1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月24可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章、目的意义81.1项目建设背景812项目建设的必要性91.3预期经济效益121.4预期社会效益12第二章、国内外发展趋势及国内需求2、132.1国外灵芝市场分析与预测132.2 国内灵芝市场发展现状142.3国内灵芝市场分析与预测1524项目产品价格预测与分析16第三章、目标和任务1731总体目标1732建设内容183.3 发展方向21第四章、技术线路与工艺方案224.1工艺技术选择原则224.2主要技术线路224.3工艺技术方案224.4灵芝菌种生产主要技术流程23第五章、企业科研基础条件245.1、经济状况245.2、研发能力现状26第六章、基地机构总体设计和布局276.1项目建设期组织管理机构与职能276.2项目运行机制276.3项目经营管理措施296.4技术培训30第七章、投资估算及资金筹措317.1资金来源与筹措33、17.2投资支出估算31第八章 效益分析358.1经济效益358.2社会效益36第九章 环境保护与节水节能379.1项目运行对环境产生的影响379.2环境影响的防治措施389.3项目环境影响结论399.4节水节能39第十章、计划进度安排412012年1月1日至9月30日41第十一章 风险与保障措施4211.1风险因素识别4211.2风险程度分析4311.3 防范或降低风险的对策43第十二章、结论与建议112.1结论112.2建议2灵芝产品加工冷储设施建设项目3第一章 项目摘要51.6投资估算：本项目总投资143.8万元，51.7运行费用与效益分析5第二章 项目建设的必要性和可行性6第三章 市场4、需求分析及预测93.1 龙泉市段木灵芝产业发展现状93.2 市场供需预测93.3 市场竞争力分析103.4 市场风险分析103.5区位条件103.6社会经济条件10第四章 项目承担单位的基本情况114.1项目建设单位114.2 项目协作单位11第五章 项目地点选择分析125.1 选址原则135.2 地址选择13第六章 生产技术方案分析136.1 技术来源及技术水平146.2 主要工艺流程14第七章 项目建设目标和内容157.1项目建设目标15本项目拟用1年时间，在道太乡建成食用菌产品加工冷藏厂房1座，面积2000，集产品源头检测、加工、包装和冷藏于一体。年加工冷藏灵芝90多吨，新增销售收入115、08万元，增加产品附加值170万元，净产值达143.8万元。同时,通过产品销售,带动103名合作社社员发展食用菌生产。15第八章 投资估算和资金筹措168.1 总投资估算16项目投资估算总表178.2 资金筹措178.3 资金使用与管理17第九章 建设期限和实施的进度安排18第十章 土地、规划和环保1910.1土地利用情况和发展规划1910.2环境保护19第十一章 项目组织管理与运行2011.1加强组织领导，建立和落实项目相关责任制。2011.2加强项目的监理管理。2011.3多渠道筹措资金，确保项目建设资金。2111.4建立严格的项目竣工验收制度。21第十二章 经济社会效益分析2112.1经6、济效益分析2112.2社会效益分析2312.3生态效益23十三章有关证明材料23第一章、目的意义1.1项目建设背景灵芝作为中华民族的瑰宝，在中国拥有5000多年的悠久历史。近年来，随着人们生活水平的提高，以及灵芝人工培育的普及，灵芝逐渐进入人们的视野，成为保健食品市场的新宠。在我国灵芝从实验室研究到大规模进入市场，大约开始于上个世纪80年代末90年代初。经过大量的临床研究表明，灵芝富含灵芝多糖、三萜、核苷酸类、微量元素等多种活性物质，灵芝孢子粉凝聚了灵芝子实体的精华，其功效是灵芝子实体（灵芝菌盖）的75倍，对慢性支气管炎、高血脂症、高血压症、糖尿病、神经衰弱、肝病、肾病、肿瘤等辅助治疗都有不同7、程度的疗效，对于亚健康人群及中老年保健确有免疫调节的效果。广东省明确提出要继续推进农业产业结构调整，发挥区域优势，发展特色农业，建设现代农业。发展灵芝产业对项目区有促进当地特色农业经济发展和农民收入的增加的作用,建设灵芝健康农业科技示范基地对推动当地灵芝产业发展具有重要作用。12项目建设的必要性（1）保护野生灵芝资源的需要灵芝是珍贵的药用补品，具有良好的药用保健功能。以优质灵芝为原料，经高科技配方加工成纯天然绿色保健补品，具有滋补强壮、明目益精、降血脂血糖等功效。我国拥有丰富的灵芝种类资源，是灵芝主产区。我国东部和南部山区百姓历来有食用野生灵芝的习惯，并把野生灵芝看作寻常物，在他们心中这和野菜8、没有太多差异。近些年，由于都市人群保健意识的增强和商家炒作等原因，野生灵芝市价不断攀升。暴涨的利润空间势必引起采掘狂潮，使野生灵芝资源受到了巨大破坏。一方面销售行情看涨导致的原料收购价格上升让市场上的灵芝收购者难以承受，另一方面更让他们感到危机的是，现在出高价都很难收到野生灵芝。因此，建设灵芝健康农业科技示范基地有利于利用有限的野生灵芝资源，生产和培植市场需要的灵芝产品，同时保护了野生灵芝资源，有利于人类与自然的和谐发展。（2）当地灵芝产业发展升级的需要灵芝规模栽培在xx的发展历史已有10年多，由于xx市位于广东省东北部，山地和气候优势较突出，拥有大量可用于优质灵芝培植的山地资源、林木资源、水9、资源和一级空气环境，适合优质灵芝的生长和培植。目前，灵芝产业已发展成为xx农业的主导产业和优势产业之一。xx市从事培植、生产加工的人口众多，灵芝的产量大，年产灵芝1250多吨，占全省灵芝生产总量一大半以上。作为xx市新兴的优势产业的灵芝培植，在当前经济和科技发展的背景下，与优质、高产、高效、安全、生态的发展目标还具有一定的差距，面临着众多挑战和困难。首先，现有的灵芝的培植管理水平参差不齐，没有形成一套标准的技术规程并加以推广。这也就使得灵芝培植过程中出现：有的产量高但质量不高，有的质优但产量又上不去，最终导致生产效益不高；其次，灵芝培植所选林木相对单一，给以稻草或其它作物废弃料为生产原料的推广10、面积少、产量低。xx是一个典型的农业山区市，作物耕种面积大，可作灵芝培植的稻草秸秆、玉米芯、花生壳、木材碎料等废弃料量大，但农民受技术水平的限制，往往没有充分利用这些资源、将其“变废为宝”，更是由于随意的堆放、发霉、腐烂，造成环境的脏、乱、差。为此，以先进的灵芝培植技术，有效地解决农作物废弃料利用率低、效益低的问题显得尤为重要。项目建设单位xx市*实业发展有限公司是灵芝培植和加工的省级农业龙头企业，具有从事灵芝培植和深加工的巨大潜力，同时也有提升当地产业发展水平的义务。我公司经过上两年度承担省科技厅立项的“灵芝培植加工关键技术集成与应用示范”项目，为此，现决定进一步加大投入，将公司现有的部分灵11、芝生产基地培育成省级健康农业示范基地。项目健康农业示范基地建设将以高起点、高标准规划建设，立足自主创新，集成各灵芝先进技术与关键技术，着力打造一个“优质、高产、高效、安全、生态”型的灵芝健康农业科技示范基地，带动农民增产增收。项目的实施，有效地促进当地灵芝产业发展升级，具有十分必要性。（3）提高农业综合效益，带动农民增收的需要xx是广东省灵芝生产的主要集中地，近年来，xx市政府高度重视灵芝产业发展，并以专业镇建设作为促进农民增收的一项重点工作来抓，积极推进灵芝专业镇建设。2008年起，市政府决定每年拿出300万元给锡场镇、半江镇、新回龙镇这三镇用于扶持灵芝生产，并且一扶三年。这些表明灵芝产业的12、发展得到政府的高度重视和大力支持。项目的建成，将进一步提高xx灵芝培植的标准化与集约化，减少灵芝培植成本与运输成本，有效地提高企业的经济效益。