1、生化工程公司食品安全生产责任、操作及质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、质量/食品安全方针：立足国内，利用现代生物工程技术，生产出一流的产品和提供一流的服务，最大限度满足顾客的要求和期望。二、 质量/食品安全目标：（1） 出厂产品质量100%合格和食品安全；（2） 一次下线成品率80%；（3） 产品在安全卫生质量方面零投诉；（4） 客户满意度85%以上，每年提高一个百分点。河南xx生化工程有限公司环境方针和目标 一、环境方针：严遵法规、保护环境、预防污染；洁净生产、科学管理、持续改进。 二、环境目标：12、 固废水、废气、固废处理符合国家标准。2、 污水处理站达标率100%。3、 废气达标率100%。4、 执法部门抽检合格率100%。河南xx生化工程有限公司组织机构图 董事长 总经理管理者代表/食安组长项目部采购部研发中心综合办财务部生产部销售部质检部东发酵车间中控化验检测中心仓库污水处理站干燥车间动力车间提取车间发酵车间河南xx生化工程有限公司食品安全责任制度 一、目的 为健全食品安全保障制度,明确食品安全责任,加强食品安全监督管理,保障人体健康和生命安全,根据中华人民共和国食品安全法等国家有关法律法规,结合本公司实际,制定本制度。 二、适用范围 本公司所属区域内食品生产、销售、及其监督管理3、,均适用本制度。 三、内容 1、厂长(经理) 1.1厂长(经理)是食品安全第一责任人,对本公司区域内的食品安全监督管理负总责,统一领导、协调本公司区域内食品安全监督管理工作。1.2认真贯彻执行国家有关质量的法律、法规和政策，以及上级有关指示。 1.3负责全厂的质量管理工作，每年组织一次质量体系管理评审，定期召开质量分析会，处理和解决生产过程中出现的各种质量问题。 1.4贯彻执行质量工作方针、政策、目标，建立和完善各项规章制度和管理办法。 1.5严格行政管理，切实抓好落实，周密安排生产工作。保质保量完成公司下达的任何指标。负责检查监督材料采购，清点验收入库及在发票上签字报销。 1.6厂长(经理)4、有权对产品质量实行一票否决权。 2、采购部 2.1 负责工厂原材料采购和产品的日常销售工作。组织识别顾客需求和期望，签订合同或定单。负责与顾客沟通，妥善处理顾客意见。 2.2 负责对供方的评价，建立合格供方，确保采购合格的产品。 2.3 负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业。 3、质检科 3.1 全面主管工厂产品质量管理工作，确保质量管理体系的建立、实施和保持。 3.2 负责组织编制质量管理文件。 3.3 负责组织计量器具、各类检测设备的周期检验，负责对产品实现过程的监视和测量。 3.4 负责监督工厂执行国家、行业和企业标准的情况。 3.5 负责编制进货检验、过程检验、产品检验的规范文5、件，并监督各项活动的实施。 3.6 在自己的职权范围内组织处理不合格产品，检查、验证纠正和预防的执行效果。 3.7 对最终产品的质量负全责。 4、生产部 4.1负责指导生产人员作业；解决生产中的技术问题。 4.2负责研究制定产品配方标准。 4.3负责研究制定产品工艺流程和审定工艺操作规程。 5、生产车间 5.1 根据销售部的合同或订单下达的生产任务、安排组织生产。 5.2 指导工人按设备使用说明正确操作设备。 5.3负责监督车间生产设备的使用情况并对其进行管理和维护、清洗。5.4 负责设备的管理，编制设备检修计划并组织实施。 5.5 负责生产环境的管理，确保环境卫生、整洁。 5.6负责做好生产6、纪录和质量记录。 6、综合部 6.1全面负责工厂的日常行政管理工作。 6.2对工厂行政性文件进行管理，保存工厂一年以上的质量记录。 6.3负责工厂对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。 6.4全面负责工厂的人事管理工作。 6.5负责按照工厂要求配置人力资源，满足生产和发展的要求。 6.6负责组织员工的培训工作。 6.7负责工厂环境的卫生管理。 7、质检人员质量职责、权限 7.1在厂长领导下，全面负责企业的质量管理工作，确保产品的质量。 7.2定期组织生产、维修及化验人员进行业务学习。 7.3对生产各环节进行质量检查和控制，对薄弱环节加强控制力度。 8、生产人员质量职责、权限 8.1认真7、学习业务知识，掌握本厂生产系统工艺与操作规程，并能进行熟练操作，对产品负责。 8.2坚守岗位，一丝不苟地执行操作规程，填写好设备运行记录。 8.3加强对运行中的设备检查，能处理一般性的故障，故障处理超过自身范围时，必须及时向厂长汇报。 8.4、有权向领导反映制约产品质量的配置的处理意见，并制定出行之有效的操作方案。 8.5 遵守本厂各项规章制度。 9、维修人员质量职责、权限 9.1每天对设备运行情况做系统检查，并分别做好检查记录。 9.2 定期组织进行设备的维修保养，做好易损部件的联系，储备前期工作，当设备发生故障时，及时组织维修人员排除确保设备的正常运行。 9.3努力钻研业务，掌握本系统工作8、原理及设备性能，熟练维修技能。 9.4遵守本厂的各项管理制度。 10、 检验员质量职责、权限 10.1检验员严格按国家标准逐批做好产品化验工作。 10.2检验员应加强业务知识学习积极参加上级部门和专业部门举办的培训班。 10.3检验员应按生产批号做好产品化验工作，及时按规定出具化验报告，并做好检验记录，报送厂长及技术员，对化验不合格产品，应及时采取隔离措施，予以监督销毁，决不允许出厂。 10.4做好出厂产品的留样工作和留样化验工作，并做好原始记录台帐。 10.5做好化验室、设备的维护保养工作和化验室的清洁消毒工作。 10.6遵守本厂的各项规章制度。 11、仓储人员质量职责、权限 11.1及时安9、排出入库，做到出入库准确无误，认真履行手续。 11.2严格遵守原辅料、成品入库标准，检查未合格产品禁止出入库。 11.3建立出入库台帐。每天向上级部门报告库存情况，以便制定当天的生产计划。月底根据帐实情况编制当月进、出库表。 11.4遵守本厂各项规章制度。 河南xx生化工程有限公司安全生产管理制度 一、主要负责人安全生产责任制主要负责人是本企业安全生产的第一责任人，对本企业安全生产工作负全面责任，直接领导本企业安全生产管理机构开展工作。主要负责人应负以下责任：1、认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规及各级政府颁发的安全生产法令，结合本企业具体情况制定落实措施。2、建立、健全本企业安全生产10、责任制。3、组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程。4、保证本企业安全生产投入的有效实施，合理安排使用安全技术措施经费，并认真组织落实。5、定期召开安全办公会议，组织安全大检查，督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。6、组织制定并发布实施本企业的生产安全事故应急救援预案。7、对本企业存在的重大安全问题，及时组织有关部门和人员分析研究。当安全与生产发生矛盾时，生产必须服从安全，做到不安全不生产，隐患不处理不生产，安全措施不落实不生产。8、及时、如实报告生产安全事故。9、组织本企业事故的调查分析、处理工作，主持制定防范措施，防止类似事故的发生。二、分管（安全）负责人安全生产责11、任制1、在主要负责人的直接领导下，认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规及各级政府颁发的安全生产法令，做到令行禁止。2、定期对员工进行安全教育。3、组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程。4、建立、健全公司安全生产责任制。5、合理安排使用安全技术措施经费，并认真组织落实。6、组织安全大检查，督促、检查本企业的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患。7、组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案，并组织演练。8、及时、如实报告生产安全事故。9、组织本企业事故的调查分析、处理工作，支持制定防范措施，防止类似事故的发生。10、完成上级交办的其他工作。三、安全科安全生产责任制1、遵守党和国家及12、上级有关安全生产方针政策、法律法规。2、参加安全生产会议，安全检查每一次。