1、企业产品生产质量管理制度（职责、采购等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 岗位质量职责5一、厂长质量职责51、主管产品质量，并对企业的全面质量管理负总责。53、领导组织或授权职能部门对本厂质量进行定期考核分析。5二、生产副厂长技术质量职责59、组织、调查、分析处理生产过程中的质量问题，及时采取措施并对产品质6三、经营副厂长质量职责6四、质管科长质量职责66、负责组织新产品开发技术引进，提高产品科技含量。7第2页7五、设备供应科长质量职责71、负责领导本部门落实设备管理制度，严格本厂设备管理工作。77、负2、责组织分解和落实本厂下达的年度和月季采购供应计划。8六、销售科长质量职责8七、车间主任质量职责96、负责组织车间职工技术培训和新职工的上岗前培训。9八、班组长质量职责91、带领班组严格执行工艺标准和质量管理制度。9九、操作工人质量职责95、积极参加岗位培训，确保持证上岗。10十、化验员质量职责103、以科学态度，认真进行化验工作，及时准确地出据化验报告。105、完成领导交办的其他工作。10十一、11第二章 各科室部门岗位责任制11一、设备、供应科岗位责任制117、总则118、设备监督12二、销售科岗位责任制1210、严把质量关，使产品以优质取胜占领市场。13三、生产车间岗位责任制136、本着以3、销定产原则，有计划安排，组织协调生产。13四、技术员岗位责任制13五、质管科岗位责任制146、建立健全各种质量台帐和原始记录。14六、生产车间岗位责任制146、严禁违章操作，消除各种不安全隐患。15七、生产班组长岗位责任制161、生产班组的任务162、生产班组的责任16八、车间质检员岗位责任制161、车间质检员的任务162、车间质检员具有下列权力173、车间质检员的责任17九、生产工序岗位责任制175、在设备负责人和质检负责人的监督下，严格执行工艺操作规程。18十、仓储科岗位责任制181、建立健全库存物品台帐。18十一、成品库岗位责任制19第四章 文件控制20一、职责分工21二、文件审批权限24、1三、工作程序及要求21四、其它文件的控制程序211、其它文件的控制由本厂办公室归口管理。213、领导传阅的文件要编制文件传递程图，按程序付阅归档。21第五章物资采购制度23九、物资采购的主要记录和有采购合同的文件由供应科负责保存。24第六章 产品标识和可追溯性25一、概述252、本章适用于原料、辅料、添加剂、包装物、半成品和成品.25二、产品标识的职责分工252、供应科负责采购和库存物资的标识管理工作。25三、产品标识形式26四、产品标记制度263、签字加盖工号或检验标记必须清晰工整。26第七章. 工序控制26一、物资控制262、种种原辅材料规定入库定点存放，明码标记确使完整无损。26二、设5、备控制271、设备科负责建立健全管理规定，组织实施和检查并作好记录。273、设备科负责按工艺要求进行设备改造和新设备的验收安装。27三、技术工艺控制27四、人员控制27五、检验控制284、无自行检验能力的项目，应委托有关权威检验机构检验。28六、其它控制28第八章 包装工序操作控制29一.食品生产卫生要求29二、操作控制（见生产操作规程）29第九章 检验和试验30一、职责30二、工作程序301、质管科及技术科（生产办）负责编制并执行质量检验计划。30三、原辅材料的进厂检验30四、工序检验和试验311、工序半成品检验员按检验管理制度的规定进行检验。31五、最终检验31六、检验和试验记录31七、检6、验方式32第十章 质量奖惩措施32第29页33第十一章 检验管理制度34一、职责范围34二、工作程序341、质量管理科负责编制并招待质量检验计划。34三、检验内容34（一）进货检验和试验34（二）生产过程检验和试验程序36（三）成品检验和试验程序37第十二章 人员培训管理制度39一、培训范围与职责401、本制度适用于本厂与质量有关的各级人员的培训工作。40二、培训工作程序401、培训计划的编制402、培训实施413、培训的评价与考核41第十三章 不合格品管理制度42一、适用范围42二、管理职责42三、工作程序421、不合格品的种类：424、不合格原料辅料的控制。435、生产过程中半成品不合格的7、控制。436、不合格成品的控制：43第十四章 化验室管理制度44一、 化验室必须指定专人负责，落实管理责任。44第十五章 检验设备管理制度45三、 计量器具要在规定的条件下存放，严防玷污损坏、变质。46第十六章 化验人员岗位责任制46三、 以科学态度，认真进行化验工作，及时准确地出据化验报告。47五、 完成领导交办的其他工作。47第一章 岗位质量职责一、厂长质量职责1、主管产品质量，并对企业的全面质量管理负总责。2、领导贯彻执行国家颁布的质量法规，组织制定本厂质量方针、目标，建立健全质量保证体系。3、领导组织或授权职能部门对本厂质量进行定期考核分析。二、生产副厂长技术质量职责1、认真贯彻落实企8、业质量方针，在分管范围内全面开展质量体系教育和管理。