1、电器公司采购供价管理规定附审批流程、报价单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx电器有限公司经营管理手册采购系统分册采购供价管理规定归属体系：xx电器有限公司经营管理手册采购系统分册文件编号：xx采006撰写单位：xx电器采购中心版 本：第一版生效日期：20xx年4月1日机密等级： 机密 一般合计页数：10页 正文页数：7页附件个数：2个制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容26、注意事项57、附件7总裁审批管理研究室审核撰写人1目的：进行供价管理，对各地区所有经营型号的采购2、价格实行事前审批，同时对调价规范管理，及时进行全国通报。加强单品管理，从采购源头规范价格，并对型号进行管理，提出营销策略，强化竞争力。保证采购部与厂家承诺合同的严肃性。确保标准供价的制定与执行。2范围：2.1适用范围：xx电器有限公司总部采销中心、财务中心和售后服务中心；分部采购部、市场部、财务部、物流部2.2发布范围：xx电器总部各中心、各部门；各分部3名词解释3.1价格文件：是公司对所销售商品的每一个型号价格等内容进规范的标准性文件，其具体内容包括：零售价、供价、最低零售现价等信息。4职责4.1采购中心负责商品采购供价管理；5作业内容5.1ERP系统价格文件传递流程5.1.1分部物价员制作3、价格文件交市场部经理审核；5.1.2分部市场部经理审核同意上报总部采购中心审批供价；5.1.3采购中心通过后送销售中心审批零售价、促销费；5.1.4销售中心审核通过批回分部执行；5.1.5分部市场部经理、总部采购中心或销售中心任何环节不同意均直接转回分部物价员修改后再次提报；5.1.6分部物价员收到总部同意的价格文件后分发到分部财务部、市场部和物流部；5.2价格文件管理5.2.1价格文件录入要求：1） 商品采购的入库价格，由物价组负责制订“价格文件”；2） 分部采购部必须要求供应商按总部要求的“报价单”格式报价，要求报价单的型号必须与商品包装箱上的规格型号完全一致。分部销售部物价员依据采购部提4、供的供应商报价单的型号、供价制作价格文件。3） 价格文件中所列商品必须是目前分部所经营的商品，不允许有任何遗漏，不再经营的商品必须在ERP系统价格文件中及时进行有效删除。4） 价格文件中所列商品如果有颜色区分，必须在规格型号中加入颜色说明。5） 卖场价签上的“规格型号”必须与最新价格文件的“规格型号”统一无误；5.2.2价格文件制作规定及要求1） ERP 系统有效价格文件上的现供价必须是常规机库商品的供价和包销机、特价机的原供价。2） 新型号、新品种、新品牌上市或因厂家原因造成现供价需要调整（上调或下调），必须有采购人员在厂家报价单或确认函上签字，才可以制作价格文件。3） 现有库存商品，如有市5、调、降价、返现或短期促销活动等，销售部门根据相关规定制作优惠单进行销售。一律不准调整价格文件上现供价。4） 价格文件上某型号赠送高价值赠品必须在备注中明确标明。5） 对样机打折销售，根据厂家的书面确认，经采购经理、采购人员签字，销售部门制作优惠单进行销售。一律不准调整价格文件上现供价。6） 价格文件是采购人员与厂家洽谈进货价格、制作“采购订单”的依据，采购订单的商品供价必须小于或等于“价格文件”所制定的价格。5.2.3价格文件是财务部办理常规机商品入库的依据：门店或配送中心财务人员在办理商品入库时，应严格审核采购订单的商品入库价格,必须做到厂家送货单价格订单价格，否则财务人员不得办理商品入库。6、财务人员审核无误后，按照批单上的供货价格办理入库手续。5.2.4价格文件是财务部办理货款结算的依据：分部财务部负责结算的财务人员在结算货款时，必须严格审核商品的入库价，如果商品入库价高于价格文件规定的价格，不得结算货款或按照价格文件规定的价格结算货款。价格文件批转时间要求各地分部采购部在接到厂家的调价通知、报价单或其它用来调价的书面依据后，必须在第一时间转交销售部物价组，物价组在1个小时内制作出价格文件并上报总部审批。总部采购中心相关部长在接到分部上报的价格文件、特价机协议后，必须在当天批转给分部。如遇休息日或审批人不在的情况下，各地分部应先打电话与审批人口头请示，征得同意后先行下发价格文件并7、执行，但事后必须补办审批手续。5.3各品类供价管理5.3.1厂家给商家的供货价格一般情况下是相同的，但确实也存在地区差异。所以，总部在下发最低供货价价格要求后，允许各分部在规定范围内浮动。在浮动范围内，可由各地区采销总监（采购经理）审批，超出浮动范围，应由分部相关采购科书面说明原因，分部采销总监（采购经理）审核，报总部相关部长审批才予生效。5.3.2总部为了逐步规范供价管理，前期给的浮动范围较大，目的是对目前存在的重大问题先期解决，然后逐步缩小浮动范围。总部及各分部切不可机械理解浮动范围，简单“从高”确定，而应与厂家认真谈判，以期使公司获得最大利益。