1、生化环保企业肥料登记质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录公司机构设置及职能-3质量管理任命书- 10质量方针、质量目标和管理措施- 11办厂手续- 11厂房、车间及设施-12原料库及成品库- 13生产工艺流程图、生产操作规程-14主要生产设备的类型和数量- 17辅助设施- 18关键控制工序记录、生产台帐-19质量检验机构- 21专职检验人员- 21成品检验标准- 21检验仪器设备- 22仪器设备需经计量部门检定- 22原材料和成品检验记录- 23检验原始记录- 25质量合格证- 31包装袋材质和标识-2、 32质量管理制度- 33质量责任制度- 36成品检验制度- 37不合格品处理制度- 38生产管理制度- 39生产设备管理及维护制度- 41产品存放及出库制度- 43XXXX生化环保股份有限公司机构设置及职能（一）、机构设置总 经 理 副总经理 技术与质控部 企管与市场部 财 务 部 安全生产部 销售部企管部采购部质控部技术部（二）机构职能1 XX股份公司总经理-主持XX股份公司的全面工作，对公司质量工作负全面责任；-严格执行国家和上级主管部门有关质量法律、法规；-负责贯彻执行公司管理方针、管理目标，落实分管部门的管理职责；-为实施管理方针和实现目标配备充分适宜的资源；-制定公司的生产经营目标3、，负责主管业务中与质量有关文件的审核、签发；-领导、监督产品销售，为顾客做好服务工作，对服务质量负直接领导责任；-负责公司产品销售的管理工作；-监督检查主管业务范围内各项规章制度的执行情况；-负责建立并落实全员安全生产责任制；-组织对重大质量事故的调查处理。2 XX股份公司副总经理-主管公司技术与质控部、安全生产部管理工作；-严格执行国家和上级主管部门有关质量的法律、法规、规定；-负责贯彻、执行公司的管理方针、目标，落实分管部门的管理职责；-协助总经理建立、实施并持续改进管理体系；-负责新产品设计与开发过程相关工作；-负责主管业务中与质量有关文件的审核、签发；- 监督检查主管业务范围内各项规章4、制度的执行情况；- 负责产品标识和可追溯要素的实施，对仁和公司产品的搬运、贮存、防护和交付过程负责；-组织产品质量问题的协调、处理，参与解决、分析产品质量问题；-严格按标准组织生产，下达公司的生产任务、计划；-组织生产职能部门对主管业务范围内各类事故的调查处理，制定并落实安全预防措施；-在总经理指定的工作范围内对质量工作负责。3XX股份公司企管与市场部-组织实施文件控制程序，负责仁和公司各种文件资料的检查、整理、归档工作；-负责公司办公与外联事务管理工作；-跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；-制定销售管理制度、组织市场开发工作，制订产品市场推广方案，完成销售目标；5、-参与制定产品价格；并为公司决策提供参考依据；-做出阶段性的销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划，做好公司产品的售前、售中、售后服务工作；-负责年度需货预测、月度需货预测统计、分析与上报工作；-负责月度货物运输情况表的整理、汇总和上报工作； -负责对新进经销商、分销商的业务人员进行培训；-负责客户档案台帐、销售明细台帐、费用明细台帐建立健全工作；负责调拨单的填写工作；填写客户满意度调查；-负责完成管理体系文件中规定的其他工作。XX股份公司企管部-负责策划、建立和完善企业管理体系，以确保公司持续健康快速发展；-负责建立健全企业基本管理制度和主要工作程序，并监督检查贯彻落实情况；-负责组织6、企业年度生产经营预算及主要经营指标的核定，报总经理审批后监督执行；-负责跟踪年度预算完成情况和主要经营指标完成情况，适时提出指标协调、调整意见和考核建议；-参与制定企业长远发展战略、经营规划和年度综合性的、各种专业性的计划，跟踪执行情况，及时向公司领导汇报各计划实施进展情况和主要指标完成情况；-负责主持推行企业经营目标责任制，组织与有关部门进行经营目标责任书的洽谈、签订，并依次进行考核；-负责为企业重大决策提供咨询意见和策划方案，充当企业的决策参谋角色；-对企业经营重大问题进行调研，提出建设性意见；-及时了解、掌握和不断追踪国家和各地区相关法律、法规和政策动态，向企业领导提出应对建议。XX股份7、公司销售部-根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。-全面掌握本市场的变化和竞争对手情况，了解客源市场布置的流量，注意市场结构的变化。-对本市场中的客源大户要熟悉他们的基本情况，随时关注其变化并适时做出应对。-组织本组组员对新市场进行开发。-管理开发好自己的客户。-负责组织销售计划的审定及落实，并进行督查。-掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。协助部门经理做好本市场客户的建立及升级管理工作，保持客户档案的完整。-每天早晨组织销售员召开晨会，布置当日工作重点；晚上参加部门销售会议，汇报当日工作进行情况及次日工作重点。-根据工作需要对人员配备提出意见并编制本组培训计划，并8、督导培训计划的落实。-每周组织销售员完成部门周例会。-每周对本市场状况进行一次分析总结，找出工作存在的不足并提出政策方案，并对下周市场状况进行分析预测。-带领销售员完成饭店下达的经营指标。-根据每位销售人员特点及客户的特点对本市场客户进行合理分配。-审核上交种类报告并提出处理意见。-协助销售员做好大型团队、特殊客户的接待服务工作。-参加市场经营分析会及年、月、度的市场经营计划会。-关心销售员,做好思想工作。发扬团队精神，认真完成部门下达的各项工作。-组织和参与一些交易会及外地促销活动。 XX股份公司采购部-采购计划的编制：负责各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证9、经营过程中的物资供应。-物资供应：（1）负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品等的采购供应工作；（2）认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况；（3）及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量；（4）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度；(5)严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。-采购物资的入库与结算：(1)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作；(2)对不合格产品及时退货。