2、负责审批和修正工艺、技术文件和工艺技术标准。3、负责编制企业产品技术、新产品开发计划，并组织实施。4、组织解决生产过程中的质量、技术难题。5、及时了解掌握市场质量信息反馈情况，经常组织分析研究质量管理动态，不断改进质量、技术管理工作。6、在组织生产过程中应始终坚持质量方针，在产品与质量发生矛盾时，应坚持质量第一的原则。7、负责检查监督各车间、班组的质量管理作用的发挥和质量目标的落实。8、加强生产秩序管理，严格劳动纪律，严格操作规程，按技术标准组织生产。 第1页9、组织、调查、分析处理生产过程中的质量问题，及时采取措施并对产品质量负责。三、9、经营副厂长质量职责1、组织市场调研，对产品质量、包装装璜、售后服务等市场信息及时收集、整理并反馈到有关部门。2、加强成品管事，组织协调好装卸、入库、贮存、保管、发货等诸环节的衔接关系。3、组织落实原辅材料包装物品的采购供应，并严格按照原辅材料和包装物的质量标准要求把关。4、贯彻落实企业质量方针，不断提高销售供应人员的质量意识和服务意识。5、负责领导组织经济合同的订立、履行和检查，保证质量信誉。6、对供应、销售工作管理不善造成的质量问题负责。四、质管科长质量职责1、厂长授权，独立行使质量监督、质量把关权和质量一票否决权。2、厂长授权，组织质量体系考核，监督检查质量体系运行情况。3、严格执行国家质10、量法规，贯彻企业质量方针，推行企业质量标准。4、领导本部门全面实施质量保证功能，使不合格产品得到有效控制和处置。5、负责质量评价和质量信息管理，并对各部门落实质量职能进行具体指导、监督检查和考核。6、负责组织新产品开发技术引进，提高产品科技含量。7、负责组织、指导、检查、监督各车间工序严格执行工艺标准、食品卫生标准和工艺技术操作规定。 第2页8、根据产品品种和原料供应变化，及时调整工艺配方和控制参数，确保生产环节处在最佳工艺状态。9、对生产过程中出现的工艺技术问题，负责组织分析处理，并采取纠正措施。10、负责组织建立、健全工艺技术信息管理档案，并规范各车间工艺操作记录。五、设备供应科长质量职责11、1、负责领导本部门落实设备管理制度，严格本厂设备管理工作。2、负责组织建立、健全设备管理档案、卡片、台帐和设备运行记录，并对设备运行状况、记录、信息进行整理和归档。3、组织制订本厂设备运行操作规程和设备润滑、维护保养细则，并对执行情况进行有效监督和检查。4、负责组织领导厂设备大修、维修和设备技术改造计划的制订和落实。5、负责组织领导本部门对本厂设备运行状况、设备完好率和车间设备管理工作进行定期或不定期检查，发现问题及时提出整改措施和处理意见。6、负责组织对新购进设备和配件进行质量标准验收，并严格按技术性能要求进行质量把关。7、负责组织分解和落实本厂下达的年度和月季采购供应计划。8、根据货源品种12、规格、质量标准等签订供需合同，并严格加强合同管理。9、负责组织对购进原材物料进行严格检查验收，并索取有效合格证书。10、对经验收不符合合同规定要求或不合格原材料，及时同供方协商进行处理，并有明确的记录。 第3页六、销售科长质量职责1、负责组织市场调查和市场预测工作。2、经常组织市场调查分析和市场信息的收集、整理和反馈。3、参与制订产品销售计划和产品销售业务工作管理。4、负责销售合同的签订和销售合同的管理工作。5、参与组织广告宣传和产品售后服务工作。6、负责组织售后服务工作，对顾客信函、来电、来人等反映的质量问题应及时、妥善处理，并详细记录。七、车间主任质量职责1、在本车间认真贯彻落实质量体系13、，深入进行质量方针教育，不断提高职工质量意识和质量工作素质，并对本车间的产品质量负责。2、严格执行本厂、技术、卫生质量标准、确保产品合格。3、严格车间生产秩序和劳动纪律，确保安全、文明生产。4、负责检查监督车间和工序严格执行工艺操作规程。5、根据本厂质量体系要求，建立质量保证体系和质量考核制度 建立健全车间生产信息统计，并按要求进行反馈和储存。6、负责组织车间职工技术培训和新职工的上岗前培训。八、班组长质量职责1、带领班组严格执行工艺标准和质量管理制度。2、协助车间主任建立健全车间质保体系，严格车间各工序质量检验把关和质量管理工作。3、协助配合本厂质管科把好产品质量关。4、坚持跟班检查，发现问14、题及时汇报，并积极采取纠正措施 。 第4页5、搞好各工序质量、工艺记录的收集、整理，并进行质量统计分析，及时向车间主任和质管部门反馈质量信息和汇报质量分析报告。九、操作工人质量职责1、严格遵守工作纪律，按规程要求进行操作，对本加工工序的质量负责。2、熟悉被加工产品样图，工艺规程，作业指导书等有关工作标准。3、认真做好自检、互检，确保自本工序加工产品的质量。4、认真做好质量记录，确保记录的真实性、正确性，按时完成各项质量目标。5、积极参加岗位培训，确保持证上岗。十、化验员质量职责1、生产副厂长和质管科长领导下开展工作，服从分配，坚守岗位，遵守制度，按时完成化验任务，严格执行工作人员守则。2、努力15、学习专业技术知识，严格执行产品技术标准和化验方法标准，刻苦钻研技术，不断提高化验工作水平。