5.3.3各类供货价允许浮动范围各类允许供价8、浮动范围品类规格或商品浮动范围备注彩电3%影音碟机3%功放3%影院5%组合音响3%空调3%白小厨卫灶5%微波炉3%白小5%手机1500元单价2%1500元单价3%IT笔记本5%台式机由于配置不PC配件耗材5%同，暂不限定浮动数码合资5%范围，细则随后下进口数码6%发。冰洗3%5.5各品牌供价的差价浮动范围及考核办法采购中心关于各品类供价调整范围超过3%的申请品类品牌或型号的问题问题地区建议调整办法冰洗松下洗衣机全国所有分部差异在6%三星冰洗全国所有分部差异在5%小天鹅冰洗上海供价单列不参加全国供价对比空调海信常规机系列型号。沈阳、青岛 、西安、广州、深圳、上海、重庆供价调整空间：4%以内美的：9、QI系列重庆、广州、深圳、沈阳以上地区供价调整空间放宽到6%美的：T3系列成都、青岛、西安、杭州美的、奥克斯昆明暂不统一供价调整碟机金正：DVD868、DVD888昆明、潍坊、青岛、武汉及新开二类地区价差范围：10%步步高碟机DVD969、DVD963、DVD961昆明价差范围：15%以内黑小黑 小青岛、昆明、深圳、潍坊及新开二、三级城市价值500元以下：价差50元价值500元以上：价差80元发烧爱浪、CAV、立尊、尊宝、奇声、惠威、新科、威莱、狮龙、山水潍坊、廊坊及二、三级市场目前供价差：10%，争取达到5%组合音响目前供价差：7%白小烟、灶、热中全国合作的品牌：帅康、方太、德意、老板、华帝10、美的、普田、樱奇、史密斯、阿里斯顿、万和、万家乐、比力奇武汉、深圳、广州、上海、北京控制在7%白小：单品价值低，不宜按点位考核6注意事项6.1效率第一，审批过程中遇紧急情况可以越级反映，莫因为审批程序影响销售；6.2总部采购中心部长负责：（1） 对于各分部解决情况处理方法审阅是否合适。（2） 对各分部解决不了的问题给予指导或和厂家总部协调解决。（3） 对于解决不了问题，报上级或协同销售中心调适量的货，打击厂家及竞争对手并追踪管理直至调低为止。（4） 加强各分部引进新品的事前审核，严格把关，对其它分部已有型号供货价需作对比。（5） 总部采购各部门合同谈判，签定协议必须在合同中明确约定：供价全国11、统一，并让厂家提供全国商品供价报价单。（6） 采购部门通过金力系统中商品供价对比，依据公司对供价差异的相关规定，确认那些供价存在问题，如有供价问题立即要求分部及时调整。（7） 采购部门通过金力系统中商品供价对比，如发现某分部某品牌供价全线降价，经确认属正常降价，必须及时通知其它分部调整ERP系统价格文件上的现供价；（8） 采购各部门每星期至少复制1次系统中供价对比，以电子邮件方式下发到各分部对口部门，以此强化各地区资源共享及调配工作。6.3分部采购人员负责：（1） 各分部采购人员根据商品属性的不同，在打订单时分别将各批货录入常规机库、包销机库、特价机库、残次库、机样机库。（2） 各分部采购人员12、在采购商品中必须参照全国供价对比进行比价采购，以确保采购的商品供价合理性。如果采购人员采购的商品供价高出其他分部，超出总部规定标准的，总部将对其进行严厉处罚。（3） 各分部采购人员必须积极主动的协助物价员做好价格文件的管理维护，如遇供价调整必须及时通知物价员调整供价。6.4分部物价员负责：（1） 物价员必须严格认真执行制作价格文件的相关规定，对系统内价格文件进行定期有效维护。在系统中，有效价格文件上的商品型号，必须是现在经营的商品型号和未结算的商品型号，除此之外的商品型号必须在当前的有效价格文件上将该商品型号的现供价、零售单价、零售限价、促销费四项必须调整为0元，用系统上报总部审批。（2） 在13、系统中，查询有效价格文件，如果已经删除的商品型号仍然存在，必须将该型号重新录入到最新价格文件上，把现供价、零售单价、零售限价、促销费四项必须调整为0元，用系统上报总部审批。7附件7.1价格文件审批流程7.2供应商报价单 xx电器有限公司经营管理手册采购系统分册附件7.1价格文件审批流程总部销售中心物价员总部采购中心分部市场部经理分部物价员制作价格文件否审核是否审核修改再次提报是否审核是分发到财务部、市场部、配送中心 xx电器有限公司经营管理手册采购系统分册附件7.2供应商报价单品 类品牌规格型号供价(含税)单位颜色产地商品条码此表由供应商提供，盖章有效，作为报价单格式，分部的价格文件中的规格型14、号必须按本报价单执行。品类：填写商品所属类别，如：空调、彩电、冰箱、洗衣机；品牌：填写商品所属品牌，如：海尔、海信、LG；规格型号：严格按商品包装箱上的规格型号填写，如：RT-21FB30V；供价（含税）：填写供应商最新含税供应价，以此价格为准制作价格文件；单位：填写商品标准计量单位，如：台、套、个；颜色：填写商品的颜色，对于有颜色区分的必须填写，无法区分颜色的可不填，如：银、灰、蓝；产地：填写商品的出产地，如：青岛、北京、南京；商品条码：填写商品包装箱上的条码，商品条码必须是13位或8位，不包括横线、字母、符号。一般商品条码是以692、691、690开头，也有部分进口商品是以其它数字开头，只要符合上面的标准都可以。