1、国际大酒店总经理办公室制度汇编（文件员工出差）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 酒店各类规章制度汇总总经理办公室总经理办公室职能概述总经理办公室旨在通过“服务、高效、创新”即“服务安全、提高效率、开拓创新；服务社会各界、服务全体干部员工”的口号，不断提升全员素养，努力达到员工满意度100%的目标。总经理办公室是xx国际大酒店的枢纽部门，在驻店总经理的领导下开展各项工作。主要负责上传下达、综合协调、档案管理、人事劳资、培训与考核、质量检查与管理、法律咨询、草拟有关规章制度，统计报表，车队及员工事务和员工公寓的管理工作。2、总经理办公室共有6人，其中：主任1人，主管1人，行政秘书1人,人事专员1人，司机1人，员工公寓管理员1人。总经理办公室组织机构图总经理办公室主任1人办公室主管1人行政秘书1人人事专员1人司机1人员工公寓管理员1人一、规章制度（一）、文件管理制度1、公文公文办理包括分级、分办、分批、承办、拟办、核稿、签发、印刷、用印、传递、归档、销毁等程序。凡酒店的收文，由总经理办公室签收登记；驻店总经理的收文，由驻店总经理签收；属酒店领导亲收件，一律交由收件人亲自拆封。公文登记后，根据驻店总经理批示，由总经理办公室转交各部门领导传阅，如需转交有关部门阅办，由总经理办公室相关人员登记签收后方可送交。2、文件归档3、公文办完后，应根据文书立卷归档的有关规定，及时将公文正本和有关材料整理立卷，当年文件应于第二年第一季度满整理归档完毕。3、文件阅读阅读文件应按规定范围，秘密级文件须在档案室阅读。因工作需要借文件应先在借阅登记本上签字，方可借阅，用完后及时退还；机密级文件，各级领导及有关人员均不得携离总经理办公室。4、文件销毁没有保存价值的文件（按时间、事件的落实情况等区分），经过鉴别和主管领导批准，由总经理办公室定期销毁，销毁秘密文件要进行登记，有专人监督，保证不丢失，不漏销，不准将文件作为废品出售。（二）、档案管理制度1、办理完毕的文件，档案管理员应按文件“类目”分别存放，翌年经检查齐全后，整理、立卷、归档4、；珍贵影像及记录性影像档案资料需放在专用档案柜中进行妥善保管并存档。2、归档方法按题目分类，放在档案夹里清楚的标明并按顺序排列好。3、红头文件下发后，要及时将文件归档，以免文件散失积压。4、外来文件登记后报主管领导审批，需要传阅的，传阅完毕后，及时将文件归档。5、准确的作好文件索引，以便查找。6、归档前要将材料进行分类，把材料按类别分组装入待办卷宗，使所有材料都能随手而得， 避免盲目查找。7、立卷按永久、长期、短期分别组卷。8、卷内文件要把正文和底稿、文件和副件，请示和批复放在一起。卷内页号一律在右上角，案卷目录打印壹份，卷内目录打印壹份。9、销毁的文件列册登记后，送领导审批后才能销毁。10、5、销毁档案材料时，必须指派专人监销，防止失密。 （三）档案文件借阅制度1、借阅档案（包括文件、资料），必须先履行档案借阅登记手续，秘级档案文件必须经酒 店领导批准方可借阅。2、案卷不能借出，只能在档案室阅看，未立卷的文件及资料可借出。3、文件资料借阅期限不得超过两个星期，到期必须归还，如需再借，应办理续借手续。4、档案管理员应告知借阅档案的人员必须爱护档案，要保证档案的安全与完整，对档案内容 要保密，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、复印、摄影、转借或损坏，否 则按违反保密法追究当事人的责任。5、借阅的档案交还时，档案员必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告领导。6、外单位借阅6、档案，应持单位介绍信，并经总经理批准后方能借阅，但不能带离档案室。7、如需摘抄卷内档案，档案员应收到经总经理签字同意的批示，对摘抄、复印的材料要进行 审核、登记才能带出。8、案卷装订前要拆除金属物，做为文件材料的检查，对破损或退色的材料，应当进行修补和 复制，装订部位有字迹的材料，要用纸加衬边；纸面过大的书写材料，应附上抄件；卷宗 标题要标明作者、问题或名称，文字要简练，确切。9、 根据卷内文件，进行系统排列，编序号，打印案卷题目和案卷封面，确定保管期限，装订案卷，排列案卷，编制案卷目录等，档案目录主要由封面、卷宗说明、案卷目录、卷内目录组合而成。10、 案卷按年代、机构排列，永久与长、短期案7、卷分开保管，每个档案盒上要编上顺序号及注明存放案卷年号与卷号。11、档案室的房门窗要坚固，做好防盗、防水、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等工作。12、每年对档案材料的数量、保管等情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。13、对于已失效的档案要按规定进行销毁，销毁档案材料前要经过认真鉴定，确定要销毁的档案材料必须经领导审批后方可销毁。（四）、行文管理制度1、 红头文件：以xx国际大酒店名义的行文，先由总经理办公室主任拟稿，然后由总经理办公室相关人员送主管领导审阅签发；文件签发后，由总经理办公室相关人员负责将稿件取回，进行登记并交拟稿人核稿，核稿完毕，拟稿人同意下发签字，总经8、理办公室人员统一编发文号下发。2、总经理办公室负责的函、公告、便函、签呈：由总经理办公室主任拟稿后，交文员报主管领导审批。3、经修改后的稿件，如字迹潦草，涂改较多，模糊不清的，应由原拟稿人进一步确认后再打印。4、普通会议纪录及例行报表等发送不必行文。（五）、文件传阅管理规1、文件种类、上级单位文件包括领导讲话、报告、总结、规划、决议、决定、工作信息、董事会、党委会和总经理办公会议文件等。、公司下发文件包括简报、工作信息、文摘、通知、决定、公司有关政策性文件等。2、 传阅流程、传阅文件，由总经理办公室负责登记、填制传阅单送至有关领导批阅。、一般情况下，先送呈总经理批阅。、驻店总经理批阅后由总经理9、办公室送呈其他领导批阅。、公司领导批阅后由总经理办公室负责收回文件并按规定存档，有领导批示意见的文件，由总经理办公室按领导批示意见送至有关部门或人员并督促办理。（六）、介绍信管理规定1、开具公务介绍信，须经总经理办公室主任批准。