3、参加安全事故的处理。4、督促检查安全生产管理条例的执行。5、建立健全公司安全生产责任制。6、制定公司安全生产规章制度和操作规程。7、保证公司的安全生产投入的有效实施。8、检查公司的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，保证不出现人身伤残死亡事故。9、制定并实施公司的安全生产事故应急救援预案。10、及时、如实报告生产安全事故。11、接受上级有关部门的安全检查，并落实整改工作。12、完成上级交办的其他工作。四、安全员安全生产责任制1、在主要负责人和分管负责人的领导下，认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规及各级政府颁13、发的安全生产法令，做到令行禁止。2、坚持跟班作业，及时发现隐患和处理突发事件，杜绝违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并上报领导处理。3、督促检查各重要场所的安全设施，针对安全生产中存在的问题和薄弱环节，采取针对性措施，及时解决。4、参加安全大检查，督促、检查本企业的安全生产工作及时消除事故隐患。5、参与制定并实施本企业的安全生产事故应急救援预案。6、做好安全生产教育和管理工作，总结推广安全先进经验。7、及时参加安全工作会议。8、完成上级交办的其他工作。五、班组长安全生产责任制1、贯彻执行企业对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产。2、组织员工学习并贯彻执行企业各项安全生产规14、章制度和安全技术操作规程，教育员工遵纪守法，制止违章行为。3、组织并参加班组安全活动日及其他安全活动，检查班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。4、负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位（班组级）安全教育。5、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。做好详细记录，参加事故调查。分析，落实防范措施。6、搞好生产设备、安全装备、消防设置、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。7、搞好班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。8、抓好班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整洁、清洁，实现文明生15、产，并做好班组的思想政治工作。六、员工安全生产责任制1、认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。2、精心操作，严格执行工作纪律，做好各项记录。交接班必须交接安全情况。3、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实的向上级报告，并保护现场，做好详细记录。4、按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。5、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。6、上岗必须按规定着装，妥善保管和正确使用各种防护器具和灭火器材。7、积极参加安全生产教育培训、检查和各项安全活动为不断提高企业安全生产16、水平提出合理化建议。8、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。9、尊重和支持安全管理人员的工作，服从安全管理人员的管理。七、财务部门安全生产责任制1、严格执行现金管理制度和支票使用规定，妥善保管好现金、支票和其他票证。2、在编制生产计划和总结生产完成情况时，必须同时计划和总结安全生产工作。3、按照有关规定，提取安全生产费用和风险抵押金，并建立安全生产账户，专款专用，定期核算。4、对计划外的安全活动、事故隐患整改资金等经费尽最大限度的提供保障。5、保证劳动保护用品，保证企业安全生产实际需要的经费。八、电、机（修）工安全生产责任制1、熟悉设备性能、结构、原理，熟悉掌握使用、保养规定17、。2、指导使用人员正确使用和保养，及时维修或者送修。3、检查每台设备的运作情况，了解故障规律。4、负责采场机械设备使用前的验收和日常保养及维修的管理工作，修理设备应尽心尽职，发现问题及时处理，确保生产设备的运行安全。5、修理要及时，对急需的设备要加班加点工作，不能耽误生产。6、协作队领导开展准备知识教育和训练活动。7、服从上级领导的安排，保质、保量按时完成任务。检修、停工、开工方案，做好开工前的交底工作。九、机修工安全操作规程1、作业前必须佩戴好安全帽，穿好工作服、工作鞋等劳动保护用品。2、一般情况下，应在设备停转的情况下进行保养和检修。如果在发动机运转中进行保修时，一定要有两人在现场合作（一18、个人坐在驾驶室内，一个人进行保修工作。）在这种情况下，不能用手接触运转部件。3、保修前设备应停在结实而平坦的地面上，放下铲斗、铲臂、钻架等，拉上停车制动器，必要时在车轮前后垫三角楔。4、禁止明火靠近电池。禁止用金属物敲打电池。在处理燃油或机油时禁止烟火。5、发动机启动中，禁止检查风扇皮带或进行任何种类的保养。在对运转中的部件或其近旁进行保养之前应将发动机停转。6、在冷却水尚未降温前，不得取下散热器盖，在取下散热器盖前，首先应释放内部的压力。7、液压油箱加油、排油，拆卸油管或其他有关保养时配件，首先应释放液压管路内部压力。8、在进行研磨、焊接时，应特别注意附近的人员。在挥动大锤前，必须检查锤柄的19、牢固性。挥动时，附近不得有人。9、一般情况下应将动臂放下，如检修需要，动臂处于举升状态时，一定要支撑稳固，严格保护作业人员的安全。10、在设备下边工作时，应在驾驶室内挂一块警告牌，必要时在设备周围亦放置同样的警告牌。11、在设备顶部工作，应保持平衡，防止跌落，事前应做好安排，防止因失误开动发动机或移动设备。12、在拆卸履带时，禁止将手指伸到履带蹄铁中间，在拆卸轮胎时，应将设备顶高，并垫上楔木保护，防止设备下降。13、在拆装发动机及其总成时，应选用适宜的起重设备。在起吊及运输过程中，避免吊件摇晃，不得站在吊运件下操作。14、装配总成时，应采用正确的操作方法。15、在使用电焊、风焊、钻床、砂轮机、20、手持电动工具等工具时，应遵循其相关安全操作规定。16、设备修复试运作时，应由持有相关设备操作证的人员操作，禁止无证人员操作。十、消防员安全操作规程1、贯彻执行消防法规，保障消防安全符合规定，掌握消防安全情况。2、确定消防安全责任，实施消防安全制度和保障消防安全的操作。3、定期组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。4、为企业的消防安全提供必要的经费和组织保障，组织实施对公司消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养。5、确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。十一、行车安全操作规程1、开车前必须认真检查设备各部位，确保处在安全状态方可开车，严禁设备带病作业。2、21、使用时必须先点动控制按钮，确定正确的行驶方向，行车运行途中，吊钩不得碰撞任何物件，吊钩空运行高度必须离地面二米以上。3、吊钩接近工件前，必须点动缓行，严禁用倒车代替制动。4、起吊前必须确认被吊物件的重量，严禁超负荷作业。5、超重用的吊索必须牢固可靠，且必须按照吊装部位吊装，严禁用橡胶皮带起吊工件，起吊重型物件时，必须先点动试吊，确保行车的机械制动性能及起吊物件的稳妥可靠。6、不准将起吊物件歪拉、斜吊，确保吊钩垂直，所吊物件在运行时，离地面高度不得超过10厘米，吊绳的吊装位置必须合理可靠，起吊安全。7、起吊时，工件上下不能站人，工件上不能有浮放物品，不得将重物吊挂悬空时，对重物进行加工作业，严禁22、将手直接置于工件下方操作。8、起吊带棱角，快口的物件时，必须用木块或纱布垫好9、严禁起吊氧气瓶，乙炔瓶等具有爆炸性的物品。10、使用完毕后，严禁将操纵控制按钮盒随意脱手，避免晃荡、碰撞。11、工作完毕后，必须将行车停放在车间二端，小车停放在大车任意一端，并关闭控制按钮盒上的电源开关。12、操作者如有违章作业，一律按公司有关规定进行处罚。