3、以科学态度，认真进行化验工作，及时准确地出据化验报告。4、严格操作规程，爱护仪器设备。对个人分管的仪器、设备按时进行保养，出现故障及时维修，保证仪器设备处理正常的工作状态。5、完成领导交办的其他工作。6、积极参加岗位培训，确保持证上岗，对不合格半成品、成品有权要求车间负责人返工、降级和销毁处理。7、积极配合做好原辅材料的的验收工作，对验收不合格的原辅材料报设备供应科退回处理。十一、第二章 各科室部门岗位责任制一、设备、供应科岗位责任制1、原则：保证供应数量、质量，防止积压，增产节约，节约开支，坚持勤俭16、办企的原则。2、供应科应根据季度年月生产计划，按品种任务计划和各项材料定额，编制年季月材料采购供应计划。3、供应科按申报材料计划、数量、规格型号，同进按技术质量要求，选用最佳批量，向物资管理部门与供应渠道提出采购申请，并组织采购员外出采购。4、供应人员参加订货会议时应及时掌握物资供应市场情况，收集物资市场的信息情报，根据合同法签订供应合同，并提出明确要求(其中包括所购原料的名称、规格、等级、技术标准、抽样标准、检验方法及双方所负责任)。5、采购人员应严格执行供应计划按采购计划综合采购，遇有特殊情况应及时向供应科长汇报请示。6、采购人员应对采购原料和物品配件的质量负责，应掌握供方的情况，建立供方17、档案。7、总则在生产副厂长领导下全面开展设备管理工作。建立健全设备台帐、设备档案及技术资料档案。建立健全设备管理制度和操作规程。制订重点管理和设备使用保养制度、设备维修制度、设备检修计划。8、设备监督制订设备管理记录簿，及时反映设备运转情况。 对不同设备采取不同管理，及时对设备进行维修检查保养。督促职工严格遵守操作规程，发现违章操作严肃处理。 第6页二、销售科岗位责任制1、根据本公司的产品种类和产品质量，提前一个月供供下年度销售任务。2、根据生产情况提供生产作业计划。3、根据月季生产任务计划，编制月季销售、资金回收计划。4、认真学习业务知识，不断提高销售业务素质。5、通晓生产工艺流程和有关质量18、标准，对本公司产品规格、性能、食用方法要了如指掌， 增强市场应变能力。6、强化合同管理，做到依法经营，不论销售量大小都应以合同形式公平交易，以免给企业造成不应有的损失。 7、合同签订应注明双方提出的质量要求及质量标准，并根据国家有关规定，对产品实行“三包”。8、及时提供市场信息，掌握产品质量状态和消费动态，生产适销对路产品。9、对用户反映的各种质量信息，应及时反馈到各科室、车间便于落实处理。10、严把质量关，使产品以优质取胜占领市场。三、生产车间岗位责任制1、在生产副经理领导下，对车间生产、安全、质量技术、设备操作及人员进行全面管理。2、强化生产调度和控制，及时解决生产中出现的各种质量问题，确19、保工艺操作规程珠正确贯彻执行。3、加强生产过程中质量管理和工艺卫生管理工作，根据产品质量状况和用户要求进行全面生产。4、协同有关科室和车间，做好质量法规和生产技术的学习培训，确保产品质量稳定提高。 第7页5、切实落实车间经济承包责任制，合理调配生产任务，抓产量、降消耗、保质量同。6、本着以销定产原则，有计划安排，组织协调生产。四、技术员岗位责任制1、在生产技术质管科长领导下，独立开展技术指导工作。2、建立健全技术保证体系，完善工序工艺标准和工艺纪律。3、切实落实技术质量责任制，严格执行工艺操作规程。4、负责制订工艺技术标准、新产品开发和产品升级创优规划。5、搞好成品质量监督检验，做到不合格的半20、成品不转入下道工序。 五、质管科岗位责任制1、在生产副厂长直接领导下，坚决贯彻“质量第一”的企业方针，本着对国家、企业、用户负责的态度，严格把好质量关。2、做好原料、包装材料、关成品及卫生检验工作，做到不合格原料不使用，不合格半成品不转入下道工序。3、做好产品生产过程中的工序质量检查工作，督促岗闪位操作人员严格按工艺标准和操作规程操作。4、会同有关部门做好全面质量管理工作，积极参与制定本厂有关政策、文件，不断健全和完善质量保证体系。5、会同有关部门做好质量事故的分析和处理工作，严格执行质量奖罚制度。6、建立健全各种质量台帐和原始记录。7、组织召开“质量分析例会”、“走访用户制度”，做好质量信息21、反馈工作。 第8页六、生产车间岗位责任制1、认真贯彻本公厂质量方针、目标，牢固树立“质量第一”的思想，确保质量保证体系正确有效运行。2、接到生产通知单后及时组织落实，严格按工艺卫生及技术标准进行生产。3、组织生产人员进行工艺知识和操作要领的岗位技术培训，不断提高操作技术和分析问题能力。4、落实本厂各项质量管理制度，定期召开车间质量分析例会，做到不合格原辅材料不投用、不合格的半成品不转入下道工序。5、定期召开车间班组的质检员会议，抓好质量信息反馈工作，抓好设备维修保养和正常的使用工作。6、严禁违章操作，消除各种不安全隐患。7、加强生产薄弱环节的管理，抓好生产进度，了解产品质量动态，抓好现场管理。22、8、车间物品摆放整齐，按照产品名称、品种、规格、等级分类存放。