1、工业公司质量管理制度（责任、指标核定等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、质量管理责任制度一、管理制度1. 目的。为实现代县公司产品质量目标，明确规定本公司质量管理体系中各级人员的质量责任及其职责，以确保质量管理体系能够有效运行。2. 适用范围。本制度适用于代县公司质量管理体系中各级人员。3. 职责。3.1 质量责任制的制定和实施 代县公司总经理负责规定公司各级人员的质量责任及其职责，并授予相应的权限，对各级人员落实质量责任制的情况进行奖罚。 生产指挥中心负责质量责任制的监督管理，负责按照总经理的决定，规定本公司2、主要质量管理人员的职责和权限，对各级人员履行质量责任的情况进行监督、检查和考核。 生产指挥中心负责通过发布文件、贯彻文件、召开会议等方式确保公司内部职责和权限的沟通。 各子公司、部室相关人员应通过学习贯彻质量手册、质量管理体系程序及质量管理规定等文件，落实质量责任制，了解自身的职责、权限及相关部门、人员的职能，以及相互关系。各子公司、各部室负责人应当监督检查本部门质量责任制的落实情况，对本部门人员履行质量责任的情况进行考核。3.2 通用职责和权限 通用职责.1代县公司全体员工应正确理解本公司质量方针，并自觉在日常工作中贯彻执行质量方针。根据质量目标分解情况，制定实施措施，在工作中为实现质量目标3、而作出贡献；.2公司相关人员应认真落实质量职能，明确自身的质量职责、权限，及相关部门、人员的职责和权限，并进行必要的沟通；.3公司相关人员应努力完成本人本部门承担的质量工作，实现本部门承担的质量目标；.4公司相关人员应严格执行本公司的质量手册、质量管理体系程序文件以及其他质量文件的规定和要求，确保公司所开展的质量活动处于受控状态；.5公司相关人员应根据需要采取纠正措施和预防措施，积极开展质量改进活动，防止不合格的发生，减少质量损失，提高经济效益；.6公司相关人员应做好本身的工作质量，并不断改进、提高工作质量，确保产品质量符合要求，对因本身工作不力造成的质量问题负责。 通用权限.1公司全体员工均4、有权对违反本公司质量方针、影响质量目标的实现、影响产品质量、损害本公司声誉的现象和行为加以制止和纠正；.2公司全体员工均有权对提高质量管理体系的有效性、改进工作质量、提高产品质量提出意见和建议。3.3 相关人员的职责和权限 代县公司总经理.1负责按行业标准拟定产品质量目标，加以保持，并持续改进、保证其有效性；.2确保产品的质量达到要求，并对本公司的产品质量负责；.3负责规定本公司质量方针，并组织贯彻质量方针；.4在公司组织的相关职能和层次上建立质量目标；.5对质量管理体系进行策划，以确保实现质量目标；.6规定公司各部门和各级人员的职责、权限和相互关系；.7指定相关人员作为本公司质量管理代表，履5、行规定的职责；.8在本公司内建立适当的沟通过程，以确保质量管理体系的有效性；.9负责开展管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；.10负责确定本公司质量管理体系的资源要求并提供充分的资源； 质量管理者公司生产副经理担任本公司的质量管理者，作为本公司质量管理体系的全权代表。管理者代表在应履行以下职责和权限：.1确保按行业标准和要求建立、实施和保持本公司质量管理体系所需的各过程；.2向公司总经理报告质量管理体系的业绩和运行情况，提出对质量管理体系和产品质量改进的需求；.3在公司内组织实施质量培训并通过宣传、教育等手段，确保提高全体员工保证产品质量的意识；.4就本公司质量管理体系有6、关事宜与外部各方的联络工作。 财务部部长.1负责代县公司财务管理，在总经理做出决策后，为质量管理体系提供资金等资源保障；.2根据需要参加质量管理体系的其他活动；.3落实部门相关人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；.4在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标。 综合管理部部长.1负责组织公司人力资源的管理，组织开展相关人员培训及采取其他措施以确保质量管理体系对人力资源的需求；.2根据需要参加公司质量管理体系的其他活动；.3在总经理的指导下，建立并开展与质量体系相关的内部沟通活动；.4负责定期组织公司、各部7、室、各子公司的质量原始记录、台帐的入档和销毁；.5在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；.6负责人力资源的管理，根据需要开展培训及采取其他措施以确保质量管理体系对人力资源的需求。 