2、开具介绍信时，应按顺序编号并将办事人姓名、所联系业务的具体内容等填写清楚。3、一般不允许开空白介绍信，如有特殊情况，须有经办人所在部门经理签署意见的书面请示，并经所在部门主管领导签字同意后，由总经理办公室负责办理。4、因情况变化没有使用的介绍信，应及时退回总经理办公室。（七）、人事档案管理规定1、新招收的城镇员工，如本人携带原始档案，总经理办公室将对原始档案进行审查10、。并将与酒店签订的劳动合同等相关表格增加至档案中。如本人未携带原始档案，总经理办公室将为其建立在职工作期间的档案。2、新招收的农民工，总经理办公室为其建立在职工作期间的档案。3、人事档案专人管理，分类整理，能够迅速查找。4、人事档案不借个人，单位借阅需出具借阅单位证明及其他相关手续。5、人员离开xx国际大酒店要及时将其人事档案转出。（八）、标识管理规定1、对经营场所进行标识，方便宾客在xx国际大酒店内的活动。2、标识必须明显、准确、牢固、可靠。当破损或变更时，必须及时更换，以实现其可追溯性。3、标识制作安装之前，必须经使用部门经理确认后，方可制作，总经理办公室保留经理的确认稿。4、标识安装完毕11、后，及时进行检查登记并清理干净。（九）、员工体检管理规定1、年度体检总经理办公室根据相关规定，组织在岗员工每年进行一次健康体检，年度体检在每年11或12月进行。2、 特殊情况体检根据岗位的特殊要求或员工接触过传染病源，于每年3月份和8月份组织一次专项体检。3、 体检项目、年度体检：血糖、血脂、肝功、内科、外科、耳、眼、胸透、心电图、B超、妇科等；、特殊体检：根据具体情况，进行专项检查。4、体检管理、年度体检：综合体检报告由总经理办公室备案保存，个人体检报告由个人保存。体检合格职工，告知本人；不合格职工，通知本人复查，复查如有问题，告知本人进行治疗，属于传染病的要离岗治疗，与其接触人员进行专项检12、查，待完全康复后持健康证到总经理办公室报到（复查费用自理）；、特殊体检：体检合格的继续工作，复查不合格的公司与其解除劳动关系。5、体检要求、职工体检确定外请县级以上医疗机构在我酒店专设场所进行；、特殊体检：按要求到指定医疗机构进行体检。（十）、职工满意度调查管理规定1、员工满意率调查表由总经理办公室负责，每季度进行满意度调查。2、调查开始时，根据员工分布情况向各部门员工发放员工满意率调查表，按30%人员比例发放。3、对员工满意率调查表进行统计，对未收回的调查表按弃权处理，对于有效问卷中个别未填写或填写不清晰的项目，按单项弃权处理，所有弃权问卷及项目均不作为统计基数。4、将整理填写好的员工满意率13、调查表上报总经理审阅，根据总经理审阅意见办理相关事项。（十一）、节约用水、用电、纸张管理规定1、 办公用品本着节约的原则，总经理办公室的所有办公用品能以旧换新的全部以旧换新。避免不必要的浪费。2、 纸张 实行网上办公，需要纸张传递的信息，本着节约的原则，打印纸张两面使用。3、 电 严禁在办公室内乱安电线，包括私装接线板，任何电器设备在办公室无人的情况下，均应关闭，做到人去电断，随手关灯。4、 水洗手或用完水后随手扭紧水笼头，车队人员冲洗车辆时，应尽量加快冲洗速度，冲洗完毕，立即将水源关闭，并对水源开关做定期检查，避免跑、冒、滴、漏现象发生。（十二）、固定及其他废弃物管理规定1、办公过程对于在办14、公过程中，所产生的固体废弃物主要是废纸、废墨盒等，将废报纸、废墨盒及与各部门无关的宣传资料等交计财部库管人员负责处理；将作废文件及时收回，统一用碎纸机做销毁处理。2、车辆零部件、车队人员应将维修后不能使用的车辆废旧零件及时取回，经审计部审核后，根据废旧物资管理规定，交计财部库房，由库管人员负责最后的处理。、车队人员应将维修后不能使用的车辆电瓶及时取回，经审计部审核后，与计财部库管人员一起送到指定的回收地点进行处理。4、 食堂厨余5、 厨房厨余垃圾、餐后垃圾统一送到垃圾站，由环卫部门运走处理。（十三）、安全管理规定1、办公安全、保持良好的工作环境，禁止在办公室内大声喧哗。、认真保管好各种文件、票15、据、档案。严格文件收发手续，杜绝失密、泄密或丢失事故的发生。过期、多余文件的销毁，按有关规定执行。、各种印章要明确专人管理，使用时须经主管领导同意，不得以任何借口开空白介绍信，私盖公章，工作人员严禁在办公室、文件柜内存放现金，贵重物品及有价票证。2、 消防安全、严格遵守华顿铂宫大酒店消防安全管理制度，严禁在办公室内使用电炉等非工作用电器设备，禁止乱拉临时电线安装电源。、严禁在办公室内存放易燃、易爆、剧毒、异味等危险品，不得堆放或焚烧杂物，不得乱扔烟头、火柴棍等杂物。保持良好卫生环境。、妥善保管好室内的传真机、复印机、计算机、打印机等电器设备，非操作人员不得使用，以防损坏；不得在室内使用易燃液体16、清洗电器设备，如需清洗，指定专人负责防火工作，妥善处理易燃残余液体。、下班前对办公室及工作间进行检查，切断电源，收好文件、票据、档案，并存入柜（箱）中锁好，关窗，锁门后方可离去；厨房人员操作时要做到人不离灶，收档时，检查并关好煤气、电器，锁好门窗。、食堂和公寓楼防火安全分别由各自的领班负责厨房、餐厅和公寓楼各种设施设备、以及电器的安全检查工作。3、交通安全、交通安全工作贯彻“安全第一，预防为主”和“谁主管，谁负责”的原则。全面落实岗位责任制，杜绝交通事故。、车辆实行定人定车管理，司机要做到爱车、护车，一切按操作规程办事，避免由于机械事故缩短车辆使用年限。、司机负责搞好所属车辆的内外清洁卫生，做17、到车辆清洁、室内舒适。、出车前必须提前检查车辆状况是否安全，运行状况是否良好，并将检查情况做好记录。、车辆在行驶中要文明驾驶，礼貌行车，礼让客人车辆，保证安全。喇叭、刹车等部件必须灵敏有效。、所有车辆完成当日任务后，必须将车停放在酒店车队停车场，极特殊情况要经领导同意。（十四）、车队租赁外部车辆管理规定1、车队需租赁外部车辆时，必须经车队主管同意方可进行。2、对租赁经营单位的营业执照及道路运输证等经营性有效证件索取原件的复印件后留车队备案。3、从外部租赁的车辆，必须进行检查，确认租赁汽车技术状况良好。并核对行驶证、营运证、附加费证、保险凭证等是否齐全有效，所租车辆牌照是否一致，而且行车中应随车18、携带上述有关证件。4、按照“谁租赁、谁负责、谁使用、谁管理”的原则，依法签订租赁合同，并加强交通安全管理。5、对租赁车辆填表登记，做好租赁记录。