- 供货单位的质量审核：(1)参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作；10、(2)加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道；(3)负责制订物资采购工作各项管理制度；(4)建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。-负责企业外委托加工的出入库业务。-与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。-完成公司领导交办的其他工作任务。4 XX股份公司财务部-在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。 -负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统11、计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 -负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。 -负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 -加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。 -负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 -负责组织企12、业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 -负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 -负责办理银行贷款及还贷手续。 -遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 -审查各部门的开支计划，并转报总经理。 -参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 -参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。 -合理制定各部门的生13、产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。 -督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 -督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 -监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。 -负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。 -组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促14、进企业不断提高管理水平。 -保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。 -负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 -负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。5XX股份公司安全生产部-严格执行生产计划、生产运行方案，按时完成公司下达生产任务；-严格执行操作规程、安全技术工艺指标，控制好产品、半成品的质量； -负责原辅料和包装材料等物资采购计划的提报工作；-对生产中15、影响产品质量的异常情况做出处理，参与不合格产品的评审工作；-开展员工安全教育，查处安全隐患，对公司安全管理工作负责；-负责制定、修订、审查安全生产管理制度、事故预案方案和安全技术操作规程，配合审查操作规程，并监督检查执行情况； -负责组织安全生产大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患进行整改；-负责设备的外委协调工作；-负责公司新上和技改大修后装置生产能力认可的组织工作；-落实内、外部审核中的纠正和预防措施，及时汇报其完成情况；-对产品的标识、包装、搬运、防护和交付实施控制；-负责本部门的危险识别及生产过程风险控制工作；-负责完成管理体系文件中规定的其他工作。6 XX股份16、公司技术与质控部-负责组织原辅料、中间品、产品的质量标准、产品包装规定和包装物验收标准的制定和修订工作；-负责对原辅料、包装物等外购物资的验收工作；-负责中间产品、产成品的分析方法优化研究 ；-负责产品质量台帐的管理和归档工作；-负责公司工艺技术管理、外来技术文件适用性审核和组织工艺操作规程的编制、修订，参与公司不合格产品的评审工作；-负责制定并监督检查生产工艺操作规程的各项工艺控制指标的正确实施；-负责新产品的设计、开发、实现过程策划及对已有产品配方的改进工作；-负责质量方面纠正和预防措施的监督检查和效果验证；-负责组织质量事故的调查处理；-推进公司的质量管理体系， 对公司质量管理体系的正常17、运行进行监督、检查和指导；-参与生产部操作规程的制定，负责操作规程的审核工作；-负责本部门的危险识别及风险控制的工作；-组织体系的内部审核工作；-提交质量方面管理评审资料；-负责完成管理体系文件中规定的其他工作。XX股份公司技术部-负责组织原辅料、中间品、产品的质量标准、产品包装规定和包装物验收标准的制定和修订工作；-负责产品质量台帐的管理和归档工作；-负责公司工艺技术管理、外来技术文件适用性审核和组织工艺操作规程的编制、修订，参与公司不合格产品的评审工作；-负责制定并监督检查生产工艺操作规程的各项工艺控制指标的正确实施；-负责新产品的设计、开发、实现过程策划及对已有产品配方的改进工作；-负责18、质量方面纠正和预防措施的监督检查和效果验证；-负责组织质量事故的调查处理；-推进公司的质量管理体系， 对公司质量管理体系的正常运行进行监督、检查和指导；-参与生产部操作规程的制定，负责操作规程的审核工作；-负责本部门的危险识别及风险控制的工作；-组织体系的内部审核工作；提交质量方面管理评审资料。XX股份公司质控部-负责组织安排人员做好分析检验的准备工作，确保各项实验条件符合化验室要求，负责标准溶液的配制和标定；-合理安排实验，制定可行的工作计划，按时完成任务；-对需检测样品依据相关的质量标准和检验规程进行检验，及时准确地提供指导性数据，及时出具书面分析报告单；-按规程做好取样、留样、检验、记录19、等工作；确保关于质量的原始记录、台帐完整，保障产品质量具有可溯性；-监督检查各项实验的进展情况，做好仪器设备的维护保养工作，及时处理故障；-参与质量体系的相关工作；根据公司发展参与及时添加分析检测方法的工作，负责制定草稿；-做好生产技术关键控制点的分析检测工作，并及时反馈；-每月及时申报部门所需物品的采购计划；-完成领导交办的临时性任务。XXXX生化环保股份有限公司 XX年2月28日质量管理任命书为了加强肥料生产、监管，保证有机肥料质量，特任命公司副总经理耿继强同志主管质量，质控部为专门的质量管理机构。XXXX生化环保股份有限公司 XX年8月14日肥料生产质量方针、质量目标和管理措施质量方针：20、视质量为生命，为顾客提供最优质的服务。质量目标：1原材料、成品100%检验；不合格的原料不入库；不合格的成品不出厂。2一般以上质量事故为零。管理措施：1检验人员每周对原材料、成品的原始记录进行抽查； 2对生产不合格的成品，严格执行不合格品处理程序，监督纠正措施，并对纠正措施进行验证。 3每批产品经检验合格后，方可签发质量合格证；没有质量合格证的成品，一律不准出厂。XXXX生化环保股份有限公司 XX年2月28日办厂手续XXXX生化环保股份有限公司成立于XX年2月28日，注册资金2838万元。办厂手续齐全，具备各种证件；其中，企业法人营业执照注册号为：370000200017170、组织机构代码证21、为：56901822-1、税务登记证为：鲁税滨字372328569018221。厂房、车间及设施 厂房、车间位于XX京博控股股份有限公司。发酵车间造粒车间原料库及成品库原料库成品库生产工艺流程图有机肥生产工艺流程图生产操作规程（一）原、辅料领用操作规程1.领料人员根据生产指令要求，填写领料单。2.领料单经生产主管签字后，领料人员交给仓管申请领料，领取生产所需原料及辅料，领料时领料人员和仓管须签字确认实领数量。3.领取的各类原、辅料须分类整齐的摆放在物料暂存区，以易于识别。（二）上堆前原、辅料混合操作规程1.原料预处理（1）如果原料水分过大，要经过晾晒或沥干，以满足配料混合后达到配方的技术要求。22、（2）如果所用原料是干原料，粒径2cm的必须粉碎以满足要求。（3）如果干原料水分10而且硬度较大，将湿原料与干原料按配方比例先混合浸润24h后再处理。（4）清除混在辅料里的硬块或金属物及长布线条等。2.辅料预处理（1）辅料粒径2cm的要先粉碎均匀至达到生产要求。（2）清除混在辅料里的硬块或金属物及长布线条等。3.混合搅拌（1）检查原、辅料是否准备齐全，输送带及搅拌机运行是否正常。（2）将搅拌机下料开关关紧，开启搅拌运行开关，将各类物料按配比送到搅拌斗中。（3）原料搅拌均匀后,开启输送带，打开搅拌机下料开关（开口大小以物料不溢出输送带为宜）将物料装入运输工具，运输到发酵场。运输过程中物料不能装的23、太满，避免物料洒落，造成浪费及污染。（4）物料放完后，关闭搅拌斗下料口和输送的开关，进行下一轮的配料搅拌。（三）上堆发酵操作规程1.范围:本规程适合于堆肥发酵的整过程。2.技术要求:参见堆肥发酵生产工艺规程。3.操作步骤（1）上堆:将混合均匀的原料在发酵场上堆成底边宽1.8m3.0m，上边宽0.81.0m，高1.0m1.5m的梯形条垛，条垛之间间隔0.5m。（2）翻堆:每一天的上堆发酵原料作为一个批次，并插上堆肥发酵标识牌。原料上堆后在2448h内温度会上升到60度以上，保持48h后，开始翻堆（但当温度超过70度后，必须立即翻堆），翻堆时务必均匀彻底，将低层物料尽量翻入堆中上部，以便充分腐熟。24、（3）发酵结束:发酵堆肥过程由低温、中温、高温和降温四个阶段组成。温度由低向高再逐渐回落，此时物料应无任何异味，即可结束发酵。（4）将高温腐熟完的物料，后置腐熟3-5天，检测活性菌及有害菌菌落数，发酵完成后，水分降到40%以下。4.记录:在整个发酵过程中,除进行翻堆操作外,应每日测量、记录发酵温度、物料含水量,做好发酵监控记录。（四）物料干燥粉碎及入库操作规程1.干燥（1）晾晒:将发酵完成的堆肥在晾晒场地上均匀的摊开，摊晾厚度不能超过20cm，并不时的翻晒使物料均匀快速的晾干。（2）粉碎及筛分:当堆肥晾晒至水分小于40后就可以进行粉碎筛分（筛网孔径3mm）。开启粉碎机电源至少10s后才能向粉碎25、机中投放物料，投放物料的速度要均匀。第一次筛分的筛上物集中进行二次破碎筛分处理，二次筛分的筛下物与一次筛分的筛下物混合后进入下工序。(粉碎前先检查破碎机刀片是否完整，运转是否正常；筛分机筛网是否破损，如有问题应立即更换和维修。)2.入库（1）将筛下物混合好后，通知化验室抽样检测，如果库存时间长每月都需要定期抽检。（2）在保存的过程中每一批的堆肥必须分开堆放，堆体不能高于1.5m，并插上标识牌，定期进行巡检,防止成品受潮变质等。（五）有机肥料（颗粒状）生产加工操作规程1.规程内容与适用范围本规程规定产品加工处理的工艺技术要求；适用于堆肥腐熟后的有机肥料的成品加工。2.产品技术参数（1）腐熟成熟产26、品技术要求参见堆肥发酵生产质量指标及产品质量标准。（2）加工产品技术指标：粒度(1.00-4.75mm)75。3加工工艺步骤（1）原料的领取一、根据生产指令单上的生产配方要求，领取生产所需物料。二、各物料必须整齐的摆放在物料暂存区，区分明确,易于识别。三、领料必须填写领料单,并由生产主管签署后生产人员才能领料，领料时生产人员和仓管必须签字确认实发数量。（2）混料搅拌一、检测原料是否准备齐全，混料机运行是否正常。二、先将混料机下料口开关关紧，混料机运行开关开启，按照生产指令单上的物料配比将物料添加到混料机中。三、物料添加完成后开始搅拌，将各种物料搅拌均匀后放料。四、物料搅拌均匀后,开启输送带打开27、混料机下料开关（开口大小以物料不溢出输送带为宜）将物料输送至加料机。五、在混料机中如果物料多于1/5的情况下严禁停机，避免再次启动时负何过大损坏电机。六、物料放完后，关闭混料机下料口和输送带的开关，进入下一轮的混料搅拌。(3)造粒一、检测加料机和造粒机电源和运行是否正常。二、关闭加料机的下料开关，将加料机里添满原料，开启加料机电源。三、开启造粒机电源开关，待运转稳定后打开加料机下料开关，调节开口大小控制造粒机电流稳定在5070A，并保证粒型外观满足企控标准。四、操作人员密切关注粒型外观,一旦出现外观异常情况，立即停机寻找原因并进行现场处理，不能处理的通知相关人员。五、看机人员要时刻注意造粒机的28、工作电压（380V）、工作电流(50-70A)和造粒机运转声音，一旦出现异常情况立即停机寻找原因并进行现场处理，不能处理的通知相关人员。六、造粒机正常停机前必须用油料封盘，将造粒机内腔物料清理干净。如果超过48小时不造粒，必须将造粒盘取出用废机油浸泡维护。七、造粒看机岗位是一个重要的岗位，必须保证岗位上不能离人。(4)整粒一、提前检查抛圆机是否运转正常。二、关闭加料机的下料开关，将加料机里添满原料，开启加料机电源。三、开启抛圆机电源，待运转稳定后打开加料机下料开关，调节开口大小，保证运转正常。四、操作人员密切关注粒型外观,一旦出现外观异常情况，立即停机寻找原因并进行现场处理，不能处理的通知相关29、人员。