9、车间主任有权对不服从安排、违反劳动纪律、工艺纪律、操作规程的职工进行批评和处理。10、对各项管理制度的考核和奖惩办法有权提出建议。11、同生产办配合，保证生产计划和任务的完成。12、同质管科配合，保证产品质量。13、同设备科配合，保证设备正常运转。14、同其它科室配合，保证正常生产运行。 第9页七、生产班组长岗位责任制1、生产班组的任务抓好本班组生产过程中的质量管理工作，组织本班职工严格工艺纪律，按工艺标准和岗位操作规程进行生产。严格工序质量管理，切实抓好班组自检、巡检，开展工序互检工作，保证各工序质量达到标准要求。及时处理生产23、过程中出现的质量问题，对质量事故及质量隐患不隐瞒、不推脱责任。搞好设备维修保养工作，积极开展QC活动，及时解决生产中出现的技术质量问题。协同车间主任，抓好岗位练兵，提高生产工人的操作技能和产品质量。做好工艺操作交接，并做好原始记录。2、生产班组的责任对班组的产品质量全面负责。努力完成班组产品质量指标。对班组违犯技术工艺纪律负责。对班组工序控制管理达不到质量体系规定要求负责。八、车间质检员岗位责任制1、车间质检员的任务在车间主任领导下严格按技术要求标准和工艺要求检查产品质量。会同其它有关部门定期或不定期地对产品质量进行抽查。及时对车间的产品、技术文件、工艺标准、操作记录进行跟踪检查。了解车间质量24、动态，组织好质量信息的传递和处理工作并协助技术部门解决好质量问题。 第10页 协调车间内部工序间产品质量的关系和交接。2、车间质检员具有下列权力有权制止不合格的原材料投产使用。有权制止不合格的半成品转入下道工序。有权检查、指导生产工人的岗位操作和岗位质量，对质量得不到保证的生产工人进行批评教育。3、车间质检员的责任对出车间的半成品和成品，因错检、漏检造成的质量问题负责。对产品质量、信息反馈的准确性，及时性负责。九、生产工序岗位责任制1、生产一线的工人，直接操作机械，控制产品质量。操作工人是生产设备的直接管理者和产品质量和第一责任者。2、操作工作要全面了解各道工序机械、工具的基本情况和产品技术性25、能。3、对本机械工具的操作程序必须应知应会，而且能熟练地操作并及时发现问题，及时排除故障，并牢记本岗位的工艺标准、质量标准和卫生要求。4、对工序所生产的产品,使用的原材料、工艺配方要全面掌握，运用自如，发现不合格的因素能及时排除，保证产品的质量。5、在设备负责人和质检负责人的监督下，严格执行工艺操作规程。6、把不合格的产品消灭在工序生产过程中，做到不合格产品转入下道工序。7、按照岗位职责要求处理好当班的各项生产管理工作，认真做好交接班和原始记录。 第11页十、仓储科岗位责任制1、建立健全库存物品台帐。2、进厂的原材物料，必须经过相应的质量、等级检验，物料库保管员按品种、规格、数量分别存放保管。26、分别作标记入库存放。不符合要求的一定隔离，存放式样由物料库保管员作好标记分类存放。3、做好原料储存的技术管理，严格温度、湿度控制，保证各种物品的储存质量。4、物料库保管员对库内物品要做好“三清、二齐、一致”不留死角。即数量、质量、规格清，库存 物品帐卡齐全，数量一致。5、物料库保管员要保证供料及时，严格执行各类物资的收发制度。按生产定额发放(数量、质量、规格等)，不准擅自改动生产配方，否则影响产品质量由物料库保管员负责。6、车间领料员按领料单据核实领料，做到质量、数量、规格相符没有差错。保证生产原料齐全完整。7、物料库保管员对领用配套零件、原料的用料单位负有检查、监督的责任，对任意浪费生产原料27、的现象有权进行批评制止。对不接受批评教育的有权向上级反映，视情节轻重给予处理。8、原料物资在装卸、运输、收发、保管中发生的非正常损失，一经查明，追究有关人员责任。9、做好库存物资的日常检查工作，对腐败、霉变及损毁的物料及时查明原因，迅速上报处理。 第12页十一、成品库岗位责任制1、各种完工产品入库时，必须包装完整，经质管科检查后，持合格证和入库单据方可验收入库。2、出厂销售产品必须凭质管科签发的产品质量合格证、产品销售发货单办理产品销售出库手续，不合格品严禁出厂。3、库存产成品，要建立、健全保管台帐一。收发结存日清月结，帐实相符。4、成品库内严禁存放其他物品，各类产品应按品种、等级分别存放、做28、到质量清、规格清、数量清、库容整齐，及时清除霉变产品和超期产品。 第13页第四章 文件控制文件控制是指质量文件、工艺通知单、生产调度单、质量记录等文件的控制程序。一、职责分工1、质量文件，质量控制程序由质管科归口管理。2、产品标准，工艺技术文件同生产办和技术科归口管理。3、设备标准由设备科归口管理。4、计量标准由质管科归口和理。5、卫生标准由生产办或归口管理。二、文件审批权限质量文件和综合质量控制程序由厂长审批，专业性文件由分管厂长审批，临时性文件由分管副厂长或职能科室负责人审批。三、工作程序及要求1、文件批准前，须经标准化质量管理领导小组审核通过。2、所有有关工作和生产现场，要有质量文件的有29、效成本。3、文件复印要有归口部门严格控制。4、购销合同变更，要经过购销双方协商修订更改。