1、肿瘤康复疗养中心新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月62可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第1章 总 论81.1项目概述81.2项目背景及建设必要性81.3可行性研究报告编制依据111.4项目主办建设单位与协办单位概况121.5主要经济技术指标15第22、章 建设条件162.1自然条件161、春季162、夏季163、秋季164、冬季172、铁路173、航空172.2水、电、供热条件172.3工程水文地质条件182.4疗养条件18第3章 人员预测与规模确定19一、肿瘤康复疗养中心人员预测19二、肿瘤康复疗养中心规模确定21第4章 场地选择与总平面设计224.1场址选择224.2总平设计23第5章 建设方案285.1肿瘤康复医疗中心性质285.2建设标准285.3经营纲领285.4建筑工程建设方案295.5配套设备设施建设方案31第6章 辅助工程346.1给排水346.2供热通风366.3供配电37第7章 环境保护407.1设计依据407.2项目环3、境质量现状407.3污染源与污染因素分析407.4环境保护方案及治理措施41第8章 消防与防火438.1编制依据438.2疗养区内消防438.3XX防火45加强XX防火宣传教育，强化XX防火责任制45加强防火体系建设45第9章 安全卫生479.1编制依据479.2安全卫生措施47第10章 节 能4810.1编制依据4810.2节能措施48第11章 组织机构与劳动定员4911.1组织机构4911.2人员编制5011.3人员培训53第12章 项目实施计划5412.1项目实施工程量5412.2项目实施进度5412.3项目管理5812.4招标投标58第13章 投资估算与资金筹措5913.1投资估算594、13.2资金筹措59第14章 财务分析与经济评价6014.1基础数据6014.2财务分析6114.3经济评价62第15章 结 论6315.1结论6315.2建议63第1章 总 论1.1项目概述 项目名称：XX市肿瘤康复疗养中心建设项目 项目性质：新建项目建设地点：XX市XX区XXXX公园东南。项目主办建设单位与协办单位：主办建设单位：xx医学集团（中国）有限公司协办单位：XX区政府（XX）：建设单位法人代表：xx（xx医学集团（中国）有限公司总裁）1.2项目背景及建设必要性项目背景xx医学集团（中国）有限公司为国际组织世界医学组织直属xx医学集团有限公司在中国开发的商业运营机构。该集团以xx医5、学组织相关的基金资源、联合专家专业团队、合作者进行项目投资、开发、建设、经营管理等，以推广集团可持续发展业务与使命，为xx医学、环保、人类健康作出贡献。经集团负责人在XX市XX区的初步考察，认为该地区符合自然医学集团建设世界医学国际示范区的条件。为此，该集团决定在XX区开发xx医学综合示范基地。国际综合示范基地可开发的主要内容：1、药材种植基地2、饮片加工及木耳加工基地3、药厂4、保健品厂5、自然无公害农牧业6、自然饲养基地7、野生动植物自然保护基地8、自然医学医院9、自然医学大学、研究所10、各类康复保健疗养中心11、专业培训基地12、自然生态文化旅游区13、生态住宅、生态小区14、湿地观光6、景观工程15、定期xx医学国际会议交流中心16、与自然医学相关项目基于该集团公司开发的内容，集团经考察确定在XX局XXXXXX公园附近开发XX市肿瘤疗养中心的项目。1.1.2项目建设的必要性1、是集团在XX发展的需要经xx医学集团（中国）有限公司在XX市XX区的初步考察，认为该地区符合自然医学集团开发系统的自然医学项目的条件，该集团开发的项目主要是：建立自然医学院、疗养院、康复中心、保健中心、国际自然医学大学、研究院、特医研究所、自然医学研究开发基地、生产基地、种植基地等。该集团响应世界卫生组织（WHO）“大力发展自然医学的号召，执行WHO制定的传统医学即自然医学战略，继承和总结自然医学的丰硕7、成果，结合现代生命科学的成功模式和方法，顺应自然、返璞归真，以人为本，开发自然医学和人体潜能，实现联合国提出的“人人享有卫生保健”的社会目标，争取在21世纪达到“人尽天年”的世界理想。本项目是xx医学集团（中国）有限公司根据xx医学集团的宗旨，依据商业运营机制所提出的项目，在生态环境优良，风景秀丽的XXXXXX公园边缘建XX市肿瘤康复疗养中心，依据该集团的人才、资金优势及自然医学的丰硕成果，该中心必将是独具特色的康复疗养中心，也是XX市首家肿瘤康复疗养中心，定会给该公司带来较好的经济和社会效益，从而促进该集团在XX自身的发展。2、是XX市旅游业发展的需要XX区XXXX公园是集旅游、度假、观光于8、一体的旅游胜地，主要景区有俄罗斯风情园、水上乐园、天然乔木园等，本康复疗养中心拟建在天然乔木园东南部，该地区不仅风景秀丽，是XX生态旅游绝好去处，也是一处天然氧吧，空气十分清新，在该处建肿瘤康复疗养中心，不仅可以使来这里疗养者尽快康复，增进身心健康，同时可以使该XX公园新增加一处景观，吸引省内外大批游客及康复疗养患者来这里，从而可大大提高该XX公园知名度。促进XX市旅游业的发展。3、是大力发展非国有经济的需要按照国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见及省政府出台的26条实施意见，坚持放手发展的原则，放宽非公有经济准入领域，引导民间资本通过参股，独资形式从事基础设施建设，开9、发城市公共设施，兴办环保产业，发展卫生、教育、体育、社会福利等公益事业，xx医学集团（中国）有限公司经过考察，拟在XX市XX区XXXX公园附近兴建XX市肿瘤康复疗养中心，该项目符合中央和省的关于鼓励支持和引导非公有制经济发展的精神。