（十五）、车队节油控制措施1、车队在去XX送人及接人时，做好调配用车，核实送人与被接人时间，以减少车辆用油费用。2、司机跟随办事人员出车之前，应先了解所去地点如何行走，避免绕道行使。3、根据天气情况，调节车内空调温度。4、每月对车辆用油进行统计及分析。（十六）、电脑发生故障处理办法1、在电脑中的D、E 、F盘中建立文件工作，并随时将重要文件在U盘中备份一份。2、向网络中心申请定期为计算机检查病毒。3、计算机临时出现病毒不能运行时，向网络中心申请备用电脑19、（十七）、工作环境管理规定工作环境是一个企业外部形象的体现，直接影响酒店对客服务质量，为确保环境不会对服务造成影响，特制订以下规定对工作环境进行管理。1、总经理办公室负责对环境做出要求规定，并定期对环境实施检查评审。各部门对工作环境时时控制，并报告不符合。2、工作环境符合国 家消防安全要求，并具有防雨、防潮、防虫、防腐等措施，以保证对物料、文件资料、设备设施、用品用具等不会造成影响。3、办公室工作环境（1）办公区有安全消防设施，干燥、通风、噪音量以不影响工作人员的工作为限，光线充足，有安全通道，有适当的防雨、防火等措施，文件材料不会因环境而造成遗失、腐烂。（2）办公室每天进行清洁、保持卫生整洁20、的工作环境，办公室内不能放置与工作无关的品。（3）工作人员每天将办公用品、用具、文件资料放置规定区域，且摆放整齐。（十八）、考评管理办法1、 挂钩分值 绩效考核工资不再只与财务指标挂钩，从四个维度进行考核，考核指标当月兑现。主任每分50元，主管每分30元；，文秘每分20元，领班每分10元，副领班每分5元，员工每分按绩效工资标准的1%计算。2、 考核标准每月从财务指标、顾客维度、学习与培训、内部管理四方面进行考核，问责单、奖励卡为奖惩项目另行加减分。3、 计分标准、财务指标计分标准：按预算指标完成情况计分，每差一个百分点扣0.25分，超额完成一个百分点奖励0.5分，以计财部统计数据为准，奖罚最高21、限额为3分，部门人员以部门费用预算为准，车队人员及员工事务部以各自利润预算指标为准。、顾客维度计分标准：根据宾客满意度调查表，工作满意度调查不满意率在5%以下为及格；不满意率在5%（不含5%）8%，月度考评扣1分；不满意率在8%（不含8%）10%，月度考评扣2分；不满意率在10%（不含10%）15%，月度考评扣3分；不满意率在15%（不含15%）以上，月度考评扣5分。、学习与培训计分标准：部门训导师负责安排部门培训,培训每增加一次奖励训导师0.5分,少培训一次扣部门训导员0.5分,培训内容及记录要齐全,每差一份扣训导师0.5分;部门训导师到各部门培训抽查认真仔细,不落项,每落一项扣0.5分。部22、门其他人员按部门训导师安排进行培训，每培训一次加0.5分，未按训导员安排进行培训一次扣0.5分。、内部管理计分标准：工作目标完成情况：每月工作按计划完成,一项工作未完成扣0.5分,最高不超过3分(特殊情况除外);临时性工作完成较好,每完成一次奖励0.25分,最高不超过3分。工作质量情况：按要求完成各项工作,每出现一次差错扣0.5分,最高不超过3分；车辆出现安全事故，月度考评成绩扣2分，经酒店认定为严重安全事故，月度考评成绩扣5分；车队车辆完好率不低于100%，每降低一个百分点月度考评扣0.5分。工作效率情况：按时保质保量完成工作内容,出现拖延情况,一次扣0.5分,最高不超过3分;较好的完成本职23、工作的同时,帮助同事每次奖励0.5分,最高不超过3分。安全事故率：车辆出现安全事故，月度考评成绩扣2分，经酒店认定为严重安全事故，月度考评成绩扣5。设备完好率：车队车辆完好率不低于100%，每降低一个百分点月度考评扣0.5分。、问责单、奖励卡，在以上四项考核成绩之外进行奖惩。、每月1日文员以上人员（包括副领班）本月工作总结及下月工作计划交给部门主管，作为本月考核以及下月工作计划依据。、成立考评小组，由部门领班以上人员组成，每月5日前部门做内部考核。（十九）、例会制度1、 原则 有事则长无事则短。以传达华顿铂宫大酒店会议精神、工作安排和总结为主。2、 参会人员：主管级以上人员。3、 会议内容、传24、达酒店会议精神；、质量检查情况通报；、检查仪容仪表、精神状态；、根据酒店会议精神安排部门或班组内部工作；、计划完成情况，当天工作总结，次日工作计划；、需要帮助事项。4、 要求、会议由部门经理主持，经理不在时由主管主持，依次类推；、主持会议人员指派专人负责会议记录；、会议期间手机调整为振动或会议状态。接听电话要简短，说明正在开会，会后再回复。、会议记录人员负责向没有参加会议的人员传达会议内容，并要求签字确认。、无故不参加会议，又没请假，算旷工一天。、违反上述规定人员，质量检查员负责记录，月底考评作为参考。、部门质量检查员负责检查会议布置工作的落实情况，并填写督查表。、遇特殊情况随时开会传达上级指25、令。（二十）、值班管理制度总1、 经理办公室、值班时间中午 12：00至下午上班 、晚上下班至22：00、值班职责、发挥总经理办公室信息沟通职能，确保信息传递及时准确。、负责班子成员及总经理办公室的卫生清洁及打水工作。、负责班子成员临时交办的事项。、负责总经理办公室临时工作。、具体要求、值班人员每天中午、晚上要清理班子成员办公室，清洁标准参照班子成员办公室照片。次日早7：30前将热水准备完毕。、值班人员在值班期间如遇特殊情况，要及时向主任汇报情况。、值班人员在值班期间手机要24小时开机，确保联系顺畅。、值班人员要严格遵守酒店保密制度，做到不该看的不看，不该说的不说。、中午值班人员值班结束后，可26、以回宿舍休息2小时。、值班人员要认真填写出入班子成员办公室的记录表。（二十一）、员工公寓管理规定1、严格执行酒店的各项规章制度，维护酒店全体干部员工的共同利益。2、员工宿舍为员工休息场所，要保持室内环境干净整洁，床面整洁，床单平整，被子叠起，枕头放在被子上，请勿往床铺上放置和悬挂其它物品。3、为不影响他人休息，在员工宿舍上下楼、下夜班时，脚步要轻，请勿大声喧哗或大声喊人。 4、请勿在宿舍使用任何大功率电器（电褥子，电热杯，电炉子，电吹风机等）。5、请勿在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，乱拉乱接电插座（因此出现任何安全事故，责任自负）。6、请勿在宿舍内赌博、酗酒。