经营部部长.1在总经理的指导下，落实本部门各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；.2在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；.3负责组织采购满足公司生产质量要求的各类原燃料，确保采购的产品质量符合合同规定的要求；.4负责组织采购满足公司生产质量要求的各类设备、8、配件，编制相关质量计划；.5负责组织开展市场调查，确定与公司产品有关的质量要求，并进行评审，组织建立与顾客的沟通渠道并与顾客进行沟通；.6负责组织通过各种渠道、方式，收集相关顾客满意程度的信息，对顾客满意程度进行分析和统计；.7负责组织对产品运输过程的监视过程，组织实施对采购外销过程产品的监视；.8组织实施持续改进、纠正措施和预防措施等活动。 生产指挥中心主任.1在公司经理的指导下，落实公司各类人员的质量职责，开展相关的各项质量检查活动，对本部门的工作质量负责；.2在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；.3负责公司产品质量满足要求9、的策划，确定产品实现质量所需的过程，制定生产过程控制措施；.4负责产品生产过程中的异常情况分析，组织实施对特殊过程的确认和产品质量需要变动时的再确认；.5负责开展市场调查，确定与产品有关的要求，并进行评审，建立与顾客的沟通渠道并与顾客进行沟通；.6负责组织实施工艺设计和生产过程的控制，确保设计和开发的产品满足顾客需求和相关法律、法规的要求。 质检部部长.1在质量管理者（副经理）的指导下，组织制定质量管理体系文件，落实公司相关人员的质量职责，开展各项质量管理活动，对本公司的质量管理工作负责；.2在质量管理者（副经理）的指导下，组织建立公司和各部门的质量目标，并参加公司质量管理体系策划；.3负责落10、实本部门相关人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；.4在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；.5负责检查落实化验、计量的台帐管理、记录管理，确保记录过程满足标准要求；.6负责确定公司产品符合质量规定要求的监督和检验活动，提供相关数据指标并实施监督；.7负责修订和改进检验过程的标准和要求，开展内部抽查和审核；.8负责对采购外销产品和生产过程中的质量监督；.9负责提供数据分析，确定、收集和分析能够证实质量管理体系的适宜性和有效性的数据，为持续改进寻找机会；.10负责组织实施持续改进、纠正措施和预防措施等活11、动。 各子公司技术人员.1在子公司主管负责人的领导下，开展产品实现过程的策划、设计和开发等活动，将顾客的需求转化为产品质量要求；.2在工作中采用先进技术，开发新产品、新技术，不断提高本公司产品的技术水平和经济效益；.3针对工作中和产品上存在的问题，采取纠正措施、预防措施及改进，防止已出现的不合格的再发生和潜在不合格的出现，提高效率。 各子公司生产过程操作人员.1负责按图样、工艺文件、技术标准进行生产操作，严格执行工艺纪律，确保操作质量，对产品进行自检、互检，确保过程产品符合规定的质量要求；.2按公司布置的生产进度进行生产，完成规定的生产任务，做好必要的质量记录；.3遵守本公司规章制度，按规定使12、用和维护生产过程所需的设备工具工装、保持生产现场环境、执行安全生产规程；.4有权拒收不合格的原材料、零部件，有权拒绝违章指挥和错误的指令。 料场管理人员.1负责按规定接收经过检验或试验合格的产品；.2按贮存产品的质量要求控制产品的贮存环境和条件，原燃料摆放整齐，层次分明；.3做好原燃料的防消耗工作，并定期检查贮存产品的质量状况，防止产品的损坏和变质；.4有权拒收不合格的产品，有权拒绝违章指挥和错误的指令。 检验人员.1负责按检验规范实施采购外销产品的进货检验和试验、生产过程检验和试验、产品出厂前的最终检验和试验；.2按规定实施检验和试验记录，出具检验和试验报告，对检验和试验记录、报告的准确性和13、完整性负责；.3对不合格品进行标识、记录、报告，有权制止不合格产品的使用和入厂；.4对通过检验和试验并经过验证合格的产品出具检验合格证。2、质量管理体系文件管理制度一、管理制度1目的规范企业质量管理体系文件的管理。