1、橡胶公司物资原材料采购管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资采购管理规定根据文件规定，公司就原材料采购方面的工作做如下安排：一、 设采购员一名：二、 设评审小组一个，有三人组成：三、 采购流程1、采购员在接到生产计划所需物料清单后，及时确认所需物料的库存量是否满足生产需要。2、对不能满足生产需要的物料，由采购员首先进行市场询价（至少3家以上的供应商报价-必须是直接生产厂家），最终将询价单报评审小组，审核确认。3、评审小组对有异议的地方提出意见，并根据实际了解到的情况及时做出决定，指导采购员落实购买计划。4、采2、购计划确定后，由采购员进行合同拟定并与供应商确定最终交货时间及付款方式。5、原材料进厂后必须由质监部门检测合格后方能办理入库手续。入库单一式三份，一份库管保留，一份交财务部门，一份采购员留存。四、原材料采购管理规定1、采购原则：1.1未经审批的物资一律不得采购，公司内所需采购物资一律实行申报制。1.2建立合格供应商名录，采取地区搭配的原则。 1.3采购物资时应尽量通过银行结算，减少现金结算。 1.4 在比价过程中严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格 比服务的原则，择优确定采购单位。 1.5对于试用的物资必须由使用部门出具实验报告并审批后方可采购。2、 采购的要求： 2.1物资采购过程中必须把握住质量、数量、时间和价格采购四大要素。 2.2物资采购过程中应根据合同法的要求，坚持合同制，强化所购物资质量要求及质量约束的条件，确保采购物资的安全性。 2.3作为采购员要随时了解大宗物料的市场行情，及时向审核小组汇报价格波动情况，以便审核小组确定是否进行大宗物料的囤货，避免因价格上涨造成成本上涨。 2.4同一供应商如果一年内两次出现重大质量事故，审核小组有权取消其供货资格，并由供应商承担所有损失，并列入采购黑名单。 2.5作为采购员必须一切以公司利益为重，在付款方式上尽量做到分期付款，或货到付款，减小采购的风险。橡胶有限公司