4、是本地区卫生事业发展的需要继我国人口老龄化和肿瘤病人的人数持续增长，现人们需要在合适的地方兴建肿瘤康复疗养的场所，使肿瘤患者在治疗之后得以尽快康复，可以预料，本项目建成后，该中心以其自然医学理念，采用小兴安岭特产药材及优良的旅游环境吸引大批患者来这里康复疗养，该项目填补了本市尚无肿瘤康复疗养中心的空白，是一项社会福利公益事业，也是本地区卫生事业发展的需要。1.310、可行性研究报告编制依据1、关于开发建设xx医学中国XX市XX区国际综合示范基地的意见书xx医学集团（中国）有限公司2、开发建设xx医学中国XX市国际综合示范基地协议书xx医学集团（中国）有限公司，XX区政府。3、XX区人民政府文件，上改发200536号关于开发建设xx医学中国XX市国际综合示范基地的请示。4、XX市人民政府伊政批字200527号XX市人民政府关于开发建设xx医学中国XX市国际综合示范基地的批复。5、XX区提供的基础资料6、各有关专业的规范、规定1.4项目主办建设单位与协办单位概况项目主办（建设）单位xx医学集团（中国）有限公司概况2001年5月，在北京召开的21世纪xx医学大会11、，由联合国世界和平基金会主席刚坚倡议并领导，发表了建立联合国xx医学组织（WMNO）宣言，成立了xx医学组织。从此开创了人类顺应自然、运用自然医学来全方位地保护人类身心健康的新里程碑。总部设执行局，执行主席和委员由总部主席任命。执行局下设组织委员会、基金委员会、科学委员会、教育委员会、顾问委员会和自然医学研究院等机构，均由总部主席授权和任命。总部可在世界不同国家和地区设立分支机构或代表处，分支机构与代表处在总部领导下开展工作，向总部缴纳会费和公积金，经济上独立核算。分支机构主席和代表处首席代表均由总部任命，经总部授权主持分部及代表处的全面工作，包括建立基层组织，任命分部副主席及代表处其他代表。12、各研究所所长、各中心主任、大学校长、基地主任等部门及机构负责人，报请总部批准备案。资金来源为：世界和平基金会拨款，xx医学基金会项目基金，项目合作单位的资金投入，个人会员和集体会员缴纳的会费，国际社会单位、机构、个人的赞助资金。项目营运公司的上缴利润，世界各国政府、地方政府的资助款，及世界各地、不同机构、人士以不同方式，赠予xx医学发展的款项，包括合作款等。为了促进与发展21世纪xx医学，xx医学组织总部决定成立“xx医学集团有限公司”，并在条件成熟时建立系统的自然医学院、疗养院、康复中心、保健中心、国际交流中心；国际自然医学大学、研究院、特医研究所；自然医学研究开发基地、生产基地、种植基地、13、自然保护绿色示范基地、药厂；xx医学组织档案馆、自然医学成果展示馆、自然医学网上图书馆等。大力发展自然医学，建立现代医学与自然医学相结合的21世纪世界崭新医学体系。经世界医学组织同意，依据xx医学集团运作机构及发展计划，于2005年7月，组建了xx医学集团（中国）有限公司，该公司是xx医学集团直接体系公司。项目协办单位XXXX自然和社会经济概况1、自然地理位置1）地理位置2）气象条件3）交通运输4）局址给排水XXXX现日供水量3000吨，日实用2000吨，给水、排水主管网均在XX大街的东、西两侧。5）供电有稳定的国电线路，其中10千伏市区供电线路在XX大街东侧架空敷设。6）通信市话通信电缆在X14、X大街架空敷设，各项通讯设施十分完备。2、社会经济概况1.5主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见下表序号项 目单 位数 量备 注1康复疗养中心规模床3002年接待人数人次900003总建筑面积m2245204职工总数人1215总投资万元15595.466投资利润率%11.387投资利税率%12.638财务内部收益率%13.079投资回收期年7.94第2章 建设条件2.1自然条件气候条件肿瘤康复中心地理位置为北温带大陆性季风型气候。四季寒暑分明，季相景观各异，其特点是冬季长夏季短，四季节律分明，年降雨量集中在6、7、8三个月，各季节的优势如下：1、春季春季在3月上旬至4月末，平均气温稳定在-15、5左右，持续约70天，平均降水量为全年的15%左右，此时万物复苏，气候变暖，大地逐渐呈现绿色，许多早春花卉，竟先开放，给人一种生机盎然的感受,使病人身心得到健康。2、夏季夏季短促，多雨，时令在5月初至9月上旬，气温稳定在13以上，持续110天左右，此时正是山青林茂，翠谷鸟鸣，动物游走，百花争艳时节。3、秋季秋季此处天高云淡，秋高气爽，气候适宜，平均温度为6左右，正是欣赏五花山的大好时节，看红叶迎秋，品味野果香菇，观看硕大松球，剥一剥坚果榛实，捡个橡子，也是病人康复的好去处。4、冬季冬季寒冷而漫长，从11月到翌年3月初，日均温在-17.5左右，此时千里冰封，万里雪飘，能给病人一种清新的疗养环境。16、交通运输条件1、公路肿瘤康复中心以新设外部道路，与XX级XX公园相通。2、铁路3、航空根据XX市旅游总体规划，远期将在XX区建设中型飞机场，届时肿瘤康复中心可依托XX机场与国内航空网相连，方便病人和游客。总之，良好的区域位置，顺畅便捷的铁路，公路网络为病人提供了便利的交通条件。2.1.3生态环境条件项目区位于XXXX级XX公园的东南侧、XXXX的东部，区内林木丛立，周围有水、有道林木葱郁，生态环境条件良好。2.2水、电、供热条件建设场地水文地质条件良好，项目用水由自备水源解决。电源可由XX所直接接入，可保证供应。供热可利用新建锅炉房供应。2.3工程水文地质条件该建设场地属于隆起侧翼，主要由花岗17、岩、片麻岩、玄武岩组成。土壤种类以暗棕壤为主。XX经营所境内有条XX河。该河水量不大，汇水面积为9.2平方米公里。2.4疗养条件因该处地形平坦，场地开阔，交通通信方便，场地林木葱郁，空气清新，四周生态环境条件良好，是一个理想的建设场地，故厂址选在该处。第3章 人员预测与规模确定一、肿瘤康复疗养中心人员预测据有关资料表明，20世纪70年代至20世纪80年代，我国恶性肿瘤发病率明显上升，平均每年恶性肿瘤的发病人数为160万人次，死于恶性肿瘤病的人数为130万人，占全国平均每年总死亡人数的18.6%。据调查，在死于各种原因的人群中，每年患恶性肿瘤而导致死亡的人数列第一位的是城市地区。