2适用范围本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、发布、修订、废除与收回，适用于代县公司质量管理体系文件的管理。3内容3.1 质量管理体系文件的分类 质量管理体系文件包括质量标准性文件和质量指标记录。 质量标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：企业质量管理相关制度、各14、岗位人员岗位职责等。 质量指标记录是用以表明代县公司质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括原燃料购进、质量验收、储存和产品生产指标、销售数据、不合格产品处理等各个环节质量活动的相关记录。3.2 质量管理体系文件的管理代县公司质量管理人员统一负责质量管理制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求：.1 必须依据有关行业标准的要求制定各项文件。.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。3.2.1.3 制定质量体系文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、修订、废除与收回等实施控制性管理。.4 对国家有关质量的法律15、法规和行政规章等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行。 代县公司总经理负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。代县公司质检部负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、发放、回收和监督销毁。 代县公司综合管理部负责质量管理制度的印发、存档和销毁。 代县公司各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。 质量管理体系文件执行前，应由代县公司质量管理人员组织相应岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。3、质量原始记录管理制度一、管理制度1目的提供符合要求的质量管理体系有效运行的依据，保证质量管理工作的真实性、规范性、源头性，有效控制质量原始记录。2适用范围企16、业质量体系原始数据记录的管理。3内容3.1 质检部负责起草公司质量原始记录的空白样本，并报公司综合管理部确认、印刷。3.2 公司质量管理人员负责组织质量原始记录的起草、审核和修订工作。3.3 质检部负责对本部门各岗位质量原始记录本的使用和管理进行指导、检查、规范。3.4 生产指挥中心负责对公司各岗位质量记录的使用和管理进行监督、检查。3.5 代县公司生产各岗位负责保证质量原始记录的规范性、全面性、真实性。 各岗位负责所需质量记录的种类并设计其格式。 各部室、子公司负责编制本部门质量记录清单，清单内容包括名称、编号、领取人、存放地点等，并备集各记录的空白样本。 质量记录一般采用表格的形式，每种记17、录至少要有以下项目：名称、编号、内容、记录人（审核人等）、记录时间。 质量记录的填写要及时、真实、内容完整（不空格，不漏项）、字迹清晰，不能随意涂抹，没有发生的项目记“无”或画“”，各相关负责人签名不允许空白，要签全名。 如果发生错误需更改，应用“”划去原内容，写上更改后的内容，需在更改处由更改人签名（章），签名要签全名，更改原内容应清晰可辨；日期填写要清晰。 记录由质量管理人员统一保管，防止损坏、变质、发霉、遗失。记录应按规定期限保存。 质量管理人员在每年12月整理质量记录，根据记录的保存期限，将需处置的记录列出清单。处置清单交企业负责人审批后，方可处置。 质量记录的处置要有专人进行，做好处18、置过程记录，并由企业负责人确认。4、质量指标核定制度一、管理制度1目的提供符合产品要求的质量指标，为公司组织生产提供有效运行的依据。2适用范围公司各子公司生产过程及产品质量指标。3内容3.1 生产指挥中心根据公司产品质量要求和生产设备特点、工艺流程，制定出各子公司相关质量指标。3.2 各子公司生产作业计划必须充分考虑满足产品质量要求，作业计划发生变更时，必须及时通知指挥中心和质检部，进而做出相应的质量调整计划。3.3 昌盛铁矿产品质量指标：原矿磁性铁20.0%，成品矿磁性铁22.0%；围岩混入率5.0%，预选干选抛尾率5.0%，成品矿粒度（15mm）比例15.0%；（50mm）比例20.0%，19、成品矿磁性铁月合格率85.0%，综合合格率85.0%。