五、看机人员要时刻注意抛圆机的工作电压（380V）、工作电流(50-70A)和抛圆机运转声音，一旦出现异常情况立即停机寻找原因并进行现场处理，不能处理的通知相关人员。六、抛圆看机岗位是一个重要的岗位，必须保证岗位上不能离人。(5)烘干一、提前检查锅炉、风机、烘干机是否运转正常。二、烘干岗位要提前20min开始烧锅炉，等温度升起来后开启鼓风机、引风机和烘干机开关。三、正常运行5分钟后，开始进料烘干，根据进料量和进料水分调节烘干炉温度控制烘干机内温度在70130，同时必须满足成品水分小于15。四、司炉人员必须时刻注意成品的水分（可以通过手感估计），以调节烘干机内的温度。(6)筛分、包装一、检30、查机器运装是否正常，包装袋标识粘贴是否完整、牢固，定量系统是否校正，缝包机是否加油维护。二、烘干机开启后应立即开启筛分机，将从第一筛分口和第三筛分口出来的物料返回配料处，重新造粒；第二筛分口出来的颗粒产品进入下一工序。三、先由包装机粗称25kg/袋，再经磅秤进行复秤准确称量25kg/袋。四、将内袋中的空气赶净，然后在距内袋口1015cm的地方用包装带扎紧内袋。五、将准确定量、扎紧内袋的25kg/袋的包装袋放置输送带上进行缝包操作。缝制好的包装袋不能出现跳线、断线、缝线不直、包装袋挂伤和二次缝包等问题。六、包装好的成品先在待检区暂存。(7)检验、入库一、除质检人员随机抽样外，生产人员必须每两小时31、取一个小样，最后混合成一个批次的样品进行检测。二、根据检验报告合格产品立即入库保存，不合格产品进入不合格产品处理控制程序。主要生产设备的类型和数量序号设备主要部件名称型号及规格数量备注1池式连续发酵翻抛机电机Y132M-4-7.5Kw1台荣成宏宇电机厂齿轮减速机ZQ250-15.751台XX博山重型减速机厂翻抛主体1.5X1m，1件10#槽钢、3-10mm钢板纵向行走机构6X3mBWY15-11-1.5 Kw1件18#槽钢、工字钢，200行车轮，横向行走机构2.5x1.5m1件10#槽钢3吨电动葫芦行走机构换池装置HC30X601套10#槽钢、5#角钢2道轨道轨及附件P11196米3加料仓1m32、X2mX2m1件3mm钢板、10#槽钢4变频调速磁选给料皮带机驱动装置BWY18-23-3 Kw1台江苏常州国茂减速机厂变频器深圳四方主动永磁滚筒220X1150mm1台SUS304外壳，45#钢轴、内置永磁磁铁被动滚筒220X1150mm1台无缝管外壳，45#钢轴、UCP210轴承（泉州）输送带B10007m莱州金桥环形带，4层线机架3x1.2m1台10#槽钢、89X1150mm托辊5上料皮带机电动滚筒TDY75-402410151台淄博义胜减速机厂被动滚筒220X500mm1台219无缝管外壳，45#钢轴、UCT208轴承输送带B40017m莱州金桥橡胶带，3层线。机架8x0.5m1台8#33、槽钢、5#角钢、89托辊6滚筒筛分机电机Y112M-4 3Kw1台荣成宏宇电机厂减速机ZQ2501台XX博山重型减速机厂筛分转子1.0X2.0m1台主轴89X2.5m无缝管，晒框6mm钢板，6X6黑钢丝筛网支架平台2.8x1.2x2m1台10#方管、4#角钢、10#钢7立式粉碎机电机Y132M-4 7.5Kw1台荣成宏宇电机厂传动系统1套HT200皮带轮，B1150三角带破碎转子0.5X0.5m1套50圆钢，14#链条渗碳淬火壳体0.53X0. 5m1套8mm钢板8电控箱外壳1台1.2mm冷轧钢板折弯喷塑电气元件德力西电线胶州电缆厂9立式搅拌机电机Y112M-4 4Kw1台荣成宏宇电机厂减速机34、ZQ2001台XX博山重型减速机厂搅拌盘1200X0.5m1台5mm钢板搅拌臂1套65mm钢管10调速喂料皮带机电动滚筒TDY75-402410151台淄博义胜减速机厂被动滚筒220X500mm1台219无缝管外壳，45#钢轴、UCT208轴承输送带B40017m莱州金桥橡胶带，3层线。机架8x0.5m1台8#槽钢、5#角钢变频器1台变频器深圳四方11挤压造粒、抛圆机挤压造粒机FLY37-37 37Kw1台上海青浦化机厂，整体提供颗粒整形机体2.1x1.3x1.1m1台10mm钢板、10#槽钢整形盘1.0m2台12 mm钢板电机Y132M-4 7.5Kw2台荣成宏宇电机厂12烘干冷却筛分机电机35、Y132M-4 7.5Kw1台荣成宏宇电机厂减速机ZQ3501台XX博山重型减速机厂滚筒1.2X18m1台主体10mm钢板，抄板3mm钢板滚齿圈、托挡轮1480X80mm1套ZG310-570铸钢，滚齿加工13烘干进料皮带机电动滚筒TDY75-402410151台淄博义胜减速机厂被动滚筒220X500mm1台219无缝管外壳，45#钢轴、UCT208轴承输送带B40017m莱州金桥橡胶带，3层线。机架8x0.5m1台8#槽钢、5#角钢注：备注栏未注明生产制造厂家的均有青岛永正机械生产。辅助设施XXXX生化环保股份有限公司位于京博工业园内，是京博控股的子公司，可以借助京博现有的先进的管理方式和完36、备的设备设施。京博控股涉及水、电、汽行业，工业园内管线布置密集、合理、有序；同时，拥有自己的消防队和先进的通讯方式，对于火灾和其他自然灾害的预防和抢救能力较强。公司配备翻斗车、运输车及独立的维修车间、仓储车间。能够满足生产的需要。关键控制工序记录有机肥生产混合工序记录表批号鸭粪秸秆腐熟剂加入量混合物料水分氮有机质加入量水分氮有机质加入量水分氮磷钾有机质碳氮比pH有机肥制粒混合工序记录表批号腐熟物料硫酸钾加入量尿素加入量混合物料水分氮磷钾有机质pH加入量水分氮磷钾有机质pH高温腐熟过程记录表时间深度（cm）温度（）pH水分（%）氮（%）磷（%）钾（%）有机质（%）20501002050100生产37、台帐序号生产日期生产批号重量生产负责人检验人员及结论质量负责人仓库保管员备注质量检验机构 XX股份质控部是有机肥料质量检验机构，场所固定，位于XX京博控股发展有限公司综合楼西单元3楼。共有精密仪器室、分析室、试剂室、留样室、菌种室和无菌室等多个房间，面积约170m2，面积和厂房能够满足实际需要。专职检验人员XX股份有机肥料项目配备2名经验丰富的专职检验人员，能够对按照标准对有机肥料中的各项技术指标和原料中的主要检测指标进行检验。公司会按照相关部门的要求，尽快安排2人参加肥料检验人员资格证书考试，做到持证上岗。有机肥成品检验标准1 外观：有机肥料粒状产品，无机械杂质，无恶臭。2 有机肥料的技术指38、标应符合表1的要求。表1 有机肥料技术指标项目指标有机质含量（以干基计），% 30总养分（N+P2O5+K2O）含量（以干基计），% 4.0水分（游离水）含量，% 20酸碱度（pH）5.5-8.0净含量应符合标识标注，偏差应符合定量包装商品计量监督管理办法之规定。3 有机肥料中的重金属含量、蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标应符合GB8172的要求。