河南xx生化工程有限公司采购管理制度 一、目的通过合理的采购流程，控制采购成本，满足公司内部物资的需求。二、适用范围因生产、经营及办公需要采购的所有物品包括生产性物料、非生产性物料。三、职责权限负责公司内部生产性与非生产性物资的采购活动。四、采购原则1、询价比价23、原则：物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、信用等级等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改采购单。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（24、3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员25、依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。7、采购5R原则适价、适质、适时、适量、适地五、采购流程1、填写采购单 各需求部门根据业务、生产、使用情况的需求提出采购申请。由专人负责填写采购单列出所需采购物品清单，包括名称、规格、数量。为确保采购及时性，采购申请部门应提早将采购要求告知采购人员。2、采购申请的审批 1）将采购申请递交给部门负责人审批。部门负责人有责任评价该申请是否为必须的业务活动，有责任控制本部门的费用及业务活动的相关成本。2）相关采购人员在收到采购单后核对信息、库存、采购周期及其他情况对采购进行确认。如果认为没必要采购，仓库有存货或采购项目存在不合理之处，应要求申请部门进26、行相应变更。3）财务审核采购申请的预算情况，从财务管理的角度审核采购的必要性及合理性。4）总经理对采购申请进行最终审批。 3、物品的采购 采购人员获得通过审批的采购单后，负责向三家以上供应商询价。采购时应优先选择合格供应商，充分考虑质量、价格、售前售后服务质量等相关因素并逐步建立起供应商档案。 4、采购变更 采购部门若对采购计划发生更改，应重新填写采购单，按采购流程执行。如因采购物品缺货而发生采购变化，由采购人员及时告知申请部门，协商后更改采购内容，重新填写采购单然后按采购流程执行。 5、采购验收 采购的物品是否到货由采购人员负责跟踪。对于供应商交付到公司或采购人员自行采购的物品，采购人员应同27、仓库管理员根据采购单进行物品的名称、规格型号、数量的核对，最后验收入库。 河南xx生化工程有限公司采购验证管理制度 1、目的： 使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合规定要求，实现产品质量的稳定，特制定本制度。2、采购依据： 生产车间根据供销科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交供销科。3、职责： 供销部负责本公司的原辅材料的采购。质管科负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与使用科室一同对采购的原辅材料进行认定。4、程序概要： 原辅材料供货商的评价A、 供销部提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。对大宗主要原辅材料、包装材料的供28、货商，由总经理组织有关科室及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。B、 根据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度，由供销部确定本厂对供货商的控制方式和控制程度。C、 供销部建立并保存合格供货商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和相应该批次的检验证明。5. 采购资料和采购文件生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交供销部。B、物资采购一般采用执行国家、行业标准的原辅材料，没有国家、行业标准的产品可采用供货单位在当地省卫生厅备案现行有效的企业标准。C、采购合同中有关质量问题由厂长审核批准后生效。合同如修改也必须按以上程序进行。6.采购验证内容6.1企29、业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商索取许可证复印件（指按相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。6.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业要依照食品安全标准自行检验或委托检验，合格后允许入库。6.3企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，要向供货商索取有效的检验检疫证明。6.4原辅材料进货查验情况应建立验证记录，记录保存期限不少于二年。企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与原辅材料进货验证记录内容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及国家实行生产许可证管理30、的产品而未取证的产品。6.6原辅材料进货验证记录要如实记录购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。7.相关表格原辅材料进货验证记录河南xx生化工程有限公司进货验收入库制度 1、目的通过进货验收控制原辅材料质量，确保采购、入库的物资质量是合格的、适用的。2、范围适用于公司原料、辅料、包装材料、食品添加剂、清洗剂和消毒剂等生产性物资进货验收，其他物资（如办公用品等）的采购可以参照使用。3、职责3.1 采供部负责物资的采购3.2 质检部负责采购物资的验收和验证。3.3仓库负责采购物资的入库、存储、防护。4、管理程序和制度4.1 物资采购采购员按照批准的采31、购计划，根据所采购物资的使用要求，在合格供货方中选择供方，否则不予验收；对于没有合格供方的新物资，选择质量好、性价比高的采购。4.2 进货验收4.2.1 原辅材料入库前，由质检部进行检验和验证，未经检验或检验不合格的产品禁止入库和投入使用。4.2.2原辅材料采购回后，采购人员通知质检部进行检验和验证。4.2.3质检员按照“合格供方清单”、“进货检验规程”要求对进货物资进行质量检验或验收。查验供方有效“三证”（营业执照、生产许可证和第三方检验报告），检查随货的批次检验报告、合格证、产品包装、标识、外观、运输车辆等，必要时取样检验进行检查感官、理化指标。 4.2.4原辅材料分为A类和B类，见“原辅32、材料分类标准”，A类物资由质检人员取样检验，填写“原辅材料检验报告单”，做出合格与否评定，一式两份，一份送原辅料仓库进行入库验收依据。B类物资查验进货资质（三证和随货质检报告），没有取样检验的，一般不出具验收报告单，验收登记后通知原辅料仓库合格与否。4.2.5 公司不具备相应的理化、微生物等指标检测条件且必要时，可以委托检测机构进行检测。运输车辆不清洁、与其他有毒有害物品同车运输、外包装不清洁、破损严重、标识内容不完整者，质检员有权现场出具不合格通知，不予进一步检验。4.2.7仓库保管员根据检验结果，检验合格的产品办理入库手续；不合格的物品进行标示、隔离存放，通知采购人员退货。4.3 入库、储33、存和出库4.3.1 验收合格、数量无误后，仓库管理员填写入库验收单、由主管领导审核后报财务入账。4.3.2执行“原材料仓库管理制度” 对原辅材料进行储存和管理。要求库房内货物摆放整齐、分类、分区、清点方便，防止品种混乱。所存物资应符合该物资的存储要求，仓库保管员要检查和关注产品的保质期和生产日期，防止库存产品过期。4.3.3 食品添加剂单独货架存放，建立食品添加剂清单。4.3.4 库存物资要根据有关凭证如实填写，坚持日清月结，做到卡、帐、物符合。4.3.5执行“生产物料领用管理制度”， 严格出入库手续，发货时坚持“先进先出”原则，以保持库存物质正常周转。4.3.6 库房应保持清洁，做到地面光、34、墙壁净。4.4 处罚制度4.4.1 未到合格供方采购原辅料，且采购产品不合格的，并追究责任人。4.4.2 原辅料未经检验或检验不合格投入使用的，造成经济损失的按公司管理方案处罚，未造成经济损失的，追究相关责任人。4.4.3 因未及时提供供方相关资质材料而影响验收、影响使用的，追究采购员责任。