3.4 龙华选矿产品质量指标：铁精粉品位依据生产计划核定，尾矿磁性铁0.8%；铁精矿品位月合格率90.0%，综合合格率92.0%。3.5 龙丰球团产品质量指标：球团矿品位依据生产计划核定，双炉生产时，球团矿抗压2000N（单炉生产时，抗压2100N取消单炉抗压，统一抗压，）转鼓90%，粒度:-5mm3%，球团矿品位月合格率90.0%（未采取配料生产时，品位合格率不纳入考核），综合合格率94.0%（配料生产时92.0%）。3.6公司所采购的原燃料严格按照所订立合同执行相关质量标准。5、质量指标检验制度一、管理制度1目的及时分析检验产品的质量指20、标，为公司组织生产提供有效运行的依据。2适用范围公司各子公司生产指标的检验。3内容3.1 质检部负责公司各子公司产品的质量检验工作，并及时为各子公司提供相关质量指标。3.2 昌盛铁矿质量指标检验标准：昌盛铁矿地质取样、溜槽原矿、围岩混入率、预选干选抛尾率采用随机抽查的方式。3.3 龙华选矿质量指标检验标准： 成品矿：成品矿生产时，每两小时取分样，三个分样为一个综合样，分析元素为TFe、mfe，粒度由白班进行分析，分析元素为50mm粒度比例。 铁精粉：每小时取分样，两小时为一综合样，分析元素为水分、TFe、粒度。 尾矿：龙华选矿取样管为每两小时取样，分析元素为TFe、mfe。3.4 龙丰球团质量21、指标检验标准： 混合料：每两小时取样，分析元素为水分、TFe（必要需随时做委托样）。 球团矿：每两小时取分样，两个分样为一个物理指标分析样，分析元素包括粒度（-5mm比例）、抗压指数、转鼓指数；三个分样为一个化学指标分析样，分析元素包括TFe、SiO2。 煤气：采用抽检方式，每12小时分析一次，分析元素包括CO2、CO、O2、H2、CH4、N2、热值、大卡。 炉渣：每四小时取分样，三个分样为一个综合样，分析元素包括：水分、灰分、挥发、固定碳。3.5 原燃料质量指标检验标准： 膨润土检验标准：单车取样，分析元素包括水分、粒度、胶质价、膨胀容、SiO2、吸蓝量、吸水率。 烟粒煤检验标准：两车为一个22、综合样，分析元素包括水分、粒度、灰分、挥发、S、固定碳、热值；粒度采取单车分析的方法。 铁精粉检验标准：十车（龙华铁精粉为二十车）为一个综合样，分析元素包括水分、品位、SiO2、粒度。3.6 质量指标统计分析标准：昌盛铁矿原矿磁性铁、围岩混入率和预选干选抛尾率以抽检样化验结果月平均值为考核依据，成品矿磁性铁和粒度以预选2#皮带取样的月平均值为考核依据；质检部抽检执行单样考核； 龙华选矿铁精矿品位、尾矿磁性铁以单点样化验值为考核依据；质检部抽检执行单样考核； 龙丰球团球团矿质量指标以单样化验值为考核依据，煤气、炉渣质量指标采用子公司内部考核的形式；质检部抽检执行单样考核。质量管理体系制定质量管理23、体系运行质量指标奖励考核明确质量目标方针质量总结主管经理指挥中心子公司质检部部 门步 骤质量现状总结出具质量考核、奖励制定质量体系质量现状分析提出质量建议质量目标决策制定质量目标组织会议讨论明确质量方针讨论提出意见审 批生产分析化验依据指标调整质量指标统计质量体系运行质量指标分析质量总结管理体系评审生产全面总结提出相关意见质量分析处理审 批质量考核奖励6、质量指标考核制度1. 目的。明确质量指标超标的等级分类，加强产品质量管理。2. 适用范围。公司各子公司质量指标超标考核。3. 内容。3.1 公司产品质量超标是指在生产组织过程中，因操作不当而导致的产品质量指标波动较大，超出公司规定的质量指标，24、造成企业经济损失的情况。3.2 质量指标考核说明：质量指标考核按种类分为日平均值超标、抽检样超标、相邻批次样指标出现偏差、单样连续超标、月平均值超标、月合格率考核几种形式。抽检样针对昌盛铁矿、龙华选矿、昌盛选厂、精诚选厂、龙丰球团。单样中质量指标每有一项达不到指标要求即形成质量超标情况，日平均值质量超标与相邻批次样指标偏差、单样连续超标发生重复时，不再对日平均值进行考核。构成生产质量事故的，以公司相关部门召开的质量事故分析所形成的会议决议为准。