1、公司采购物资闭环管理制度及流程图编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的1.1 为有效处理采购物资所导致的不良事故隐患，防止重、特大质量及安全事故发生，保证公司生产经营正常进行，特制定此制度。2 适用范围2.1 公司所有采购物资均适合。3 职责3.1 采购物流部负责开发满足旭双要求的厂商，负责采购物资前期的与供应商质量标准确认，并参与来货确认，处理不符合物资标准及使用过程中出现的物资异常。 3.2 技术质量部负责对采购的生产原材料进行来料检验、制程检验等，并统计来料及生产过程中的不良项目及数据。3.3 生产部负责制2、程发现来料异常反馈给技术质量部，技术质量部依据品质异常处理办法进行处理。3.4 管理部负责统计库存及不良退库处理，负责把相关信息反馈至采购物流部。3.5 财务部负责对所有不良统计进行扣款及核算。3.6 管理部负责监督整个物资闭环管理。4 工作内容4.1 采购物资的分类4.1.1 生产性物资参与公司产品生产的所有物资，外包业务除外。4.1.2 非生产性物资除公司产品相关物资外的所有物资。4.2 采购物资闭环制度按照由采购物资至成品出货的方式，逐级闭环，明确规定采购物资在各环节出现问题所采取措施的验证，并对各环节发生的异常进行有效处理及跟踪确认。4.2.1 退货、换货条件:验收人员应该严格按照企业3、的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货或换货。4.2.2 对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或价款上予以扣减。4.2.3 对于质量上的问题(1)生产性物资:来料检验发现异常时，检验人员贴上“不合格”标签并开具品质异常单通知采购物流部，采购物流部召集使用部门、质量管理部门、技术人员等讨论物资是退货、换货还是要求供应商给予适当的折扣。如果确认可以让步使用的，则由采购物流部填写让步使用单，经质量、技术、生产、调度中心及公司领导会审后执行，牵涉到扣款的由仓库提交财务部予以核算。(2)非生产性物资:采购的物资在使用过程中出现质量问题，4、由使用部门通知采购物流部，并到现场确认，采购人员把相关质量不良信息及时通知厂商，由采购与厂商确认是否退货或者更换。(3)对于产品相关物资最终判定需要返工的物资依据返工作业办法作业、需要让步使用的物资依据特采管理规定、需要退货、换货依据退货、换货管理规定进行作业。4.2.4 生产性物资进料检验不良所采取的让步使用单需质量、生产、调度、技术副总及总经理共同确认后，方可生效。4.2.5 生产性物资进料检验不良所采取的退货及换货，由采购物流部及时与厂商联系，确保厂内产品生产物资的需求。4.2.6 生产性物资进料过程不良后，质量管理部需对下三批来料加严抽检。4.3 生产性物资在入库、出库过程中所造成的不5、良，则由仓库周转人员负责。4.4 生产性物资在制程使用过程4.4.1 生产性物资在制程使用中，生产部自检不良及质量人员抽检不良，则及时按照品质异常处理办法执行，所产生的不良由质量人员及生产人员统计，统计由技术质量部后报采购物流部，待采购与厂商确认异常情况后，双方达成一致，则开始对制程不良进行转嫁。4.4.2 制程不良统计需扣款由技术质量部提交到财务进行核算。4.5 采购物资入库单管理4.5.1 非生产性物资入库单由使用部门人员签字后方可入库。4.5.2 生产性物资入库单由技术质量部人员签字后方可入库。4.5.3 仓库人员必须严格按照入库单签核完毕后才能安排入库。5 相关文件5.1 品质异常处理办法 xx-JZ0065.2 特采管理规定 xx-CG0055.3 退货、换货管理规定 xx-CG0035.4 返工作业办法作业 xx-JZ0056 附件 6.1 采购物资闭环管理流程附件一：采购物资闭环管理流程结算NG来料检验采购物资使用出库入库OK放行处理退货非生产性物资：使用部门确认生产性物资：确认