1、药店公司质量管理制度考核记录规定附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 关于质量管理制度考核的通知各岗位人员：为顺利通过GSP认证打下良好的基础，确保质量管理制度在各岗位的有效执行，起到发现问题、纠正偏差、改进工作质量的作用，今年质量管理制度考核工作决定于8月15日进行，现将考核注意事项通知如下:1、考核范围及内容：除“质量管理体系文件管理制度”“质量制度考核管理制度”之外的17项制度，按其涉及到的岗位，逐条逐项检查执行情况。2、考核方法：现场检查由质量负责人组织考核组成员对相关岗位进行检查，考核组成员不参与本岗位有关2、制度的考核，并全程记录考核情况。3、考核组组长： 成员：特此通知。 xx 大药房 xx年8月14日 质量制度考核改进和措施跟踪记录下达日期： 年 月 日下达人：收件岗位：收件人：存在问题及原因：预防与纠正措施：质量负责人意见：签名： 年 月 日收件岗位实施情况反馈：实施负责人： 日期： 年 月 日验证：验证人： 日期： 年 月 日要求完成时间： 年 月 日实际完成时间： 年 月 日质量管理制度考核报告 考核组组长 报告日期xx年8月16日考核组成员考核过程综述： 根据质量管理制度考核时间的安排,8月15日对药房质量管理制度执行情况进行了全面检查。检查中采用了查现场、核对资料及记录、现场演示和现3、场询问等考核方法，对药房的17项制度执行情况进行逐一考核。经考核，药房能够按规定从经审批的合法企业购进药品，首营企业资料齐全；验收员能按供方销售凭证对购进药品和有关证明文件认真核对验收，并做好验收记录；药品与非药品、处方与非处方药、内用药与外用药分柜存放，药品按用途或剂型分类摆放，但个别药品分类不明确，没有完全按用途归类，因冷藏柜中暂没有需冷藏药品，没有放置温湿度检测仪；药品按规定直接销售给消费者，处方药严格执行处方调配管理制度，拆零药品集中存放于拆零专柜；店堂整体环境整洁，营业员服务热情周到，个人卫生良好，店堂内设咨询台，明示服务公约，公布有监督电话，为提升服务质量提供保障；质量管理人员负责4、药品质量信息的收集和传递，并及时组织员工进行有关知识的培训，以提高员工业务素质。结论：经考核，除药品陈列管理制度外，其他制度情况执行良好。纠正措施：对个别没有按用途归类的药品，已由质量管理人员向柜组人员发出改正通知，及时进行了调整，并由质量管理人员负责对各柜组药品分类情况不定期检查；冷藏柜内已配置了温湿度检测设备。 总经理审阅： 年 月 日xx 年度档案材料目录编号材料名称备注01质量管理制度考核通知xx年度02质量管理制度考核记录xx年度03质量制度考核改进和措施跟踪记录xx年度04质量管理制度考核报告xx年度质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品购进管理制度编号：xx02-5、xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1严格执行“药品购进管理程序”的规定，坚持“按需进货、择优采购、质量第一”的原则，确保药品购进的合法性。现场询问符合要求不符合要求1-1 采购药品时应选择合格的供货单位，对供货单位的法定资格、履约能力、质量信誉等进行考察，并同时验证销售人员的法定资格，即销售员有载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码、法人签章的授权书原件，同时提供身份证复印件。采购员协助质量管理人员对以上内容进行调查和评价，审核合格后由质量管理人员建立合格供货方档案。查资料符合要求不符合要求1-2 审核所购入药品的合法性和质6、量可靠性，合格后由质量管理人员建立经营药品的质量档案。查资料符合要求不符合要求2采购药品应与供货单位签订明确质量条款的采购合同或提前签订药品质量保证协议书，合同或质量保证协议书应有以下内容：明确双方质量责任药品质量符合国家质量标准和有关质量要求药品附产品合格证药品包装符合国家有关规定和药品运输的质量要求进口药品应有符合规定的证明文件。查资料符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品购进管理制度编号：xx02-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果3购进药品应有供货方标明药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容的销售7、凭证和合法票据，做到票、帐、物相符，销售凭证和票据应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年。