1、铁路制梁场质量管理制度汇编及保证措施编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 质量方针、质量目标3一、质量方针和质量目标3二、质量管理组织机构及管理网络9三、质量管理职责与权限13第二章 程序文件54一、文件控制程序54二、关键质量控制点的操作控制程序63三、产品质量检验程序70四、不合格品控制程序73第三章、质量管理制度82一、成品、半成品保护制度82二、工程质量检测试验制度83三、 质量回访保修制度83四、 现场质量检查签认制度84五、 质量例会制度86六、技术资料管理制度86七、 质量事故报告、调查、处理2、制度88八、 原材料质量管理制度94九、 混凝土配合比管理制度94十、 混凝土拌和站及混凝土生产管理制度97十一、 设备维修保养制度103十二、施工图纸会审制度105十三、 施工日志填写制度107十四、 不合格品处理制度108十五、 QC小组活动管理制度109十六、 施工技术交底制度110十七、开工报告申请制度112十八、工序质量检查验收制度114十九、 原材料进场检验及储存管理制度115二十、 设备、构配件进场检验及储存管理制度119二十一、 施工测量复核制度122二十二、 检验批、分项、分部工程质量检查、申报和签认制度123二十三、 “三检”、“三不交接”和“五不施工”制度124二十四、 3、工程质量巡视检查制度124二十五、 质量问题分析制度126二十六、 施工工艺流程设计、试验制度128二十七、 三检制度130二十八、质量信息反馈制度133二十九、对成品梁关键项点不合格的处置规定136三十、质量经济岗位责任制度138三十一、质量管理考核制度166三十二、关键岗位培训、持证上岗制度191第四章 质量管理相关办法192一、 施工测量管理办法192二、工序控制管理办法195三、 不合格品控制办法200四、 工程观测管理办法204五、质量考核管理办法205六、 关键质量控制点操作控制办法207七、 特殊过程质量操作控制程序212第五章 质量保证措施214一、原材料质量控制措施214二、4、箱梁预制工序过程质量保证措施215三、混凝土耐久性保证措施218四、裂纹控制222五、质量通病及采取的措施223质 量 保 证 体 系 第一章 质量方针、质量目标一、质量方针和质量目标1、质量方针：追求卓越管理，筑造精品工程。 怀安制梁场贯彻中铁四局集团第一工程有限公司质量管理方针，该管理方针以业主和相关方满意为目标，体现了对业主的承诺，力争超越业主要求和期望的承诺，为制梁场质量目标的制定和评审提供了框架。 2、质量目标：2.1、成品梁出场验收合格率100。2.2、预制箱梁质量符合国家、行业现行的工程质量验收标准。2.3、杜绝一般及以上工程质量责任事故，遏制质量缺陷。3、质量目标分解：质量目标5、由质量管理机构确定，分解成三级，各相关部门质量目标由质量管理机构分解下达，各相关部门对本部门的质量目标再分解到各班组。3.1、成品梁验收质量目标依据铁路桥梁认证细则检测要求，成品梁检测关键项点合格率100%；成品梁检验主要项点评分不低于85分。成品梁出场验收合格率达到100%。3.2、各部门质量控制目标3.2.1工程部(1)消灭重大施工技术事故，一般施工技术事故每年不超过一次。(2)及时进行有关施工生产技术方面信息的外部联络和内部沟通，沟通率100%。掌握生产进度，负责施工计划的编制及有效落实施工计划。(3)负责产品实现过程中与顾客的沟通及变更设计。(4)工程质量记录规范、真实、及时、准确。(6、5)及时做好与桥梁运输方面有关的外部联络工作，信息沟通率100%。3.2.2安质部(1)参加质量事故调查、分析、处理，制定纠正预防措施。(2)负责质量管理的日常工作，保证质量管理体系的持续有效运行。(3)加强质量管理，工程验交合格率100。 (4)督促工程部、施工班组开展“班组自检、技术人员检查和质检工程师专检”工作，确保“三检制”执行率100%。(5)特殊工种持证上岗率100%。3.2.3物设部(1)物资采购和发放及时，搬运和储存满足要求，物资供应合格率100%。(2)施工机械台帐和技术资料建档率100%，按时上报各类统计报表。(3)监督检查机械设备的使用、维修和保养情况，机械设备完好率857、%。3.2.4试验室(1)负责施工现场施工质量控制情况；承担各种原材料常规检验、力学性能检验、混凝土拌合物性能试验等工作；确保检测100%符合国家有关规定的要求。(2)负责试验仪器设备合格率100%，试验人员持证上岗率100%。(3)负责提供施工现场各种工序的试验数据，以检测数据指导生产，保证提供的各种数据的准确率达到100%。3.2.5综合办公室(1)文件受控标识率100%，文件归档率100%。(2)信息及时传递，沟通率100%。(3)制定培训计划，完成年度培训计划的100%。加强培训管理，培训合格率100%。(4)特殊工种持证上岗率100%。3.2.6财务部质量目标：(1)施工生产的正常进8、行提供资金保障率100%。(2)员工工资发放保证率100%。3.2.7工经部质量目标：(1)劳务人员劳动合同签订率100%。(2)合格工程月验工计价保证率100%。3.3各班组质量控制目标3.3.1混凝土拌和站(1)检测项目合格率100%。(2)混凝土供应及时率100%。(3)搅拌站操作人员操作要求准确，保证混凝土拌和质量符合施工要求。3.3.2模板混凝土班组(1) 模板立筑专检一次合格率100%。(2) 梁体混凝土灌注合格率100%。3.3.4钢筋班组(1) 钢筋加工、焊接、绑扎专检一次合格率100%。(2)梁体预埋件、孔道定位网定位准确，符合验标要求。(3) 梁体保护层垫块数量、位置符合验9、标要求。3.3.5预应力班组(1) 预施应力作业人员、机具满足特殊工序要求，预施应力合格率100%。(2)梁体压浆各项技术指标符合规范和验标要求。3.3.6起重班组(1)经常性对特种设备进行自检保养，自检合格率100%。(2) 起移及吊装梁体工序合格率100%。4管理规划：4.1依据ISO9001系列标准，建立健全质量管理网络体系，确保质量保证职责，层层落实到人。4.2积极推行全面质量管理，认真执行规范和质量标准，做好分项、分部、单位工程的质量过程控制和检查评定，组织开展创建安全质量标准活动，把质量管理的各项工作真正落到实处。4.3定期对质量保证体系进行评审，对有待改革项目制订并实施纠正和预防10、措施，并跟踪检查监督，确保有效实施。5质量目标分解图根据机构设置情况，为确保质量目标的落实,把质量目标的实现分解为原材料检验、工序检验和成品检验部分,具体详见质量目标分解图。梁场定期组织对各部室及班组质量目标实现情况进行考核，部室每季度考核一次，班组每月考核一次，具体结合质量管理考核制度执行。起重吊装(1)经常性对特种设备进行自检保养，自检合格率100%；(2) 起移及吊装梁体工序合格率100%；搅拌站(1)检测项目合格率100%；(2)混凝土供应合格率100%；(3)搅拌站操作人员操作要求准确预应力工程(1) 预施应力作业人员、机具满足特殊工序要求，预施应力合格率100%；(2)梁体压浆各项11、技术指标符合规范和验标要求； 钢筋工程(1) 钢筋加工、焊接、绑扎专检一次合格率100%；(2)梁体预埋件、孔道定位网定位准确，符合验标要求；(3) 梁体保护层垫块数量、位置符合验标要求；模板混凝土工程(1) 模板立筑专检一次合格率100%；(2) 梁体混凝土灌注合格率100%；试验室(1)负责施工现场施工质量控制情况；承担各种原材料常规检验、力学性能检验、混凝土拌合物性能试验等工作；确保检测100%符合国家有关规定的要求。(2)负责试验仪器设备合格率100%，试验人员持证上岗率100%。(3)负责提供施工现场各种工序的试验数据，以检测数据指导生产，保证提供的各种数据的准确率达到100%。；安12、 质 部(1)参加质量事故调查、分析、处理，制定纠正预防措施。(2)负责质量管理的日常工作，保证质量管理体系的持续有效运行；(3)加强质量管理，工程验交合格率100； (4)督促工程部、施工班组开展“班组自检、技术人员检查和质检工程师专检”工作，确保“三检制”执行率100%。(5)特殊工种持证上岗率100%。工程 部(1)消灭重大施工技术事故，一般施工技术事故每年不超过一次。(2)及时进行有关施工生产技术方面信息的外部联络和内部沟通，沟通率100%。掌握生产进度，负责施工计划的编制及有效落实施工计划；(3)负责产品实现过程中与顾客的沟通及变更设计；(4)工程质量记录规范、真实、及时、准确。(513、)及时做好与桥梁运输方面有关的外部联络工作，信息沟通率100%。质量目标：成品梁出场验收合格率100；预制箱梁质量符合国家、铁道部现行的工程质量验收标准；杜绝一般及以上工程质量责任事故，遏制质量缺陷；梁场质量目标分解图综合办公室(1)文件受控标识率100%，文件归档率100%；(2)信息及时传递，沟通率100%; (3)制定培训计划，完成年度培训计划的100%。加强培训管理，培训合格率100%；(4)特殊工种持证上岗率100%。 (4)特殊工种持证上岗率100%。物设部(1)物资采购和发放及时，搬运和储存满足要求，物资供应合格率100%；(2)施工机械台帐和技术资料建档率100%，按时上报各类14、统计报表；(3)监督检查机械设备的使用、维修和保养情况，机械设备完好率85%。二、质量管理组织机构及管理网络1、组织机构质量组织机构的组建1.1中铁四局集团第一工程有限公司怀安制梁场成立以场长为组长，党工委书记、副场长、总工程师、安全总监为副组长，安质部、工程部、物设部、试验室、工经部、财务部、综合办公室负责人和质检人员为组员的质量管理组织机构。按照质量管理法规、规章、制度和合同要求开展本梁场质量管理活动，负责对本梁场工程质量监督管理。质量管理领导小组名单如下：组 长：帅勇副组长：刘洲、黄业全、王选举组 员：刘畅、李路、刘明汉、何强、李利、刘莉、洪菱婧金靖、刘东东1.2设置质量管理负责人和管理15、检验机构1.2.1制梁场场长为质量管理第一责任人，组建质量管理机构，有权确定机构人员、职责和职务的任免。1.2.2设立安质部为质量管理机构，配置专门的质量检查人员，负责日常工程质量管理和检查工作。1.2.3设立工地试验室为质量检验试验机构，负责各类原材料、试件/试样的检验试验工作。1.3设各工序技术主管和班组班组长为兼职质量管理人员,按照技术交底、作业指导书、实施性施工组织设计和施工工艺细则有关要求开展作业层质量管理活动。1.4质量管理体系组织机构图如下：质量管理体系组织机构 场长：帅勇场长：查 鹏总工程师：刘洲副场长：黄业全安全总监：王选举李路安 质 部何强试 验 室洪菱婧工 经 部李利综16、 合 办刘明汉物 机 部刘莉财 务 部许 洋工 程 部刘畅工 程 部 模板砼班组：包代平兼职质检员：张恩春 拌和站：余江兼职质检员：王涛 起重班组：李德明兼职质检员：樊恒志 钢筋班组：周志祥兼职质检员：梅超 预应力班组：张国振兼职质检员:刘伟1.5三级质量管理网络图质量管理网络图场长：帅 勇（质量总负责）总工：刘 洲（质量负责人）一 级二 级财务部刘莉工经部洪菱婧综合办李利试验室何 强物设部刘明汉安质部李路（专）工程部刘 畅三 级 起重班组：李德明兼职质检员：樊恒志预应力班组：张国振兼职质检员：刘伟模板砼班组：包代平兼职质检员：张恩春春拌和站：余江兼职质检员：王涛钢筋班组：周志祥兼职质检员：梅17、超注：1、上图中（专）表示专职质检员，（兼）表示兼职质检员 2、各工序设置主管技术员为工序检验的兼职质量检查员2、质量保证体系质量保证体系图（见下页）质量自控体系目标管理保证体系质量检查保证体系经济保证体系场长负责制经济保证体系目标管理保证体系质量信息管理保证体系质量检查保证体系思想保证体 系组织保证体系生产过程质量保证体系质量信息反馈网络经济责任制场长负责制健全职能机构确定目标保证体系施工组织设计信 息 源思想政治工 作工 费组织技术学习施工组织部门负责人业主质检部室监理工程师施工人员工艺细则施工图纸技术规范专业知识质量监督负责人各部室、单位目标分解施工调度奖 金质 量监督员TQM教育班组T18、QM教育机械设备保证设备及机具使用费人员素质保证工作计划对策措施原材料质量保证工装投入班 组质量员技术保证全面管理一切用数据说话一切以预防为主一切为用户服务班组长信息管理员外购件检查保证材料投入信息传递员检验保证试验计量保证全 员工艺操作保证工序质量检验保证过程维护信息处理中心责任分工保证体系检验方法例行检查工序三检原材料质量保证奖惩制度场 长制 度 保 证目标任务落实质量责任考核信息反馈奖惩制度信息反馈制岗位责任制技术责任制实行奖惩建设监理施工过程逐项评分提高质量意识管理水平和企业素质场长组织效果考核 目标实现经济兑现质量信息利用成品检验保证产品合格三、质量管理职责与权限 为加强工程质量管理19、，保证质量体系的有效运行，明确与产品质量有关的部门、岗位、人员的质量职责及相互关系，制定了梁场主要领导、各部室和关键岗位的质量职责与权限。1 、梁场职能部门质量职责与权限1.1 工程部质量职责与权限1.1.1 工程部质量职责(1) 组织实施贯彻国家、地方、行业及企业的技术规范和标准，负责全场的施工技术管理工作，对与制梁有关的技术标准、规范和材料检验标准收集齐全。(2) 依据铁路有关规范、标准制定梁场的企业标准。(3) 编制生产进度计划。负责现场的施工技术工作，掌握、检查、督促各项工程的施工进度及生产任务完成情况，经常研究分析施工中存在的主要问题和薄弱环节，向场领导及时提出改进意见和需要采取的措20、施建议。(4) 负责工艺制度的编制，负责对工序过程经行监控。经常检查保证工程质量的措施，参与质量事故的调查分析。制定推广新技术、新工艺、新材料，并组织落实。(5) 认真贯彻执行“验标”，参加工程的自检和交验。(6) 认真做好竣工原始资料的积累、整理、汇编工作，及时编制竣工文件、技术总结，参加工程初验及竣工验交工作。(7) 负责全场设计文件，定型图纸及技术资料的管理、复制、分发及测量仪器的申请、保管、维护等工作。(8) 负责全场技术文件、资料、图纸的保管、归档和管理工作，健全技术档案。(9) 负责本部门在质量体系运行中主管职能要素的有效运行。(10) 配合有关部门对职工进行技术教育和考核工作。（21、11）负责梁场的测量工作。1.1.2 工程部质量权限(1) 产品在开发、生产和营销活动中发生的技术方面的争议，有权提出分析、处理意见。(2) 对工艺规程、工装设计图样等技术文件，在职责范围内有修订和解释权。(3) 为确保均衡生产和产品质量，向场长报告后，有调整生产作业计划的权限。(4) 对违反工艺操作，忽视产品质量，以次充好等现象有权制止和对直接责任者提出处分的建议。(5) 对不按期完成质量计划和质量目标的人员，有提出批评和处分的建议权。1.2 安质部质量职责与权限1.2.1 安质部质量职责(1) 在梁场场长和总工程师的领导下，具体负责本梁场的日常质量管理工作。(2) 负责按照国家、铁道部的法22、律法规和企业强制性标准、规章制度，对施工生产全过程的质量进行监督检查，对生产成品进行检查，坚决执行质量否决制，及时制止违规行为。(3) 负责质量管理体系文件、质量管理制度和质量计划的制定、修改及实施，协助梁场场长建立健全工程质量保证体系，确保工程质量。(4) 负责编制质量目标、计划，并对实施情况进行监督、统计和分析，组织有关部门总结、交流质量管理工作的经验。(5) 负责组织隐蔽工程和关键部位的检查、验收、签证及分部、分项工程质量的验评、质量回访工作。(6) 负责质量管理考核办法编制和制度执行情况监管、检查和考核。(7) 参加质量大检查及例会，并做好记录和对检查发现的质量隐患监督纠正、预防措施的23、制定及实施。(8) 组织或参与质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，及时通报事故情况。负责质量责任认定和处理，负责纠正和预防措施的组织和实施。(9) 负责质量考核评比的日常管理，负责不合格品的评定和处理。(10) 协助计财部做好从业人员的质量宣传、教育、培训工作，监督持证上岗的实施。(11) 配合梁场场长做好质量管理体系的内、外审，保持、促进质量管理体系有效运行，指导、协调、监督各职能部门行使管理职责，负责质量管理体系的持续改进工作。1.2.2 安质部质量权限(1) 发现生产中存在的质量问题有权制止，问题严重时有权要求停止生产进行整改，并有权对其进行经济处罚。(2) 对不按规定施工及违24、反施工工艺或施工操作规程等情况提出要求，必要时可以签发工程质量整改通知单或停工整顿通知单。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告班组负责人处理。1.3 物设部质量职责与权限1.3.1 物设部质量职责(1) 受梁场副场长领导，负责物资设备的全面管理工作。(2) 负责贯彻执行国家的物资政策，制定、修改本梁场的物资设备管理制度，并对生产全过程中的物资设备管理实施督导。(3) 负责物资调拨、供应和采购计划的编制，并按审批意见严格实施，建立健全物资设备台帐。(4) 负责按规定对进场原材料进行取样、送检试验和对进场设备进行检验，加强对原材料、半成品、成品、机械设备的标识、检定管理。(5)25、 负责编制机械设备的配置、使用、维修、保养计划，并按审批组织实施，严格实行合理使用、精心保养、计划修理，不断提高完好率和使用率。(6) 组织或参与机械、质量事故的调查、分析和处理，及时通报事故情况。(7) 负责进场原材料、构配件的保管和发放。（8）负责对供方进行评价。1.3.2 物设部质量权限(1) 发现原材料质量有问题，有权和原材料的生产厂家交涉，以求得妥善解决。(2) 对所采购的物资和原材料没有明确的规格、型号、质量标示的，可拒绝采购和签收。(3) 对仓库管理人员因工作差错造成混料、帐物不符等有权提出处理意见。(4) 对梁场各部门的生产用设备的使用、维护、保养等情况有权监督和指导。(5) 26、有权制止设备“带病工作”或者超负荷工作；对现场违规使用设备的行为有制止权。1.4 工经部质量职责与权限1.4.1 工经部质量职责(1)负责劳务队伍管理、考评和劳务人员签订用工合同工作。(2)按合同要求，负责落实顾客有关要求，对物资采购合同进行管理。(3)负责工程验工计价，向财务部及时提供计价单。(4)按照工期要求和梁场实际生产能力，编制施工生产计划。(5)负责生产计划完成情况的统计和考核。(6)参加梁场管理评审。1.4.2财务部质量权限 (1) 对工程质量、安全处罚扣款，有权从结算中扣除。1.5财务部质量职责与权限1.5.1财务部质量职责(1)认真执行财经政策、法令和上级的规定，保证梁场生产资27、金周转。(2)负责审核梁场资金、费用及一切开支的使用和管理。(3)负责编制财务、资金使用计划，搞好成本统计核算，加快资金周转。(4)负责审核梁场各类人员差旅及各种报销、帐目、凭证资料清楚完整，手续齐全，符合财经要求。1.5.2财务部质量权限(1) 对财务预算中质量保证措施专款挪作它用有权制止。(2) 对违反“质量第一”方针，有关财经纪律的收支项目有权制止。(3) 对质量罚款落到实处。1.6综合办公室质量职责与权限1.6.1 综合办公室质量职责(1)负责落实与质量有关文件资料的档案管理工作。(2)负责组织进场人员证件管理。(3) 组织制定和严格执行各种规章制度，贯彻执行“岗位经济职责”，监督奖金28、分配。(4) 参与督促检查项管会、安委会、场长办公会议的决定贯彻落实情况。(5) 进行文件、函电及资料的编号登记，文电送批的处理。(6) 正确使用和妥善保管场行政公章和领导名章。(7)拟定职工文化学习、技术业务培训、TQC教育、质量体系培训计划，做好各类培训班的组织指导工作，参与教学活动，提高职工素质。（8）负责制梁场与内外部的协商、沟通和信息交流工作；及时向梁场领导和公司反馈有关信息。1.6.2 综合部质量权限(1) 有权分配本部门各岗位的工作内容，对梁场员工进行考核，对优秀的员工提出奖励意见，对不符合要求的员工提出处理意见。(2) 有权组织召开员工满意度反馈会议，要求相关部门制定整改措施并29、跟踪考核落实。(3) 有权向各部门催办上级限期完成的工作任务。1.7 试验室质量职责与权限1.7.1 试验室质量职责 (1) 受总工程师的领导，负责贯彻实施国家、铁道部关于试验检测、计量、环保方面的法律、法规。(2) 负责组织试验计量人员的培训及持证上岗工作，督促指导试验人员加强业务学习，不断提高技术业务水平。(3) 掌握各种试验、检测仪器的用途、性能和维护方法，坚持在设备、环境因素满足规定条件的情况下正确使用试验、检测仪器设备。(4) 协助物资部门落实大堆料料源，配合物资部门对进场原材料按规定频次进行取样试验。(5) 按照标准对受检项目作出结论，提交试验报告，并对测试过程的技术和质量负责，对30、检测数据和结论负责。(6) 负责试验检测报告管理及存档工作，建立建全各项试验台账及送检台账，掌握施工动态并及时上报。(7) 根据成果不断总结、分析改进工程质量及节约原材料的技术措施，推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。1.7.2 试验室质量权限(1) 对不按要求送检的部门，有权向领导提出处理意见。(2) 对采购不合格的计量器具和不合格的原材料，有权报告安质部，提请物设部退货。(3) 对试件性能达不到要求的，有权决定应采取的措施。(4) 按规定对原材料、成品、半成品进行现场抽样试验，有权禁止存在质量疑问的原材料、成品、半成品投入使用。1.8 作业班组质量职责与权限1.8.1 作业班组质量职责31、 (1) 负责严格执行国家、铁道部的法律法规和企业强制性标准、规章制度。(2) 掌握与工程相关的施工规范、验收标准，坚持质量否决制，严格按设计文件、规范规程、技术交底要求施工。(3) 配合上级做好相关的技术管理、资料的收集等工作。(4) 对于存在质量问题的工程，严格执行质量管理人员的指令，及时按要求进行整改。(5) 当发现施工过程质量问题时，应暂停施工，并按规定程序立即向上级汇报。(6) 发生工程质量事故时应立即报告，并积极配合质量事故的调查、分析和处理。(7) 做好施工中各道工序的自检工作。1.8.2 作业班组质量权限(1) 有权检查上道工序流入本岗位的半成品、不合格的原材料、配件，存在问题32、的，有权拒绝接受。(2) 对只追求产量，忽视质量的指令，有权抵制。(3) 对违反规定的指挥作业，有权拒绝。2 、梁场职能部门人员质量职责与权限2.1 场部2.1.1 场长质量职责与权限2.1.1.1 场长质量职责(1) 梁场场长帅勇是本梁场的质量第一责任人，对质量工作全面负责。(2) 负责考虑满足顾客、法律法规及其他要求和持续改进的承诺，以及可选技术方案、财务、运行和经营等要求，制定总体及阶段性质量目标，以文件形式下发并组织落实。(3) 负责建立健全质量管理机构、体系和审批实施质量管理体系文件、施工组织设计方案，确保管理体系在本项目持续有效运行。(4) 负责根据产品生产的需要，配备必要的资源，33、组织科学施工，保证工程质量，确保质量目标的实现。(5) 检查、考核各部门对质量管理责任制的落实情况。(6) 主持年、季度质量工作会议，定期和不定期组织质量管理评审和纠正预防，报告质量管理体系的运行状况，并不断改进质量管理措施，提高工程质量水平。(7) 组织单位工程的检查、验收及总结工作。(8) 主持重大质量事故调查、处理，检查、督促事故处理的执行情况。2.1.1.2 场长质量权限(1) 对不认真执行或违反国家的方针、政策、法律法规而造成各种事故的人员，有权进行处理。(2) 产品质量严重下降，影响到用户使用或梁场声誉时，除负领导责任外，有权对各级直接责任者予以严肃处理。(3) 对梁场的质量工作、34、质量机构设置、人员配置以及重大质量问题有权决策。(4) 对在质量管理工作中作出贡献的部门和个人，有权予以表扬和奖励。2.1.2 副场长质量职责与权限2.1.2.1 副场长质量职责 (1) 副场长黄业全受梁场场长的领导，协助梁场场长负责本梁场质量管理工作的具体实施，对质量管理负直接领导责任。(2) 组织领导有关部门在制定和实施生产计划的同时，按照相关产品标准及国家、铁道部现行的有关法律法规，制定相应的质量管理措施，并检查落实情况。(3) 督促有关部门严格贯彻执行国家、铁道部的法律法规及本企业强制性标准、规章制度。(4) 组织月度质量检查，及时解决存在的问题。(5) 主持一般质量事故调查、处理，检35、查、督促事故处理的执行情况。2.1.2.2 副场长质量权限(1) 对片面追求产量产值而忽视质量的部门及个人，要加强质量意识教育，情节严重者，有权提出处理意见。(2) 对在产品质量上弄虚作假、以次充好者，有权提出处理意见。(3) 对忽视文明生产、均衡生产的部门及个人，经说服教育仍没有引起重视者，有权提出处理意见。2.1.3 书记质量职责与权限2.1.3.1 书记质量职责(1) 梁场书记负责本梁场的质量目标、质量意识的宣传教育工作，做好员工思想工作，具体落实质量方面宣传口号、标语、稿件、文章等工作。(2) 参与工程重大质量活动的策划和组织。(3) 监督梁场主要管理人员质量职责的履行。(4) 参与梁36、场施工管理人员质量职责的考核。(5) 对梁场质量意识的宣传教育负全责。2.1.3.2 书记质量职责与权限(1) 有权对施工管理人员进行质量职责考核。(2) 有权召开管理人员会议，进行思想意识宣贯。2.1.4 总工程师质量职责与权限2.1.4 总工程师质量职责(1) 梁场总工刘洲负责全场的技术质量管理工作。协助场长组织落实本梁场质量目标的实现，对本梁场质量、环境、职业健康安全的管理和施工质量负技术责任。(2) 组织贯彻技术规程、施工规范、质量标准，追踪有关科技信息，推进技术进步；组织推行先进的施工方法，推广新技术、新工艺、新材料。积极参与合理化建议活动，开展QC小组活动，对施工技术难点进行攻关。37、(3) 负责工程部、安质部、试验室的协调和管理工作。(4) 负责梁场的贯标工作和梁场取证准备工作。(5) 负责设计文件、技术资料、定形图表的请领、管理及分发，督促检查梁场技术业务建设，帮助解决具体问题。(6) 负责组织编制施工方案、施工组织设计及质量计划、创优措施。负责对施工图、施工方案的审核。对不合格产品的处置方案及其预防措施进行审核，督促检查各项质量计划的实施。参加质量体系结构设计，组织质量体系文件的编制，督促质量体系有效运行。组织评价工序流程、施工规范在施工过程中的适应性。评审和验证特殊工序的施工能力。(7) 督促检查各项质量措施的执行情况，参加质量大检查，参与质量事故的调查分析。(8)38、 督促有关部门进行加强原材料检验及原始资料的收集整理，及时组织竣工资料的编制及竣工交验工作。2.1.4.2 总工程师质量权限(1) 对不按规定施工及违反施工工艺或施工操作规程等情况提出要求，必要时可以签发工程质量整改通知单或停工整顿通知单；遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告工程负责人处理，并有权对其进行经济处罚。(2) 对产品质量上出现的重大技术与质量问题，有权进行处理。(3) 对在设计生产各环节中影响产品质量的障碍有权制止或排除。(4) 对不执行工艺规程、产品技术标准而造成的质量事故，有权提出处理意见。(5) 为保证梁场质量管理体系的有效运行，有权要求梁场场长提供资源需39、求。