7、宿舍内严禁私藏管制刀具。8、男女员27、工夜10：00点后不得再相互串宿舍，以免影响其他人员休息。9、未经他人同意不得翻动，使用他人物品。10、爱护宿舍内备品，请勿损坏宿舍内各种备品。11、宿舍实行定置管理，按要求摆放物品，对号安排床位，未经允许请勿擅自对换住房和床位。 12、室内请勿使用和存放危险及违禁物品。13、请勿随意动用消防设施和设备，积极主动配合消防安全员搞好宿舍防火工作，宿舍内禁使用明火，发现火隐患和不安全因素，要迅速报告处理，以免引起火灾事故。14、未经允许请勿留宿外来人员，父母、兄妹等直系亲属来探望，确需留宿者应提前告知公寓管理员到指定房间留宿。留宿时间原则上不得超过二天。15、违以上规定情节较轻的，通知所在部门进行28、批评教育，情节严重的除通知所在部门外，还要在公示栏公示，情节较严重的提交酒店处理。16、对于违反规定，造成经济损失的，除按物品原价值赔偿并且处以物品原价值两倍的罚款。17、公寓楼每周将宿舍的整体情况向员工所在部门汇报，各部门对员工进行批评教育或表扬鼓励；（二十二）、司机奖惩制度1、司机实行安全、优质、服从调度、节油奖。每年经过评比后对安全行车、优质服务、服从安排、节油的驾驶员给予奖励。2、严格执行酒店各项规章制度，坚守岗位不串岗。上岗按规定统一着装，佩戴胸牌，保持良好的精神风貌。3、因违章造成车辆不能正常出车的，扣除当月安全奖。4、未经领导允许出私车，出私车发生交通事故后果自负，单位不负任何责29、任，扣除当月安全奖。5、搞好车辆卫生，保持车容车貌整洁完好，保持宿舍、办公室卫生，床、被整齐，平坦干净，室内生活用品、办公用品摆放整齐。6、严禁酒后开车，发现一例立即调离司机岗位。酒后造成交通事故者后果自负。7、不经领导允许司机不能准私自调车，收车后应将车停放在规定地点。8、有事必须请假，报总经理办公室，若无故旷工将按照员工手册上的相关规定进行惩罚。9、手机不开或不接手机者，因此误事造成影响一次罚款100元。（二十三）、仪表仪容规章制度1、按酒店员工手册执行。（二十四）、工作服管理制度1、发放范围：酒店正式员工2、工作服是公司为员工上班期间配备，酒店设专门的更衣区，员工统一在更衣区更衣。原则上30、员工不得将工作服穿出工作场所以外的任何区域。各部门负责人应认真督导属下员工遵照执行。3、工作服被窃或遗失、或由于个人原因导致严重污渍、破损等不能继续穿着的，应及时补领工作服，补领的所有成本费用由员工自理。4、 中途离职或辞退除名的员工依以下条款执行扣款：工服领用之日起：（1）24个月以上的员工离职时不需收取工衣折旧费（2）工作服制作成本按24个月折旧。1个月-24个月的员工离职时，根据领用工服时间长短补齐工服折旧费后工服归个人所有。5、 员工工作服领用后交由个人保管。工作服穿着要保持干净、整洁。酒店定期对工服进行干洗。6、工作时间不着工作装者，发现一次罚款50元。非工作时间，不得着工作装。员工31、损坏工作装，酒店予以补发，费用自行承担。（二十五）、办公设备管理制度第一章 总 则第一条 为保证办公设备的合理配置和使用，更好地服务于酒店各项工作，特制定本管理制度。第二条 办公设备是指在公司内部，为支持各项工作的正常开展配备的所有办公设备，其范围包括：（一）提供给员工使用的计算机及计算机外部设备、通信设备等；（二）提供给酒店内部网络使用的计算机及计算机外部设备、服务器、网络设备、通信设备等；（三）保障酒店各项工作进行的相关办公设备（复印机、打印机、传真机、多媒体投影仪等）及其他相关配置资源等。第三条 办公设备的使用、管理由总经理办公室统一负责。第二章 办公设备添置流程第四条 需添置办公设备时32、，由申请部门填写“设备添置申请表”，报部门经理审批。第五条 行政部负责人在“设备添置申请表”填写意见后交财务部核准费用预算。第六条 经财务部确认费用后，由行政部将“设备添置申请表”送公司领导审批。第七条 行政部根据批示意见，在规定的时间内完成添置及发放工作。第二章 办公设备的使用管理第八条 办公设备的领用与退库：办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人。（一）新调入人员因工作需要需领用办公设备的，须持由部门经理审批的书面申请到行政部办理领用手续。（二）由于工作变动不再需要原个人保管的物品，应及时到行政部办理退库手续。第九条 办公设备的报修（一）所有办公设备在使33、用中出现的故障均须严格按办公设备报修程序进行申报。（二）申请报修的程序： 1、员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通信设备：报修人填写“设备报修申请单”，并与技术部网管联系，详细描述故障现象，网管认真做好记录，统筹安排人员在最快的时间内予以解决，故障解决后填写“设备报修记录单”并由报修申请人签字确认后技术部归档保存。2、其它办公设备（复印机、打印机、传真机等）：出现故障，及时与行政部取得联系，并由行政部负责解决。3、经技术部网管鉴定属下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间、新旧程度折价赔偿。（1）安装非工作所必须的软件所引起的故障；（2）私自拆装计算机；（3）使用不当造成34、的计算机及网络故障；（4）人为的损坏。第十条 办公设备报废：（一）凡属正常磨损或工作中发生意外情况造成个人使用办公设备损坏的，由使用者填写“设备报废申请单”，说明原因和理由，并由技术部网管签署鉴定意见。（二）使用者将“设备报废申请单”报部门经理审批后交财务部审核。（三）报废单由驻店总经理审批后办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新品的领用手续。第十一条 办公设备的丢失：因个人原因造成办公设备丢失的，责任人按设备净值赔偿。第十二条 办公设备的检查与监督各部门经理应严格控制个人在用办公设备的领用，对其使用和保管进行监督，行政部有权对个人在用资产随时进行抽查，并对违反规定者并予以相应处罚，保证公司35、资产的完整和合理使用。第三章 办公设备的暂借第十三条 公司内使用办公设备的暂借：由申请人在“设备借用登记表”上登记，经行政部核实及主管领导批准后，在公司办公资源许可的条件下，予以解决。