查购货票符合要求不符合要求4 购进药品应按规定建立购进记录，购进记录包括药品通用名称、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等内容；购进记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年。查记录符合要求不符合要求5首营企业应确认其合法资格，并做好记录。购进首营品种应进行药品质量审核，审核合格后方可购进。查资料符合要求不符合要求6购进进口药品，应有盖有供货单位或其质管部门原印章的进口药品注册证或医药产品注册证，口岸药检所出具的进口药品检验报告书或者由供货商签字或者盖章的检验报告复印件。查8、资料询问符合要求不符合要求7 采购员应及时了解药品营业销售情况，合理制定购进计划，在保证满足销售需求的前提下，避免积药品因积压、滞销或过期失效造成损失。现场询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品质量验收管理制度编号：xx03-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1验收员应根据到货通知，对照供货方销售凭证，按照药品质量验收程序对到货药品及时进行逐批验收。抽查陈列药品追溯验收记录符合要求不符合要求2验收时应按照药品的分类，对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查。检查实际操作符合要求不符合要9、求2-1药品包装的标签和所附说明书上应有药品的通用名称、成份、性状、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项、贮藏、包装、执行标准以及生产企业的名称、地址等。查陈列药品是否符合规定符合要求不符合要求2-2验收时应有药品出厂检验报告或者由供货生产企业签字、盖章的出厂检验报告的复印件；实行批签发的生物制品应当有生物制品批签发文件；整件包装中应有产品合格证；查陈列药品查药品资料符合要求不符合要求2-3验收非处方药、外用药品，其包装的标签或说明书上应有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说10、明书有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识；查陈列药品符合要求不符合要求2-4验收中药饮片应包装，并附有质量合格的标志。每件包装上应标明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期，施批文号管理的中药饮片应注明批准文号。询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录制度名称：药品质量验收管理制度编号：xx03-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果2-5验收进口药品，其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，最小销售单元应有中文说明书。进口药品，应凭盖有供货单位原印章的进口药品注册证或医药产11、品注册证，口岸药检所出具的进口药品检验报告书或者由供货商签字或者盖章的检验报告复印件验收；查陈列药品进口药品资料符合要求不符合要求2-6验收首营品种，应有首批到货药品同批号的药品出厂质量检验报告书；查首营品种资料符合要求不符合要求3 验收时按规定进行抽样检查，药品抽样应具有代表性，能真实反映该批号药品的质量状况。对验收抽取的整件药品，验收完成后应加贴明显的验收抽样标记，并进行复原封箱。询问符合要求不符合要求4 药品验收时注意检查有效期，一般情况下有效期不足6个月的药品不得验收。询问符合要求不符合要求5对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质量负责人审核处理。查拒收报告符合要求不符合要求612、应做好“药品质量验收记录”， 记录内容包括供货单位、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、数量、验收日期、质量状况、验收结论、验收人员等项目。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。查验收记录查签章符合要求不符合要求7验收合格后的药品，由验收员通知各柜组营业员进行上架销售。询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品陈列质量管理制度编号：xx04-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1药品与非药品、处方药与非处方药分柜陈列，内服药与外用药、性质互相影响、易串味的药品应分柜陈列，标志明显、13、清晰。查现场符合要求不符合要求2按品种、用途或剂型分类摆放，标签使用得当、放置正确、字迹清晰 。