（1）本着可持续发展观念，为了进一步建立人与自然和谐相处的平衡生态环境为目标，增强保护环境、爱惜环境、美化环境的意识，在建设和运行过程中重视环保。该项目建成后，除硬化地面和建筑面积外，其余空闲面积全部绿化（绿化率达到4065、%以上），废水、废物严格按照国家环保规定进行控制，未经无害化处理不得排放和丢弃。（2）由于本项目在建设过程中不产生任何工业污染，但仍产生一定有毒有害物质。项目完成后，为了防止在医疗和生活过程中产生的废气、废水、废物等对环境的污染，必须采取有力的技术和管理措施，措施的实施必须做到与工程建设的“三同时”。2、经环保主管部门批复同意的建设项目环境影响登记表中的评价结论：“本项目经泸州市*区发展和改革局立项批准，属于国家产业政策结构调整指导目录（2005年本）鼓励类之25其他服务类中13基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设项目。在原址进行建设，不新增土地，符合国家产业政策和城市发展规划。建成后具有66、较好的社会效益、经济效益。在落实报告表所提出的各项污染防治措施后，污染物可以达标排放，从环境保护角度分析，同意该项目建设”。九、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度本项目为非生产性项目，不涉及生产过程的危险、有害因素，只与医疗有关，其危害程度仅为在医疗过程和照明中所涉及的用电、消防等安全问题。（二）安全措施方案1、按规范要求设计总平面布置，保持安全距离，设置消防通道和疏散口。2、电气线路按规范进行设计、安装，所有进室内的电线均进行穿管预埋。（三）消防设施1、火灾隐患分析火灾隐患主要为电气短路产生火花引发火灾。2、防火等级住院大楼属一类建筑，耐火等级为一级。3、消防设施消防设施严格按相关规67、范实施。根据本项目的火灾特点和建筑消防要求，其消防设施主要有大楼内各层设置自动消防系统、消防栓、消防带及灭火器。消防栓按建筑设计防火规范设置在室外一定的位置；电气火灾宜采用干粉灭火器，每层楼至少配置2具；天然气火灾可采用泡沫灭火器。 十、人力资源配置（一）劳动定员数量及技能素质要求1、劳动定员数量（1）*区人民医院实行八小时工作制度，每周双休日，享受国家法定节假日。但工作忙时时有加班。（2）根据医院当前规模，到2011年项目建成并投入运行时，预计医技人员为311人，行管人员25人，工勤人员56人，合计为392人。2、技能素质要求医院对医技队伍和行管人员的素质要求较高，按照医院“十一五”规划，到68、2010年，基本形成一支专业结构、职称结构、学历结构、年龄结构较为合理的人才队伍。医技高、中、初级职称比例，力争达到35：45：20。在干部队伍中，具有大专以上学历者占到90%。（二）职工工资福利医技人员平均年收入不低于37000元，;行政后勤管理人员人平年收入不低于31000元，工勤人员工资不低于27000元。（三）员工来源1、本着以提升学历和改善结构为重点，从全国应届本科院校的学士学位生中择优选用；2、加强急需人才的预测和规划，加快向社会引进事业发展所需的高层次人才和拔尖人才。（四）员工培训计划1、重点提高医技队伍的学历层次，鼓励和引导医技人员通过在职培养、委托培养、定向培养等多种方式进修69、学位。与著名医科大学和著名医院合作，每年定向培养在职医生，采取措施鼓励医技人员不断提高自身业务水平。十一、项目组织管理(一)组织机构为使建设项目顺利组织实施，*区人民医院专门成立了“住院部搬迁及重建工作领导小组”（实际即为建设项目领导小组），院长xx任组长，副院长李佑林任副组长，各部门主要负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，由党总支书记刘贵芳任办公室主任。办公室具体负责统筹协调，认真抓好日常工作。