3.3质量指标超标考核标准： 日平均值考核：按其超标严重程度分为：一级：铁精矿、球团矿品位日平均值超出基准值0.4%0.6%，尾矿磁性铁日平均值为0.825、%0.9%，球团矿抗压日平均值为19002000N（正常生产不存在问题，开炉带料24小时后执行），-5mm比例日平均值为3.0%3.5%，转鼓指数日平均值为88.0%90.0%；二级：铁精矿、球团矿品位日平均值超出基准值0.6%0.8%，尾矿磁性铁日平均值为0.9%1.0%，球团矿抗压日平均值为18001900N（正常生产不存在问题，开炉带料24小时后执行），-5mm比例日平均值为3.5%4.0%，转鼓指数日平均值为85.0%88.0%；三级: 铁精矿、球团矿品位日平均值超出基准值0.8%，尾矿磁性铁日平均值大于1.0%，球团矿抗压日平均值小于1800N（正常生产不存在问题，开炉带料24小时后26、执行），-5mm比例日平均值大于4.0%，转鼓指数日平均值小于85.0%。考核标准为：一级：考核子公司100元/次；二级：考核子公司200元/次；三级：考核子公司300元/次。 铁精矿、球团矿抽检样品位超出质量控制基准值0.5%，预选2#皮带磁性铁，球团矿粒度、抗压超出控制指标，考核子公司50元/样；尾矿抽检样磁性铁超出控制指标，考核子公司100元/样； 相邻批次样指标偏差（品位误差大于1.0%）考核，考核子公司50元/批次。月质量合格率考核标准：3.3.4.1产品质量分类：序号公司产品指标一级品合格品次品废品1昌盛铁矿成品矿Mfe24.022.018.018.02龙华选矿铁精矿TFe0.3%27、以内0.5%以内1.0%以内超出1.0%3龙丰球团球团矿TFe、抗压0.3%以内、22000.5%以内、20001.0%以内、1500超出1.0%、15003.3.4.2产品质量合格率考核标准：产品质量合格率已月为计算周期，每月进行兑现。按其超标严重程度分为三个等级，考核标准为：一级：考核子公司200元/次；二级：考核子公司300元/次；三级：考核子公司500元/次。具体考核标准如下：序号分类公司一级二级三级1次品率昌盛铁矿15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%2龙华选矿10.0%12.0%12.0%15.0%15.0%3龙丰球团5.0%8.0%（配料时8%，单配时6%）8.0%128、2.0%（相应上浮）12.0%（相应上浮）4废品率昌盛铁矿按废品率2标准考核当月产量（如龙华当月生产铁精矿50000吨，当月废品率为3%，产量只算49250吨）（综合合格率94.0%（配料生产时92.0%）。此处与综合合格率相矛盾，应规定废品率配料时为8%，单配时6%，超出部分再进行考核）5龙华选矿6龙丰球团7、质量稳定奖励制度1目的为鼓励子公司加强质量管理，提高产品质量，明确产品质量稳定的奖励办法，对完成质量目标的子公司给予奖励。2适用范围公司各子公司质量稳定奖励。3内容3.1 日平均值指标奖励办法：按其指标稳定情况进行分类，奖励标准为：一级：奖励子公司500元/次；二级：奖励子公司100029、元/次；三级：奖励子公司2000元/次。一级：当月铁精矿、球团矿品位日平均值全部稳定在基准值0.3%0.4%，球团矿抗压日平均值为20002100N；二级：当月铁精矿、球团矿品位日平均值全部稳定在基准值0.2%0.3%，球团矿抗压日平均值为21002200N；三级: 当月铁精矿、球团矿品位日平均值全部稳定在基准值0.2%以内，球团矿抗压日平均值大于2300N；3.2 月合格率奖励办法：按合格率指标进行分类，奖励标准为：一级：奖励子公司300元/次；二级：奖励子公司500元/次；三级：奖励子公司1000元/次。昌盛铁矿奖励标准：一级：成品矿磁性铁合格率为85.0%90.0%，月综合合格率（包括成30、品矿磁性铁、成品矿粒度）为85.0%90.0%；二级：成品矿磁性铁合格率为90.0%95.0%，月综合合格率为90.0%95.0%；三级：成品矿磁性铁合格率大于95.0%，月综合合格率大于95.0%。龙华选矿奖励标准：一级：铁精矿品位合格率为90.0%92.0%；月综合合格率（包括铁精矿品位，尾矿磁性铁）为92.0%95.0%；二级：铁精矿品位合格率为92.0%95.0%；月综合合格率为95.0%98.0%；三级：铁精矿品位合格率大于95.0%；月综合合格率大于98.0%。龙丰球团奖励标准（此处相应改动）：一级：球团矿品位合格率为90.0%95.0%；月综合合格率（包括球团矿品位、粒度、抗压）31、为95.0%98.0%；二级：球团矿品位合格率为95.0%98.0%；月综合合格率为98.0%99.0%；三级：球团矿品位合格率大于98.0%；月综合合格率大于99.0%。3.3 季度合格率奖励办法：按每季度合格率指标进行分类，奖励标准为：一级：奖励子公司500元/次；二级：奖励子公司1000元/次；三级：奖励子公司2000元/次。