同时，项目通过实行“公司+基地+农户”的经营模式，为农户培植灵芝有销路保障；在项目实施过程中，公司将免费为农民提供灵芝培植技术培训、生产实践中的技术指导，提高农民科技水平的同时，灵芝病虫害的得到有效防治、降低了生产成本，为农民实现增产增收。同时，项目实施后，灵芝健康农业科技示范基地的产出灵芝将完全达到有机食品标准，实现高产质优，并将其培植技术向周边农户推广，预计可在全市范围内带动灵芝培植专业户600多户、灵芝培植面积达300多亩，使每户年均增收达150013、0多元，有效地促进农民增收致富。本项目的实施，为当地灵芝培植起到示范辐射作用，既可进一步发展资源和技术优势，又可带动扩大全省灵芝生产规模，对进一步培育壮大广东省灵芝产业具有重要的意义。1.3预期经济效益广东*实业发展有限公司是xx市首家以生产和加工销售灵芝为主的广东省民营科技企业、广东省农业龙头企业、农产品加工流通企业。本项目计划总投420万元，拟建成一个占地面积为50000 m2的健康科技示范基地。项目达产后，可年产灵芝干品50吨、灵芝孢子粉1.5吨，以灵芝干品10万元/吨、孢子粉40万元/吨计，示范区可实现销售收入约560万元，年净利润129万元，投资利润达30.7%，说明本项目具有较显著14、的经济效益、较强的抗风险能力。1.4预期社会效益项目实施后，不仅带来良好的经济效益，而且也有十分明显的社会效益。因为园区通过采取先进技术和标准生产，培植出来的灵芝高产、优质，完全达到有机食品标准要求，经济价值高。同时，依靠新包装及产品的深加工，将有力提升产品竞争力，产品深受消费欢迎，充分展示了现代健康农业的特点，为健康农业科技示范的发展提供了典范。灵芝健康农业科技示范基地实行“基地+农户”的经营模式，按统一育种、统一技术指导，以发展“订单农户”、“合同农户”等形式，带动周边的锡场镇、回龙镇、半江镇等镇农户灵芝种植，促进农业增效、农民增收。项目实施后，通过园区的示范性和辐射性，可带动灵芝种植户615、00多户，户均年增收可达15000多元。（以每户培植灵芝0.5亩，每亩产干灵芝800-1000公斤，每公斤按100元计，总产值可达5万元，扣除成本：大棚建设及材料费1.0万元、栽培原料费0.9万元、生产设备建设分摊费及维修费：0.5万元、菌种及其它管理费等共约1.1万元，则户均年可纯增收约15000元)同时，通过组织技术培训、市场信息交流等形式的科技服务，提高当地农民的生产技术水平和科学文化综合素质。第二章、国内外发展趋势及国内需求2.1国外灵芝市场分析与预测灵芝是一种扶正固本、滋补强壮的珍贵药食两用真菌，被广泛用来治疗肝病、肾病、高血压、高血脂、神经衰弱、心血管疾病及抗肿瘤等，并取得了良好的16、临床疗效。而作为日常生活的保健滋补品，也已引起了世界各国人们的广泛注意和高度重视，为人们的健康长寿带来了福音，深受广大消费者的青睐。目前，国际市场上灵芝产品的消费区集中在亚洲的日本、韩国、印尼、新加坡、香港、台湾，北美洲的美国等国家、地区。而生产区主要集中在我国内地及我国的台湾地区、韩国和日本。早在2000年全球灵芝产品的年产值已超过20亿美元，据不完全统计，2005年世界灵芝产品总产量约为38000吨。近年来世界灵芝产品供需矛盾十分突出，据有关调查，总需求量约为供应量200%。目前，仅我国保健品市场上灵芝类产品总销售额大约有十几亿元人民币。近几年来，灵芝的生产情况也发生了变化，由于灵芝栽培的17、特点仍属劳动密集型，所以近些年来韩、日及我国台湾地区的产量有所下降，生产基地迅速向我国内地转移，我国内地的灵芝产量逐步攀升，仅福建一地，2004年仅椴木灵芝的干品产量就超过1500多吨。而我国北方地区如山东、河北、天津等地，近几年发展更是迅速，产量不断扩大，许多地区还把灵芝产业作为当地的支柱产业来发展。根据国际市场分析，灵芝在今后很长的时间内，供不应求的状况仍然存在，培植健康优质灵芝具有着十分广阔的市场前景。2.2 国内灵芝市场发展现状我国灵芝年产量已超过1万吨，日本每年消耗约1500吨左右的灵芝，韩国年消耗则高达4500吨。目前我国已形成了一个繁荣的灵芝类保健品产业，从上世纪90年代初仅1018、来家灵芝类保健品生产企业，发展到现在已超过100家。一方面，国内癌症发病率过去15年来急剧上升；另一方面，灵芝的“仙草”印象在老百姓中相当普及，故灵芝类保健品，无论是灵芝木盖菌制品还是灵芝孢子粉产品，一上市即获得热烈欢迎。目前国内市场上销售的灵芝及灵芝孢子粉类产品主要是保健食品，有些企业的灵芝类加工品甚至是食品文号，迄今未见有灵芝类药品上市。这一情况与开发灵芝类保健产品较早的日韩两国非常相似。在国内形形色色的灵芝类保健品中，以中科灵芝孢子粉和中科灵芝孢子油的上市历史最长，销量也最高。山东省山芝堂灵芝科技开发中心则是北方地区近年来异军突起的灵芝栽培基地。该公司栽培的“泰山赤灵芝”已加工成多种保健19、产品上市，如富硒灵芝孢子粉、灵芝孢子油软胶囊和灵芝多糖胶囊等，不仅供应国内市场，还出口至日本、美国市场。中国农业大学设在湖北大别山区的灵芝栽培基地则是我国另一重要灵芝生产基地，该基地年产数百公斤的灵芝孢子粉及其加工保健产品。东北长白山及大兴安岭地区业已建成各自的灵芝栽培基地。东北地区的灵芝和灵芝孢子粉年产量估计有数千吨和数百公斤。此外，包括广东、广西、福建、云南等南方省以及河南等中部省均在发展灵芝产业。可以说，国内灵芝人工栽培产地已遍布南北各省，南方长江流域、闽浙和两广等均为主要产区，山东、吉林长白山和大兴安岭地区也有相当大的灵芝产量。2.3国内灵芝市场分析与预测随着人们生活水平的不断提高，对20、具有药用、保健功能的灵芝及其系列产品的需求量将越来越大，市场前景好、灵芝栽培经济效益高。据调查，2001年国内对灵芝及其系列产品需求和出口量为10000吨，产量约500吨，平均价格每公斤90100元左右，2003年国内灵芝及其系列产品需求及出口为15000吨，而国内产量为810吨左右，价格上涨至每公斤130140元左右。2004年和2005年国内灵芝及其系列产品需求及出口16500吨和18000吨，而国内产量为1260吨和2580吨，价格上涨至每公斤150160元和160元左右。随着2006年、2007年、2008年灵芝在全国各地的大面积种植推广，2009至2010年底灵芝市场价格仍然保持在每21、公斤100120元。 就目前形势分析，灵芝国内市场仍然看好，栽培优质灵芝前景广阔。这大概有三方面原因：第一就是个人消费增加，有很多病人或者是老年人出于治病和保健的目的，他们消费灵芝开始形成，就是灵芝开始走向普通百姓家；第二个原因就是国内一些中药材加工厂大量用灵芝作为制药的原料进行生产系列产品；第三就是有些食品厂和保健品厂，他们开发研制出很多保健品系列，也促进了灵芝产品的消费和销售。此外，自我国加入世界贸易组织以后，国外食用菌随着食用菌产品出口量的增加，灵芝产品国外定单也逐渐增多，所以说市场前景还是很好的。 除了市场的需求外，人工栽培灵芝在技术上容易掌握，对土地的要求不严，灵芝的生长周期短，仅需22、三个月，采收后可利用棚体搞其它食用菌的栽培，而且灵芝本身具有长时间不变质，耐储藏的特点，可有效缓解市场冲击。因此，灵芝栽培前景广阔。24项目产品价格预测与分析 项目建设单位经营灵芝培植、加工已有10年历史，其主要产品是“神农宝”牌紫灵芝及其孢子粉。该品种灵芝菌种源自万绿湖畔的东源县锡场镇方圆百里无污染的深山里。经检验，该灵芝营养成份及品质比其它人工培植和野生的灵芝更加稳定、安全，深受消费者青睐。预计今后一段时间，灵芝销售价格会稳定在100元/公斤以上。目前，在产业迅速发展的同时，也带来了新的问题。如灵芝种植的耗木材量没有明显减少，给生态环境带来严峻的挑战；再者是灵芝品质随着大面积种植出现质量退23、化现象等问题制约了该产业的健康发展。