查现场符合要求不符合要求3拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。查现场符合要求不符合要求4陈列药品应避免阳光直射，需避光密闭储存的药品不应陈列。查现场符合要求不符合要求5处方药不得以开架自选方式陈列、销售。查现场符合要求不符合要求6危险品不得陈列，如需陈列，只能陈列空包装。查现场符合要求不符合要求7凡质量有疑问的药品，一律不予上架陈列、销售。查现场符合要求不符合要求8凡上架陈列的药品，应按月进行检查，并做好陈列药品的质量检查记录，发现有质量问题的药品及时下架，并立即报质量管理人员处理。查现场查记录符合要14、求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：首营企业和首营品种审核制度编号：xx05-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1准备与首营企业开展业务关系前，药品采购员应详细填写“首营企业 (品种)审批表”，连同本制度规定的资料报质量负责人。查首营档案符合要求不符合要求2质量负责人对药品采购员填报的“首营企业 (品种)审批表”及相关资料进行审核后，报总经理审批。查档案签章符合要求不符合要求3首营企业及首营品种的审核以资料审核为主，对首营企业的审批如依据所报送的资料无法作出准确的判断时，药品采购员应会同质量负责人对首营企业进行实地考15、察，并由质量负责人根据考察情况形成书面考察报告，再上报审批。查首营档案现场咨询符合要求不符合要求4首营企业和首营品种必须经质量审核批准后，方可开展业务往来并购进药品。查首营档案查购进记录符合要求不符合要求5首营品种与首营企业的审批原则上应在1个工作日内完成。查首营档案符合要求不符合要求6质量管理人员将审核批准的“首营企业审批表”和“首营品种审批表”及报批资料，应建立档案。查档案符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品销售质量管理制度编号：xx06-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1应按照依法批准的经营方式和经16、营范围经营药品。查现场、询问符合要求不符合要求2应在店堂的显著位置悬挂药品经营许可证、营业执照以及与执业人员要求相符的执业证明。查现场符合要求不符合要求3 销售药品，应当开具标明药品名称、生产厂商、数量、价格和批号等内容的销售凭证，销售凭证应当保存至超过药品有效期一年，但不少于三年。查现场查销售凭证符合要求不符合要求4认真执行药品价格政策，做到药标签放置准确、字迹清晰，填写准确、规范。查现场符合要求不符合要求5营业员应正确介绍药品，不得夸大和误导消费者。根据顾所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。现场演示符合要求不符合要求6拆零药品应严格按照药品拆零销售管理制度的规定销售17、。现场询问符合要求不符合要求7销售处方药必须严格执行处方药调配管理制度，驻店药师不在岗时，应当挂牌告知，停止销售处方药和甲类非处方药。现场询问符合要求不符合要求8对缺货药品要认真登记，及时向采购员传递药品信息；组织货源补充上柜，并通知顾客购买。查现场询问符合要求不符合要求9做好各项台帐记录，字迹端正、准确，记录及时。每班做到账款、账货相符，发现问题及时报总经理。现场询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品销售质量管理制度编号：xx06-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果10药品销售不得以搭售、买药品赠药品等18、方式向公众赠送处方药或者甲类非处方药。现场询问符合要求不符合要求11应为消费者提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药。查现场符合要求不符合要求12未经药品监督管理部门审核的药品宣传广告不得在店堂内、店门口悬挂张贴、散发。查现场符合要求不符合要求13凡经质量管理人员检查或按上级药品监督管理部门通知的不合格、过期失效、变质的药品，一律不得上柜销售。现场询问查现场符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品处方调配质量管理制度编号：xx07-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1处方药与非处方药应分开陈列，中药饮片应设专区、19、专柜陈列。符合要求不符合要求2处方药不应采取开架自选的方式进行销售。符合要求不符合要求3营业时间内，处方审核员应在岗，并佩戴标明姓名、执业药师或其技术职称等内容的胸卡。