随着社会经济的发18、展以及工业化、城市化进程的加快，各种致癌因素不断增多，各种癌症的发病率也有所变化。近三十年来，我国癌症发病率持续上升。1973年至1975年，我国死于恶性肿瘤的人数占全国总死亡人数的比例为12.6%,20世纪90年代为19.7%。并且，我国发病率较高的恶性肿瘤的种类也有所变化。20世纪50年代至20世纪60年代，胃癌、食道癌、宫颈癌及鼻咽癌的发病率都有所下降，其中宫颈癌的发病率最高。同时，随着癌症治疗技术的不断发展以及一些有一定疗效的抗肿瘤药物的研制成功，使癌症的治愈率有所提高。据了解，目前我国癌症的治愈率在20%30%之间。但是，虽然我国在治疗癌症方面取得了一些可喜的进展，但是每年仍有很多患19、者死于癌症。据统计，目前在各种癌症中死亡率最高的是胃癌、肝癌、肺癌及食道癌。每年死于这四种恶性肿瘤的患者人数约占全部癌症患者人数的74.3%。肺癌和胃癌是威胁人类生命的最重要的两种癌症，此外由于生活条件的改变，中国女性乳腺癌的发病率急剧增加。在过去十年中，乳腺癌成为女性肿瘤发病的第一位疾病，甚至在一些大城市发病率比以前增加了一倍这多。最主要的肿瘤疾病发病率及死亡率见下表（表3-1）。主要的肿瘤疾病发病率及死亡率表3-1男性发病人数男性死亡人数女性发病人数女性死亡人数肺癌131,128124,122肺癌64,35161,379胃癌85,63652,380乳腺癌60,62618,095肝癌64,320、8169,967胃癌39,20525,856直肠癌39,24425,563直肠癌36,50021,443食道癌32,33227,220肝癌22,84026,233白血病9,1668,923白血病6,7536,874根据相关资料在95年至2001年国内医院几种主肿瘤患者的人数（本数据来源于卫生部医院统计），总体上，各类肿瘤的发病均呈增长趋势，而肺癌、乳腺癌、直肠癌以及肝癌近几年的发病的增长趋势较明显。肿瘤患者人数统计及六年来的增长率如下表（表3-2）。19952001肿瘤患者人数统计和增长率表3-21995199619971998199920002001年增长率肺癌69，37270，86272，21、63790,36178，309111，292123,17410.00%胃癌70，19968，322108，12279，39470，15990，09095,2495.20%肝癌39，83440，34236，21148，70743，06759，34663,0077.90%直肠癌40，76041，76146，08850，42846，17362，01965,8098.30%食道癌36，73335，033105，31641，13735，07545，77850,3825.40%白血病32，40534，55531，80641，10234，17649，13248,2536.90%乳腺癌30，78930，62422、28，87239，39334，42448，40453,1689.50%据许多学者专家们分析，一致认为环境污染、不良的生活习惯、长期的精神紧张都是导致人们致癌的主要因素。然而在这些因素中环境的极度污染和不良的生活方式是致癌的最主要因素。改善环境、有规律的生活方式、回归自然、科学安排饮食、积极锻炼是远离癌症的最重要的积极因素。因此，XX市肿瘤康复疗养中心的建立将给肿瘤患者提供一个良好的无污染、清新的XX空气和花园式的疗养基地，为肿瘤患者战胜疾病提供良好自然环境。二、肿瘤康复疗养中心规模确定在确定康复疗养中心规模时充分考虑市场需求、自然资源、原材料、能源供应及其他外部建设条件，当地医疗资源、资金状况23、环境因素、社会和政策法规以及国家行业制定的经济规模标准确定的。按照资料统计，我国平均每年肿瘤病人发病率为160万人，本接待中心按总发病人数的10%计算，尚可有16万人来中心康复疗养，因此，肿瘤康复疗养中心规模确定为300张床位。据此估计年可接待肿瘤康复疗养中心人数为90000人次/年。第4章 场地选择与总平面设计4.1场址选择项目建设场地选择由XXXX领导汇同建设单位负责人及相关技术人员，经过现地考察、综合分析一致认为选在XXXXXXXX施业区内的 林班较为合理。因该处距XX局址和XXXX公园较近，且场地宽敞，林木丛立，生态环境良好，空气新鲜，适于病人疗养。场区工程水文地质条件良好、交通方便24、适于建设，故肿瘤康复疗养中心建设场地选在该处。4.2总平设计场址概述项目建设场地选在XXXXXXXX，占地面积8公顷。场地东邻XX，西靠省道，南与XX相连，北与XX河支流相连。场区距XXXX址10公里，距XX30公里，交通运输方便。场区地势平坦，地形坡度在3-5，场地工程、水文地质条件良好，且场区生态环境良好，适于建设。总平面设计1、项目组成该建设项目的组成见下表（表4-2-1）建设项目一览表表4-2-1序号项目名称单位数量单价（元）金额(万元)备注一场区工程2696.001场外道路升级km1020000002000.00路宽10米2院区道路km5500000250.00路宽5米3涉步道km525、200000100.00路宽3米4停车场m2500010050.005围墙m120015018.006大门座2200000040.007室外消火栓处1100001.008化粪池、清水池座650003.009绿化、小品30.0010给排水管道路m100030030.0011供热管道m80030024.0012供电线路90.00外线km515000075.00配电线路km115000015.00二建筑工程245203518.401医疗楼m250001500750.002康复中心m21000012001200.003别墅栋20250000500.00每栋200m24锅炉房m220080016.00526、变电所m215080012.006水泵房m2608004.807水处理间m215080012.008汽车库m230080024.009原、材料库m260060036.0010室内游泳池m220001500300.0011门卫房m2606003.6012综合服务楼m250001000500.0013动物观赏、百花园处2500000100.0014室外养鱼池（利用小河）m2500010050.0015钓鱼台处101000010.00合计6154.4010274.712、总平面布置按照总平面布置的原则，环保消防、卫生安全等规范规定要求，结合场地的具体情况，该总平面布局采用分区布置方式。