（二）工程建设管理本项目严格按照国家有关工程建设管理规定开展工作，接受国家、地方有关部门的监督、审计、稽查。医院结合实际制定有关项目建设管理办法，对其项目的前期准备、项目的组织实施、项目的监督检70、查、项目的总结评价、项目技术经济档案资料的收集、整理、存档等方面都作出明确规定，以保证项目管理工作有章可循，做到管理工作的规范化、条理化、标准化、程序化。使项目建设按照预期的计划顺利完成，做到市委、市政府领导和市有关部门领导满意，群众满意，自己满意。1、项目的计划管理编制项目总计划。在总计划的指导下制定项目年度工作计划，资金筹措和使用计划、建设项目进度计划等。在项目各项计划的实施过程中抓好动态监控和检查督促工作，使计划的实施始终处于主动的掌控之中。2、项目财务管理设立独立的基建账户。项目建设资金运作必须严格按照国家有关规定，制定并健全包括会计、出纳、资金审批等财务管理制度，经常性地、分层次地做71、好资金到位、资金使用情况的督促检查，配合审计和财政的监督。3、项目监测活动按照工程各项年度计划，对其各子项工程的技术方案和技术标准实行动态监测，对已完工程及时进行技术、经济、财务的监测评价。4、项目监控建立切实可行的项目建设的监控制度，确保项目各项工作的畅通运转。监控的主要功能任务包括：项目实施计划的执行情况，项目执行机构的人员配置到位及工作质量情况，工程质量、生产安全和工程进度是否符合要求，财务管理体制的运作是否符合规定程序，土建施工和设备安装是否符合合同条件和标准、规范要求等。监控的方法包括：项目报告制度、现场视察和派驻现场代表等。在实施项目监控工作中，要重视充分发挥项目建设监理部监理人员72、的作用十二、项目招标管理根据中华人民共和国招标投标法和国家发展改革委员会关于工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的要求，现提出本项目招标工作的思路。（一）招标内容具体招标范围：1、工程施工及设备采购招标2、勘察设计招标。3、建设监理招标。（二）招标组织形式采用委托的形式，按照四川省工程建设项目招标代理办法及有关文件精神，邀请23家招标代理机构，经比选确定一家并与之签订招标代理合同，全权委托其对施工、设计、监理、采购的招标服务工作。（三）招标方式1、施工及设备采购招标根据本项目性质，必须采取公开招标，其重点要把好以下几点：（1）严格要求受委托招标代理机构按有关规定程序操作73、；（2）评标委员会的组成严格按有关规定办理，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。所需专家必须由招标代理机构及业主在省级专家库中采用随机抽取的方式产生。2、设计招标。可采用比选的方式确定。3、监理招标。采用公开招标的方式确定。（四）合同条款的重点1、施工合同条款重点（1）要把工程质量和工程生产安全放在首位。在合同条款中要施工单位明确内部有关质量、安全技术的组织、奖罚保证措施。明确施工单位一旦违规操作且不听监理人员的警示或发生质量、安全方面的重大事件等，甲方有权给予相应的惩罚；明确工程评为优质产品的奖励办法。（2）在商务方面，采用工程量清单的计价方法，明确在双方认定的工程量清单范围内工程74、造价包干。明确工程变更和技术变更的报送、审核程序，避免竣工结算时，工程造价的过分扩张。（3）明确付款方式。要做到阶段性支付工程款与工程质量和生产安全挂钩，一旦发现质量问题或安全问题，必须在处理好并经验收合格，总监理工程师和甲方代表签字认可后方能支付。2、设备采购合同条款的重点（1）设备规格、型号、性能（特别要注意节能问题）等技术参数要交待详尽，产品质量、标准要有依据；（2）明确业主所采购的设备和软件在使用中涉及知识产权纠纷问题与业主无关，其经济和法律责任都须由供应方承担。