符合要求不符合要求4销售处方药必须凭医师开具的处方，经药房执业药师或药师审核后方可调配和销售，调配及处方审核人员应在处方上签字，处方留存二年备查。查处方符合要求不符合要求5对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时经原处方医生更改或重新签字后方可调配和销售。药房工作人员不得擅自更改处方内容。询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品处方调配质量管理制度编号：xx07-xx-1检查日期20、：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果6调配处方应严格按照规定程序进行：营业员收到处方后交由处方审核员进行审核。处方审核员认真审查处方的患者姓名、年龄、性别、药品剂量、医师签章及处方单位，如有药名书写不清，药味重复，有“相反”、“相畏”、“妊娠禁忌”及超量等情况，应向顾客说明情况，经处方医师更正或重新签章后再调配，否则拒绝调剂；处方审核合格经审核员签字后，交调配人员进行调配。调配处方时，应按处方依次进行，调配完毕，经核对无误后，调配人员在处方上签章，交复核员进行复核，合格后由营业员付药给顾客。营业员发药时应认真核对患者姓名、药剂数量，同时向顾客说明服法、用量及注21、意事项等。对处方所列药品不得擅自更改或代用。现场演示符合要求不符合要求7驻店药师不在岗时，应当挂牌告知，停止销售处方药和甲类非处方药。查现场、询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品拆零质量管理制度编号：xx08-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1营业场所应有固定的拆零专柜，配备基本的拆零工具，如药匙、药刀、瓷盘、拆零药袋、医用手套等，并保持拆零工具清洁卫生。查现场符合要求不符合要求2拆零前，必须检查拆零药品外观质量，发现质量可疑或外观质量来合格证的不得拆零销售，同时报药房质量管理人员处理。现场演示符合要22、求不符合要求3药品拆零销售时，应在符合卫生条件的手拆零专柜进行操作，将药品放入专用的拆零药品包装袋内，写明药品的名称、规格、服法、用量、有效期及门店名称，核对无误后，方可交给顾客。现场演示符合要求不符合要求4拆零后的药品，应相对集中存放于拆零专柜，不得于其它药品混放，并保持原包装；不能保持原包装的，必须放入拆零药袋，加贴拆零标签，写明药品名称、规格、用法、用量、批号、有效期及药房名称。现场演示符合要求不符合要求5 拆零药品应做好拆零记录，内容包括：药品通用名称、规格、批号、有效期、拆零数量、拆零销售起止日期、操作人等。查记录符合要求不符合要求6拆零药品不得开架陈列销售。查现场符合要求不符合要求23、质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：质量事故管理制度编号：xx09-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果11、质量事故的报告程序、时限：发生重大质量事故，造成严重后果的，由质量管理人员应立即上报市食品监督管理部门； 质量管理人员应认真查清事故原因，并在2日内向市食品监督管理部门作书面汇报；一般质量事故应在当日内报质量管理人员，由质量管理人员认真查清事故原因，及时处理。查资料现场询问符合要求不符合要求2发生事故后，有关人员要抓紧通知各相关岗位人员，采取必要的制止、补救措施，以免造成更大的损失和后果。现场询问符合要求不符合要求3 质量24、管理人员在处理事故时，应坚持“三不放过”原则：即事故原因不查清不放过；事故责任者和员工没有受到教育不放过；没有制定防范措施不放过。现场询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品效期管理制度编号：xx10-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1药品应标明有效期，未标明有效期或更改有效期的按劣药处理，验收人员应拒绝收货。查药品现场询问符合要求不符合要求2距有效期不足6个月的药品不得购进，验收员验收时应拒收。查记录现场询问符合要求不符合要求3本药房规定药品近效期含义为：距药品有效期截止日期不足6个月的药品。现场询问符合25、要求不符合要求4对近效期药品应加强质量检查及销售控制，按月进行催销。查现场现场询问符合要求不符合要求5及时处理过期失效品种，严格杜绝过期失效药品售出。查现场符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：不合格药品管理制度编号：xx11-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1质量不合格药品不得采购、销售。