河南xx生化工程有限公司质量管理制度 总 则为了加强质量管理，强化质量意识，提高质量目标，执行质量第一的方针，按照ISO9001、ISO22000标准要求，通过进一步细化、明确职责，并对全过程进行控制，按照质量方针要求，达到最终质量目标，为此特制定公司质量管理制度。一、质量控制机构二、质量管理职责三、原辅材35、料质量验收规定四、计量管理规定五、成品质量管理制度六、质量事故处罚规定一、质量管理机构公司成立质量管理领导小组，组长：总经理 副组长：质检总监、生产总监 小组成员：各部门第一责任人二、质量管理职责1、质量管理领导小组职责：管理小组主要负责质量管理的全面工作，带领公司各基层领导和全体员工高标准、严要求抓好质量管理工作。组织制定企业的质量目标，产品质量的发展规划，以及督促检查公司质量管理工作的开展情况。随时掌握企业产品质量情况，以及对重大质量事故的处理，影响产品质量的重大技术性问题的检查和组织研讨预防纠正措施。及时分析公司产品质量情况，对出现严重质量事故，公司管理领导小组要查明原因，分清责任，严肃36、对待，给予各种经济处罚或降职降级处分。2、质检部职责：负责制定产品质量标准，负责检查工艺规程执行情况。负责向供应科提供符合工艺要求的原辅材料质量标准。负责原辅材料的检测(包括检测项目和检测)方法，以及企业使用的试剂标准和仪器标准，并对检测的结果和准确性负责，对仪器定期校正。协助质量管理小组和副总经理总结交流提高质量的经验，制定提高产品质量的措施，事故预防纠正措施和定期组织质量分析会，并把有关情况向总经理或分管经理以及质量管理领导小组汇报。经常组织化验人员学习培训，提高业务水平和管理水平。3、综合办职责：组织干部员工培训学习，针对公司产品生产情况组织学习，坚持质量第一的方针，提高技术水平和操作技37、能，增强全员的质量意识。积极采用现代化管理手段，提高企业的产品质量。4、生产部门职责：深入进入质量第一的思想教育，认真执行预防为主的方针，组织好自检、互检，并支持检验人员的工作，严禁弄虚作假行为，充分发挥班组质量管理作用，把好质量关，认真作好四不：不合格的原材料不投产；不合格的制品不转序；不合格的零件不组装；不合格的成品不入库。要及时发现异常迅速处理，不能及时处理的要通知下一个岗位或班组，特别情况报部门主管，防止事故扩大损失。要积极组织学习，做到四懂：懂产品质量要求；懂工艺技术；懂设备性能；懂检验方法，并在工作中做到精益求精，好中求好，好中求快，好中求省的理念产。严格遵守操作规程和工艺规程规定38、，不准私自更改，如需更改由部门提出方案，经质量管理小组研究通过决定后方可实施。对本部门的设备、仪器、仪表做到合理使用，精心维护，经常保持良好状态。在投料领料时要按工艺规程规定对原辅材料的质量、数量进行精确计量，质量把关，不合格原辅材料不准使用，不得擅自改变有关技术标准，随时接受质量部门的技术指导和质量监督。根据公司生产要求，搞好水、电、汽、气的供应，搞好设备保养与维护，确保正常生产。5、供应、仓管职责：备品备件、化工原料、原辅材料、化玻仪器等采购，必须符合生产技术要求，并及时准确的提供，经质检合格后方可入库使用，不符合技术质量标准要求的，必须办理退货或降级使用。经化验检查不符合标准的材料，不准39、入库，更不准投入使用。仓库在办理原辅材料入库时，一定要检验货物是否附有质量检测部门出具的化验分析 或专业技术人员认定的报告单，没有报告单或不经质检的货物一律不准入库，更不准出库使用。仓库入库的货物要分类，采取的必要的防护措施，做到防霉烂、防潮湿、防腐、防虫等措施，确保入库货物的质量。5、销售部职责（1）负责产品销售和客户的对接；（2）负责客户投诉意见反馈和投诉处理；（3）负责将客户的要求进行评审和内部传递。（4）负责产品销售的物流管理。三、原辅材料质量验收规定1、质检员接到进仓通知后，应立即赶到公司院内存放地点或卸货地点，按规定的取样方法，取出具有代表性的试样。2、原辅材料检测按公司规定的测试40、方法和测试项目进行认真细致的化验分析，不得擅自改变方法或省略步骤。3、质检员将原辅材料的各种化验数据如实的写出书面化验报告单，并根据标准判断是否合格，不得徇私舞弊。4、化验报告单一式二份，分别报送仓库、自留备查。5、仓库或必须按化验报告单对照购买标准进行验收，无化验报告或质量不符合标准，不予收货，否则应追究责任。四、计量管理规定1、计量器具采购时必须严格检查，规格型号等不符或没有出厂合格证的不准入库，不准使用。2、各车间部门使用的计量器具应定期校验，经校验合格后方可使用，否则使用部门负责。(仪表由仪电负责校验，其它计量器具由质检部负责校验)3、各部门计量器具必须 正确使用，严格执行使用规程，严41、禁使用人员盲目拆卸，乱敲乱打，否则按公司制度进行赔偿。4、计量器具各使用部门应进行定期按技术要求保养，但严禁借机进行乱拆乱卸。5、计量器具平时由使用者保存、保管。6、计量器具根据器具规定，进行定期鉴定，对鉴定不合格的计量器具要做降级、报废处理。7、备注：计量器具报废及损坏赔偿规定：计量器具因主要零件老化，导致精度降低或经长期使用无法修复，失去使用价值的申报计量器具报废审批单，经主管经理批准后不再使用。计量器具因私自拆卸，保管使用不当，或丢失的根据公司制度给予赔偿。五、成品质量管理制度1、成品检验人员依照“成品质量控制指标以及检验标准”的规定实施质量检验，应早发现，早处理，确保成品质量。2、每批42、产品入库前，必须依照“成品质量控制指标以及检验标准”进行检验，并认真填写质检报告单，报主管审批后方可入库。3、对质量检查不合格的产品要做出不合格报告和处理意见报主管批复。4、成品出库按公司成品出库程序。5、成品包装按公司要求进行包装。6、标签发放按标签发放规定发放。7、成品的检测项目按公司成品质量控制指标项目检测。8、成品检测方法按公司标准进行检测。六、质量事故处罚规定1、质量事故标准按生产管理规定中事故划分标准为依据。2、质量事故处罚按生产管理规定和公司制度为处罚依据。3、对于不履行质量管理制度职责造成质量事故的给予警告、记过、记大过处分。4、 质量事故分类及处罚（1） 成品出厂产品技术指标43、不合格：经确认不合格，由此造成退货、销毁的，有质检部门承担20%的损失；对方按照实际活力接受，将对质检部门责任检验员100元处罚，质检负责人50元处罚；造成重大影响的，由公司办公会议决定处理意见。（2） 产品出厂标识不合格因标签制作错误，造成退货、索赔的，质检、生产及仓库部门承担20%损失，其分配比例为5:3:2；因标识脱落造成损失的，确认是标签粘贴不牢所致，由包装工承担相应全部损失。（3） 产品出厂卫生及破损不合格把好出厂产品卫生质量关，破损产品不出厂，合格产品出厂因包装破损、卫生差或雨淋等因素造成索赔、退货等损失，由物流部门承担损失，销售内勤进行协商解决，每次扣销售内勤2-5分考核。（4）44、 出厂产品数量、规格不合格出厂产品数量，由物流现场确认数量，到客户确实缺少的，由物流部门承担相应损失。出现规格错误的，造成退货或索赔，由仓库部门承担相应的损失的20%，责任库管员承担70%，库管主任承担30%。（5） 出厂产品因包装重量不够，造成客户退货和索赔的，由包装工承担相应损失。（6） 包装入库产品检验不合格的。生产部门进行返工，承担相应的返工费。（7） 入库产品抽检不合格的，需进行成品返工的，每次罚生产责任人100元，下线质检员50元。（8） 蛋白酶等固体产品在仓库存储期间出现批次产品结块等不合格的，经检测其他指标合格，将对生产责任人处以2-5分处罚。（9） 糖化酶成品包装前检测中出现45、失误，影响生产每次罚质检、复检人员各50元，（10） 生产过程抽查出现如微生物严重超标事故的，责成生产部门进行处理，对车间负责人处以2-5分处罚。（11) 其他质量事故如产品受到严重污染的、微生物污染、水系统污染，将根据具体情况对责任人给予200元处罚，情节严重的，公司办公会研究处理。河南xx生化工程有限公司GMP卫生管理制度 为实现酶制剂产品满足食品添加剂GMP要求，并确保公司的生产环境、原辅料正常物流、资源设施及个人卫生等制订规范。违犯本规范按卫生管理制度规定处理。一、 GMP工厂卫生、消毒要求1、工厂范围内的主要通道要保持清洁、道路畅通、无暴露的堆积垃圾。2、工厂范围内污水排放畅通，下水46、阴沟无堵塞，清除鸟兽昆虫、鼠类及爬行物的繁殖地，厂区周围、建筑物周围设固定杀鼠药放置点及做好定期观察清理工作，做好记录。3、健全和完善各种生产过程中的GMP原始记录（所有部门记录），原始记录中的数据必需是有效的和正确的，要确保可追诉性（可从原料、生产、产品追踪），原始记录的管理同等于ISO管理。