第十四条 公司外使用的暂借：暂借办公设备（特指复印机、打印机、传真机及投影仪）需带出公司使用的，除按照第十一条要求申请外，需报请行政部主任并获得批准后方可将办公设备带出公司使用。第四章 办公设备的日常维护事项第十五条 对环境的要求： 尽量在粉尘少、太阳光不能直射、湿度、温度适宜的条件下使用，如果超过以上 标准，要注意防尘、 避光、增加通风和使用温度调节设备来满足其工作环境。 第十六条 对电源的要求： 一般情况下，36、设备额定电源都是200250V，50Hz；电一般都是220V左右，频率50Hz，但是由于种种原因，电压会有突然的上下波动，电压的忽高忽低最容易损坏设备的电源板，因此以上设备都应配备稳压器，特别是复印机更应注意配备，以免给自己带来不必要的损失。 第十七条 对纸张的要求：（主要指复印机和打印机） 纸张一般分中性和酸性，中性纸是全木浆或大部分木浆和少量草浆或芦苇浆等制造而成，酸性纸则是 以草浆为主。好的纸张，纸面平滑，规格统一，对光照，纸浆均匀，燃烧后，纸灰是白色的，差的纸张则相反，纸面粗糙，对光照，纸浆密疏不均，燃烧后，纸灰为黑色或其它色。性能及加工良好的纸张，在使用过程中，不易出现卡纸、卷纸、走37、双页、不走纸等现象，不产生或少产生有害气体，不污染您的办公环境；性能及加工差的纸张，由于其性能不稳定造成卡纸、卷纸、走双页和不走纸等现象给你带来不尽的烦恼，更为重要的是由于加工工艺粗糙，不但纸张酸度大，加热后产生有害酸性气体，而且纸屑多污染您的设备，纸边不平整会划伤您的感光鼓等，造成您的成本增加，甚至经济损失。第十八条 日常养护应注意以下几点：（一） 保持良好的工作环境，防尘、通风、供给稳定的电源；（二） 设备放置平稳，防止猛烈撞击，不要在设备上叠放过重物品；（三） 不随拆卸机器，出现故障应及时通知保养维修人员；（四） 机器出现异常噪音，立刻关机，通知维修人员；（五） 卡纸时，不要强拉硬拽，按38、照机内指示，轻轻将卡纸取出，并检查是否遗留碎纸片；（六） 定期通知维修人员进行机器全面清洁保养。（二十六）、办公室档案管理制度第一条 总则(一)为加强档案管理工作，有效地保护和利用档案，充分发挥档案在各项工作中的作用，根据公司实际情况，特制定本制度。(二)公司在工作活动中形成的各种有保存价值的材料，都要按照本制度的规定，进行档案的管理。(三)公司由行政部文秘兼任档案管理人员，负责管理公司的文书、音像、档案、书籍、报刊等，各部门相互协助，做好部门档案管理建设工作。(四)档案工作的基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即公司的档案由档案管理员集中统一管理，部分档案由各部门分散管理。39、第二条 文书档案管理制度(一)公司的文书档案包括：1、合作单位档案(包括资源开发部和市场部两个部门签定的合同文本、协议等)；2、日常文件管理档案；3、竞争对手档案；4、协会档案；5、重要的报刊资料；6、其他具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料等。(二)坚持部门收集、管理文件材料制度，办公室指定的档案管理人员，应负责管理办公室的文件材料，并保持相对稳定，对处理完毕或批存的文件材料，及时分类归档。(三)由几个部门共同参与办理的工作，在工作活动中形成的文件材料，若是办公室主办的，则由办公室收集归档。(四)档案质量总的要求：遵循文件形成的规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，以便于40、保管和选用。(五)归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数应齐全完整。(六)在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件，印件与定稿多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开。(七)档案夹内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后。其他文件材料依其形成的规律或特点排列，同时应保持文件之间的密切联系。(八)档案夹内文件材料应按排列顺序，依次编写文件目录，并将目录置于卷首。(九)档案夹背脊应设标签，标明档案夹内所含文件的分类编号及名称，以便查档并置于档案柜内保存。(十)文书档案管理流程1、文件点收：(1)文书结案后，原稿应根41、据实际需要进行归档，妥善保存，并及时以相应的电子版入档；(2)如有文件需要其他部门保管时，办公室应保管原件，由其他部门保管复印件；(3)文件如需要抽查，应有行政办主任的签认。2、文件整理(点收文件后，应依下列方式整理)：(1)文件以左方打孔装订为原则，理齐装牢；(2)档案分类：档案分类应视文件内容、文件性质、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类，小类三级分类。先以部门区分，部门区分之后依文件具体内容、性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类；(3)档案分类应力求切合实用，如果文件较多，三级分类不够应用时须在第三级之后增设第四级“细类”，如文件不多，也可使用“部门”及“大类”或“大类”二级42、；(4)同一“小类”（或细类）的文件以装订于一档案夹为原则，如文件较多，一个档案夹不够使用时，可使用两个以上的档案夹装订，并于小类（或细类）之后增设“卷类”编号，以便查考；(5)每一档案夹封面内首页应设“目次表”，文件归档时依序编号、登录，并以每一案一个“目次”编号为原则；(6)档号的表示方式如下：A1A2B1B2C1C2D1E 1E2其中A1A2为经办部门代号，B1B2为大类号，C1C2为小类号，D1为档案卷次，E1E2为档案目次3、档案名称及编号(1)档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表明档案内容性质为原则，并要有一定的范畴，不能笼统含糊；(2)各级分类、卷次及目次的编号43、，均以十进制阿拉伯数字表示，其位数使用视案件多少及增长情形斟酌决定；(3)档案分类各级名称经确定后，应编制“档案分类编号表”，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅；(4)档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用；(5)档案分类及名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应先拟订新旧档案分类编号对照表，以免混淆。