凡与法定质量标准及有关规定不符的药品，均属不合格药品，包括：药品内在质量不符合国家法定质量标准及有关规定的；药品外观质量不符合国家法定质量标准及有关规定的；药品包装、标签及说明书不符合国家有关规定的。查记录现场询问符合要求不26、符合要求2 在药品入库验收、上柜、陈列检查、销售过程中发现不合格药品，应存放于不合格药品处，挂红色标示，由质量管理人员根据不同情况及时处理。查记录现场询问符合要求不符合要求3 上级食品药品监管部门监督检查、抽验发现不合格品，或上级食品药品监管部门公告、发文、通知查处发现的不合格品时，应立即停止销售；同时将不合格品移入不合格药品处，挂红色标志，等待处理。现场询问符合要求不符合要求4不合格品应按规定进行报废和销毁。不合格药品的报损、销毁由质量管理人员负责，其它岗位人员不得擅自处理、销毁不合格药品。 不合格药品报损，应由质量管理人员填报“不合格药品报损申请表”。 不合格药品销毁应在质量管理人员和其他27、相关岗位人员的监督下进行，并填写“报损药品销毁清单”及“不合格药品销毁记录”。现场询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：不合格药品管理制度编号：xx11-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果5对质量不合格的药品，应查明原因，分清责任，及时制定与采取纠正、预防措施。查记录现场询问符合要求不符合要求6 明确为不合格药品仍继续采购和销售的，应按质量责任制度的有关规定予以处理；造成严重后果的，依法予以处罚。现场询问符合要求不符合要求7 应认真、及时、规范地做好不合格药品的处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存至少五年。查28、记录符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：有关记录和凭证管理制度编号：xx12-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1记录和凭证由质量管理人员统一审定、印制。各岗位分别对职责范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。查资料现场询问符合要求不符合要求2 记录、凭证由各岗位人员负责填写，并按规定整理归档、保管。查资料现场询问符合要求不符合要求3 3、记录要求： 本制度中的记录仅指质量体系运行中涉及的各种质量记录。 质量记录应符合以下要求： A质量记录由各岗位人员按工作职责规范填写； B质量记录应字迹清楚，正确完整。不得29、用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改，需要更改时应划线后在旁边填写，并在更改处加盖更改人名章，使其具有真实性、规范性和可追溯性； C记录应妥善保管，防止损坏和丢失。查资料询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：有关记录和凭证管理制度编号：xx12-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果4凭证要求：本制度中的凭证主要指购进时的供方销售凭证和票据、销售票据：A、购进票据指采购员购进药品时供货单位出据的售凭证和发票；B、销售票据指销售药品时开据的药品零售发票。 公司购进药品要有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符30、； 各类凭证由相关岗位人员根据职责，按照规定规范填写； 严格凭证的控制、保管、使用管理，杜绝违规、违法使用票据的行为； 购进票据和销售票据应至少保管五年。查资料查记录符合要求不符合要求5 质量管理人员负责对记录和凭证的日常检查，对不符合要求的情况应提出改进意见。询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品质量信息管理制度编号：xx13-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1应建立以质量管理人员为中心的信息反馈、传递、分析及处理的质量信息网络。询问查记录符合要求不符合要求2 质量信息包括以下内容：国家法定的药品质量31、标准和有关药品质量管理的法律、法规及行政规章等； 食品药品监督管理部门监督公告及药品监督抽查公告；市场情况的相关动态及发展导向；药品供货单位经营行为的合法性及质量保证能力；药房内部各环节围绕药品质量、环境质量、服务质量、工作质量各方面形成的数据、资料、记录等；客户及消费者的质量查询、质量反馈和质量投诉等。