因此，本项目着力实现灵芝标准化生产，达到“优质、高产、高效、安全、生态”的生产目标，并充分发挥基地的示范、辐射和带动作用，全面提高当地农业现代化水平，项目具有广阔的前景。第三章、目标和任务31总体目标项目的实施建设，将以全面协调可持续的科学发展观为指导，坚持综合开发与重点突破相结合的原则，在xx市循环经济型生态城市建设的大框架内，按照“节能、降耗、增效”原则，以观念创新和管理创新为基础，积极推进灵芝基地建设，着力打造一个非常适宜灵芝生长的50000 m2的健康农业科技示范基地，实现基地产出灵芝完全达到有机食品标准，实现灵芝培植的“优质、高产、高效、安全、生态24、”的目标; 通过产品新包装、注册商标及其它系列初工技术，着力提升基地产出灵芝的品牌知名度和经济价值，打响企业的“神农宝”灵芝品牌，使基地成为全省乃至全国的一流的灵芝产业示范基地，促进当地实现灵芝产业的发展升级。与此同时，基地建成后具有很强的示范性和带动性、辐射性，并实行“公司+基地+农户”的经营模式，在全市范围内带动灵芝培植专业户600户共300多亩，使每户平均年纯增收达15000元；在园区进行科学技术普及和技术推广过程中，培养当地的农业科技人地，提高当地群众的生产技术水平，目标争取农业科技贡献达70%，实现当地灵芝产业可持续发展，推动当地农业经济发展。到2012年9月底，项目基地各项指标完全25、达到省级灵芝健康农业科技示范基地的建设标准以及完成各项拟定的建设内容与任务。32建设内容本项目主要是在原有灵芝基地的基础上，通过改扩建而成功建设一个总占地面积为50000 m2的灵芝健康农业科技示范基地，其中主要建设内容包括有：灵芝繁育基地的接种室、培养室、灭菌室等菌种生产设施、示范基地的温室生长棚以及锅炉房等附属设施，以及重点提升基地“高产、优质、安全、生态”的培植技术水平，提高产品的营养价值和经济价值。通过项目的实施，每年生产灵芝栽培种5.5万袋、灵芝干品50.4吨、灵芝孢子粉1.89吨。布局详见场区平面布置图3-1。1、生产性基础设施项目生产性基础设施工程35250 m2，其中接种室1026、0 m2、培养室300 m2、灭菌室50 m2、拌种车间200 m2、接种车间200 m2、发菌室500 m2、恒温库100 m2、原料加工间300 m2、库房100 m2、化验室100 m2、防晒温室生长棚33300 m2。项目主要土建工程中,对接种室空气洁净度的要求比较高,易小不易大,根据生产需要确定为100m2;发菌室要求空气流通较好,氧气充足, 适当扩大建筑面积,有利于菌丝生长,确定为500m2;接种车间用来生产原种和栽培种,根据项目规模确定为200m2；其他建筑设施根据生产需求配套建设。2、田间工程（1）土地平整土地平整20亩，根据拟建地地形，按小区平整圃地，将土壤平整后，即可作畦。27、一般畦宽11.2m，深10cm，长度同于棚长，埂宽40cm，埂面压实。（2）田间道路根据土地开发整理标准，本项目区内道路分田间道、生产路两种规格。建设4m宽的田间道路1500m，2m宽的田间生产路6000m。建设道路在原有主干道基础上，结合现有道路情况，进行田间道和生产路布置。规划道路力求线路短直并与渠系密切结合，统一规划、合理安排，“先路后渠”，以主要道路为骨架布置渠网。3、生产性辅助设施项目生产性辅助设施工程为：锅炉房，建筑面积100 m2，砖混结构，内置1台1吨全自动燃气式锅炉。4、仪器设备根据项目生产需要，购置仪器设备74台（套），详见表3-2新增仪器设备表。5、科技研发（1）根据xx28、市气候环境和基地的实际情况，进行优质高产灵芝菌株的选育研究；对现有“神农宝”灵芝菌种的生长势能的强化进一步研究。（2）探索与完善现有“神农宝”灵芝健康培植技术和标准化生产，完善有机灵芝的培植技术规程，使基地所产灵芝具有其它灵芝难以比较的外形完美、口感良好及营养成份高的特点。（3）引进先进设备和技术，完善科研设施，与技术合作单位对“神农宝”灵芝进行加工研发，提升灵芝及其孢子粉的的经济价值和产品的知名度。（4）建设一支配备高素质人才的产品研发与技术研究队伍，打造一支强有力的技术研发团队。6、科技培训与推广通过“公司+基地+农户”标准安全生产模式的建立和推广，定期组织农民参观、培训，提供技术、信息服29、务，使广大农民掌握有机灵芝生产关键技术要领（重点培养300名灵芝培植能手），形成科研、生产、示范、推广及产、供、销一条龙服务体系，从而真正实现健康农业科技示范基地的致富带动作用。购买投影仪及摄像机各一套，培训600人次。3.3 发展方向坚持以市场为导向，以科技为支撑、以效益为中心，按照健康农业可持续发展的战略和实现农业产业化、现代化的要求，完善健康示范区的基础设施，不断提高灵芝的生产科技水平，围绕有机灵芝栽培，不断提高xx灵芝的质量和产量、提高产品的知名度和经济效益。坚持“园区+农户”的合作经营模式，运用现代的科学管理制度，提高园区效益，带动农民增产增收，全面推进当地农业科技进步和经济发展。第30、四章、技术线路与工艺方案4.1工艺技术选择原则灵芝属药用食用菌，本项目工艺选择除依据2006年3月颁布的食用菌菌种管理办法等相关规定外，还要根据当地的自然气候条件及灵芝生理特性及其所需的环境要求，研究制定优质、高产的灵芝种植和管理技术规程，做好栽培和管理技术的配套组装，以保证项目顺利实施。4.2主要技术线路优质高产灵芝菌种的选育技术线路：野生灵芝菌种（子实体）的收集组织分离纯化培养遗传性状分析光化条件诱变处理筛选生长快、产量高、抗逆性强的优质突变株。优质高产灵芝栽培的技术线路：在优质灵芝的栽培过程中，以“培养料碳氮钾的调配、光照、温度、湿度”等为关键点，设定多个试验方案，筛选出最佳的培植技术规31、程。4.3工艺技术方案1、灵芝深层培养制种工艺流程灵芝繁育可分为一级种（母种），二级种（原种）和三级种（生产种或栽培种）。由斜面培养菌种一级种子种子罐(二级种子)繁殖罐(三级种子)发酵罐等环节组成。2、以椴木为原料的灵芝生产工艺流程椴木购入切段包装灭菌接种菌丝培养场地选择搭架开畦脱袋埋土管理（水分、通气、光线）出芝子实体发育孢子散发采收晒干分级包装贮藏。4.4灵芝菌种生产主要技术流程1、灵芝菌种选育灵芝母种由九连山山脉原始森林的野生灵芝的子实体培育分离而得到，经多年的培植实践证明，该种生长性、产量高和营养价值高。本项目生产所需的灵芝母种由江金竻供应，以150元/瓶价格购入。2、菌种制作（1）培32、养基配方母种培养基：FDA培养基(马铃薯葡萄糖琼脂培养基)，马铃薯200g，葡萄糖20g，琼脂20g，水1000ml，PH值自然。严格掌握PH值。原种和栽培种培养基：阔叶树木屑78%，麸皮20%，糖1，天然石膏1，含水量58%2%。（2）母种菌种制作母种的培养基配制分装后应立即灭菌，冷却，在无菌条件下，进行无菌操作将母种一级种接入培养基，密封好，然后2628环境下培养。（3）原种制作配料、拌料（按照生产配方，严格计量，准确配比，调整好水分）装瓶灭菌（高压灭菌1小时）冷却无菌环境下接种（一支母种移植扩大原种不应超过6瓶）2628环境下培养菌丝长满（待栽培种制作用）（4）栽培种制作配料、拌料（按照33、生产配方，严格计量，准确配比，调整好水分）装袋灭菌（常压灭菌12小时）冷却无菌环境下接种（一瓶原种移植扩大栽培种不应超过30袋）2628环境下培养菌丝长满（待下步生产使用）。第五章、企业科研基础条件5.1、经济状况公司建立了一套完善的财务管理制度，配备了 2名会计员，1名统计员，1名出纳员，财务人员具备了中、初级职称和上岗资格证。在资金方面，随着公司近几年的迅速发展，营业收入、净资产、利税等经济指标逐年上升。2010年，公司总资产2476万元，年营业收入5674万元，利润142.1万元，资产负债率是 53.6%。