4、生产中所使用的发酵罐、管道、泵、贮罐、电动机周围要保持清洁无渗漏，无油迹、无灰尘、无余料。生产设备（施）在维修过程中确保产品不被污染，后提取及包装间所使用的管道（或软管）采用食品级，确认清洗、消毒效果并记录。5、在生产场所堆放的物品（包括原材料）要有明确的标识，需要特别告示的物品必须标有警示标识。647、打扫卫生时，一定要以安全生产为主，不能放松对设备的监视。 交班时要把油桶、油盘中的废油倒入废油桶内，不准有存油。 7、各车间要将所辖卫生责任区划分到人，责任明确，公司每周二或不定期组织检查考评。 8、灭菌范围及要求：吸风口化学灭菌一个月一次。滤袋清理灰尘一/二个月一次。发酵车间工作及卫生区域。室内用百分之一的甲酚皂或其他灭菌液喷洒，室外用漂白粉水喷洒。提取车间工作及卫生区域。室内用百分之一的甲酚皂或其他灭菌液喷洒，室外用漂白粉水喷洒。灭菌要求冬、春季每周一次，夏、秋季每周两次。并作好记录。二、人员卫生要求1、食品从业人员上岗前应有综合办根据工作需求组织安排参于卫生防疫站的卫生知识培训、考核合48、格方可上岗。2、直接从事成品包装、质量检验的员工应每年进行一次健康检查（领取卫生防疫站的健康证）。3、患有传染性疾病的员工不得安排在直接接触产品的岗位。4、生产场所禁止吸烟、进食及进行其他有碍食品添加剂生产卫生的活动。5、员工进入工作区域前必需作好个人清洁卫生。穿戴整洁的工作服。三、卫生区域划分（附图）1.发酵车间室内卫生区：一楼：发酵罐所在的室内，及北到一楼东门南至南门与大门等宽的区域和配料室内、一楼楼梯间及室外下水道以北的卫生。二楼：西至回收罐东侧隔墙，东至生产科大厅玻璃隔墙的所有室内区域。三楼：西至化验室西墙，东至中控室玻璃隔墙的所有室内及化验室南侧过道，中控室内除设备以外的地面及墙壁门49、窗。室外卫生区：中心花坛南边的道路，西与301发酵罐西侧隔墙相齐，东至厂区围墙及与之相连的花坛；北至粉碎房门口，南与工艺车间南侧花坛路牙相齐的道路卫生；工艺车间南边紧邻的花坛：东至厂区围墙，西至滤饼室东墙。（棉花过滤器以东的沉淀池及地沟由发酵车间负责清理，棉花过滤器以西的沉淀池及地沟由提取车间清理，厂区围墙西边的地沟由公司组织人员清理，每月清理一次）2.提取车间室内卫生区：一至三楼东与发酵车间卫生区相接，（三楼包括化验室北侧过道）西至楼梯西侧墙壁，（各配电室内的设备卫生由动力车间负责，其它卫生由提取车间负责）。室外卫生区：工艺车间与厂区中心花坛南边路牙之间，东与发酵车间卫生区相接，西与工艺车间50、西侧南北路路牙相齐。工艺车间南北边紧邻的花坛，滤饼室东墙以东属发酵车间负责，以西由提取车间负责。3.动力车间室内卫生区：动力岗位、仪电岗位、锅炉岗位、机修岗位的所有室内卫生，发酵、提取车间的配电柜卫生，仪表柜由所属车间打扫。室外卫生区：工艺车间南边的道路及动力车间路南的花坛，工艺车间以西、中心花坛以南与提取交界道路，机修院及去的道路。4.公共卫生区生产区厕所卫生由发酵、动力、提取三个车间一替一月，轮流打扫，每月26日早上8点交接。生产科室外大厅的卫生划分以生产科与化验室隔墙相齐，墙西属化验室，墙以东属生产科。5、变频器及起动按钮，压力表、小变压器的卫生由所在车间负责。河南xx生化工程有限公司设51、备管理制度 总 则设备是企业生产的重要组成部分，设备管理工作的好坏，直接关系到企业的发展和生存。设备管理总的目标，就是通过一系列技术、组织措施使设备处于完好状态，从而满足生产和工艺需要。一、设备区域划分 1、动力车间：锅炉及附属设备，动力及附属设备，动力车间北边道路以南的所有设备（除液氨贮槽）、深井、西院井、5号井、河滩水泵。2、发酵车间：发酵配料室所有设备，丝网膜分离器、加热器、棉花过滤器、发酵一、二、三级补料罐、消泡剂罐、液氨贮槽、氨缓冲罐、菌种室所有设备。3、提取车间：一楼平台设备、硫酸房设备、板框、超滤、配方、成品所有设备。 二、设备管理要求1、设备管理必须贯彻以维修为主，检修为辅的原52、则，做到设备运行有周期，定期保养有计划，设备检修有规程，质量检查有标准，逐次检修有记录，主要设备有档案。 2、公司所属设备，统一由使用部门管理（编号、建卡、建立档案），保证卡、物相符，保证公司每台设备和各种配件必须责任到人。保证设备完好率达90%，全部设备、工艺管线、控制点泄漏率低于3以下。 3、生产科负责新设备安装与验收；所有购进设备均有设备专责提出技术资料与要求，提出采购计划经有关领导批准安排供应购进，然后由生产科落实人员负责安装、验收，移交使用单位。随机带技术资料均由资料室统一保管。设备专责要写出使用方法和维护内容交给使用车间并做好技术培训，使操作人员熟练掌握使用、维护、保养知识，使设备53、始终保持整齐、清洁、安全的良好状态。 4、设备所属单位，要认真执行设备维修计划，避免设备带病运转。 5、设备专责负责公司所有设备维修计划的编制，审查落实。在设备维修工作中，要坚持设备的日常维护保养与计划检修结合，坚持预防为主、检修为辅的原则。 6、设备润滑管理是设备保养工作的主要环节，正确的润滑可以减少设备磨损，防止事故，延长设备使用寿命提高生产效率。降低消耗，设备润滑工作由设备所属单位和包机责任人负责，设备专责负责技术指导，各车间制定润滑制度，要检查落实，认真记录，并提供耗油计划报生产科汇总上报。三、设备的标识 所有设备、管道、阀门、配电柜、表盘、仪表等要有标识，特别是仪电设备的标识，要与相54、应的设备编号对应。 1、一级种子罐，用“1”开头，从北向南依次为01、02、03。 2、二级种子罐，用“2”开头，从西向东依次排列。3、补料罐用“B3”开头，从西向东依次排列编号。 4、大发酵罐用“3”开头，从西北向东南依次01、02、03编号排列。 5、消泡剂罐随大发酵罐编号进行。 6、根据各罐名称，直接标在罐体上。 7、板框从北向南依次排列编号。 8、配方从西向东依次排列编号。 9、成品罐从西向东依次排列编号。 10、空压机从西向东依次排列、编号。 11、电器配电柜随设备编号明确标识。 12、管道标识为：水管绿色/空气管天蓝色/氨管黄色/进出料管道银白色/蒸汽管道红棕色/各快接板上，红漆字55、明确标明各罐来源明称。四、设备的维护保养1、各车间设备以本车间维护保养为主，较大的设备检修由生技科负责组织各车间修理人员联合处理。2、全厂电机、仪表，由动力负责加油、维护、修理，但电机更换轴承由使用车间负责拔皮带轮、靠背轮，动力车间负责更换轴承。3、各车间电机烧坏的，由动力车间检查确定后，由使用车间拆下送仓库修理、组装。4、凡能加油的设备，必须定期加油，保证规定油位，空压机根据油位情况及时加油。电机加油根据情况每月一次或二月一次。5、各车间及时上报中、大修计划，以便生技科适时安排大修。五、设备交接1、设备运行三班制，交接班必须当面进行，若接班人没例行接班手续，如遇设备损坏或工具丢失时，接班人应56、负全部责任。2、交接班时，交班人应详细交待，接班人仔细检查。其内容：设备是否清洁，备机是否备用，运转是否正常，牢固可靠，操作工具和附件是否完整无损。3、接班人如发现设备损坏或出现故障，应做记录由交班人签字认可，并向车间反映。六、设备缺陷管理 1、设备缺陷管理的目的 为了不断提高设备的健康水平，维护好设备，掌握设备运行的规律性，减少设备缺陷的发生，必须对设备进行全面管理，并采取有效措施及时消除设备缺陷，保证设备经常处于良好的运行状态。 2、设备缺陷的定义和分类 定义：在生产过程中，设备发生的异常情况，当其已威胁人身、设备安全、影响经济运行或有害设备清洁及环境整洁，需由检修维护人员或试验人员进行检57、查消除时，均定为设备缺陷。 分类：设备缺陷分为如下三类： 一类设备缺陷：系指不需要停止主要设备运行，可随时消除的缺陷； 二类设备缺陷：系指需要停止主要设备运行才能消除的缺陷； 三类设备缺陷：系指需结合设备大修工程、改进工程才能进行消除，而且时间长、技术较为复杂的设备缺陷。 3、设备缺陷的管理方法和程序 、在运行班处，建立专用的设备缺陷记录簿。值班人员发现设备缺陷后应及时按记录格式要求，准确清楚地填写齐全；运行班长应审核缺陷记录填写的正确性，同时在交接班时负责缺陷情况的交接。 、对严重的设备缺陷，运行人员要及时通知有关领导和有关检修人员，同时随时监视缺陷的发展情况。 、车间要指定专人负责管理缺陷58、登记、分类、考核。登记格式与运行缺陷记录薄。对能消除的一类缺陷及时进行消除；对二类缺陷，应做好记录，列入计划，待停机停电时加以消除；对三类缺陷，除做好记录外，要转设备专责备案，并订出消除的方案和措施，待设备大修时安排解决。 、设备缺陷消除后，检修人员要向运行值班人员讲清楚消除的情况，经运行人员确认缺陷已消除后，在缺陷记录薄上检修、 运行人员共同签名。