4、档案编号(1)新档案，应从“档案分类编号表”查明该档案所属类别及其卷次、目次顺序，以次来编列档号；(2)档案如何归属前案，应查明前案的档号并予以同号编列；(3)档号以一案一号为原则，遇有一档案件叙述数事或一44、案归入多类时，应先确定其主要类别，再编列档号；(4)档号应自左而右编列，右方装订的档案，应将档号填写于案件首页的左上角，左方装订者则填写于右上角。5、档案整理(1)归档文件，应依目次号顺序以活页方式装订到相关类别的档案夹内，并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码，以便翻阅；(2)档案夹的背脊应设标签表明档案夹内所含文件的分类编号及名称，以便查档。6、文件清理(1)档案管理人员应随时擦拭档案夹，维护档案夹清洁，以防蛀虫腐朽；(2)每年按时按规定清理一次，已到保存期限者，给予销毁，销毁前应造册呈办公室行政主管核准，并在目录表的附注栏内注明销毁日期。第三条 电子档案管理制度（一）公司的电子档案包括：45、1、合作单位档案。2、日常文件管理档案，包括表格、部门行政文件、工作计划、会议纪要、工作流程、各种媒介、书籍资料、办公室文件几类。(二)公司大部分电子档案是在文本档案的基础上建立起来的。(三)电子档案由档案管理员负责保管，电脑设置密码，非办公室人员不得私自打印、拷贝档案，档案每周定期维护，随时进行档案填充，保持更新。第四条 声像档案管理制度(一)公司的声像档案是指公司对外购买的有保存价值的VCD光盘及公司在对外宣传时进行拍摄的相关摄像带、影片等文字说明的历史记录。(二)声像档案是公司全部档案的重要组成部分，必须由档案负责人实行集中统一管理。(三) 声像档案的管理流程：1、声像档案资料的收集，收46、集范围包括：(1)本公司的各类摄像带，VCD光盘等声像资料。(2)其他单位形成的，对本公司有帮助的相关声像资料。(3)其他具有保持价值的声像资料。2、声像档案的整理(1)声像档案的整理，是指通过分类、组合、排列和编制目录，形成系统，以便于保管和利用。(2)声像档案的整理由档案管理员负责。(3)声像档案的编制格式录音带、录像带、摄像带、VCD光盘的编制格式为在盒套上标注编号，然后按光盘名称的首位大写字母编制目录。(4)案卷要求将具有共同主题内容或特征的若干声像资料组成案卷，集中编放。3、声像档案的保管(1)声像档案入库前要进行检查，对已被污损的，要进行必要的技术处理。(2)保存的声像档案，任何人47、不得私自撤消、抽出、清洗、消磁和涂改。(3)销毁的声像档案必须经过鉴定，征得办公室同意，报公司总经理审批并登记造册。(4)建立健全的声像档案统计制度，做好声像档案收集、进库情况、移库情况、库存数量、保管情况统计工作。4、声像档案的开发利用(1)编制声像档案目录、卡片等检索工具，为利用提供方便条件。(2)建立声像档案借阅利用制度，严格按照程序执行，根据声像档案的机密度确定利用范围。(3)声像档案的原版一般不得借出，VCD光盘可在办理相关借阅手续后借出。(4)在不影响保密的前提下，公司可利用声像档案举办培训，展览等，积极开发利用现有的声像档案。第五条 办公室档案借阅制度(一)文本档案的分类办公室的48、文本档案根据内容分别加以保密级别分类：1、绝密类（A+）2、机密类（A）3、秘密类（A-）4、共享类(二)文本档案的借阅1、借阅档案时（包括文件、资料），公司员工均可借阅，且必须在档案借阅登记薄上登记，绝密级的档案非办公室行政主管和档案负责人不得借阅。2、密级档案不许借出，须在档案室查阅，如特殊情况需借出的，须经办公室负责人同意，并填写文件借出申请单，交部门行政主管签字。3、借阅时间不得超过两周，到期必须归还，如需再借应办理续借手续。（二十七）、办公室用品管理制度第一章 总则为了加强酒店办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，同时为了更好的控制办公用品的消耗成本，规范办公用品的发放、领用和管理49、工作，特制定本制度。 第二章 办公用品的采购第一条 酒店的办公用品由财务部采购员统一采购。第二条 本采购管理制度所涉及的办公用品包括：（一）办公设备和办公用具（二）日常办公用品、各种耗材（三）其它。第三条 采购审批程序： （一）各部门根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后由申请人填写办公用品采购申请审批表上报总经理办公室； （二）日常办公用品由总经理负责人审核，报财务部审核金额，再找总经理签字审批。（三）供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；（四）总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由办公室负责登记，50、领取人要有签字。第四条 货款结算。各部门的办公用品采购费用由公司财务部负责结算转帐。第三章 办公用品的领用第六条 办公用品的领用，包括耐用办公用品的领用和易耗办公用品的领用。（一）耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、剪刀、戒纸刀、 直尺、多功能笔筒、 电脑、办公桌。2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。（二）易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用51、品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。4、每月25日前，由各部门负责人将次月易耗办公用品需求计划表填好，经部门经理初核，总经理复核批准后交采购员统一采购。5、发放时间：每月1-2号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。