从上述各项经济效益上看，企业财务状况良好，盈利能力强。企业与银行金融机构合作顺畅。34、良好的财务状况及信用将为本项目的实施提供足够的资金支持。目前，“*”公司的经营管理、财务管理已成为企业管理的重要部分，资金管理更成为财务管理的核心。公司今年以来，以财务部为核心，结合各部门人财物实际建立了ERP企业资源计划网络系统管理，把公司的人、财、物、产、供、销及信息、资金、管理、增值等流动紧密地集成起来，实现资源优化和共享，从而达到最佳资源组合，建立一个科学的管理平台。在应收帐款管理方面，根据公司与客户的合同条款和客户的基本情况，建立应收帐，以便及时了解客户的欠款金额和还款时间，并明确应收款的责任人。通过应收款责任人及时与客户联系沟通，争取如数按时回收欠款。在应付帐款管理方面，公司建立了35、应付款台帐的客户档案，对应付款项进行及时清理付款，确保公司信用度。因此，本公司在2005年5月被xx市工商行政管理局授予连续四年“守合同重信用企业”荣誉称号、2006年2月广东省企业联合会、广东省企业家协会授予“广东省诚信示范企业”荣誉称号、2008年12月被全国企业信用安全管理委员会授予“服务体系信用试点示范单位”。5.2、研发能力现状公司历来注重科技投入，坚持走依科技促企业发展道路。公司现是广东省民营科技企业、广东省农业龙头企业，现有职工265 人，其中高级职称人员2 人，中级职称人员12 人，技术人员67 人，吸收下岗人员60 人，“两劳”释放人员20 人。公司内设有产品研发中心，分研发36、1部和研发2部及产品测试分析室等3个部门。2009年，公司（研发中心）被xx市科技局授予xx市珍贵食用菌科技创新中心。产品研发中心有食用菌专业研究人员硕士3名，本科生12名等20多名产品开发人员。研发中心配备有先进的产品研发与分析设备，主要包括：分光光度计、电子天平、液相色谱柱、离心机、小型食用菌烘干机、孢子粉低温破壁机、恒温恒湿试验箱、冰箱、封装设备等。公司每年都投入大量的技术研发费用，积极与华南农业大学、华南理工大学、省农科院等高校、科研院所的专家建立合作关系，聘请他们为公司的技术顾问。同时，也不断加大的技术服务力度，几年来公司建立了自己的生产技术、管理体系和销售网络。为了提高订单合作户的37、灵芝种植管理技术，提高灵芝产品的市场竞争力，公司及基地专业技术人员经常到农户种植地进行技术指导，并时尔聘请国内院校的一些专家对合作户进行集中培训，举办专业讲座，无偿向他们传授灵芝种植及管理技术、提高农户的生产能力和技术水平。公司是xx市同行业内具有较完善设备、有较多丰富经验的专业技术人才，科研实力较强的灵芝培植与加工企业，对项目的实施具有较强的技术优势。第六章、基地机构总体设计和布局6.1项目建设期组织管理机构与职能项目基地建设期间，实行“统一领导、统一目标、分工协作”的运行模式和管理机制。为加强项目的领导、管理和协调工作，成立项目建设实施小组，对项目的建设和管理统一负责，实行统一规划，分步、38、分期组织实施，派专人负责项目实施的组织与协调。强化项目管理，做到人员落实、任务落实、责任到人。确保按计划达到建设目标。6.2项目运行机制产品研发部生产部科技推广部财务部办公室专项资金监督会总经理项目领导小组1、组织机构设置图6-1项目组织结构及相互关系图2、运行机制项目实行项目领导小组领导下的总经理负责制，示范基地下设办公室，基地属公司的下设单位，进行独立核算，成立专项资金监管会。基地负责人由公司企业法人担任，主要任务是按基地建设的有关规定与要求进行有效的建设和管理；下设的生产、产品研发、科技推广等各部门，各负其责，及时解决生产经营中出现的问题，使各项管理和技术措施落到实处。实现整个基地以科技39、创新型模式运作，朝健康、生态、绿色方向发展，充分发挥示范作用，带动农民增收，促农业增效和结构调整，促进农业经济发展和企业发展。财务方面。示范基地项目的实施实行独立核算，自负盈亏的现代企业制度管理。建设资金划入公司专帐，严格执行专款专用政策，资金投放严格执行公司财务制度，由公司按项目建设进度进行资金安排，保证资金投放的效益和安全。下拨和配套经费的使用，由基地负责人提出实施的计划，经监管会评议讨论通过后，根据财务制度，由各部门负责执行。3、人员配置本项目基地按生产规模需劳动定员38人，其中：管理人员3人，技术人员10人，后勤人员2人，职工23人。所有员工各司其职，除认真完成本职范围工作外，还积极参40、与灵芝培植的技术宣传与推广，引导周边农户科学培植灵芝。4、项目建成后的运行模式项目执行所有权与经营权分离的管理模式，采用企业化管理、产业化经营的管理机制。每年项目基地各部门负责人需进行检查总结，并汇总结报告提交上级有关部门，跟踪项目实施效果。6.3项目经营管理措施1、工程管理严格按照国家工程项目招投标管理办法对项目工程进行管理，符合招投标要求的工程实行招投标。2、生产管理承担单位制定有生产管理规范、质量管理规定，严格生产操作规程。定期对生产管理人员和生产员工进行生产技术规程培训。3、财务管理根据国家有关发财务管理办法，项目经费设立转帐，由专人负责，专款专用，科学安排资金和合理使用经费。4、劳动41、管理按国家劳动法和企业法规定，除承担单位现有的人员和技术力量外，在全市范围内招聘技术人才，其余员工采取就地招聘。建立严格的聘用手续，所有管理人员及员工必须与企业签定劳动合同，经职业培训，考核合格后上岗。企业员工享受国家及企业规定的待遇，包括社会劳动保险、人身保险、医疗卫生保险等。员工必须按合同履行职责，服从企业管理，执行企业各规章制度。6.4技术培训根据现有的技术力量和项目规模及管理需要，对员工除上岗前的培训外，定期分批将各管理部门有关人员选送到有关大专院校、科研单位进修学习，提高各层次人员的科技素质，更好地为项目服务。此外，企业还应经常聘请协作的大专院校、科研部门等一些有丰富实践经验的专家、42、教授、科技人员到企业指导生产和根据生产需要定期上技术培训课，从而提高职工的科技水平。通过采取各种措施，使项目实施自始至终都能按最先进的技术水平进行生产，提高产品的质量和科技含量。第七章、投资估算及资金筹措7.1资金来源与筹措项目总投资420万元，一是申请省科技厅健康农业科技示范基地建设专项经费30万元，二是企业自筹资金390万元。自筹资金来源于合作社的多年积累，同时由于合作社近几年来运转良好，合作社完全有能力保证自筹资金及时到位。7.2投资支出估算项目总投资420万元，其中建安工程费285.9万元，仪器设备购置费31.6万元，技术研发与推广费47.5万元，外购材料费30万，前期工作费5万元、流43、动资金20万元。表7-1 项目投资一览表序号项目估算价值比例（）建安工程费设备购置费其它费用合计1工程费用285.9 285.9 68.1%1.1生产性基础设施261.0 261.0 1.2田间工程19.7 19.7 1.3生产性辅助设施5.2 5.2 2设备购置费31.6 31.6 7.5%2.1菌种繁育基地设备23.123.1 2.2其它设备及农机具8.58.53技术研发与示范推广费47.5 47.5 113%4预备费30.0 30.0 7.1%4.1外购材料费30.0 30.0 5前期工作经费5.0 5.0 1.2%6建设投资小计400.0 95.2%7流动资金20.0 20.0 4.844、%8总投资合计285.9 31.6102.5 420.0 100.0%建安工程投资估算表和仪器设备投资估算表见下表。