1、再生资源回收公司员工、采购及信息管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 一、员工守则.3 二、人资管理制度.4 三、办公室管理制度.18 四、财务管理制度.21 五、采购管理制度.29 六、信息监控室制度.30 七、信息扫描站点制度.31 八、摄像头清洗制度.31 九、外来车辆出入厂制度.32 十、仓库工具管理制度.32十一、污染环境防治责任制度.34 十二、仓库保管制度.37十三、保安管理制度.40十四、员工食堂管理制度.43十五、车队管理制度.46十六、会议管理制度.48十七、质监管理制度.49十八、安2、全管理制度.51员工守则第一章 总则一、为保障公司员工权利，特依法订立本规则。凡本公司员工，悉依本规则执行。二、本规则所称员工，系指正式受雇于本公司从事工作获得报酬之专职人员。三、本公司若有特定性之工作人员，其管理制度依公司规定，相关福利依合约另定之。第二章 员工基本行为准则一、遵守厂内各项规章制度及命令，服从各部门主管的安排及监督。二、爱护公司荣誉，不得有损害公司声誉、向外泄漏公司资料、败坏公司形象等行为。三、遵守上下班时间，不无故缺勤、迟到、早退，工作时间不得作与工作无关之事和吃零食。四、遵守操作规范，保证生产安全，因违规操作而造成事故或导致公司经济损失，一律追究其相关责任。五、未经他人同3、意，不可私自动用他人工具及私人用品。非公司指定之机台操作人员，一律不得擅自操作机器。六、爱护公司资财、设施，不得借故损坏，不得窃取公物。七、门禁时间外出及车辆携带物品出厂，需有放行单。八、在厂区内按规定穿着制服，佩带识别证。九、员工在上班时间里有紧急事情需会客，应向主管报告并在会客室为之，一律不得私自带领外人进入车间或办公区内。十、全体同仁应注重道德修养，同事间应通力合作，互敬互重、互相关怀充分发扬团队精神。十一、不得造谣惑众，扰乱人心，不得聚众闹事、戏闹和互相斗殴。十二、厂内不得携带、收藏和违章使用易燃易爆危险品，不得随身携带和收藏凶器或攻击性物品。不得进行赌博、酗酒等有伤风纪行为。十三、维4、护厂区清洁卫生，爱护花草设施，严禁乱丢烟蒂、纸屑及违规丢放杂物等。十四、遵守餐厅及其它公共场所守则，不得有任何扰乱公共秩序、损害公众利益的行为。十五、注意仪表形象（依公司规范穿着），待人接物诚恳谦和，实行您好、谢谢、对不起、再见等文明语言。禁止穿短裤（包括西式短裤）、背心、拖鞋、赤膊上班、生产线上女同仁不得穿裙子、凉鞋、高跟鞋等，工作场所不得大声吆喝、打闹嬉戏等扰乱其它同仁工作之行为。以上规范，全厂同仁必须严格遵守，若有违规行为，视情节轻重予以处理。人资管理制度第一节 录用原则一、公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才。二、本公司的招聘主要以面试、笔试等方式进行。三、员工的招聘将5、根据公司的需要进行。第二节 录用条件一、新进员工一般实行试用期制度，试用期限为1-3个月。二、试用期满考核新进员工试用期满前，由公司进行考核，考核中如发现不符合录用条件和工作的，可随时解约。第三节 录用程序一、正式录用前体检：公司可指定应聘人员，实行体检制度。人员入职都必须在公司指定的医院进行指定项目的体检，并向人力资源部门出示体检证明。只有经证明其健康状况适合本工作者，才可被公司录用。二、确认体检合格后，人力资源部门发出录用通知；三、应聘者一旦被同意录用，应于接到通知后，按公司指定日期及地点亲自办理报到手续，否则将视为拒绝受聘，公司不承担任何责任。四、应聘者自同意录用之日起3日内必须向公司提6、交下述材料：1、递交体检合格证明书原件，公司核对后留存复印件；2、递交学历证书原件，公司核对后留存复印件；3、身份证正本及复印件；4、小二寸免冠的半身照片-张（最近拍摄的照片）；5、培训、技能、职称等证明文件和证明有其他特殊技能的证明文件正本及复印件（正本核对后发还）；6、必要时公司有权要求提交婚育证明；7、需要办理的其他手续。第四节 个人信息告知一、员工被录用应告知公司以下信息：1、姓名；2、家庭地址和电话号码；3、婚姻状况；4、出现事故或紧急情况时的联系人；5、培训结业或学历进修毕业等。以上信息如有变更应及时告知人力资源部门。二、本公司员工离职后，如被新公司聘用，经其雇主要求，公司有权将该7、员工曾被本公司聘用的基本事实告知员工的雇主，但将对该员工的私人信息保密。第五节 试用期劳动关系建立之日起，双方必须严格履行双方的义务。一、试用期规定：试用期1-3个月；（按实际上岗时间计算）二、试用期间，员工工资1260元。三、试用期满经考核通过，转为公司正式员工。四、在试用期间被证明不符合录用条件的或严重违反公司规章制度，公司应当向劳动者说明理由有权解除劳动关系并不需支付补偿金。第六节 薪酬制度一、薪酬管理原则公司将根据公司的经营状况、同类行业以及同类岗位的薪酬标准制定统一的薪酬管理制度。薪酬管理制度的原则是公平和有竞争力的。二、薪资支付1、公司根据劳动合同中的约定，按月支付员工工资。员工的8、个人所得税由员工承担，公司在每月发薪时代扣代缴。2、公司于每月10-15日发放工资，如遇国定假日或休息日则提前至节前最近的工作日发放。3、如遇不可抗力因素，公司可以酌情延期发放薪资，但应事先通知所有员工。三、薪资调整公司会根据市场状况、员工的工作表现以及公司的财务状况，对员工的基本工资进行调整。具体由本公司规定。第七节 公司考勤制度1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。3、由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一9、安排。4、严格请、销假制度。公司员工请假都需提前申请，假条经部门负责人批准后交综合管理人资部备案方可请假。月底由人事专员将本月请假情况统计汇总好，次月初给予公布。5、员工事请假3天以内的(含)由部门负责人批准，3天以上由主管副总批准；病假5天以内（含）由部门负责人批准，5天以上由主管副总批准；其他所有5天以上的假期均需主管副总审批，1个月以上的假期由总经理审批。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。所有请假人员在到岗当天必须到人事处办理销假，如未及时续假或销假者按旷工处理。6、填写请假条时要求完整，注明请假事由，事假请注明事由，病假请注明病种，如没有说明事由，一律拒签请假条。7、上班时间晚到5分10、钟至30分钟内，按迟到论处，扣发10元工资。超过30分钟，60分钟以内者，扣发20元。超过一个小时者，按旷工半天论处。提前一个小时以内下班者，按早退论处，扣发10元工资。超过一个小时者，按旷工半天论处。（人不可抗拒的灾害及情况除外）。8、旷工半天者，扣发当天的日工资；每月累计旷工1天者，扣发2天的日工资；每月累计旷工2天者，扣发4天的日工资；每月累计旷工3天者，予以辞退。9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第六条规定处理。11、 10、员工按规定享受婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。11、经总经理或分管领导批准决定加班后，加班员工按照公司规定发放工资。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第六条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条规定处理。12、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第六条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。13、各部门人员因外勤需要或不定时工作需要，不能按时考勤的（早12、上直接外出办事不按时到，或者下午提前外出办事后直接下班），需提前一天（下午提前外出的在外出前）由当事人填写未打卡情况说明报人力资源部管理员，如遇特殊情况，未按时打卡者最晚于下一个工作日内报备人力资源部管理员，否则按迟到论处。14、出差人员要向人力资源部提交出差申请表进行备档，管理人员可根据目的地电话进行随机抽核；出差事项完结，来不及进行报账，未回公司又连续出差且无法办理新一轮出差裁决的，应在下一次回公司时补齐手续，方能算正常考勤，无正规手续的，视同缺勤。15、因主管领导不在，无法进行出差、请假手续签批的情况，由当事人电话请示主管领导，经同意后，直接向人力资源部提交请假或出差裁决手续，由人力资源13、部管理员事后向主管领导核实或补签手续。16、临时出差情况下，可以通过电话说明外出情况，人力资源部管理员做好相关记录。第八节 工休管理制度一、工作时间规定1、8：0012:00，13:0017:00。2、对企业适合实行特殊工时制的员工，如实行特殊工种，其工作时间按照相应的工时制度实行。具体工作时间由企业制定公布，员工应严格遵守公司有关工作时间的规定。二、加班操作程序1、公司为满足业务和工作职责的需要，安排员工在规定工作时间以外工作称为加班。员工加班须事先填写“加班申请表”，并根据公司规定，经得部门负责人审核、批准，在加班完成后将“加班申请表”交人力资源部确认。未按上述流程办理而自行延长工作时间的14、，公司将不视作加班。三、考勤1、上下班作息时间，根据生产经营实际需要和季节变换，由公司作出决定，并发书面通知执行。2、刷（打）卡四、休假制度1、除公司规定休假外，员工休假均须提前申请，并附上相关文件、证明且得到批准后方可休假。如遇突发事件，不能事先办理休假手续，必须尽快通知部门主管并于上班后当天补办休假手续。2、法定节假日法定假日根据公司情况，按公司通知执行。3、公司假日在不影响正常生产的前提下，各部门自行协调，按每月周日天数进行公休（生产系统除外）。4、年休假年休假原则上有公司统一按排，公司根据业务状况给予休假。六、病假1、员工在合同期内患病或非因工负伤，公司将按照国家及公司有关规定给予一定15、的医疗期，如医疗期满员工不能从事原工作，也不能从事公司安排的其它工作的，公司有权按照有关规定解除劳动合同。2、员工病假，凭医院（公司指定相关医院）出具的病假证明、病历卡、收费凭证办理请假手续，因特殊原因，不能来公司者，8小时内用电话通知本部门，2天后凭有关证明补办请假手续；员工因病假须转院至外地医院治疗的，必须经XX市级以上医院确诊，未经确诊而擅自至外地医院治疗的，外地医院出具的病假证明不予承认。