主要检验仪器设备序号设备名称数量型号功能设备生产单位名称1紫外可见分光光度计1UV-1700测磷元素含量日本岛津2定氮蒸馏装置11000ML测氮元素含量南京銮玉化玻仪器有限公司3火焰光度计16400A测钾元素含量XX高密彩虹分析仪器有限公司4精密pH计139、PHS-3C测pH值上海精密科学仪器有限公司5数显恒温水浴锅1HH-1加热上海浦东物理光学仪器厂6电热鼓风干燥箱1101-2干燥物料天津泰斯特仪器有限公司7超净工作台1SB-JC-2A涂布平板上海博迅实业有限公司8生化培养箱1SPX-250B-Z培养上海博迅实业有限公司9红外水分测定仪1MF-50测定水分日本岛津10仪器设备需经计量部门检定公司近三年，连续通过ISO9001-2000质量管理体系认证，注册号：00808010552R2L-4。各种计量仪器均贴有“合格证”标示。原材料和成品检验记录XXXX生化环保股份有限公司原料检验报告单（一）编号：原料名称生产日期产品批号产品规格取样人取样地点40、取样时间检验日期执行标准产品厂家检验数量样品形态序号检验项目技术要求检验结果1外观2水分（H2O）的质量分数% 3总氮（N）的质量分数% 4总磷 有效磷（P2O5）的质量分数%5总钾 氧化钾（K2O）的质量分数% 6总养分的质量分数% 7有机质含量% 8酸碱度检验结论：备注：检验人： 复核人： 审核人： XXXX生化环保股份有限公司原料检验报告单（二）编号：原料名称生产日期产品批号产品规格取样人取样地点取样时间检验日期执行标准产品厂家检验数量样品形态序号检验项目技术要求检验结果1外观2水分（H2O）的质量分数% 3细菌菌落数cfu/g或ml4真菌菌落数cfu/g或ml5酸碱度检验结论：备注：检41、验人： 复核人： 审核人：XXXX生化环保股份有限公司成品检验报告单产品名称生产日期产品批号产品规格取样人取样地点取样时间检验日期执行标准产品数量检验数量样品形态序号检验项目技术要求检验结果单项判定1外观灰褐色，粒状，无机械杂质，无恶臭2水分（H2O）的质量分数% 203总氮（N）的质量分数% -4总磷 有效磷（P2O5）的质量分数% -5总钾 氧化钾（K2O）的质量分数% -6总养分的质量分数% 47有机质含量% 308酸碱度5.58.09粒度(1.00mm4.75mm) 75%10净含量kg400.4检验结论：备注：检验人： 复核人： 审核人：检验原始记录XXXX生化环保股份有限公司原料、42、成品检验原始记录编号：原料名称生产日期产品批号型号规格取样人取样地点取样时间检验日期执行标准生产厂家检验数量样品形态检验项目1#2#检验项目1#2#硫酸亚铁标准溶液的标定吸取重铬酸钾标准溶液的体积V1ml有机质的测定硫酸亚铁标准溶液的浓度Cmol/L吸取重铬酸钾标准溶液的浓度C1mol/L空白时消耗硫酸亚铁标准溶液的体积V0ml滴定时消耗硫酸亚铁的体积V2ml测定时消耗硫酸亚铁标准溶液的体积Vml硫酸亚铁的浓度Cmol/L稀释倍数D平均值mol/L试料质量(g)计算公式：C=C1V1/V2试样的含水量X0（%）水分的测定称量瓶重（g）计算结果（%）干燥前试料的质量（g）平均值（%）干燥后瓶重加43、样重（g）计算公式：W=C(V0-V)0.0031.724100/M(1-X0)D干燥后试料的质量（g）计算结果（%）平均值X0（%）备注：pH测定测定值平均值检验人： 复核人： 审核人：XXXX生化环保股份有限公司原料、成品检验原始记录编号：原料名称生产日期产品批号型号规格取样人取样地点取样时间检验日期执行标准生产厂家检验数量样品形态检验项目1#2#检验项目1#2#总 氮 含 量 的 测 定试料的质量m（g）水分含量的测定称量瓶重（g）测定时消耗硫酸标准溶液的体积V（ml）干燥前试样的质量M1(g)空白时消耗硫酸标准溶液的体积V0（ml）干燥后瓶重加样重(g)硫酸标准溶液的浓度c（mol/L44、）干燥后试样的质量M2(g)稀释倍数D计算结果（%）计算结果（%）平均值（%）平均值（%）计算公式：X0=(M1-M2) 100/M1计算公式：x=备注：检验人： 复核人： 审核人：XXXX生化环保股份有限公司原料、成品检验原始记录编号：原料名称生产日期产品批号产品规格取样人取样地点取样时间检验日期执行标准生产厂家检验数量样品形态检验项目1#2#检验项目1#2#磷 含 量 的 测 定试料质量m（g）水分的测定称量瓶重（g）稀释体积D干燥前试料的质量M1（g）显色的体积V（ml）干燥后瓶重加样重（g）由标准曲线求得磷浓度c（g/ml）干燥后试料的质量M2（g）计算结果%计算结果%平均值%平均值%45、计算公式：x=计算公式：X0=(M1-M2)100/M1备注：检验人： 复核人： 审核人：XXXX生化环保股份有限公司原料、成品检验原始记录编号：原料名称生产日期产品批号产品规格取样人取样地点取样时间检验日期执行标准生产厂家检验数量样品形态检验项目1#2#检验项目1#2#钾 含 量 的 测 定试料质量m（g）水分的测定称量瓶重（g）稀释体积D干燥前试料的质量M1（g）显色的体积V（ml）干燥后瓶重加样重（g）由标准曲线求得磷浓度c（g/ml）干燥后试料的质量M2（g）计算结果%计算结果%平均值%平均值%计算公式：x=计算公式：X0=(M1-M2)100/M1备注：检验人： 复核人： 审核人：X46、XXX生化环保股份有限公司产品检验原始记录编号：产品名称生产日期产品批号产品规格取样人取样地点取样时间检验日期执行标准生产数量检验数量样品形态检验项目1#2#检验项目1#2#粒 度 的 测 定试料质量m（g）净含量的测定称量袋重M（kg）1.00mm4.75mm之间的试料质量m1（g）袋重加试料重M1（kg）计算结果%计算结果（kg）平均值%平均值（kg）计算公式：x=m1100/m计算公式：X=M1-M备注：检验人： 复核人： 审核人：XXXX生化环保股份有限公司原料微生物检验原始记录编号：原料名称生产日期产品批号型号规格取样人取样地点取样时间检验日期执行标准生产厂家检验数量样品形态检验依据47、：制备方法：检验结果检验项目平板数稀释度备注检验项目平板数稀释度备注10-110-210-310-410-510-110-210-310-410-5细 菌 菌 落 数1真 菌 菌 落 数12233平均值平均值菌落（cfu/g或ml）菌落（cfu/g或ml）菌落总数（cfu/g或ml）: 菌落总数（cfu/g或ml）: 结论：检验人： 复核人： 审核人： 质量合格证质 量 合 格 证产品名称：有机肥料注册商标：执行标准：NY 525-2002含量规格：见包装袋生产批号：生产企业：XXXX生化环保股份有限公司地 址：XX省博兴县陈户镇电 话：0543-2512678经检验，本批产品符合标准规定的质48、量要求。XXXX生化环保股份有限公司质控部20 年 月 日包装袋材质和标识产品包装袋：有机肥料用覆膜编织袋或塑料编织衬聚乙烯内袋包装。每袋净含量（500.5）kg、（400.5）kg、（250.5）kg，平均每袋净含量不得低于50kg、40kg、25kg。包装袋标识要求：应注明产品名称、商标、有机质含量、总养分含量、净重、标准号、登记证号、企业名称、厂址。