对一时消除不了的缺陷，由检修人员在缺陷记录薄上填写意见和时间、姓名。 、由于未及时消除设备缺陷，也未采取必要措施，而引起事故由检修人员负责；由于运行操作不当，使缺陷未能及时消除和未采取措施，使缺陷扩大，而引起事故由运行人员负责。 4、设备缺陷的统计59、考核和分析 、设备缺陷从早八点开始统计。实行分类统计，检修人员（班组）要在每月底统计出本月25日前，本班所管辖设备范围内发生的一类、二类、三类设备缺陷的数目，消除缺陷的数目及一类设备缺陷消除率，汇总上报。 、各部门对班组一类设备缺陷消除率列入经济责任制进行考核。一类设备缺陷消除率要达到100%。 、车间要对本单位发生的设备缺陷情况，每季度进行一次分析，找出规律，找出薄弱环节，有针对性地采取措施，不断减少设备缺陷的发生。 、各车间做好各自设备的检修记录，设备安装记录，生技科不定时检查。 、设备的损坏各车间要及时报告生技科，查找是正常磨损还是人为操作引起的损坏。不同原因分别处理。七、设备三包机规60、定 1、设备实行三包机，即维修、操作、电工同时包机。 2、阀门、水泵、空压机、减速机等设备的加油由操作工进行作业。 3、电机的加油由电工进行作业。八、维修、操作、电工巡回检查中发现设备响声异常、磨损部位或电机温度高（用手摸感觉烫手）和电流超高等不正常现象时及时提出检查处理，危及人身和设备安全时可不请示，紧急停止运行。九、凡烧坏电机，使用车间、动力车间，要写出书面情况，共同查找原因，如查不清原因由使用车间、动力车间各承担50%的责任。十、设备、管道、阀门等都在巡回检查之内，发现有泄漏、振动等现象要及时通知维修人员处理。十一、设备的正常检修由维修人员负责，二、三级发酵罐必须批批检查，检查不及时出现61、的问题由维修人员负责，较大的检修如更换轴封、轴套等应在4小时内完成。一般检修1小时内完成（更换阀片、下罐内检查），如需要换底部护轴套提前一批通知车间，并在8小时内完成。十二、各车间完善包机牌的准确、真实性。十三、设备事故及报告处理1、一切设备，凡非正常损坏并对生产造成停产或较大影响均为事故。2、事故发生后应迅速进行事故处理并保护好现场，立即报告车间，或生产科，重大事故迅速报告主管经理，进行事故原因分析。3、事故处理结束后由责任车间、生产科、设备责任人和运行使用人召开事故分析会，做到“三不放过”。同时由事故当事人及车间写出事故经过及处理意见，报上级主管部门，24小时内完成事故的上报工作。4、设备62、出现异常及故障点，运行人员应及时联系维修工并登记到设备缺陷登记本中，缺陷处理结束双方检查合格，签字验收。 河南xx生化工程有限公司仓库管理制度 1. 根据生产部提供的生产计划制定相应的底线库存，及时向供应部提供库存信息以采购补充库存。2. 做好入库物资摆放、上卡、标识工作，保证物料的合理摆放整齐，妥善保管。3. 熟悉库存物资的性能，指标规格、型号、位置，及时准确发放物资。4. 做好入库物资质量、数量验收工作（生产线原辅材料通知质检部、备品备件等通知生产部），物资发放必须手续齐全，方可出库。5. 认真登记库存物资账薄，确保帐物相符，原辅材料、产品需每月26号前盘库结束，每月28号前将各种票据、报63、表报财务科，统计出主要原料的领用量、入库量、库存量。6. 所有物资在保管中不得发生质量事故，凡因质量原因造成损失的要落实责任人并赔偿经济损失的30%。 7. 做到每天打扫卫生，保持库区环境卫生和防虫、防小动物、防尘工作。8. 需入库物资，由供应部采购员提前通知仓库，入库单要与材料计划、发票相符。采购人员应与保管人员一道核对购物单上的数量是否与物资实物相符。由专业人员验收合格后，方可入库。对不符合要求的物资、材料坚决不能入库，入库单要有采购员签名。9. 仓库保管员要建立明细表，随时掌握库存情况。所有物资要分类保管，整齐有序。仓库账表要与实物、财务材料帐相符。每月向企管科及财务科上报验收入库、领用64、结存、销售等材料月报。保管员要经常巡回检查，妥善保管材料、物资防止丢失、锈蚀、霉变、虫蛀、鼠咬。因责任心不强造成物资损坏要赔偿原价值的30%。10. 成品管理（1） 仓库要经常保持成品库房的干燥通风，经常保持室内清洁卫生。（2） 要熟悉所保管的物品性能以及保存应注意的事项。（3） 入库、出库必须建立台账，做到帐物相符，建立电子帐。（4） 做好菜谱防护和存储，尽可能减少自然损耗。河南xx生化工程有限公司产品质量检验制度 一、 检验机构和人员（1） 质检科职能一是把关，二是防患，是产品出厂把关机构。质检科具有独立行使职权能力，避免外界干扰，保证对产品检验做出客观、公正的评价。（2） 化验员须具有65、相应酶制剂、饲料添加剂或食品检验资格，并经培训、考核持证上岗，不断学习提高检测技术和能力。（3） 化验员认真履行岗位职责，科学、公正、准确作出产品质量判定，为产品质量把好关。（4） 化验员应依据产品批次，对原材料进行验收性检验，对生产过程进行跟踪检验，保证未经检验或不合格原料部投入使用和转序；对出厂产品进行出厂检验和放行。（5） 熟练掌握检验步骤、操作规程，做到出厂产品批批检验。（6） 按照检测仪器设备管理制度进行设备的校准、维护、使用，确保检测结果准确。（7） 仔细观察检验过程中各种现象，如实详细地填好原始记录和检验报告。二、 进货产品质量检验（1） 原材料入库前，由质检科进行检验和验证，未66、经检验或检验不合格的产品禁止入库和投入使用。（2） 原辅材料采购回后，采购人员通知质检科进行检验和验证。（3） 质检员按照采购物资验收标准进行检验和验证，查验供方的营业执照、生产许可证、第三方质检报告、及随货的批次检验报告和合格证。（4） 检查产品的包装、标识、运输车辆等，运输车辆不清洁、与其他有毒有害物品同车运输、外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，质检员有权出具不合格品通知。（5） 必要时取样进行检测，填写“原辅材料检验记录表”，做出合格与否评定，并将检验结果通知仓库。（6） 仓库保管员根据检验结果，检验合格的产品办理入库手续；不合格的物品进行标示并执行“不合格品管理制度”。三、 过程产67、品质量检验（1） 采取自检、互检和专检相结合的方式控制过程产品质量。（2） 操作人员首先按照产品加工标准进行自检，结合中控化验结果，符合要求的转入下道工序，不符合要求的进行再加工。（3） 下道工序人员接到转序产品，对其外观、形态进行检查，挑出不符合要求的产品，返上道工序返工。（4） 包装人员在包装过程进行产品检测，对形态、色泽、杂质等项进行检查，不符合要求的不得包装，并做记录。（5） 质检员每天抽查包装前产品，对产品的尺寸、重量、形态和杂质进行检查，符合要求的进行包装，抽查出现不符合要求时，对加大抽检品种数量，甚至全部产品，防止不合格进行包装和出厂。（6） 任何一名生产人员在生产过程发现不合格68、或生产体系不合格现象，有权提出和停产，并及时报告本车间主任协助查找质量事故原因。（7） 产品在工序流转中，各工段填写“产品过程流程表”。四、 产品检验及出厂检验（1） 由质检科检验人员依据相应产品标准进行出厂产品检验。（2） 成品检验员按照要求取样后，依照“产品质量控制标准”要求的出厂检验项目进行检测，应及早发现问题及早处理，保证成品质量。（3） 进行菌落总数、大肠菌群的检测，填写微生物检验记录，该项目检测结果不符合产品标准要求，立即上报公司查找原因、采取措施。（4） 对出厂产品的进行检验，填写原始记录，出具检验报告，签发合格证（含标签），允许入库或出厂。（5） 产品下线和出厂要检查产品指标、69、包装、标识、卫生、重量等是否符合要求，符合要求的允许入库或出厂放行。五、 委托检验根据产品质量检验项目规定，企业产品每年按产品分类进行两次型式检验，委托具有相应检验资格的检测机构，并签有正式委托检验协议，保存检验报告。六、 外来样品检验（1） 外来样品指外部收集的样品。（2） 外来样品接收后进行登记、编号，根据需要检测内容，由质检科长安排检验员检验。将检验结果登记在“外来检验登记表中”，并将检验结果及时告知送样人。需要出具检验报告的，编制检验报告。七、 检测设备管理 制定并执行检测仪器设备管理制度，编制检测清单，建立台账，明确设备的购置、维护、保养、使用和校准，包装检测设备能够正常工作，对列入70、强制检定周期实行强制检定，确保在检定周期内使用。八、 检验记录和检验报告管理（1） 要求每批产品必须抽样检验，产品出厂检验按相应产品标准要求进行，产品检验结束后，应出具产品质量检验报告。