表7-2 建安工程投资估算表序号项目建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1生产性基础设施2611.1灵芝防晒温室生长棚3330069.4231 竹木结构大棚1.2灵芝接种室1004004.0 砖混结构1.3灵芝菌种培养室1204004.8 砖混结构1.4灭菌室1004004.0 砖混结构1.5拌料场2001202.4 铁皮瓦棚结构1.6接种车间（栽培种）2001202.4 铁皮瓦棚结构1.7发菌室3001203.6 铁皮瓦棚结构1.8库房1501201.8 45、铁皮瓦棚结构1.9原料加工场2001202.4 铁皮瓦棚结构1.10检测室504002.0 砖混结构1.11灵芝晒场160016.252.6 硬底化2田间工程19.72.1基地土地平整30亩3000元/亩92.2田间道路2600米25元/米6.5路宽3米,砂石路面2.3排水渠道1400米30元/米4.23生产性辅助设施5.23.1锅炉房（含设备）1005205.2合计285.9表7-3 仪器设备投资估算表序号设备名称单位数量单价（元）总价 (万元)备注1菌种生产设备5514.28 1.1消毒设备套1130001.30 FCF系列1.2超净工作台台2102002.04 J13611.3恒温培养箱46、台250001.00 SPX-5013-Z1.4接种工作台台264001.28 KJCJ-21.5发菌室空调套334001.021.6中型高压灭菌锅台2110002.20 ZG-801.7电子灭菌消毒器台211000.22 800B1.8自动装瓶机台1370003.70 PZP-161.9菌种培养架个403801.52 2培养料加工设备126.75 2.1自动装袋机台2130002.60 ZOX-BII2.2拌料机台530001.50 JB-602.3木质粉碎机台250001.00 QS450-42.4切割机台355001.65 3菌种繁育设备62.07 3.1电热恒温培养箱台163000.647、3 SPX-50B-23.2电热恒温干燥箱台161000.61PH-72-13.3菌种架个33000.09 自制3.4摇床个174000.74 Y-154检测设备套1500005.00 5产品运输车辆1350003.50 合计7531.60 表7-4 检测设备明细表序号仪器设备名称数量（台/套）单价（万元）总值（万元）1食品安全检测仪11.051.052紫外分光光度计11.121.123电子天平10.520524蒸馏器10.430.435电热恒温干燥箱20.330.667双目连续变倍体视镜10.250.258移液器(套)20.250.511PCR仪10.270.2712冷藏冷冻箱10.200.48、2013合 计5.0项目其它投资82.5万元（不含流动资金20万元），其中，外购原材料30万元、项目培训和推广费用47.5万元（示范推广费用10万元、培训费用7.5万元），项目前期工作费用5.0万元。第八章 效益分析8.1经济效益项目实施后，灵芝的培植将实现标准化、现代化生产，使基地产出的灵芝优质、食用和药用价值高，提高了经济价值，从而提高了土地的产出率，提高了灵芝的市场竞争力。据估算，项目达产后，可年产灵芝干品50吨、灵芝孢子粉1.5吨，以灵芝干品10万元/吨、孢子粉40万元/吨计，示范区可实现销售收入560万元，年净利润129万元，投资利润达30.7%，说明本项目具有较显著的经济效益、较强49、的抗风险能力。本项目运营成本测算如下表（单位：万元）。序号项目数量序号项目数量生产负荷100%1原辅材料费2316经营成本（1+2+3+4+5）396.3其中： （椴木）2107折旧费112燃料及动力费278摊销费12.4其中： (车辆)179税收11.33工资及福利费76.510总成本费用（6+7+8+9）4314修理费25.28.2社会效益项目实施后，不仅带来良好的经济效益，而且也有十分明显的社会效益。因为园区通过采取先进技术和标准生产，培植出来的灵芝高产、优质，完全达到有机食品标准要求，经济价值高。同时，依靠新包装及产品的深加工，将有力提升产品竞争力，产品深受消费欢迎，充分展示了现代健康50、农业的特点，为健康农业科技示范的发展提供了典范。灵芝健康农业科技示范基地实行“基地+农户”的经营模式，按统一育种、统一技术指导，以发展“订单农户”、“合同农户”等形式，带动周边的锡场镇、回龙镇、半江镇等镇农户灵芝种植，促进农业增效、农民增收。项目实施后，通过园区的示范性和辐射性，可带动灵芝种植户600多户，户均年增收可达15000多元。（以每户培植灵芝0.5亩，每亩产干灵芝800-1000公斤，每公斤按100元计，总产值可达5万元，扣除成本：大棚建设及材料费1.0万元、栽培原料费0.9万元、生产设备建设分摊费及维修费：0.5万元、菌种及其它管理费等共约1.1万元，则户均年可纯增收约15000元51、)同时，通过组织技术培训、市场信息交流等形式的科技服务，提高当地农民的生产技术水平和科学文化综合素质。第九章 环境保护与节水节能9.1项目运行对环境产生的影响项目运行对环境产生的影响主要是灵芝生产过程中，每年会产生大量的废料。这些废料如果不及时妥善处理，轻则造成环境污染，重则导致病虫害蔓延，影响以后灵芝的产量和质量，甚至绝收。9.2环境影响的防治措施为创造一个良好的生态环境条件，我们时刻注意环境保护。针对项目对环境将可能产生的影响，将采取如下以更好地实现环境保护。1、以作物为灵芝培养基的废料将用作林果业、农作物、花卉种植的肥料。出灵芝后的作物培养料是一种优质的有机菌肥。如在柑桔、苹果、梨、葡萄52、等水果园内进行环状抽槽、沟槽深50厘米，把废料深施后掩埋，可起到改良果园土壤，提高水果品质、增产增收的效果。而且肥效持久，经济实惠。在花卉种植中，把种灵芝后的废料与肥土混合后堆积自然发酵，用来作为花卉苗圃、花盆的养花基肥，对花卉的土壤结构，通气性，保水持水能力等大有改善。长出的花草枝繁叶茂，花朵艳丽，且成本极低。 2、用作灭菌料。将出灵芝后的废菌筒晒干收藏，再用来做生产菌种和熟料栽培时的灭菌燃料，既节约了能源，又节省了生产投资，同时也解决了废料多了造成的环境污染问题。 3、用作生长棚的加温燃料。由于全球恶劣天气不断增多，南方的冬春季节常常温度也很低，常常影响大棚内的灵芝菌丝生长，采用在棚内建灶53、，以废料作燃料，可以达到很好地升温效果，促进灵芝菌丝生长，并节约大量的燃料投资。9.3项目环境影响结论项目建设推行先进的生产技术与管理方法，能有效地处理生产过程中产生的污染，并实现灵芝生产废渣的综合利用，能给周边灵芝培植户起到示范作用，项目不给环境带来负面影响。9.4节水节能节约能源是各行各业实现集约化经营和提高经济效益的重要手段。在整个项目总体布局及各单项工程工艺方案比选、建筑结构设计、设备选型方面充分考虑节水节能因素，既降低了经营成本，又使项目区生态环境得到保护。1、节水措施（1）优化基地管网布局，合理设计各建、构筑物给排水系统、热水供应循环系统、废水利用系统。（2）采用节水型设备和配水器54、具。（3）加强管网检修和用水设施的日常维护管理，水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。（4）优化管理措施，安装水表等计量装置，做好供、用水计划并制定相关奖罚制度，达到节水效果。2、节能措施（1）各类建、构筑物均按照相关节能设计标准进行设计，建筑外形力求简洁、完整，避免复杂的轮廓线，尽量缩小体型系数，降低单位面积散热量。（2）选用新型节能建筑材料，加强墙体保温性能，优化建筑窗墙比，改善门窗保温性能，屋面选用高效保温材料。（3）尽量缩短供热管道以减少热量损耗，变配电间应尽量靠近负荷中心布置，以减少线路损耗，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿。（4）积极采55、用先进的节能新工艺、新技术，生产设备尽量选用高效低能耗新设备，严禁采用国家已公布的淘汰机电产品。