场区共分医疗康27、复、综合服务、休养别墅、动物观赏、百花欣赏、垂钓养鱼六个区。医疗康复区建筑物有医疗楼、康复中心、室内游泳池，布置在场区西北部，背靠小河、南靠综合服务区，院内设有花坛，环境优雅，适于疗养。综合服务区含有综合服务楼、变电所、水泵房、水处理、锅炉房，汽车库等建筑物，布置在医疗康复区的南侧，为该中心的大门入口处，院内设有停车场，锅炉房单独成区，用砖围墙与生活区分开，利于环境保护。休养别墅区布置在场区的中东侧，紧靠医疗康复和综合服务，该区共设有二十栋别墅均为南北向布置，四周均为林木，适于养心健体。垂钓养鱼区位于场区的北侧，利用原有小河建造而成，并设有10处垂钓台。病人休养时可以在此享受垂钓的乐趣。动物观28、赏和百花园区布置在场区的东侧，两区内有稀有动物和百花形成的花海世界。病人可沿着步行道观赏动物，欣赏百花争艳的奇景，陶冶情操，赏心悦目，以达养身健体的目的。整个中心设有钢管围栏，并设有二个出入口，病人进出中心较为方便。该中心总平面布置，各建筑物均与新设道路垂直或水平布置，建筑物之间距离均符合消防规范要求，该平面布局较为紧凑，详见总平面布置图。3、竖向设计该中心场区地形较为平坦，东高西低，坡度在3-5，利于场区雨水排除。新设建筑物室内地坪标高设在50年一遇最高洪水位以上0.5米处。场区雨水，利用原有地形坡度和新设道路纵坡排出场区，按原排水方向排走。4、交通运输外部交通，场区设有病人接送车辆，沿升级29、道路可直达XX局址和XX市、交通方便。内部交通，场区内设有环形道路和广场及人行道路，交通方便，道路宽度为5米，转弯半径9米，符合消防通道和场内运输的要求。5、绿化及其它在场区建筑和围墙周围均栽植乔、灌木、草坪、花卉。道路两旁种植行道树，并在空场处设置花坛、花架、凉亭等小品建筑，以达美化环境、防尘防噪声的目的。6、主要技术经济指标1）场区占地面积：80000平方米；2）建筑物占地面积：9520平方米；3）动物园占地面积：10000平方米；4）堆场占地面积：3200平方米；5）养鱼池占地面积：10000平方米6）道路、广场占地面积：20000平方米7）管道管线占地面积：2800平方米8）建筑系数：30、40.90%；9）利用系数：69.40%。第5章 建设方案5.1肿瘤康复医疗中心性质对肿瘤患者以治疗、休养康复为出发点，对患者创造良好的医疗自然环境，以使肿瘤病人身心康健重返社会为目的，从而维护社会安定团结。5.2建设标准按肿瘤治疗、康复相关建设标准，将该中心建设成为医疗设备技术先进，休养康复环境优美，餐饮住宿、游乐功能具全，水、电、汽配套设施齐备的公益性康复疗养中心。5.3经营纲领中心规模1、占地规模：8公顷2、中心规模：设计床位300张工作制度1、年工作时间：365天2、日工作班次：一、二、三班3、班工作时间：8小时5.4建筑工程建设方案建筑工程概述该中心根据建设标准。拟建的建筑物有：医疗31、楼5000平方米，康复中心10000平方米，综合服务楼5000平方米，别墅10栋，锅炉房，变电所，水泵房，汽车库，原材料库，室内游泳池等建筑物，总建筑面积24520平方米。医疗康复中心建筑物简介1、医疗楼、康复中心、综合服务楼建筑面积分别为：5000平方米；10000平方米；5000平方米。平面尺寸分别为：12.580米；12.5100米；12.580米。层数分别为：五层；八层；五层。层高均为：3.6米。砖混结构，毛石条形基础，2B砖墙承重，钢筋混凝土楼板及屋面，屋面上设防水、保温层，并考虑外排水要求。室内外均刷涂料。地面除厕所、食堂为瓷砖地面外，其余均为地砖地面。塑钢门窗。2、别墅10栋，每32、栋200平方米。建筑造型为一栋一种形式，按一栋一景设计。砖混结构，毛石条形基础，2B砖墙承重，钢筋混凝土地面，木屋架，下弦防寒，根据开间布置做成不同形式的屋面，屋面为不同颜色的三聚氢氨板。地面除厕所为瓷砖地面外，其余均人造理石地面。室内外均刷涂料。塑钢门窗。3、锅炉房、水泵房、变电所、水处理间、汽车库建筑面积分别为：200平方米，60平方米（含消防泵房），150平方米，150平方米，300平方米。平面尺寸分别为：1020米；610米；1015米；1225米。建筑层数均为单层。层高分别为：5米，3.6米，3.0米，3.6米，4.0米。砖混结构，毛石条形基础，2B砖墙承重，钢筋混凝土楼板及屋面，屋33、面上设防水、保温层，并考虑外排水要求。室内外均刷涂料。水泥地面。塑钢门窗。4、原材料库建筑面积600平方米，平面尺寸1250米，层高4.0米。砖木结构，毛石条形基础，1B砖墙承重，木屋架，铁皮屋面，室内外均粉刷，铁门、高铁窗。水泥地面。5、室内游泳池建筑面积2000平方米，平面尺寸4050米，层高5米。游泳池4030米，深2.0米。建筑物为砖混结构，毛石条形基础，2B砖墙承重。钢网架，上铺预制板屋面，屋面上设防水、保温层并考虑外排水要求。外墙刷涂料，内墙贴瓷砖，塑钢门窗，人造理石地面。游泳池为钢筋混凝土结构，内刷防水砂浆，池壁贴瓷砖。6、门卫房建筑面积60平方米，平面尺寸610米，层高3.0米34、。砖木结构，毛石条形基础，2B砖墙承重。木屋架，下弦防寒，彩钢板屋面。室内外均刷涂料。地砖地面。