5、文件修改再版后，由各归口管理部门负责分发，并收回原版注销作废，保证现场使用有效版本文件。四、其它文件的控制程序1、其它文件的控制由本厂办公室归口管理。2、收到的公文要及时拆封、分类、编号、登记，报送有关领导批阅。3、领导传阅的文件要编制文件传递程图，按程序付阅归档。 第19页4、上级来文要迅速组织全体本厂员工学习贯彻执行，归档管理，分类装订，以备查阅。5、严格贯彻保密制度，对机密文件要严格管理，不经领导签字同意，不准对外借阅。6、未经归口部门同意，所有文件一律不准复印。7、借阅文件要办理借阅审批登记，按30、期归还存档。 第20页第五章物资采购制度一、供应科应根据本厂的生产计划和各种物资消耗定额，编制物资采购年季月供应计划。二、对于因生产计划的临时更改所急需的原料是经分管厂长审批后方可组织采购。三、物资采购工作应做到“三按”、“两择”、“四适”、“一配套”，即按计划供应、按计划采购、按需要合理储备，择优择廉选购，适时、适质、适量、适合，配套供应。四、掌握市场物资行情及动态，了解货源情况，密切注意库存消耗变化，主动采取措施，做到供应生产，储存衔接，心中有数。五、根据“货选三家”原则，择优采购。了解货源供应情况、质量信誉及价格变化等因素，保证本厂产品质量和经济效益的全面提高。六、严格执行采购计划，并按31、计划规定的数量、质量、规格、型号进行采购。采购质量必须符合规定的技术标准和要求。供应科在日常采购过程在要做到：1、没有采购计划不采购。2、没有生产任务和试制计划不采购。3、没有单耗定额不采购。4、规格型号不清不采购。5、超储备定额的材料不采购。6、供货方没有产品质量标准，没有产品合格证的不采购。七、采购物资进厂后，保管人员要及时检查验收。如发现数量短缺，质量不符合标准时，要在2至3天内通知供方提出处理意见。供方不予解决可要求退货。 第21页八、物资采购进厂，经检验不合格的应 由当事人负责退货。对由此而影响生产的当事人应负责全部责任。九、物资采购的主要记录和有采购合同的文件由供应科负责保存。 第32、22页第六章 产品标识和可追溯性一、概述1、本章规定了产品标识的要求和方法，目的是实现可追溯性，防止混用滥用。2、本章适用于原料、辅料、添加剂、包装物、半成品和成品.二、产品标识的职责分工1、质管科是原料、辅料、包装物半成品标识和不合格标识的归品管理部门。2、供应科负责采购和库存物资的标识管理工作。3、生产车间、包装车间、仓储科负责本单位的半成品、成品和库存物资的标识管理工作。三、产品标识形式1、原辅料、添加剂、包装我标牌工或检验单标识。2、半成品用生产记录或检验单标识。3、不合格品用标牌或书面通知标识。四、产品标记制度1、产品在本工序加工完毕后操作者必须在自己加工的产品规定部位签写自已的名字33、或加盖自己的工号。2、专检人员在其对产品标准及文件检查后，必须 在规定部门签写自己的名字或加盖自己的工号。3、签字加盖工号或检验标记必须清晰工整。 第23页第七章. 工序控制一、物资控制1、供应科按技术标准采购原料，质量管理科按规定的检验方法和标准，编制 检验报告，仓储部门质量认可单（化验单）办理材料入库手续。2、种种原辅材料规定入库定点存放，明码标记确使完整无损。3、质量管理科对仓库原辅材料按要求进行抽检、抽检结果及时、准确反馈到有关部门。4、对不合格物品严格控制，及时进行处理，防止不合格物品投入生产工序。二、设备控制1、设备科负责建立健全管理规定，组织实施和检查并作好记录。2、各车间按设备34、管理规定对设备进行日常维护、保养和维修，对专用设备、关键设备应取有效措施，重点维护确保设备完好，运转正常。3、设备科负责按工艺要求进行设备改造和新设备的验收安装。三、技术工艺控制1、技术科（生产办）负责制订和工序技术标准，并进行有效的监督和控制。2、各车间应按工艺技术标准和工艺技术操作规程组织生产，并对各工序执行进行监控和记录。3、对重点工序应严格实行全方位控制、跟踪，启示及时准确地反映生产运行情况。四、人员控制1、加强各级管理人员、业务技术人员、岗位操作人员的质量意识教育和业务技术培训，提高全员质量意识和全员业务技术素质。2、人事由（行政办公室）负责按职工内部培训计划，对职工进行培训，并对上35、岗职工定期考核、发证、验证。 第24页3、对关键工序人员必须进行上岗前培训，严格履行资格考试和持证上岗制度。4、对违章操作规程和不遵守劳动纪律或不能胜任本职工作的人员，应按本厂有并关规定进行处理和调离。五、检验控制1、质管科（生产办）应严格按质量管理规定对从原料进厂到最终产品出厂进行严格检验把关，检验结果应及时反馈到有关部门。2、对使用的检验分析仪器，应按有关规定及时做好周期检验和计量校验，保证检验分析仪器处在最佳状态。3、如对检验结果产生疑问，就及时进行复核，仍不能确定其检验结果，应到有关权威机构进行送检。4、无自行检验能力的项目，应委托有关权威检验机构检验。六、其它控制1、动力供应部门应严36、格按照工艺指标要求，确保生产用水、电、蒸气的供应。