1、管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.0目的为加强集团及各分公司物资采购成本管理，规范物资采购价格控制方法流程，特制定本程序。2.0 适用范围适用于集团及下属分公司。3.0 定义3.1询价：3.2核价：3.3比价：3.4议价：3.5指导价：3.6采购业务执行部门：4.0职责：4.1集团采购中心：4.2各分公司采购业务执行部门4.3各分公司领导4.4集团计财中心4.5集团监审中心4.6集团领导5.0建立完善采购的流程制度。5.1采购流程的制度建立与完善要求。通过流程制度来规避采购过程中风险和成本是长久之计，因此2、各分公司必须建立物资采购招标的相关流程制度，并逐步建全完善。集团采购中心有权督导各分公司在采购方面流程制度建立情状。5.2制度制定、完善、审核、发布流程。相关流程制度按集团统一格式建立、完善、修订好后综合：分公司直属领导、总经理、集团采购中心意见后交集团领导审批后由集团行政发文。5.2制度执行监督集团采购中心定期对各分公司采购制度执行情况进行检查，要求分公司针对检查情况完善，并以书面形式抄磅分公司总经理，上报集团领导。5.3监督检查重点各分公司在采购单价、供应商选择、出及库管理、签名、验收方面是否按制度执行。 6.0采购报表提交与审核6.1采购月报表提交时间和要求各分公司每月10日前将上月所涉3、及到的物资采购报表，按要求格式抄送采购中心。采购中心针对报表中价格、品牌、供应商结合市场进行审核，针对存在疑问采购中心有权要求分公司进解释说明，和提出审核意见。6.2月报表一般是采购制度中授权分公司采购物资，采用事后监控手段。7.0询价管理采购中心职能有市场信息价收集，询价职能。各分公司在采购物资时对价格把握不清时可咨询采购中心询价。7.1适用情况：投标时材料成本招标时制定标底文件制度要求需采购中心指导价其他情况7.2询价要求各分公司在要求采购中心询价时，为保证询价结果准确度，尽量提供以下资料：产品的规格、数量、图稿或者是实样产品相关的质量要求，验收标准需求日期、数量、付款、送货方式其他条件74、.3报价单的要求所有的报价单需要包含以下的内容：物资名称规格、质量标准、含税情况、交货方式（含运费的处理）、结算方式、生效日期。报价单须有供应商的台头、联系方式、认可的报价人、报价日期等。特殊情况须注明最低订量或其他办费的要求。如有需要可尽量提供样品。2.5 一般认可的报价须有至少两家以上作为比较的其他供应商的报价附于后面以作参考用2.6 当供应商是口头报价时，应该要求供应商及时传真回签有名的相应报价单。3. 报价的参选流程3.1 接到业务的报价要求时，自己不能确定或是新产品需要及时发出给到认可的合格供应商处进行询价。寄客办、EMAIL或是传真相关资料等。3.2 供应商收到相关资料后及时追紧供5、应商报价，并传真回报价单。原则上需要当天完成，特殊情况另定。3.3 收到报价单后，对供应商的单价进行核算比较，且需要与先前生产过的类似产品作比较，并核实报价的合理性，然后选择合适的供应商进行议价，原则上需要选择单价最优惠的供应商，但需要品质能够满足客户的要求。3.4 议价后将认可的价格写于原单价的旁边，并在原单价上用横线、划去以示修改。3.5 将议好价的报价单连同其他作比较的单价一起呈给上司批核。3.6 有必要时需要将批核的单价回传给供应商，请供应商留底保存， 若不回传，需要提醒供应商将其手头的报价单修改为议价后的单价， 以免日后发生争执。4. 报价单的保存方式4.1 采购负责将批核的报价单分6、类分供应商用文件夹夹好保存，并贴好相关标签，方便需要实物对照时用。4.2 及时将批核的单价入录电脑，以方便订货用及方便查询用。4.3 所保存的文件必须整齐划一，放于规定的位置。4.4 报价单非本部门人员不得乱动，使用后必须放归原处，取出的报价单必须及时放回。5. 与部门之间的沟通5.1 样品较交给业务部时应该一同将产品的销售价告知业务并及时追回产品价格是否可接受。5.2 若样品有多家或多次供应时，应该详细注明具体资料给到业务并且自己也要做好相应记录。5.3 多次提供样品的产品，业务确认样品时应该告知采购是哪家供应商或是具体那一次打的样品，以免弄错资料。6. 其他要求6.1 为了保证公司所采购的物料是相对优惠的，采购人员必须了解物料的市场行情，经常询问供应商价格的波动情况。6.2 采购员可以通过其他供应商目前报价的走向来估计目前物料的市场行情。6.3 价格的走向可以从以下去判断，如了解同行中的价格，原材料市场的波动，具有相关连物价的波动情况等。7.0核价、比价、议价8.0采用指导价进行价格控制管理