（5）热水管道及保温绝热的设备均采用新型材料，减少热量损失，制冷设备、管道作隔热，防止增加冷负荷。（6）设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理，设置专门的能源及材料管理机构，经常检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度。（7）加强生产管理，合理操作各类生产设备，减少因操作不当带来的材料及能源的损失。第十章、计划进度安排2011年1月1日至7月31日编制可行性报告，充分准备项目资金，平整、改扩基地的面积，发完善50000 m2基地土建工程及其它基础设施建设。2011年8月1日至12月31日56、购进新生产设备、检测设备，完善实验室、检测室的条件建设，实施优质菌种选育研究、现有“神农宝”灵芝菌种的生长势能强化研究；做好基地规模化灵芝培植所需的菌种培育。2012年1月1日至9月30日灵芝进入大棚培植阶段，培训技术人员；进行有机灵芝栽培技术规程的完善与研究，试验并筛选出优质高产有机灵芝的先进技术；对产品的初加工进行升级研究，提高产品的经济效益。2012年7月1日至12月31日做好基地的示范推广工作，培训农民300人次，带动基地周边农户种植“神农宝”灵芝种植，充分发挥基地带动功能和辐射作用，实现规模化、产业化生产，促进农业增效、农民增收，并完成整个项目的验收。第十一章 风险与保障措施11.157、风险因素识别项目风险贯穿于项目建设和生产经营的全过程，本项目在可行性研究阶段应识别以下风险因素。市场风险：市场需求显著萎缩，或者产品价格显著下降会造成市场风险。本项目为生产经营性建设项目，项目建成后生产的灵芝主要满足广东及省外市场的需求。市场变化莫测，有效的预测和防范市场风险将是项目成败的关键。技术风险：灵芝种植，专业性强，对产品质量要求比较高，存在一定的技术风险。11.2风险程度分析本项目的市场风险属一般风险。产生市场风险的主要因素有：新竞争对手的加入，市场趋向饱和，导致项目产品市场份额减少；市场竞争加剧，价格大幅度下降，导致项目产品预期效益减少。市场风险是本项目将面临的较大风险之一，有效的58、预防和规避市场风险将是项目可持续发展最有力的保障。技术风险：本项目建设工程技术风险较小。但灵芝生产的专业性及技术性强，菌种选择和菌包培养至关重要。综合设计是否合理、规划的完善与否、执行落实的好坏，都将直接影响到项目建成后的运营和管理。11.3 防范或降低风险的对策1、及时关注和了解市场动态，充分发挥自身优势市场经济允许竞争，倡导竞争。只有竞争才能推动经济发展、技术进步。对于新加入的竞争者，采取的对策是：充分利用现有品牌的无形资产，大力宣传本产品的品质，使批发商与消费者认同该品牌，在同等条件下，优先购买本产品，以此来扩大市场占有率。2、加强病害防治工作，保障生产安全本项目在经营过程中应采用科学种59、植技术；同时通过选种与繁育体系，确保核心菌种品质及其基因的纯化，使产品品质提高，保持品牌，才能持久占有市场，增强竞争力，应对资源风险。3、加强项目建设过程管理，保证建设质量本项目的技术风险防范主要依靠项目建设单位对项目全程的管理与监督，同时要求项目建设单位在设计和施工环节时多考虑专业的特殊要求，加强项目建设过程管理，保证建设质量。只要项目建设单位在项目的勘察、设计、招投标、建设、监理、验收等各个环节中严格按照国家有关规范规程运作，项目领导小组履行好自己的审查监督职能，本项目的技术风险是完全可规避的。第十二章、结论与建议12.1结论从项目区的自然条件和社会条件、现有经济基础和技术能力来看，项目建60、设内容规划得当，设计标准选择恰当，符合实际，采用优质、高产的灵芝培植技术，按标准化生产管理理念、生产工艺切实可靠；项目选址合理，符合产业发展要求和环境保护规划要求。项目建设目标明确，规模适宜，布局合理，技术方案科学，工艺设备先进。投资结构合理，项目管理系统健全，运作方式科学，经济、社会效益较好。项目的实施不仅可以提升灵芝产业的技术水平，提高产品的竞争力，促进企业的经济发展，还可以给农户带来切身的利益，有效地带动农民增收致富。与此同时实现了灵芝的生态生产，有效地解决了灵芝产业发展与生态环境保护之间的矛盾。项目的实施将带来显著的经济效益、社会效益和生态效益。本项目从国家产业政策、产业市场需求、项目61、建设条件、科技依托和支撑条件、建设方案、经济效益、社会效益及环境保护等方面进行综合评价，项目建设技术方案是成熟可靠的，项目建设是必要的，方案是可行的。12.2建议为使基地早日培育成为省级健康农业科技示范基地，建议上级科技部门支持该项目。 灵芝产品加工冷储设施建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目摘要第二章 项目建设的必要性和可行性第三章 市场（产品）供求分析及预测第四章 项目承担单位的基本情况第五章 项目地点选择分析第六章 生产工艺技术方案分析第七章 项目建设目标和内容第八章 投资估算和资金筹措第九章 建设期限和实施的进度安排第十章 土地、规划和环保第十一章 项目组织管理与运行第十二章 效益62、分析和风险评价第十三章 有关证明材料第一章 项目摘要1.1项目名称：灵芝产品加工冷储设施建设1.2项目建设单位：龙泉市瓯缘食用菌专业合作社协作单位：浙江益圣菌物发展有限公司1.3建设地点：龙泉市道太乡大白岸村1.4建设年限：2011年6月2012年5月1.5建设规模与产品方案：新建灵芝产品加工厂1座，面积2000，冷库70 m3, 年可加工灵芝超细粉40吨，灵芝切片30吨，灵芝孢子粉粗加工25吨。1.6投资估算：本项目总投资143.8万元，1.6.1申请财政补助资金70万元；1.6.2项目建设单位自筹资金73.8万元。（另外合作社自筹收购产品流动资金1000多万元）。1.7运行费用与效益分析163、.7.1经济效益(1)直接经济效益：项目建成后，年可加工灵芝超细粉40吨，灵芝切片30吨，灵芝孢子粉粗加工25吨；销售收入1108万元，年生产成本1045.38万元,年利润为62.62万元。(2)间接经济效益: 项目建成后,可为合作社社员和其他农户加工灵芝产品90多吨，提高了产品附加值，间接增加了库区移民的收入。（3）投资利润率为43.5%(4)投资回收期为2.29年1.7.2、社会效益项目建成后，促进了灵芝产品精深加工技术发展，延伸了产业链，提升了产业化经营水平，并为库区移民新增15个就业岗位。对促进我省食用菌产业提升和可持续发展，加快全省食用菌产区特别是欠发达农村（库区）脱贫奔小康步伐，从64、而促进我省率先实现农业现代化目标具有重要意义，社会效益显著。1.7.3生态效益本项目的实施，有利于农户提高灵芝标准化生产技术水平，提高成品率，减少因技术问题造成的阔叶林资源浪费；同时，我市灵芝生产的大部份木材从外地购进和芝农外出生产灵芝，产品回购到本地生产加工，使本地阔叶林资源消耗大幅度降低。本项目对促进龙泉生态建设具有重要意义。第二章 项目建设的必要性和可行性食用菌产业是龙泉市农村经济发展的传统产业和支柱产业，食用菌产值占农业总产值的1/3, 食用菌从业人口占农业总人口的近1/3,从事食用菌生产收入占农民总收入的1/3。近几年，在龙泉市委、市政府提出的“优化结构、优化技术、发展精深加工，提高65、效益”的产业发展思路指导下，食用菌产业结构明显优化，特色优势产业段木灵芝及孢子粉产业迅猛发展，产值超过了5000万元,同时，以灵芝孢子粉和灵芝子实体的精深加工业有了较快发展，进一步带动了我市灵芝产业的规范化生产。 1996年国务院经济发展研究中心授予我市“中华灵芝第一乡”的荣誉称号，2010年国家质监总局已受理公告了龙泉段木灵芝原产地理产品保护标志。 