6、领用方法：由各部门负责人按发放日期统一到办公用品库申领，填写领料单，经部门经理签字后交库管员发放。7、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。8、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总52、经理审核，行政部领导批准后方可领用，申领时须依旧换新。9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。第八条 未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按酒店相关制度执行。 填写台账：所有入库办公用品，必须一一填写台账，并让相关领用人员签字。保管：必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清打，有必要时实行防虫等保全措施。盘存：办公用品每月盘点一次，由办公室派专人制定盘点表，并让财务介入进行盘点工作。盘点要求： 做到账物一致，如果不一致必须查出原因，然后调整台账，使其两者一致。（二十八）、印章管理制度第一条 本制度就酒店使用印章的管理及53、用法做出规定。第二条 本规定中所指印章是指酒店管理的文件、凭证文书等与酒店权利义务有关的文件上，因需以酒店名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。第三条 酒店印章的制定、改刻与废止的方案由总经理办公室提出。第四条 总经理办公室主任必须在提出的议案中对新旧公司印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限作出说明。第五条 酒店印章的刻制由总经理办公室主任负责，更换或废止的印章应由规定的管理人迅速交还总经理办公室主任。第六条 除特别需要，由总经理办公室将废止印章保存三年。第七条 酒店印章丢失、损毁、被盗时，各管理者应迅速向酒店递交说明原因的报告书，总经理办公室主任则应根据情况依本章各条规定的手续54、处理。第八条 办公室主任应将每个印章登入印章台账内，将此台账永久保存。第九条 印章在酒店以外登记或申报时，应由管理者将印章名称、申报日期以及申报者姓名汇总后，报办公室主任。第十条 酒店印章的使用依照以下手续：使用酒店或高级职员名章、部门印章或分公司印章时应填写“印章使用审批表”，写明申请理由人及用印理由，报酒店领导审批签字后，连同需要盖章文件一并交印章管理人。第十一条 酒店印章的使用原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查印章使用审批表上是否有批准人的签字。第十二条 代理实施用印的人要在事后将用印依据和印章使用审批表交印章管理人审查。同时用印依据及印章使用审批表上应使用55、代理人印章。第十三条 酒店印章原则上不准带出公司。如确因工作需要，须由总经理批准，并由申请用印人写出借据并标明借用时间。第十四条 常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章管理人取得联系或有文字证明者，可省去填写印章使用审批单的手续。印章管理人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表以备查考。第十五条 酒店印章的使用依照下列原则进行：酒店、部门印章及分公司名章，分别用于以各自名义行文时使用；职务名称印章在分别以职务名义行文时使用。第十六条 印章的使用1、 对酒店经营权有重大关联、涉及政策性问题，或以酒店名义对政府行政、税务、金融等机构以酒店名义的行文，盖酒店章。2、 以酒店名义对国家机关团体、酒56、店核发的证明文件及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。3、 以部门名义授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名，盖经理职衔签字章。4、 各部门于经办业务的权责范围内对于民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。第十七条 用印方法1、 酒店印章应盖在文件正面2、 盖印文件必要时应盖骑缝章3、 除特殊规定外，盖酒店章一律应用朱红印泥。（二十九）、员工出差管理制度第一章 员工异地出差实施细则第一条 本酒店员工因公务上之需要，受命出差， 悉依照本章之规定办理。第二条 员工出差均依各部门经理之命令或指示，视实际情况之需要，限定日期呈请酒店领导核准后行之。第三条57、 出差员工应于出发前，到总经理办公室领出并填写员工出差申请单，让人 事专员登记备案。如情况特殊，事前来不及办理时，亦须尽快填补表格，送交登记。第四条 员工出差可以按实报支出差旅费，其最高标准除特殊情况，经酒店领导核准外，其余如有超额报支，由员工自负。第五条 员工出差前，得按实际需要预借旅费。其预借款额，经由主管、经理初审，呈请酒店领导核准后暂时支付。出差完毕后，向财务部报销差后应于三日之内呈报核销。第六条 交通费包括旅程中必须的舟车等费用，按实际报支。其他零星费用均在膳杂费内开支，不得另行报之。第七条 凡因公拍发之邮电及特别公务、临时雇用人员、车马等项必要支出另列特别费用内，应按实际凭证报支。58、第八条 员工出差中途患病及天然不可预料的原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期，或延长出差时间。但事后经酒店领导特准者，可以追认。第九条 员工出差旅费，应据实提出收据，核实支付。但如发现有虚报不实的事情，除将员工所领旅费追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。第十条 员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。第二章 员工异地出差管理规定第一条 本酒店所属员工因公出差，均按本规定预支和结算差旅费。