一级：成品矿磁性铁合格率，铁精矿、球团矿品位合格率连续三个月达到指标，子公司月综合合格率连续三个月达到指标；二级：成品矿磁性铁合格率，铁精矿、球团矿品位合格率连续三个月超出指标1.0%，子公司月综合合格率连续三个月超出指标1.0%；三级：成品矿磁性铁合格率，铁精矿、32、球团矿品位合格率连续三个月超出指标2.0%，子公司月综合合格率连续三个月超出指标2.0%。8、质量事故考核制度1 目的加强质量事故的考核管理，有效预防各子公司发生质量事故。2适用范围公司各子公司质量事故考核管理。3内容3.1 质检部每月5号负责组织召开质量考核会议，参加人员为公司领导、各子公司负责人、生产指挥中心、综合管理部，质检部负责出具各子公司的月质量考核表，并与会形成考核决议。3.2 公司质量事故是指在生产组织过程中，因操作不当而导致的产品质量不合格或造成企业经济损失的情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：一般质量事故、重大质量事故和特大质量事故三类。具体分类标准如下：一般质量事故33、：昌盛铁矿成品矿分析样出现3个综合样连续超标；龙华公司铁精矿当班分析样出现5个超标；龙丰公司球团矿化学分析样出现3个连续超标，物理分析样出现5个超标；重大质量事故：昌盛铁矿成品矿分析样出现5个综合样连续超标；龙华公司铁精矿当班分析样出现8个超标；龙丰公司球团矿化学分析样出现5个连续超标，物理分析样出现8个超标；特大质量事故：昌盛铁矿成品矿分析样出现8个综合样连续超标；龙华公司铁精矿当班分析样出现12个超标；龙丰公司球团矿化学分析样出现8个连续超标，物理分析样出现12个超标；3.3 质量事故考核标准：一般质量事故考核子公司1000元/次；重大质量事故考核子公司3000元/次；特大质量事故考核子公34、司5000元/次。3.4 质量事故相关人员责任系数：一般质量事故：各子公司生产过程操作人员承担50%（改为70%），生产技术人员承担30%（改为20%），子公司负责人承担20%（改为10%）；意见：重大、特大质量事故子公司分析，拿出考核意见重大质量事故：各子公司生产过程操作人员承担40%（改为60%），生产技术人员承担30%（改为25%），子公司负责人承担30%（改为15%）；特大质量事故：各子公司生产过程操作人员承担30%（改为50%），生产技术人员承担30%（改为30%），子公司负责人承担40%（改为20%）。3.5相关子公司发生质量事故，造成严重经济损失的，由子公司负责人在2小时内上报公35、司主管副经理。3.6发生质量事故后，子公司相关人员应及时汇报指挥中心，采取必要的控制、补救措施。3.7 发生质量事故后，生产指挥中心应组织人员对质量事故原因进行调查、了解事故经过并提出处理意见，报公司主管副经理。9、合理化建议管理制度一、管理制度1目的为促进代县公司员工合理化建议活动的积极开展，进一步规范合理化建议提出、评议、采纳和奖励的程序，充分发挥全体职工的主人翁精神和调动其参与公司管理的积极性，推动公司的技术进步，降低消耗，提高经济和社会效益，改善劳动条件，提升经营管理水平，增强企业活力，以确保公司的生产、经营、管理持续改进，结合代县公司实际情况，特制定本办法。2适用范围适用于代县公司任36、何职工对公司生产、经营、管理等各方面所提出的建议。3合理化建议分类3.1工艺改善类包括范围：具体包括公司生产工艺流程、操作检测方法的改进。效益计算：效益计算公式为：工艺改善产生的效益=改善后产生的利润-改善过程所用材料的价值-过程产生的人工费。其中：改善后产生的利润指经过工艺改善后产品质量提升、产量增加等产生的效益。所用材料的价值以改善过程中实际使用的材料备件的库房领出价格计算。人工费以实际过程中所花费的各工种的工时数和公司核定该工种的岗位工资计算。3.2设备改造类包括范围：具体包括公司设备、仪器、装置、工具、线路、网络、控制系统综合利用的改进。效益计算：效益计算公式为：设备改造产生的效益=改37、造后产生的利润-所用材料的价值-产生的人工费。其中：设备改造后产生的利润指经过改进后设备使用时间提升、备件消耗数量减小等产生的效益。所用材料的价值以改善过程中实际使用的材料备件的库房领出价格计算。人工费以实际过程中所花费的各工种的工时数和公司核定该工种的岗位工资计算。3.3安全生产类 包括范围：具体包括管理制度的创新、提高管理质量、降低公司安全责任风险的途径和方法。效益计算：安全生产类所产生的效益存在较难测算的问题，具体需指出建议经过实施后，对安全管理中原来存在问题的改进。