但是，我市农户生产灵芝较分散,以季节性生产为主，受自然因素调节大，上市期非常集中，如不对产品进行加工、包装和冷藏，产品集中上市会给市场形成很大的压力，产品出现供大于求，价格大幅度下跌的现象，农民的利益将会蒙受很大损失，这种现状将严重制约我市食用菌66、产业的健康发展。本项目拟以“合作社+社员+农户”的形式，通过建设食用菌干品加工冷藏设施，购置加工设备，优先收购合作社社员的灵芝产品，进行烘干、分选、包装、冷藏，确保产品的质量，延长供货期，使干品均衡供应市场，减轻市场的压力。同时，依托“中华灵芝第一乡”、“龙泉段木灵芝”原产地理产品保护标志的品牌优势，提高产品的知名度，增加产品的附加值，促进产品的销售，提高农民生产效益，协调农业与企业之间的关系，提高农民种植积极性，使农业经济走上工业化，产业化经营之路，促进食用菌产业健康发展，项目建设具有非常重要的意义。另外，项目建设地点座落于龙泉市道太乡，在紧水滩水库的边上，因为库区建设，库区的交通十分不便，67、使道太乡农民没有很好的经济收入，是龙泉市重要贫困乡镇之一，但道太乡是浙江省森林面积最大的乡镇，森林资源和独特的气候条件给道太乡农民栽培灵芝奠定了良好的基础。相信通过灵芝产品加， 工冷储设施建设项目的实施，必定会为库区农民走出一条脱贫致富奔小康之路。项目建设十分必要和可行。第三章 市场需求分析及预测3.1 龙泉市段木灵芝产业发展现状2010年我市栽培灵芝4100m3, 产干芝267多吨,年采集优质灵芝孢子粉135多吨，灵芝及孢子粉一产年产值达到了5000多万元，取得了良好的经济效益和社会效益。另外，外出生产，产品大部分回收成了我市灵芝生产的一大特色，也是我市灵芝产业发展的一个重头戏。据不完全统计68、，2011年我市芝农到四川、云南、广西、贵州、重庆、陕西、湖北、湖南、江西、安徽、福建等省的灵芝生产量达到40000 m3,加上2010年的15000m3, 可年产干芝1169多吨,年采集优质灵芝孢子粉481多吨，6070的产品回收到本市销售。我市灵芝产品深加工数量不到五分之一，由此可见，我市灵芝加工原料非常丰富。3.2 市场供需预测3.2.1 由于段木灵芝所含独特的药理成分和配合比例，是其它任何药物所不能比拟的，属无毒、无任何副作用，并能从根本上治疗和抑制疾病的药用品、保健品；随着人们生活水平的提高，人们对“营养、保健、安全”的灵芝产品需求量必将越来越大。3.2.2 由于段木灵芝产业受森林资69、源、地理气候、劳动力、生产技术等诸多因素的限制，世界范围内不可能在极短的时间内生产出大量优质的灵芝，因此段木灵芝产品供不应求的局面还将持续。3.3 市场竞争力分析采用纯天然段木在我市独特的地理气候条件下栽培的灵芝，经检测，其有效成分三萜类含量超过其它地方所产灵芝的22%，总糖含量高出其它地方24%,而铅、汞的含量大大低于国家规定的标准。我市生产的灵芝质地致密，商品感官性好，在国内外享有一定的知名度，所以，在激烈的市场竞争中必将独占鳌头。3.4 市场风险分析合作社自有灵芝标准化生产基地200多亩，为提供优质的加工原料打下了良好的基础，并通过灵芝产品加工流水线建设，将增加产品的附加值，从而降低了生70、产成本，增强了抗市场风险能力。3.5区位条件龙泉市地处浙闽赣边界，正在建设的丽水龙泉浦城高速公路，东北与已经建成的金华丽水温州高速公路连接，西南与正在建设的黄山衢州南平（福建）高速公路相连，进而进入全国高速公路网，因而在浙闽赣边际地区具有相对较为优越的交通区位条件，素有“瓯婺入闽通衢”之称，是温州、金华、衢州、丽水进入闽赣的交通要道，也是经济交往的咽喉。3.6社会经济条件龙泉市委、市政府十分重视灵芝产品加工冷储设施建设，为此开展过多次调研。随着本项目的建成，改善了生产条件，提高了产品品质，使龙泉灵芝及孢子粉在市场中更显竞争力，相信在不久的将来，龙泉灵芝在全国市场这一块大蛋糕里所切取的份额将越来71、越大。第四章 项目承担单位的基本情况4.1项目建设单位龙泉市瓯缘食用菌专业合作社成立于2009年，共有社员103名，其中库区移民占60以上，社员全部以货币方式出资，经营方式是以合作社为组织机构，带动本合作社成员及道太乡周边的农民共同致富。同时准备引进外资进行农副产品加工项目，不但使当地农民的产品销售有一个很好的平台，还是当地农民开发栽培食用菌新产品、引进新技术的向导。使他们能在家门口种好芝，卖好芝。龙泉市瓯缘食用菌专业合作社的主导产品为灵芝及孢子粉，经过几年的发展，已有200多农民参与到灵芝产业当中，合作社通过向农户提供栽培技术，回购灵芝及孢子粉，经粗选后进行销售，2010年销售收入666万元72、，农户获利366多万元，合作社净利润62万元。目前，合作社共建有灵芝标准化生产基地200亩，其中本市80亩，外省120亩。合作社有着多年的生产和销售灵芝产品的经验，完全有能力承担项目的实施工作。4.2 项目协作单位浙江益圣菌物发展有限公司是一家致力于食药用真菌产业发展的高科技企业。公司由三位教授、四位博士、五位硕士及数位食药用菌产业上的精英发起，公司董事长系中国食用菌协会理事、中国菌物学会理事、食用菌领域著名专家吴学谦教授。项目总投资2500万元人民币，是一家集“科、工、贸”为一体的优秀民营企业。益圣菌物拥有强大的研发机构丽水市食用菌研究开发中心，这同时也是经科技厅授牌的浙江省食用菌科技创新服73、务中心，目前承担有食用菌多糖分离纯化方面的一批国家和省级重大重点攻关项目。并与中科院微生物所及浙江大学、浙江工业大学等多家研究机构和高等学府有着紧密的交流和合作，在专业领域技术领先。可为实施本项目实提供良好的产品加工研发条件。第五章 项目地点选择分析5.1 选址原则5.1.1良好的交通条件；5.1.2良好的水源基础；5.1.3充足的发展空间；5.1.4 远离污染源，空气、水质、土壤洁净，当地农民有食用菌生产经验和技术；5.1.5符合当地城镇建设规划和产业发展规划5.2 地址选择项目实施地位于龙泉市城东北，紧水滩库区，仙宫湖畔，四周无工业污染，距龙泉市区25公里，交通为县道，水源、空气条件十分优74、越。第六章 生产技术方案分析6.1 技术来源及技术水平、NY/T5282002食用菌菌种生产技术规程、GB70961996食用菌卫生标准、GB/T125301990食用菌取样方法、GB/T125311990食用菌水分测定、GB/T125321990食用菌灰分测定、GB/T125331990食用菌杂质测定、GB/T156721995食用菌总糖含量测定、GB8321.6_1999无公害农药标准、DB331181/TO11.12003浙江省龙泉市地方标准、DB331181/TO11.22003浙江省龙泉市地方标准、DB331181/TO11.32003浙江省龙泉市地方标准、DB331181/TO1175、.42003浙江省龙泉市地方标准主要病虫害防治、DB331181/TO11.52003浙江省龙泉市地方标准6.2 主要工艺流程6.2.1 主要工艺流程菌种生产：母种分离提纯复壮原种生产培养基配制消毒灭菌接种菌丝培养生产种生产消毒灭菌接种菌丝培养。基地建设：选址生产配套设施建设段木砍伐整理装袋灭菌接种培养芝棚建设畦地整理出芝管理采收烘干。灵芝产品加工：子实体采购产品检测厂房修建仪器设备购买调试生产。孢子粉加工：套袋采集干制精深加工。第七章 项目建设目标和内容7.1项目建设目标本项目拟用1年时间，在道太乡建成食用菌产品加工冷藏厂房1座，面积2000，集产品源头检测、加工、包装和冷藏于一体。年加工冷76、藏灵芝90多吨，新增销售收入1108万元，增加产品附加值170万元，净产值达143.8万元。同时,通过产品销售,带动103名合作社社员发展食用菌生产。 7.2主要建设内容为:新建灵芝产品加工厂1座，面积2000。