（2） 检验原始记录、仪器使用记录应完整、填写详细、清洗、易于辨识；（3） 检验报告采用统一格式，应填写完整，文字简洁，字迹工整，数据准确，检验报告全部采用法定计量单位。（4） 原始记录，检验报告要签名齐全，不能不签，更不能代签。（5） 检验报告或结果及时送到有关部门并做登记。（6） 每批产品检验原始记录与检验报告一起装订，每月集中送办公室由资料员存档，保存期为三年。九、 记录（1） 原辅材料清单（2） 微生物71、检验记录（3） 检验报告（4） 检测设备清单（5） 委托检验报告（6） 来样品检验登记表河南xx生化工程有限公司生产质量管理制度 1、生产过程控制菌种室菌种室生产菌种严格按工艺要求进行保存，(放冷冻冰箱内)正确使用，做好菌种使用记录。摇床培养基按工艺指标进行正确配制、灭菌，不准违犯工艺指标。摇床设置温度、转速、周期要符合工艺要求，不准随意改动，如需改动应提出申请，经主管领导批准后方可实施。接种前要对种母进行PH、DE值、无菌检测，根据检测测结果，可适当调整摇床培养时间，确定最佳接种时机。认真做好无菌检测，为发酵提供准确的指导。认真做好各项记录，随时发现问题，及时解决，不能解决的要及时上报，不准72、隐瞒不报或做虚假记录，假汇报。工艺要求按菌种室操作工艺执行。发酵按操作规程清洗、消毒灭菌各罐管道，保证无死角、无废料、无杂物、无渗漏。严格按工艺要求配料，不能有霉变、变质、数量不准现角，不准随意改变配方，不准将物料打入其它地方，严防跑、冒、滴、漏和各种条件造成的浪费(配料数量见工艺配方)。严格控制工艺指标(风量、PH、DE、总糖、温度、体积)，具体标准见发酵生产工艺 。转罐时认真镜检，并观察平板，按照操作工艺要求进行管道灭菌消毒，达到无死角，达到转罐要求后，及时转罐。放罐时要控制好PH、DE(PH、DE控制见工艺要求)，并与后提取联系放罐准备，包括消管道，检查管道、阀门、快接板严防跑冒、滴、漏73、。认真做好记录，发现问题及时纠正，不能及时处理的要上报部门领导，不准隐瞒或不报，造成事故的追究部门或个人责任。严格执行发酵操作工艺。提取放罐后按工艺要求加水，调PH，添加助滤剂(具体工艺指标见操作工艺 要求)。板框过滤、二滤压力不准过高，压榨滤饼要压干 ，并用清水冲洗滤布要及时清洗干净。超滤机、循环罐要及时清洗，保持超滤膜干净，流量正常。超滤时物料温度在20度以下，进口压力不准超过指标。配方、防腐、精滤按照工艺要求添加、操作，不准违犯操作工艺。严防跑、冒、滴、漏，认真操作，熟悉管道阀门，防止意外事情发生。注意环境卫生，及时清洗，定时消毒，确保成品质量数量 。成品灌装前要搅拌均匀，灌装数量准确，74、包装物符合要求。成品标识明确，数量准确。动力保证生产设备正常运转，发现问题及时处理。锅炉保证正常供汽、压力不低于生产工艺要求。动力车间保证正常供气，及时清理采气口滤袋，及时排放汽液分离器，保证正常生产用水。仪电班组保证生产车间仪表准确性，保证正常供电。（5）干燥保证生产设备正常运转，发现问题及时处理。按照干燥生产工艺要求操作设备。每更换产品必须进行清扫和清洗，防止污染。（6）混粉包装 保证生产设备正常运转，发现问题及时处理。 按照混合前后活力进行调整产品，混粉过程进行产品防护做到防潮、防污染。 包装工段做到重量准确、封口平整、产品卫生、标识准确。2、样品的采取规定取样缸或桶在取样前必须用清水清75、洗干净，保持干燥，取无菌样或成品取样时缸或桶要经过70%酒精灭菌消毒后方可取样。取样时要用取样料液将取样缸或桶冲洗三次以上。取样容积内有搅拌的，要开搅拌搅动5分钟以上，充分搅匀后方可取样。取样时要根据情况，在同一容积内不同点取三次样，混合后做为该批次容积内样品。不同罐或批号混合取样时更应该将样品充分混匀后，方可取样，取样时要取三次以上混合样作为所取样品。在管道中取样时，要分时间间隔，分别取样三次混匀后做为该批次样品。取样后要在取样缸或取样试管上标明罐号、批号、取样时间、取样人、样品名称。3、公司检测执行标准按照产品国家标准规定的检测标准和方法进行检测，没有国家标准的，质检部编制相应的产品和检测76、标准，批准后实施。4、成品检测包装运输贮存规定组批每一班次或每一罐次生产的且经包装出厂的、具有同样工艺条件、同一产品名称、批号、规格和同样质量证明书的产品为一批。不合格项目分类A类不合格项目 沙门氏菌、大肠菌群、大肠杆菌、细菌总数。B类不合格项目 酶活力、酶活力保存率、干燥失重、PH值。C类不合格项目 外观、气味、细(粒)度、容重、净重(净体积)、包装、标签。检验分类A、产品出厂前，须由质量检验部门，按本标准和产品标准规定逐批进行检验，检验合格并签发质量合格证的产品，方可出厂。B、出厂检验项目 外观、气味、酶活力、酶活力保存率、干燥失重、细(粒)度、PH值、净重(净体积)、包装公司质量检查进行77、抽查的方法A、检验项目 为产品标准中的全部技术要求B、抽样与判定外观、气味、净重(净体积)、包装及标签按抽样判定。其他项目的检测，在样品充分混匀后分析，单项进行判定。如有A类不合格项，就判整批产品为不合格，并不予复检；有B类不合格项、或有二个或二个以上C类不合格项，应重新自同批产品中抽取二倍量样品进行复验，以复验结果为准。若仍有B类不合格项或有二个或二个以上C类不合格项，就判整批产品为不合格。C、包装检验方法 固体剂酶制剂，将单位小包装封口朝下，抖动三次，不得有撒漏现象；液体剂型酶制剂，将桶的封口塞拧紧，把桶倒置1分钟，不得渗漏。D、受货方有权在交货当时，从交付批产品中抽样，按本标准和产品标准78、规定进行验收检验。其中酶活力指标应在收货后10天内完成检验及报告。标志、包装、运输、贮存A、产品外包装须用内衬食品用塑料薄膜或防潮纸的纸板箱或塑料桶。外包装上应注明产品名称、生产厂名、厂址、规格、出厂日期、净重(净体积)及单位包装数量、注册商标；还附有质量检验合格证。产品内包装应使用聚乙烯塑料袋或符合食品卫生要求的铝箔袋、塑料瓶(桶)及其他无毒容器。内包装上应注明：产品名称、生产厂名、商标、规格(酶活力)、单位包装净重、出厂日期(批号)，执行标准号及等级、贮存条件与保质期。内包装，固体酶规格分为0.5，1.0，2.0kg三种：液体酶分为0.5，1.25，25L三种，或按供需双方合同执行。重量允79、许公差：净重(净体积)不大于2.0kg(2.0L)允许公差为2%；大于2.0kg(2.0L)为1%。但每箱总重不得低于包装箱上标记数。B、酶制剂含有生物活性物质，在运输过程中应防雨、防潮、防止日光曝晒。装卸时应轻拿轻放，码放整齐，防止倾倒重压。 C、产品在贮存过程中，严禁与有毒、有害、有腐蚀性物品和其它污染物混装、混贮、混运。产品应贮存在清洁、阴凉、干燥、通风的库房中，或采用低温(5-10度)贮存，以提高酶的稳定性，延长保质期。河南xx生化工程有限公司食品安全事故应急处理制度 第一章 总则一、 目的当突然发生严重影响食品安全的紧急情况时，及时做出准备和响应，最大限度地减少食品安全事故的危害，保80、障消费者身体健康与生命安全二、 适用范围本程序适用于在生产加工、运输、销售的整个过程中突发的食品安全事故做出准备和响应。三、 职责1、食品安全管理小组总体负责对食品安全事故的应急准备和响应；2、各职能部门及生产车间负责应急准备和响应的具体实施。第二章 管理规定一、 成立应急组织1、应急组织是应急处置的执行机构，是应急处置的组织基础。食品安全管理小组行使应急组织的职责。2、总经理负责召开应急工作会议，协调应急准备和响应工作，并对重大问题做出决策。3、各组织成员负责协调相关方具体实施应急响应措施，跟踪应急响应措施的实施情况，及时向总指挥报告。所有组织成员应保证通讯畅通，以便紧急情况发生时及时沟通信81、息，迅速组织采取应急响应措施。二、 监测、预警及报告1、公司应加强对食品质 品质量安全信息的收集，加强对原辅材料的检测分析，加强对生产设备的维护管理，加强对生产过程的监测，加强对员工的食品安全管理知识的培训。2、公司应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。莲山 课件3、当突发事件已经危害或潜在危害消费者身体健康、生命安全时，公司应当立即向当地相关行政部门报告。公司或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4、在后续的事故处置过程中应及时将事故的发展与变化、处置进程、事故原因等向当地相关行政部门报告。4.5必要时，对消费者做好信息发布工作，并对可能82、产生的危害加以解释、说明。