（3）明确设备的设计寿命期，即在额定负荷下设备直到报废的使用年限；（4）交货地点要明确在施工现场；（5）交货日期要明确合同生75、效后多少天数到达施工现场；（6）设备报价除主机（包括随机配件和附件）外，还应明确以下内容：1货到交货地点前的全部运费、保险费和其他一切费用；2现场设备安装、设备调试直到运转正常、技术培训等费用。（7）付款条件及付款方式；（8）设备运行期间，各类易损件的获取途径和价格；（9）今后服务包括设备安装、设备调试、提供备品备件、负责维修（含软件和硬件）及到现场的及时性、人员培训、跟踪回访等；（10）要以准确的语言表达违约的经济责任和法律责任。3、设计委托合同条款重点（1）明确设计深度和设计质量都要达到有关规范要求。（2）明确常驻现场的设计人员。（3）明确付款方式要与设计质量和现场服务质量挂钩，改变过去交76、图纸即付清设计费的不合理做法。4、建设监理委托合同条款重点（1）明确监理人员常驻现场的数量，保证监理人员的综合素质。（2）建设单位一旦发现玩忽职守、不负责任的现场监理人员，有权提出“限期更换”的要求，并视其情况轻重与监理费挂钩。（3）明确监理单位必须编制有针对性强的监理规划、监理实施细则和安全生产实施方案。这些文件都必须具备可操作性。（五）其他内容1、施工招标、设备采购等必须在保证商务、技术条款均满足招标文件要求后才能推荐评标价格合理最低价为中标人。2、在招标过程中实施行政监督。接受招标办公室、检察、监察、计划、财政等行政、执法管理部门的监督，并按有关法律、法规要求向有关部门及时备案。十三、项77、目实施进度（一） 建设工期 本建设项目包括前期准备工作阶段、建筑施工阶段、建设后期工作阶段等三个阶段，有效总工期为24个月。项目具体开工时间，根据资金到位情况确定。（二）项目实施进度安排1、前期准备工作阶段工期为8个月。主要工作内容:（1）编制可行性研究报告、初步审批、地质详勘、环境评价、设计方案比选及初步设计、施工图设计。落实招标代理机构、施工招标、工程监理招标。办理建设工程规划许可证等。（2）土地测量、放线、场地平整、设备询价、定购、工程招标、建设报批手续。2、建筑施工阶段工期为12个月。主要工作内容：（1）基础和主体施工。（2）装饰、装修。（3）公用工程及园林绿化施工（4）设备采购、安装78、调试（3）工程资料整理，组织竣工验收。3、后期工作阶段工期为6个月。主要工作内容：（1）认真做好搬迁工作，让住院病人及时安置入新建住院大楼。（2）设备的进一步安装、调试、试运行。（3）办公家俱的采购、安置。（4）针对竣工验收小组提出的质量问题，组织开展整改工作并验收合格。（三） 项目实施进度表项目实施进度表见项目实施进度表（表13-1）所示。表13-1 项目实施进度计划表序号项目1224681012246810121前期准备阶段2建设施工阶段3后期工作阶段十四、投资估算（一）投资估算依据1、有关四川省定额及配套取费定额，同类工程项目扩大指标2、设备购置根据建设单位提供信息和市场询价3、建设单79、位提供的有关基础资料4、本项目免一切税费5、基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的6%计取。（二）建设投资估算按照建设项目经济评价方法与参考（第三版）和投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费用三大部分并分别估算。工程费用又分为建筑工程费用、设备购置费用和安装工程费用三部分。1、建筑工程费用在估算建筑工程费用时，建（构）筑物的工程量由建设单位提供；单位造价指标的确定，参照四川省土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平进行调整。建筑工程费用详见建筑工程费用估算表（表14-1）。建筑工程费用估算为2223.0万元。