没有办理转院手续而擅自至外地医院治疗而不能向医保中心报销医药费的，概由员工本人承担。3、除因工负伤外，员工累计请病假时间不得超过15天，超过15天的公司有权决定是否解除劳动关系；若发现借病假理由离岗外16、出者，经查属实，按离岗的时间的两倍作旷工处理。七、婚假员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写请假单，经部门主管批准，交行政管理部审核。根据婚姻法以及计划生育条例的规定：（1）、按法定结婚年龄结婚的，可享受3-7 天婚假； （2）、结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假； （3）、在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期； （4）、婚假包括公休假和法定假；（5）、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。婚假期间工资待遇：在婚假和路程假期间，工资照发。八、产假1、已婚女工生产时，需持准生证到人事部查验予以请假；假毕须附有效医院出具之出生证明书向人事单位办理销假手续。2、女员工正常17、生育时，给予98天（包括产前15天）产假，晚育的根据相关规定执行；男性员工（凡符合晚育并且是初次生育）陪伴其配偶到医院生产可申请有薪陪产假3天。九、丧假员工直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天。十、无薪事假1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。2、请事假应从严掌握，并按照请假审批权限报批。3、事假按照日工资标准扣除。4、事假时间可以用加班时间抵消，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发工资。5、员工每月请事假时间不得超过4天，超过4天公司有权决定是否解除劳动关系； 6、员工在职期间，出勤未满22天，社保全部费用18、由员工自己承担。7、有特殊情况可电话补假（限2小时以内）。十一、工伤假（一）下列情形被视同工伤：1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害；2、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害；3、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害；4、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明；5、在上下班途中，受到机动车事故伤害；6、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡；7、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到现工作岗位后旧伤复发；8、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形；上述19、内容如国家有关规定变更的按国家变更的规定执行。（二）员工工伤可以请工伤假。工伤医疗期由定点医院出具的医生证明确定。员工必须按规定办理请假手续。（三）工伤医疗期结束后，必须及时复工。否则以旷工处理，对伪造医疗证明而骗取工伤医疗待遇的，按公司制度从重处罚。第九节 保险公司根据国家劳动政策、劳动局用人要求适项参险。员工应缴纳的个人部分，由公司为员工从工资中扣除代缴。工人缴纳人身意外险和工伤险。第十节 离职与资遣第一条本公司所称离职指公司与员工因故解除或终止劳动关系的情况，它包括：辞职、自动离职、违纪辞退、非违纪辞退等。 第二条员工申请辞职，调离公司需提前三十天书面通知本公司，公司在三十天以内给予答复20、，批准后，员工办理离职手续。 第三条员工未经预告或在公司答复前擅自离职，视为自动离职，该员工应向公司交纳相当于一个月工资的预告赔偿费，若致公司遭受损失的，依法追赔。 第四条公司遇有下列情形之一时，可以解聘(非违纪辞退)员工，由人力资源部提前七天通知员工本人： 1)因业务关系停工停业或转让时。 2)因不可抗拒因素需暂停工作在一个月以上时。 3)公司遇资产重组，产业结构调整，重大技术改造，重大业务和组织调整时。 4)劳动合同因特殊原因无法继续履行，又无适当工作可供安置时。第五条如属上述情形解聘员工，员工在接到通知当日内办理业务交接手续。 第六条公司遇有下列情形之一时，公司可即时告之当事人解除劳动关21、系，并不予资遣。 1)有奖惩所述情形之一时； 2)合同期满公司不愿续签时并提前通知的； 3)试用期不合格者； 4)岗位要求提高，培训后仍达不到要求的； 5）怠慢工作，不能胜任者。第七条员工离职必须批准后方可办理工作交接，必须把工作交接清楚，将其保管、使用的公司用品退还领取部门。第十一节 奖惩条例第一条本公司的基本政策是：以行政和经济手段实施奖惩，鼓励先进、鞭策落后、激励员工的士气。 第二条本公司根据奖励条件的程度给予计奖，奖励分为： 1、即时性奖励：如通报表扬。 2、阶段性奖励：如工作业绩奖、优秀员工奖、长期服务奖。 3、专项性奖励：如创造改善奖、最佳服务奖、最佳销售奖等。 4、具体细则和奖金22、额，根据实际情况另行确定。 第三条有下列情形之一者，给予通报表扬： 1、品性端正、工作努力、能适时完成重大或特殊交办事务者。 2、拾金不昧。 3、热心服务，有具体事实者。 4、在艰苦条件下工作，足为楷模者。 5、同等级其它表现优秀者。 第四条有下列情况之一者，分阶段性给予奖励： 1、对生产技术或管理制度建议改进，经采纳施行，卓有成效者。 2、节约物料或对废物利用，卓有成效者。 3、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。 4、检举违规或损害公司利益者。 5、发现职责外的故障，予以速报或妥善处理未造成损失者。 6、提前或超额完成任务，又无返修者。 7、遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害23、者。 8、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。 9、维护公司重大利益，避免重大损失者。 10、研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低、利润增加者。 11、同等级其它表现优秀者。第五条本公司根据惩罚条件的程序给予相应惩罚，惩罚的种类有： 1) 行政处分：警告、记过、违纪解除劳动合同。 2)经济处罚：罚款、赔偿经济损失。 3)以上行政处分、经济处罚根据情形结合、挂钩。 第五条 生产厂区处罚条例：1、禁止吸烟、携带明火、易燃、易爆品，违反规定通报处罚500元，造成严重后果者承担刑事责任。2、禁止酒后进入，违反规定处罚200元，如有特殊情况后果自负。3、禁止偷盗，违反规定按偷盗公司财物的5倍处罚，24、情形严重承担法律责任。4、禁止打架斗殴，违反规定处罚100元，所造成的后果自负。5、进入生产厂区所有人员、车辆须靠右按路线行驶，车辆限速20迈、违反规定人员处罚10元，车辆处罚50元。6、非部门领导、员工不允许带外来人员进入生产车间、拆解物车间或在厂区闲逛，（必要时请示领导），违反规定罚款100元。7、禁止与生产无关人员进入生产厂区（必要时请示领导）违反规定罚款50元。8、工作效率问题、劳保问题、设备问题、卫生问题，各部应设有自检人员，若被质监部发现直接给予部门书面通知并限期整改，未整改的视情况，及造成的后果做10元至200元罚款。第七条 员工行为规范条例及违规处罚1、员工有下列情形之一的，处25、罚10元（1）下班时未搞好责任区清洁卫生的；（2）因个人过失致使发生错误，情节轻微者； （3）同等级（情况）其它违反规定者。2、员工有下列情形之一的，处罚20元（1）不按规定或作业指导书要求作业，造成质量或安全隐患的；（2）不按规排队刷卡或在上班期间不按规定着装或在厂区内不按规定佩戴厂证；（3）衣冠不整、仪表不雅、穿拖鞋上班、不讲礼貌、语言不雅及其他影响公司面貌的行为；（4）不按规定使用劳保用品造成安全隐患的；（5）无故串岗、逗留的、利用公司资源制造私人物件的；（6）未到下班时间私自停工、打饭、刷卡等影响上下班次序的。3、员工有下列情形之一的，通报批评并处罚50元（1）不遵守物品（人员）的放行26、规定，强行通过门岗经劝阻无效的；（2）不服从工作安排延误工作的；（3）同等级（情况）其它违反规定者。4、员工有下列情形之一的，通报批评并处罚100元（1）乱动厂区或宿舍用电设施或其他机器设施，造成后果不大的；（2）私自开启消防门（未造成后果的）；（3）收发员因过失造成账目数据混乱、收发货品丢失的；（4）在厂区内乱写乱贴标语，涂改、撕毁公司通知、通报或其他有效文件造成不良影响的；（5）玩忽职守，隐瞒工作过失以致延误工作的，造成损失的（数量不大）；（6）员工在生产中故意造成废品或劣质货品，给公司造成损失的；（7）违反安全操作规程，造成重大安全隐患的；（8）违反操作规程造成物料或货品报废数量较大的；27、 （9）部门返工率过高，货品质量低劣，造成生产成本增加的；（10）同等级其它违反规定者。 5、员工有下列情形之一的，通报批评、记大过并处罚200元（1）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成，以致影响公司权益者。 （2）在工作场所喧哗、嘻闹，防碍他人工作而不听劝告者。 （3）违反组织原则，在背后对公司同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端，影响劳资关系。 （4）工作中酗酒，以致影响自己和他人工作者。 （5）未经许可携带外人员入公司参观者。 （6）专人使用操作的仪器、车辆、工具，非使用人在未经许可擅自操作者。（7）在公司工作环境内赌博者； （8）同等级（情况）其它重大违反规定者。 6、有下列情形28、者之一者，属严重违反公司规章制度，立即开除，不予资遣： （1）严重失职，致使公司蒙受重大损失者。 （2）擅离职守、怠慢工作、擅自变更工作方法或违反相关制度规定，使公司蒙受重大损失者。 （3）假借职权贪污、营私舞弊、接受招待、回扣或以公司名义在外招摇撞骗。 （4）损毁、涂改重要文件或公物，伪造或利用公司印章者。 （5）保管不善、损失、偷窃或侵占同事或公司财物经查属实者。 （6）未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。 （7）殴打同事或相互殴打者。 （8）在公司服务期间，受刑事处分者。 （9）警告累计三次、记过二次者或严重违反工作规范及行为准则的。 （10）散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双29、方感情者。 （11）故意泄露公司技术机密、商业机密，使公司蒙受重大损害者。 （12）造谣诽谤、恶意中伤、毁人名誉的； （13）威胁、恐吓上司或同事的； （14）强行索要或变相强行索要他人财物的； （15）不服部门管理恶意报复他人的； （16）煽动或积极参与恶意怠工、闹事，造成部门生产混乱的； （17）违反安全操作规程，造成重大安全事故的； （18）虚报人事资料或隐瞒重大传染性疾病被查实的； （19）连续旷工达3日以上或一年内累计旷工达6日以上的； （20）冒用部门主管或其他负责人笔迹签发、伪造文件、资料的； （21）其它违反法令或规则规定情节严重者。 （22）同等级其它重大违反规定者。第九条 30、对上述行为给公司造成损失者，除承担经济损失赔偿，情节严重者直至追究法律责任。第十条符合奖励条件的员工、集体，由所在部门提名并组织材料，经公司人资部调查核实，报总经理审批，给予授奖，并书面通知本人，记入本人档案，在公司媒体上通告，并作为绩效考核依据。 第十一条对构成惩罚条件的，由所在部门提名并组织材料，经公司人资部调查核实，报总经理审批，给予即时处理，书面通知本人，记入本人档案，在公司媒体上通告，并作为绩效考核依据。人资流程：一、招聘1、用人部门必须填写用人需求申请表（人数、原因）以书面形式提交人资，人资核实具体情况汇总上报，审批后，方可进行招聘，根据各部门需求及岗位职责，进行人才招聘。2、分为31、：网上招聘、内部介绍、校园招聘及现场招聘等。流程 填写用人申请表部门领导签字人力资源核实分管副总签字总经理签批二、面试1、根据岗位职责，面试人才，务必讲清入职须知要点。2、应聘行政管理人员需填写应聘登记表，并初试，用人部门经理或主管复试，12个工作日再通知是否入职。3、生产车间人员，由人力资源根据相关要求面试，并根据用工量统一安排生产主任复试。流程填写应聘登记表人力资源初试用人部门复试入职三、入职1、员工需填写员工档案及提交身份证复印件2份，人资专员填写入职通知单，通知单用人部门备档，人资部门随即为员工建立电子档案及纸质版档案。2、无正常通过人资部门办理入职手续的，用人部门及个人自行承担全部责32、任。3、工资卡事宜：建设银行（本人名下），无建设银行卡人员，自行办理，用人部门统计/内勤将入职员工银行卡复印件，及时统一整理，在5号之前提交考勤时，一并提交到人资部。流程： （1）本人提交2份身份证复印件，1份人资备档、1份办公室备档； （2）本人填写员工档案； （3）人资专员填写入职通知单； （4）本人到财务部交押金； （5）根据入职日期和人员，安排规章制度培训； （6）用人部门报到； （7）用人部门进行岗前培训 。四、培训1、新员工：人资负责培训公司制度， 用人部门负责培训岗位职责及部门制度。2、老员工：办公室或人资可定期抽查，公司制度。3、新员工正式移交用人部门后，部门统计记好人员考勤，33、上报的纸质版考勤和指纹机考勤不符，退回部门重新整理，必须一致后方可上报人资。流程公司规章制度培训移交用人部门岗位职责/技能培训五、考勤及工资1、加班：各部门主管调配员工休息，不要无故加班，在没有特殊情况下，不允许加班。如需加班提前申请，报厂长或副总经理审批，同意后，方可加班。加班按小时累计，按加班时长，进行休班。加班审批表需直接领导签字，分管领导审批后，次日及时报人资部核实。请假：员工因私事请假2天以内的(含2天)，由部门负责人批准；3天以内的(含3天),5天以内的，由副总经理批准；5天以上的，报总经理批准。部门负责人请假，一律由副总经理批准，副总经理由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未34、经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。每月除公司规定的休假外，请假3天以内的（含3天）扣发日工资，请假3天以上的，从第4天起扣发双倍日工资。（国家明文规定的合理休假除外）。由当事人填写请假条报人力资源部管理员，如遇特殊情况，1小时内电话请假，事毕后补请假条报备人力资源部管理员，否则按旷工论处。2、车间工资上报流程：车间主任初审-厂长复审-人力资源部核实-副总审核-财务部-总经理签批。3、考勤3号之前提交人资部门，人资部门进行核实。人资部门需在10号之前将工资核算表，提交财务部终审（日期可根据节假日情况，进行顺延）。4、各部门纸质版考勤，人员姓名必须与身份证姓名一致，名字不符不予计算考勤。注：纸质版35、考勤，必须有考勤人和主管领导签字，离职或人员调动需在考勤表上注明。流程考勤（加班申请表/请假申请表）部门主管签字人力资源核实人资核算工资分管副总签字提交财务部总经理签批另：奖罚人员需要有奖罚依据，直接领导及最高领导审批，方可有效。六、 转正1、生产车间转正，根据员工正式计件为准，车间统计做好整理报人资备档。2、其他各部门转正，员工到部门统计/内勤处，领取试用员工转正申请表填写，递交给部门直接领导，初审后，于每月2025号上报人资部，进行汇总，呈报总经理审批，根据审批情况，享受相应薪资待遇，完成转正申请。注：各部门主管根据试用期员工实际工作情况，进行转正初审，绩效考核不佳者，人资部直接驳回申请。36、流程填写试用员工转正申请表部门主管签批人资核实分管副总签字总经理审批七、 离职1、 员工需要先口头和直接领导申请，得到许可后，必须到人资部门领取离职申请表及离职交接表，填写完成并交接好工作后，找直接领导签字及分管领导签字，部门领导必须备档人员入职离职，人员流失率直接和绩效考核挂钩，最后上报人资部门备档，无通过人资部门直接离职人员（旷工三天以上部门可直接视为自动离职），部门统计或内勤必须及时上报人资部门，并做好备档工作，因部门原因未及时上报，未正规离职的，工资不予结算。流程写离职报告填写离职申请表部门主管签字人资经理签字分管副总签字办公室管理制度一、 安全保卫管理1、 负责门卫日常工作监督管理；37、对人员、车辆日常进出、登记的定期检查；2、 担任公司安全员，管理安全台账；3. 担任公司消防队（保安队）队长；负责公司消防安全工作；负责组织处理应急突发事件；4、定期带队夜班后对厂区周边作安全、防盗检查。5、 视需要安排人员节假日值班。八、 厂房、宿舍修缮、零星基建、厂区绿化管理、安排每月集体劳动2、 定期对厂房、宿舍楼，办公楼屋面渗漏、门窗破损、雨棚等检查；负责安排修缮。3、 负责零星基建、设施改造。4、 对厂区周边绿化定期安排修剪、管理。5、 每月两次集体劳动内容事前安排二、 厂区供水、供电、供汽锅炉等设施检查，维修。3、 定期对厂区，宿舍楼，办公楼正常供水的检查；发现故障安排维修。4. 38、定期对厂区，宿舍楼，办公楼供电，照明用电的检查；维修。对夜间停电组织处理 6、 定期对锅炉使用检查，维修。负责锅炉压力表、减压阀等定期送检；7、 和采购部一同负责烧锅炉的柴火供应。四、 固定资产管理、办公用品、劳保用品，礼品等领用办理1、 和财务部一同对办公楼，宿舍楼内的固定资产和财物负责管理，建账造册，领用登记。2、 日常办公用品领用审核、开单；登记。3、 劳保用品领用审核、开单；登记。4、礼品领用审核、开单；登记五、 车辆及接送管理1、 员工周日加班、夜班接送车辆及人员安排；里程补贴审核结算；2、 货物接送、县内办事、客人接送、外地出差的车辆安排；3、车辆维修、保养、年审、保洁管理安排；费39、用审核结算4、与采购部一同管理叉车的使用、维修、保养；5、与财务部一同管理车辆加油卡填报、审核，保险办理。六、宿舍管理1、员工宿舍安排、和财务部人员一同进行财产清点登记。退还宿舍时办理财产清点交还手续。2.定期组织人员对宿舍卫生、水电、安全等检查。上报财务部门宿舍管理员工资支付。3.宿舍水电费用收费核算.4.负责对公司招待所日常管理。5、公用浴室供汽时间管理七、食堂管理1.食堂就餐人员统计和安排；与财务部一同对食堂饭菜票收取管理和监督。2、食堂饭菜票出售；与财务部一同对食堂相关收支审核管理。3、对食堂菜谱提出建议和安排。4、负责对食堂卫生检查和管理。八、接待管理1、来客招待就餐地点安排、就餐登40、记、餐费结算审核。2、来客需安排住宿房间预定、住宿费结算审核。3、负责公司食堂接待用的酒菜安排。4、客人接送安排。九、办公楼管理1、安排门卫对信函、报刊按规定分发。2、安排相关人员检查下班后各办公室空调、电脑等电源关闭、上锁。3、管理大、中型会议室、档案室使用管理、钥匙保管、并每月定期安排人员打扫卫生。4、样品陈列室安排人员每月两次打扫卫生。5、不定期安排相关人员对部门办公桌、文件柜物品摆放整齐检查。6、对重点位置大门通道监控录像做回放查看。十、卫生管理1、组织人员对厂区道路、空坪、锅炉房、锅炉排烟池、卫生间，浴室等部位卫生定期检查，督促相关责任人。2、组织人员对厂区非吸烟区内吸烟不定期检查。41、3、定期对各车间、仓库、机修房等卫生作检查、并与各车间主任，仓管员沟通安排打扫。4、不定期安排生产、生活垃圾清倒处理。十一、节日福利、员工慰问、工伤事故办理、有关交费管理1、节日福利发放方案拟定，办理；2、员工工伤、疾病住院、直系亲属逝世等代表工会组织慰问。3、每月上报工伤保险增减名单。发生工伤事故负责就医安排、工伤理赔。4、与财务部一同审核自来水费、环保排污费、工会费等。印章使用管理制度为了加强综合部印章使用管理规范，严肃使用流程，保障使用安全，特制订本制度。 一、综合部印章的管理：经总经理授权由公司综合部负责管理公章、合同章、工会公章、党支部公章，责任人为综合管理部经理。二、印章的保管及使42、用规定： （1）属综合管理部管理的印章统一由综合管理部经理保管；（2）日常经营活动中（如：内部文件、外送材料、合同签订）需要使用公章、合同章等印章时，由使用人填写用印申请单及需用印文件交部门负责人签字后，提交分管副总审核签字，再由总经理批准后，到综合管理部进行盖章，综合管理部收集审批后的用印申请单，做用印登记台帐备查。