1、公司低值消耗品申请、采购、保管及领用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则 为规范低值易耗品的申请、采购、验收、保管、领用等程序，有效地控制办公费用，节约开支，结合公司实际，特制定本管理办法。 第二章 适用范围 适用于各部门所需的低值易耗品。本办法管理之低值易耗品范围包括签字笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、笔记本、剪刀、钉书机、印泥等办公用品、印刷品、办公室汽车用清洗用品及劳动保护品等。 第三章 管理2、体制 1、公司行政部为低值易耗品之采购、管理部门。财务部为核算监督部门。 2、公司设立物品明细帐和库存统计表进行管理。 3、每月月底前，各部门应填写本部门下月“办公用品需求表”报行政部，详细写明使用人、所需办公用品的名称、数量、型号等。 4、行政部对每个部门的需求计划进行认真审核，报总经理审批，对于申报情况不合理应予纠正。 第四章 物品的采购、入库 1、除公司领导特别要求外，凡公司或部门需采购之物品，均须填写购物申请，经行政部汇总编制计划，经财务部审核，主管领导批准后由行政部统一购买，统一管理，并有专人负责。 2、采购本着节省成本、价廉物美、急需办原则，不得谋私利；在购买办公用品时应查清库存，3、避免重复浪费，对于必需品，采购不易或用量较大的，应酌量库存。 3、购买物品时应准确掌握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。 4、采购物品后，办理入库手续，填制有关物品帐目;凭发票和入库单向财务部报销。 第五章 物品领用 1、公司发放物品可分定期(月初)一次性领用和随时领用。公司对员工领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 2、办公用品管理员每月5日前发放办公用品，填写“办公用品的发放登记表”，对于使用情况不合理的管理员有权拒绝领用。 3、对于各部门使用情况，办公室办公用品管理人员应做好月、季及年度统计，填写“办公用品使用统计表”。 4、新进员工到职时管理员应及时提供4、必需的办公用品；员工离职时，管理员应将剩余的办公用品收回，并及时办理入库登记，否则按规定折价赔偿。物品报废时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销。 第六章 物品管理 1、物品的使用分个人使用和部门使用两种。个人使用指由个人使用保管的用品，如签字笔、笔记本、胶水等，而部门使用指本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机，由专人保管。 2、各部门及员工在使用办公用品、文具用品等物品时应节约、爱惜和认真保管，严禁公物私用。 3、各类印刷品（书、单页、报纸等），其保管均由行政部统一管理和发放。 4、行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压5、缩行政费用。附：表一、物品申购计划表表二、物品验收表表三、员工领用物品登记卡 本制度解释权归公司行政部。本制度经办公会议讨论通过并由总经理签字之日起生效。 总经理签字： 2013年3月1日表一物品申购计划表时间： 年 月 日名 称规格/配 置单 位数 量单价（元）金额（元）用 途需 要 日 期人事行政部意见:财务部审核:分管领导审批:总经理批准:表二 物品验收表时间： 年 月 日名 称规格/配置订购数量实收数量单 位单价（元）金额（元）验收人员意见：部门负责人意见：人事行政部审核：分管领导审核：总经理审核：表三 员工领用物品登记卡编 号： 姓 名： 部 门：名 称规格/配置 单位数量领用签字时间