5.5配套设备设施建设方案该中心配套设备含有肿瘤治疗设备，康体健身设备，以及污水处理、电信、电视等方面的设备设施，详见下表（表5-5）配套设备设施明细表表5-5序号名 称单位数量容量(kw)单价(元)金额(万元)一医疗设备2726.801CT台11.0100000001000.002核磁共振仪台12.0150000001500.003电子胃镜台11.025300025.304X光机台11.045000045.005彩超台11.044000044.006心脏监护仪台11.0400004.007心电图机35、台11.0250002.508全自动生化分析仪台11.020000020.009尿液自动分析仪台11.0250002.5010血液自动分析仪台11.0800008.0011电子恒温箱台12.0200002.0012血球计数仪台11.0700007.0013湿微镜台150000.5014离心机台24.0100002.0015激光治疗仪台22.0200004.0016微波治疗仪台22.0200004.0017呼吸机台21.06000012.0018洗胃机台22.0400008.0019吸痰机台21.08000016.0020消毒柜台24.05000010.0021常用医疗器械套25000010.036、0二交通工具155.001救护车台2500000100.002生活用车台350000015.003小车台220000040.00三通信设备套110000010.00四有线电视系统套110000010.00五厨房设备套23010000020.00六应急电力设备台250000010.00七健身设备套210500000100.00八锅炉设备套1601000000100.00九配电设备套120000020.00十水泵（含水井）眼23015000030.00十一消防泵台260100002.00十二电视台404.0500020.00十三病床设备套10001000100.00十四污水处理设备套175700037、0070.00十五其它设施100.00合计3473.80第6章 辅助工程6.1给排水6.1.1主要编制依据室外给水设计规范。室外排水设计规范。建筑设计防火规范。相关专业及建设单位提供的基础资料。6.1.2用水量和排水量 1、生活用水量医院工作人员人数为121人，人均日生活用水量按0.1t计算，经计算日生活用水量为12.1t，年用水量为4416.5t。医院住院处床位数为300床，每病床每日生活用水量为按0.3t计算，经计算日用水量90t，年用水量为32850t。医院生活年总用水量为37266.5t。2、消防用水量室内消防用水量根据建筑设计防火规范第条表中的规定，结合本项目新建建筑物的高度、层次和38、体积计算，室内消火栓用水量为10l/s（即36t/h），同时使用水枪数量2支，每支水枪最小流量5 l/s（即18t/h）,一次灭火时间取2小时。室外消防用水量根据建筑设计防火规范第条表中的规定，按本项目新建建筑物中消防需水量最大一座建筑物计算，一次灭火用水量为25l/s(即90t/h),一次灭火时间取2小时。消防用水量由、得本项目总消防用水量为35l/s（即126t/h）,一次灭火用水量为252t。3、锅炉用水量经计算，该项目的锅炉用水量为9.97 t/h，年用水量为43070.4t。游泳池用水量根据游泳池体积及水深标准，一次用水量为2160t。5、总水量经计算，年总用水量为82496.9t。39、6、排水量根据室外排水设计规范表中的规定，本项目最大日生活污水排放量为0.09t/人。6.1.3水源本项目生活和消防用水均由新设2眼水井解决。水泵房设4台水泵(含消防水泵) 。6.1.4给排水设计本项目新建建筑物室内供水以直埋式由水井直接接入新建水泵房，再接入需给水的建筑物室内用水管网，室内给水管网系统采用下行上给式布置。室内厕所、医疗、洗手间等处排放的废水，经排水铸铁管排入化粪池、清水池，澄清后由管道引入污水处理间处理达标排放。污泥及化粪池中的废物，定期由排污车抽走。6.2供热通风6.2.1主要编制依据1、 采暖通风与空气调节设计规范。2、 室外热力管网设计规范GBJ34-90。3、 采暖通40、风与空气调节设计手册。4、 相关专业及建设单位提供的基础资料。6.2.2耗热量本项目新设建筑物冬季需采暖的建筑有医疗楼、康复中心、综合服务楼、别墅、锅炉房、水泵房、水处理间、变电所等建筑，共计采暖面积为24920平方米，每平方米耗热量按100千卡/小时计算，则采暖耗热量为2492000千卡/小时。游泳池水加热由锅炉房供应。6.2.3热源本项目新设建筑物冬季采暖供热均由新建一台4t水暖锅炉供应。6.2.4耗煤量 经计算，年耗煤量为3589t原煤。6.2.5供热通风设计项目冬季采暖由新建锅炉房热源直埋引入新设需采暖的建筑物中，采暖系统采取下行上给式系统，散热器选用高频翅片散热器。 在室内游泳池、康41、复楼和原材料库设室内通风设备。6.3供配电6.3.1主要编制依据1、 供配电技术手册。2、 低压配电设计规范。3、 民用建筑电气设计4、 相关专业和建设单位提供的基础资料。供电负荷等级项目新设建筑物除水泵房、锅炉房为I类供电负荷外，其余为类供电负荷。供电量计算经计算，项目总装机容量为683.30KW，其中设备容量为299.00KW，照明用电为384.30KW。有功功率为558.60KW，无功功率152.78KVAR，视在功率为624.60KVA。详见下表。COS=0.89，不需要补偿。全年耗电量为Q=0.725（2136538+42180380.8+465.63658）0.8=97.94万度。