2、各工序必须建立动力供应检测点，记录准确并及时向有关部门反馈信息。 第25页第八章 包装工序操作控制一.食品生产卫生要求1、包装人员必须穿着整齐、清洁的工作服帽，头发不利外露，要勤剪指甲，不准涂指甲油。2、包装人员上岗不准戴戒指、耳环，不准涂化妆品、涂口红。上岗前、入厕后应洗手消毒。3、包装室内及设备用具下班后清理干净。4、保持室内清洁卫生，严禁地面存放杂物。二、操作控制（见生产操作规程） 第26页第九章 检验和试验一、职责质管科是检验和试验的归口管理部门，并负责原材料、半成品、成品的检验和试验。二、工作程序1、质管科及技术科（生产办）负责编37、制并执行质量检验计划。2、质管科在经理领导下，独立行使质量判定权，对因错检、漏检、错判、检验不及时及其他违背有关检验规定产生和不良后果负责。三、原辅材料的进厂检验1、进厂的原料、辅料、包装我物等，质管科按质量检验管理制度的规定及时取样检验。2、检验合格后在检验报告单上注明等级和合格标志，经科长审核签字盖章后生效，不合格的原料一律不能进厂入库。3、如因生产急需来不及检验而使用时，需经质管科签署意见，分管副厂长签字后方可投入使用，并且质管科要做好补检工作，一旦发现不符合要求，应立即追回并采取纠正措施。四、工序检验和试验1、工序半成品检验员按检验管理制度的规定进行检验。2、工序检验发现不合格产品和不38、合格趋势时，检验人员要认真做好记录，并及时向本部门负责人反映，本部门应及时提出处理意见并采取措施，防止不合格半成品流入下道工序。3、不合格的半成品必须由技术科（生产办）提出处理意见，并经分管副厂长签字，交责任单位实施，必要时由生产办组织实施。 第27页 五、最终检验1、最终产品由质管科按国家有关标准进行检验，确府合格后经质管科根据产品质量分析报告签发合格证方可入库和销售。2、最终产品经检验不合格时，由质管科书面通知成品库不准出厂销售，并由成品库隔离存放，通知生产部门进行有效自置。六、检验和试验记录做好各项检验和原始记录，并由各主管部门保存三年。七、检验方式1、购进原材料，实行货到随机抽样检验，39、凭质量检验证明验收入库。对质量低劣的原料，仓储部门应拒绝接收。 第28页第十章 质量奖惩措施1、生产车间（部位），应坚持“质量第一”的原则，按标准要求组织生产。厂质检部门每次在成品库罐中抽样，检验合格者，给予通报表扬，发给相应的管理工资；抽检产品质量不合格者，不准出库，退回车间，责令其配制合格。赔偿经济损失，通报批评。同时每次给予经济罚款200元，其中车间主任100元，并扣发相应的管理工资。上级监督抽检，不符合标准的扣罚车间主任100元，质检负责人100元。产品销售后在保质期内因质量原因发生退货，除扣除车间该产品计件工资外，按退货价值的30100罚款，其中车间员工负提2075，车间主任承担1040、25）2、工序半成品不合格，车间（部位）应查明原因，积极整改，如因人为因素赞成工序半成品不合格或造成质量事故而影响产品质量的，除查明原因外，应追究当事人的责任，根据损推大小给予当事人经济罚款，刑事等自理。3、包装产品不合格，每瓶罚款25元。不能再用予生产的按其价值赔偿。如发现包装产品内有异物造成人体伤害的，每瓶处罚车间主任100元，车间职工100元。造成损失的由车间承担全部损失。第29页第十一章 检验管理制度为验证采购物料、生产过程半成品、成品质量，确保只有合格物料才投入生产，合格半成品者能流入下个生产环节，合格的成品才能入库或销售出厂，预防和控制不合格品的出现，根据国家有关法规和本公司实际，41、特制订本制度。 一、职责范围质量管理科是检验和试验的归口管理部门，负责产品质量形成全过程的检验和试验。二、工作程序1、质量管理科负责编制并招待质量检验计划。2、质量管理科在总经理的指导下，独立行使质量判定权，对因错检、漏检、错判、不及时及其他违背有关检验规定产生不良后果负责。三、检验内容本制度规定了本厂外购材料的检验要求，适用于本厂进货检验的控制。（一）进货检验和试验1、检验范围对采购物料进行检验，保证只有合格物品者能投入使用或加工，预防和控制不合格物料流入生产加工环节。2、职责（1）质管科负责进厂原辅料、包装物的检验、验证。（2）供应科和有关科室予以配合 第30页3、工作程序（1）外购货物进42、厂，由供应科、仓库管理员通知质量管理科进行检验，并对其数量、规格品和做好登记。质管科依据相应检验标准实施进货检验。由原材料检验员按标准和检验规程抽样。检验合格方可办理入库手续。（2）添加剂包装物等物品，由质检员，按检验计划规定的项目进行检验，并对供方所提供的产品质量证明（产品合格证、检验报告单等）进行验证，符合要求后方可办理入库手续。 （3）由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、是否与发货单和本公厂采购合同一致，有无运输损害，验证无误后，办理入库手续。（4）质管科根据检验结果，出具检验报告，由检验人员填写完整，明确判定合格与否。检验报告经质检科科长签字后有效。