有机肥应贮存于阴凉干燥处，在运输过程中应防潮、防晒、防破裂。质量管理制度为保证质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。一、质量标准及检验标准1、质量标准及检验规范的范围49、规范包括原料质量标准及检验标准、半成品质量标准及检验标准和产品质量标准及检验标准。2、质量标准及检验标准的制订（1）质量标准：生产管理部同质量管理部、生产部、营销部、研发部及有关人员依据“操作规范，并参考国家标准、行业标准、国际标准、客户需求、本身制造能力以及原料供应商水准，分材料、半成品、产品填制“质量标准检验及规范（修）订表”，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。（2）质量检验标准：生产管理部会同质量管理部、研发部及有关人员，分原料、半成品、产品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准检验及规范（修）订表”内，交有关部门主管50、核签并且经总经理核准后分发有关部门。3、质量标准及检验标准的修订（1）各项质量标准、检验规范若因设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。（2）生产管理部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。（3）质量标准及检验标准修订时，生产管理部应填“质量标准及检验标准制（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。 二、仪器管理1、仪器校正、维护计划（1）周期设订：仪器使用部门应依仪器入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，51、作为仪器年度教正、维护计划的拟订及执行的依据。（2）年度校正计划及维护计划：仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。2、校正计划的实施（1）仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。（2）仪器外协校正：有关精密仪器每年定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托矫正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。3、 仪器使用与保养（1）仪器使用：仪器使用人进行各项检验时， 应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保52、养；特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用；使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚；各生产单位使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。（2）仪器保养：仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于仪器于“仪器维护卡”内；仪器外协修造：仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员填立“外协请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。三、原料质量管理1、原料购入时，仓库管理部门应依据有关规定办理收料，对需要用仪器检验的原料，开立“物料验收单53、”通知质量管理工程人员监检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原料质量标准及检验规范的规定完成检验。2、“物料验收单”一式四联。检验完成后，第一联送采购部门，核对无误后送交会计部门整理部门。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。四、制程质量管理1、制程质量检验（1）质检部门对各制程半成品均应依“半成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保半成品质量。（2）半成品质量检验依制程区分，由质量管理部负责检验。（3）质量管理部门于制程中配合半成品的加工程序、负责加工条件的测试。（54、4）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即应追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈主管指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。（5）质检人员于抽验中发现异常时，应上报主管处理并开立“异常处理单”呈主管领导核签后送有关部门处理。（6）生产部门依自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其它部门 所发生者以“异常处理单”反应处理。（7）制程间半成品转移，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。2、制程自动检查（1）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自动检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主管，并开立“异常处理单”一式55、四联，填列异常说明、原因分析及处理对策。送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送主管领导拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门存，第三联会签部门存，第四联经办部门存。（2）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。五、产品质量管理1、产品质量管理：产品检验人员应依机关规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。2、出货检验：每批产品出货前，质检部门应依出货检验56、标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。六、产成品出厂前的质量检查1、产成品缴库管理（1）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。（2）质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽验，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。