三、 充分识别紧急情况在产品的生产、销售过程中可能发生的紧急情况有：1、因设备故障使生产无法正常进行；2、突发的停电、停汽、停水等情况导致生产资源供应不上；3、原辅料检测结果显示受到严重污染，会对消费者健康造成伤害；4、政府部门监督检查显示公司产品安全指标不合格；5、国家产品标准或者进口国产品标准中安全指标发生变化，导致公司产品检测不合格；6、由权威部门发布的食品安全预警表明公司产品可能存在严重安全危害；7、公司从事食品安全管理的主要管理人员或技术人员流失；8、有人为的恶意行为导致公司产品不安全，或者对公司产品、声誉恶意造谣，造成恶劣社会影响；9、其他严重影响食品安全83、的紧急情况。四、 全面落实应急处置措施1、当有信息显示公司突然发生导致或者有可能导致食品安全事故的紧急情况时，应立即报告总经理。总经理应立即召开应急小组会议，会议首先应组织调查突发事件的真实性、严重性。2、当确定突发事件导致或者有可能导致食品安全事故时，公司应当立即予以处置，防止事故扩大。应对不同的紧急情况做出相应的应急处置：3、突发的设备故障或突然停电,停水使生产无法正常生产时,如果停产时间超过工艺规定时间,应对生产的产品进行隔离,并确定数量,做好标识然后,出处理.如果检测结果不符合标准,则按照符号品管理制度执行.4、原料检测结果显示受到污染,会对消费者健康照成伤害时应组织相关人员进行评估受84、影响的程度和范围,并确定处置方式.若已经出厂的销售的产品则按照食品召回管理制度执行5、政府部门监督检查显示公司产品安全指标不合格,或国家产品标准中安全指标发生变化,公司产品检测不合格时,应正确不合格的产品范围,采取销毁,召回等措施防止危害发生.若已经出厂销售的产品则按食品召回管理制度执行。6、有人为的恶意行为导致公司产品不安全,或者对公司产品,声誉恶意造谣,照成恶劣社会影响.应急组织应在最短的时间内安排相关人员对外进行澄清,尽量减少对公司的声誉的损害。五、建立食品安全事故管理档案公司应整理保持食品安全事故应急处理记录,并建立安全事故管理档案。河南xx生化工程有限公司食品召回管理制度 1、目的 85、为能够完全、及时地召回被确定为不安全批次的最终产品，维护公司产品信誉及保护消费者权益，特制定本制度。2、适用范围 适用于本公司所有交付后的可能发生食品安全危害的产品召回的控制与管理。3、关键词定义 本制度所称召回是指本公司相关部门按照不合格品控制程序及该管理制度，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。4、职责与权限4.1质检部负责主动召回的通知及组织相关部门对召回产品进行确认，分析危害、产生原因。4.2销售负责顾客投诉不安全产品的召回通知和实施召回。4.3食品安全小组组长负责启动召回并向当地质监局报告召回信息86、。4.4质检总监对召回产品提出最终处理意见。4.5相关部门严格按处理意见执行。5、工作程序5.1召回通知5.1.1产品出厂后由经销商或顾客投诉该批或该类产品为不安全产品时，销售部在第一时间内通知质检部，并填写客户投诉及处理记录。质检部接到通知后，立即组织相关部门对该批留样产品进行分析及评估，并填写不合格品评审处置单，必要时向顾客索取投诉产品小样，确需召回时，由销售部实施召回。5.1.2当质检部从留样观察中发现已发货的某批或某类保质期内的产品存在食品安全隐患或变质时，及时电话通知销售部，并同时填写不合格品评审处置单传给销售部，销售部实施主动召回。5.2实施召回 经评审确需召回时，由销售部在第一时87、间电话通知顾客或消费者召回主要信息，并将详细内容填写召回通知发传真或电子邮件给顾客或消费者。召回通知包括产品批次、产品名称、规格、数量、联系人、联系电话、召回日期等。5.3召回产品的处理5.3.1召回的产品由销售部安排运输到仓库，仓库保管员对召回产品做明显标识并隔离存放。5.3.2销售部应详细记录召回产品的批次、数量、比例、原因和结果。5.3.3召回的产品再次由仓库保管员通知质检部进行化验分析，质检总监根据化验结果评审后提出处理意见，相关部门按处理意见执行。5.3.4召回的产品在被销毁、改变预期用途或重新加工之前，应被封存或在监督下予以保留。5.3.5对于库存中受影响的同一批产品，按潜在不安全88、产品进行处置。5.3.6视不合格品的严重性，必要时，质检部向责任部门发出纠正和预防措施处理单，要求有关部门采取纠正措施。5.3.7在实际召回完成后，食品安全小组组长将其处理过程及结果函报明渑池县质监局，接受渑池县质监局的监督。河南xx生化工程有限公司食品安全知识培训制度 1、根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例的规定，本食品经营企业现建立员工食品安全知识培训制度，加强对职工食品安全知识的培训。2、加强对企业职工安全知识培训是食品安全法对食品经营企业建立食品安全管理制度的重要内容。本企业各级管理人员、经营人员及经营活动有关的人员，均应遵守本制度。3、培训目的： 3.1加89、强本企业员工的食品安全培训，强化员工的食品安全意识，增强职业素养，提升食品安排管理技能。 3.2通过对食品安排知识的培训和学习，本企业员工要明确自身的安全责任。特别要明确食品经营企业是食品安全第一责任人。 3.3积极开展对本企业员工的食品安全知识培训。确保本企业食品经营安全。4、培训内容：中华人民共和国食品安全法及实施条例、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等一系列行政法规和部门规章。5、培训方式：本企业的食品安全知识培训以企业定期组织集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当理由，均不得缺席本企业培训，并自觉完成学习计划。6、培训时间：本企业规定员工每周对90、食品安全内容进行自学，每月组织一次集中学习，每季度组织员工进行食品安全知识培训。并制定年度员工培训计划。按照培训计划合理安排全年的食品安全教育培训工作。7、培训要求：本企业员工要端正态度、明确目的，认真进行食品安全知识的学习和培训。本企业员工不仅要了解食品安全的法律、法规，还要掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和各项标准的具体规定。8、对新录用员工为转岗员工上岗前须进行食品安全知识培训。9、对培训结果进行考核，考核结果作为有关岗位人员聘用的安全依据，并作为员工晋级、加薪和奖惩等工作的重要参考依据。10、对本企业食品安排知识培训及学习情况建立培训档案。对组织和参与情况、学习情况进行汇总、归纳、91、整理并进行归档。档案保存期限不低于两年。河南xx生化工程有限公司从业人员健康检查制度和健康档案制度 1、根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例规定，本食品经营企业现建立从业人员健康检查制度和健康档案制度，以加强企业员工健康情况的管理，确保食品安全。2、食品从业人员健康检查制度是为了防止食品生产经营从业人员因其所患疾病污染食品而建立的制度。3、本企业各级管理人员、经营人员及与经营活动相关的人员，均应遵守本制度。4、本企业凡从事食品经营活动的员工应进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。5、本企业员工健康检查应每年进行一次，对新录用员工或转岗员工应先进行健康检查合格后方可92、上岗。6、对患有某些特定疾病的人，禁止其从事接触直接入口食品的工作。这些疾病包括：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病人员。7、如发现从事接触直接入口食品工作的人员中患有第六条规定的不能从事接触直接入口食品工作的法定疾病的，本企业将立即调换其工作，将其调整到其他不影响食品安全工作的岗位。8、本企业建立健康档案制度，记录与员工健康状况相关的信息。9、健康内容包括每位员工的既往病史、诊断治疗情况、家族病史及历次体检结果等。10、健康档案应根据员工每年健康检查情况及时更新。11、健康档案由专人保管，保存期限不低于两年。河南xx生化工程有限公司xx年培训计划 培训课程培训范围考核方式培训日期培训方式备注学习消防法、安全生产管理公司所有员工笔试讲座应急人员培训消防队、救援队问答讲座操作规程、劳动纪律、规章制度公司所有员工问答讲座特种作业人员培训特种作业人员实际操作现场会国家地方有关环境和安全的法律法规公司所有员工问答讲座产品质量管控及所属职业标准公司所有员工问答讲座新员工岗前培训公司新来员工问答讲座食品安全知识，操作规范公司所有员工问答讲座机器设备维护及现场安全监督公司维修人员现场操作现场会