其中灵芝超细粉、灵芝产品切片、灵芝孢子粉加工流水线各一条；冷藏库70m3；菌种培养室120；灵芝展视厅50；购置粉碎机、自动化烘干机、整理过筛机、切片机、化验室设备、灵芝盆景制作设施、灵芝文化设施各1台（套）。第八章 投资估算和资金筹措8.1 总投资估算8.1.1 估算依据（1）投资估算按农业项目经济评价实用手册中的规定，结合龙泉实际情况进行投资估算。（2）材料预算价格，根据龙泉市有关77、材料预算价格综合取定。8.1.2 估算说明项目投资估算，按照确定的建设方案及有关的工程量。本项目总投资143.8万元。8.1.3 投资估算（见下表）项目投资估算总表序号建设内容数 量资金估算（万元）备注1厂房建设2000302粉碎机1台103冷藏库70m3304自动化烘干机1台55整理过筛机1套56切片机1台77机械及电力安装1套68菌种培养室12069化验室设备1套2.810灵芝文化设施1套411灵芝盆景制作设施1套312展视厅501513厂房租金20合计143.88.2 资金筹措8.2.1合作社自筹73.8万元; （另外合作社自筹产品收购流动资金项1000多万元）。8.2.2申请财政专项资78、金补助70万元8.3 资金使用与管理 建立项目专项资金帐户,严格按投资计划和实际工作进度划拔建设资金，做到专款专用，不截留，不挪用专项资金，报帐严格按会计法等有关财务法律、法规执行。并接受市财政、审计、银行等部门的监督。省财政专项补助资金主要用于：(1)、厂房、冷藏库、化验室、冷却室及菌种培养室等基础设施建设 (2)、灵芝超细粉、灵芝产品切片、灵芝孢子粉加工流水线生产设备购置。合作社自筹资金主要用于厂房租金和部分设备购置。第九章 建设期限和实施的进度安排9.1项目建设期限：2011年6月2012年5月9.2项目建设进度9.2.1 2011.062011.10 完成加工厂地面硬化及室内外装修9.79、2.2 2011.112012.12 完成灵芝盆景制作设施、灵芝文化设施的购置和冷藏库及灵芝展视厅建设9.2.3 2012.012012.03 完成菌种培养室、化验室建设9.2.4 2012.042012.05 完成粉碎机、自动化烘干机、整理过筛机、切片机购置和安装。第十章 土地、规划和环保10.1土地利用情况和发展规划项目用地总面积2000,在原道太粮管所内。 10.2环境保护本项目为灵芝产品加工冷储项目,对环境质量影响主要为:1、噪声：灵芝产品加工过程中有一定的响声。由于厂房远离居民区，只要将主要噪声设备布置合理，产生的噪声室外一般听不见，对周边环境影响不大；2、废水:主要为车间冲洗水，车80、间每周冲洗一次，量不多，雨水、污水、废水可分别排放，厂方还可通过设置规范排污口，即一个清水排放口，一个污水排放口的方式进行排放；3、废气：主要为烘干时木柴燃烧排放的废气，对环境影响不大；4、固体废弃物:主要为废原料和废塑料包装袋，废原料可再利用，废塑料包装袋由废品收购部门收购或再利用，不会对环境产生不良影响。第十一章 项目组织管理与运行11.1加强组织领导，建立和落实项目相关责任制。建立项目建设领导小组，切实加强对项目建设的领导。建立和落实项目建设工程质量领导责任制、项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和监理制，参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身责任制，确保项目的组织实施和工程质量。81、11.2加强项目的监理管理。严格执行国家基本建设程序，加强项目监理管理，要按建设程序规范项目管理，抓好工程质量，注重工程效益，有关职能部门要密切配合工程监理单位，切实加强对项目的审查、组织和监督管理，严格把好建设前期工程质量关、资金管理关和竣工验收关，通过该项目实施，积极探索农业产业化、农村工业化和城镇化的有效组织方式和运行机制，认真总结经验，并加以推广。11.3多渠道筹措资金，确保项目建设资金。合作社将落实的资金筹措到位，确保项目建设资金足额到位，保证项目顺利实施。11.4建立严格的项目竣工验收制度。项目建成后，按国家有关规定批复的内容进行严格的竣工验收，项目竣工验收后方可交付使用，加强项目82、档案管理工作，按有关规定管理好从项目筹集到工程竣工验收各环节的资料。第十二章 经济社会效益分析12.1经济效益分析项目建成后，年可加工灵芝超细粉40吨，灵芝切片30吨，灵芝孢子粉25吨，销售收入1108万元，年生产成本1045.38万元,年利润为62.62万元。(1)灵芝加工产品销售收入1108万元，计算依据如下：按预期目标，年可加工灵芝超细粉40吨，灵芝切片30吨，灵芝孢子粉25吨，按目前市场价格计算如下：灵芝超细粉销售收入=40吨*60000元/吨=240万元灵芝切片销售收入=30吨*56000元/吨=168万元灵芝孢子粉销售收入=25吨*280000元/吨=700万元 (2) 灵芝产品加83、工生产成本938万元，计算依据如下：灵芝超细粉生产成本=40吨*50000元/吨=200万元灵芝切片生产成本=30吨*46000元/吨=138万元灵芝孢子粉生产成本=25吨*240000元/吨=600万元(3)灵芝产品生产管理工资33万元：生产管理人员15人，15人*2.2万元/人=33万元(4)年折旧费用折旧按平均年限折旧法计算，设备、仪器、建筑物等固定资产折旧年限按10年计，本项目建设固定资产投资额为143.8万元,因此年折旧额为14.38万元。(5)年税收：根据国家有关政策，农产品生产销售可享受免税政策。（6）资金利息:1000多万元资金利息约60万元(按使用期为半年计算)（7）年利润为84、112.4万元年利润=年销售收入-年生产成本=1108万元-1045.38万元=62.62万元。（8）投资利润率为43.5%投资利润率=年利润/总投资额=62.62/143.8=43.5%(9)投资回收期为2.29年投资回收期=总投资额/年利润=143.8/62.62 =2.29年12.2社会效益分析项目建成后，促进了灵芝产品加工技术发展，延伸了产业链，提升了产业化经营水平，并为库区移民新增15个就业岗位。对促进我省食用菌产业提升和可持续发展，加快全省食用菌产区特别是欠发达农村（库区）脱贫奔小康步伐，从而促进我省率先实现农业现代化目标具有重要意义，社会效益显著。12.3生态效益本项目的实施，有85、利于农户提高灵芝标准化生产技术水平和成品率，减少因技术问题造成的阔叶林资源浪费；同时，我市灵芝生产的大部份木材从外地购进和芝农外出生产灵芝，产品回购到本地生产加工，使本地阔叶林资源消耗大幅度降低。本项目对促进龙泉生态建设具有重要意义。十三章有关证明材料1、合作社营业执照2、场地租用等有关证明 序号名称规格型号单位数量备注一制冷系统1压缩机组4AV10台42冷凝器LN-70台13贮氨器ZA-1.5台14桶泵组合ZWB-1.5台15氨液分离器AF-65台16集油器JY-219台17空气分离器KF-32台18紧急泄氨器JX-108台19冷风机KLL-250台810冷风机KLD-150台411冷风机K86、LD-100台212阀门套8613电磁阀套614管道及支架吨18.615管道及设备保温m32216管道保温包扎镀锌板吨1.617附件套1二气调系统1中空纤维制氮机CA-30B台12二氧化碳洗涤器GA-15台13气动电磁阀D100台144电脑控制系统CNJK-406台15信号转换器8线台16果心温度探头台77库气平衡袋5 m3个78库气安全阀液封式个79小活塞空压机0.05/7台110PVC管套111附件套1三水冷系统1冷却塔DBNL3-100台22水泵SBL80-160I台23水泵SBL50-160I台24阀门套305管道及支架吨2.86附件套1四电仪控系统1电器控制柜套12照明系统套13电线电缆套14桥架管线套15附件套1