第二条 本酒店员工乘坐火车、轮船、飞机，乘坐交通工具的规定1、酒店领导可以乘坐飞机及火车软席2、其余工作人员出差一律乘坐火车硬席，确实工作需要乘坐火车软席或飞机者，必须在事先填写的员工出59、差申请单中报请酒店领导批准；第三条 出差的员工伙食、食宿、通讯及杂费等按下列标准发放。1、酒店领导住宿费标准为四星级（含四星级）以下饭店的标准客房，不超过300元/日，餐费不超过75元/日（早餐15元，正餐30元）；2、其余工作人员住宿费不超过200元/日，餐费不超过70元/日（早餐10元，正餐30元）。备注：因酒店标准间可住两人，如同性别两名员工一起出差，则只报销一个人的住宿费用，依此类推。餐费按实际人数及用餐次数报销。与高一级领导一同出差，经领导批准后可按高一级领导标准执行。3、通讯费标准 员工出差除正常通讯补助外，根据实际出差天数（出差起始日起，公司领导按照20元/人.天，普通员工按1060、元/人.天的标准实施补助。超出部分自理。如确实因工作需要话费超支，须提交详细书面报告，经领导核准后再实报实销。第四条 员工利用出差或者工作之便，事先经酒店领导批准就近回家探亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费。第五条 出差返回公司的时间规定员工出差回来，如到达时间为夜里00：00前，第二天正常上班；如到达时间为00：00-08：00上午可以休息；如到达时间在08：00-13：00，在到达时间的四小时赶回酒店；如到达时间在13：00后，则当日可不上班，次日再到酒店报到。晚到或逾期不报到者依酒店员工手册规定以迟到或旷工论，执行相应的61、处罚制度。遇有特殊情况须立即跟酒店领导汇报工作的则不执行此项规定。第六条 出差报告出差报告原则上应包括：1、出差地、出差日程和出差单位2、出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标3、出差条件及意见第七条 报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据部门经理审核-财务部门复核总经理签批经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门财务部按照规定核审后予以报销核销借款第三章 员工本地出差管理规定第一条 本酒店员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，特制定此规定。第二条 实施细则1、员工本地外出办事，须提前报办公室人事备案，并填写出门登记后方可外出。2、用餐标准：普通员工早餐不超过10元，62、正餐不超过20元/餐。司机如随同领导一起外出办差，原则上执行此标准，特殊情况（时间关系、地域关系或其他因素）超出此费用，须填写详细书面报告报领导审批后方可据实报销。3、交通费标准：员工外出可提前向总经理办公室申请用车，办公室根据公司车辆情况安排落实。如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车，特殊情况（时间关系或无公交可乘坐）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领审批后方可报销。第三条 报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据部门经理审核财务部门复核总经理签批经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门财务部按照规定核审后予以报销核销借款（三十）、会议管理制度（一） 会务工作主要由康乐部承办，其他部门主63、办的会议，总经理办公室应予以协助。（二） 酒店财务部应加强对会议开支预算方案的审核，减少不合理费用，并确保合理经费及时到位。（三） 除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由总经理办公室整理、立卷、存档。第一条 会议程序（一）会前准备1、对定期的常规会议，在会前应明确该会议主题和临时出席或列席人员。2、对不定期的重要会议，承办人应提出会议企划报告，该报告包括：会议名称，会议主旨和目标，会议议项，会议时间，会议地点，会议议程，会议主持人，出席人员（名单）会议财务（支出收入）预算，接待工作说明，现有筹备情况及紧张情况，（可能）存在的为题、解决方案及要求，筹备时间进度表。 3、该报告经批准后方可64、执行。4、通过口头或书面形式提出会议申请。口头形式仅适用于例会召开的确认。（二）会议通知1、根据会议要项拟定会议通知，并提前张贴或发送。对重要会议需发几轮通知的，应做好每轮工作。出席会议的重要或主要人员，应通过电话等方式确认是否能如期出席，并做好相应安排。2、会议承办人及时准备会议场所、会议文件或资料。必要时进行会场布置、设备调试。对重点发言对象须确保其发言。3、在会议进行中要做好记录。记录方式主要是速记笔录，必要时可录音、录像、要妥善保存记录材料。第二章 会议室管理第一条 会议室是酒店举行会议、接待客户的场所，为加强管理，规范会议室的使用，给员工营造一个良好的工作环境，特制定本制度。第二条 65、酒店会议室只限酒店内部各部门（室）使用，外单位借用会议室须经酒店领导批准，并到总经理办公室办理借用手续。任何处（室）和子酒店无权将会议室借给外单位使用。第三条 企业所有员工非接待客人和参加会议，不得随意进入会议室。第四条 企业各部门如需要使用会议室，要提前到总经理办公室申请，在会议室使用登记薄上签字，由康乐部统一安排。第五条 任何员工不得随便移动会议室、接待室的家具及物品。第六条 任何员工不得随意使用会议室、接待室的茶叶、咖啡、饮料等用品。第七条 任何员工不能随意拿走接待室的报刊、杂志等资料。第八条 爱护接待室、会议室的设施。第九条 会议结束，要整理会场保持清洁，并去办公室办理交接手续。第三章 会场布置第一条 实施布置前必须考虑周详，根据布置任务来确定执行人员，并做好明确分工。第二条 会议现场要做好清洁保护工作，地毯、大理石面应落实好保护措施。第三条 根据宴会部及有关部门的宴会、会议通知单，按时、按规定做好绿化布置。绿化布置力求整齐、美观，植物干净、无尘、无虫口、无黄叶，花盆机架的主题、台面插花要卫生清洁，色彩鲜艳、造型端庄。布置完毕后，应清理好现场，再重新清理、喷水一次，以取得最佳布置效果。