（3）公章、合同章原则上不外带使用，若遇特殊情况，必须要外带的，由使用人填写印章借用申请单,经部门主管、分管副总、总经理审批。综合管理部安排一名陪同人员，全程监督公章使用规范。同时要做好印章借用登记台帐；（4）公司证件类复印件需加盖公章的，应先盖受控章，标明复印无效后，再盖公章。43、（5）严禁公章、合同章携带外地，遇特殊情况，由印章保管者携带陪同前往，监督使用。三、印章保管人员因事请假时，需办理交接手续； 四、印章的遗失及处理： 发现印章丢失，印章保管人员应立即向印章责任人报告并登报声明作废，同时综合管理部备案后申请重新刻制，综合管理部视情节严重程度，对保管人作出批评或者适当处罚。 对违反本制度的行为，视情节轻重追究综合管理部负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。涉有犯罪问题的，移交司法机关依法追究刑事责任。本制度由综合管理部负责解释。 本制度2015年7月1日起执行。十二、工作流程门岗：1、来客登记44、电话通知被访者确认后放行2、货车送货（拉货）电话通知市场部确认后放行劳保用品：劳保统计上报办公室审核交董事长签字交给采购购买办公室验收入库财务管理制度 第一章 总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则、企业会计制度，特制定本财务管理制度。1.2本管理制度适用于XX再生资源回收有限公司所有部门、人员，在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章 会计机构 、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司董事长、总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各45、独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。2.2财务部下设财务科、结算中心；岗位设置为：财务总监、财务经理、出纳员、成本会计、税务会计、结算主管、结算会计、开票员。2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。2.5财务会计人员实行定岗、定人、定责制度，按46、绩效考核结果，兑现劳动报酬。第三章 流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行现金管理暂行规定和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要由董事长、总经理批准，要有经办人员签字和部门负责人审核签字并注明用途。董事长和总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经董事长和总经理授权的人员也可签批，但是董事长和总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，47、不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用（无票或白条冲账报销要有董事长在发票后签“同意报销”字样方可报销），凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对，定时编制资金动向一览表，向董事长、总经理报表。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三至五天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。 3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额48、（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。 3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。 3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。 3.3银行存款管理 3.3.1会计人员要认真执行银行结算办法的暂行规定，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。 3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须填写付款申请单并经董事长、总经理签字批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确49、须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。3.4应收账款及预付账款的管理3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，50、不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。3.4.4企业要严格控制内部职工的业51、务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工离退时财务部门应当配合与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。3.4.6本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5计提坏账准备金，年终调整。3.5存货的管理3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、产成品。原材料主要包括：废旧电视机、洗衣机、冰箱、空调、电脑等家用电器。3.5.2存货的计价、按实际成本计价。3.5.2.1原材料52、的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。3.5.3原材料的购入材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。3.5.4 供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持董事长、总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到仓库部门办理入库手续。3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。3.53、5.6 材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经董事长、总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据采购单办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。3.5.8材料出库管理3.5.8.1生产部门根据生产计划开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或54、计划外的用料由生产厂长签批，月底统一报董事长、总经理审批。3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。 3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，由仓库填制产成品入库单，产成品入库单一式三联；一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有销售专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财55、务部门核对相符后据以存档。3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。3.5.12凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。3.5.13各部门领用的低值易耗品，一律采用一次摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由董事长、总经理签批，行政部综合办按部门（人员）进行登记，生产用具由生产厂长签批，设备管理员及仓库同时56、进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。3.5.14企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。3.5.15其他存货物资管理。出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。第四章 固定资产的管理4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必57、备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。4.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。4.3固定资产的计价4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基58、建合同和预决算书要送财务部门留存一份。购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建账）可以采取重置价进行入账。4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧：房屋、建筑物折旧年限为20年，机械、设备折旧年限为10年，与生产经营活动有关的器具、工具、家具等为5年，车辆折旧年限为4年，电子设备和仪器仪表等为3年。4.5本公司固定资产残值率5%.4.6全部59、固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部综合办参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。