2.1.5 安全总监质量职责与权限2.1.5.1 安全总监质量职责(1) 监督梁场对国家有关法律、法规和公司有关质量规章制度的执行，督促落实上级关于质量的各项指标。(2) 监督梁场建立健全质量保证体系，完善质量监督管理机制。(3) 参与梁场施工组织设计、施工方案的审查，参加重大风险源的分析和风险防范措施的制定，指导梁场开展质量检查和整治活动，监督质量管理技术措施的落实工作。(4) 加强对梁场各工序的质量检查，对存在的重大质量隐患，责令停工整顿，对违规违章行为责令整改。(5) 督处梁场组织质量教育培训。(6) 监督梁场如实上报生产质量事故，参加事故调查处理工作。(7) 全面监督梁场正确履行安40、全质量管理工作，参加梁场生产、经营、管理等工作会议，提出安全质量方面的意见，要求和措施，保证各项安全质量管理制度的贯彻落实。(8) 每月向公司安质部书面报告梁场的安全质量情况和解决问题的措施。2.1.5.1 安全总监质量权限(1) 对产品质量上出现的质量问题，有权进行处理。(2) 对工序质量上出现的质量通病，有权进行监督检查并提出整改意见。(3)对存在的重大质量隐患，责令停工整顿，对违规违章行为责令整改。(4)对违规违章行为责令整改，有权进行处罚。2.2 工程部2.2.1 工程部长质量职责与权限2.2.1.1 工程部长质量职责(1) 工程部长刘畅在场长领导和总工程师的领导下，负责全场施工管理工41、作。(2) 贯彻执行国家和铁道部颁发的技术质量规范，组织实施上级颁发的规范、规程和有关施工技术的规章制度、命令指示等。(3) 组织审查设计文件和现场施工技术调查，认真实施上级颁发的规范规程和有关施工技术要求，认真核对文件，提出审核意见；通过调查提出劳动部署方案，积极督促做好各种施工准备工作。(4) 按照局有关施工组织的要求，督促、检查其贯彻执行情况。(5) 认真贯彻、督促、检查，保证安全、质量事故的及时处理。(6) 经常督促检查保证工程质量措施的实施，参与质量事故的调查分析。做好各种施工原始资料的积累。2.2.1.2 工程部长质量权限(1) 对产品质量上出现的重大技术与质量问题，有权提出处理意42、见和建议。(2) 产品在开发、生产和营销活动中发生的技术方面的争议，有权提出分析、处理意见。(3) 对因工装设计错误和工艺规程修订错误而造成的产品质量事故，根据情节和造成损失的大小，对直接责任者有权进行批评教育、处理。(4) 对工艺规程、工装设计图样等技术文件，在职责范围内有修订和解释权。(5) 为确保均衡生产和产品质量，向场长报告后，有调整生产作业计划的权限。2.2.2 工程副部长质量职责与权限2.2.2.1 工程副部长质量职责(1) 在场长领导和总工程师的领导下，负责全场技术管理工作。(2) 贯彻执行国家和铁道部颁发的技术质量规范，组织实施上级颁发的规范、规程和有关施工技术的规章制度、命令43、指示等。（3）经常深入施工现场了解施工进度，及时解决施工中的生产技术问题。（4）认真贯彻、督促、检查，保证安全、质量事故的及时处理。（5）经常督促检查保证工程质量措施的实施，参与质量事故的调查分析。做好各种施工原始资料的积累。2.2.2.2 工程副部长质量权限(1) 对产品质量上出现的重大技术与质量问题，有权提出处理意见和建议。(2) 产品在开发、生产和营销活动中发生的技术方面的争议，有权提出分析、处理意见。(3) 对因工装设计错误和工艺规程修订错误而造成的产品质量事故，根据情节和造成损失的大小，对直接责任者有权进行批评教育、处理。(4) 对工艺规程、工装设计图样等技术文件，在职责范围内有修订44、和解释权。(5) 为确保均衡生产和产品质量，向场长报告后，有调整生产作业计划的权限。2.2.3 技术员质量职责与权限2.2.3.1 技术员质量职责技术员是其分管的分项工程质量第一负责人，对其分管的工程质量全面负责。具体职责如下：(1) 认真学习梁场管理手册、程序文件及公司质量管理文件的内容，根据相关规范、标准及管理办法对分管项目进行指导、检查和评定。(2) 提出分管项目工程的质量工艺要点，明确质量标准、操作规范，提出保证工程质量的措施，并进行书面交底。负责保证创优工作实现的各项措施的落实工作。(3) 做好日常施工小结，掌握分管工程质量情况，推行典型（或首件）施工认可制，及时提出质量改进措施，参45、加质量例会，对分管项目存在问题分析产生问题原因，提出解决办法和措施。(4) 参加QC小组活动，组织和督促工序交接制度的实施工作。(5) 严格按照图纸、施工组织设计、规范、标准来督促施工人员，严格执行质量标准和操作规程，听取专职质量监督人员、监理的意见和建议，对违反施工规范、操作规程、技术措施的行为加以指正。(6) 认真履行质量评定责任。(7) 对因技术措施不当、交底不清、检查不及时或不严造成的质量事故负全责，对分管工程（项目）的质量负全责。2.2.3.2 技术员质量权限(1) 对违反工艺操作，忽视产品质量，以次充好等现场有权制止和对直接责任者提出处分的建议。(2) 对不按期完成质量计划和质量目46、标的人员，有提出批评和处分的建议权。2.2.4 测量人员质量职责与权限2.2.4.1 测量人员质量职责(1) 对测量成果质量负直接责任。(2) 认真执行高速铁路工程测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。(3) 按梁场测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。(4) 接受梁场技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。(5) 妥善保护并按规定复核测量控制桩，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工47、作。(6) 不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。2.2.4.2 测量人员质量权限(1) 对未经测量确认的部位，有权制止其进入下一道工序施工。2.3 安质部2.3.1 安质部长质量职责与权限2.3.1.1 安质部长质量职责(1) 安质部部长李路在总工程师领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。(2) 编制创优规划和质量保证措施，组织制定新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。负责各类标准、指南、规程资料的配发。(3) 制定各关键部位“标准示范样板”规划方案，经批准后组织实施。制定项目质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并48、执行质量奖罚制度。(4) 制定单位工程划分和验收方案，并组织实施。(5) 建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划，建立工序质量控制点。明确质检（技术）人员、操作工人质量职责，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。(6) 负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并组织实施。(7) 制定并实施成品保护方案。(8) 参与质量事故调查，编写质量事故报告。(9) 对班组作业质量人员进行业务指导，落实培训计划。(10) 因检验不严，导致有质量问题的产品发运给用户，对所造成的后果负领导责任49、。2.3.1.2 安质部长质量权限(1) 发现生产中存在的质量问题有权制止，问题严重时有权要求停止生产进行整改，并有权对其进行经济处罚。(2) 对生产过程中的不规范操作有权签发工程质量整改通知单，并有权对其进行经济处罚；对拒不整改者，有权要求暂停生产进行整顿。2.3.2 安质副部长质量职责与权限2.3.2.1 安质副部长质量职责(1)及时提出对质量有影响的安全隐患。(2)参与质量事故调查。2.3.2.2 安质副部长质量权限(1) 发现生产中存在的质量问题有权制止，问题严重时有权要求停止生产进行整改，并有权对其进行经济处罚。(2) 对生产过程中的不规范操作有权签发工程质量整改通知单，并有权对其进50、行经济处罚；对拒不整改者，有权要求暂停生产进行整顿。2.3.3 质检工程师质量职责与权限2.3.3.1 质检工程师质量职责(1) 在安质部长领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查。(2) 落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。(3) 抽查检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。(4) 督促质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。抽查工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。(5) 接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并51、督促实施。协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。(6) 及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。2.3.3.2 质检工程师质量权限(1) 对不按规定施工及违反施工工艺或施工操作规程等情况提出要求，必要时可以签发工程质量整改通知单或停工整顿通知单。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告工程负责人处理。(2) 有权越级反映工程质量情况。2.3.4 质检员质量职责与权限2.3.4.1 质检员质量职责在梁场场长、副场长、总工程师领导下，对工程施工全过程技术52、质量管理负有直接的监督检查和把关责任。具体职责如下：(1) 认真学习梁场管理手册、程序文件及相关质量管理制度，根据有关规定、标准及管理办法对全工程进行监督和检查，及时和准确的向总工程师汇报质量动态，并提出建议和措施。(2) 参加施工组织设计、技术质量措施和创优计划的编写和审定，并督促有关人员实施。(3) 严格按照施工规范、质量检验评定标准，及时做好检查复核隐蔽工程验收及分项、分部工程质量检验核定工作，参加单位工程竣工、交工验收。(4) 参与质量问题、质量事故调解处理工作，督促施工员填写质量事故报告，并如实向总工程师和其他主要领导汇报。(5) 收集、整理工序交接单、浇筑令、养护记录、施工照片等原53、始记录，掌握本梁场质量动态，按规定及时完成各种质量报表和统计分析。(6) 参与“创优工程”活动，认真行使督促检查，如发现违反施工程序，不按图纸规范施工和使用不合格的原材料、半成品等情况时，及时向总工程师汇报及提出建议，必要时发暂停施工通知书或填写奖罚通知书，行使质量否决权。(7) 对漏检（核）、错检（核）而发生的质量事故，应负检查督促不严之责。(8) 对质量报表中各类数据的准确性、真实性及上级抽查项（件）的符合率负全责。2.3.4.2 质检员质量权限(1) 坚持原则，秉公办事，严格执行工艺制度，检验工作不受生产进度及行政领导的影响。(2) 有权否定不合格工序，有权越级反映质量问题。有权签发工程54、质量问题通知单和质量罚款通知单。遇一般工程质量隐患时，有权要求纠正，对重大质量问题，有权暂停施工，并责令负责人立即整改。(3) 监督、协助试验室按规定对原材料、成品、半成品的进行现场抽样试验，有权禁止存在质量疑问的原材料、成品、半成品投入使用。2.3.5 资料员质量职责与权限2.3.5.1 资料员质量职责(1) 熟悉施工质量文件的编制标准，指导并督促现场施工技术人员正确填写和申报相关的质量文件。对施工质量文件的准确性和完整性负责。(2) 督促、检查技术员、质量员、试验员及时形成当天应当形成的所有施工文件和资料，保证做到施工资料的形成与工程进度同步。(3) 负责向建设单位和公司档案室移交竣工资料55、归档，并办理好资料交接手续。凡不符合归档要求的资料一律按档案部门意见整改。2.3.5.2 资料员质量权限(1) 调取和查阅过往工程资料的权利对于中途加入对某工程项目的资料管理情况，为对工程项目有更为全面的了解，以便于下一步各项工作任务的开展，资料员应具有调阅和查看工程项目以往开展过程中的各个文件、资料、档案记录等的权利。(2) 提请各部门及时提交资料的权利为协同做好对工程项目进度的控制和管理，应具有提请相关部门及时提交有关文件资料和了解彼此工作开展情况和进度的权利。(3) 提请改善和保证资料完好保存与管理条件的权利在资料室客观条件包括办公条件、资料保存条件、资料安全保管条件等受到极大的影响或条56、件过于恶劣，严重影响正常工作的开展和今后工作的连贯性、统一性和安全性管理时，资料员应有提请改善资料保存环境及保证资料完好保存和管理的权利。(4) 否定不合格资料的权利对于工程技术资料，如其资料内容或质量完全或部分不能达到质量要求者，资料员应当也应具有相关权利拒绝接受有关材料，并提请对方严格按照要求修改完善提交资料。2.3.6 安全员质量职责与权限2.3.6.1 安全员质量职责(1) 认真贯彻执行党和国家安全生产、劳动保护、环境保护等方面的方针、政策、法令及上级的有关规章制度。(2) 审查安全技术措施，参加编制有关安全生产的规章制度，参加安全生产会议及安全大检查。(3) 建立健全群众性的安全检查57、网。经常深入现场，检查安全质量职责实施情况，遇有危及人身的安全及行车安全情况，立即提出纠正，必要时责令停止作业。(4) 负责锅炉压力容器的安全检查，督促机械、汽车司机的考核与年审工作。(5) 参加伤亡事故的调查分析及行车事故调查处理。(6) 负责各类安全事故的统计上报工作，并建档建卡，积累资料，抄报人事存档。(7) 负责班组安全员的培训和安全工作的业务指导。帮助建立台帐，组织对口评比。2.3.6.2 安全员质量权限(1) 对现场存在的安全隐患，有权要求责任人整改。(2) 对现场存在的重大安全问题，有权要求作业人员停止施工，并向上级领导汇报。2.4 物设部2.4.1 物设部长质量职责与权限2.458、.1.1 物设部长质量职责 (1) 负责全场物资计划、供应、核算、管理等全面工作。(2) 带领物资管理人员认真学习贯彻执行国家物管政策、法令和物资纪律，执行市场物价管理规定和上级有关部门的指示及各项规章制度，组织业务人员学习文化知识科学管理，提高业务水平。(3) 监督和指导本部门物管人员处理工作中的难题，协助有关人员处理其他帐目。2.4.1.2 物设部长质量权限(1) 对在原材采购中收礼受贿、谋取私利采购不合格品的采购人员，有权提出处理意见。(2) 发现原材料质量有问题，有权和原材料的生产厂家进行交涉，以求得妥善解决。(3) 对所采购的物资和原材料没有明确的规格、型号、质量要求标准者，可拒绝采59、购和签收。(4) 对仓库管理人员因工作差错造成混料、帐物不符等有权提出处理意见。2.4.2 物设副部长质量职责与权限2.4.2.1 物设副部长质量职责(1) 负责全场设备的使用、维修、保养等全面工作(2) 带领设备管理人员认真学习贯彻执行国家设备政策、法令和纪律，组织设备人员学习文化知识科学管理，提高业务水平(3) 负责设备的调配，保证工序的顺利进行。2.4.2.2 物设副部长质量权限(1) 对在设备采购中收礼受贿、谋取私利采购不合格品的采购人员，有权提出处理意见。(2) 发现设备质量有问题，有权和设备的生产厂家进行交涉，以求得妥善解决。(3) 对所采购的设备没有明确的规格、型号、质量要求标准60、者，可拒绝采购和签收。2.4.3 材料员、管库员质量职责与权限2.4.3.1 材料员、管库员质量职责(1) 负责水泥、钢材、木材和油料等施工生产所需主要原材料的验收、保管、发放工作。(2) 对各种原材料、半成品要分别挂牌保管，要做到帐、卡、物相符。主要材料要妥善保管，并且核销要合理准确。做到收发记录齐全，整齐清楚，不出差错。(3) 一切材料进场要严格保证质量，严格验收制度，严防不合格物资入库。(4) 要严格遵守物资纪律、国家法规，办事公道，坚持原则，不断提高业务水平。(5) 对各类材料要严格验收制度，建帐清楚，严防不合格物资入库。(6) 严格遵守各项规章制度，坚持原则，要做到帐、卡、物相符，要61、保持库房干净清洁通风，各种资料齐全，不但要保证生产，还要坚守岗位，收发准确减少积压。2.4.3.2 材料员、管库员质量权限(1)有权对不合格的物资、工具提出退、换要求，并办理相关物资、工具退换手续。(2)严守物品验收关，对不符合质量要求的物品拒绝验收，对数量不符的，须待清查后方可验收盖章。(3)领料手续要齐全，大批量超常规领料，须经领导批准；专用材料非专用人员，拒绝发料。2.4.4 采购员质量职责与权限(1) 采购人员在采购活动中，必须严格遵守有关国家法律、法规和规章制度。(2) 采购中必须坚持优质、低价，近距离和考虑综合效益的原则，坚持按出厂价、批发价、零售价顺序选择的原则，在同等质量及价格62、条件下，不准舍近求远，购买质次价高商品。(3) 采购前要对采购商品的数量、规格、价格、质量（必须有质检证明）进行市场调查。按采购计划采购，不得随意更改计划和方案。2.4.5 设备管理员质量职责与权限2.4.5.1 设备管理员质量职责(1) 负责全场机械大中修、三保计划的编制、上报。(2) 组织机械按计划进行保、修并负责修理、报表的填写上报工作。(3) 负责场机械设备的封存、退库、报废手续。(4) 参加机械事故的检查、处理并按规定上报。2.4.5.2 设备管理员质量权限(1) 对梁场各部门的生产用设备的使用、维护、保养等情况有权监督和指导。(2) 对由于设备使用和管理不善而影响产品质量的单位和个63、人，有权提出处理意见。(3) 有权制止设备“带病工作”或者超负荷工作。(4) 对现场违规使用设备的行为有制止权。2.5 工经部质量职责与权限2.5.1 工经部部长质量职责(1)负责劳务队伍管理、考评和劳务人员签订用工合同工作。(2)按合同要求，负责落实顾客有关要求，对物资采购合同进行管理。(3)负责工程验工计价，向财务部及时提供计价单。（4）按照工期要求和梁场实际生产能力，编制施工生产计划。（5）负责生产计划完成情况的统计和考核。（6）参加梁场管理评审。2.5.2 工经部部长质量权限(1) 对劳务队伍管理和考评。(2) 对生产计划完成情况进行统计和考核。(3) 对工程质量、安全处罚扣款，有权从64、结算中扣除。2.6财务部质量职责与权限2.6.1财务部质量职责(1) 认真执行财经政策、法令和上级的规定，保证梁场生产资金周转。(2) 负责审核梁场资金、费用及一切开支的使用和管理。(3) 负责编制财务、资金使用计划，搞好成本统计核算，加快资金周转(4) 负责审核梁场各类人员差旅及各种报销、帐目、凭证资料清楚完整，手续齐全，符合财经要求。2.6.2财务部质量权限(1) 对财务预算中质量保证措施专款挪作它用有权制止。(2) 对违反“质量第一”方针，有关财经纪律的收支项目有权制止。(3) 对质量罚款落到实处。2.7 综合办公室2.7.1综合办公室主任质量职责与权限2.7.1.1 综合办公室主任质量65、职责(1)了解与掌握全场生产经营与科学管理等方面的情况，及时综合分析、汇报，给领导当好参谋。(2) 参与质量体系文件的编制和管理，负责本部门文件和资料的控制，督促质量体系的实施运行。(3) 认真贯彻执行国家奖惩政策、法令、法规及上级颁发的各种规章制度。(4) 认真贯彻国家安全生产、劳动保护和质量管理的方针政策，做好安全质量工作。(5) 安排和组织各类工作质量会议及例会。2.7.1.2 综合办公室主任质量权限(1) 有权分配本部门各岗位的工作内容，对梁场员工行使考核，对优秀的员工提出奖励意见，对不符合要求的员工提出处理意见。(2) 对人员聘用、解聘、辞退、离职、薪金等综合部职能范围内的工作有权审66、批。(3) 有权阻止召开员工满意度反馈会议，要求相关部门制定整改措施并跟踪考核落实。(4) 有权向各部门催办上级限期完成的工作任务。2.8 试验室2.8.1 试验主任质量职责与权限2.8.1.1 试验主任质量职责试验主任是本梁场场试验计量工作质量主要责任人，对整个工程试验、计量结果负全责。其具体职责如下：(1) 遵守国家有关政策、法令、规范，自觉遵守梁场各项规章制度。(2) 认真学习和熟悉各种原材料、半成品技术标准、检测方法和操作规程等，并严格遵照执行。(3) 认真控制原材料质量，及时检测。认真做好检测记录和报告，并对检测结果的正确性、可靠性负全责。(4) 混凝土配合比设计必须满足规范相关规定67、和设计要求。(5) 试验过程中不得弄虚作假，检测中发现不合格现象拒绝签认，并立即向梁场场长和总工报告。(6) 对检测结果和错误所造成的质量事故负全责。(7) 做好各类台帐和记录、资料的整理和汇总，必须满足存档和申报优质工程要求。3.8.1.2 试验主任质量权限(1) 对不按要求送检计量器具的单位，有权向领导提出处理意见。(2) 对采购不合格的计量器具和不合格的原材料有权报告安质部，提请物设部退货。(3) 对试件性能达不到要求的，有权决定应采取的措施。2.8.2试验技术负责人质量职责与权限(1) 在试验室主任领导下，全面负责试验室的技术工作。(2) 制定测试技术的发展规划。(3) 编制并实施检测68、细则及操作规程。(4) 上报检测仪器设备的检定、维修计划，严格按照操作规程使用、维修、保养仪器。(5) 随时了解并解决检测过程中存在的技术问题。(6) 及时签发试验、检验报告，并对其公正性、科学性负责。(7) 不断更新专业知识，掌握本专业检测技术。(8) 组织试验人员的培训及考核。(9) 协助试验室主任开发、推广应用新技术、新材料、新工艺工作。2.8.3试验室质量负责人质量职责与权限(1) 全面负责试验检测质量监督工作。(2) 负责部门质量文件的登记、保管，及时清理无效文件。(3) 负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计的要求，及时出具报告。(4) 负责做好各类原材料试验、过69、程试验、各种混凝土配合比设计，及时提供试验报告。(5) 检查、指导试验人员的工作。(6) 对试验原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师的签证资料和各项试验资料进行认真审查，交付监理工程师办理签认手续。(7) 制定试验仪器设备的维修保养等管理制度及操作规程。(8) 加强与驻地监理工程师的联系，搞好试验与质量检测工作。2.8.4现场试验员质量职责与权限(1) 负责对单位材料取样、送样和委托工作，严格按试验管理办法取样、制作。(2) 负责现场混凝土和砂浆的施工过程检查，及时委托砂石含水率作为调整施工配合比的依据。(3) 负责检查测定混凝土坍落度和砂浆稠度，按规范要求每班按时测定，并做好记录。(4)70、 负责检查搅拌站混凝土养护室的达标工作和搅拌计量检查，并及时纠正。(5) 按冬季施工要求进行混凝土养护室和搅拌站混凝土的测温工作，并建立全过程记录。(7) 检查搅拌站原材料、外加剂与配合比是否符合，发现问题及时向试验室主任汇报，及时纠正。(8) 检查搅拌站混凝土及砂浆的拌合时间，并及时纠正。(9) 及时整理记录、试验资料，按时交资料员归档。(10) 爱护试验设备，确保养护室的日常管理和环境卫生。2.8.4 试验员质量职责与权限2.8.4.1 试验员质量职责(1) 熟悉掌握有关标准、测试规程、仪器操作程序及测试方法。(2) 以有关标准为依据对所检测的项目做出正确的结论，对检测数据可靠性负责，并在71、检测报告上签字。(3) 对所管理的仪器经常进行保养，使仪器处于完好状态，以保证检测的正确性和可靠性。(4) 积极推广新材料、新工艺，了解有关检测技术发展趋势。(5) 正确执行工程试验的各项规程、规定。(6) 完成领导临时交办的工作。2.8.4.2 试验员质量权限(1) 按规定对原材料、成品、半成品进行现场抽样试验，有权禁止对存在质量疑问的原材料、成品、半成品投入使用。(2) 检验中发现质量问题，有权及时将情况反馈给试验室或上级主管领导。2.9 作业班组2.9.1 作业班组的质量职责及权限(1) 负责严格执行国家、铁道部的法律法规和企业强制性标准、规章制度。(2) 掌握与工程相关的施工规范、验收72、标准，坚持质量否决制，严格按作业程序、工艺标准及技术交底要求组织施工。(3) 配合上级作好相关的技术管理、资料的收集等工作。(4) 对于存在质量问题的工程，严格执行质量管理人员的指令，及时按要求进行整改。(5) 当发现施工过程质量问题时，应暂停施工，并按规定程序立即向上级汇报。(6) 发生工程质量事故时应立即报告，并积极配合质量事故的调查、分析和处理。(7) 作好施工中各道工序的自检工作。2.9.2 各工班长质量职责与权限2.9.2.1 各工班长质量职责(1) 负责本班组行政管理、思想政治和产品质量安全工作，对本班组的工序质量、产品质量负责。(2) 负责本班组自检、互检、工序控制，检查监督执行73、操作规程、工艺要求、技术标准、检验标准情况，组织班组按标准化作业。(3) 负责本班组质量管理工作，发挥群众智慧和力量，调动组成员积极性，控制本工序质量，服务下工序，组织开展QC活动，争创质量信得过，提高班组成员岗位技能，做好班组工艺交接及原始记录。(4) 严格执行梁场各项规章制度，加强工艺纪律、设备维护保养，严格管理、考勤、考核，做好现场生产安全、设备物资劳动核算，及定置管理和安全文明生产。(5) 严格执行岗位质量经济责任制，负责对班组成员检查考核。按要求报梁场主管，收集整理生产过中的质量信息及时反馈。2.9.2.2 各工班长质量权限(1) 对本班组违反工艺的作业人员，有权制止和提出批评。(274、) 对班组中完不成质量指标的人员有权提出处分意见。(3) 对经常出现质量事故的人员有调整其岗位的权限或调动的权限。2.9.3班组内兼职质检员质量职责及权限(1) 在安质部的领导下开展工作，接受和执行质检工程师的指示。(2) 认真学习相关技术标准和质量检测方面的知识，牢记树立“质量第一”的观念，严把质量关。(3) 认真检测本道工序，发现问题及时有效解决，并做好检查记录，做好信息反馈工作，把信息及时反馈到安质部及相关领导。(4) 积极参加质量分析会议，并提出合理化建议。(5) 协助专职质检人员进行质量管理、验收、核查工作。(6) 工作实事求是，有权指出不合格的工序并要求返工，做好原始记录并及时上报75、。2.9.4钢筋制作工质量职责及权限(1) 熟悉产品图纸、工艺技术标准、内控指标、检验方法及控制手段，掌握加工材料、料质量是否合格，加工方法，严格按标准化作业。(2) 认真执行工艺操作规程，按要求进行钢筋的焊接、冷拉、配料、下料、弯曲、制作，节约原材料。(3) 熟悉掌握所使用设备性能，坚持保养维护，开工前检查润滑，运转正常，严格执行设备操作规程及有关管理要求。(4) 钢筋焊接按桥梁施工细则进行，接头应焊接良好、完全焊透，且不得有钢筋烤伤及裂缝等现象。焊接后，送试验室进行冷弯和抗拉强度试验，批量焊接中间都要随机送样检查合格才能使用。(5) 对岗位产品质量负责，搞好自检、互检控制本工序质量，服务于76、下工序，钢筋对焊合格率100，下料合格率100，制作合格率100。2.9.5 钢筋绑扎工质量职责及权限(1) 熟悉产品施工图纸、工艺技术标准、内容指标、检验方法及控制手段，严格按桥梁生产工艺细则标准化作业。(2) 认真执行工艺纪律、操作规程、技术标准，绑扎不得跳扣。(3) 按图纸和验收标准要求进行绑扎，检查预留孔道位置正确，钢筋骨架顺直，桥梁支座配件安装正确，各部尺寸符合技术标准工艺细则要求。(4) 严格按照图纸要求，根据定位网坐标加工定位网钢筋，确保预应力钢筋预留孔道的精度。(5) 按图纸要求，每平米绑扎4个混凝土垫块，梅花状布置确保钢筋的保护层厚度。(6) 按图纸要求，正确安装支座预埋板、77、防落梁钢板、接触网支座等预埋件，并确保其定位准确。(7) 对本岗位产品质量、工序质量负责，搞好自检、互检，控制工序质绑扎合格率100，桥梁生产质量信息反馈，发现问题及时处理。2.9.6 模板工质量职责及权限(1) 熟悉产品施工图纸、工艺技术标准、内控标准、检验方法，及控制手段，严格按桥梁生产工艺细则标准化作业。(2) 认真执行工艺操作规程、技术标准，检查钢模必须符合技术要求，均匀涂刷隔离剂不得漏刷。(3) 底模应检查反拱度及各部尺寸,符合标准，起移梁段、支座段正确安装，接缝平整，移梁后清理底模，涂刷隔离剂。(4) 对本岗位工序质量、产品质量负责，搞好自检、互检，控制本工序质量，收集生产中的信息78、及时反馈。2.9.7 混凝土工质量职责及权限(1) 认真正确执行工艺操作规程，按箱梁生产工艺细则标准化作业，确保混凝土灌筑质量，及时向拌和站反馈信息，相互配合。(2) 混凝土灌筑前检查安装模型，各部尺寸、各种配件、联结件、紧固件达到质量要求，有可能漏浆缝隙全部堵好，防止漏浆，下料控制速度，在灌筑时混凝土温度高于5才能进行施工，并且在环境温度高于30时不得进行灌筑。(3) 在灌筑的同时，按要求随机抽样制作标准试件和梁体同等条件养护，混凝土灌筑完后，罩好养护罩，通知养护人员进行蒸汽养护。(4) 拔管原则是管壁混凝土无塌陷现象，在梁体混凝土灌筑完毕68小时进行，不得过早过晚拔管，拔管卷杨机5吨，保养79、维修、运转正常，拔管时用1012钢丝将梁端外露胶管捆住，接上卷样机钢丝绳，开动卷杨机稍稳定一下力量再拉，使胶管从外向逐渐剥离混凝土而顺利拔出，拔管从梁体混凝土先灌一端开始，自下而上进行，每次拔管根数不得超过1根。(5) 混凝土工对灌筑质量负责，收集生产中的质量信息及时反馈处理，参加班组质量管理活动。2.9.8养护人员质量职责及权限(1) 严格执行箱梁生产工艺细则工艺操作规程、技术标准及养护制度。(2) 对本岗位工作质量负责，参加班组质量管理活动，收集生产中质量信息及时反馈处理。2.9.9 张拉工质量职责及权限(1) 张拉严格正确执行操作工艺规程和技术标准、箱桥梁生产工艺细则，控制张拉工序，确保80、质量。(2) 张拉前应检查锚具合格，满足工艺要求，油表和千斤顶的校正满足设计和规范要求，使用其它计量器具必须在有效期内使用。(3) 严格控制张拉前的“三控”“强度、弹模、龄期”和张拉中的“三控”“应力、应变、时间”。要以油压表读数为主、以钢绞线线的伸长量作校准。确保张拉力准确、伸长值规定的范围内，确保张拉力的持荷时间。(4) 张拉安全操作，油泵机上的安全阀应调到最大工作油压下，能自动打开油表安装满扣，油管各接头紧密，油路畅通，在最大工作油压下保持5分钟以上不得漏油，电路不带电检修，油路不带压检修，张拉两端司机统一指挥，工作完后，打开油阀切断电源，非操作司机严禁操作。千斤顶不准超过最大设计拉力和81、行程，张拉中，千斤顶正后方不准站人，油管不准踩踏攀扶。张拉时发现油表读数不高而行程太大，应停止张拉查明原因，在进行张拉。张拉油泵操作专心专意，不准与外人交谈，更不准开动油泵干其它工作，注意设备的维护保养达到运转正常。(5) 对本岗位张拉质量负责，对张拉设备负责，控制好张拉工序质量，掌握张拉中的质量信息及时反馈处理，参加班组质量管理活动及工序管理点的控制，搞好安全文明生产及定置管理。(6) 穿束人员严格执行桥梁工艺细则，操作工艺规程和技术标准，确保穿束质量。(7) 穿束工艺及要求具体执行工艺细则。(8) 对穿束的质量负责，收集信息及时反馈处理。参加班组质量管理活动，搞好安全文明生产及定置管理。282、.9.10 压浆作业人员质量职责及权限(1) 压浆作业人员必须严格执行工艺操作规程和技术标准，确保梁体密实和隐蔽工程质量。(2) 压浆工艺、梁体封端工艺、防水层及保护层工艺及要求按工艺细则执行。(3) 对配套工程质量负责，收集生产中的质量信息，及时反馈处理，参加质量管理活动，搞好文明生产及定置管理，做好原始记录交接工序。2.9.11 割丝作业人员质量职责及权限（1）割丝作业人员必须执行工艺操作规程和技术标准，确保外露长度及不割伤锚具。（2）对配套工程质量负责，收集生产中的质量信息，及时反馈处理，参加质量管理活动，搞好文明生产及定置管理，做好原始记录交接工序。（3）对不合格的上一工序有权拒绝交接83、。2.9.12 封端作业人员质量职责及权限（1）封端作业人员必须执行工艺操作规程和技术标准，确保凿毛以加强后灌部分混凝土与梁体的连接。（2）封锚作业人员必须采用无收缩混凝土。封锚前对锚具、锚垫板表面及外露钢绞线进行防水处理。（3）封锚结束后要对混凝土进行养护。（4）配套工程质量负责，收集生产中的质量信息，及时反馈处理，参加质量管理活动，搞好文明生产及定置管理，做好原始记录交接工序。（5）对不合格的上一工序有权拒绝交接2.9.13 防水涂料作业人员质量职责及权限（1）防水涂料作业人员必须执行工艺操作规程和技术标准，确保涂料质量。（2）对配套工程质量负责，收集生产中的质量信息，及时反馈处理，参加质84、量管理活动，搞好文明生产及定置管理，做好原始记录交接工序。（3）对不合格的上一工序有权拒绝交接。2.9.14锅炉工质量职责及权限(1) 严格遵守锅炉操作规程，不得出现误操作。(2) 注意锅炉机械部分和电路部分的正常运行，发现隐情及时排除，并要随时注意观察水位表、压力表、炉体状态、炉膛燃烧、排烟设施等，及时合理的调节操作程序，使锅炉正常、安全、高效的运行。(3) 负责安全阀、压力表的定期校验。(4) 按要求填写锅炉运行记录，向接班人员交待本班运行情况，和接班人共同检查设备运行情况、相关记录及仪表指示，查出问题及时处理，遗留问题，落实责任并向上级汇报。2.9.15 水质化验工质量职责及权限2.9.85、15.1 水质化验工质量职责(1) 检查所用量具、仪器、仪表、制水设备是否完好。(2) 检查各种试剂及药品配制或储备状况，检查水质检验记录和接班水碱度及排污情况。(3) 对水池水位查看是否在正常水位标准线。(4) 履行手续，在交接班记录上签字。(5) 穿戴好劳保用品，备齐量具、仪器、仪表。(6) 及时、真实、准确记录当班制水情况和水质分析结果。(7) 陪同接班人检查化验仪器、仪表、量具完好及药品储备情况。(8) 履行交接手续，建立交接班签字制度。2.9.15.2 水质化验工质量权限(1) 发现问题及时处理，遗留问题落实责任，向上级汇报并登记。(2) 发现水质、水位超出正常范围时，有权进行检查，86、并提出处置意见。2.9.16 混凝土拌和站站长质量职责及权限(1) 混凝土开盘前,检查料场粗细骨料、水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂、拌和用水是否满足施工要求。(2)认真执行工艺操作规程，按试验室配合比通知单配料，计量准确，控制好混凝土质量。熟悉掌握拌和设备的性能，维护保养、使用，严格按箱梁生产工艺细则标准化作业。(3)严格按照配合比施工，杜绝擅自加水等改变施工配合比的现象发生。(4)混凝土配制各种原材料必须合格，按施工配合比计算每盘各种原材料的实际用量，进行投料拌合，水泥、水、减水剂准确到1，碎石、砂准确到2。(5)配料的所有计量器具必须是在有效期内使用，确保作业时运转正常，若出现异常情况，立即报87、告调度和试验室值班人员进行妥善处理。 (6) 对本岗位拌合的混凝土质量负责，收集掌握生产信息，及时反馈处理问题，参加班组质量管理活动。2.9. 17 混凝土拌和站操作人员质量职责及权限(1)负责所有搅拌设备维修、保养，保证搅拌设备始终保持良好的状态。(2) 开拌前检查设备运转正常，拌和机不应带负荷和超负荷使用，投料时依照规定的顺序和数量进行。拌合速度和灌筑速度配合，服从灌筑，如灌筑因故暂停则拌合机的混凝土不能放在拌合斗中，不合格的混凝土不得灌入梁内，混凝土施工配合比应按当天试验室的通知单使用。(3)负责将用以搅拌混凝土的设备工作后清洗干净。(4)负责作业区域内混凝土原材料和半成品的保护工作。(88、5)参与质量缺陷的调查和分析工作。2.9.18 装载机司机质量职责及权限(1) 负责检查装载机各个部件是否正常，检查油、水、传动、制动等系统。(2) 定期对车辆进行清洗、维护、保养，做好日常养护工作。(3) 负责原材料的清洗、转运料(4) 混凝土拌和时，负责装填合格粗细骨料，上料时保证不得出现混料、窜料。(5) 外出工作返回时，及时清洗轮胎、铲斗，避免泥巴、杂料污染粗细骨料。2.9.19 混凝土罐车司机质量职责及权限(1) 启动车辆时，预热发动机及各部件，检查各仪表系统是否正常。(2) 定期对车辆进行清洗、维护、保养，做好日常养护工作。(3) 出车时必须看清票据，确认施工部位、混凝土标号、混凝89、土方量，按要求地点、路线安全顺利到达指定工地。4、罐车在工作途中，严禁随意加水，影响混凝土质量要求。2.9.20 起移梁作业人员质量职责及权限(1) 起移梁装车严格执行工艺规程，检查设备运转正常，钢丝绳完好无损，各种配件符合确保梁体人身设备安全。(2) 起移梁作业工艺及要求按照工艺细则执行。(3) 出场梁配对按制照预应力张拉时间接近配对。(4) 起移梁作业人员应对产品质量负责，收集质量信息及时处理，参加班组质量管理活动，搞好安全文明生产及定置管理。2.9.21 起重机司机质量职责及权限(1) 起吊设备符合安全要求，运转正常，钢丝绳无严重磨损，严格执行安全操作规程。(2) 行车作业应积极配合桥梁90、生产，服从指挥，作业时先打铃，注意环境及其它障碍物及人身安全。(3) 在提梁时不得损坏模板，确保操作质量。(4) 做到安全文明生产，下班时行车加固防止事故，经常维护保养设备，保证生产正常，如实填写各种原始资料，参加班组质量管理活动及定置管理。2.9.22 电工质量职责及权限(1) 电工严格执行技术安全操作规程，熟悉掌握桥梁生产各种电器设备，注意人身及电器设备安全。(2) 对桥梁生产供电及设备负责，并同电力管理部门联系，确保桥梁生产安全用电。(3) 负责梁场一切电器电路的维修保养满足生产需要，根据梁场安排，改造部分电器设备，达到生产技术要求。(4) 做到安全文明生产，对本岗位的质量负责。2.9.91、23 焊工质量职责及权限(1) 焊工必须严格执行技术安全操作规程，确保人身及设备安全，熟悉掌握桥梁生产配件、网片、设备维修保养的焊接方法，并对焊接的质量负责。(2) 梁场焊工必须服从调度，配合各班满足生产需要，施焊时严格执行工艺要求，注意材料使用要求和加工方法。(3) 做到安全文明生产，搞好定置管理，收集、反馈质量信息及时处理，参加班组质量管理活动，如实填写好原始记录。2.9.24 各种机械操作人员质量职责及权限(1) 各种机械操作人员，必须熟悉掌握各自操作设备机械性能、技术要求，注意人身及设备安全。(2) 必须严格执行技术安全工艺操作规程，负责各岗位上机械设备维护保养，使机械设备运转正常，满92、足梁场桥梁生产要求。(3) 服从调度指挥，配合好桥梁生产，对各自使用的设备机械及加工产品质量负责。(4) 做到安全文明生产，搞好定置管理，收集传递生产中的质量信息及时处理参加班组质量活动，如实填写各种原始资料。2.9.25 信息化管理员质量职责与权限(1)信息员负责梁场拌和站的信息化传达和落实工作。(2)登陆密码应妥善保管，不得借用他人使用。(3)对拌和站实时采集数据进行监控，对不合格数据进行跟踪处理。(4)对拌和站的相关数据进行统计分析，每周提交分析及问题处理报告。(5)负责梁场拌和站信息化管理系统的维护及管理工作。(6)严格遵守保密制度，对于拌和站资料及相关数据不得随意告知无关人员，相关人93、员调阅资料及数据亦需经拌和站主管领导批准方可。(7)定时登陆信息化管理系统，对拌和站生产详情实时查询，动态管理，确保准确性。(8)对拌和站人员变更、违规行为信用等级扣分记录等信息进行管理。2.9.26 梁场其它工种人员质量职责及权限(1) 其它各工种，必须严格执行桥梁生产工艺技术标准、安全操作规程及标准化作业，配合好桥梁生产对各有的产品质量负责。(2) 服务行业工种，根据桥梁生产做好服务，满足桥梁生产要求，服从指挥调度，做好本职工作。(3) 做好定置管理及安全文明生产，收集反馈生产重点质量信息及处理参加班组质量管理活动，如实填写各自的原始记录。3、各级部室各种人员质量权限和相互关系 领导层：即94、梁场场长及总工程师权限：1.对梁场的质量工作总负责；2.对所有的质量工作有否决权；3.对各级质量工作人员有奖励和处罚权；4.对各级质量管理工作有建议权；5.对处理重大质量事故有建议权；6.对各种质量文件有权审核或批准等。管理层：即梁场质量管理部室及相关部室管理负责人及管理人员；权限：1.有权制定相关质量管理制度和办法；2.有权对操作层、检查层的质量工作检查；3.就检查不符合要求的有权要求纠正及处罚；4.对各种检验记录、产品检验及监理通知等资料应整理、审核、保管及存档；5.就质量管理工作有权向决策者反映和建议。作业操作层：即梁场各岗位操作人员，并受上一级领导权限：1.保证本岗位的工序质量，2.对95、下道工序质量负责， 3.对上道工序（半成品）质量检查，4.不合格的，有权拒收，并要求返工，5.有责任做好各种质量操作记录，6.有义务就质量异常情况可向上级反映等。作业检查层：即工艺、材料、产品检验人员并受上一级领导权限：1.对违章操作有权要求对方纠正及处罚；2.对材料检验不合格有权拒绝签名；3.对产品检验不合格有权拒签验收等；4.有权审查操作层与质量有关的记录（自己要做好质量记录）。5.有义务就质量异常情况向上级反映和建议等。 下达质量管理指令 职责接口质量管理信息反馈实现质量目标：成品梁出场验收合格率100，预制箱梁质量符合国家、铁道部现行的工程质量验收标准杜绝一般及以上工程质量责任事故，遏96、制质量缺陷；现场质量信息反馈下达检验指令检验信息反馈对现场质量奖罚现场质量信息反馈职责接口职责接口 工艺材料及产品质量反馈职责接口对工艺材料及产品质量检验 第二章 程序文件一、文件控制程序1 目的加强对文件的控制管理，确保制梁场与质量有关的各个部门和场所能够获得和使用有效的文件。2 适用范围适用于本制梁场有关文件的管理和控制。3 职责3.1综合办公室是本程序的主责部门。负责制梁场行政文件的发文控制和管理，负责对制梁场各部门的文件控制和管理进行协调统一。3.2制梁场各部门负责本部门文件资料的控制和管理。4 工作程序4.1文件的分类：文件分为内部文件和外部文件两大类。4.1.1内部文件：指制梁场内97、部形成的文件和资料，包括：行政管理文件、程序文件、施工组织设计、作业指导书、管理制度、采购计划、采购合同、劳务合同、施工计划等等；4.1.2外部文件：指来自制梁场外部的文件，包括：法律、法规和其他要求，国家和行业规范、标准，业主、上级单位、地方政府等发放的文件，施工图纸、标准图集、变更设计通知书等。4.2文件的编号4.2.1文件的编号分为文号和发放号。行政管理文件的文号由综合办公室负责，文件号为“中铁四一怀安201 号”，“201”为年度标识，“”为自然数顺序号，如201411号，即表示是：2014年11号文件。由办公室印发的各部门所有文件均按先后顺序统一编号。同一文件发放到各部门的顺序号作为98、该文件在相应场所的受控编号。4.2.2其它管理性文件、技术文件、各类合同等由文件编制部门按文件类别分别以名称和顺序编号标识。同一文件发放到各部门的顺序号作为该文件在相应场所的受控编号。文件的发放号，由文件发放部门在发文登记本上按发出的先后顺序以自然数编序。4.3文件的编制、审批4.3.1行政文件按梁场职责分工由场分管领导审批，程序文件由职能部门负责组织编制，梁场总工程师审核，梁场场长审批。4.3.2技术性文件由工程部/安质部编制，梁场总工程师批准；其它文件由相关部门人员编制，部门负责人审批。4.3.3文件的发放及控制：文件的发放由各文件管理部门负责，按发放范围发放文件，确保各有关场所都能得到。99、做好文件发放记录。4.4文件的评审、更改、换版、作废和销毁4.4.1制梁场各部门适当时对本部门制定的与质量有关的文件进行评审，以确保其适宜性。对需要更改的文件，由更改部门提出修改稿，经分管领导审核后进行更改，并按上述条款要求进行批准和发放。4.4.2为了防止误用失效文件，应立即从使用场所撤出已失效的文件；如文件或标准规范中部分内容作废，对作废内容进行标识；对需作资料保存的作废文件，文件管理员要在保留的文件上注明“保留”字样，作为标识；更新有效文件清单或目录，必要时附文字说明。需销毁的文件报原批准人批准后销毁。4.4.3文件保管和借阅：各部门按照文件分类单独立卷保管。卷盒应有分类标识，卷内应有目100、录，以便查找；文件应存放在适宜的环境，以防损坏或丢失。借阅文件应登记，借阅者应在指定日期归还文件。4.4.4外部文件的控制：需要转发的各类外部文件，由文件对口管理部门提出，经分管领导批准后转发。文件的发放及管理按照本程序执行。5 记录5.1文件审批/发放记录 5.2文件修改通知5.3文件借阅登记表5.4适用（有效）文件清单5.5文件销毁记录二、关键质量控制点的操作控制程序本制梁场关键质量控制点设置如下（为特殊工序，为质量控制点）底模清理材料检验(支座、防落梁预埋钢板和套筒为焊接好的外购件) 安装支座、防落梁预埋钢板侧模清理滑移就位侧模安装调整钢筋加工(焊接)及绑扎吊装钢筋、调整混凝土垫块检验安101、装端模端模清理，安装锚垫板内模清理及拼装穿入内模、调整混凝土原材料检验混凝土强度、弹模试件制作混凝土浇筑混凝土制备、运输安装蒸养棚/静停梁体混凝土养护梁体混凝土强度33.5MPa松动内模、拆除端模拆模环境符合要求钢绞线检验、下料、穿束预张拉锚具检验、安装，千斤顶、油表检验拆除内模、外模拆模环境符合要求千斤顶、油表检验初张拉梁体混凝土强度43.5MPa起移梁、存梁梁体混凝土强度53.5MPa梁体混凝土弹模35.5GP梁体混凝土龄期10d千斤顶，油表检验终张拉压浆料检验，灰浆制备真空辅助压浆抗压、抗折试件制作封锚钢筋制安，混凝土制运封锚强度试件制作防水涂料检验梁端面防水层 （场内不施工桥面防水）安102、装桥牌成品梁检测、验收签发箱梁制造技术证明书入库1目的对铁路简支梁施工过程中，影响桥梁质量的各个因素进行控制，使施工的全过程在受控状态下进行，确保桥梁质量满足设计规范的要求。2适用范围适用于怀安制梁场箱梁生产过程关键质量控制点的控制。3关键质量控制点的控制程序内容3.1钢筋加工3.1.1原材料控制（1）由物设部检查钢筋出厂材质单、合格证、铭牌、外观质量。合格后，通知试验室进行取样。（2）试验室根据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求按厂家、品种、规格、批次进行抽样检验，出具试验报告。（3）物设部根据试验报告对所进钢筋进行入库或退货处理。（103、4）进场钢筋由物设部负责按规定存放，并进行标识。（5）进场钢筋平直、无局部折曲，钢筋表面无铁锈、浮皮、油渍等污染。3.1.2钢筋下料（1）钢筋班根据施工图标注的种类、直径、尺寸、数量领用合格钢筋，并对所领钢筋进行必要的调直、除锈。（2）钢筋班根据施工图尺寸及技术要求下料，并对各种钢筋分类堆放整齐、标识。3.1.3钢筋连接（1）钢筋班焊接人员根据施工图纸和焊接作业指导书或技术交底实施钢筋焊接作业。（2）试验室根据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求的抽检频次和检验项目进行抽样检验，出具试验报告，并反馈至质检人员。（3）质检人员根据检验情况确104、定该批焊接是否进入下一道工序：合格则通知使用；不合格则按不合格品的控制程序处理。（4）钢筋焊接焊缝饱满，焊接长度满足要求；对焊时，要求钢筋同心同轴，夹角不大于3。3.1.4钢筋弯制 （1）钢筋加工人员按图纸尺寸及技术要求进行钢筋加工。（2）质检员根据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求对弯制成型的钢筋半成品进行检查，检查合格送入合格品区存放待用；不合格则按不合格品的控制程序处理。（3）弯制成型的钢筋，每种编号的钢筋抽检10%且不少于3根进行检验，检查其长度、弯曲角度、弯钩长度，钢筋加工的允许偏差。3.1.5钢筋绑扎（1）钢筋班绑扎人员按照105、图纸及技术要求在钢筋绑扎胎具上进行钢筋绑扎。（2）质检员根据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求对绑扎成型的钢筋骨架检查。检查合格进行标识存放待用；不合格则按不合格品的控制程序处理。（3）箍筋与主筋围紧，箍筋与主筋交叉点处用直径0.7mm的铁丝绑扎结实，铁丝头不得伸向保护层内。3.2模板安装3.2.1侧模安装调整（1）模板混凝土班按照图纸要求进行模板安装、调整。（2）质检员根据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求对底模和侧模的尺寸、反拱度、支座板等项目进行检查。检查合格后进行下一道工106、序施工；不合格则进行返工处理后，进行二次检查。（3）侧模检查尺寸如下：桥面宽度、桥梁高度、（跨中、1/4、3/4截面）桥面板下翼的平整度等。3.2.2端模安装（1）模板混凝土班按照要求进行锚垫板和端模的安装、调整。（2）质检员根据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求对锚垫板位置、端模的位置、倾斜度等项目进行检查。检查合格进行下一道工序施工；不合格则进行返工、返修处理后，进行二次检查。3.3混凝土工程3.3.1原材料控制（1）由物设部检查原材料出厂材质单、合格证等。合格后，按送检批次通知试验室进行取样。（2）试验室根据客运专线预应力混凝土预107、制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求按厂家、品种、规格、批次进行抽样检验，出具试验报告。（3）物设部根据试验报告对所进原材料进行入库或退货处理。（4）进场原材料由物设部负责按规定存放，并进行标识。3.3.2 混凝土搅拌（1）拌和设备由试验室根据计量检定周期计划按时检定，检定合格后投入使用。（2）试验室根据现场及实测砂石含水量出具混凝土施工配料单。（3）搅拌站根据配料单配料，按技术要求的投料顺序、拌和时间拌制混凝土。（4）试验室按客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求进行混凝土的坍落度、含气量、温度等项目的检108、测和监控。（5）试验室按客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求进行混凝土试件的留置和标识。3.3.3混凝土浇筑（1）质检员根据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求对钢筋、模板、预埋件、预应力管道等检查合格，经监理工程师确认后，通知混凝土班进行混凝土浇筑。（2）混凝土班按照要求进行混凝土浇筑作业。（3）质检员根据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求对混凝土浇筑的振捣、浇筑顺序、分层厚度等进行旁站监控。（4）试验室根据客运专线预应力混109、凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求进行混凝土的坍落度、含气量、温度等项目的检测和监控。（5）试验室按客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求进行混凝土试件的留置和标识。3.3.4混凝土养护（1）混凝土班养护人员在混凝土浇筑结束后，进行养护设施安装并进行养护。（2）试验室安装温控测试装置，对梁体混凝土的温度进行监控（冬季施工对蒸养的静停、升温、恒温、降温各阶段的时间、温度，做好记录），并反馈至工程部。（3）工程部根据试验室反馈信息指导现场施工。（4）混凝土班养护人员负责混凝土养护工作，并接受工程部、试验110、室的监督指导。3.4预应力工程3.4.1原材料控制（1）由物设部检查钢绞线出厂材质单、合格证等。合格后，通知试验室进行取样。（2）试验室根据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）和怀安制梁场施工工艺细则要求按厂家、品种、规格、批次进行抽样检验，出具试验报告。（3）物设部根据试验报告对所进钢绞线进行入库或退货处理。（4）进场钢绞线由物设部负责按规定存放，并进行标识。3.4.2预应力张拉设备（1）预应力工班负责保管张拉千斤顶、油泵、压力表和其他相关机具，计量员按规定对千斤顶和压力表校验。（2）张拉千斤顶、压力表由试验室按周期检定计划进行检定并标识。3.4.3预应力张拉（1111、）工程部负责张拉技术交底，明确张拉顺序、张拉油表读数和有关控制要求。（2）试验室负责混凝土强度、弹性模量的试验，出具试验报告。将试验结果通知质检员。（3）质检员向监理工程师报检，通知预应力班进行张拉作业。（4）预应力班按技术交底要求进行张拉作业。工程部派专人全过程旁站监控，做好张拉记录。3.4.4管道压浆（1）终张拉结束，经质检人员全面检查合格后，通知压浆人员做压浆准备工作。（2）试验室进行压浆配合比设计，出具现场压浆配合比通知单（配料单）。（3）压浆人员根据配料单配料，压浆。（4）试验员按要求进行压浆料的流动度、泌水率、温度等的测定，并留置试件。（5）技术员对压浆的密实情况及压浆压力进行监控112、，并做好相关记录。4相关文件（1）怀安制梁场施工工艺细则（2）不合格品的控制程序（3）客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）5相关记录（1）梁体钢筋检验批质量验收记录表（2）支座检验批质量验收记录表（3）梁体模板及支架检验批质量验收记录表（4）预应力管道位置检查记录表（5）梁体混凝土（原材料、配合比）检验批质量验收记录表（6）梁体混凝土灌注记录（7）梁体混凝土养护记录（8）预张拉质量数据记录（9）初张拉质量数据记录（10）终张拉质量数据记录（11）预应力管道压浆施工记录（12）梁体混凝土（养护及检测）检验批质量验收记录表三、产品质量检验程序1目的 加强产品质量的检验和113、试验，防止不合格品转入下道工序，确保工程质量满足合同要求。2范围适用于怀安制梁场的物资、工序产品、成品的检验和试验。3职责安质部负责本程序的实施。负责各工序、检验批的检验工作。试验室负责制梁的各项试验工作。4工作程序4.1检验和试验的要求4.1.1安质部、试验室应明确本项目的检验和试验计划，按检验标准和试验规程，对进场物资、各工序进行检验、试验和质量评定。4.1.2从事检验和试验的人员，应具备相应的资格。4.1.3工程检验和质量检验评定依据：设计图纸；国家、行业标准和规范。4.2进货检验4.2.1对进场物资需做试验验证。物设部向试验室传递进货信息，试验室取样试验或委外试验。4.2.2按规定需要114、经过检验的物资未经检验验证、或检验结果尚未知晓、以及试验后为不合格品的，禁止发放和投入使用。4.2.3当业主有要求或我方要求到供方现场实施验证时，物设部负责组织，并做好记录。检验方法、标准应在采购合同中规定。4.3紧急放行4.3.1因施工急需来不及检验的物资，物资部门提出物资紧急放行申请，经场长批准后方可发放。对紧急放行的物资应作好明显的标识和记录。紧急放行的物资必须是能够追回的。4.3.2紧急放行的物资仍需按规定进行检验试验，凡经检验试验不符合规定要求时，应通知使用单位立即停止使用，并依据标识和记录予以追回。4.4过程检验4.4.1施工过程中，各道工序均应按规定的要求进行检验。4.4.2工序115、质量检验评定4.4.2.1每道工序完成后，班组长组织有关人员进行自检和互检，合格后报梁场质检人员进行专职检，质检人员按相应的质量检验评定标准要求，对工序检查和评定，合格后报监理工程师检查并签认；进入下道工序时，要与下道工序人员进行交接检查，发现问题按不合格品控制程序的有关规定整改合格后再进入下道工序。4.4.2.2第一检验批完成后，质检人员按相应的质量检验评定标准检验合格后，报监理工程师检验并签认。4.4.2.3当工序经评定为不合格时，应按不合格品控制程序的有关规定进行处理，经复验合格后，方能转入下道工序。本工程不允许例外放行。4.5隐蔽工程的检验：应在工程未隐蔽前进行。隐蔽工程必须由专职质检116、员进行检验，检验合格后，填写隐蔽工程检查证，报请监理工程师检查验证并签认后，方可进行隐蔽。4.6工程试验4.6.1试验室负责取样和试验，其有效性应经监理工程师认可。4.6.2需要委托外单位试验的项目，应选择有资格的试验机构，制梁场应指定专人负责。4.6.3试件、试样试验不合格的，按照规定重新取样复试；仍不合格的，按照不合格品控制程序的规定执行。4.7保存所有检验、试验记录和试验报告。4.8成品梁竣工检验4.8.1工程竣工条件梁体竣工后，工程部应核对成品梁是否具备以下条件，条件满足后按上级规定与架梁单位办理交付手续。a)已完成设计文件或合同规定的全部施工内容；b)静载试验符合规定要求；c)质量符117、合有关验收规范和设计文件要求；d)规定的技术资料、出场证书等文件完整有效；e)竣工成品梁的内外部环境符合交付要求。4.8.2竣工梁的资料管理4.8.3制梁场保存竣工梁的有关资料，全部制梁工程竣工后，将所有梁的档案资料报公司档案室归档。5、质量记录（具体记录表格沿用建设单位或规范统一格式的系列表格）5.1工序质量检验评定表5.2检验批质量评定表5.3隐蔽工程检查、验收四、不合格品控制程序1目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于本梁场进场物资和施工过程中的工序产品、交付使用后产生的不合格品的控制。3职责3.1安质部是本程序的主责部门。负责工序产品、最终产品以118、及工程竣工交付后出现的不合格品的控制。3.2物设部负责不合格物资的控制。4工作程序4.1不合格品分类4.1.1不合格采购产品：指采购的产品，经检验和试验达不到规定的要求，包括由于贮存、搬运等原因造成的不合格。其表现形式通常为材料设备的规格、品种、型号、材质、尺寸、质量证明、环保要求等项目不符合标准要求以及由于受潮、损坏、变质、过期等原因造成的技术指标不符合标准规定等。4.1.2不合格的工序产品：指在产品实现过程中经监视和测量发现达不到规定要求的过程产品。4.1.3不合格的成品：指在经监视和测量后发现达不到规定要求的成品梁。4.2不合格品的检查4.2.1采购产品由物设部检查外观质量后，试验室负责119、抽样进行自检或委外检验和试验，确定其是否合格；4.2.2工序产品由安质部、工程部、试验室共同进行监督和检查，确定其是否合格；4.2.3成品梁由工程部和安质部共同对梁体和过程检验记录进行汇总和检查，确定其是否合格。4.3不合格品的标识和隔离4.3.1不合格物资由物设部进行标识，悬挂不合格品标识牌，必要时进行隔离存放。4.3.2不合格工序产品，可由质检员、技术员、试验员圈示其范围或挂放标识牌予以标识，并责成有关部门采取措施对其进行隔离，在未彻底纠正或处置之前，不得进入下道工序施工。4.3.3不合格成品梁，由安质部负责挂设不合格标识牌，并向库管员进行书面通知，禁止出库。4.4不合格品的评审和处置4.120、4.1不合格物资的评审和处置4.4.1.1采购物资在进货检验和试验时发现的不合格品以及在贮存和使用期间发现的不合格品，按下列情况进行评审： 由制梁场场长或总工程师组织物设部、试验室共同对采购产品的不合格品进行评审，提出处置意见。4.4.1.2不合格物资（包括预埋件）的处置方法(1)退货：按采购合同或供应协议中的有关条款，由物设部和供应商协商，进行退货处理。(2)降级使用或改作他用：根据采购产品的实际性能指标，可降级使用或改作他用，但必须经场长和总工程师审批，取得监理工程师和顾客同意后执行并做好相关记录。(3)报废：报废须经场长和总工程师批准，由物设部负责报废处理，并报工程部、安质部、试验室备案121、。(4)甲供产品不合格时，应及时向业主汇报，协商处理办法。4.4.1.3不合格物资的记录、评审、处置、审批和验证均需填写不合格品不符合记录表或退货记录。4.4.2不合格工序产品的评审和处置4.4.2.1不合格工序产品的评审(1)非关键项点的一般不合格品由质检员现场评审并决定处置方法。(2)关键质量点不合格，则由场长或总工程师视具体情况组织安质部、工程部、试验室相关人员进行评审，提出处置意见并实施。4.4.2.2不合格工序产品的处置处置方式要根据其严重程度确定，可按以下方式进行处置并填写不合格品返工返修记录表或在整改通知单上记录。（1）修补处理：存在一定缺陷，但通过修补或更换构件后可达到标准要求122、，不影响使用功能和外观的，可以征得监理的认可后，进行修补处理。修补自检合格后重新申请监理复检，填写不合格品返工返修记表或在整改通知单上记录。（2）返工处理：当工程质量未达到规定的标准和要求，存在的质量问题，对结构和安全构成重大的影响，且又无法通过修补处理的，必须进行返工。返工前须制定方案，经批准后实施，并跟踪检查。返工完毕，在自检合格后再重新申请检验，合格后监理签认，质检员收集返工记录并存档。（3）拒收或报废：对于无法返工和修补且不能让步接收的不合格品作报废处理；采购物资不合格时可拒收；工序产品不可返修或返修/返工成本过高时，予以报废，现场用不合格标识牌做好标识。（4）降级改作他用：本制梁场不123、适用。（5）在以下情况下,可以不做专门处理，但必须征得监理的认可：a.有些质量问题,经过后续工序可以弥补的，可不做专门处理；b.经授权检测单位鉴定合格。例如某片梁质量指标（记录或试验指标）存在争议或不符合规定要求，在授权检测单位对梁体采用非破损或实体取样检验等方法测定其实际质量指标已达到规范和设计要求值时，也可不做专门处理。以上不做专门处理的情况，必须均备好必要的书面文件，对技术处理方案、不做处理结论和各方协商文件等有关档案资料要认真组织签认。4.4.2.3不合格产品的评审、审批、处置和验证均需填写不合格品不符合记录表或在整改通知书上记录清楚。4.4.3不合格工序产品评审的主要内容4.4.3.124、1不合格品的数量、面积及其形成的原因。4.4.3.2对产品的影响程度，如构造、使用寿命以及安全和外观等。4.4.3.3对下步工作的影响和后果。4.4.3.4提出处置方案和方案的可行性分析、评价。4.4.4不合格成品梁的评审和处置4.4.4.1不合格成品的评审不合格最终产品（成品梁）合格的判定：判定采取关键项点合格率与主要项点评分法相结合的评定办法。同时满足以下要求为合格，否则为不合格：(1)关键项点合格率100；(2)主要项点评分平均不低于85分，且单件梁评分不低于80分，评分见箱梁产品质量检验评分表。4.4.4.2不合格成品梁的处置(1)关键项点存在不合格时，根据不合格的情况，采取相应的整改125、措施进行改正。必要时，邀请行业内相关专业的专家进行论证，以确定其整改措施。如当梁体混凝土强度和梁体混凝土弹性模量存在疑问时，采取回弹和梁体钻心取样检测的办法进行验证。(2)主要项点不合格的成品梁，根据不合格的情况，采取相应的整改措施进行改正。必要时，邀请行业内相关专业的专家进行论证，以确定其整改措施。如当梁体出现蜂窝麻面、硬伤掉角等情况时，对表面处理后进行修补。(3)让步接收：成品梁因外形尺寸不合格，返修后不影响架梁和使用功能的，梁场提出书面的让步申请，请求建设单位同意让步接收，填写让步接收/降级使用申请表，并办理相关审批手续后可交付。(4)当上述处理方法达不到规定要求，建设单位也不同意让步接126、收时，不合格成品梁报废。4.5不合格品处置后的验证 不合格品处置后，梁场质检人员对不合格品的处置结果进行跟踪验证。不合格品经返工后要按产品质量检验程序重新检验，并做好处置后产品的检验、验证记录，填写不合格品不符合记录表。不合格品/不符合记录表检查部门： 编号：项目名称单位发现部位日期不合格事实描述：记录人： 日期：不合格标识/隔离情况：责任单位负责人： 日期：不合格品/不符合评审情况及处置方法：主管部门负责人： 日期：主管领导审批：签字： 日期：处置情况：责任人： 日期：验证情况：验证人： 日期：五、纠正、预防措施控制程序1目的分析并消除不合格或潜在不合格原因，防止同类不合格或潜在不合格再次发127、生。2职责2.1工程部为程序的主责部门,负责组织制定重大的质量、安全事故的纠正和预防措施。2.2安质部负责监督纠正和预防措施的实施，对纠正和预防措施的实施情况进行验证。2.3其他相关部门负责本部门纠正和预防措施的制定和实施。3工作程序3.1不符合的来源a)内、外部检查、考核发现的不符合项。b)日常监控和测量所发现的不符合项。c)业主/建设单位的意见或报怨。3.2发现不符合的处理措施3.2.1针对出现的不符合情况，应根据工艺文件或其它技术文件的规定立即采取相应措施进行处理，使影响程度降低到最小。 3.2.2调查分析不符合原因，在权衡风险利益和成本的基础上针对原因制定适宜的措施及实施方案，以避免不128、符合再次发生。 3.2.3制定措施时必须明确应达到的目标，具体措施方案、实施负责人、期限等。 3.3针对各类不符合采取的纠正措施 3.3.1工程部利用施工过程监控中发现的带有普遍性的不合格情况 ，制定相应的纠正措施。责任部门和人员负责具体实施，安质部验证实施效果。3.3.2一般不符合由责任部门制定纠正措施并落实，部门负责人对实施效果进行验证。 3.3.3日常检查工作中发现的不符合项，受检查部门制定并实施纠正措施，报检查者验证。4预防措施4.1在下列情况下应考虑制定预防措施：a)日常检查和专项检查中发现的管理过程及产品的通病；b)相关方普遍反映的问题；c)通过数据分析得到的可能产生不合格的趋势。129、4.2涉及项目整体的预防措施由制梁场总工程师组织相关部门制定，各有关部门/人员负责实施，安质部对实施效果进行检查验证；局部需要的预防措施由相应的责任部门负责制定、实施并检查落实。4.3因纠正或预防措施而引起文件的修改时，执行文件控制程序的有关规定。5记录纠正/预防措施记录单 纠正/预防措施记录单 编号： 检查部门受检单位措施制定单位实施单位不合格/潜在不合格事实描述：日期：分析产生的原因：（参加人员： ）日期：纠正/预防措施：（责任人： ）制订人： 批准人：措施实施情况：实施单位负责人： 日期： 措施实施情况验证（证据可附后） 验证单位： 签字人： 日期： 第三章、质量管理制度一、成品、半成品130、保护制度 成品、半成品保护是施工生产过程中的重要环节，总工程师具体负责落实梁场成品、半成品保护工作。根据内容和施工范围，划分责任段，落实责任制，制定详细的成品、半成品的保护措施，保证工程质量：1、安质部负责制订并实施成品、半成品保护措施，直至工程验工交付为止。2、派专人负责对成品的保护、保管，标识。在进行技术交底的同时，进行成品、半成品保护方案、措施交底。根据作业指导书和质量管理规定中的相关条款，对成品、半成品进行标识防护，并统一全场的保护标志。3、要合理安排施工顺序，尽量减少各工序之间的交叉作业，避免造成成品、半成品损坏和污染。4、下道工序施工对上道工序的成品、半成品造成影响时，应征得现场施131、工负责人的同意，并由现场施工负责人按照成品、半成品保护方案、措施的要求，向下道工序作业班组进行交底，并在现场组织落实成品、半成品保护方案、措施，实行全过程旁站监控。5、梁场每月对成品、半成品保护措施的实施情况进行一次检查，并作好记录。对受到影响的成品、半成品作评估分析，做出处理意见，杜绝不合格品进入下一道工序。6、成品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。7、成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告。8、为了确保工程竣工后能完好地交付给业主，梁场在施工阶段，经常组织专人巡察，落实成品、半成品保护措施，直到工132、程验工交付为止。9、对竣工交付前的产品进行标识防护，并根据工程合同和业主要求，进行特殊防护。10、竣工交验时提供正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。二、工程质量检测试验制度1、梁场设立标准化试验室并经监理验收认可，按有关规定开展试验检测工作，确定试验人员进行试验工作。2、凡进场工程材料必须有出场合格证，并按规定在开工前根据设计文件和现行规范进行验证试验。3、检验不合格材料即清除出场，使用经检验不合格的产品的，追究其责任，且工程评为不合格。4、按规定进行以下试验检测：原材料质量试验检测，混凝土配合比设计和确定施工配合比，混凝土力学试验，钢筋接头力学试验检测，工程实体检测，其他规范规定的检测试133、验。5、严格执行工程质量验收标准及其它相关规范规定的检测试验频次、检测试验方法和判定合格标准。三、 质量回访保修制度 本着更好的保证产品质量和对用户进行有效服务的原则，通过有效的质量回访制度，提高顾客的满意度。 梁场制定了工程质量回访和服务工作制度，对在建工程和竣工项目组织回访，听取业主单位、监理对施工质量的意见和建议，其具体规定如下：1、按照国家有关规定和合同条款实行竣工工程质量回访和保修，梁场按照约定的保修项目、内容、范围、期限进行本标段内的保修。2、工程质量回访形式收集顾客对工程施工意见，了解工程实体情况和使用情况。3、工程质量回访内容对顾客进行质量回访，主要征询顾客对工程运行、使用一段134、时间后质量情况。对顾客反馈的意见及时整改，并进行保修服务。4、在建项目由局指挥部统一组织实施。回访对象为业主。5、项目竣工后，由工经部、财务部负责牵头实施，每半年一次。回访对象为业主。6、质量回访后，回访和处理详细记录按规定存档；对业主提出的意见作合理的答复和妥善处理。四、 现场质量检查签认制度1 、隐蔽工程验收在施工过程中，对每道施工工序完成后，应依据有关要求对工序施工质量进行验收、合格后签认，对已完工序实施覆盖前，必须进行隐蔽工程验收。2、 隐蔽工程的验收要求（1）隐蔽工程检查验收是工程过程控制的重要内容之一，凡隐蔽工程都应组织工程验收，并形成完整的记录资料。（2）一般分项、分部工程的隐蔽135、项目，由该项工程的技术负责人组织，各部门负责人共同检查合格之后申请监理验收，或与监理一起检查验收；项目关键部位由单位工程技术负责人或梁场总工程师组织内部有关部门检查验收合格后，邀请建设、咨询、设计、监理单位共同验收。（3）隐蔽工程经有关部门验收合格之后，方可进行下一道工序。3、 隐蔽工程检查记录的签认（1）隐蔽工程经技术负责人、质检员和监理三方验收合格后，及时填写隐蔽工程检查记录并签字确认。（2）隐蔽工程检查记录由该项工程的施工技术负责人填写。4、 隐蔽工程项目及检查内容（1）钢筋混凝土工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的位置及数量，预应力钢筋的力学136、指标，混凝土、砂浆强度等情况。（2）主要施工材料的质量状况。（3）主要施工设备和仪器的完好程度和准确度。（4）完工后无法进行检查或很难检查、重要结构部位及有特殊要求的项目。5、 隐蔽工程检查记录的填写内容（1）单位工程名称、隐蔽工程名称、部位、尺寸和工程量等。（2）材料产地、品种、规格、质量等。（3）合格证及试验报告、鉴定报告和编号。（4）混凝土、砂浆等试块（件）强度报告单编号，外加剂的名称及掺量。6、 隐蔽工程检查记录表的填写要求填写隐蔽工程检查记录，文字要简练、扼要，能说明问题，必要时应附图（平、立、剖面图）或者照片、录像资料等。7、 隐蔽工程检查记录的整理上交按监理、咨询、业主、指挥部的137、有关规定和要求执行。8、 隐蔽工程签认未经监理检查签认，不得进入下一个检验批，不得将隐蔽工程擅自覆盖。未经监理签认的工程项目，不予验工计价。五、 质量例会制度1、梁场每月召开一次质量例会，会议由安质部组织，总工主持，会议参加人员为梁场各部门负责人、工班长、技术负责人等。2、每次会议场部将上次会议提出问题的整改、落实情况进行汇报，对在建工程的质量动态及存在的质量问题（隐患）进行剖析，制定对策措施；并针对现场施工创优活动中存在的问题和薄弱点进行分析，拟定相关措施，并加以落实；对好的经验进行交流、推广，并布置下一阶段工作，以此为循环、提高工程质量。必要时，召开专题会议。六、技术资料管理制度技术资料是138、对施工、监理工作中的程序执行情况、实体质量、原材料质量控制情况等工程实施过程有关工程信息的如实记载，是工程质量不可分割的一部分，要想工程实体具有可追溯性，必须有一套简洁、完整的技术资料。因此制定以下技术资料管理制度，确保内业资料的收集、整理。1、 资料管理的分工梁场设专职资料员，建立完善的收、发文登记和保管制度。过程记录资料由各技术员负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。2 、资料管理标识资料管理主要包括：设计图纸、通用图、标准图、工程质量验收标准、施工技术指南、建设、设计及监理单位文件、集团公司及梁场文件、有关会议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。资料要分类归档标识，139、做到标识醒目，查阅快捷方便，大型图纸采用摆放标识。A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。3、 有效文件目录清单将梁场管理和施工所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出有效的文件目录清单。施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效”字样，严格禁止采用无效的版本。无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效”字样的印章。4、 资料传递收发文件资料要严格按收发文登记表进行记录，填写“呈（传）阅卡”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅，签署意见。杜绝文件资料的积压和断传。凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落140、实情况。部门之间的有关资料信息要及时沟通，利于查阅。物设部收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报试验室，试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员），技术人员，质检员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。原材料所用的工程部位要记录详细。工程竣工时，由技术人员负责收集相关资料，形成竣工文件，然后归档。5、 技术资料的保密技术资料的保密工作要遵循保密工作管理办法的规定执行。七、 质量事故报告、调查、处理制度为加强工程质量管理，规范工程质量事故报告、调查和处理程序，特制定141、本规定。出现质量问题当场下整改通知单，再复查如果未解决视问题轻重情况进行处罚。1、 工程质量事故等级由于施工责任导致工程质量达不到规定的质量标准，需作报废处理，或造成人员伤亡、财产损失，属于工程质量事故。工程质量事故分四类：重大事故、大事故、一般事故、质量问题。（1）具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故： 直接经济损失1000万元及以上；直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。（2）具有下列情形之一者，属工程质量重大事故： 直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。（3）具有下列情形142、之一者，属工程质量大事故： 直接经济损失30万元及以上，300万元以下；直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。（4）具有下列情形之一者，属工程质量一般事故： 直接经济损失30万元以下； 直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。2、 质量事故报告工程质量事故发生后，事故作业队应采取有效措施，防止事故扩大，保护好事故现场，并应立即采用电话或派人向梁场报告，24小时内提交书面报告，并同时向局指挥部报告。在施工过程涉及设计责任的质量事故，应邀请设计单位有关人员参加，共同分析原因，采取处理措施。在明确各方的责任后，共同签认“工程质量事故报表”（见下143、表1）上报。对重大工程质量事故责任如有异议，可报请上级机关仲裁。工程质量事故报告内容包括：发生的时间、地点、工程项目；发生的简要经过、损失情况；发生原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位3、 成立调查组发生质量事故后，梁场成立质量事故调查小组共同调查、分析事故的起因、责任人等。4、 事故调查（1）发生质量事故，要按规定管理权限组织调查组进行调查，查明事故原因，提出处理意见，提交事故调查报告。事故调查组成员由主管部门根据需要确定并实行回避制度。（2）一般事故由梁场场长组织总工、副场长及有关部门进行调查，调查结果报项目主管部门核备。（3）事故调查组的主要任务144、：查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；查明事故的作业队和主要责任者应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提出对责任作业队和责任者的处理建议；提交事故调查报告；填写“工程质量事故结案表” （见下表2）。5、 工程质量事故处理。工程质量事故发生后，事故发生单位必须立即成立事故调查组，用电话或电传以最快的速度（不得超过12小时）报业主及张呼铁路质量安全监督分站等，通知设计、咨询、监理。同时场部立即上报公司质量管理部门。 发生工程质量事故的单位，必须配合调查组在二十小时内向其上级机关提出书面报告。报告内容应包括：工程项目、发生时间、地点；简要经过、伤亡人数、经济损失情况；原因145、的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即，查不出事故发生的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；责任人未得到处罚不放过。重大工程质量事故的调查处理，必须做到：查明事故发生的原因、损失情况；组织技术鉴定；查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质；提出工程处理方案；提出防止类似事故再次发生的措施。事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。有下列情形之一者，按隐瞒事故追究单位领导责任。(1) 事故发146、生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理；(2) 事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，未如实上报；(3) 人为隐瞒事故损失，降低事故等级或擅自处理者；(4) 混凝土、砂浆试件强度不合格而未上报或不按规定进行试验者；(5) 其他隐瞒事故的行为。工程质量事故报告表 表1工程名称工程部位施工地点施工时间施工单位施工负责人事故类别损失情况事故经过：事故原因：报告人报告时间受理人受理时间工程质量事故结案表表2 工程名称工程部位施工地点结案时间施工单位施工负责人事故类别损失情况处理方案：处理结果：整理人整理时间附件名称八、 原材料质量管理制度为了加强怀安制梁场物资管理工作，147、规范物资供应行为，优质高效地服务于施工生产，制定本制度：1、进入现场的原材料、半成品、成品，由物资管理部门审查质量证明文件和相关资料，并进行初验，如材料质保书为复印件，则必须注明原件所在单位。物资部门初验合格后，应立即通知试验室进行取样、复检，试验部门按照报验项目、数量进行检测、试验，并及时反馈检测情况。2、试验室建立原材料不合格品控制台帐，对不合格品的处理情况进行跟踪记录。3、梁场对施工范围内的原材料状态进行标识，标识状态包括“待检”、“合格”和“不合格”三种，标识内容还应包括检验日期等，要求标识牌统一、规范、固定。4、制定不合格品处理制度，规定不合格品的处理办法和处理程序，严禁使用不合格材148、料。九、 混凝土配合比管理制度1、 对原材料的要求原材料检测项目和混凝土配合比设计的各项检测试验项目必须按照客运专线高性能混凝土暂行技术条件规定全项检查，不得漏项。其中在一般混凝土中没有规定检测项目，尤其注意不可漏项。试验资料和试验报告应完整、准确。原材料和混凝土的各项检验标准指标必须达标。随时掌握混凝土的原材料进场情况，及时检测，如实际进场材料与设计配合比的原材料有较大差别时，必须及时调整混凝土配合比设计，报监理单位审批。2、 配合比的设计时间要求开始进行配合比设计的时间应在相应结构开工前7天完成。3、 技术标准（1）铁路混凝土工程施工质量验收标准（TB10424-2010）（2）客运专线预149、应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）4、 技术要求（1）用于室内配合比设计理论配合比的原材料应与现场采用的原材料相同，如发生材料改变，则必须相应调整配合比。不允许不顾原材料改变而“一张配合比通知单用到底。”（2）通过比选，合理采用矿物添加料品种和数量。在满足使用性能要求的前提下，防止盲目加大水泥用量。（3）在符合客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件、铁路混凝土工程施工质量验收标准（TB10424-2010）规定最大水胶比条件下，尽可能降低水胶比。（4）控制骨料粒形和级配。粗骨料中针片状含量不得大于8%。粗骨料必须采用二级配；用于梁部钢筋密度大的结构时，最大粒径不大于20mm150、。（5）合理使用外加剂，外加剂对混凝土的强度和耐久性影响重大，要严格控制外加剂进料、抽检、贮存等环节；严格执行公司物资管理规定，确保外加剂质量。 注意事项： 同等级而不同用途的混凝土，应根据用途要求的混凝土性能设计不同的配合比；在不同的施工环境下，同等级同用途的混凝土应设计不同配合比以使混凝土的性能适应施工环境变化。试配的试件应分为标准养护和同条件养护两种，待分别达到标准规定的龄期进行试压，以评估混凝土在同等养护条件下的强度表现。在工地尚没有进行施工的情况下，可按施工组织设计制定的现场养护方案，模拟同等养护条件。每种混凝土配合比设计均应采用多种配合比方案，反复比选。5、 混凝土配合比的选定和批151、准试验室经过比选，选定理论配合比后，经据指挥部中心试验室审核签认，总工程师签字，报监理单位审批。送审单位必须注明该配合比的混凝土等级、用途和使用条件。每种混凝土配合比经总监理工程师签认，始为有效。6、 混凝土配合比的过程控制6.1、使用混凝土申请（1）使用混凝土单位技术主管在使用混凝土之前不少于24小时向工程部提交混凝土申请单。混凝土申请单应填写混凝土用途、等级、方量、特殊要求和施工条件。（2）工程部签字同意后，附该申请单通知试验室。6.2、混凝土施工过程中的试验室工作6.2.1、开盘前工作（1）试验室收到试验混凝土通知单，即核对混凝土用途、等级、方量、特殊要求和施工条件，确定使用的混凝土理论152、配合比报告单编号。（2）试验室随即实施砂石含水量和目测砂石品质级配，核对原材料检测试验报告单和确定的混凝土理论配合比报告单是否与现场材料相符。如相符，则根据砂石实际含水量计算施工配合比；如基本相符，则酌情调整，计算混凝土施工配合比。如因前期工作失误，造成临时发现现场材料与原材料检测试验报告单和确定的混凝土理论配合比报告单严重不符，则应暂停计划的混凝土施工。（3）监督拌合站进行计量复称。（4）试验室在预定开盘时间之前不少于6小时开具混凝土施工配合比通知单，一式四份。（5）试验室、混凝土使用单位技术主管、分管监理和混凝土拌合站负责人四方在一式四份混凝土施工配合比通知书上签字，则该通知单生效，四方各153、执一份，即可开盘。6.2.2、 混凝土施工中的配合比的管理工作混凝土拌和过程中，试验人员应经常到控制室检查混凝土的配合比，防止数据错误，严禁任何人擅自修改配合比。值班人员应加强对混凝土的流动性、和易性等进行观测，若发生异常情况，及时报告试验室主任。十、 混凝土拌和站及混凝土生产管理制度1、 拌合和日常管理制度（1）建立健全岗位责任制，明确人员职责范围和权限，工作应尽职尽责，实行分工合作。（2）认真执行拌和站制定的责任标准及考勤办法，严格请销假程序和制度。（3）拌和站现场必须保持清洁、整齐，坚持每天清扫现场卫生；禁止乱仍、乱放与生产无关的物品，禁止长时间停放与施工无关的车辆。（4）拌和站各个功能154、区布置合理，施工通道应时刻保持畅通。各种安全标识、原材料标识、配合比标识应标识清楚。（5）拌和站设备应经常进行保养维护，施工机具、设备、车辆在生产过程中应调度有序，在不施工时应摆放整齐。非经请求同意，所有工装设备车辆不允许外出、外借。（6）拌和站消防设施，应经常检查，任何人不得私自挪动位置与挪作他用。（7）制定施工生产及设备保养等各种计划，月末进行总结，并定期进行人员培训和学习。2、 原材料管理制度（1）原材料的采购应由物质部门根据采购计划购置合格分供材料。（2）原材料在进场运输过程中，应防止污染和混入杂质；水泥和外加剂等应采取措施防止变质。（3）原材料进场后，由物资部门初步对质保单（出场合格155、证）进行查验核对，对原材料外形外观进行检查，然后通知试验室检验，试验室在监理见证下进行取样检验。检验合格经报监理签认后材料方被允许使用；检验不合格，应及时通知物质科进行处理。（4）原材料必须分批分仓存放，并进行明显标识。严禁材料混堆、混淆。砂、石料场应设置料棚防晒、防雨和防尘，场地进行硬化，并设置排水坡度。水泥在存放过程中应有相应的降温防潮措施，储存液体外加剂的容器应避免污染和蒸发，寒冷时应有防冻措施。（5）冬季施工时，原材料应有相应的冬季施工保温措施。（6）应做好各种原材料验收记录和管理台帐。3、 设备工装管理制度（1）按技术条件要求进行混凝土拌合站的配置、安装和联机调试，并加设必要的安全、156、环保、防雨、保温等措施。（2）拌和站所有工装设备均应建立设备台帐和履历表，对相关设备制定操作规程并张贴于显要位置。（3）应制定设备维护保养计划，并认真实施。对工装设备的使用、维护、保养情况进行记录。（4）设备操作人员应经过专业培训，持有相关作业证书，了解设备性能并熟练掌握操作规程。（5）工装设备在使用前应对机械工况性能进行检查；在使用过程中应密切监视是否正常工作，机械运转中不能进行维修、保养、润滑、紧固等作业，在使用后对机械及时进行维护保养，彻底清洗机械及现场。（6）试验仪器的配置应满足混凝土质量检测需要，试验仪器状态正常，检定合格并在有效期内。（7）对需要计量检定的仪器设备定期进行检定，并进157、行状态标识。4、 仪器设备计量检定、校准管理制度（1）试验检测仪器和计量电子称必须根据有关计量规定，合理编排周期检定计划，及时检定。（2）仪器设备的周期检定计划有试验人员负责制定，并按计划提前半个月联系，防止超期使用，检定证书统一管理。（3）拌和站电子秤等需要强制检定的仪器设备按检定周期每半年由地方技术监督局进行检定；对需要自校仪器设备应根据规定和使用情况定期进行自校，用于自校的计量器具要溯源到国家标准；检定合格后应张贴有效标识。（4）仪器设备在检定周期内损坏，修复后必须重新计量检定，合格后方能使用。（5）未经检定或检定不合格的仪器、设备应贴停用标识，并禁止使用。（6）为保证拌和站计量精度，拌158、合站应购置砝码，每半月或对精度有怀疑时对电子秤进行自校准，同时做好自校记录。5、 混凝土生产、运输和调度管理制度（1）混凝土的生产、运输和调度由拌合站调度人员统一负责管理。混凝土的生产调度应集中统一，一切与生产相关的操作、指令都要通过生产调度指挥系统逐级下达，情况紧急或必要时，有权调度相关人力、物力，以确保操作稳定，生产安全，保质保量、按时完成生产任务。（2）拌合站每月应根据施工计划确定混凝土生产计划，根据生产计划确定原材料购置计划；提前做好材料准备和人员准备。（3）混凝土生产前应确定材料数量和检验状态，确定设备工装状态；在生产过程中应严格按施工配合比配料并确保计量精度合格；搅拌机配料顺序和混159、凝土搅拌时间应符合相关技术要求。（4）调度人员必须熟悉混凝土的生产工艺流程，及时追踪了解和掌握所发出车辆的动态，保证混凝土供给不间断；生产调度对生产实行全面管理，坚持二十四小时倒班，每班一人。（5）对混凝土生产及原材料消耗情况应做到日清月结，做好混凝土施工台帐；定时对混凝土生产情况，包括质量情况进行统计分析，不断总结提高。6、 混凝土质量管理制度（1）拌和站原材料必须是合格分供方材料，且必须经试验室检验合格、监理签认后方能使用。（2）拌和站搅拌机状态良好，计量系统经法定单位检定精度合格方能进行混凝土生产。（3）混凝土生产施工配合比必须由试验室根据理论配合比和现场检测的原材料含水量准确换算，并经160、试验人员、监理、施工技术主管共同签字生效后方能使用；由试验人员输进搅拌机电脑并锁定。（4）混凝土搅拌时，应合理确定单盘混凝土方量，确保原材料投料顺序，保证混凝土搅拌时间。如在生产过程中更换混凝土品种，必须清洗搅拌机，更换施工配合比，方可进行另一种混凝土搅拌。（5）混凝土搅拌好后由试验人员测定混凝土坍落度、含气量、扩展度、温度等指标并做好记录，确定合格后方能运往施工现场。禁止往已搅拌好的混凝土中加水。（6）混凝土在运输过程中应根据运输距离、环境情况和混凝土性能选择合适的运输方式，确保混凝土性能稳定。（7）专业机修人员须定期对混凝土搅拌机检修、维护、保养，试验人员应定期对计量系统进行检定。7、 拌161、和站工作联系制度(1)与梁场的工作联系。主要由站长和生产调度人员负责。拌合站长对混凝土搅拌站整体工作负责，在拌合站组建、验收、管理等过程中要与梁场进行充分沟通，生产调度在混凝土生产、供应及报表等方面要与各部门紧密联系并具体落实。(2)物资、试验部门工作联系。原材料使用应由物资部门购置合格分供方材料，进场后由试验室检验合格、监理签认后方能使用。拌合站应配合进行原材料的进场取样验收，及时、准确掌握原材料进场情况和检验状态。建立及时反馈检测试验结果，对不合格产品处理后重新验收的机制。(3)与试验和施工现场管理人员工作联系。混凝土生产必须由试验室出具施工配合比。在混凝土生产过程中，由试验室对混凝土进行162、性能检测和质量控制；混凝土的生产数量和现场使用情况必须由调度和现场管理人员进行紧密沟通。（4）与监理单位联系单。原材料抽样检测及混凝土生产、质量控制等施工活动均应通知分管监理见证试验，以便监理掌握现场工作进程及质量动态，并决定工序是否能够顺利进行。8、 文档资料管理制度（1）拌和站文档资料包括原材料资料、混凝土配合比资料、仪器设备管理资料、安装调试检定资料、技术交底、调度通知、收发文件等须从开始到结束全过程收集整理，保证资料的准确性，原始性和完整性。（2）拌和站长负责对重要技术文件、上级下达的通知等进行审批签发。（3）文档资料的借阅与归还必须登记，注明借阅日期、人员、资料名称、份数以及归还日期163、和份数，并有借阅人签字。（4）拌和站文件进行受控制管理，保证使用文件资料的有效性。对拌合站不用的失效的标准设计图、标准规范不允许销毁或扔掉，必须上缴并办理移交手续。（5）拌和站资料员负责收集混凝土原始生产记录资料和技术资料档案，定期分类整理存档。9、 安全、环保、卫生管理制度（1）拌和站在组建过程中应注意登高爬梯、防护栏杆的设置，设立粉料收尘和污水处理设施，确保搅拌站粉尘含量和污水排放达标。（2）建立健全安全、环保机构；严格执行国家和各级部门制定的各种安全、环保技术规程，特种作业人员全部持证上岗。结合施工环境制定紧急事故预警措施和突发事故应急预案。（3）选配噪音较低的施工机械设备或采取消音措施164、，降低噪音对施工人员身体健康的影响。（4）搅拌站场地进行混凝土硬化和花草绿化，保障场区卫生。设置各种安全标示、警示牌，进入施工现场人员必须戴安全帽。现场配备灭火器等防火措施。（5）经常开展安全生产宣传教育活动，使员工真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。每次施工前，进行岗前安全教育，强化安全意识。十一、 设备维修保养制度 设备是施工企业完成生产任务的重要物质技术基础，是企业的重要生产要素，是完成施工生产任务的根本保证。梁场针对张呼铁路工程简支箱梁施工生产的要求，为加强设备管理，提高本梁场生产技术装备水平，保证设备正常运行165、和设备安全生产，根据国家和上级有关设备管理的条例、规则和规定，结合实际制定本管理制度：1、 设备使用管理（1）投入梁场的施工设备，技术状况必须达到完好标准。（2）根据工程进展，梁场对所辖范围内的设备进行协调，有偿使用、转让。（3）设备使用实行“三定”制度，设备使用、维护和保养都必须落实到具体人员，实行定人、定机、定岗位责任制，填写“定机、定人名单”。（4）重大设备司机（桁吊、门吊）要保持稳定，经过培训，获取上岗证后，不经梁场业务部门的批准，不得随意更换。（5）设备操作人员必须严格按照设备使用说明书规定准确选用各种油料，遵守设备操作规程和保养规程，严禁设备带故障工作和长时间超负荷作业，防止拼设备166、现象。（6）设备在多班作业时，为了互相了解情况，必须建立严格交接班制度。交接班时，双方要全面检查，经交接双方签字后，将检查结果填写在交接簿上。2、 设备保养管理（1）设备保养必须贯彻预防为主的方针，严格执行设备保养规程，有计划地对设备进行技术保养，使设备经常处于良好技术状况。（2）梁场必须制定设备保养制度。（3）设备技术保养一般分为：日常保养、定期保养和特殊保养。（4）梁场必须根据施工任务，设备使用情况和保养规定，编制设备保养计划，要安排机修日，集中维修保养设备，保养种类、日期等情况应及时记入维修保养记录内，设备部门应经常检查设备保养计划和执行情况。3、 设备的润滑管理（1）设备润滑工作要贯彻167、“五定”和“三过滤”。（2）根据设备使用说明书要求，由设备技术人员提出设备油料使用计划，计划应明确油料的生产厂家、牌号、时间、数量等，采购人员要严格按要求采购，严禁采购小厂和冒仿的油料，油料的代用必须经设备业务部门的批准。（3）严格油料验收、保管制度。（4）油库必须配置消防设备、防火砂、防火锨等。做好防火、防爆、防静电、防毒工作。（5）重视环境保护，搞好废油回收处理工作，更换下来的各种油料用有盖专用容器存放。4、 修理与配件管理设备修理是设备恢复性能，提高生产作业效率的直接措施，梁场要建立设备维修管理制度。根据工程实际情况制定年度设备维修计划，要严格控制修理费支出，降低生产成本。（1）对重大型168、关键设备的维修，要建立相应的技术档案，要按照计划预修理的要求，储备一定的预修理基金和备件。（2）梁场要建立健全配件管理制度，现场必须储备日常保养用的各种易损件，储备配件以不误施工生产为原则，并保证采购配件所需的资金。（3）配件管理工作必须严格要求，把好计划、订货和验收关，制定各种储备范围和定额。抓好定额和库存管理，建立健全帐卡和清查盘点制度。在保证修理质量的前提下，摸清配件储备情况，尽量减少库存配件，不断提高资金利用率。十二、施工图纸会审制度1、梁场收到施工设计图一周内，由总工程师组织，工程部门、安质部门、物设部门参加，对设计图纸进行全面、详细的阅读与审核。2、设计文件审查主要包括学习阶段、初169、步审查和综合审查三个步骤。（1）学习阶段：各级技术人员在施工前必须认真学习、熟悉设计文件，了解设计意图、设计标准和规定，明确技术标准和施工工艺流程等有关技术问题。（2）初步审查：在学习、熟悉设计文件的基础上，认真核对设计文件的详细情况。（3）在初步审查的基础上进行综合审查，主要是核对相互关系，消除误差，进行协调配合等工作。3、开工前，由总工组织有经验的技术人员对施工图进行会审，施工图审核内容：（1）审查跨度、结构尺寸、主要工程数量是否准确；（2）审查工程设计图，与设计说明书及各种工程件名数量是否清楚、齐全、正确；（3）审查各种结构尺寸是否清楚、齐全、正确；（4）审查设计图纸是否完整，是否与图纸170、目录相符；（5）审查设计工程数量是否与工程结构尺寸计算结果相符；（6）审查设计图标示的混凝土等结构材料类型、等级与标准设计图、设计工程数量表是否相符，工程数量计算是否准确；（7）审查特殊设计施工方案的可行性；设计中采用的特殊工艺和新材料等非标准的依据是否充分；（8）审查各专业设计之间有无“差、错、漏、碰”；（9）审查设计图中所使用的规程、规范、标准图册的有效性，与定型图、通用图、参考图是否配套；建筑、结构、设备之间有无矛盾，设计说明是否齐全、明确；设计图中所提出的质量标准、技术要求与现行规范是否存在矛盾；（10）设计图与环境保护是否产生矛盾等；（11）从施工的角度提出设计修改和优化意见；（12171、）各种预留孔洞、沟槽和预埋件的布置情况；（13）按照施工图现场核对完善实施细则进行图纸和现场核对。4、设计文件、施工图审查的管理（1）对审图中发现的问题、产生的疑问，在审图后5日内汇总，以书面形式报到局指挥部工程部；（2）审图中发现的问题、产生的疑问由局指挥部工程部以书面形式上报监理单位、设计单位、咨询单位、建设单位，处理结果以经过批准的设计单位书面解答文件资料作为施工依据。（3）所有设计文件在开工前都要进行设计文件审查、图纸会审，并经现场核对无须完善的才能申请开工。（4）梁场建立设计文件审查、图纸会审台帐，认真填写审查记录，作为申请工程开工的依据；并作为技术管理文件保存。 十三、 施工日志填172、写制度1、 总则施工日志是综合性很强的施工记录性文件资料，真实记载了施工各阶段的工程质量、施工进度、安全及劳动力组织，新工艺、新技术应用等全部内容。施工日志填写的规范性又充分体现了施工单位的综合施工能力及工艺水平，为了确保张呼铁路工程施工日志填写内容及时、真实、完整、规范，特制定本制度。2、 施工日志填写要求施工日志填写应由各技术人员负责填写。施工日志应记录施工各阶段的全部内容。施工日志记录依据每天的工程进度情况及时填写，连续停工期间可不填写。施工日志填写统一采用黑色碳素墨水笔填写，字迹工整清晰。3、 施工日志填写内容开竣工日期，施工调查、勘测资料，工程进度安排及上级有关指示及要求。施工方法、173、施工组织和机械化作业程序等情况。施工技术、质量、安全、环保等有关工程事宜。每日完成的主要工程数量与质量情况；每日使用的主要材料规格、数量及投入的机械设备、劳动力。施工中发生的问题，如变更设计、施工与设计图纸不符情况等；施工方法变更，工程质量事故以及经检查发现的问题及其处理办法。监理、设计、咨询及业主等单位代表在检查中对施工及工程质量提出的意见应记入日志中，并将施工负责人对上述意见所采取的对策、措施记入日志。存在问题的处理结果情况。气候情况及对工程施工的影响情况。4、 施工日志管理施工日志要妥善保管，不得遗失。施工日志是竣工文件的重要组成部分。工程竣工后，填写完整的工程日志要及时归档纳入竣工文件174、。 日常检查中，对无施工日志或填写工程日志不规范行为，将做出处罚，责任追究到人。十四、 不合格品处理制度对于在施工过程及质量检验中发现的不合格品要及时进行处理。处理程序如下：1、对不合格品进行标识、记录和隔离。2、对不合格品进行评审。质量员组织对轻微不合格品进行评审。梁场总工程师组织对一般不合格品进行评审。局指挥部总工程师主持并组织对严重不合格品进行评审。3、对不合格品评审后要向上级主管部门报告。4、不合格品的处置及验证。（1）对不合格品制定返工/返修措施，使其重新达到符合规定要求。（2）不合格品虽不符合要求，但能满足预期的使用要求，可提出申请，经业主/监理批准（同意），可作为让步接受或改为他175、用。（3）对无法返工/返修的不合格品或虽经返工/返修仍不合格的，不得在工程上使用，而予以作废。（4）原材料验收不合格，由材料员组织进行退货处理，并做好相应记录。（5）设备验收或开始使用后发现不合格时，由设备员组织进行维修或清场处理。十五、 QC小组活动管理制度为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，提高创优意识及施工管理水平，保证工程质量、特制定QC小组活动管理制度。1、 QC小组活动规划(1) 按局指挥部和业主要求，为保证创优目标的实现，必须严格按照ISO9001质量体系标准组织施工，实行质量目标管理，制定切实可行的创优措施和保证实现质量目标的QC小组活动规划。(2) 梁场成立QC攻关小组，运用176、统计技术，按照PDCA循环方法，分析研究影响质量波动的原因，采取针对性对策进行质量控制，并积极参加QC小组成果发布会。(3) 严格按照ISO9001：2000版质量管理体系标准开展工作，以创新的理念、全新的管理模式、实施工程质量体系运行管理。做到工程质量始终处于受控状态。实现质量验收合格率100%，实现创优项目一次成优。(4) 梁场制定切实可行的创优措施，做到人员到位，责任到人，分工负责，每道工序都有质量负责人。要不断推广新技术、新工艺、新材料、利用新设备，提高施工技术水平，攻克技术难关，确保创优目标的实现。2、 QC小组工作管理(1) 创优工作的基础资料非常重要，要求各种原始资料必须齐全完整177、，各种检查证，记录图片、影像资料要保存完好，要从材料采购开始到施工过程控制，工程竣工验交全过程、全方位实现优化管理。(2) 要严格按施组安排，保证形象进度按期完工，实现安全、质量、环保目标。工、料、机消耗成本降低率达到规定指标，财务核算成本不突破。要在组织保证、思想保证、工作保证、过程控制保证、工程实体质量保证上，确保创优工作的实现。(3) 通过各种质量管理制度和质量管理措施，及现场各种质量控制手段，最终实现创优目标。十六、 施工技术交底制度技术交底是施工企业技术管理的重要环节，其目的是使有关施工人员了解工程建设项目的内容，理解设计意图、设计技术标准、质量、安全、环保等要求，掌握施工工艺以及施178、工程序和步骤。有利于施工单位科学组织施工，提高工程质量，保证工期和安全。1、 技术交底分类场部技术交底分综合技术交底和工序技术交底。（1）综合技术交底由梁场总工程师负责组织向各部门负责人进行综合技术交底，其内容包括完成工序所用材料、机具选用，现场检测；技术要求；工艺细则等。技术交底应做好记录，并印发有关技术交底资料。2）工程部负责人向工班技术负责人进行技术交底，根据场部技术交底情况和施工计划安排分阶段编制技术交底书，分别对工班进行技术交底。内容包括： 施工项目的内容、范围和工程数量； 施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领，工艺流程，施工图及施工大样图，施工手段，进入结构的原材料规格、型号、179、数量； 质量标准和特殊要求，保证质量的措施，检验、试验和质量检查验收评定依据和方法； 安全技术标准和特殊要求，保证安全的措施，应急预案的启动和救援方法，作业人员职业健康和安全防护事项等； 环境管理技术标准和相关要求，环境和水土保持的具体措施； 文明施工的标准、具体要求及相关措施； 施工记录的内容和要求。 3）工班技术负责人向施工作业人员进行工序技术交底，施工现场技术人员根据设计图纸及施工工艺要求，填写施工技术交底书，向施工作业人员详细交待各施工工序的施工工艺要求、安全及质量要求等。2、 技术交底要求：2.1 技术交底要具有科学性所谓科学性就是指依据正确、理解正确、交底正确。施工规范、规定、图纸180、图册及标准是编制技术交底的依据，关键是如何正确理解，结合本工程的实际，灵活运用，必须使班组依据交底文件就能正确地施工。2.2 技术交底要具有针对性技术交底不能是规范、规定的翻版，必须根据实际情况有针对性的进行交底。2.3 技术交底要具备可操作性1) 具体性 对施工结构的具体尺寸进行交底，建立施工图翻样制度，保证无论施工到何位置，现场施工班组手里都有标注清楚、通俗易懂的施工大样图。2) 全面性 技术交底要以“现场干的，就是交底中写的、画的”为指导思想，不能发生班组施工自由发挥的情况出现，一旦发生漏项情况，班组立即通过一定的程序反馈得到解决。3) 实用性 工序技术交底中不允许使用“按照设计图纸和181、施工及验收规范施工”及“宜按”等词语，要在大样图的基础上，把设计图纸的控制要点写清楚，把规范的重点条文体现在大样图和控制要点里，同时把要达到的具体质量标准写清楚，作为班组自检的依据，使施工人员在开始施工时就能按照验收标准来施工。4) 技术交底时应印发有关技术交底资料，单项技术交底时，一律采用技术交底书的形式进行，禁止口头交底，且交接双方应签字确认，一份发至施工人员，一份留存备查。不得将施工图纸任意发给现场施工作业人员。5) 没有进行技术交底的工程不准施工。不论是用书面文字或图表形式，均应建立技术交底复核制度。十七、开工报告申请制度开工报告的审批是工程正式合法开工的前提。开工申请报告是由承建方围182、绕工程能正式合法开工所作的一切准备工作完成后而形成的文字性材料，是通知监理、咨询和业主现场核查、并审批开工的书面申请报告。开工报告申请制度也是工程在施工过程中确保工程质量、安全、进度的有力保证。1、 开工报告的报送1) 在工程开工前，要做好各项施工准备工作，开工报告应能真实的反应各项施工准备情况。2) 施工准备完成后，应及时向施工技术部申请开工，填写开工申请报告单。3) 报送程序：单位工程施工准备完毕后，梁场应编制单位工程开工报告，上报指挥部工程技术部审查，符合开工条件后，由梁场向监理分站、监理站提交重点工程开工报告，申请开工。4) 开工要求具备的条件：A、测量放线准确无误；B、按规定完成了施183、工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误；C、完成征地、拆迁、施工场地清理、平整、硬化达到规定要求；D、已明确该单位工程的现场技术负责人；E、施工机具设备已按要求进场，满足施工需要，并已安装调试就绪；F、进场材料满足连续施工需要，且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作；G、已编制实施性施工组织设计并已审批；H、编制了相关的施工工序及有关工序的施工工艺并已经审核，预制梁的施工方案已经由工程总监单位审核通过，观测、检测方案已通过审查；I、针对工程施工期的有关保证措施已编制；J、其他应做的准备工作。5) 工程开工报告填报A、申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料184、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。B、在开工申请报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成施工图现场核对的项目不得申请开工。C、开工申请报告均采用A4纸，非签字栏可打印，字体规定张呼铁路工程开工申请报告单。签字栏应为手写，用碳素笔填写。D、开工报告一式6份，承包单位2份，监理单位2份、安质部1份、工管部1份。E、开工报告要在计划开工日期前上报。2、 开工报告审查1) 由梁场对准备情况逐项检查核对，并严格审查开工报告，经审查无误后报监理，条件不具备不允许开工。2) 开工报告提交监理分站后，由监理站审批后开工。3、 开工报告的管理开工报告审批后，作为竣工资料的一部分。十八、工序质量检查验收185、制度1、 目的建立工序检查验收制度，是搞好产品质量的基础。为了加强全员全过程的全面质量管理，严格把好各道工序关，为张呼铁路工程生产出优质的产品，特制定工序检验制度。2、 工序质量检验制度1) 桥梁生产必须有统一、完整、正确的标准化图纸，并应具备桥梁生产各工序的全套工艺性文件；2) 所需用各种原材料品种，严格执行国家和张呼铁路工程产品技术检验标准，并按照铁道部部颁技术规范要求，按取样程序抽检；3) 各工班质量员要熟悉并掌握施工图纸的要求及生产施工工艺过程，认真贯彻国家和铁道部技术检验标准，加强质量意识，树立“质量第一”的思想；4) 各道工序的施工，要虚心接受质检员和监理人员提出的意见并积极改正。186、按照“工序流程卡”的程序，每道工序首先由工班质检员做到自检、互检，再由专职质检员进行专检，不合格的工序不交接，在检查合格的基础上方能办理交接签认手续；5) 每道工序作业完毕，工班自检员会同技术检查人员主持工序交接检查和分部、分项工程的质量评定，并按规定填写、收集、整理原始记录，做好报表工作；6) 专职质检员严格把好各道工序质量关，按照客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技【2004】120号）、和铁路混凝土工程施工质量验收标准（TB10424-2010）执行，负责对隐蔽工程检查的签认手续，并做好对分部、分项工程的评定工作。十九、 原材料进场检验及储存管理制度1、 目的 为了保证施工生产187、的顺利进行、有效控制工程成本、确保进场材料合格。本着按计划进料、用合格材料、管好材料、优化物资配置、满足工程需要、力争节约的原则，实行物资专业化管理。特制定本制度。2、 工程材料进场检验制度 凡是进场物资、工程所用原材料进场后一律执行材料进场检验制度。进场物资由梁场物设部、安质部、试验室、现场监理进行质量和数量验收，防止不合格材料用在工程中。2.1 外观检验 检查材料外观有无变质、残破、锈蚀、变形等缺陷，检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿；检查标识是否准确、清晰。2.2 规格数量检验 对照来料清单或发货单，对来料的名称、数量、规格、型号、等级、来源、生产厂家等进行核对。并对不同性质的材料进188、行计件、计重、检斤、检尺、验方、公差检查、复磅、数量验收。2.3 技术资料验证 检查产品到达的质量证明书，如质量合格证、说明书、装箱单、发货单、材质单、质检单是否齐全，盖章或签字是否有效。2.4 质量检验验收 依据国家标准、部颁标准、规范、设计文件或产品特定标准进行相应的检验和试验。需检验试验的物资，由物设部填写进场材料报验单交中心试验室，试验室接到报验单后同监理一起进行取样并试验，出具书面检验、试验报告单。检验和试验报告单发至物资部门和相关专业技术人员实施。检验和试验报告单要妥善保管，工程竣工后归入竣工文件。2.5 物资检验时限 为使物资尽快投入使用和加速资金周转，分清物资进库前的责任，一般189、物资检验不超过3个工作日，需物理化学鉴定的不超过7个工作日。确因数量大或检验技术复杂的物资，经梁场领导批准，可酌情延长。2.6 危险化学品的验收 对危险化学品的验收，要认真检查生产厂原包装是否完好，名称、规格、数量及所附凭证、使用说明书是否与收料单据一致。有无破损、受潮、变质，硬结等现象，严格按照产品说明书进行验收。2.7 发放前检验标识 物资发放使用前必须完成规定的检验与验收项目，对发放的物资必须进行标识并做好记录。2.8 验收人员保护 参加检验验收的人员，按产品危险级别、风险大小，必须装备相应的劳动防护用品、工具，严格按操作规程进行作业。3、 物资标识1) 凡对最终工程质量有较大影响、进入190、施工现场可追溯性要求的、对可能危害环境、影响员工职业健康安全及特殊的产品都应进行标识。2) 标识内容应包括品名、规格、材质、炉（批）号、生产厂、生产日期、到货日期、检验状态等。3) 标识方法用标签、标牌或记录，可视具体情况选用。4) 标识管理 进入现场的物资由物设部进行标识，投入使用后由使用部门进行管理。施工中自产的半成品、成品由生产班组自行标识。分批出库、出场的物资应以发料单或技术证件复印件加盖印章的形式转移标识。对有可追溯性要求的产品的标识必须控制和记录。标明产品出库时间，使用单位，工程部位、技术文件号、试验单号等内容。5) 已检验和试验的物资应明确标识其检验状态“合格”或“不合格”或“待191、检”，并分开存放。验收合格的物资应及时办理入库手续，不合格的须进行标识，隔离存放，做好记录，防止错用误用。4、 物资保管、储存制1) 规划地势适宜、布局合理、物流有序，符合防火、防水、防雷、防盗、防变质要求的仓储设施，有利于施工生产、物资进出收发，减少搬运和储存中的损耗。2) 按物资的性能、品种分别放入仓库或料棚、料场，堆垛或上架进行保管，针对不同地区的自然环境对物资选择适宜的保管防护方法，确保物资在保管期间内不发生或尽量少发生物理、化学变化。3) 水泥保管应按品种、标号、厂家、出厂日期分别存放，做到“先进先出”、“先散后整”、实行无受潮无变质保管。4) 大堆料存放场地要平整压实，便于收方计量192、，防止流水冲刷和污染，尽量减少二次倒运。5) 易燃易爆危险化学品必须设专人专库管理，严格执行危险化学物品保管制度，建立危险化学物品清单及所储存物品的应急预案，责任落实到人。6) 危化品仓库的建立必须与当地公安部门协商，呈报申请书，按照危化品储存仓库要求，经当地公安部门批准验收颁发储存许可证后使用。7) 危化品的堆放储存，应按不同品种、进入日期、使用有效期分别堆码，码垛要平稳、整齐，按规定要求隔离保管，不得混放。注意防火、防爆、防潮、防冻、防高温、防盗。8) 危化品库保管人员必须持证上岗，必须建立严格的出入库审批、检查、登记制度；核查发放品种、规格、数量是否相符，必须做到日清月结，帐、卡、物相符193、。9) 在用低值易耗品及防护用品，应根据有关规定配置及报废，建立个人保管使用卡片，损坏或丢失按规定赔偿。10) 物资储存、保管、搬运过程，要符合“三标一体”要求。物资在保管、搬运过程中要防止包装破损，降低扬尘、噪音等对环境的污染和影响，加强搬运人员的防护措施，按规定配置相应的劳保用品。11) 物资包装废弃物应及时妥善清理，有再用价值的应回收、加工、利用。废弃物按规定分类处理，危化品外包装物应按规定及时妥善处置，不得乱丢乱放，避免环境污染及危险事故的发生。12) 施工现场物资储存实行日清月结制度，坚持“先进先发、出陈存新”的原则，收发正确及时，帐、卡、物相符。财务帐、物资帐、帐帐相符。13) 料194、库应根据业务需要配备必要的衡器和量具，定期检验校对，保证计量准确。14) 加强物资库场的看护巡守，严防丢失，预防物资在仓储过程发生火灾和设备、人身安全等事故，保证物资完好无损，及时齐备供应。二十、 设备、构配件进场检验及储存管理制度 设备是施工企业完成生产任务的重要物质技术基础，是企业的重要生产要素，是完成施工生产任务的根本保证。梁场针对张呼铁路施工生产的要求，为加强设备管理，提高本梁场生产技术装备水平，保证设备正常运行和设备安全生产，根据国家和上级有关设备管理的条例、规则和规定，结合实际制定本管理制度：1、 设备管理的主要任务： 贯彻国家和上级有关设备管理政策、法规、规则，通过技术经济科学组195、织措施，对设备进行综合管理，做到全面规划，优化配置，择优选购，正确使用，精心养护，科学检修，安全运行，不断提高技术装备水平，使设备经常处于良好的技术状态，充分发挥效能，满足施工生产的需要，提高企业的经济效益。2、 管理职责1) 梁场各级领导都必须重视设备管理工作，明确各级领导、设备管理人员的权、责、利，落实岗位和目标责任制，把设备管理的主要技术经济指标列入梁场的责任成本考核。2) 根据“统一领导、分级管理”的原则，对设备由梁场实行统一管理，梁场进行统一领导、监督、检查、协调，对设备的购置权限、使用管理、处置等实行分级管理。梁场应制定设备管理实施细则，并严格按管理范围进行管理。3) 梁场成立以一196、名行政领导为主任的设备管理委员会，成员由物资设备、工程技术、计划财务等部门领导组成，负责本梁场设备投入计划和设备重大问题的研究决策。梁场成立相应的组织。3、 购置原则统一机型，招标采购。4、 购置程序4.1 购置计划。设备采购必须遵守先报批后购买的原则。设备使用单位确需购置设备，要填写施工设备申请购置计划表，上报的计划必须经领导签字，业务部门盖章，并写清计划的设备名称、规格型号、数量、使用工地、使用时间等。4.2 采购权限。一般机具设备，大型机具设备作计划报梁场。4.3 设备采购。设备采购做到操作透明、公开公正，各级都要成立设备采购招标领导小组和评审工作小组，对采购工作实行统一领导。4.4 验197、收移交设备运抵现场后，由设备管理人员进行验收。验收应按国家、主管部门或生产厂家有关标准规定以及合同规定条款的产品质量验收，其主要内容有：设备外观的检查，随机附件，易损件配件、专用工具、说明书以及特殊设备的合同约束条款。将验收清单报至梁场。4.5 信息反馈。设备验收后或使用初期，及时反馈设备的质量及运行情况。5、 设备使用管理5.1 梁场依据所承担的工程任务特点，工期和施工方法，提出设备使用计划报梁场。5.2 投入项目的施工设备，技术状况必须达到完好标准。5.3 根据工程进展，梁场对所辖范围内的设备进行协调，有偿使用、转让。5.4 设备使用实行“三定”制度，设备使用、维护和保养都必须落实到具体人198、员，实行定人、定机、定岗位责任制，填写“定机、定人名单”。5.5 重大设备司机要保持稳定，经过培训，获取上岗证后，不经梁场业务部门的批准，不得随意更换。5.6 设备操作人员必须严格按照设备使用说明书规定准确选用各种油料，遵守设备操作规程和保养规程，严禁设备带故障工作和长时间超负荷作业，防止拼设备现象。5.7 设备在多班作业时，为了互相了解情况，必须建立严格交接班制度。交接班时，双方要全面检查，经交接双方签字后，将检查结果填写在交接簿上。6、 设备保养管理6.1 设备保养必须贯彻预防为主的方针，严格执行设备保养规程，有计划地对设备进行技术保养，使设备经常处于良好技术状况。6.2 梁场必须制定设备199、保养制度。6.3 设备技术保养一般分为：日常保养、定期保养和特殊保养。6.4 梁场必须根据施工任务，设备使用情况和保养规定，编制设备保养计划，要安排机修日，集中维修保养设备，保养种类、日期等情况应及时记入维修保养记录内，设备部门应经常检查设备保养计划和执行情况。7、 设备的润滑管理7.1 设备润滑工作要贯彻“五定”和“三过滤”。7.2 根据设备使用说明书要求，由设备技术技术人员提出设备油料使用计划，计划应明确油料的生产厂家、牌号、时间、数量等，采购人员要严格按要求采购，严禁采购小厂和冒仿的油料，油料的代用必须经设备业务部门的批准。7.3 严格油料验收，保管制度。7.4 油库必须配置消防设备、防200、火砂、防火锨等。做好防火、防爆、防静电、防毒工作。7.5重视环境保护，搞好废油回收处理工作，更换下来的各种油料用有盖专用容器存放。 8、 修理与配件管理 设备修理是设备恢复性能，提高生产作业效率的直接措施，梁场要建立设备维修管理制度。根据工程实际情况制定年度设备维修计划，要严格控制修理费支出，降低生产成本。8.1对重大型关键设备的维修，要建立相应的技术档案，要按照计划预修理的要求，储备一定的预修理基金和备件。8.2梁场要建立健全配件管理制度，现场必须储备日常保养用的各种易损件，储备配件以不误施工生产为原则，并保证采购配件所需的资金。8.3配件管理工作必须严格要求，把好计划、订货和验收关，制定各201、种储备范围和定额。抓好定额和库存管理，建立健全帐卡和清查盘点制度。在保证修理质量的前提下，摸清配件储备情况，尽量减少库存配件，不断提高资金利用率。二十一、 施工测量复核制度 为了严格控制测量误差，消除测量失误，规范测量工作标准化，提高测量的精确度，制定施工测量复核制度，具体内容如下：1为确保测量质量，对预制梁的关键测量科目必须进行测量复核，一般测量科目实行一般测量复核。彻底测量复核，须更换全部测量人员、仪器及计算资料。一般测量复核，须更换观测和计算人员。2彻底测量复核一般应委托指挥部或其他分部的测量单位进行。3当测量复核成果与原测量成果有较大差异时，双方测量单位应再次复测，直至测量成果准确可靠202、为止。4测量复核阶段应会同驻地监理一起查看现场，测量复核结果经监理单位审核之后方可使用。二十二、 检验批、分项、分部和单位工程质量检查、申报和签认制度1 检验批 检验批由专职质量检查员、分项工程技术负责人和分项工程负责人共同检查合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行检验、验收。2 分项工程 一个分项工程的检验批全部进行验收后，由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行检验、验收。3 分部工程 一个分部工程的全部分项工程进行验收后，由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。必要时，请设计、咨询单位参加。4 单位工程 所有分部工程进行验收后，由施203、工单位自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、咨询单位项目负责人进行单位工程验收。5 验收检查 检验批、分项工程、分部工程和单位工程每次检查验收后必须填写相应的质量检验记录表，检查人员按规定在记录表上签字。 验收记录必须实事求是，不得弄虚作假： 检验批是对工作中的程序执行情况、实体质量、原材料质量控制情况等工程实施过程有关工程信息的如实记载，是工程质量不可分割的一部分，不论是程序性用表还是结果性用表，责任人都应按照验标规定的检验程序、检验数量和检验方法，做到“数据来源于现场，来源于检测试验，资料与施工同步204、，及时、可靠、真实地反映过程质量控制情况和实体质量结果”。二十三、 “三检”、“三不交接”和“五不施工”制度 “三检”即：施工中上下工班进行自检、互检、交接检，达到“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”目的。工序交接检即：每道工序完成后，必须进行合格检验，并经质检工程师签认，做到上道工序不合格，不进行下道工序施工。确保各道工序的工程质量。工序交接制度坚持做到：“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业技术人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量桩和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；上道工序不经检205、查签证不施工。二十四、 工程质量巡视检查制度 为了规范施工人员质量行为，强化工程质量的细节管理，随时发现并解决工程中存在的质量问题，促进工程各项工作的制度化、规范化，充分发挥职能部门的服务作用，提高工作效率和工作质量，将质量隐患消灭于萌芽状态，梁场针对梁场的实际情况，制定了工程质量巡视检查制度，具体内容如下：1、 成立质量问题巡视、检查小组：组 长：梁场总工程师副组长：梁场副场长、梁场安质部长、梁场工程部长组 员：梁场专业工程师、梁场质检工程师、质检员2、 加强内部质量控制机制 发现质量问题及时要求有关责任人进行整改，重大质量问题需迅速上报梁场安质部、梁场总工程师，并提出整改意见；质量问题以口206、头提出整改方式为主，如班组不予整改，则进行书面处理。以主抓质量的梁场总工程师牵头，安质部、工程部为检查主体，每周进行不少于一次质量巡查，每月进行一次质量大检查；各部室（包括工程部、安质部、物设部、试验室）到施工现场进行质量检查。3、 梁场质量会议 梁场内部质量会议每周一次，由梁场总工程师主持，各部室负责人、参加会议。 会上通报各部门巡视检查情况以及需其它部门协助解决的问题等，能解决的事宜由主持当场决定，不能当场决定的提出建议组织开会研究决定。4、巡视要求 各部室要坚持实事求是的原则，严肃、认真、细致地检查和解决工程中存在的隐患和问题，切实履行职责和义务，任何人不得迟报、漏报、瞒报，对因迟报、漏207、报、瞒报而影响及时妥善处置造成后果的，要追究相关人员的责任。 各部室以大局为重，加强沟通和交流，在立足岗位责任的基础上也要注意属于其它部门责权范围内存在的问题，及时联系，注重细节管理，以小见大，树立长远眼光，始终把工程质量放在最重要的位置。 对于巡查发现的问题，质检工程师（质检员）应下发书面通知指出问题，并明确整改期限。5、 主要检查内容：1）是否按图施工；2）是否按有关施工验收规范施工；3）是否按有关操作规程施工；4）是否施工蛮干；5）是否按施工方案、技术交底与施工作业书施工。6、 处理 巡视检查上次巡查发现质量问题整改的落实情况，对于未按质量整改通知整改的作业队对相应人员进行处理。 对于重208、大质量问题巡查小组需向场长提交巡查报告，并提出处理意见。二十五、 质量问题分析制度 由于预制箱梁结构尺寸大、工艺要求高、施工过程控制严格等特点，造成对工程质量影响的因素较多，在施工过程中容易引起系统性的质量变异，产生质量问题或严重的工程质量事故。为此，制定质量问题分析制度，对出现的质量事故进行分析和处理，杜绝类似质量问题再次发生，具体内容如下：1、 成立质量问题分析小组组长：场长副组长：总工程师、副场长组员：安质部部长、工程部部长、梁场质检工程师2、 对于发生质量问题的工程进行质量分析具体分析问题包括：（1）建筑材料及半成品质量原因分析（2）施工和管理问题分析A不熟悉图纸，盲目施工，图纸未经会209、审，仓促施工；未经监理、设计、咨询部门同意，擅自修改设计。B 不按图施工。C 不按有关施工验收规范施工。D 不按有关操作规程施工。E 缺乏基本结构知识，施工蛮干。F施工管理紊乱，施工方案考虑不周，施工顺序错误。G 自然条件影响。对于具体工程问题可适当增设分析内容。3、 质量问题分析内容 发现质量事故，应及时组织调查、分析，以查找原因，对症下药，提高工程质量。 质量问题分析要力求全面、准确、客观，并由总工程师主持、安质部撰写调查分析报告。 其内容包括:（1）工程概况：重点介绍事故有关部分的工程情况；（2）事故情况：事故发生时间、性质、现状及发展变化的情况；（3）是否需要采取临时应急防护措施;（4210、）事故调查中的数据、资料；（5）事故原因的初步判断；（6）事故涉及人员与主要责任者的情况等。4 、注意事项 质量问题的原因分析，要建立在事故情况调查的基础上，避免情况不明就主观分析推断事故的原因。二十六、 施工工艺流程设计、试验制度 施工工艺是构成项目质量的重要文件之一，是项目施工的指导文件和过程质量控制的依据，是工程施工质量控制的有效保障。施工工艺流程设计是否合理直接关系到能否保证工程质量、工期和安全目标的顺利实现，因此必须高度重视。为规范施工工艺流程设计，特作如下规定。1、 施工工艺流程设计原则1）施工工艺流程设计必须符合施工图设计和相关有效规范、验收标准的要求。2）施工工艺流程设计必须为211、施工服务，在保证质量的前提下具有可操作性、经济性。3）施工工艺流程设计必须符合其结构程序关系和内在逻辑关系。4）施工工艺流程遵循“试验先行，样板引路”的原则。2、 施工工艺流程执行主体1）由设计院提供工艺试验项目相关设计文件，并提出指导意见。2）梁场是开展工艺试验的责任主体。3、 施工工艺流程设计步骤1）对一般施工项目的施工工艺流程设计，借鉴以往的成功的经验，分析比较其异同点，设计出一套可行适用的施工工艺。结合工程环境、工程特点，初步明确规定相关工艺参数；依据规范、标准、技术指南等要求，明确资源组织方案、过程能力标准；规定工艺过程标准、偏差限值及管理方案；工艺流程由施工技术部负责编制，相关专业212、工程师参加，梁场总工程师组织审查、验收、批准。审批通过后召集有关技术管理人员和工人，进行技术交底，实行交底到工班制度，使每一个人都领会其中细节，并严格按照交底内容和施工工艺指导施工。2）对一些新工艺、新技术、新设备和新材料的施工工艺流程设计，在进行反复研究、反复比较的基础上，从以往类似工程的成功经验中找出共同点，并邀请专家召开方案讨论会，集思广益，并形成正式的施工工艺流程。然后召集所有技术管理人员和工人，进行认真的学习交底。3）交底完后，在有条件的情况下进行工艺试验。工艺试验在施工工艺的指导下进行，同时在工艺试验的过程中不断收集资料，分析、总结工艺试验中出现的问题。通过工艺实验，依据检测数据调213、整和修改工艺参数、明确工艺标准。工艺试验完成后，编写工艺试验总结报告，修订原施工工艺，明确工艺操作要点，形成工艺实施细则。从而使施工工艺更完善、更符合实际、更具可操作性。修改后的施工工艺应重新履行审批手续。4、 施工工艺实施过程中的注意事项1）审批通过后的施工工艺流程，必须经编制人、复核人、审批人分别在工艺成果书上签字后，方可生效。2）按规定批准的施工工艺，梁场、作业层必须严格执行，实施中任何人不得擅自更改，确需更改须经原审批者同意，并办理有关手续。对违反工艺规定、造成损失的有关责任人，将视情节及影响程度追究责任。3）施工技术人员和质检、检测人员在施工过程中应监控施工工艺、作业指导书和操作规程214、的执行情况，并及时制止违纪指挥、纠正违章作业。4）由梁场向全体员工和施工人员宣传严格执行工艺纪律的重要性，增强工艺纪律意识，促进施工工艺和作业书的贯彻执行，确保工程质量符合设计与验收标准要求，防止不合格品的发生。二十七、 三检制度1、 主题内容与适用范围本制度规定了产品原材料、生产工序、产品等的质量检验要求和模具、配件的检验规定。本标准适用于全梁场各单位。2、 术语(1) 自检：自检就是自我把关。兼职质检员在操作时对本班组加工的产品或完成的工作进行自我检查，确认合格后，才能流入下道工序，同时做好检查记录。对自检未达到标准的成品或半成品，及时修复，未经修复不得流入下道工序。(2) 互检：就是兼职215、质检员之间对加工的产品、零件和完成的工作进行相互的检查，起到相互监督的作用。互检中对发现的问题应做记录，及时向专职质检员及安质部进行信息反馈并通知上道工序进行改进，本班组抽检发现未达到质量标准时，及时修复使之达到标准再流入下道工序。(3) 专检：就是专职检验员对产品、工序质量进行的检验，负责产品主要工序的工艺检查和一般工序抽查，发现有不执行操作规程时，立即制止并进行说服教育，如影响产品质量时立即制止，同时做好检查记录。(4) 监理监督检查：每天由工程部向安质部下达当天的生产作业计划，由安质部按作业计划向监理申报检查项目，由监理进行监督检查，确认合格后，才能流入下道工序。生产用的物质由设备物质部216、向安质部报告物质进场情况，由安质部向监理申报检查项目，确认合格后，才能投入使用。3、 总则(1) 产品质量是企业各项管理工作的综合反映，是全面质量管理的重要组成部分，生产中，必须坚持质量第一的方针，实行自检、互检和专检、监理监督检查相结合的原则，正确处理质量与数量的关系，确保出厂产品质量达到标准，适应铁路事业现代化建设的需要。(2) 产品质量检验工作贯彻“预防为主”的原则，做到各级质量检查制层层把关，确保不合格的产品不出场。(3) 检验人员要努力学习提高政治思想和业务技术水平，严格执行质量标准，做好产品质量方面的宣传工作，使职工坚定树立“质量第一”的思想。4 、原材料质量检验(1) 检查范围包217、括：钢筋、水泥、石子、砂、掺合料及添加剂等。 (2) 原材料进厂后,由设备物资部向安质部申报，安质部向监理申报，安质部核对原材料质量技术证明书、合格证等技术文件后,进行外观检查,合格后，由安质部提出材料试验申请送到试验室，整个过程由监理见证，必要时，由监理按规定取样进行平行检验。(3) 试验室收到试验申请单后,按规定取样复验,一般（不包括试验时间）应于5天内鉴定完毕,并按要求出示试验报告单。发现不合格时应按仓库管理制度的规定执行。(4) 每批钢筋、水泥、石子、砂、掺合料及添加剂等取样完毕,由试验室根据试验结果出具试验报告单,设备物资部门根据原材料外观检查结果和试验报告单确定办理入库手续。(5)218、 砂、石骨料更换产地时,设备物资部应提前与试验室联系,共同提取试样.试验室应按产品原材料检验标准的规定进行检验,合格后通知设备物资部门进料。5、 产品、工序质量检验(1) 检验范围:产品的全部生产过程。即从生产到成品验收以及产品出场的检验。(2) 生产前的检查对工艺装备、模具、搅拌、振动、张拉及养护等的仪表、计量设备进行使用前的技术状态检查，确认符合规定要求后方可使用。(3) 生产过程中的检查生产过程按照产品图纸、标准、工艺操作规程等对各工序质量的要求进行自检、互检和专检及监理监督检查。(4) 产成品质量验证和出厂合格证产成品质量验证验收由安质部组织,按照有关产品质量标准进行验收,并向工程技术219、部报送产品质量情况日报表,工程技术部依据产品质量情况报表,填写产品质量交库单送安质部办理合格产品入库手续。(5) 产品合格后由安质部填写产品验收单及合格证,移交工程管理部进行成品管理和办理销售.(6) 产品经验证确认后不合格时,按不合格品管理制度执行。(7) 产品出场时需经安质部进行外观复验,合格后方准许出场,否则按不合格品管理制度执行。6、配件的质量检验(1) 检验范围:产品模具、设备配件、工艺配件。(2) 机加工配件均由安质部按照有关规定进行检查验收, 监理监督检查，再办理入库手续。(3) 委外加工的配件进厂后由安质部按标准检查,合格后方可办理入库手续。(4) 新进模型的检查验收由工程部、220、安质部、物设部配合,共同进行鉴定验收,未经检验确认合格的模型不得投入使用。验收合格证由安质部办理。(5) 模型在使用过程中,每年度应对模型按维修标准轮修一次,确保模型各部份尺寸符合使用要求。7 、实行质量否决权制度梁场实行质量责任制度,每月按质量责任制度进行考核，确保不合格原材料不投入生产,不合格的工序不流入下道工序,不合格的产品不出场。二十八、质量信息反馈制度 产品的质量信息反馈适用于梁场内外部。及时收集建设单位、设计单位和监理单位对梁场过程质量和桥梁产品的评价信息，并及时反馈；梁场相关部门要对施工过程中发生的质量缺陷或潜在的隐患，及时反馈以采取纠正和预防措施。建立质量信息反馈资料归档制度，221、及时分析、处理和利用质量信息，达到质量改进的目的。 1、安质部全面负责本制梁场的质量信息传递、处理等工作，收集处理工序质量信息、业主/监理质量方面的意见、来现场参观人员有关质量的信息等。 2、物机部对原材料或外协件的质量进行检验、验收的过程中，如发现不合格的，应及时记录并向分管领导和供方反馈信息，按不合格品控制程序的规定，作退货处理，并做记录。 3、试验室在检验试验中发现不合格情况，应及时向对应部门（如物机部、工程部和安质部）反馈相关信息，便于相关部门采取措施实施整改。 4、安质部质检人员日常检查和场部每月组织的安全质量大检查中发现的质量问题或不合格，安质部以检查通报或整改通知单等形式将整改要222、求反馈给各作业班组，督促相关人员落实整改，对整改结果进行验证。 5、对于业主、监理和上级单位或部门在检查中提出的质量问题，安质部及时将整改要求反馈给相关部门和班组，督促相关部门/人员进行整改，并对整改结果进行验收，及时将整改情况反馈给业主、监理或上级管理部门。 6、重大质量问题，安质部应及时向总工程师和场长反映，相关负责人组织制定纠正措施予以实施。 7、安质部对不合格信息进行统计，对反复出现的不合格，要按纠正预防措施控制程序规定分析原因，制定纠正措施。 8、业主反馈给制梁场的奖励方面的资料，如：授予的奖牌、评比获得的名次等原件，由办公室保存，作为业主反馈的业绩证明文件。 10、相关记录产品质量223、信息反馈表检查通报问题/不合格整改通知单问题整改回复单（对业主、监理、上级单位）中铁四局集团第一工程有限公司怀安制梁场质量信息反馈单编号：主 送签 收抄 送事由： 检查人： 年 月 日原因分析：（参加人员： ）处理意见： 负责人： 年 月 日验证结果：质检员： 年 月 日 二十九、对成品梁关键项点不合格的处置规定（一）安质部负责组织相关部门对本梁场出现的成品梁关键项点不合格进行评价，提出处置意见，并监督实施情况。（二）制梁场负责对成品梁关键项点不合格的调查、处理，并采取纠正措施、执行、验证和文件更改等方面的职责，标示并保存记录。（三）工作程序1、成品梁关键项点不合格的界定若成品梁不能满足下表所224、列的关键项点质量指标要求即定义为成品梁关键项点不合格。2、施工过程中不合格品的报告、评审、处置（1）在检验和试验过程中发现上述关键项点有一项或多项不能满足质量指标要求时,由试验人员及时通报制梁场及有关部门/人员。制梁场按规定做出标识、评审和确定处置方法，并组织实施。（2）制梁场接到试验人员的通知后立即对关键项点不合格的成品梁采取区域性标识加以隔离，由专人监护并做好现场保护，在24小时之内向公司书面报告，由总工程师组织有关部门组成调查组，配合上级部门进行评审，并提出鉴定意见和处置方法。（3）质量问题由制梁场组织标识、评审，提出处置意见，由总工程师批准后实施，并做好记录。（4）生产成品梁的不合格物225、资由制梁场按规定做好标识、评审，确定处置方法并实施，做好记录。3、处置方法（1）处置方法有以下几种情况：a.进行返修达到满足预期使用的用途；b.经总工程师或授权人同意，监理批准让步接收，放行、降级使用或改作它用。c.对拒收或报废的成品梁，应进行隔离、标识，防止非预期使用。（2）若建设单位让步接收不合格品，或同意对不合格品进行返修，则应记录让步接收的准则协议，并作为质量记录予以保存。（3）降级改作它用或拒收报废，均应保存评审记录及相关资料。（4）制梁场按评审意见组织实施，实施后质检员重新检验，处置结果由原评审方重新评价、认可。（5）制梁场每月向公司安质部上报有关工程质量事故统计表。成品梁关键项点226、质量指标表类号类别项号项点质量指标1静载试验1静载试验1、抗裂安全系数Kf1.20，2、静活载挠跨比f实测/L1.05f设计/L3、在K=1.20加载等级下持荷20min，梁体下边缘未发现受力裂缝或下缘侧面（包括倒角、圆弧过渡段）的受力裂缝未延伸至梁底边2混凝土耐久性2预防碱骨料反应采用非碱碳酸反应的活性骨料。碱硅酸反应快速砂浆棒膨胀率0.10%；水泥碱含量 0.6%；骨料砂浆棒膨胀0.100.20%时,混凝土总碱含量不大于3kg/m3，且抑制有效性评价合格。3抗冻性能200次重量损失5%，200次相对弹性模量60%4抗渗性P205抗氯离子渗透1200C；氯盐环境1000C6护筋性不锈蚀7抗裂227、性不开裂3混凝土强度及弹性模量8梁体混凝土强度验收强度不低于设计强度等级C509终张强度不低于设计强度等级加3.5MPa（53.5MPa）10终张弹模满足设计要求(35500MPa)11梁体混凝土弹模满足设计要求(35500MPa)4钢筋保护层12构造筋保护层 厚度不小于设计值90%保证率（35mm；30）5梁体外形 尺寸13桥梁全长20mm14桥梁跨度20mm6预埋件支座板15螺栓中心位置偏差2.0m成品梁关键项点不合格的处置规定序号关键项点不合格时处置办法1静载试验征得业主同意时降级使用或报废处理。2梁体混凝土强度进行静载弯曲试验,若不合格则判定为不合格品；降级使用或报废处理。3终张强度4228、终张弹模5梁体混凝土弹模6构造筋保护层厚度降级使用或报废处理。7桥梁全长超过允许误差（20mm）时通过整修以满足使用要求。8桥梁跨度超过允许误差时通过整修满足使用要求9螺栓中心位置偏差采取措施以满足安装要求。三十、质量经济岗位责任制度一、目的本制度规定了怀安梁场各岗位质量责任的经济考核办法，以利于加强各岗位人员的责任，提高工作质量，达到保证产品质量的目的。二、适用范围本制度适用于怀安制梁场各岗位责任的经济考核。三、实施办法以上处罚在当月部门考评中扣除，由各部门负责人分配到相关责任人员。 四、制度内容1、场长1.1 岗位质量责任1.1.1认真贯彻执行国家、铁道部有关质量管理的方针政策及业主、监理229、单位的有关质量文件和指令措施，代表企业执行本制梁场的一切管理工作，是怀安制梁场第一质量负责人。1.1.2配备质量管理体系运行所需的资源，明确各职能部门和人员职责和权限；定期组织对管理人员职责履行情况进行考核，确保体系持续有效地运行。1.1.3组织制定、审查、批准制梁场制定的各项管理制度及考核办法。1.1.4协调各部室在质量管理中的工作关系，进行合理的分工，合理调配生产要素和资源。1.1.5主持项目实施的策划工作，确立本制梁场的质量、安全和工期目标；组织制定本制梁施工组织设计，落实资源配置，组织制定合理、可行的质量、工期、安全防护措施；建立和完善质量责任制和安全生产责任制，合理安排施工生产。1.230、1.6积极开展各项安全质量活动和质量成本管理工作，掌握质量动态，规划落实文明工地建设，协调质量和进度的关系，确保制梁场各项目标的实现。1.1.7接受、配合质量监督机构、建设、监理及企业内部有关质量工作的检查、指导和监督；1.1.8负责竣工交付、质量回访、工程质量保修和服务。1.2奖罚措施1.2.1按照场长岗位职责考核合格后，给予经济奖励1000元。1.2.2上述工作出现问题给企业造成质量经济损失的，给予经济处罚1000元。2、总工程师2.1岗位质量责任2.1.1对制梁场质量管理工作负技术责任。2.1.2组织对技术、质量管理人员能力的考核、评价和培训。2.1.3贯彻执行国家标准、技术指南、规程和231、业主、监理单位的质量管理中的规范、标准和制度，并对施工中的落实情况进行严格的检查和督促。2.1.4协助场长组织编制施工组织设计、施工工艺细则、质量管理制度，并负责其上报、审批及标准化审核工作。2.1.5负责组织对设计图纸的会审和优化，组织进行设计图纸向施工图纸的转化。与设计单位协调处理施工中遇到的问题。2.1.6组织质量检查活动，并针对存在的问题，组织分析原因，提出改进意见，审核（审批）有关部门采取的纠正和预防措施，并督促验证其效果。2.1.7 负责主持科技攻关及有关科研课题的研究。2.1.8组织对分项、分部工程的质量验收，并积极协助监理、咨询、业主等做好质量检查工作。2.1.9负责对施工现场232、的工程质量状况进行监督检查，对不符合质量标准的，有权令其返工或停工整改，并按奖惩规定进行质量处罚。2.2奖罚措施2.2.1按照总工程师岗位职责考核合格后，给予经济奖励800元。2.2.2上述工作出现问题给企业造成质量经济损失的，给予经济处罚400元。3、副场长3.1岗位质量责任3.1.1贯彻落实上级的规章制度、措施、办法和决定，协助场长组织制梁场的日常管理工作，抓好施工安全、质量、进度及责任成本控制。3.1.2负责施工现场的施工组织指挥、生产管理和文明施工；协调各方关系，落实业主、监理工程师及制梁场指令的实施；处理施工中出现的具体问题。3.1.3落实施工计划和质量措施，认真组织劳动竞赛活动；根233、据工程进度情况调整资源配置，确保各阶段及整体工期目标的实现。3.1.4负责组织物资采购和施工机械设备的配置、管理工作。3.1.5按审定的实施性施工组织调配施工机械设备、工装设备和供应物资，为正常开展施工生产提供物资设备保障。3.2奖罚措施3.2.1按照副场长岗位职责完成工作较好的，给予经济奖励800元。3.2.2上述工作出现问题给企业造成质量经济损失的，扣给予经济处罚400元。4、安全总监质量管理职责4.1岗位质量责任4.1.1监督梁场对国家有关法律、法规和公司有关质量规章制度的执行，督促落实上级关于质量的各项指标。4.1.2监督梁场建立健全质量保证体系，完善质量监督管理机制。4.1.3参与梁234、场施工组织设计、施工方案的审查，参加重大风险源的分析和风险防范措施的制定，指导梁场开展质量检查和整治活动，监督质量管理技术措施的落实工作。4.1.4加强对梁场各工序的质量检查，对存在的重大质量隐患，责令停工整顿，对违规违章行为责令整改。4.1.5督处梁场组织质量教育培训。4.1.6监督梁场如实上报生产质量事故，参加事故调查处理工作。4.1.7全面监督梁场正确履行安全质量管理工作，参加梁场生产、经营、管理等工作会议，提出安全质量方面的意见，要求和措施，保证各项安全质量管理制度的贯彻落实。4.1.8每月向公司安质部书面报告梁场的安全质量情况和解决问题的措施。4.2奖罚措施4.2.1按照副场长岗位职235、责完成工作较好的，给予经济奖励800元。4.2.2上述工作出现问题给企业造成质量经济损失的，扣给予经济处罚400元。5、工程部部长5.1 岗位质量责任5.1.1在总工程师的领导下审核设计图纸、编制施工组织设计/施工工艺细则、作业指导书和技术措施,并组织分部工程和分项工程的技术交底工作。5.1.2负责施工技术管理工作和部门质量目标的分解及落实，定期对本部门职责履行情况进行评价。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料等“四新”技术；向本制梁场其它部门提供技术支持。5.1.3负责工艺装备管理的指导与监督检查工作。5.1.4收集、处理业主、相关方对制梁场管理工作的意见和建议以及顾客满意与否的信息。236、与工程监理或工程建设方协调配合，优质、安全、高效、按期完成施工任务。5.1.5负责制梁施工过程的控制，确认特殊过程/关键工序，并明确其质量控制方法和手段；5.1.6负责组织施工技术交底，解决施工遇到的技术难题；组织制定和落实产品防护措施。5.1.7参加制梁场组织的质量大检查工作，参与重大质量问题、不合格原因的调查、分析，制定纠正和预防措施并组织实施。参与、指导QC小组活动。5.1.8负责编制竣工资料和技术总结。5.2奖罚措施5.2.1按照工程部部长岗位职责完成工作较好的，奖励金额按部门负责人的奖励系数计奖，对质量控制有突出贡献的，给予经济奖励600元。5.2.2 因部门工作管理不善，造成现场停237、工、返工的，有重大技术失误造成质量问题的，给予经济处罚300元。6、主管工程师/技术员6.1 岗位质量责任6.1.1参与设计图纸的会审工作，并做好记录；负责工程测量。6.1.2严格按照图纸和技术要求指导施工，有针对性地做好施工技术交底。6.1.3负责各班组施工过程的管理,做好工程日志的填写工作。6.1.4负责工艺装备的日常检查与管理工作。6.1.5参加制梁场组织的质量检查工作；参与质量分析会，提出处理建议。6.1.6参与编制竣工资料和技术总结及工程验交。6.2奖罚措施6.2.1能认真做好质量技术交底，工作无差错返工，未因技术工作造成质量问题，完成各项技术工作，做好各项资料的整理积累工作，计发应238、享有的绩效工资，给予经济奖励400元。6.2.2上述工作出现问题给企业造成质量经济损失的，给予经济处罚200元。7、试验室主任7.1 岗位质量责任7.1.1组织试验工作的实施，对本部门的检验、试验等工作负全面责任。7.1.2负责试验工作计划的编制、检查、总结、协调等工作，接受上级下达的各项任务，负责工程监理单位下发的试验指导性文件的落实。7.1.3掌握工程施工的有关动态情况，指导试验业务的正常开展。7.1.4负责各种检验报告、报表及试验资料的审核和签发。7.1.5负责建立检验工作的质量保证体系，组织制定有关制度和措施。7.1.6督促检查本部门人员岗位责任落实、质量目标实现情况。7.1.7根据施239、工需要，组织进行研究性试验，积极推广应用新标准、新技术、新工艺、新材料。7.2 奖罚措施7.2.1 能认真履行试验室主任职责，做好各项试验工作，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励600元。7.2.2因部门工作管理不善，失职、失误造成质量问题，控制不按规定执行造成工序质量问题的，给予经济处罚300元。8、试验工程师/试验员8.1 岗位质量责任8.1.1熟悉检测项目技术参数及要求，审定试验报告。8.1.2负责试验仪器的检查、维护工作；编制试验室仪器设备的更新、降级和报废计划。8.1.3负责制定各项试验室规章制度、操作规程、检测方法、检测流程工作。8.1.4组织、实施分工负责的试验检测工作。8.1.240、5参加试验培训和业务考核工作8.2 奖罚措施8.2.1能按上述要求履行职责，做好各项工作，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励400元。8.2.2因工作不力，失职、失误造成质量问题，控制不按规定执行造成工序质量问题的，给予经济处罚200元。9计量员9.1 岗位质量责任9.1.1严格遵守和贯彻执行国家计量法和上级计量部门的有关规定。9.1.2制定和实施计量工作周期检定计划，保质保量按期完成应检工作，并作好详细记录，认真填写检定证书并存档，给出被检对象合格或不合格的明显标记。9.1.3负责仪器的计量工作，定期联系法定计量部门到试验室对固定仪器（压力机等）进行检定，定期将计量器具送往法定计量部门进行检241、定。9.1.4建立计量器具管理台账，详细记录仪器的使用情况、工作状态。9.1.5对试验仪器进行定期检查、维护；如发现仪器发生故障，及时向主任汇报，对仪器进行报停处理，以免产生错误的试验结果。9.1.6督促仪器设备的送检和对标准计量器具的检定，保证仪器设备和计量器具的受检率达100%。9.2 奖罚措施9.2.1能按上述要求履行职责，做好各项工作，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励400元。9.2.2因工作不力，失职、失误造成质量问题，给予经济处罚200元。10、安质部部长10.1 岗位质量责任10.1.1在场长的领导下开展质量管理工作。10.1.2参与组织质量管理制度的编制、修订、换版和实施工作242、。10.1.3参与组织实施内部质量管理考核活动。10.1.4负责对质量管理的记录进行控制和管理，参加对质量事故的处理。10.1.5按照检验标准，组织开展质量检查，组织对不合格品的调查、分析和处置，检查整改措施的落实情况。10.1.6参与组织指导QC小组活动及成果发布活动。10.1.7协助组织开展质量检查活动。10.1.8对工程质量及质量管理工作取得突出成绩的单位有权提请奖励，对违规操作或不重视质量的行为有权令其停工整顿，并报质量负责人进行处理。10.1.9总结施工质量及质量管理工作的经验，按规定报送安全、质量报表及结果分析报告。10.1.10配合办公室组织对管理人员和现场施工人员的安全、质量教243、育和培训，并进行考核。10.2 奖罚措施10.2.1 能按照质量职责完成工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励600元。10.2.2因部门工作管理不善，造成质量控制过程的失误，控制质量不严影响产品质量等情况的，给予经济处罚300元。11、质检工程师/质检员11.1 岗位质量责任11.1.1具体实施质量管理工作，负责日常工序质量的监督检查和报验工作，并主持工程质量自检。11.1.2负责半成品、成品的质量检查和签证工作。11.1.3参加质量事故的调查、分析、处理和整改措施的验证工作。11.1.4指导、参与QC小组活动。11.1.5对忽视质量的做法有权纠正、制止和向安质部部长反映。11.1.244、6及时填写各种质量报表，建立质量档案。11.2 奖罚措施11.2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励400元。11.2.2 因本人工作不当，失职失误造成质量问题，控制不严影响工序质量或产品质量的给予经济处罚200元。12、物机部部长12.1岗位质量责任12.1.1对公司质量体系相关程序文件在本部门的有效运行和实施负责。12.1.2负责进场材料、设备报验工作。12.1.3负责物资采购的谈判和采购合同管理，负责编制采购计划，及时采购和供应，确保采购物资质量满足标准要求。12.1.4负责采购物资的验收、登记、分类入库、标识（产品及检验试验状态标识）及库存物245、资检查、清点、发放并记录。12.1.5负责入库物资保管、保养、物资技术资料的整理保管以及防火、防盗、防破坏等安全工作。12.1.6负责不合格物资的评审和处置。12.1.7参与梁场购设备的购置策划、选型、采购/调配，并对设备的安装、调试进行管理。12.1.8制订机械管理办法并组织实施；负责设备安全管理。12.1.9配合办公室对机具操作人员进行技能培训。12.2 奖罚措施12.2.1 能按照质量职责完成工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励600元。12.2.2因部门工作管理不善，造成质量控制过程的失误，控制质量不严影响产品质量等情况的，给予经济处罚200元。13、材料员13.1岗位质量责246、任13.1.1负责本制梁场物资管理工作；参与责任成本控制。13.1.2建立周转料台帐，负责小型机具和周转材料的计划（调配）、采购、验收和保管工作。13.1.3制订物资采购计划和物资管理办法。评价、选用物资供方并实施物资采购、进货验收、供应及管理；负责工程材料标识、送检和记录。13.1.4实行定额发料，检查、控制各作业班组的材料使用，降低材料消耗，杜绝超耗。13.1.5负责甲供材料的验收和管理，按时向甲方上报物资需求计划；及时向甲方报告其提供物资损坏、丢失和不适用的情况，协商解决办法。13.2 奖罚措施13.2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励400247、元。13.2.2 因本人工作不当，失职失误造成质量问题，控制不严影响工序质量或产品质量的给予经济处罚200元。14、机械工程师14.1岗位质量责任14.1.1负负责本制梁场施工机械设备管理工作，制定设备管理办法14.1.2建立施工机械设备台帐，负责施工机械的调配、交接、验收及设备维护保养管理工作。14.1.3填写机械设备台帐、卡片、履历和档案，掌握机械设备使用的技术状况。14.1.4负责组织特种设备的安全验收和标识工作。14.1.5检查各班组的设备使用、维护情况,确保施工机械设备正常运转。14.2 奖罚措施14.2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励248、400元。14.2.2 因本人工作不当，失职失误造成质量问题，控制不严影响工序质量或产品质量的给予经济处罚200元。15综合办公室主任15.1岗位质量责任15.1.1负责审核和印发经制梁场有关领导批准的各种与质量管理有关的文件和资料，并根据要求对已发放的文件进行控制。15.1.2负责制梁场人力资源管理工作。15.1.3负责员工的教育、岗位培训、考试及证书的管理工作。15.1.4负责文秘、宣传、接待以及协调等工作。15.1.5负责制梁场与内外部的协商、沟通和信息交流工作；及时向梁场领导和公司反馈有关信息。15.1.6负责办公区域、生活区域、职工食堂环境卫生管理工作。15.2 奖罚措施15.2.1249、 能按照质量职责完成工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励600元。15.2.2因部门工作管理不善，造成质量控制过程的失误，控制质量不严影响产品质量等情况的，给予经济处罚300元。16、财务部部长16.1岗位质量责任16.1.1贯彻执行国家财务制度和公司有关财务管理的规定，遵守财经纪律。16.1.2负责制梁场的财务管理和资金管理。16.1.3制定财务预算并实施，加强企业资金的周转，控制计划外的开支。16.1.4积极筹措生产资金，为施工生产的正常进行提供资金保障,按照公司有关规定保障安全资金的供给。16.1.5在材料检验合格后，及时准确地按照采购合同的约定支付各类工程材料的款项。16.1250、.6负责员工工资、奖金的计算和支付；执行制梁场的奖罚规定。16.2 奖罚措施16.2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励600元。16.2.2因部门工作管理不善，失职失误造成影响工程质量的，给予经济处罚300元。17工经部部长17.1岗位质量责任17.1.1负责劳务队伍管理、考评和劳务人员签订用工合同工作；17.1.2按规定时间进行验工计价，向财务部及时提供计价单；17.1.3按照工期要求和梁场实际生产能力，编制施工生产计划；17.1.4负责生产计划完成情况的统计和考核。17.2 奖罚措施17.2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享251、有的绩效工资，给予经济奖励600元。17.2.2因部门工作管理不善，失职失误造成影响工程质量的，给予经济处罚300元。18、钢筋工班长18.1岗位质量责任18.1.1贯彻执行本制梁场质量、安全和环保要求，对本班组的质量、安全和环保工作负责。18.1.2组织班组成员学习安全操作规程，熟悉作业指导书和技术交底的要求，熟练掌握作业要领。18.1.3清楚现场钢筋的下料长度、加工角度、尺寸等工序质量要求，了解钢筋焊接工艺要求。18.1.4认真编制钢筋配料单，对钢筋加工、钢筋吊装作业进行交底，组织本班成员认真按图纸、标准和工艺规定实施作业。18.1.5对本班组的工序质量进行过程监控，及时组织对加工中的不合252、格品和操作人员的不规范行为进行整改。18.1.6落实钢筋原材料和半成品的防护及标识的保护工作。18.1.7教育班组员工遵章守纪，不违章作业，本人不违章指挥。18.1.8组织并参加安全质量活动，坚持班前讲话，强调质量安全环保要求，施工中进行检查督促，收工后进行总结。18.1.9负责组织对班组使用的各种设备、安全设施、消防器材的检查维护工作，并保持运行正常和完好。18.1.10监督职工正确穿戴和使用劳保用品、用具和灭火器材。18.1.11注意识别危险源和环境因素，发现不安全因素及时采取整改措施予以消除。18.1.12发生事故时，应立即如实向上级报告，并采取控制措施，保护好现18.2 奖罚措施18.253、2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励400元。18.2.2因班组工作管理不善，失职失误造成质量问题，控制不严影响工序质量或产品质量的给予经济处罚200元。19、钢筋工19.1岗位责任19.1.1熟悉本工种技术操作规程，按工艺程序标准作业，努力完成生产任务。19.1.2爱护机械设备、工具，节约材料，按图下料，长料不短用，做到工完料尽，文明施工。19.1.3 钢筋绑扎间距均匀、尺寸规范，保护层垫块布置符合要求、扎丝尾部应向混凝土内侧。19.1.4 钢筋对焊接头批量生产前进行试焊，确保焊接接头试验合格，绑扎位置符合要求。19.2奖罚措施19.2.1 钢筋254、骨架、挡碴墙钢筋、预留芯管及预埋件位置，自检通过，并认真做好自检记录，质检部门或监理工程师检查一次合格，每片梁可奖励30元。19.2.2 预埋件加工后应及时自检，每榀梁作为一个检验批，专检一次合格者，可奖励10元。19.2.3 安装钢筋不认真，预埋件及预留芯管定位不准确，专检一次不合格者，每片梁罚款50元，拆模后每发现一处露筋罚款50元，每发现一束钢绞线穿不过者，罚款200元。19.2.4 专检时每发现一处扎丝头外露、贴模、垫块未绑、间距不匀等现象时罚款2元。20、预应力班长20.1岗位质量责任20.1.1贯彻执行制梁场质量、安全和环保/文明施工的要求，对本班组的质量、安全和环保工作负责。20255、.1.2组织班组成员学习安全操作规程，熟悉图纸、作业指导书和技术交底的要求，熟练掌握预应力孔道安装、预应力张拉、管道压浆施工工艺和作业要领。20.1.3施工过程中严格按照定位网坐标表中提供的设计数据组织预应力管道安装。在安装胶管作业前，检校并确保胎具定位准确，保证孔道定位准确、安装牢靠。20.1.4现场指导操作人员安装张拉架、锚具、夹片等工作，对张拉设备是否配套、工作状态、有效期进行核对，并及时将记录结果整理上报工程部。20.1.5根据试验室的通知，及时组织人员进行制浆、压浆作业并对压浆过程进行监控和记录。20.1.6接受技术人员、质检人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关整改要求。 20.256、1.7教育班组员工遵章守纪，不违章作业。本人不违章指挥。20.1.8组织并参加安全质量活动，坚持班前讲话，强调质量安全环保要求，施工中进行检查督促，收工后进行总结。20.1.9负责/组织班组使用的各种设备、安全设施、消防器材的检查维护工作，并保持运行正常和完好。20.1.10监督职工正确穿戴和使用劳保用品、用具和灭火器材。20.1.11注意识别危险源和环境因素，发现不安全因素及时采取整改措施予以消除。20.1.12发生事故时，应立即如实向上级报告，并采取控制措施，保护好现场。20.2 奖罚措施20.2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励400元。20257、.2.2因班组工作管理不善，失职失误造成质量问题，控制不严影响工序质量或产品质量的给予经济处罚200元。21、张拉工21.1 岗位质量责任21.1.1 箱梁张拉时必须有专人负责，及时填写张拉记录。21.1.2 千斤顶不准超载，不准超出规定的行程，转移油泵时必须将油表拆卸下来另行携带。21.1.3 后张梁张拉钢绞线时，必须两端同时给千斤顶主油缸徐徐充油张拉，两端伸长值应基本保持一致，严禁一端张拉。21.1.4 一次张拉的钢束执行“三控”规定；对于分两次张拉的钢束，一期张拉时需以伸长值进行复核，二期补拉以油表读数控制，伸长值按实记录。 21.1.5 张拉操作必须三同心：即千斤顶、孔道、锚具同心。 258、21.1.6 终张拉后应切割多余钢绞线，钢绞线外露量不小于30mm且钢绞线保护层厚度不小于35mm。21.1.7 梁体封锚前，锚穴表面凿毛深度为5-10mm。封锚时要求混凝土密实，无蜂窝麻面，与梁端面平齐，封端混凝土各处与梁体混凝土的错台不超过2mm。封锚混凝土采用自然养护时，在其上覆盖塑料薄膜，洒水次数以保持混凝土表面充分湿润为度。21.1.8 梁端防水涂料分4次进行涂刷，涂刷均匀，待上一层干燥后用毛刷或辊子进行第二次涂刷以及后两层。A料、B料严禁与水接触。21.2 奖罚措施21.2.1能在规定时间内进行初、终张，张拉钢束各项指标不超标，榀道压浆密实，并按规定记录者，每片梁可奖励21元。21259、.2.2使用的张拉器具应在校验允许的有效期内使用，否则，每发现一次罚款50元，张拉用压力表不慎损坏后应及时更换，并经试验室标定后使用，未及时更换而继续使用者，每发现一次罚款50元，终张后不在规定时间内压浆者，或违犯操作规程者，每发生一次罚款50元。22、模板砼工班长22.1岗位质量责任22.1.1贯彻执行梁场质量、安全和环保/文明施工的要求，对本班组的质量、安全和环保工作负全责。22.1.2组织班组成员学习安全操作规程，熟悉图纸、作业指导书和技术交底的要求，熟练掌握模板安装施工工艺和作业要领，保证安装质量符合标准要求。22.1.3根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品并监控安全防护工作260、。22.1.4接受技术人员、质检人员、监理人员的检查与指导，及时对存在的问题进行整改。22.1.5教育班组员工遵章守纪，不违章作业。本人不违章指挥。22.1.6积极配合模板起重吊装作业，确保作业安全。22.1.7组织并参加班组安全质量活动，坚持班前讲话，强调质量安全环保要求，施工中进行检查督促，收工后进行总结。22.1.8负责/组织班组使用的各种设备、安全设施、消防器材的检查维护工作，并保持运行正常和完好。22.1.9监督职工正确穿戴和使用劳保用品、用具和灭火器材。22.1.10注意识别危险源和环境因素，发现不安全因素及时采取整改措施予以消除。22.1.11发生事故时，应立即如实向上级报告，并261、采取控制措施，保护好现场。22.1.12在混凝土浇筑前组织检查配备的机具设备是否齐全、状况是否良好，保证混凝土施工顺利进行。22.1.13对混凝土浇筑和振捣作业进行现场指导并对其施工过程进行监控。22.1.14在雷雨等特殊天气不进行混凝土浇筑，当混凝土灌注中途下雨时及时做好防雨遮盖措施。22.1.15接受技术人员、质检人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关整改要求。22.2 奖罚措施22.2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励400元。22.2.2因班组工作管理不善，失职失误造成质量问题，控制不严影响工序质量或产品质量的给予经济处罚200元。23、262、模板工23.1 岗位质量责任23.1.1模板安装前检查板面平整光洁、无凹凸变形及残余灰浆。23.1.2均匀涂隔离剂。23.1.3侧模调整完后，检查侧模的如下尺寸：桥面宽度、桥梁高度、（跨中、1/4、3/4截面）桥面板下翼的平整度等，其误差在允许范围内。23.1.4模板的顶升及下降应同步，防止变形。23.1.5卷扬机拉内模前应先检查模板是否清理干净，是否涂刷了隔离剂，底腹板钢筋检查是否通过，并用腻子填塞内模所有缝隙，防止漏浆。23.1.6按规范拆除模型，不损伤梁体。23.2 奖罚措施23.2.1 立模成型后，自检合格，认真做好自检记录，专检认为各部尺寸不超标者，每榀梁可奖励10元，如果拆模后无漏263、浆，外型尺寸不超标，无硬伤掉角现象，每榀梁可奖励20元。23.2.2立模一次专检不合格者，罚款50元，拆模后发现梁体部分外型尺寸超标，每片梁罚款50元，若发现关键项（梁长、梁跨）不合格者，将予以重罚，并追究有关责任人的责任。每发现一个泄水管不能流水或安装的外露长度偏差太大，罚款50元，发现一处漏浆罚款50元，因拆模造成一处硬伤掉角罚款50元。24、混凝土工24.1 岗位责任24.1.1严格执行混凝土施工技术操作规程和安全操作规程，按作业标准进行作业，并应考试合格上岗，努力完成生产任务。24.1.2上岗前检查各种工具、机具是否完好，下班前清点清洗工具、机具，清扫工作场地，做好交接班记录，做到文明264、施工。24.1.3要有高度责任感，按设计图纸、施工工艺和技术交底施工，优质高效的生产成品或半成品，不出次品和废品，无蜂窝麻面、水泡漏筋等，确保产品质量。24.1.4熟练掌握混凝土的配料、拌和、灌注、捣固、养生施工程序，降低原材料消耗。24.1.5工作前需要检查道路及模板支撑等是否牢固、安全。机具运转有无异常，发现问题，要停机检查牢固，不得带病工作。24.1.6 梁体蜂窝、空洞、石子对垒、麻面、缺棱掉角等缺陷修补采用环氧树脂砂浆。树脂砂浆搅拌均匀、适当硬化后用挤压方式压入清洗好并干燥的缺陷处，再表面抹平；裂缝修补，采用凿槽修补法。在裂缝处凿成V字形槽，槽坡口45，深度2cm，用环氧树脂砂浆封闭。265、24.2 奖罚措施24.2.1混凝土不出现蜂窝麻面，无石子堆垒和空洞，气泡不过于集中，达到混凝土内实外光，颜色一致，每片梁可奖励40元。24.2.2 混凝土搅拌均匀，经试验人员或质检工程师认可，每片梁可奖励30元。24.2.3 拆模后每发现一处锚下空响罚款50元，每发现一处蜂窝麻面或石子堆垒罚款50元，顶面抹面不光滑或有人为脚印时每片梁罚款50元，每出现一个狗洞罚款500元，若因振捣不密实，捣固棒抽拔过快造成梁体泌水者，每片梁罚款100元。24.2.4 混凝土振捣时间不足每发现一次罚款50元，因混凝土原因造成梁体缺陷者将视情节轻重给予罚款，非正常停机影响混凝土灌注速度，造成梁体缺陷者每发生一次266、罚款100元。25、混凝土拌合站站长25.1岗位质量责任25.1.1贯彻执行梁场质量、安全和环保/文明施工的要求，对本班组的质量、安全和环保工作负全责。25.1.2组织班组成员学习安全操作规程，熟悉作业指导书和技术交底的要求，熟练掌握混凝土拌合施工工艺。25.1.3对混凝土生产、运输作业人员进行专项培训和现场指导，拌合混凝土前仔细核对混凝土配合比，保证施工质量符合标准要求。25.1.4在高温季节及时用篷布包裹原材料储存罐。25.1.5做好作业区域内混凝土原材料和半成品的保护工作。25.1.6接受技术人员、质检人员、监理人员、安全员的检查与指导，及时完成有关整改要求。25.1.7组织并参加安全质267、量活动，坚持班前讲话，强调质量安全环保要求，施工中进行检查督促，收工后进行总结。25.1.8负责/组织班组使用的各种设备、安全设施、消防器材的检查维护工作，并保持运行正常和完好。25.1.9监督职工正确穿戴和使用劳保用品、用具和灭火器材。25.1.10注意识别危险源和环境因素，发现不安全因素及时采取整改措施予以消除。25.1.11发生事故时，应立即如实向上级报告，并采取控制措施，保护好现场，做好详细记录。25.2 奖罚措施25.2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励400元。25.2.2因班组工作管理不善，失职失误造成质量问题，控制不严影响工序质量或268、产品质量的给予经济处罚200元。26、起重工班长26.1岗位质量责任26.1.1贯彻执行梁场质量、安全和环保/文明施工的要求，对本班组的质量、安全和环保工作负全责。26.1.2组织班组成员学习安全操作规程，熟悉作业指导书和技术交底的要求，熟练掌握起重吊装、提移梁作业要领。26.1.3起重作业/提移梁前对起重、提梁设备进行安全性能检查，确保设备状态良好。26.1.4要求作业人员严格遵守操作规程，必须在现场技术和调度人员的指挥下进行起重吊装、移梁作业，确保梁体不受损坏。26.1.5组织并参加安全质量活动，坚持班前讲话，强调质量安全环保要求，施工中进行检查督促，收工后进行总结。26.1.6负责/组织269、班组使用的各种设备、安全设施、消防器材的检查维护工作，并保持运行正常和完好。26.1.7监督职工正确穿戴和使用劳保用品、用具和灭火器材。按规定做好了安全防护工作。26.1.8注意识别危险源和环境因素，发现不安全因素及时采取措施予以消除。26.1.9有权拒绝违章指令，对班组成员的违章作业要劝阻制止。26.1.10发生事故时，应立即如实向上级报告，并采取控制措施，保护好现场。26.2 奖罚措施26.2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励400元。26.2.2因班组工作管理不善，失职失误造成质量问题，控制不严影响工序质量或产品质量的给予经济处罚200元。2270、7、起重工27.1 岗位经济责任27.1.1起重作业人员必须考试合格持有相应特种作业操作证才能上岗。27.1.2严禁不适应高空作业人员或带病作业人员从事高空作业。27.1.3严格按照安全技术操作规程进行起重作业，遵循“十不吊”规定。27.1.4高空作业必须系牢安全带，严禁穿防滑布顶鞋或脚底鞋，严禁酒后作业；高处作业要戴安全帽，并设置安全网和栏杆。27.1.5爱护机具、设备，做好维护保养工作，降低原材料消耗。27.2奖罚措施27.2.1起吊梁不造成硬伤掉角，并按作业指导书要求操作者，每片梁可奖励20元，装梁在规定时间内一次通过验收者，每片梁可奖励10元。27.2.2 存梁每造成一处硬伤掉角罚款2271、00元，因存放不当造成梁体缺陷者，将视情节轻重给予罚款。28、电工质量管理职责28.1岗位经济责任28.1.1负责各种机电设备的质量自检工作。28.1.2负责落实机电设备存在问题的整改措施。28.1.3参与一般质量事故调查、分析工作。28.1.4参加制梁场组织的技能培训工作。28.1.5负责各种机电设备的维修保养工作。28.2奖罚措施28.2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励400元。28.2.2因供电不及时造成混凝土浇筑中断导致质量问题，出现一次给予经济处罚50元。29、锅炉工质量职责29.1岗位经济责任29.1.1必须经过专门学习和培训，考试合272、格领取合格证者方可操作。29.1.2按工艺要求执行养护参数、开阀通气，随时注意观察温度等变化情况。29.1.3熟悉施工内容、坚守岗位、按时完成施工生产任务，加强设备维修保养，确保设备完好，能正常运转。29.1.4熟练掌握蒸汽养护工艺,严格按照试验下发的送/停气通知单进行操作。29.1.5执行冬季施工方案，在箱梁混凝土浇筑前开启设备进行试运转，并严格保证通入蒸汽量满足施工生产需求。29.1.6严密监视压力表，避免超压，防止因操作失误引起超压。29.1.7保证锅炉房环境卫生，加强锅炉房内通风。29.2奖罚措施29.2.1能认真履行职责、负起质量责任、工作较好的，计发应享有的绩效工资，给予经济奖励4273、00元。29.2.2因未按蒸汽养护要求对混凝土进行养护，出现一次给予经济处罚50元。三十一、质量管理考核制度1、总则 利用经济手段和行政手段对违反质量管理制度的有关部室和人员进行经济处罚，对执行好的部室和员工给予表彰奖励。2、考核领导小组 梁场成立质量管理考核领导小组，定期对各部室、各班组的质量管理情况、工程实体质量进行考核评比。领导小组成员如下：组长：帅勇 副组长：刘志祥、黄业全、刘洲、王选举 组 员：刘畅、李路、刘明汉、何强、李利、洪菱婧、刘莉 3、考核范围领导：场长、副场长、总工程师 部室：工程部、安质部、物机部、试验室、办公室、工经部、财务部。班组： 钢筋班组、预应力班组、模板砼班组、274、起重班组、拌和站4、考核频次 每季度对部室考核一次，考核时间定于季度末或下个季度初；每月对各工班考核一次，考核时间定于月末或下月初，另每季度对班组月考核情况进行汇总。5、考核内容部室：主要考核各部室职责履行情况及各阶段目标实现情况；班组：考核质量职责履行情况，员工实际操作情况是否符合操作规程和技术交底的要求，工序质量和安全文明施工情况是否符合规定等。6、考核方法 对与质量有关的部室人员工作每季度组织一次检查考核；对班组，结合日常工作检查、每月的质量安全检查和收集的质量反馈信息进行考核。考核结果90分及以上为优秀，80分到89分为合格，79分及以下为不合格，考核表附后。7、奖罚规定 关键管理岗位275、人员的奖罚，按照怀安制梁场岗位经济责任制的有关规定执行。附：管理考核表质量管理责任考核表单位：中铁四局一公司怀安制梁场 编号：被 考 核 人职 务场 长职 责 范 围考 核 期 限 序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否认真贯彻执行国家质量管理的方针、政策及铁道部、股份公司、局指挥部、监理站的质量文件、规章制度、指令和措施（缺少一次扣1分）102是否组织制定本梁场的质量方针和目标（未制定不得分）53是否组织建立、完善并批准本梁场的质量管理自控体系（未组织建立、完善并批准质量管理体系不得分）54是否组织制定、审查、批准梁场制定的工程施工质量管理、质量信息管理、设备管理、物资管理、技术文件管理276、采购管理、工艺管理、安全生产管理、工装管理、计量管理、工程质量签证等各项管理制度及考核办法（缺少一项扣2分直至不得分）155是否支持专（兼）职质量检查人员的质量检查工作（未支持不得分）56是否协调各部门质量管理中的工作关系，进行合理的分工，合理调配生产要素和资源（未协调不得分、协调不合理一次扣2分）107是否对违反施工规范、影响工程质量或弄虚作假的班组视情节轻重进行处罚，给予罚款、撤职等处分（未进行处罚或不重视扣2分/次）108是否对违反施工规范、影响工程质量或弄虚作假的班组视情节轻重进行处罚，给予罚款、停工等处分（未进行处罚或不重视扣2.5分/次）109是否自觉接受和配合质量监督机构、建设277、咨询、监理单位、企业内部质量检查、指导和监督（不接受不得分、未自觉配合扣2.5分/次）510是否负责组建梁场质量检验机构（未组建不得分）511是否保证质量投入并监督使用（未保证投入不得分，未监督扣2分/次）1012及时上报质量事故信息，并落实现场质量事故的处理（未及时上报的扣5分/次，质量事故处理不落实的不得分）10合计100考核结果考核情况描述质量责任考核综合评价： 考核人：年 月 日质量管理责任考核表单位：中铁四局一公司怀安制梁场 编号：被 考 核 人职 务总 工 程 师职 责 范 围考 核 期 限 序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否能贯彻执行有技术标准规范和规程（未贯彻执行规范278、和规程扣2分/次）102质量管理人员进行有关知识的培训（未进行有关培训扣1分/次）53是否贯彻执行国家标准、技术指南、规程和技术管理、质量管理等标准和制度（未贯彻执行标准和制度扣2分/次）104并对施工中的落实情况进行严格的检查和督促（未落实扣1分/次）55是否主持编制施工组织设计和施工工艺细则，并及时上报、审批（未编制、及时上报、审批的扣2分/次，）56是否及时组织并审核标准化工作（未组织审核扣2分/次）57是否能及时组织对设计图纸的会审和优化，组织设计图纸向施工图纸的转化并与设计部门协调，及时处理施工中遇到的问题（未对设计图纸会审和优化扣2分/次，未及时处理扣2分/次）108是否对工程部、279、安质部和试验室的技术、质量管理工作是否进行了监控指导（未监控的扣1分，直至扣完不得分）109是否参与质量检查活动（缺一项扣1分/次）1010是否针对存在的问题，组织分析原因，提出改进意见（未执行扣1分）511是否及时组织并主持质量事故分析会议，对技术质量事故是否能主动承担技术领导责任，并秉公处理（未分析事故的扣5分/次，未处理的扣5分/次）1012是否就现场施工中的技术难题组织并主持了技术攻关及有关科研课题的研究（未组织扣1分/次）513是否组织对各工序的质量验收（未组织不得分）10合计100考核结果考核情况描述质量责任考核综合评价： 考核人： 年 月 日质量管理责任考核表单位：中铁四局一公司280、怀安制梁场 编号：被 考 核 人职 务副 场 长职 责 范 围考 核 期 限 序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否认真贯彻国家、铁道部、建设部关于工程质量的政策、法规、法律、上级颁布的有关规章制度及集团公司质量方针和公司质量目标（未贯彻一项扣2分/次）102是否协助场长做好本梁场的质量管理工作（未协助扣2分/次）103是否贯彻实施ISO9001质量管理体系标准及按相关质量要求组织施工生产（未贯彻实施扣1分/次，未组织扣1分/次）104是否协助场长管理制梁场质量管理体系（未协助扣1分/次）55是否贯彻组织实施生产过程中的质量控制，对关键及特殊工序实施有效控制，掌握过程质量动态（缺少一项扣1281、分/次）106是否有效组织物资设备，保障施工生产正常（未组织扣2分/次）107是否参与物资、设备进场检验，保证物资、设备合格进场（未参与不得分）58是否及时落实质量措施，保证施工质量受控有效（未做到及时落实扣2分/次，直至扣完不得分）109是否按审定的实施性施组组织施工，按集团公司程序文件抓好质量管理，结合现场施工实际开展质量管理活动（未按审定施工扣1分/次，未结合现场开展管理活动扣1分/次）1010是否认真落实质量措施，按主管部室要求抓好质量工作，积极推广新技术、新工艺，结合生产实际开展科技创新和创优工作（未落实扣1分/次，未开展科技创新和创优工作扣2分/次）1511是否认真组织劳动竞赛活动282、（未组织扣1分/次）5合计100考核结果考核情况描述质量责任考核综合评价： 考核人：年 月 日质量管理责任考核表单位：中铁四局一公司怀安制梁场 编号：被 考 核 人职 务安全总监职 责 范 围考 核 期 限 序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否认真贯彻执行国家质量管理的方针、政策及铁道部、股份公司、局指挥部、监理站的质量文件、规章制度、指令和措施（缺少一次扣1分）102是否参与制定本梁场的质量方针和目标（未制定不得分）53是否参与建立、完善并批准本梁场的质量管理自控体系（未组织建立、完善并批准质量管理体系不得分）54是否支持专（兼）职质量检查人员的质量检查工作（未支持不得分）55是否协调283、各部门质量管理中的工作关系，进行合理的分工，合理调配生产要素和资源（未协调不得分、协调不合理一次扣2分）106是否对违反施工规范、影响工程质量或弄虚作假的班组视情节轻重进行处罚，给予罚款、撤职等处分（未进行处罚或不重视扣2分/次）107是否对违反施工规范、影响工程质量或弄虚作假的班组视情节轻重进行处罚，给予罚款、停工等处分（未进行处罚或不重视扣2.5分/次）108是否自觉接受和配合质量监督机构、建设、咨询、监理单位、企业内部质量检查、指导和监督（不接受不得分、未自觉配合扣2.5分/次）109是否对现场安全质量问题进行检查或提出相关意见（未组建不得分）510是否督促安质部门进行日常安全质量检查等284、相关工作1011是否保证质量投入并监督使用（未保证投入不得分，未监督扣2分/次）1012及时上报质量事故信息，并落实现场质量事故的处理（未及时上报的扣5分/次，质量事故处理不落实的不得分）10合计100考核结果考核情况描述质量责任考核综合评价： 考核人：年 月 日质量管理责任考核表单位：中铁四局一公司怀安制梁场 编号：被 考 核 人职 务工程部部长职 责 范 围考 核 期 限 序号考核项目及扣分标准总分得分备注1是否熟悉箱梁施工的相关技术标准和质量验收规范并认真执行（不熟悉、不学习扣2分，未执行扣1分/次）102是否在总工程师的领导下认真编制施工组织设计、施工工艺细则、作业指导书和技术措施（缺285、少一项扣2分）103是否在总工程师的领导下进行施工组织设计、分项工程的技术交底工作并监控其实施情况（未进行一项扣2分，未监控实施情况扣1分/次）54是否能及时组织工程测量工作，并对测量结果认真复核（未组织测量工作扣1分/次，未复核扣1分/次）105是否能及时准确地向物资部门提供工程所需材料计划和数量核算表（未做到扣2分/次）106是否参加梁场组织的质量大检查工作，对检查发现的问题是否提出整改措施并跟踪实施效果（未参加扣1分/次，未提出整改扣1分/次，未跟踪扣1分/次）107是否参加质量分析会，对不合格原因制定纠正、预防措施并组织实施（未参加分析会扣1分/次，未制定措施扣1分/次，未组织实施扣1286、分/次）58是否认真指导、督促部门人员做好技术交底、工程测量和工程日志等本职工作（缺少一项扣1分/次）59是否参与组织、指导质量管理开展活动（未参与组织、指导扣2分/次）1010是否参加梁场组织的质量大检查工作（未参加扣1分/次）1011是否对工艺装备管理进行技术指导并监督检查（未进行指导扣1分/次，未监督检查扣1分/次）1012是否对技术交底进行审核及对技术人员的培训、业务指导（未审核扣2分/次，未培训和指导扣1分/次）10合计100考核结果考核情况描述质量责任考核评价： 考核人： 年 月 日质量管理责任考核表单位：中铁四局一公司怀安制梁场 编号：被 考 核 人职 务工程部技术人员职 责 范287、 围考 核 期 限 序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否参与设计图纸的会审工作，（未参与扣2分/次）10是否做好图纸会审记录、建立台帐（未做记录扣1分/次，未建立台帐扣1分/次）52是否严格按照图纸和技术要求指导施工（未做到扣1分/次）53是否参加分工负责各分管工序质量分析会，并提出处理建议（未参加扣2分/次，未提出处理建议扣1分/次）104是否认真做好施工记录（未做好施工记录扣2分/次）105是否协助做好质量检查签证工作及填写检查记录（未做好质量检查签证扣2分/次，未填写检查记录扣1分/次）106是否能及时做好测量工作并认真填写工程日志（未及时做好测量工作扣1分/次，未填写工程日志扣1288、分/次）57对工序和检验批的技术交底内容是否正确、清楚、有可操作性（缺少一项扣1分/次）108是否在进行施工技术交底的同时能否做好安全交底（未做到扣2分/次）109关键质量控制点施工过程是否进行了旁站监控并保持记录(未进行旁站监控并保持记录扣2分/次)1010是否参加梁场组织的质量检查工作（未参加扣1分/次）511现场施工监控中发现的质量问题能否及时上报并积极采取措施（未及时上报扣2分/次）512是否因技术交底、指导错误而出现质量问题或返工（因技术交底、指导错误而出现质量问题的扣2分/次，返工的不得分）5合计100考核结果考核情况描述质量责任考核评价： 考核人： 年 月 日质量管理责任考核表单289、位：中铁四局一公司怀安制梁场 编号：被 考 核 人职 务试验室主任职 责 范 围考 核 期 限 序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否制定并完善各项试验室规章制度、检测实施细则、检测方法、检测流程工作（未制定不得分，未完善扣2分/项）102试验室的组织管理工作是否有序（管理混乱的不得分）53是否能及时组织试验人员进行原材料的取样和送检，指导试验人员对钢筋焊接试件、混凝土和压浆试块的制作、养护与检验，保证检验数据正确、客观（未组织的扣1分/次，未指导扣1分/次，未检查扣1分/次）154是否掌握维护试验设备的日常保养、使用和检定情况（缺少一项扣2分）105是否能够全面统筹试验资料的管理，种类检290、验试验记录、报告清晰，保管得当，便于查找（没有做到的扣2分/项）106是否及时、准确地传递检验试验数据，保证施工正常进行（未做到及时、准确传递试验数据的扣2分/次）57是否能及时对不能自行检验试验的材料送有资质的机构检验并及时取回检验试验报告（未及时自检扣2分/次，未及时取回报告扣2分/次）108是否能及时就质量检验试验事宜与有关部门进行沟通（未及时沟通扣1分/次）109是否根据施工需要组织进行研究性试验（未做到扣2分/次）1010是否督促检查本部室及本部室人员岗位责任制的执行情况（未检查的扣2分/次）15合计100考核结果考核情况描述质量责任考核评价： 考核人： 年 月 日质量管理责任考核表291、单位：中铁四局一公司怀安制梁场 编号：被 考 核 人职 务试验工程师/试验员职 责 范 围考 核 期 限 序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否能认真执行试验室各项规章制度、检测实施细则、检测方法、检测流程工作（缺少一项扣2分/次）102是否熟悉自己的职责并有计划地开展工作（不熟悉不得分）53是否爱护试验设备（不爱护扣1分/次）104是否做好了所负责的试验仪器的计量检定及管理工作（未做好检定扣1分/次，未做好管理工作扣1分/次）105是否确保了养护室的日常管理和环境卫生（未做到扣1分/次）56是否及时整理记录、试验资料，按时交资料员归档（未及时整理扣1分/次，未按时交资料员归档扣1分/次）292、107是否熟悉检测项目技术参数及要求（不熟悉不得分）58是否实施分工负责的试验检测工作（未实施扣2分/次）109是否做好检验试验记录并编写检验、试验报告（未做好记录扣1分/次，未编写报告扣1分/次）1010对所做试件是否进行了项目和状态标识（未进行项目和状态标识扣2分/次）1011是否能做到分区堆放（未做到的扣1分/次）512对试验环境是否进行了监控（未进行监控的扣2分/次）513当发现质量问题时是否能够及时报告，避免出现施工质量问题（未及时报告扣2分/次）5合计100考核结果考核情况描述质量责任考核评价： 考核人： 年 月 日质量管理责任考核表单位：中铁四局一公司怀安制梁场 编号：被 考 核293、 人职 务安质部长职 责 范 围考 核 期 限 序号考核项目及扣分标准总分得分备注1是否贯彻执行国家、上级有关的方针政策、指示、规程、规范、标准和各项规章制度，并监督检查其贯彻执行情况（未执行扣2分/次，未监督检查执行情况扣1分/次）102是否及时收集有关的安全质量法规、标准和其它要求，确保使用有效版本（未及时收集不得分）53是否组织制定质量管理制度的编制、修订、换版和实施工作（未组织制定不得分）54质量管理制度制定是否全面，对制度的执行情况有无检查（制度制定不全面不得分，对制度执行情况无检查扣2分/次）105是否定期配合办公室组织对管理人员和现场施工人员的质量教育和培训，并进行考核（未配合办294、公室组织扣1分/次，未进行考核扣1分/次）106是否参加工前检查、定期检查、日常检查和质量大检查（未参加工前检查扣1分/次、定期检查扣1分/次、日常检查扣1分/次、质量大检查1分/次）107是否对存在的质量问题提出整改意见，并监督进行整改（未提出整改意见扣1分/次，未监督进行整改扣2分/次）108是否参与质量事故的调查、分析、处理（未参与调查不得分，未参与分析扣2分/次，未参与处理扣1分/次）109是否对纠正、预防措施的实施进行了跟踪验证（未进行跟踪验证扣1分/次）510是否按规定收集、上报质量报表、质量总结等资料（未按规定收集扣1分/次，未按规定上报扣2分/次）1011是否及时办理质量记录和295、检验批资料的签证工作（未及时办理扣2分）512对不按规定施工或违反施工规范的情况是否能及时提出纠正要求并监控执行（未提出纠正要求扣2分/次，未监控执行扣1分/次）10合计100考核结果考核情况描述质量责任考核评价： 考核人： 年 月 日质量管理责任考核表单位：中铁四局一公司怀安制梁场 编号：被 考 核 人职 务质检工程师/质检员职 责 范 围考 核 期 限 序号考核项目及扣分标准总分得分备注1是否认真及时对工序质量进行了监督检查和报验（未及时对工序进行监督和报验扣2分/次）152对半成品、成品的质量检查和签证是否及时（检查不及时扣1分/次，签证不及时的扣2分/次）153是否参加质量事故的调查、296、分析、处理和整改措施的验证工作（未参与质量事故的调查扣2分/次，未进行原因分析的扣2分/次，未对事故进行处理扣2分/次，未制定整改措施的扣3分/次）104是否对忽视质量的做法及时纠正（对忽视质量的做法未及时纠正扣2分/次）105是否对忽视质量的做法及时制止（未进行制止的扣3分/次）106是否对忽视质量的做法及时向上级反应（发现后未向上级反应、汇报扣2分/次）107各种质量报表填报是否及时（质量报表填报不及时扣2分/次）158质量档案的建立和资料的形成、保管是否符合文件资料管理要求（质量档案建立不合要求扣2分/项，资料形成不合要求扣2分/项，资料虚假不得分，保管混乱扣3分/项）15合计100考核297、结果考核情况描述质量责任考核评价：考核人： 年 月 日质量管理责任考核表单位：中铁四局一公司怀安制梁场 编号：被 考 核 人职 务物机部长职 责 范 围考 核 期 限 序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否负责制定物机部使用管理的相关制度，并督促作业班组贯彻落实（未制定相关制度不得分,未督促落实扣1分/次）152是否组织编制主要材料供应计划(未编制不得分)53对自购主要材料是否进行了招标采购并报公司办理审批手续(未招标采购扣1分/次,未报公司扣2分/次) 154是否做好进场材料质量和设备性能的验收和标识工作(未做好扣2分/次)155是否做好责任成本中与物资相关的预测、控制核算及分析工作(未做预测控制核算扣2分/次,未分析工作扣2分/次)156是否能及时排除机械故障，对设备事故组织调查、分析和处理？(未及时排除故障扣2分/次,未对设备事故组织调查、分析和处理扣2分/次)107物资管理台帐是否建立完善？对物资消耗是否按规定进行了核算（未建立管理台帐不得分，未对物