42、设备动力用电负荷计算表表6-1序号名称型号数量设备容量(KW)KXCOStg计算负荷PQS1水泵230.000.700.800.7521.0015.7526.252消防泵260.000.500.601.3330.0039.9050.003污水处理设备175.000.500.601.3337.5049.8862.54医疗设备130.000.501.00015.00015.005健身设备210.000.501.0005.0005.006锅炉设备160.000.700.800.7542.0031.5052.507厨房电气230.000.700.800.7521.0015.7526.258电视404.43、000.701.0002.8002.809合计299.00174.30152.78240.30照明用电负荷计算表表6-2序号名称型号照明面积(M2)用电指标(W/M2)容量(KW)COStg计算负荷P(KW)Q(KW/AR)S(KVA)1医疗楼5000157510750752康复中心10000151501015001503综合服务楼5000157510750754室内游泳池2000204010400405汽车库300103103036锅炉房200102102027水泵房(含消防)60100.6100.600.68变电所150101.5101.501.59水处理间150101.5101.501.44、510门卫室60150.9100.900.911原材料料库60084.8104.804.812别墅20001530.00103003013合计384.3384.30384.314总计683.3558.6152.78624.66.3.4变电所项目所需视在功率S=624.6KVA，考虑到经济运行，变压器的视在功率应为1.2S=749.52KVA，再考虑到今后的发，故新设变电所应选用SL9-800型节能变压器一台。可以满足项目区的用电要求。6.3.5供配电项目供电由XX市XX区城市高压线经地下电缆引入项目区的变电所的变压器高压端。项目配电由变电所配电盘用地下电缆引入新设建筑物的动力配电柜和照明配电箱45、中，动力用电取至动力配电柜，照明用电取至照明配电箱，均暗配至用电设备和照明灯具。第7章 环境保护7.1设计依据1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国XX法3、中华人民共和国固体物质污染环境防治法4、燃烧二氧化硫排放污染防治技术政策（一半发200626号）5、建设项目环境保护管理条例6、医院污水排放标准GBJ48-837.2项目环境质量现状项目区位于XXXX公园东南部，山清水秀，林木葱笼，水体清澈。周围无任何工业生产项，没有大气、地表及地下水污染。7.3污染源与污染因素分析污染环境因素分析.1固体废弃物a、医疗垃圾主要为产生于注射室的废弃注射针管、针头、棉球等，产生量较少。b、生活垃圾主46、要是来源于食堂、疗养别墅的菜叶、果皮、废纸等，每天约100公斤。c、煤灰渣锅炉在运行时年产煤灰渣约1077吨。.2污水少量医疗污水及生活污水，日发生量约38吨。主要来源于疗养系统工作过程中排放的污水及洗涤池、洗衣池、厕所、盥洗室等部位。.3烟气锅炉运行时、燃煤，会产生烟尘，其烟气小时发生量约为12000m3/h。7.3.2破坏环境分析本项目充分利用了秀美的XXXX公园的自然景观及得天独厚的“XX氧吧”，无须大兴土木，故对周围的地形地貌等自然环境、XX植被等生态环境及社会环境均不构成破坏。7.4环境保护方案及治理措施7.4.1固体废弃物1、医疗垃圾及污水处理后的污泥，必须进行处理。本项目产生量较47、小，可及时运出，与区医院的医疗垃圾同时处理。2、生活垃圾由密封式垃圾筒（箱）装存，及时运至区垃圾处理场。3、煤灰渣存放于灰场，定期外运作为筑路及建筑材料。7.4.2污水根据肿瘤康复疗养中心的具体情况，虽然该处排放的污水和水质远远高于普通医院产生的污水，但为了确保该处水体的安全，该项目采用二级污水处理工艺，污水处理后达标排放。烟尘尽量使用低硫煤和洗选煤及高效收尘器除尘，使烟尘排放量达12080mg/m3。第8章 消防与防火8.1编制依据1、中华人民共和国消防法2、中华人民共和国XX法3、建筑设计防火规范GBJ16-87（97版）4、消防法规汇编5、XX省关于建设单位、设计部门在建筑工程设计中切实48、贯彻消防技术规范的通知6、XX防火“十五”计划及2015年规划（国家XX）8.2疗养区内消防总图设计疗养中心建筑物与周围建筑之间距离符合规范第条规定要求，院内设有环形道路符合消防通道规定。各建筑物按功能分区布局。项目各建筑物无爆炸危险，建筑物均设有疏散、安全出口并增设必要的防火设施。项目区建构筑物耐火等级为一、二级，其建筑物之间距离符合防火规范第条规定要求。8.2.2建筑工程项目区新设建筑物结构形式为砖木与砖混结构，建筑物耐火等级、占地面积、疏散等均能满足规范第条规定要求。8.2.3电气设计1、项目采用的电气设备均设接地保护，以确保用电安全。2、所有建筑物的用电设备均采用密封式动力柜。8.2.49、4消防设计1、消防用水量1）室外消防用水量根据项目具体情况，室外消防最大用水量为厂区最大建筑。厂区最大建筑物体积为36000立方米，按规范第条表规定要求，室外消火栓用水量为25l/s即90t/h。 2）室内消防用水量项目最大建筑物体积为36000立方米，按规范第条表中规定，室内消火栓10l/s即36t/h。3）室内、外消防总用水量经计算为35l/s即126t/h。4）一次灭火用水量项目同一时间内的火灾次数按规范表条表中规定为一次。火灾延续时间按规范第条规定为2小时，一次灭火用水量为252吨。2、消防水源项目消防用水水源由项目区内的养（钓）鱼池提供。 3、消防系统、消防设施1）消防系统 室内外消50、防系统为单独供水系统，管网为环状管网，其供水方式为下行上给式。2）消防设施 每层楼道内设消火栓两支，两支水枪能同时达到起火地点；室外设地下式消火栓一处。8.3XX防火加强XX防火宣传教育，强化XX防火责任制加强对疗养中心的员工及全体疗养人员的护林防火宣传教育让“林区大事、防火第一”的理念深入人心。建立健全“森防”责任制度，签订“林防”合同，各负其责。加强防火巡查，防火期内严禁室外吸烟弄火，防患于未然。加强防火体系建设1）监测瞭望系统：因疗养中心面积较小，防火瞭望塔可借助所在XX的瞭望塔，并与周边XX巡护瞭望设施形成完整的瞭望系统，可以对疗养中心火情监测，并可得到周边火情信息。2）通讯调度系统：51、利用全区三级无线电通讯网，有线电话构成通讯网络，进而形成通讯调度系统。3）林火阻隔系统：根据XX防火要求，各功能区之间要设防火带阻隔，在疗养中心周围设防火隔离带，以防山火进入疗养中心和“家火”上山。4）管理系统：在防火期内层层落实防火责任制，加强火源管理，对一切进入疗养中心和林区活动的人员，实行各系统、各部门的单位系统负责制。