3.4修旧利废类 包括范围：具体包括公司各类原料、材料、燃料、动力、工具、设备等有效利用和工业废物、废料的综合利用，自然条38、件的利用。效益计算:修旧利废类项目只能计算直接效益，不计算间接效益。效益计算公式为：项目产生的效益=修复件的使用价值-修复所用材料的价值-修复产生的人工费-旧件残值。其中：修复件的价值以市场价格计算，以采购相同的新零件时咨询的价格为准。修复使用材料备件费以修复过程中实际使用的材料备件的库房领出价格计算，而且只能计算修复的零件的价值，不能按照设备、部件或总成件的价值计算。修复人工费以实际修复过程中所花费的各工种的工时数和公司核定该工种的岗位工资计算。旧件残值以修复件按照废旧物资处理时所能收回的价值计算。3.5 技术攻关类 包括范围：是指采取有效的技术措施（包括工艺方法、工艺手段、测试设备及其相关39、技术），解决产品生产过程中出现的工艺技术难题，取得工艺技术的关键突破，保证产品质量的完成，完善和稳定生产工艺流程，并能为产品工艺流程定型和保证产品质量奠定可靠的基础，最终按照攻关成果而形成的工艺文件、工艺装备，能够满足生产符合设计要求、质量稳定的产品； 凡属技术难度大、生产工艺流程不稳定、质量难以保证和明显影响产量的工艺、设备技术，均可列为技术攻关项目。 管理办法：技术攻关要按照产品生产的过程分阶段进行，要充分利用已有的新工艺、新技术和新设备，并尽可能同技术改造相结合，更新工艺手段，以缩短攻关时间，降低攻关经费，保证攻关质量和按时完成任务，同时提高产品的生产工艺水平。.1 技术攻关项目实行公司40、子公司二级管理，子公司的工艺技术管理人员主要负责攻关项目的立项申请、项目论证、计划编制、组织协调、监督检查和总结鉴定等方面的组织管理工作；代县公司合理化建议评审小组成员负责攻关项目的立项审查批准、计划编制、组织协调、监督检查和参与项目论证及总结鉴定工作。.2 技术攻关立项：各子公司工艺流程、设备技术主管在进行日常组织生产的过程中，针对工艺流程、生产设备的难点，提出工艺攻关项目，并于年初上报代县公司技术攻关立项申请表，报质检部备案。.3 技术攻关评审：合理化建议评审小组对攻关项目进行可行性审查，提出评审意见。经批准后的攻关项目，各子公司将其列入本单位的生产实施计划，并负责落实攻关经费。.4 攻41、关试验：各子公司的工艺、设备主管应按照攻关计划的要求和内容，组织开展攻关试验工作；攻关试验过程中，各级工艺、设备管理人员要及时做好组织协调和监督检查工作，攻关小组成员要认真做好试验的原始记录，及时进行工艺技术分析，整理试验数据，必要时应分阶段写出技术小结，每季度末（截止25日）进行上报。.5总结验收：技术攻关完成后，子公司要及时进行技术总结，写出技术攻关总结报告。总结的重点：能否达到计划的技术指标和稳定地生产出符合设计要求的产品。4相关职责划分质检部负责合理化建议的资料收集、整理反馈工作，并组织相关部门及人员对合理化建议进行评审，定期召开合理化建议发布会，负责对被采纳实施的员工合理化建议进行奖42、励。 其余部室、子公司负责参与合理化建议收集、评审和实施。公司成立合理化建议评审小组。该小组成员由公司总经理，副经理，各有关职能部室、子公司负责人和技术人员、职工代表组成，评审小组负责合理化建议的评审并决定是否予以实施。各子公司可设立相应的合理化建议委员会分会。4.1合理化建议评审小组职责范围：提出或修订公司合理化建议活动的政策方针和总体规划；制定和实施合理化建议活动的工作流程；批准合理化建议活动的年度经费预算；审查和监督重大合理化建议的实施；总结、评估、奖励每次的合理化建议活动。5合理化建议活动开展程序 5.1 定义 合理化建议是指任何员工个人或集体对公司生产、经营或管理的任何环节所提出的，43、具有可操作性的改进方法和措施。 5.2 征集 各部室、子公司职工上报的合理化建议内容必须填写统一的表格合理化建议征集表（附件一），以提出对公司生产、经营、管理各方面的建议，开展时间为每季度第一个月，填写资料时需要注意的有：.1必须填写建议人的姓名和岗位； .1.2在“目前存在的相关问题”一栏中应对存在的现状加以详细说明，并对其产生的原因和将导致的隐患加以客观的分析；.1.3在“改进内容及具体措施”一栏中应清楚说明建议者希望通过采取一定改进措施后应达到的具体目标，说明为达到其目标，应采取的具体措施和步骤，该措施应具有合理性和可操作性； 职工填写完整的合理化建议征集表后，由各部室、子公司负责收集，44、并由相关技术人员和负责人对职工上报的合理化内容进行初步评审，并在相应栏中填写相关意见，开展时间为每季度第二个月； 