表14-1 建筑工程费用80、估算表 单位:万元序号项目名称单位工程量单价(元)合计(万元)备注一住院大楼m2120002119.71土建m212000850.01020.0 含基础、主体和屋面2装饰装修m212000350.0420.0 含内外装修3电梯及安装套4360000.0144.04消防m212000200.0240.0 含普消和自消5照明m212000100.0120.06弱电m212000120.0144.07给排水m21200021.025.28自备柴油发电机套165000.06.5三室外配套设施102.1 1场地平整m31200018.021.6 含挖、填、运2室外管道及生物池45.0 2地面硬化(含道路81、)m21409110.015.5 C25砼3环境绿化m2250080.020.0 合计2223.0 2、设备购置费本项目涉及建筑设备及安装已纳入建筑工程费用估算表中，医疗设备费用不属本项目估算范围。3、安装工程费在招投标时已明确有关建筑设备购置费中包含安装工程费，不再另计。4、工程建设其他费用结合本工程的实际情况，工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、工程咨询费、招标代理费、勘察设计费、工程监理费、建设单位临时设施费等项目。医疗用家俱等不列入本项目的投资范围，建设用地医院已提前征用，不纳入本项目的估算中。工程建设其他费用详见工程建设其他费用估算表（表14-2）。工程建设费用估算为115.3万82、元。表14-2 工程建设其他费用估算表 单位：万元序号项目费用费率备注1建设单位管理费22.21%2工程咨询费3.0协商价3招标代理费10.1计价格20021980号4勘察设计费44.52%计价格200210号5工程监理费22.21%6建设单位临时设施费13.30.06%合计115.35、基本预备费基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和8%计算，即：（建筑工程费+设备购置费+工程安装费+工程建设其他费用）*8% =（2223.2+0+0+115.3）*8% =187.1（万元）6、涨价预备费（1）计算基数建筑工程费+设备购置费+安装工程费2223.2+ 0 + 0 = 2223.2(万元)83、（2）建设资金分2年投入第一年30%，第二年70%。（3）确定涨价指数本项目的实施阶段介于20092010年之间，当前物价指数偏高，但由于国家的重视而正积极采取措施，估计在年底以后逐渐控制在正常范围，暂取2年的涨价指数均值为3%。（4）计算涨价预备费第一年 2223.230%（1+3%）-1 = 20.0（万元）第二年 2223.270%（1+3%）2 - 1 = 94.8（万元）合计114.8万元。7、建设期利息无建设期利息（三）流动资金估算 本项目不考虑流动资金借贷问题。（四）项目总投资及分年投资计划1、项目总投资建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费84、建设期利息等七项之和为项目建设投资，加上流动资金则为建设总投资。因本项目无流动资金，故建设投资即为本项目的建设总投资。详见建设投资估算表（14-3）其建设总投资为2640.0万元表14-3 建设投资估算表 单位：万元序号项目建筑 工程费设备 购置费安装 工程费其他费用合计一工程费用2223.00.00.0417.02640.0 1建筑工程费2223.0 2223.02设备购置费0.00.03安装工程费0.00.0二工程建设其他费用115.1115.1三基本预备费187.1187.1四涨价预备费114.8114.8五建设期利息0.00.0建设总投资2640.0比例84.2%0.0%0.0%1585、.8%100.0%2、分年投资计划根据项目实施进度计划，本项目建设期为24个月。