（3）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。XXXX生化环保股份有限公司 XX年2月28日质量责任制度一、奖励1、对产品质量指标完成好，一年以上未发生重大57、质量事故的班组，应按有关规定给予荣誉和物质奖励（配套奖励办法）。2、对完不成质量指标或造成重大事故的班组要给予批评和经济制裁。3、对一贯重视产品质量，为提高产品质量或对防止质量事故做出贡献的个人，应根据贡献大小，给予表扬和物资奖励。二、处罚1、对违反工艺规程和有关管理制度而造成质量事故的个人，应根据情节轻重、经济损失大小，给予批评教育或经济制裁，直至追究刑事责任。 2、对质量质检员，主要以产品检验质量和检验工作量完成的好坏，给予奖惩，特别对错检、漏检事故给予重罚。 XXXX生化环保股份有限公司 XX年2月28日 成品检验制度一、管理职能1、出厂成品一律由质控部按法定制度规定全项检验合格后才能出58、厂，不得漏检。2、成品出厂应符合规定，附检验合格报告单，报告单需全项填写，保证不合格产品不出厂。二、管理内容与要求 1、凡成品检验，按规定填写请验单，质控部接到请验单后，应及时去车间取样，请验单上品名、数量必须和实物相符，确认无误后取样。检验后不得更改，并及时填写取样记录。 2、各种检验应做好原始记录，在检验分析中，做到五准确，即：取样、仪器、试剂、操作、计算记录准确，确保分析结果准确、真实、有效。 3、成品放行前由质控部经理对有关记录进行审核，审核内容包括：配料、称重过程中的复核情况；各生产工序检查记录、清场记录；半成品质量检验结果、偏差处理；成品检验结果等。 4、成品出厂必须完善登记手续，59、做到品名、批号、日期、数量齐全准确，并进行产品质量台帐登记。三、留样 成品每批按规定同时取好留样观察所用的样品，定期观察外观有无变化（不包括重点留样）。 XXXX生化环保股份有限公司 XX年2月28日不合格产品处理制度一、监控频次QA质检员每月三次到不合格品库检查记录，特殊情况增加频次。二、监控内容1、仓储条件应执行物料贮藏管理规程，温、湿度应有记录；2、货位卡与实物是否一致；3、物品存放是否符合要求；4、状态标记是否醒目、正确；5、是否在两周内做出了处理意见，四周内处理完毕；6、重新加工产品及原辅料退货销毁执行特殊物料及不合格品处理管理规程，放行是否有报告书或放行单。三、做好监控记录。XXX60、X生化环保股份有限公司 XX年2月28日生产管理制度一、生产计划管理1、每月25-30日向车间下达下月的生产计划（数量、品种、规格）方面的详细计划，并作到认真督促、检查。2、 分日、月、旬检查生产计划的实施情况，不断平衡生产进度，以保持计划的严肃性。3、不断改善和完善生产计划。4、发现生产进度不合理，要及时填写计划调整通知单，以便保证各品种的按时完成。5、 经常同并行科室互通情报，共同努力，互相协作，保证年、季、月生产任务的按时完成。6、 经常向有关领导汇报生产进度和生产中存在的问题，使问题能够得到及时解决。生产中抓好薄弱环节，排除不利因素，保证生产任务的完成。二、生产现场管理1、生产管理部门61、，依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每月定期分配安排次日起10天内的生产进度。现场管理人员每日报来报表，了解生产进度。2、现场管理人员每日报来报表，了解生产进度。3、场制造组无法按照进度如期完成，应尽快将原因通知生产管理人员，予以调整工作。4、制造完工后，将工作命令填写有关栏出，送回生产管理部门。5、 每批产品完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等资料汇总，并将实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生，还需汇总成本分析、产销资料等，所有资料要建档备查，以利作业的进行。6、 管理部门要经常地与业务部、存量管62、理单位、外协管理单位、质量管理部门、技术部门以及现场制造保持密切的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后。三、调度会议制度1、定期召开一次各车间生产主任、调度员会议。2、车间向生产科汇报本周的生产进度，各品种的完成情况及生产中存在的问题。凡能解决的要及时解决；解决不了的要及时向有关领导和部门反映，力争尽快解决。3、 建立调度会议记录，防止遗漏问题。4、 不断总结调度会议的经验，克服不足，提高会议质量，严防议而不决，决而不行，以便稳、准、快的解决生产上的实际问题。四、调度员责任1、作出班组或个人的生产安排。2、合理组织日、月、旬的生产进度并作到及时检查。3、具体安排品种进度，保证按时完成63、任务。4、经常深入班组，合理组织劳力，严防背工和窝工。5、对下达的计划，经常平衡总结，发现问题及时调整；车间解决不了的问题，要及时反映。6、建立进度台账，作好历史资料的存放。五、半成品流转流转有计划、存放有标记、收入付出有账薄、成品入库领取有手续及定期清查仓库，预防积压。六、在制品管理1、在制品堆放整齐。2、在制品流转有明显标记，分品种进行货位管理。3、在制品必须按定额储存，定期对仓库进行盘点，不经生产科同意不得加大库存，保持最低限度的存货量。七、交接班1、提前10分钟进厂，开好班前碰头会。2、下班后召开下班碰头会，及时处理生产中的遗留问题（重大问题另行解决）。3、作好上班前的准备工作，做到工64、艺交接清楚，工卡量具齐全，生产情况明了。4、建立交接手续，一般工种口头交接，主要工种必须建立交接班记录本。八、文明生产1、建立安全卫生负责制，在车间主任的领导下，作为一项日常工作来抓。2、划分卫生区域，分片包干，责任到人，定期检查。凡在规定的范围内，要做到日清理、班检查；要不断地对员工进行防火、防盗、防事故发生、讲卫生的宣传教育，维护正常的生产秩序；各种物品要分门别类按指定点存放；严禁违章操作。 XXXX生化环保股份有限公司 XX年2月28日生产设备管理及维护制度一、使用设备管理1、各类设备使用前，设备管理人员要与人事部配合，组织使用人员接受操作培训，工程部负责安排技术人员讲解。2、使用人员达65、到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，工程部签发设备操作作证，上岗操作。3、机器开动和停车时，必须事先口头通知本工区所有人员，停车后不准乱开马达，在生产过程中，发现机器有异常现象，应立即停车，并通知有关人员检修。4、机器设备发生故障，或严重事故时，应坚持三天不放过，保护现场，并报告班组长和有关人员处理。5、所有动力设备，不经车间、设备科、电工或机修工人允许，不准乱修、乱拆，不准在电气设备搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。