5）联防扑救系统：由疗养中心和周边XX专业扑火队，建立和谐的联防关系和组织，多方协作，相互支援。6）组织指挥系统：由XX省和XX林管局防火指挥中心、XXXX防火办公室和疗养中心、派出所、防火检查站联合组成指挥系统。第9章 安全卫生9.1编制依据1、建设项目（工程）劳动安全52、卫生监察规定（1996年劳动部令第3号）2、医院安全卫生管理条例3、XX省安全卫生管理条例4、相关专业技术的文献和规范。9.2安全卫生措施1、疗养中心职工均发放工作制服和必备的个人消毒物品.。2、对接触X光照像洗印及其他放射性药剂或化验室的工作人员配发特制的工作制服和防护用品。3、对于疗养人群集中处做好通风换气及自然采光设计。4、疗养中心所有用电设备均安装保护装置，保证用电安全。特别是楼内人员较多的地方，各用电开关、用电设备应设在人员来往少的地方，避免无故触电，造成人身伤亡。5、疗养中心设置一整套安全、保卫、防火制度。各楼层均设有消防栓和灭火器。6、门诊、病房要每天消毒一次并及时清理，保持清洁53、环境，以防病菌感染，保证室内细菌达国家标准。7、对去附近XX公园各景区游玩的疗养人员作好安全教育及安全保护工作。第10章 节 能10.1编制依据1、国发(1988)4号节约能源管理暂行条例 2、中华人民共和国水法3、关于基本建设，可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定（国家计委、国务院经贸办、建设部（1992）1959号）。10.2节能措施1、总平面布置充分考虑了建筑物朝向，使建筑物有充分的采光和日照时间，最大限度地节约电能和热能。2、供热管道采用保湿处理节约热能。3、严禁管道跑、冒、漏现象发生，发现问题及时处理，节约能源。4、用水、用电、供热均用计量仪表控制，节约水、电、热能。第11章 组54、织机构与劳动定员11.1组织机构组织机构设置原则 1、符合国家XX和地方政府有关文件规定，有利于国家方针、政策、法律法规的贯彻执行。 2、体现XX市肿瘤疗养康复中心建设工程的当前与长远工作的重点，体现科学性和整体性。 3、执行精简、效能、统一原则，有利于提高管理水平、工作效率和经济效益。1组织结构 肿瘤康复中心设院长室、院长办、总务科、财务科、医务科、护理部、门诊部等。康复中心组织结构决定着医院的功能，建立命令统一，分工负责、权责对等、目标明确、管理可控、奖惩适度、结构合理、气氛和谐、机动灵活的组织结构，实现医院现代化的基本要求。11.2人员编制人员编制原则1、精简管理机构，降低成本，提高工作55、效率。2、促使医疗资源有效合理配置，弥补医疗保险制度导致的收入减少，成本上升，走可持续发展的道路。3、适应目前市场竞争的需要，对某些供大于求的服务进行有效调整，减少盲目竞争，从而更好把握市场空白点和消费热点。 4、有些服务结构根据社会化的趋势进行委托代理，从而降低运营成本。5、减少固定职工，使用合同工、季节工、计时工、计件工，从而达到减员增效、内涵发展的目的。劳动定员该疗养中心总编制人员为121人。其中院长室4人，占总编制的3.31%；财务科4人，占总编制的3.31%；门诊部13人，占总编制的10.74%；总务科10人，占总编制的8.26%；医务科工作人员20人，占总编制的16.53%；护理部56、工作人员28人，占总编制的23.14%；保卫科工作人员10人，占总编制的8.26%；其他工作人员32人，占总编制的26.45%。人员编制详见表11-2-1人员编制表表11-2-1序号岗 位 名 称人 员备 注合计121一院长室41院长 12副院长23文秘1二财务科41注册会计师12会计23出纳1三门诊部131主任12副主任43医师45门诊挂号员26病倒管理员2四总务科101科长12膳食管理员23食堂管理员14司机6五医务科201医师62医士43护士长24护士8六护理部281医护人员82护理人员123服务人员8七保卫科101科长22工作人员8八其它321观赏员工作人员42养鱼工作人员63锅炉工457、4电工25厨房工作人员66其它10工作人员的职责1、院 长管理承诺；资源提供；管理评审；质量监察等2、诊疗线医疗策划；患者诊疗；特殊诊疗；协议书评审；科研教学；医疗质量监察；文件；市场患者沟通；随访服务；数据资料汇总、图书资料；门诊挂号、门诊病历管理、住院病案质量纪录、药品标识和可追溯；采购等3、医技线辅助化验检查、特殊治疗；采购；医技设备维护等4、护理线标识和可追溯；环境；护理质量；消毒隔离、科研教学等5、行政线行政支持；行政质量监察、人力资源管理等11.3人员培训有计划的组织在岗职工进行定期岗位培训，不断充实知识，适应时代与当前肿瘤康复中心的发展需要。坚持“以病人为中心”的服务宗旨，发扬“58、爱岗、敬业、育才、奉献”的医院精神，抢抓机遇，深化改革，加快学科发展，为把中心建成国内一流、国际知名的肿瘤康复疗养中心能够承担重大科研课题和广泛国际合作的肿瘤研究基地、能够培养高级专业人才的教育的基地、能够率先开展医学新技术的临床应用基地而努力奋斗。第12章 项目实施计划12.1项目实施工程量该项目主要工程有肿瘤医院、康复中心、别墅、锅炉房、变电所、水处理间、水泵房、汽车库、原、材料库、室内游泳池、门卫房、综合服务楼等建筑。其中：肿瘤医院5000平方米；康复中心10000平方米；别墅20栋，每栋200平方米；锅炉房200平方米；变电所150平方米；水泵房60平方米；不处理间150平方米；汽车库59、300平方米；原、材料库600平方米；室内游泳池2000平方米；门卫房60平方米；综合服务楼5000平方米；动物观赏、百花园2处、室内养鱼池5000平方米，总建筑面积27520平方米。12.2项目实施进度项目自2011年4月起开始进入项目的工程设计，2011年8月开始进入施工期， 疗养中心预计2014年4月完成全部建设。建设期为三年。