经相关人员评审后，各部室及子公司对职工上报的合理化建议，进行资料整理和落实，上报资料格式见（附件二），上报时间截止到每季度末15号，需要注意的有：.1对于可行性、经济性和安全性检查效果明显的建议，由相关实施单位制定实施计划，包括合理化建议实施的时间、方法、实施人及产生的相关费用；.2对于不可明确预测实施效果的建议，相关部室、子公司负责制定相应的试验或试行方案，在小范围内对实施效果加以验证后确定具体实施方案；.3不论合理化建议采纳与否，子公司应将评审结果反馈至建议者，并向其解释采纳与45、否的原因或详细实施计划，以便建议者了解其建议的落实情况。5.3 资料整理及反馈 质检部负责组织对各部室、子公司上报的合理化建议的进行评审和资料整理工作，评审可采取有关部门人员分析或召开合理化建议评审会进行讨论的方式进行； 评审人员应对合理化建议的可行性、经济性、安全性和时效性等方面进行综合评价，做出该建议贡献大小的结论； 当合理化建议被采纳时，评审意见应有具体实施计划，以便合理化建议的落实；当合理化建议不予采纳时，评审意见应有不被采纳的具体原因解释，以便于建议者接受； 质检部于每季度最后一个月25日将整理后的资料及所缺资料进行反馈，子公司于1周内完成资料补充工作。5.4 合理化建议发布会 合理46、化建议发布会是对每届合理化开展情况的一次综合性汇报，包含内容有本届合理化建议资料收集数量、分类明细、优秀合理化建议展示、当场评分等； 质检部对上报合理化建议进行筛选后，根据合理化建议的先进性、合理性、可操作性及预期产生的效益（价值），对较为优秀的合理化建议进行公开发布及现场评审； 评审标准评审标准见下表：贡献度（利润、费用、质量、效率）创意度（独创精神）可行性（内容的可行程度）努力度（经研究思考程度）突破性改善效果5160分创意非凡1720分几乎不需修改910分需付出极大努力910分有大幅改善效果4150分创意甚佳1316分需部分修改78分甚为努力78分有明显改善效果3140分有相当创意91247、分需相当程度修改56分相当努力56分有部分改善效果2130分有新意58分需大幅修改34分少许努力34分改善效果轻微20分无新意4分几乎需全部修改2分几乎凭直觉2分5.5 奖励 质检部负责对每届合理化建议进行提出奖励，以保证职工参与该活动的积极性，合理化建议奖励由质检部每届合理化建议发布会后进行整理统计，上报后进行统一发放。 提出奖职工提出的合理化建议项目如被采纳，并在实际应用中可收到预期效益或效果，但其贡献相对较小，经确认所提建议符合合理化建议，质检部负责对每项建议提出者颁发奖励金额，奖励金额统一定为50元。 实施奖对于在实施后效果确实明显的项目，依其对生产工艺改善作用大小、技术复杂程度、成本48、节约程度多少、劳动强度降低大小、项目发展前景等方面，由评审小组按合理化建议所属范畴（工艺改善类、设备改进类、废料利用类、安全生产类等）进行归类排名，进而决定其奖励等级及金额。奖励等级见下表级别12345得分8570856170516060金额(元)1000500300200100 优秀组织奖每届合理化建议活动发布会后，质检部可根据各部室、子公司在活动宣传、组织开展、资料收集、信息反馈等过程的组织程度，给予优秀组织奖，奖励金额为500元。 技术攻关奖励技术攻关的奖励根据其经济技术效果大小和对生产的贡献，给予一次性奖励，奖励办法参照节约价值或年增产节约价值（扣除实施费用后的净增价值）计奖。奖励计算49、办法： 序号年增产节约价值（A）奖金额（元）1一百万元以上500002五十万元以上一百万元以下10000300003十万元以上五十万元以下5000-100004五万元以上十万元以下2000-50005三万元以上五万元以下1000-20006一万元以上三万元以下500-1000二、工作流程（见附件）三、考核管理办法1子公司合理化建议上报不及时，考核100元/次。2子公司上报的合理化建议初审不严格，导致合理化建议重复上报，考核100元/次。3子公司上报的合理化建议存在弄虚作假，考核200元/次。4质检部对上报合理化建议资料整理、反馈不及时，考核100元/次。5质检部资料整理不及时，导致合理化建议发布会召开不及时，考核200元/次。附件：整理评审奖励征集主管经理评审小组子公司质检部部 门步 骤组织职工上报合理化建议整理、初步评审、上报整理、反馈组织召开合理化建议发布会出具合理化建议奖励表总结合理化建议开展情况资料补充完善审 批评 定评 审合理化建议奖励表公示资料完善、整理、归档有异议的