第五章 负债管理5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放 工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。第六章 成本费用的核算管理6.1本公司按照销售成60、本法核算产品成本。6.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。第七章 收入、利润和税金的管理7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。7.2企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反61、映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。7.3利润总额可按以下公式计算利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出销售利润=产品销售利润-管理费用-财务费用产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加7.4企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。7.5企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配： 1、支付各项税收的滞纳金和罚款。2、弥补企业以前年度亏损。3、提取法定盈余公积金和公益金。4、向投资者分配利润。第八章 财务报表、会计科目和发票的管理8.1根据会计工作一致性和可比性原则，62、本公司结账时间为每月月底，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月15号前上报公司总经理及有关部门。8.2公司所有购进货物，原则上200元以上都须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。8.3企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。8.4销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。 8.5本企业根据2001版企业会计63、制度（现在税务局核定为小企业会计制度）建立会计科目。第九章 会计档案管理9.1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。9.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。9.3企业财务人员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。9.4 会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。第十章 附则10.164、本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。10.2本管理制度由公司财务部负责解释。采购管理制度一、物资采购应遵循的原则（一）原材料采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。（二）原材料采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产计划和库存量及时组织进货。（三）采购的原材料质量应符合企业标准或双方签订的合同标准。（四）采购原材料的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。二、原材料采购计划的编制、审批及实施（一）生产车间需要在每月25号前制定出下月生产计划，经生产部主管签字后报采购部。（二）仓库需每月15-2065、日向采购部报下月需采购的物品。（三）采购部根据生产计划和现有库存量制定采购计划上报总经理签字审批。（四）对审批后的采购计划组织实施，确保项目经营过程中的物资供给。（五）有效进购项目所需原材料，确保生产顺利进行。（六）完成上级交办的其他任务，加强原材料供应档案的管理，做好原材料信息情报的工作，建立起牢固可靠的原材料供应网络，并不断开辟和优化原材料供应渠道。 三、人员管理（一）热爱本职工作，勤于学习，注意市场信息的积累。（二）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。（三）不迟到、不早退。采66、购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。（四）完成领导交办的其他工作。信息监控室制度1、负责厂区车辆、人员、流水线的监督检查工作和安全监管。2、信息系统和监控运行异常须及时通知相关部门停工检修，确保厂区各工位有监控视频。3、负责做好监控问题分析并及时排除，对不能处理的问题应及时上报，做好日常记录。4、必须遵守公司各项规章制度，认真、负责做好本职工作。5、不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。6、电脑出现病毒，不能杀除的，须及时报主管部门。7、谢绝非工作人员在监控室逗留。注意事项：1）录像24小时不能间断；2）入库路线上的摄像机位置固定不变，67、如有变化要及时调整；3) 除了非人为断电，在断电之前要关闭硬盘录像机；4) 每日要进行两次监控检查，早上上班和下午下班，检查监控画面是否正常显示，如有异常现象要及时记录下来，以备日后查找；5) 在生产工作期间，如果出现关键工作岗位录像画面异常，要及时通知相关部门停工检修。6) 入库工作结束次日，需要核对大地磅单的时间，核对主要内容：在对应的时间内，对应货车是否停在大地磅上；7) 硬盘储存时间为一年，到期之前要请示主管是否需要备份；8) 如有其它问题要及时向上级主管汇报和请示。信息扫描站点制度1、负责原材料产品的条码扫描，保证不漏扫以免造成拆解和出库数据不符。2、熟悉公司的信息系统的运行、使用情68、况，并负责信息系统的维护、应用等工作。3、负责做出库信息数据问题分析并及时排除，对不能处理的问题应及时上报，做好日常记录。4、必须遵守公司各项规章制度，认真、负责做好本职工作。5、不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘，不得随意更改和删除信息系统中的信息，以免造成信息数据的丢失。6、电脑出现病毒，不能杀除的，须及时报主管部门。7、开机前必须认真检查设备，确认正常后方可开机；工作结束后按操作规程关机，临时离岗必须退出信息系统。摄像头清理维护制度根据生产实际情况和周围空气中的粉尘，保证摄像头画面清楚，视频资料的清晰。特制订以下清理维护计划。1. 由于59#（切割2号）、61#（切割469、号）、63#（切割6号）摄像头安装位置和清晰度比较，需要三天清理一次，保证画面清晰；2. 31#（拆解线中部）、35#（除胶工位前部）、36#（除胶工位后部），半月清理一次；3. 车间其他摄像头，二号和三号仓库，暂定一个月清理一次；4. 其他外围云台，一个月清理一次；因为监控室只有一个人及没有相应的辅助工具，摄像头不清晰或有故障的时候，需要车间安排人员配合操作，以保证视频及资料的正常查看和留存。特殊情况（由监控室定）：外部云台由于天气原因清晰度随天气变化，根据实际情况需临时清理个别摄像头。（其他摄像头也存在临时清理的也属于特殊情况）外来车辆出入厂制度为了维护公司制度，规范送货车辆秩序、提高工作70、效率，完善公司的工作环境，特对所有外来车辆规定如下：1、所有进出公司车辆车速不得超过10公里/小时。2、所有车辆不得在厂区内鸣笛。3、所有车辆不得阻碍交通，不得无故停放在行车道上。4、所有进入公司外来车辆，必须在门卫处领取出、入厂凭条，填写好单位、车辆牌号、姓名、入场时间及来厂目的。5、所有外来送货车辆按规定驶入大地磅，将车辆后门打开，能看清货物类别、品名，在大地磅过磅人员进行过磅、去皮时，车上不得留有送货、跟车等人员。6、公司整个生产区域为禁火区，严禁吸烟，严禁私自携带易燃易爆物品进入厂区，如有携带进入厂区前交由门卫处保管。7、禁止在公司区域内拍照。8、所有外来送货车辆按指定线路行驶及停靠。71、因装、卸货等原因车辆需进入仓库、车间的，需按指定路线行驶、指定区域装卸货物。出厂的车辆必须出示出入厂凭条、退货单或提货凭证。9、严禁随意开启和动用各种机械设备，严禁酒后进入厂区。10、进厂车辆人员请不要乱丢垃圾或杂物，自觉爱护厂区内公共设施，爱护花草树木及环境卫生。11、接受工作人员的检查。仓库工具管理制度 一、 总则 1、目的：规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及调任无交接等现象。2、适用范围：我公司员工所使用的各类工具的标准制定、领用、退库、交接、报废等。二、 工具的领用、更换及退还1、工具领用条件：操作工具首次领用，是在领用标准范围内；报计划申请，必72、须有部门报告并经总经办批准换领必须以旧换新。2、工具领用程序：工具为首次领用时，领用部门填写“领料单”，注明用途和保管责任人，交部门负责人签准后，由工具保管人发放工具。以旧换新领料时，使用部门应填写“退（换）单”，取“工具卡”及原旧工具到仓库换领。仓库人员在其“退（换）单”上注销旧工具并签名确认，同时登记新工具并由领用人签字确认，方可发料。原工具丢失或在最低使用限期内损坏，按规定赔偿后方可再重新领用。3、工具用完后归还，须保证工具的完好性，如有损坏，需由部门负责人签字，仓库员方可予以接收该工具，如没有负责人签字，不予接收该工具。4、工具退还、赔偿归还时须摆放整齐，若有丢失，由领取工具的部门人员73、予以赔偿。三、 工具的借用1、借用及归还手续：工具借用必须填写“工具借用申请单”，说明借用时间、归还时间、用途、保管责任人等，经部门负责人与仓库所在部门负责人签名后，方可借用。仓库保管员负责借出工具的催还，如有丢失或损坏，按上述赔偿规定赔偿。工具归还时，保管员在“工具借用申请单”上签名确认。