（5）检验报告送相关部门，仓库43、据此办理入库手续对不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用（让步接收物料除外）。对特殊情况下，先入库，后检验的物品，仓库要做出待检标识，经检验合格后方可办理入库手续。不合格品按不合格品管理制度规定进行处置。（6）本厂不具备检验条件的我购物品，供应科负责索取质量证明及使用指南等有效文件，作为进货验证依据。4、相关文件（1）检验计划。（2）不合格品管理制度。（3）原辅较、包装物质量验收标准。（二）生产过程检验和试验程序对生产过程中半成品进行检验，确保只有符合要求的半成品，才能转入下一工序。 第31页1、检验范围本规程规定了生产过程中半成品检验的控制要求，适用于本厂生产过程检验和试验。2、职责（144、）质管科负责半成品检验和试验的控制。（2）各生产车间予以配合。 3、工和程序（1）过程检验包括罐头、罐装（包装）等车间各生产工序中半成品的检验。由各车间按检验计划要求，由检验人员按取样规则进行现场取样检验。（2）半成品的检验由质管科质检员按检验计划和检验规程执行。（3）在所要求的检验未完成或检验不符合，生产车间不利将被检验产品流出本工序，特殊情况，经批准后可将产品例外处理，但地该产品仍要检验，若检验不合格，按不合格产品管理制度处置。（4）设备容器清理后的卫生指标检验，按检验计划的有关要求进行。（5）对检验发现的不合格品，由质管科做好标识和记录，并按不合格品管理制度进行评审和自置。（6）种种检验45、报告由质管科报送有关车间和人员，并微检验记录的保存。4、相关文件（1）检验计划（2）不合格品管理制度（3）半成品质量标准（4）检验规程 第32页5、质量记录罐头、罐装的半成品、产成品记录检验报告。（三）成品检验和试验程序对成品进行规定的检验和试验，是为了解保只有检验合格的产品才能出厂销售。1、检验范围本规程规定了成品检验或试难的控制要求，适用于本厂的成品检验。 2、职责（1）质管科负责成品的检验和试验。（2）车间、成品库予以配合。3、工作程序（1）成品的检查和试验必须在所有规定的进货检验、过程半成品检验均已完成，结果满足规定要求后者能进行。（2）包装车间在调入散装产品前和出现质量问题时及时通知46、检验人员，由质管科成品质检员按检验计划和各类产品的国家标准（或行业标准及企业标准）进行抽样检验。 （3）检验人员每天对和产品的感官质量进行巡回检查做好巡检记录随时发现的质量问题及时报告生产车间，杜绝因漏检面出现的质量问题。（4）成品检验后，质管科及时将检验报告送有关部门和人员。不合格品按照不合格品管制度执行。（5）只有检验计划中规定的和项检验都完成，有关检验结果符合要求，数据、文件都得到审批认可后、产品者能发出。 第33页4、相关文件（1）检验计划。（2）不合格品管理制度。（3）产品标准。5、有关质量记录（1）成品检验报告。（2）质量合格通知单（合格证）。 第34页第十二章 人员培训管理制度为47、适应现代企业管理需要，提高员工素质，满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。根据国家有关法律、法规之规定，结合本厂工作实际，特制订本厂人员培识管理制度。一、培训范围与职责1、本制度适用于本厂与质量有关的各级人员的培训工作。2、办公室是人员培训的归口管理部门，负责确定各岗位人员的能力需求，编制培训计划，经厂长批准后组织实施。3、各部门负责确定本部门的培训需求，并按培训计划安排协助培训的实施。二、培训工作程序1、培训计划的编制（1）办公室每年年初向各车间、科室（部位）征询地培训的需求和意向，分类汇总，编制岗位培训计划。（48、2）办公室依据厂质量方针和目标的需要，各岗位统一策划，编制厂年度计划，报总厂长批准后实施。（3）年度培训计划以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，办公室协助组织培训。（4）需外出学习培训的人员，由各车间科室向办公室提出申请，报厂长批准后，办公室备案，培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交办公室记入个人档案。第35页2、培训实施（1）办公室依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训。培训要采取精列办法： 办公室举办学习班，集中授课。参加外部有关部门组织的培训。结合各岗位的实际操作，在岗培训。（2）每期培训前应由办公室制订具体的培训实施计划，规定培训的时间、日程、培训内容、地点49、方式，参加人员等，培训前一周发到有关车间科室。3、培训的评价与考核办公室根据培训内容和各岗位工作人员需求，组织对员工的培训和资格确认。考核可采取书面考试，现场操作和实际技能评等级进行。对从事特殊工作包括人事法规、规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过专门培训的人员（电工、电焊工、司炉工等）和从事验证工作的人员（检验员、计量员、内审员、食品感官评审员等）和从事检验工作的人员凭资格取资格证书后，由办公室进行资格确认，持证上岗。