查资料查记录符合要求不符合要求3质量管理人员负责质量信息网络的正常运行和维护，对质量信息进行及时的收集、汇总、分析、传递、处理，并负责对质量管理信息的处理进行归类存档。现场询问符合要求不符合要求4质量信息的收集方法： 内部信息A .通过统计报表定期反映各类质量相关信息；B通过质量分析会、工作汇32、报会等会议收集质量相关信息;C.通过各岗位填报质量信息反馈单及相关记录实现质量信息传递; 外部信息 A .通过问卷、座谈会、电话访问等调查方式收集信息；B .通过现场观察及咨询了解相关信息；C .通过电子信息媒介收集质量信息；D .通过公共关系网络收集质量信息；E .通过现有信息的分析处理获得所需质量信息。现场询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：药品不良反应报告管理制度编号：xx14-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1药房发现售出的药品发生不良反应或可能与用药有关的可疑不良反应，质量管理人员应详细记录、调33、查、处理，并及时填写药品不良反应/事件报告表。现场询问查资料符合要求不符合要求2质量管理人员应按季收集、汇总药品不良反应报表，并向市药品不良反应监测中心报告。如发现新的或严重的不良反应应于发现之日起15日内报告，死亡病例则须随时上报。现场询问符合要求不符合要求3国家有关药品不良反应监测范围：新药监测期内的药品应报告该药品发生的所有不良反应；新药监测期已满的药品，报告该药品引起的新的不良反应；进口药品自首次获准进口之日起5年内，报告该药品发生的所有不良反应；满5年的报告该进口药品发生的新的和严重的不良反应。现场询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：卫生和人员健康34、管理制度编号：xx15-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1保持店堂环境整洁、卫生、有序，无污染物及污染源。查现场符合要求不符合要求2店堂每月进行一次大扫除，每班前后各做一次清洁，做到“四无”，即无积水、无垃圾、无烟头、无痰迹，保持环境卫生清洁。查现场符合要求不符合要求3货架及陈列药品应保持无灰尘、无污损，柜台清洁明亮，药品陈列规范有序。查现场符合要求不符合要求4个人生活用品应统一集中存放于专门位置，不得放在药品货架或柜台中。查现场符合要求不符合要求5营业人员上班时，统一着装，穿戴整洁、大方，并保持个人卫生，着装整齐，头发、指甲修剪整齐。查现35、场符合要求不符合要求6 每年定期组织一次全体员工进行健康体检，药品验收和养护人员应增加“视力”、“色盲”体检项目，并建立健康档案。对患有传染病或其它不符合岗位健康要求的，应及时调离原岗位。查资料符合要求不符合要求7 健康体检应在本市卫生行政部门认定的体检机构进行，体检的项目内容应符合任职岗位条件要求，并将体检结果存档。查资料符合要求不符合要求8 严格按照规定的体检项目进行检查，不得有漏检行为或找人替检行为。查资料询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：服务质量管理制度编号：xx16-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检36、查结果1营业员应穿着整洁，统一着装，挂牌上岗，微笑服务。查现场符合要求不符合要求2营业员上岗时不浓装打扮，形象大方，举止端庄，精力集中，接待顾客热情专注，解答问题耐心细致。查现场符合要求不符合要求3营业员上岗时讲普通话，使用“请、谢谢、您好、对不起、请慢走”等礼貌用语，不准同顾客吵架、顶嘴，不准谈笑嘲弄顾客。查现场符合要求不符合要求4店堂设咨询台，为顾客提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药。查现场符合要求不符合要求5销售药品应正确介绍药品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事项，不得虚假夸大和误导消费者。询问符合要求不符合要求6销售药品时，注意观察顾客神情，如有疑意，应详细问病卖药，以免发生意外37、。询问符合要求不符合要求7店堂内设“顾客意见簿”和“缺药登记簿”，明示服务公约，公布监督电话。查现场符合要求不符合要求8认真接待顾客投诉，并及时处理。查现场符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录制度名称：中药饮片购销管理制度编号：xx17-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1-1所购中药饮片必须是合法生产企业生产的合法品种。查现场、查记录符合要求不符合要求1-2所购中药饮片应有包装，包装上除应有品名、规格、产地、产品批号、生产企业、生产日期外，实施批准文号管理的中药饮片还应有药品批准文号。查现场符合要求不符合要求1=3该炮制38、而未炮制的中药饮片不得购入。查现场符合要求不符合要求1-4验收员按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片逐批验收。询问查记录符合要求不符合要求1-5验收时应同时对饮片的包装、标签及有关要求的证明或文件逐一检查。询问符合要求不符合要求1=6验收应按规定做好验收记录。记录包括供货单位、品名、规格、批号、生产厂商、生产日期、数量、到货日期、验收日期、质量状况、验收结论、验收人员等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应记载药品批准文号。查记录符合要求不符合要求1-7验收记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年。查记录符合要求不符合要求2-1中药饮片装斗前应进行质量复核，净选、过筛后再装斗，不39、得错斗、串斗，及时清理格斗，防止混药，做好记录。现场询问查记录符合要求不符合要求2-2中药饮片销售必须执行先产先出、先进先出、易变先出的原则，不合格饮片不得上柜、装斗，饮片斗前应写正名、正字。查现场符合要求不符合要求2=3中药饮片必须按月进行质量检查，每月全部检查一遍。查记录符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录制度名称：中药饮片购销管理制度编号：xx17-xx-1检查日期：xx年8月15日检查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果2-4每天校对所用衡器，每次操作完毕及时整理营业场所，保持柜橱内外清洁，无杂物。询问查现场符合要求不符合要求2-5发现质量问题，立即报门40、店质量管理员进行处理。询问符合要求不符合要求3-1销售的中药饮片应符合炮制规范，并做到计量准确；配方使用的中药饮片，必须是经过加工炮制的中药品种。询问符合要求不符合要求3-2销售中药饮片必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，对处方所列内容不得擅自更改。驻店药师不在岗时，应当挂牌告知，停止销售中药饮片。查记录询问符合要求不符合要求3=3对有配伍禁忌或超剂量的处方应当拒绝调配销售，必要时，经处方医师更正或重新签字后，方可调配、销售。询问符合要求不符合要求3-4严格执行物价政策，按规定价格计价，严禁串规、串级。询问符合要求不符合要求3-5坚持按一审方、二核价、三开票、四配方、41、五核对 、六发药的程序规范操作。询问符合要求不符合要求3=6按方配制，单剂处方中药的调剂必须每味都要用药戥称，多剂处方准确称量后采用等量递减法均匀分取；处方配完先自行核对，无误后签字交处方复核员复核，严格审查无误后方可发给顾客。询问符合要求不符合要求3-7对先煎、后下、包煎 、分煎、烊化、兑服等特殊用法单包注明，并向顾客交待清楚，主动耐心介绍服用方法。询问符合要求不符合要求3-8营业员不得自带配方，对鉴别不清、有疑问的处方不得调配，并向顾客说明情况。询问符合要求不符合要求质 量 管 理 制 度 考 核 记 录 制度名称：员工培训及考核管理制度编号：xx18-xx-1检查日期：xx年8月15日检42、查人员：序 号内 容检查方法实 施 情 况检查结果1根据制定的年度培训计划合理安排全年的各种教育、培训工作，并建立职工质量教育培训档案。查资料符合要求不符合要求2岗前培训以全日制培训为主，在岗的质量知识培训、药学知识培训以定期组织集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅。询问符合要求不符合要求3新录入人员上岗前必须进行质量教育与培训，主要培训内容包括药品管理法、药品经营质量管理规范等相关法律法规，质量管理制度、岗位质量职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。培训结束，根据考核结果择优录取。询问符合要求不符合要求4在岗员工必须进行药学基本知识的学习与考核。每半年考核一次，考核结果记录存档。查资料符合要求不符合要求5从事采购、验收、养护、营业员等，每半年应接受组织的继续教育。询问符合要求不符合要求6当公司因工作调整需要员工转岗时，对转岗员工应进行上岗质量教育培训，培训内容和时间视新岗位与原岗位的差异程度而定。询问符合要求不符合要求7参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书复印件存档。查资料符合要求不符合要求8内部培训教育的考核，由质量负责人负责组织实施，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核结果存档。查资料符合要求不符合要求