2、库房要严格按照库房管理制度对现有工具的库存状态、及新入库的工具做好严格细致的登记，登记的信息包括：工具的种类数量、工具名称、规格型号、品牌、购买人、入库时间、（领、退、借、报废）的时间、部门、领出人等。用以对各部门所使用的工具状态做出科学系统的分析、监管、以及工具购买和库存计划的制定。3、部门要指定专人74、对工具台账进行管理，以保证与下属各个车间账物相符。部门登记的信息包括：各个车间工具的种类数量、部门内工具编号、工具名称、规格型号、品牌、（领、退、借、报废）的时间、车间、领用人、等信息。4、专人对工具进行管理，以保证账物相符。要建立个人工具领用保管登记和公用工具领用登记和借出工具登记。5、库房对报废的工具进行整理、分类、登记后分批按照公司报废流程进行处理四、物料及工具报废需按照“工具及材料报废比对表”进行作业。发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。污染环境防治责任制度 为贯彻执行中华人民共和国环境保护法及相关法律法规，特制定危险废物污染环境防止责任制度。 1、遵循环境保护“预防为75、主，防治结合”的工作方针，做到生产建设和保护环境同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。 2、公司总经理是危险废物污染环境防止工作的第一责任人，对全公司环境保护工作负全面的领导责任，并领导其稳步向前发展。 3、公司设立危险废物污染环境防止工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。 组长：柴志坤 成员：董良、梅翠芳、闫亚静 4、技术部负责全公司的环境污染防止工作，并在组长的领导下，落实各项环境污染防止与保护工作。 5、危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置工作必须遵守国家和公司的相关规定。禁止向环境中倾倒、堆放危险废物。禁止将危险废物混入非危险76、废物中贮存、转移或处置。危险废物的收集容器、转移工具等要有明显的标示。 6、公司制定危险废物污染环境应急预案。 7、建立健全公司的环境保护网，专人负责各项环境保护的统计工作。一、 标识制度 危险废物具有毒性、腐蚀性、反应性、浸出性、反应性等危险特性，根据国家环保法律法规的有关要求，制定危险废物标识制度。 1、危险废物产生、贮存危险废物的场所要按照危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）的规定设置危险废物识别标签。 2、所有盛装危险废物的容器和包装物必须全部粘贴危险废物标签标志 ，独立存放。 3、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 4、收集、77、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危险废物的警告标志和标签。 5、对未悬挂危险废物标识的车间，将按照有关规定进行处罚。 6、厂区内各类危险废物标识牌将按照按照国家标准统一制作和悬挂。 7、危险液体废物由公司产生部门收集，贴上标签，标签上必须有危险废物名称、编号、危险性、日期及重量，然后送入公司危险废物储存车间办理入库手续。 8、在存放期内，管理人员必须进行入库登记、分类存放、巡查和维护。 9、危险液体废物存放期限到达前，必须按危险废物转移单程序向总经理申请危险废物转移，经批复后，必须按照危险废物处置协议通知协议公司进行处置。 10、相关记录 危险废物转移单 危险废物登记台账管理计划制度 依据78、 中华人民共和国固体废物污染环境防治法第五十三条规定：产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置措施。二、 申报登记制度 工业固体废物申报登记是固体法确定的一项法定制度。危险废物申报登记制度，是指危险废物产生的单位按照国家有关规定向环保部门履行有关登记手续，提供有关危险废物情况资料的制度。申报事项有重大改变时，应当及时申报。三、 源头分类制度 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 贮存危险废物必须采取79、符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。 禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 四、 转移联单制度中华人民共和国固体废物污染环境防治法第五十九条规定：转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。 国家环保总局危险废物转移联单管理办法对具体的实施作了规定和要求 （联单的保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与80、危险废物的贮存期限相同；）转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。 五、 经营许可证制度 依据 中华人民共和国固体废物污染环境防治法第五十七条规定 ：从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证，具体管理办法由国务院规定。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、处置的经营活动。禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置的经营活动。 六、 应急预案备案制度 产生、收集、贮存、运输、利用81、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；环境保护行政主管部门应当进行检查。 七、 贮存设施管理 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。 禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 符合危险废物贮存污染控制标准的有关要求。贮存场所地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导82、排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还设置泄露液体收集装置；场所应当设置警示标志。装载危险废物的容器完好无损。 建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。八、 业务培训 对本单位工作人员进行培训。(有培训计划和培训记录) 相关管理人员和从事危险物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。仓库保管制度一、目的为了加强公司财务管理，规范仓库手续，保证物流通畅和物资安全，制定本制度。二、83、范围原材料仓库、工具箱管理、拆解物仓库三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护等工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、仓储的管理规定1、入库管理物资到库需要检验单据完备，购货凭证齐全，查看实物、核对无误时，方可办理入库。根据物品的质量标准对所有的入库物资进行质量检验。对入库物资的数量、质量审核无误，物单相符，没有破、漏、坏、少的，方可办理入库手续；入库验收中发现质量问题、数量短少、破损、变质等，及时以书面报告的形式交付采购部，超出二十四小时不报，后果由当班保管员负责；接84、到入库物资后要及时办理入库手续，办理时间最迟不得超过半小时，如有特殊情况不能按时入库者，必须根据实情先报领导批准。按规定填开入库单。要求全联复写，内容完整，金额栏空白处划线填充，字迹清楚，不能涂改，签字真实；办理入库手续后，必须及时登记电子物流帐，没有登记的物资严禁出库；2、 出库管理物品出库时，仓管员需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”进行作业。仓库物品的发出，应实事求实，该零发的就零发，不得少领多发，严禁领零发整。凡领用手续不完备，单据填写不清楚，用途不明白不准发放。非正式凭证，白条、便条一律不予发放，特殊情况必须经领导批准，并在二日内补办正式手续。原料库和外购配套零件按定额85、发放。技改、维修在不影响费用指标的情况下，仓库可按实际情况掌握发放。如使用中有缺口，须经生产部和采购部审核签批后方可发放。五、 货物管理所有物资必须做到“帐、物、表、卡”相符，帐目做到日清月结，每月在规定日期内实地盘点一次，年终总平衡。帐目凭证不得任意涂改，未经主管部门负责人批准不得自行销毁。凡是入库的物品按类别、品种、规格分类保存，物品保管做到“系列化、科学化、整洁化”管理，前后左右堆码整齐，间隔明显，标记清楚，便于盘点，做到过目知数。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。六、 盘点管理依据“财务盘点制度”做86、好月末、年终盘点工作。仓库货物盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据，盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点数据需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓87、库内的规划区域要有明确标识上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查货物，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。八、仓库工作作风及态度仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、有良好的团队意识及职业道德。对于领导下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。仓库人员调动或离职前，首选必须办理帐目及物料移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。