6、使用人员严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。7、不经领导批准，不准拆卸或配用其它人员的机器零件和工具。8、对不遵守操作66、规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。9、对不遵守操作规程或玩忽职守，使机器设备、工具、原料或产品受到损失者，应酌情予以经济处罚和行政处分。二、新增设备管理1、各部门需增置的设备经批准购买后，须报设备管理部门备案。2、设备管理部进行可行性方面的技术咨询，方可确定装修项目或增置电器及机械设备。3、保证设备安全、合理的使用，各部门应设一名兼职设备管理员，协助设备管理部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者正确使用操作规程。4、设备项目确定或设备购进后，设备管理部门负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。5、施工安装，由设备管理部门及使用部门负责67、人验收合格后填写“设备验收登记单”方可使用。6、对新置设备的随机配件要按图纸进行验收，未经验收不得入库。三、转让和报废设备管理1、设备陈旧老化不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请报损、报废之前，要进行技术鉴定与咨询。2、有关部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况及残值情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。3、使用部门将“报废、报损申请单”附意见书一并上报，按程序审批。4、申请批准后，将旧设备报损、报废。5、报废、报损旧设备由工程部负责按有关规定处置。四、设备缺陷处理1、设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。2、岗位操作人员无力排除的设备68、缺陷要详细记录并上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。3、未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产会上研究决定如何处理。4、在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。五、设备维修保养制度1、当班班组按所负责范围进行维护保养。2、维修班按所负责范围进行维护保养。3、每月填写一份维护保养报表，于保养后当天交给领班，并填好派 工单。4、次月上旬由主管、班组长进行检查，作为员工评估的依据。5、设备因维护保养不好而造成事故，要由当班班组长填写事故报告，并按事故性质和损失程度进行处理。6、 开关、插座的清洁的检查工作，开关、插头、插座、机器接零保护检查紧固，由当班电工巡检。X69、XXX生化环保股份有限公司 XX年2月28日产品存放及出库制度一、物资验收入库1、物资入库，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字。2、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同托收支单交财务部记账。4、不合格品应隔离堆放。5、验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。二、物资的储存保管1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，70、并根据仓库的条件考虑划区分工。2、物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。3、仓库保管员对库存、代保管、待验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告有关负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5、保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。总成物71、资，一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。入库严禁烟火，明火作业需经安全消防部批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。三、物资发放1、按“规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。2、领料单应填明物料名称、规格、型号、数量、图号或物料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有物料计划；属限额供料的物料应符合限额供料制度；属规定审批的物料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。3、调拨物料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票72、人更正后发货。4、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。5、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点清楚，防止差错出门。6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。四、产成品进出库管理规定1、仓库管理人员对进仓产成品必须根据“产成品进仓验收单”所列内容，逐一核对产成品规格、数量、质量，然后发验收单，并送有关部门。2、仓库管理人员对不符合“产成品进仓验收单”的商品，拒绝进仓，并向采购部报告。3、产成品进仓必须先办妥进仓手续，凭产成品部的出仓单或采购部印发的并经财务收款或转帐的“产成品内部73、调拨单”所列内容发货。4、仓库对任何部门发货，均应按正式出仓单发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货。5、仓库发货必须在仓库办公室发货处发货，不得在仓库内发货，产成品在发货处由提货方点收后的短缺，概由收货方自负，仓库不负补偿责任。6、凡本公司从外单位提回货物一律凭“产成品调运单”办理进仓手续。五、其它事项1、记账要字迹清楚 ，日清月结不积压，托收、月报及时。2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都要上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 XXXX生化环保股份有限公司 XX年2月28日