项目实施进度表详见表12-2-1项目实施进度表表12-2-1序号 年、季度项目2011年2012年2013年2014年二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1编制可研报告2可研报批3初步设计4施工图设计5土建施工6人员培训760、设备购置8设备安装调试9施工验收10正常运营12.3项目管理为防止在投资建设项目中出现漏洞，从几个主要的方面加强项目建设管理。1、严格工程管理，建立层层负责质量责任制，要逐级明确责任，对工程质量长期负责；2、严格项目的监理、监督；3、建设资金要严加管理，严禁挪用资金，切实做到专款专用；4、加强项目档案工作，严格按规定收集、整理、归档，建立健全的项目档案。12.4招标投标为了降低建设成本，保证工程质量和建设进度，在工程的操作过程中严格执行规范的工程招投标制度。1、招标以公正为原则，实行公开招标；2、从勘察、设计、施工、设备材料的采购以及监理队伍的选定，均通过招投标方式进行。第13章 投资估算与资61、金筹措13.1投资估算估算依据 建设投资估算依据：建筑工程是根据国家有关概算定额和相关材料市场价格情况估算的；设备购置是由有关生产厂家提供的设备报价进行估算的；安装费用和其他费用是按有关定额2、建设项目其他费用定额的有关规定。3、国家计委关于建设项目经济评价方法与参数的有关规定。4、建设单位提供的相关资料。投资估算本项目经估算总投资为15595.46万元，其中：建筑工程为6010.40万元；设备购置为3473.80万元；安装工程为173.69万元；其他费用为4909.21万元；预备费用为728.36万元。流动资金300万元。详见建设投资估算表13.2资金筹措该项目总投资15595.46万元全部62、自筹。第14章 财务分析与经济评价14.1基础数据 根据国家 1993530号文关于建设项目经济评价方法与参数的规定，并结合本项目的特点，按现行财税政策和市场价格，对本项目运行后的经济效益进行预测分析。 经营规模本项目经营规模见前章节经营期及计算期项目计算期15年，其中建设期2年，经营期13年。经营、费用投入 1、原材料、燃料及动力价格由建设单位提供到场价格计算的。 2、工资及定员。全部劳动定员为121人，其工资标准为1500.00元/月.人，职工福利费按工资总额的14%计算。 3、折旧费及摊销。建筑工程的折旧年限为30年，机械设备的折旧年限为15年，残值取5%。修理费按折旧费的20%计算。无63、形及递延资产摊销年限为10年。4、其他费用。是在管理费用及销售费用中，扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。详见附表14-4总成本费用估算表。经营收入及税金、税率本项目按平均每人消费400.00元计算，达到设计能力的正常年份每年收入为3600.00万元。按现行税制的规定，本项目需缴纳营业税，税率5%；同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，税率按营业税额的5%和3%；企业所得税按利润总额的33%计取。详见附表14-5产品营业收入和营业税金及附加估算表。14.2财务分析成本费用正常年总成本费用为1630.9万元，其中：固定成本1308.8万元，可变成本322.11万元。经营收入及利润总额64、正常年经营收入3600.00万元，销售税金及附加194.40万元，年利润总额1774.70万元。经济评价指标1、投资利润率：11.38%2、投资利税率：12.63%3、全部投资回收期：13.07年（含建设期）4、财务内部收益率：7.94%(所得税前)不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP=固定成本100%年均营业收入年均可变成本营业税金及附加 =52.89%计算结果表明，该项目达到设计能力的52.89%时，项目收支平衡，超过此生产能力，项目即可盈利。2、敏感性分析影响项目预期经济效益的主要因素有销费价格，经营成本、建设期延长等。敏 感 分 析 表项 目变化率内部收65、益率(%)投资回收期(年)基本方案13.077.94销费价格+10%20.585.11-10%8.659.53经营成本+10%9.628.72-10%16.455.63建设期延长一年11.318.21从敏感性分析结果看，销费价格和经营成本的变化对项目的产出效益影响最为敏感，应引起注意。14.3经济评价 本项目建成后，通过对各项经济指标的分析和计算可以看出，本项目的各项经济指标较好，通过不确定分析看，本项目具有较高的抗风险能力，各项因素的变化也有较高的承受能力。所以，项目从财务上看是可行的。第15章 结 论15.1结论本项目是xx医学集团（中国）有限公司在XX市XX区经初步考察，本着继承和总结自66、然医学的丰硕成果，结合现代生命科学的成功模式和方法，顺应自然、返璞归真，开发自然医学和人体潜能，实现联合国提出的“人人享有卫生保健的社会目标，争取21世纪达到“人尽天年”的理念，拟在XXXXXXXX公园内兴建XX肿瘤康复疗养中心。本项目是XX区依据本区良好的XX生态环境和丰富的旅游资源，通过招商引资引进的非公有经济项目，本项目不仅可以大大提高XXXX公园的知名度，也对XX市卫生事业，社会福利公益事业发展提供了良好契机。康复疗养中心总投资估算15595.46万元，年可接待疗养人数为90000人次，投资利润率为11.38%，投资利税率12.63%，财务内部收益率13.07%，投资回收期7.94年。从经济指标上看项目未来的经济效益是可观的。综上所述，本项目的实施有利于地区卫生、社会福利事业发展，有利于人们身体健康的项目，社会效益和经济效益显著，所以本项目是可行的。15.2建议1、该中心建成前要大力引进肿瘤康复、疗养方面人才和选择先进的有关设备，以优良的疗养环境和人才、设备优势吸人们来这里疗养。2、要与市一级医疗机构及省内有名的医学院校，XX北药集团加强协作，要以xx医学集团宗旨为指导，办好康复疗养中心。3、利用XXXX生态旅游及XXXX公园的知名度加大对该中心的宣传力度，使之成为人与自然融合的无污染的、纯自然的肿瘤康复疗养中心。