保安管理制度（一）目的为加强门卫管理工作，确保公司的经营管理有序进行，并保证公司财产、员工人身安全，结合公司的实际88、情况，特制定本制度。（二）范围本制度适用于在公司厂区工作的全体员工，以及来宾。（三）工作守则1、保安人员为公司形象的代表，要做到精神饱满，纪律严明，礼貌待人，反应迅速。2、 保安人员主要任务为保障公司财产及员工的人身安全，维护厂区正常秩序。（四）保安人员的共同职责1、负责员工进出监督并登记，以及员工上下班的打卡考勤监管。2、负责来访接待，并联络登记。 3、负责监管进出公司的汽车停放秩序，并登记。4、负责进出公司的物品的查验并登记。5、负责安全事故处理，对突发事故采取应急措施。6、协助维持公司办公秩序，防止盗窃。7、保存值班的各项记录，定期上交行政部。8、领导交办的其它事项的处理。9、负责厂区、89、办公楼的安全巡视、公共区域的水电监管，以及夜间查岗并登记，值班时，应穿着制服，晚上巡逻携带手电。10、保安每二小时在厂区内巡逻一次，并作好记录。 （五）巡逻注意事项1、巡逻时保安要注意厂区卫生，如发现垃圾应及时处理，厂区外来人员及车辆如发现异常，必须及时询问状况并告知主管， 晚上巡逻必须要对厂区周围仔细查看，并检查各层楼面水电设施有无开关及门窗。 2、厂区内如发生员工纠纷，应及时劝阻并制止，及时报告主管处理。3、保持门卫室及厂区大门的清洁卫生。4、非上班时间代收邮件快递，待上班时将代收品移交至前台。（六）值班规定 1、各保安须保持仪容整洁，精神状态佳，态度和蔼，认真负责。、2、坚守岗位，不得擅90、离职守，上班时严禁睡觉，看杂志，监守自盗等，闲杂人等不得进入保安室。3、加强对厂区的水电，消防设施巡查，发现问题及时报告主管处理。4、当班保安必须认真做好值班记录，保安队长定期查看记录，检查是否有异样情况，如有须及时解决，或上报主管处理。（七）门禁制度1、人员的进出管理公司员工进出厂区须佩戴工作证，对未带者，保安有责任提醒予以纠正。节假日及上班时间以外，除经证实为加班或特殊任务人员外，应拒绝其进入公司，并将进入人员及出入时间数据记录于记录表上，并请人员登记。保安在巡查厂区时有权制止员工一些不文明举止，如乱扔垃圾，厂区内边走边吸烟等等不文明行为。所有人员出厂区时，保安应严格检查其物品，严禁携带本91、公司的任何物品。外来人员因公入厂，保安应帮其电话联络，征得受访人同意后要求访客出示有效证件登记后，发放访客证，请其佩戴后放行，离开时收回访客单，查看访客单上有无受访人签字确认，如无请其重新进厂签字，必须检查访客离开时有无携带物品，若有请其出示应由相关单位出示的单据并有主管确认签字的，保安将携带物品的单据上物品仔细核对数量等无误后才可予以放行。外来车辆进入时，保安应引导其停放于公司指定停车场，外来车辆来公司拉成品货物出厂时，保安应向其索取相关出厂单据，如无单据，必须阻止出厂，如有意外及时报知上级主管处理。员工及外来人员携带行李、包裹进入厂区时，保安须例行检查登记。携带物料、加工零件、样品等出厂者92、必须有其上级主管在物品出厂单上注明，经核实无误后方可放行。对人员、车辆所携带物品有疑问时，应及时询问相关人员确认。（八）以下人员严禁入厂1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆（因公除外）。2、身份不明者。3、推销产品人员，非洽谈公务或洽公拒绝登记检查者（特殊交代除外）。4、来访人员表达不清受访者，不能出示有效证件者。（九）严禁入厂员工者1、携带违禁（易燃易爆、枪支刀具及危险品）物品者。2、未经主管同意，擅自带客参观者（十）严禁出厂者、车辆及物品1、员工与车辆出厂时拒绝检查者。2、货物出厂与单据不符者。3、员工携带公司物品无相关主管签核单据者。对以上情况，遇态度不好或无理取闹者，保安不得与其争吵，93、可及时通知上级主管出面处理。（十一）检查时注意事项1、不可触及人身体。2、只要看车有无公司产品、物料或工作器具等公司财物为主。3、检查时态度要谦和礼让，避免引起被检查人的误会及反感，必要时婉言说明并请其谅解。4、严禁公报私仇，故意刁难。（十二）遇突发事件处理1、遇打斗、偷窃等危害公司安全的行为，保安应立即制止，事态严重的及时通知上级主管及其他保安人员并立即拨打110报警。2、员工之间发生纠纷或打斗行为，保安人员应及时劝阻，并制止事态发展，本公司员工与厂外人员发生争吵、斗殴等行为应协助调解。3、对违反本制度又不服从保安管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果，由被执行的当事人负责。员工食94、堂管理制度一、总则为规范员工食堂管理，保证员工食堂正常、有序运转、不断提高工作餐服务质量，特制订本制度。 二、职责划分1、食堂分员工食堂、贵宾食堂。两边食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。2、综合办负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。 三、基本内容 1、员工餐的费用及质量控制：（1）鱼类、肉类、禽类、蔬菜类等由食堂专人按需采购，专人验收食物的质和量，不符合卫生要求的食品坚决退换。食堂佐料、大米等由综合办统一定点采购，专人验收，入库后由专人保管。（2）采购人员每日或每次都必须列好采购明细，注明采购项目、单价、数量等信息，除菜场外均需索要正规发票；验收人员需对每次采购回的物品进行质量、重量95、数量、规格等方面的核实验收，并在采购明细帐单上签字认可，要做到帐物一致。采购人员必须每天将采购票据、明细等报至综合办入帐。（3）综合办每月应不定期抽查一次，了解市场行情并核实进货的价格和质量。四、食堂工作人员工作原则及卫生要求1、工作人员要树立全心全意为职工服务的思想,讲究职业道德.文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人,热爱本职,认真负责.做到饭熟菜香,味美可口,食品足量,达到员工、领导的满意。2、爱护公物.食堂的一切设备,餐具有登记,有帐目,对放置在公共场所内的任何物件,不得随便搬动或拿作它用.不得无故损坏各类设备,餐具,否则按价赔偿。3、食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消96、毒、洗手设施。4、炊事人员要讲究卫生.做到勤洗手,勤剪指甲,勤换,洗工作服,工作时间要穿戴工作衣帽。5、食品分类、分架、隔墙离地存放，做到先进先用。6、经常保持食堂和餐厅的环境整洁，坚持每天一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。餐厅每次用餐过后都必须全面彻底清扫干净，垃圾要及时清理。7、食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒。 8、清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开。 五、食堂采购制度1、不得采购、加工腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫、有毒的食品，如有发现从严处罚并追究经营单位及当事人的责任，并由其承担一切后果。2、禁止购进掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的食品。 3、禁止采购超过保质期限的食品。97、4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。5、购进货物，根据用量情况，坚持适量、勤购、保持新鲜。 六、食堂采购员职责1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。3、根据实际情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。 七、采购原则1、应遵循“货比三家”的原则，同等98、质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。2、选定一家诚信好的供应商，实行“定点采购”，如长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。3、供应商必须提供正规发票（如在菜场内没有发票的可提供清单）、送货单、收据等送货凭证。4、食堂采购人员及相关人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。 八、食堂验收员职责1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。2、验收人员必须坚持实物验收制度,并按期对副食的采购进行检查,与票据进行核对,做到票物相符。3、每99、月盘点和不定期抽查入库食品的数量和质量。九、员工就餐制度1、员工须按需领购餐劵，凭券取餐。2、员工就餐时间：早7:00-7:30、午12:00-13:00、晚18:00-18:30。3、所有员工须按照先后顺序排队打饭，不得插队。4、本着提倡节约，反对浪费的原则，员工须按需取量，不得挑拣饭菜，杜绝浪费，一经发现罚款10元。5、餐后把剩余的饭渣倒入规定的容器中，餐具放到指定的位置，餐凳归位。6员工除用餐时间外，禁止在厨房私自开小灶。7员工应自觉维护就餐环境，保持环境干净整洁。车队管理制度一、 目的1、目的：规范公司车队管理，明确驾驶员岗位职责，确保公司车队有效运行。2、原则：一人一车，一车一卡，出100、车必登记，谁的车谁管理，谁违章谁负责，谁出事故谁承担。二、 出车与收车1、驾驶员出车前须做好出车前的准备工作，并对车辆进行卫生清理和检查。2、收车后车队队长须对各车辆及行车记录表、加油登记表整理核查。三、 行车登记1、驾驶员每次出车必须严格做好行车登记，认真填写行车记录表；2、车队队长每天对行车记录表进行核查整理，每周末统计一次，每月进行存档。四、驾驶员守则1驾驶车辆时必须拾携带驾驶证和车辆有关证件。2未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无驾驶证的人驾驶。3、出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现不正常时要立即加补或调整。4、驾驶员发现车辆有故障时要立101、即检修。