凡经培训，考核不合格者，应继续培训或调离岗位。 第36页第十三章 不合格品管理制度为确保产品质量 ，防止出不合格品，根据中华人民共和国产品质量、中华人民共和国食品卫年法及食50、品质量安全市场准入制度等法律法规结合本公司工作实际，特制订本制度。一、适用范围不合格品管理制度适用于原铺材料、半成品、成品不合格的处理。二、管理职责1质量管理科负责不合格品控制的归口管理，负责不合格品的规定，并组织评审和处置。2、不合格品的负责部门负责不合格的记录、标识，隔离和处置的具体实施。三、工作程序1、不合格品的种类：（1）不合格的原（辅）料；（2）不合格包装物；（3）不合格半成品、（4）不合格成品；2、不合格品的标、识及隔离。各车间或仓储科接到技管科的不合格品报告后，立即对不合格品进行记录，标识、隔离。3、不合格品的评审和处置不合格品评审、后的处置方法通常为以下几种：（1）原料：拒收、51、让步接收（降级或降价、挑选）、报废，。（2）辅料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）、报废。（3）关成品：降级、返工、报废。 （4）成品：降级、返工。 第37页 4、不合格原料辅料的控制。（1）根据原辅料验收标准由管科判定出不合格原材料，检验员作好记录，报质管科科长对其进行评审，写出不合格品自置意见，由供应科处理。各种添加剂必须符合GB27601996食品添加剂使用全标准，不能提供符合要求证明的一律拒收。（2）生产贮存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知质管科复检，确认为不合格后，作退货或报废处理。5、生产过程中半成品不合格的控制。（1）半成品达不到工艺标准，由质管科通知车间作返工、调整52、或降级处理。如出现不正常（如腐败、有异味、理化指标不符合）等 ，由质管科通知生产车产查找原因，做好标记和记录，等待处置。半成品不合格品的评审意识和处置记录由质管科（生产办）和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。6、不合格成品的控制：（1）感官、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质检员作好记录，通知成品库隔离、标识，同填写不合格品评审处理意见送交质管科，进行处置。（2）包装质量不合格，成品质检员作好记录，通知成品库隔离、标识，同时通知车间返工处理。7、不合格品的记录，由各相关部位记录和保存。8、不合格品返工后，应重产进行检验。 第38页第十四章 化验室管理制度一、 化验室必须指53、定专人负责，落实管理责任。二、 除本室人员及有关工作人员外，其他人员不得擅自进入化验室，业务接待与会客应在业务所长室或业务室进行，外单位来人参观和学习需经厂领导批准，并由专人陪同，接待完后送出化验室。三、 化验室工作必须严肃认真，保持良好的次序。不得在室内喧哗、打闹、聊天、娱乐、用餐、处理个人事务及进行其他与化验室工作无关的活动。四、 化验室不准存放与化验工作无关的私人用品，也不准随意将化验室物品带出室外。五、 室内要保持整洁卫生，不准在室内吸烟，不准在室内吐痰和乱丢废物，样品进室前应清洗干净，工具物品摆放整齐，正常工作时每天至少清扫整理一次。六、 在化验室工作必须严格执行操作规程，按规定穿戴54、好工作服、鞋等防护用品。七、 化验室内不准随便拉线、钉丁子，固定设备不经批准不的随意移位。八、 每天下班前或工作结束后，应按规定保养工具、仪器设备，切断电源、水源、关闭门窗。 第39页第十五章 检验设备管理制度一、 本单位的计量标准器具必须按“计量法”的规定，送法定计量检定机构或由政府计量行政部门授权的单位检定。二、 超期或末检定的计量器具不得使用。计量器具的购置要有计划，购入后需经验收后方可入库，由管理员统一管理分类登记入帐。三、 计量器具要在规定的条件下存放，严防玷污损坏、变质。四、 各种标准溶液应有专人配制，专人检定，要有明显标志，标准溶液取出后不得再倒回瓶内，超过保存期的溶液不得使用。55、五、 计量器具在使用前必须进行精度检查，操作者要严格遵守操作规程及有关规定，并做好使用及检查记录，不充许精机粗用，严禁超负荷超量程使用。 第40页第十六章 化验人员岗位责任制一、 在厂长和副厂长领导下开展工作，服从分配，坚守岗位，遵守制度，按时完成化验任务，严格执行工作人员守则。二、 努力学习专业技术知识，严格执行产品技术标准和化验方法标准，刻苦钻研技术，不断提高化验工作水平。三、 以科学态度，认真进行化验工作，及时准确地出据化验报告。四、 严格操作规程，爱护仪器设备。对个人分管的仪器、设备按时进行保养，出现故障及时维修，保证仪器设备处理正常的工作状态。五、 完成领导交办的其他工作。附：相关文件及记录 罐头产品检验登记标准 主要原辅料质量验收标准证书 第41页