投资分年计划详见项目总投资使用计划与资金筹措表（表14-4）表14-4 项目投资使用计划与资金筹措表 单位：万元序号项目合计建设投资期12比例30 %70 %一总投资2640.0792.01848.0续表1建设投资2640.0792.01848.02建设期利息3流动资金二资金筹措2640.0792.01848.0 1国家专项资金拔款1900.0570.0 1330.0 2地方财政拔款740.0222.0518.0十五、筹资方案本建设项目建设投资为2640万元。资金筹措主要从申请国家专项资金和地方财政拔款两个渠道解决86、。（一）中央专项资金拔款本建设项目受到泸州市委、市政府的十分重视，经政府批准,推荐该项目按程序上报申请国家专项资金1900万元。（二）地方财政拔款经泸州市*区区委和区政府在研究，资金缺口由区财政给予扶持，其资金为740万元。十六、财 务 评 价（一）财务评价范围住院大楼建成后，医院的医疗条件因得到相对改善而提高医疗服务能力，但它所创造的经济效益要与医院的整体效益截然分开其难度很大。所以，在财务评价时，考虑医院属非盈利性自收自支医疗事业单位，本建设项目资金来源为补贴性质，没有还款压力，故仅从综合性提高整体经济效益方面对盈利能力进行评价。（二）财务评价依据及选取1、财务价格（1）综合医疗、医技诊疗87、临床诊疗、中医及民族诊疗和药品收费等收费执行川价费200183号、川价费200297号、泸市价费200357号）、泸市场价费200463号等四川省和泸州市物价、卫生部门的文件。（2）病房收费标准如下15-1 病房收费标准表病床标准3-4人间标准间单间套间床位收费（元/天）152545802、人员工资。根据建设单位提供的数据进行估算，人员福利费按基本工资总额的14%提取，社会保险按40%提取。3、税收政策由于建设单位属行政执法部门，收入全部上交，故免除一切税费。4、项目计算期。定为12年（其中2年为建设期，10年为还款期）（三）服务性收入估算1、服务性收入来源服务性收入主要是各类医疗收入和病房88、床位收入。2、服务收入的估算（1）根据*区人民医院财务部门提供的有关资料反映，从*人医近四年医疗总收入统计表（表2-2）表中可知，*人医近三年每年医疗及床位收入增长率都在30%以上，三年平均增长率为33.17%，其主要原因一是基数起点相对较低，二是医院近三年加快了改革步伐，采取了一系列医疗卫生改革措施，调动了全体职工积极性，改善和提高了医疗服务质量而使效益增长较快。经济收入经过近三年的快速增长，基数已经垫高，再要长期保持30%以上速度增长不现实。我们估计，该工程建成投入运行后，开始可能增长率相对较高，以后每年递增率可能逐渐降低到不足10%。（2）按照医院的分类方法，医疗费收入分为综合医疗、医技89、诊疗、临床诊断、中医及民族诊疗、药品配售、床位供给等六个方面（详见2008年医疗费收入分类表表2-1），在征得医院同意后，其服务收入按以下次序排列：1综合医疗、医技诊疗、临床诊断、中医及民族诊疗、药品配售等五类的服务收费以2008年服务性收入为基数，从计算期的第一年算起，都按年平均递增率10%计算。 2床位收入。计算时要考虑单间床位收费、单间床位收费增长率、及床位数等三个因素：a 2008年有床位250个，收入约100万元，算出单间收费平均4000元/床。b 单间床位收费增长率确定为3%。c 在计算期内，12年平均为250个，312年为300个。床位收入详见医院床位服务收入估算表，医院总收入详90、见医院服务性收入估算表（附表2）。从医院服务性收入估算表中可见，按照以上确定的收入增长率达到的服务性收入都十分可观，12年内，服务性收入总计为91898.5万元，年平均收入为7658,2万元。其中第7年为7619.0万元，第12年将达到12203.8万元。医院必须在现有基础上继续深化医疗体制改革，坚持科学发展观 ，进一步扩大规模，完善辅助设施，引进先进技术和设备，引进医技和管理人才，提高医院综合素质，通过百倍努力方可完成。