5、出车执行任务时不准擅自离开车辆，不准擅自开车办私事。6、不准驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆。7、不准在驾驶车辆执行任务期间饮酒，闲谈或有其它妨碍安全行车的行为。凡酒后开车或私自出车而肇事的，除赔偿由此造成的全部经济损失外，个人的医疗、护理等费用自理。8、定期对车辆进行保养，保持车辆的内外卫生，搞好优质服务。9、车辆必须停放在指定地点，否则，发生车辆被盗、损坏等情况，一切后果由驾驶员个人负责，严重者要追究法律责任。10、注意保密，不得传播乘车人讲话内容，违者给予批评教育，情节严重者严肃处理。五、 车辆维修及保养1、公司车辆须定期定点进行维修及保养，驾驶员不得私自更换车辆保养地点； 102、2、车辆维修与保养需向后勤部申请，经车队队长批准后方可维修或保养。六、报销驾驶员报销款项需写清楚报销明细，必须有主管领导签字和董事长批准，方可报销。与公司无关的事宜均不予报销。七、 车辆违章1、驾驶员谁开车谁违章谁负责；如发生行车事故，无论责任大小，必须如实向车队队长汇报，严禁私自处理。2、车队队长每周核查一次车辆违章情况，驾驶员每月底处理一次。若驾驶员一个月内没有对车辆违章进行处理，公司从当月工资内扣除违章罚款金额；3、驾驶员每月违章超过五次（含）以上者，劳动合同自动终止。会议管理制度一、目的加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。二、原则强调会前通知、会时签到、会中记录103、会后落实四项要求。三、适用范围适用于公司各种例会及专题会议。四、管理部门办公室负责监督该制度的执行。五、 职责1、办公室负责公司月例会的组织及相关工作，负责协助项目例会及其他各种专题会议的监督。2、办公室负责各种公司会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。3、公司各项目负责本项目例会及主责专题会议的组织及相关工作。六、 管理规定（一） 会议分类1、公司例会：原则上固定于每周六下午14:00召开，要求公司总经理、各项目负责人参加；2、项目会议：根据各项目工作需要自行安排，原则上一周至少一次，要求项目各管理人员参加；3、专题会议：指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的会议，会104、议时间、地点、参加人员由召集部门确定。（二） 会议通知1、公司会议需在会议召开前3个工作日发通知给各参会部门（人员）。2、如出现会议时间调整，由办公室通知各参会部门（人员），并说明原因。3、会议通知需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。（三） 会议准备办公室负责会场安排、设备准备，需在会前10分钟准备完毕。（四） 会议纪律1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。3、参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，公司例会需提前1个105、工作日向办公室请假。未请假视同缺席或迟到处理。4、公司例会需项目负责人参加，如项目负责人因故不能出席，需指派本项目主管级人员代替，并提前通知行政人事部。5、无故缺席会议，罚款100元；迟到罚款50元。（五） 会议记录1、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要。2、会议纪要按公司要求记录，会议迟到、缺勤人员名单附后。（六） 处罚规定办公室负责编制每月会议纪律处罚清单。质检管理制度为验证采购物料、生产过程半成品、成品质量确保只有合格物料才能投入生产，合格的成品才能入库或销售出厂，预防和控制不合格品的出现，根据国家有关法规和本公司实际，特制订本制度。一、职责范围质检科是检验入库货物，及生106、产物资检查的管理部门，负责产品质量全过程的检验。二、工作程序1、质检科负责编制并实施质量检验计划。2、质检科在质量负责人的指导下，独立行使质量判定权，对因错检、漏检、错判、不及时及其他违背有关检验规定产生不良后果负责。三、检验内容本制度规定了本厂外购材料的检验要求，适用于本厂进货检验的控制。（一）进货检验1、检验范围对采购物料进行检验，保证只有合格物品才能投入使用或加工，预防控制不合格物料流入生产加工环节。2、职责（1）质管科负责进厂原辅料、验证。（2）供应科和有关科室予以配合。3、工作程序（1）外购货物进厂，由供应科、仓库管理员通知质检科进行检验，并对其数量、规格品种做好登记。质检科依据相应107、检验标准实施进货检验。由原材料检验员按标准和检验规程检查。检验合格后方可办理入库手续。（2）质检科根据检验结果，出具检验报告，由检验人员填写完整，明确判定合格与否。检验报告经质检科科长签字后有效。（3）检验报告送相关部门，仓库据此办理入库手续，对不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用（让步接收物料除外）。对特殊情况下，先入库，后检验的物品，仓库要做出待检标识，经检验合格后方可办理入库手续。不合格品按不合格品管理制度规定进行处置。（二）质检员的岗位职责1、按照工作流程对货物质量安全文明的进行检查2、接到客诉及时解决处理，上报处理结果。3、根据主管领导安排完成质检部其他工作（三）质检员工作流程108、1、质检员工作程序材料进场验收并由（质检、库管、客户三方签字验收）四、质检员工作纪律1、遵守公司规章制度。2、严禁利用职务之便营私舞弊，不准对任何人吃、拿、卡、要及收受贿赂。严禁与客户、巡检员发生金钱、礼品、娱乐和其他消费形式的关系。3、严禁私自不到岗位或不按时间要求到岗工作，并认真做好现场记录。4、严禁向与工作无关的其他人员泄露本人和他人的工作计划、内容。5、质检人员要热情服务，尊重客户，耐心解答，处理客户提出的问题。6、严禁酒后进入工作现场，应着装整洁，举止得体，语言，行为规范，严禁以语言或其他形式损害公司利益和形象。7、在涉及工作内容时，严禁隐瞒、欺骗公司。五、质检员处罚条例1、欺瞒领导109、，隐报谎报工作内容，填写各类表格与现场情况不符，给予严重警告或过失单处理，造成严重后果予以辞退。2、处理问题或处罚工人不公平、公正、不秉公办事，营私舞弊者给予过失单或辞退。3、对客户提出的各类问题不耐心解答，解决，不尊重客户并与客户发生争执，影响公司形象声誉给予警告或过失单处理。4、凡屡次达不到要求者给质检员严重警告过失单处理。5、质检人员在接到各类验收通知后，无故不到场者扣减奖金。6、警告和过失单均在人力资源部备案，一年内累计警告三次或过失单两次以上者，或者给公司造成严重影响者给予辞退。安全管理制度为加强本公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业110、的健康发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。1、公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻执行总经理(法定代表人)负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。2、新招收及变换工种的员工必须经安全教育并经考核合格后，方可上岗工作，特殊工种人员应经专业培训和考试合格后，持证上岗工作。3、要熟悉安全防护知识，会使用灭火器材，会自我防护；4、严格按操作规程作业，不准带电排除障碍。5、进入车间的生产及管理人员，必须穿正式工作服，戴工作帽、安全口罩，操作人员不得留长指甲。6、员工必须按111、规定穿戴好防护用品方可上岗，不准酒后上班，禁止在工作场所吸烟。7、上班时间不得披头散发，留长头发的必须束起来放入工作帽中，避免因长头发被卷到机器里面导致产生事故。8、正确使用生产设备，严格按照操作规程进行工作，非相关人员严禁乱动生产设备。9、正确使用带电设备及开关，谨防遭受电击。；10、严禁私拉乱接电线，确保电路正常使用。11、任何时间在车间内禁止打闹追逐。12、严禁跨越运转设备，生产过程中若发现异常情况，要及时停机并上报主管领导，待事故排除后，方可继续工作。13、负责检修机器的工作人员要定时检查器械的运作情况。14、严禁敞开防护罩开动设备，从事有可能被传动机械绞辗的作业人员，不准戴手套，围腰112、等，其它配饰不得外露。15、不得随意拆除各种安全防护罩、照明信号、检测仪表、警戒标志等安全设施，确保各种安全防护装置的完整有效。16、机械设备运转时，操作者不得离开工作岗位，确实要离开或暂停时，均应关闭电源或拔去插头。17、工作结束后，要切断设备电源，整理好工作现场，清理机具设备、工作场地，检查设备系统的可靠性，并做好记录。18、对易燃、易爆和有腐蚀性的物品（如氧气罐、乙炔罐、酸、碱和油类等）必须分类、分区放置，并由专人管理，易燃、易爆品所在场所，严禁吸烟和明火作业。19、为了预防事故、保障安全，技术管理人员要提醒操作人员注意机器上面所采用的特殊标志，并且要经常巡视是否有员工违章操作。20、公113、司成立安全领导小组，经常性地开展安全生产方面的教育，树立安全生产的观念。21、每季度组织有关人员对全公司安全生产进行大检查，各部门每月自查一次，对安全生产重要部分随时检查。22、新员工上岗前未进行安全知识培训不得上岗。23、建立和健全安全生产目标，并与奖罚挂钩。24、岗位作业处要求贴有岗位说明书，内容有器械、工具的操作方法和注意安全的具体事项。25、所有工作人员都要尊重、支持安全监督、检查人员的工作。26、在氟利昂储存区明显位置设置标识，标明氟利昂的名称、贮存时间和需注意事项。废氟利昂储存于专用钢质气瓶内，钢瓶采用普通木箱包装，然后将装有钢瓶的木箱放置于阴凉、通风的专用库房内储存。库房设有通风设施，确保库房温度不超过30，库房远离火种、热源，周围没有易(可)燃物、氧化剂、碱金属、碱土金属、食用化学品，在库房外设立明显标识，制定严格的管理制度，加强库房管理，杜绝跑冒滴漏事故发生。27、线路板拆解工序锡锅熔锡时产生焊铅锡烟气，应加强通风并确保通风装置正常运行，并且要严格按照规定配备防护用品，以防烫伤。28、叉车倒运原材料及成品时，所装物品要装牢，防止掉下伤人。 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