1、师专学生社团财务活动经费、发票及奖惩制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx师专学生社团财务管理制度（一）学生社团活动经费使用条例1、本条例的制定诣在规范我校学生社团的财务管理，协助学生社团更好的发展和完善财务制度；适用于鹤岗师专所有学生社团。2、学生社团负责人不能以任何理由、任何形式利用社团名义进行营利性活动，不能私自挪用社团经费，一经发现，立即撤消该社团负责人职务，上报团委。3、学生社团自成立之日起，既应立经费开支详细帐目，设专人负责。4、学生社团的经费支出须开具发票（收据），发票（收据）背后有经手人、社团负责2、人签字并保存，每学期交学生社团联合会一份详细收支帐目，由学生社团联合会核实。凡无发票（收据）支出视为滥用经费，追究相关负责人责任。5、一般活动经费由社团自行解决，活动规模大自行解决存在困难、须活动经费的社团，应在活动前一周写出申请、活动计划及活动预算，学生社团联合会会审核通过后，经团委主管老师审批后由经手人妥为保管，活动结束后持申请和发票（收据）报销相应金额。（没有按时递交申请或申请未被批准而擅自支出的费用，一律不予报销。）6、社团可以通过举办活动获得赞助的形式筹集经费，一切活动所得赞助必须向团委如实汇报。学生社团接受的任何捐赠、资助，必须向校团委如实报告，如数上交所得，需要调用时，需经学校团3、委和社团联合会同意后方可使用。7、社团活动经费的使用应符合学校有关的财务制度，不得购买如：烟、酒、等物品。8、社团经费使用情况定期应向协会内部人员公开，每学期由社团联合会公开全体协会的大体收支情况。9、经费的管理应做到收支明确，账目清楚，并保留原始凭证。学校团委和社团联合会将定期对社团的账目的进行审计。对于账目混乱的学生社团，将责令其进行财务整顿，并在年终的社团评比中给予相应扣分。影响恶劣的，将严格追究社团负责人和经手人的责任。（二）帐单及发票（收据）的使用1、帐单内容须有明确的支出和收入记录并注明资金用途、时间、经手人负责人的签字及报销情况。2、帐单发票（收据）由学生社团联合会掌管，资金由校4、团委指导教师掌管，受全体社团监督。（三）经费的使用及报销1、经费开支在经费预算批准范围内凭正式发票（收据）报销，白条不予报帐。2、报帐款项须合理，私人游玩、餐饮费用等不报销。3、发票（收据）后附经手人、主席、社团老师的签字并注明社团名称及用途，社团联合会开支须注明部门及用途。4、发票（收据）开头须填写鹤岗师范高等专科学校，时间应为当年度，正面必须具备出售商品单位的印章。5、发票（收据）必须按实际支出项目开具，不得笼统填写“办公用品”、“文具”等，物品太多时，应附带物品清单。否则不予报销。（四） 财务监督奖惩量化管理1、财务管理及档案管理科学有序，能够按照社团联合会要求及时报送财务报表，每次加15、0分；不按规定时间报送，延迟报送，扣520分；2、社团内部有专门的财务负责人（会长不能兼任），有明确的财务条例，财务清晰，会员满意，每次评比加基础分10分；3、会员举报财务管理混乱等违规情况，经查实后，扣50100分；4、积极争取社会赞助，利用社团内部合理资源争取活动资金，争取到赞助金额100元，加10分，200元，加20分，依此类推；该赞助资金全部用于该社团的活动和建设；5、在回报赞助单位时，违规将全校综合资源、团委场所资源、社团综合资源等不属于该社团内部的资源许诺给赞助商，每次扣50100分；6、私下承诺给赞助商可以在学校不允许的地段摆摊、宣传等，每发现一次，扣2050分。（五） 社团吸引6、社会赞助注意事项与校外企业或个人进行相互合作、吸引社会赞助是社团争取资金支持的重要组成部分，也是当前社团发展过程中经常遇到的问题之一，在与赞助单位合作时，同学们应该注意以下几点：1、合作应在平等互利的原则上进行，要符合学校和社团的整体利益；2、在商谈前应做好充足的准备，要拿出能够代表一个社团干部聪明、果敢、机智、灵活的良好形象进行沟通协商，在商谈过程中能够做到不卑不亢；3、协议签署前应把合作协议的详细内容报送校社团联合会审批核实后报校团委批准后方可签署，未经同意不得开展商业合作与宣传；4、协定签署前要仔细核对责任、义务，要做到责任义务的平衡。社团为企业提供的只能是本社团范围内的宣传和活动资源，不能将学校和整体社团的公共资源提供给赞助单位，不能承诺给赞助单位在校园露天地点摆摊设点，乱挂横幅，乱贴海报等；赞助单位提供的支持资金和实物应与社团提供的宣传服务相对等；要注意将赞助单位的商业宣传与社团文化活动有机结合起来；5、要本着诚实互助、合作双赢的原则进行合作，不允许欺骗行为的发生，以免给学校带来负面影响；6、赞助经费：社团独自主办活动留为协会发展基金费用，支出必须有详细、准确地记录，协办或承办的活动由主办方按照合理原则分配。