（3）医院主要实行自收自支的财务制度，但每年各级财政根据医院的实际情况和财政收入宽松情况，给予医院一定补贴。如2006年、2007年、2008年三年中，地方财政分别给予补贴191、35.9 万元、239.3 万和335.4万，但这些资金一部分都用在设备设置和其他突发事件上。为了在财务评价中充分反映本建设项目投入运行后的实际效果，故在收入估算中不予考虑。（四）成本估算1、成本估算依据（1）成本估算原则按国家现行财务制度规定并结合医院实际珣列科目进行。（2）人员工资由基本工资、效益工资、行业津贴等三部分组成。（3）职工福利费按基本工资的14%提取。社会保险按基本工资的40%计算。2、成本估算（1）人员费用支出1人员工资。 2008年职工总收入1248.2万元，其中医技人员工资总额1038.2万元，人均年收入.37480.1元（277人）；行管人员工资总额70.0万元，人均年92、收入31818。2元（22人）；工勤人员工资总额140万元，人均年收入27451元。2008年医院为250床位，医技人员为277人，平均每个床位医技人员约1.1人/床位。新建住院大楼后床位规模增加为300床位后，从计算期的第三年算起，医技人员应增加55人，其人数变为332人，按计算基数计算，其医技人员工资总额将为1244.3万元。行管人员和工勤人员维持不变。具体计算时为简化起见，在计算基数的基础上考虑上述各因素，基本工资按平均7%增长率递增，效益工资按8%递增，行业津贴按3%递增。3福利费按基本工资的14%提取4社会保险按当年人数基本工资总额的40%提取。（2）日常公用开支参照*人医的财务报表93、科目，日常公用开支包括办公费、水电费、专用材料费、药品费、维修费、家庭和个人的补助支出（包括离退休费、抚恤金、职工医疗费等5项）、其他支出（包括基础性科研费、医疗赔偿费、捐赠费等等9项）等7项内容。1办公费、水电费、家庭和个人的补助支出、其他支出等4项是在2008年的基础上，按3%增长率递增；2考虑专用材料费很大部分是低质易耗品，用量大且价格随行就市变化大而高，故按10%递增；3药品费。按照国家政策，药品收费为微利，成本费用按药品收入的90%测算。（3）折旧费。现每年折旧费为每年150万元，本项目投入运营后，折旧费每年为88万元。详见医院总成本费用估算表（附表2）。从表中可见，12年累计总成本94、费用为85254.6万元,其中第7年总成本为7084.3万元，到第12年达到10663.3万元。（五）财务评价报表1、建筑工程费估算表（表14-1）2、工程建设其他费用估算表（表14-2）3、建设投资估算表（表14-3）4、项目总投资使用计划与资金筹措表（表14-4）5、医院床位服务收入估算表（附表1）6、医疗服务性收入估算表（附表2）7、医院总成本费用估算表（附表3）8、财务收支结余表（附表4）9、财务计划现金流量表（附表5） (六) 财务评价指标虽然本建设项目为非盈利性质的自收自支事业单位，为了阐明医院自身的的生存发展能力，仍有必要分析其盈利能力。由于本项目不存在还贷问题，故不作偿债能力分95、析。盈利能力分析详见医院财务现金流量表（附表4）：1、财务内部收益率（FIRR）= 21.9%，大于行业财务基准收益率（10%）。2、财务净现值1900.9万元（IC = 10%）3、投资回收期5.93年（七）不确定性分析针对医院行业特点，一是因医院服务质量和医疗质量使病员外流造成服务性收入下降；二是因管理不善引起医疗原材料在使用上的浪费，设备维修费的增加等造成成本提高。其他如药品及专用材料的价格国家控制较严，医院无贷款利息（利率因素）等对收入影响都不敏感。在进行敏感性分析时，只针对服务性收入和运营成本进行。