1、公司广告宣传品采购审批、要求比价管理制度及流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 广告宣传品采购管理制度第一条目的提高公司对外宣传广告采购的准确性和可控性，规范约朿和监督宣传广告采购业务活动，降低采购成木，提高公司各类营销宣传广告的质量和经济效益。第二条适用范适用于公司所有宣传广告物料（画册、单页、营销礼品、POP材料、大型写真、 喷绘广告等）的采购。第三条权责部门所有采购由“采购部”统一安排，没有成立采购部的由“办公室”负责。第四条采购审批由部门申请报公司领导批准后交采购部门來购。采购需严格按照实际使用进行计划，对于不适用或价格超出市场行情的宣传广 告采购，公司将不予审批。第五条采购2、要求1、一律不准先采购后申请。对于未授权采购的宣传广告、未列入采购申请或超出申请的临时采购，由采购经办人自行承担采购责任。2采购时，至少有2人同时参与。对于金额超过5000元的采购需签订采购合同。3、采购部工作人员应认真做好市场调研，尽量减少采购屮间环节，与直接服务 提供商合作。4、直接服务提供商由公司会议研究确定。第六条采购明细采购各类宣传物料时应注明：名称、规格型号、数量、佔计价值、用途等。第七条询价、比价在采购前应进行询价或实地调查，提供至少3家以上的供应商报价和联系资料。（超过1000元的）未经询价、比价不得进行采购。第八条采购时限经审批的采购巾请，采购部应在规定采购期限内采购到位，由3、于人为原因不能 按吋采购而影响公司利益的，给公司造成损失的按确定的损失额予以赔偿。第九条验收、入库、出库办公室负责人需对采购物品进行验收。必要时，工程部需参与验收工作。 经验收后，对于不合格的物胡不得办理入库手续；对于不符合采购要求的物 詁予以退回或其他方式处理。 入库时，和关责任人要登记好入库明细帐，做到条理清楚，可追溯性强。出库吋，使用人应办理明确的出库领用手续，仓库需做好出库台帐。 第十条结算结算付款时，财务部应当索要发票和入库单，财务部对库存台账负有定期检查 责任，严格遵循公司财务管理制度。第十一条巡查公司建立巡查机制，对和应的宣传广告定期巡检管理。由办公室与营销部组成 巡查小组，每次4、巡查至少2人，每周不少于一次对各处大型的宣传广告进行巡查并 做好巡查记录，对于巡查过程屮发现的问题及吋反馈解决。巡查小组及时掌握宣传广告的动态，对和关宣传广告的后期效果及市场反馈进 行跟踪，确保效益最大化。第十二条其他相关工作人员不负责任、弄虚作假，接受客户吃请，和收受回扣，视情节及数 额大小将追究其经济和法律责任。第十三条本采购管理制度自印发之日起实行20xx年1月26日领用人： H期：物料名称单位数量单价金额用途批准： 审批：宣传广告出库登记表领用人： H期：物料名称单位数量单价金额用途日期月 日 吋分地点巡查项目巡查记录问题反馈处理结果巡查人签字:宣传广告巡查记录R期月R 时分地点巡查项目巡查记录问题反馈处理结果巡查人签字:凭证号：采购日期入库日期入库物品清单序号品名数量单价金额备注采购人签字：入库人签字：宣传广告入库单凭证号：采购日期入库日期入库物品清单序号品名数量单价金额备注采购人签字：入库人签字：采购流程图计量单位: