1、药业公司蛋白同化制剂与肽类激素质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 蛋白同化制剂与肽类激素业务购进、销售管理制度制度名称：蛋白同化制剂与肽类激素业务购进、销售管理制度编号：xx0801起草部门：质管部起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：xx09变更记录：变更原因：一、为认真贯彻执行药品管理法、反兴奋剂条例、产品质量法、计量法、合同法和药品经营质量管理规范等法律、法规和企业的各项质量管理制度，严格把好业务购进，销售质量关，确保依法购进，销售并保证药品质量，特制定本制度。二、严格执行本企2、业“购进药品质量控制程序”的规定，坚持“质量第一、按需进货、择优采购”的原则： 1、在采购蛋白同化制剂与肽类激素时应选择合格供货方，对供货方的法定资格、履约能力、质量信誉等应进行调查和评价，并建立合格供货方档案；2、蛋白同化制剂与肽类激素采购应根据市场需要、上季度销售情况，制订采购计划，报质管部进行质量审核；3、采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订注明各自质量责任的质量保证协议书。协议书应明确有效期；4、购进蛋白同化制剂与肽类激素应开具合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、账、物相符。票据和录应按规定妥善保管。5. 蛋白同化制剂与肽类激素采购应该根据企业核定的经营范围进行采购3、，禁止超范围经营。三、首营企业和首营品种应按本企业“首营企业，首营品种审批制度”、考察质量情况，配合质管部共同做好蛋白同化制剂与肽类激素的质量管理工作，协助处理质量问题。四、业务人员应定期与供货方联系，或到供货方实地了解、考察质量情况，配合质管部共同做好蛋白同化制剂与肽类激素的质量管理工作，协助处理质量问题。五、销售员应将蛋白同化制剂与肽类激素销售给具有合法资格的单位。1、在销售蛋白同化制剂与肽类激素时应注意对客户的法定资格、承付能力、商业信誉等进行调查、评价和验证，以保证经营行为的合法性；2、销售人员应正确介绍蛋白同化制剂与肽类激素，不得虚假夸大和误导用户；3、销售蛋白同化制剂与肽类激素应开4、具合法票据，并按规定建立销售记录，做到票、账、货相符。销售票据和记录应按规定妥善保管；4. 蛋白同化制剂与肽类激素销售按客户核定的经营范围进行销售，禁止超范围销售。蛋白同化制剂与肽类激素质量验收管理制度制度名称：蛋白同化制剂与肽类激素质量验收管理制度编号：xx0802起草部门：质管部起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：xx09变更记录：变更原因：一、为确保购进蛋白同化制剂与肽类激素的质量，把好蛋白同化制剂与肽类激素的入库质量关，根据药品管理法、药品经营质量管理规范、反兴奋剂条例等法律法规，制定本制度。二、药品质量验收由质管部专职质量验收人员负责，质量验收员应具有高中以5、上学历，并经岗位培训和地市级以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。三、验收员应对照随货单据，按照药品验收工作程序对到货蛋白同化制剂与肽类激素进行逐批验收。四、到货蛋白同化制剂与肽类激素应在待验区内，在规定的时限内及时验收，一般蛋白同化制剂与肽类激素应在到货当日内验收完毕，需冷藏蛋白同化制剂与肽类激素应在到货后半小时内验收完毕，并在与蛋白同化制剂与肽类激素储藏条件相符合地点待验。五、验收蛋白同化制剂与肽类激素应按照药品验收工作程序规定的方法进行。六、验收时应按照蛋白同化制剂与肽类激素的分类，对蛋白同化制剂与肽类激素的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。1、6、验收蛋白同化制剂与肽类激素包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址、有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等；2、验收整件包装中应有产品合格证；3、验收外用蛋白同化制剂与肽类激素，其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。标签、说明书有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识；4、验收进口蛋白同化制剂与肽类激素，其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号，并有中文说明书。进口药品应索取盖有供货单位质管机构原印章的进口药品注册7、证及进口药品检验报告书的复印件验收；进口预防性生物制品、血液制品应索取盖有供货单位质管机构原印章的生物制品进口批件复印件；5、验收首营品种，应有首批到货蛋白同化制剂与肽类激素同批号的蛋白同化制剂与肽类激素出厂质量检验报告书；6、对销后退回的蛋白同化制剂与肽类激素，验收人员应按药品销后退回的处理程序和药品验收工作程序的规定处理和逐批验收，对质量有疑问的应抽样送检。七、对验收抽取的整件蛋白同化制剂与肽类激素，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。八、蛋白同化制剂与肽类激素入库时应注意有效期，一般情况下有效期不足12个月的药品不得入库。九、对验收不合格的蛋白同化制剂与肽类激素，应填写药品拒收报告单8、，报质管部审核并签署处理意见，同时通知采购部。十、应做好“蛋白同化制剂与肽类激素质量验收记录”，记录要求内容完整，不缺项，字迹清晰，结论明确，每笔验收均应由验收员签字或盖章。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。十一、仓库保管员凭验收员签字或盖章的“蛋白同化制剂与肽类激素质量验收记录”，办理入库手续，对货单不符、质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有其它问题的品种，应予拒收并报质管部。蛋白同化制剂与肽类激素仓储保管的管理制度制度名称：蛋白同化制剂与肽类激素仓储保管的管理制度编号：xx0803起草部门：质管部起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：xx09变9、更记录：变更原因： 一、为保证对蛋白同化制剂与肽类激素仓库实行科学、规定的管理，正确、合理地储存，保证蛋白同化制剂与肽类激素储存质量，根据药品管理法、药品经营质量管理规范、反兴奋剂条例，特制定本制度。 二、按照安全、方便、节约、高效、控制的原则，正确选择货位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范、合理、牢固、无倒置现象。 三、根据蛋白同化制剂与肽类激素的性能及要求，将蛋白同化制剂与肽类激素存放于专用库或柜内。对有特殊温湿度储存条件要求的蛋白同化制剂与肽类激素，应设定相应的库房温湿度条件，保证蛋白同化制剂与肽类激素的储存质量。 四、库存蛋白同化制剂与肽类激素按蛋白同化制剂与肽类激素批号及效期远近10、依序存放，不同批号蛋白同化制剂与肽类激素不得混垛。 五、根据季节、气候变化，做好温湿度管理工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录“库房温湿度记录表”，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保蛋白同化制剂与肽类激素储存安全。 六、蛋白同化制剂与肽类激素存放实行色标管理。待验品区、退货药品区黄色；合格品库、发货区绿色；不合格品库红色。 七、蛋白同化制剂与肽类激素实行分区，分类管理。具体要求； 1、蛋白同化制剂、肽类激素与非药品、内用药与外用药应分货位存放； 2、性能相互影响及易串味的蛋白同化制剂与肽类激素分库存放； 3、品名和外包装容易混淆的品种分开存放； 4、不合格蛋白同化制剂与肽类激素单11、独存放，并有明显标志。八、实行蛋白同化制剂与肽类激素的效期储存管理，对近效期的蛋白同化制剂与肽类激素可设立近效期标志。对近效期的蛋白同化制剂与肽类激素应按月进行催销。九、保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。蛋白同化制剂与肽类激素养护的管理制度制度名称：蛋白同化制剂与肽类激素养护的管理制度编号：xx0804起草部门：质管部起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：xx09变更记录：变更原因： 一、规范蛋白同化制剂与肽类激素仓储养护管理行为，确保蛋白同化制剂与肽类激素储存养护质量，根据药品管理法及药品经营质量管理规范，特12、制定本制度。二、建立和健全药品养护组织，配备与经营规模相适应的养护人员，养护人员应具有高中以上文化程度，经岗位培训和地市级（含）以上药品监督管理部门考试合格，获得岗位合格证书后方可上岗。三、坚持以预防为主、消除隐患的原则，开展在库蛋白同化制剂与肽类激素养护工作，防止蛋白同化制剂与肽类激素变质失效，确保储存蛋白同化制剂与肽类激素质量的安全、有效。四、质管部负责对养护工作的技术指导和监督，包括审核蛋白同化制剂与肽类激素养护工作计划、处理蛋白同化制剂与肽类激素养护过程中的质量问题、监督考核蛋白同化制剂与肽类激素养护的工作质量。五、养护人员应坚持按药品养护管理的程序，定期对在库蛋白同化制剂与肽类激素根13、据流转情况进行养护与检查，做好养护记录。发现质量问题，及时与质管部联系，对有问题的蛋白同化制剂与肽类激素设置明显标志并暂停发货。六、经质管部审批，确定重点养护品种，建立健全重点蛋白同化制剂与肽类激素的养护档案，结合经营品种的变化，定期分析、调整重点养护的品种目录，不断总结经验，为蛋白同化制剂与肽类激素储存养护提供科学依据。七、养护员配合仓库管理人员对库存蛋白同化制剂与肽类激素存放实行色标管理。待验品区、退货药品区黄色；合格品库、发货区绿色；不合格品库红色。八、按照蛋白同化制剂与肽类激素温湿度储存条件的要求，设置适宜温湿度条件的恒温库，常温库在030之间，阴凉库温度20，冷库温度在28之间，相对14、湿度在4575之间。九、对库房温湿度实施监测、控制工作，每日上午9：3010：00，下午3：304:00时各记录一次库内温湿度。根据温湿度的变化，采取相应通风、降温、除湿等措施。十、重点做好夏防、冬防养护工作，并落实专人负责，适时检查、养护蛋白同化制剂与肽类激素质量，确保蛋白同化制剂与肽类激素安全度冬过夏。十一、待处理及有质量问题的蛋白同化制剂与肽类激素，必须与正常蛋白同化制剂与肽类激素分开，并挂上标识牌，防止错发，避免造成混乱和其它严重后果。蛋白同化制剂与肽类激素出库复核管理制度制度名称：蛋白同化制剂与肽类激素出库复核管理制度编号：xx0805起草部门：质管部起草人：审阅人：批准人：起草日期15、：批准日期：执行日期：版本号：xx09变更记录：变更原因： 一、为规范蛋白同化制剂与肽类激素出库复核管理工作，确保本企业销售的蛋白同化制剂与肽类激素符合质量标准，杜绝不合格蛋白同化制剂与肽类激素流出，特制度本制度。 二、蛋白同化制剂与肽类激素出库必须经发货、复核手续方可发出。 三、蛋白同化制剂与肽类激素按先产先出、近期先出，按批号发货的原则出库。如果“先产先出”与“近期先出”发生矛盾时，应遵循“近期先出”的原则。四、销售部按购货单位的要货计划制定发货单，保管人员按发货单发货完毕后，在发货单上签字，交复核人员复核，复核员必须按发货清单逐品种、逐批号对蛋白同化制剂与肽类激素进行质量检查和数量、项目16、的核对，并检查包装的质量状况等。五、对出库蛋白同化制剂与肽类激素逐批复核后，复核人员应在发货单上签字，明确复核结论并记录复核内容。复核记录的内容应包括：品名、剂型、批号、数量、生产厂商、有效期、销售日期，以及购货单位名称和复核人员等项目。出库复核记录应保存至超过蛋白同化制剂与肽类激素有效期一年，但不得少于三年。六、整件与拆零拼箱蛋白同化制剂与肽类激素的出库复核： 1、整件蛋白同化制剂与肽类激素出库时，应检查包装是否完好； 2、拆零蛋白同化制剂与肽类激素应按出库复核单逐批号核对无误后，由复核人员进行装箱加封； 3、蛋白同化制剂与肽类激素封装后应在箱上的显著位置处标明购货单位的名称、箱数、票据数。17、 七、蛋白同化制剂与肽类激素拼箱发货时应注意： 1、尽量将同一品种的不同批号或规格的蛋白同化制剂与肽类激素拼装于同一箱内； 2、若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱； 3、若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱。 八、出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并报告质管： 1、蛋白同化制剂与肽类激素包装内有异常响动和液体渗漏； 2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象； 3、包装标识模糊不清或脱落。 九、严禁下列蛋白同化制剂与肽类激素出库： 1、过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品； 2、内包装破损的蛋白同化制剂与肽类激素，不得整理出售； 3、瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种； 4、怀疑有质量变化，未经质管部明确质量状况的品种； 5、有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。