表15-3 敏感性分析表序号不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数临界点1基本方案296、1.9%2服务收入4%49.3%5.00-4%10.2%2.124.04%3运营成本4%10.9%2.014.28%-4%32%1.84从敏感性分析表（表15-3）可见，对造成经济指标下降的因素最大是服务性收入下降和运营成本上升的提高。通过作图法判断，服务收入的临界点为4.04%，即“敏感性分析图”（附图一）中代表服务性收入的线条与代表基准收益率的直线相交，该点即为影响因素的临界点，变化率为4.04%。（七）财务评价结论1、通过财务盈利能力分析可见，财务内部收益率大于财务基准收益率，财务净现值大于零，回收期为5.93年，财务上是可行的。2、通过敏感性分析，服务性收入下降不允许超过4.04%，运97、营成本提高不允许超过4.28%，敏感性高，医院应本着使命感和危机感，一方面要加强员工“病员至上，质量第一”的服务质量教育，强化内部管理，提高服务质量和节能降耗，从而降低成本；另一方面要不断提高医技人员的技术水平，引进先进医疗设备，从而提高医疗质量。只有这样，才能让医院立于不败之地，求得生存和稳定的发展。十七、社会影响评价（一）项目对社会的影响分析1、项目建设与地方规划发展目标一致*区的“十一五”规划中，对医疗卫生工作摆在十分重要的位置，本建设项目是泸州市*区“十一五”期间的重点项目之一。在医疗卫生的“目标”上，提出“进一步建立和完善具有中国特色，适应我区国民经济经济和社会发展需要的城乡卫生体系98、，搞好医疗预防保健、健康保障与卫生监督执法三位一体的卫生服务，实现人人享有卫生保健，并不断满足人民群众对医疗保健的不断需求，达到与我区社会经济发展目标相适应的健康水平”。在医疗卫生的“结构”上，提出“在以政府投资为主举办公立医疗机构，保证人民群众基本医疗需求的前提下，鼓励以合资、合作、独资方式开办医疗机构。建立健全疾病预防控制体系和医疗救助体系，提高公共卫生服务水平和突发性公共卫生事件应急能力”。在医疗卫生的“措施”上，提出“加快区人民医院、区中医院、区疾病控制中心、区妇幼保健院、区卫生执法大队上档升级建设，形成医疗、防疫、保健、教学、监测综合配套、技术先进的卫生服务和技术指导中心”。*区人民99、医院在完成本建设项目的目标上，与*区中长期规划具有明显的一致性。由于办院条件的改善，不仅能扩大医院规模，而且为进一步提高医疗、急救、保健、教学、科研水平，强化在全区医教研指导中心、社区医疗服务中心和120急救中心的功能，以更好地为全区人民群众服务。2、为实现*区卫生医疗事业发展服好务“十一五”期间，*区将进一步“建立社区卫生服务中心和服务站所，完善城镇医疗卫生体系；加大对乡镇卫生院投入力度，改善农村医疗卫生条件。建立新型农村合作医疗制度，实行对贫困农民的医疗救助”。*区人民医院建设完成本项目后，在硬件设施上得到较大改善，这不仅在提高和完善自身的技术进步、服务质量、医疗质量等方面提供了可靠的物质100、保证，还可胜任*区政府交给的各项卫生医疗工作，通过举办医学培训班、典型病例分析讲座、走出去具体医疗业务指导等多种形式，为城镇医疗卫生体系的建设，为改善农村医疗卫生条件，建立新型农村合作医疗制度作出贡献；通过开展下乡为边远山区农民上门出诊及对乡镇卫生院的具体业务指导，在贫困农民的医疗救助工作方面作出力所能及的努力。（二）项目与所在地互适性分析1、本建设项目与地方中长期发展规划一致，与地方经济发展对医疗卫生的要求一致。随着经济社会发展水平的提高，人们越来越重视自身的健康，与健康有关的医院建设必将受到社会关心、关注，他们希望出现高质量的医疗服务和预防保健服务，四周城市居民对“*人医”的建设寄予了很大101、期望，这必然会得到当地社区政府和四周居民支持。2、*区人民医院住院大楼的建设，是*区“十一五”卫生事业建设链的重要一环，她的建设与完成，将带动全区从社区到乡镇各级卫生院所在医疗技术水平的提高和规模发展，增强他们办好基层院所的信心，无疑也将受到他们的欢迎和支持，（三）社会风险分析本项目完成后，将在近期内形成300床位的医疗和住院规模，只要医院重视和不断提高医疗质量和服务质量，扩大医院在包括医疗服务、预防保健等方面的业务范围，全区及邻近地域的人民群众在身心健康上得到充分保障，提高社会正面口碑，医院就不存在“病人外流”的社会风险。十八、风险分析从财务敏感性分析可知，影响医院经济效益的主要因素为服务收102、入的减少和运营成本的提高。根据医院近三年的统计数据反映，以2008年为例，一年门诊病人约12万人次，收治住院病人约8000人次，当年服务性收入3934万元（其中床位费102万元），通过计算得出：门诊收入人平328元，住院收费人平均127元。就门诊而言，减少一个病人即减少328元收入。2008年财务收支结余为178.8万元，当医院减少病人门诊5451人，则正好把收支结余全部抵销，这时相当门诊病人数的22%。换言之，2008年当门诊人数减少到大于应诊病人数的22%以上时，则医院将处于亏损状态，这将危及医院的生存和发展。在当前医疗市场竞争日益激烈的“转型”时期，这并非耸人听闻，而是活生生的残酷事实。103、这有力地说明，*人民医院全体职工必须要有忧患感，必须重视科技，重视人才。通过加强医院内部管理，扩大医院专业服务范围，打造自身精品专业，提高职工服务质量和医疗质量，把*医院办得有声有色、红红火火、远近闻名的品牌医院，只有这样才能致使医院永远立于不败之地十九、研究结论与建议（一）推荐方案总体描述1、市场预测结果本项目建设的目的主要在于解决泸州市场*区人民医院的建设发展问题，根据前面的市场预测分析，前景较为乐观。2、建设规模通过本建设项目的实施完成，使*区人民医院的规模达到300个床位，缓解医院原住院大楼因危房拆除而出现病人外流，业务骨干难进的困境，并当医院逐步走上正轨后再进一步的发展。3、环境影响104、评价本建设项目对“三废”处理有相应措施，废水、废气、固体废物等能做到达标排放。环保资金已通过自筹解决，能做到与本建设工程同步实施。4、项目投入总资金本建设项目投入总资金2640.4万元，其中建筑工程费2223.2万元，工程建设其他费用115.3万元，基本预备费187.1万元，涨价预备费114.8万元。5、基本条件具备方案实施的基本条件从上述分析可知，本建设项目无论在土地、市场、技术、资金、环保等各方面的条件基本具备，申请资金一旦到位即可组织实施。6、主要风险分析结论建设项目自身无任何风险，但建成后忽视医院服务质量和医疗质量，将出现病人流失而减少收入，严重时将致使医院亏损。在当前市场竞争激烈的环105、境下，医院随时随地都应重视加强管理、重视科技，树立以人本，把服务质量和医疗质量永远放在中心地位。（二） 结论和建议本项目建设资金拟通过申请中央专项资金和地方财政专项资金解决，项目本身可行无风险。建议建设单位抓紧落实建设资金，选好设计、施工、监理单位，抓好项目现场管理，使项目尽快早日完成。附表、附图、附件（一）附表1、医院床位服务收入估算表（附表1）2、医疗服务性收入估算表（附表2）3、医院总成本费用估算表（附表3）4、财务收支结余表（附表4）5、财务计划现金流量表（附表5）（二）附图1、*区人民医院住院大楼平面位置图（附图一）2、*区人民医院住院大楼地下层平面图（附图二）3、*区人民医院住院大楼1层平面图（附图三）4、*区人民医院住院大楼2层平面图（附图四）5、*区人民医院住院大楼310层平面图（附图五）（三）附件1、研究*区人民医院住院楼“5。12”震灾后搬迁及重建工作的会议纪要（泸纳府阅200826号）2、关于*区人民医院住院大楼的房屋安全鉴定意见（泸房鉴2008193号）3、泸州市*区人民医院关于成立住院部搬迁及重建工作领导组的通知（泸纳人医2008）55号4、泸州市环境保护局关于*区人民医院住院部大楼扩建项目环境影响报告表的批复（泸市环建函2007185号）5、建设项目选址意见书6、建设用地批准书76