1、医疗器械生产企业产品质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 文件名称一、首营企业、首营品种的质量审核制度文件编号起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期一、首营企业、首营品种的质量审核制度1、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。2、“首营企业” 指本企业向某一医疗器械生产企业或经营企业首次购进的医疗器械产品的企业。3、首营企业的质量审核，必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须2、提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。4、首营品种须审核该产品的质量标准和医疗器械产品注册证的复印件及产品合格证、产品检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。5、购进首营品种或从首营企业进货时，业务部门应详细填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料及样品报质量管理部审核。6、质量管理部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进器械。7、质量管理部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。文件名称二、质量验3、收的管理制度文件编号002起草部门质量管理部起草人审核人审核时间批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期二、质量验收的管理制度1、器械质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。2、公司质量管理部验收员应依据有关标准及合同对一、二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批验收、并有详细记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。3、验收时应在验收养护室进行，验收抽取的样品应具有代表性，经营品种的质量验证方法，包括无菌、无热源等项目的检查。4、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。5、验收首营品种，应有首批到4、货产品同批号的产品检验报告书。6、对验收抽取的整件器械，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。7、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的器械应拒收，并填写拒收报告单，报质量管理部审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。8、对销后退回的产品，凭业务部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进器械的验收程序进行验收。9、验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效期二年。文件名称三、器械仓储保管出库复核管理制度文件编号003起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版5、颁发部门质量领导小组发布日期三、器械仓储保管出库复核管理制度（一）、器械保管管理制度1、正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范，无倒置现象。2、根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证产品的储存质量。医疗器械的储存应分类管理，划分合格区、不合格区、待验区、退货区、发货区，并按产品批次分开存放，标识清楚。一次性无菌使用医疗器械应单独分区或分柜存放，3、根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度，并根据具体情况及时调节温湿度，确保储存安全。（二）器械出库复核管理制度1、产品按先产先出，近期先出，按批号发货的原则出库。2、保管人员按发货单发货完毕后6、，在发货单上签字，将发货单交给复核人进行复核，复核员复核无误后，在发货单上签字。3、出库复核，复核员如发现如下问题应停止发货，并报质量管理部处理。、器械包装内有异常响动。、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。、包装标识模糊不清或脱落。、不合格、过期或已淘汰无菌医疗器械。4、做好出库复核记录，并保存三年备查。文件名称四、器械养护管理制度文件编号004起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期四、器械养护管理制度1、质量管理部负责对养护工作的技术指导和监督。2、养护人员应坚持定期对在库器械按“三、三、四”的原则进行养护与检查7、，做好养护检查记录，发现质量问题，及时与质量管理部联系，对有问题的产品设置明显标志，并暂停发货与销售。3、建立重点产品养护档案。4、不合格品应存放在不合格品库（区），并有明显标志，不合格产品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。5、对近效期产品应按月填报近效期月报表。文件名称五、不合格品管理制度文件编号005起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期五、不合格品管理制度1、质量管理部是企业负责对不合格产品实行有效控制管理的机构。2、产品入库验收过程中发现不合格产品，应上报质管理部确认，存放不合格品库，挂红牌标志后上报业务部处理。3、8、养护员在器械养护检查过程中发现不合格品，应填写“复查通知单”报质量管理部进行确认，同时通知中心立即停止出库。4、在产品养护过程或出库、复核，上级药监部门抽查过程中发现不合格产品，应立即停止、发运和销售，同时按出库复核记录追回发出的不合格产品。5、不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废审批和销毁。6、对质量不合格产品，应查明原因，分清责任，及时纠正并制定预防措施。7、认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存五年。文件名称六、器械退货管理制度文件编号006起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期六、器械退9、货管理制度1、为了加强对退回产品和购进产品退出和退换的质量管理，特制定本制度。2、未接到退货通知单，验收员或仓管员不得擅自接受退货产品。3、所有退回的产品，存放于退货区，挂黄牌标识。4、所有退回的一二三类及一次性使用无菌医疗器械，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，并做出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质量管理部进行确认后，将产品移入不合格库存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。5、质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产品，应经质管理部门审核后凭进货退出通知单通知中心及时办理。7、产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。文件名称七、质10、量否决制度文件编号007起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期七、质量否决制度1、质量管理部在本公司内部对产品质量及影响质量的环节具有否决权。2、质量否决内容：、产品质量方面，对产品采购进货的选择，首营品种审核，到货检查验收入库储存，养护检查、出库复核、质量查询中发现的产品内在质量、外观质量、包装质量问题，采取不同的方式方法，予以相应的否决。、服务质量方面，对服务行为不规范，特别是服务差错行使否决职能。、工作质量方面，对影响企业质量责任落实，影响经营医疗器械质量的行为和问题予以不同程度的否决。3、否决依据：、产品质量法。、医疗器械监督管11、理条例。、国家药品督管理局有关医疗器械文件规定等。、企业制定的质量管理制度。4、否决职能：产品质量的否决职能由质量管理部行使，服务质量和工作质量的否决职能由质量管理部与人力资源部共同行使。文件名称八、质量事故报告处理制度文件编号008起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期八、质量事故报告处理制度1、质量事故指产品经营活动中，因产品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况，质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故。2、重大质量事故：、由于保管不善，造成整批产品破损，污染等不能再提供使用，每批次产品造成经济损12、失2000元以上。、销货、发货出现差错或其它质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故者。、购进假劣产品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评，造成较坏影响或损失在2000元以上者。3、一般质量事故：、保管不当，一次性造成损失2000以下者。、购销“三无”产品或假冒、失效、过期器械，造成一定影响或损失在2000元以下者。4、质量事故的报告程序时限发生质量事故，所在部门必须在当天内报企业总经理室、质量管理部。质量管理部接到事故报告后，应立即前往现场，查清原因后，再作书面汇报，一般不得超过2天。5、以事故调查为依据，组织人员认真分析，明确有关人员的责任，提出整改措施，坚持“三不放过”的原则，即事故原因13、不清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有制定防范措施不放过。6、质量事故处理：、发生质量事故的责任人，经查实，轻者在季度考核中处罚，重者将追究行政、直至移交司法机关追究刑事责任。、发生质量事故隐瞒不报者，经查实，将追究经济、行政责任。、对于重大质量事故，质量管理部的负责人与公司主要负责人，应分别承担相应的质量责任。文件名称九、人员健康状况与卫生管理制度文件编号009起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期九、人员健康状况与卫生管理制度1、卫生进行划区管理，责任到人。2、办公场所、门店营业场所屋顶，墙壁平整，地面光洁，无垃圾与污14、水，桌面应每天清洁，每月进行一次彻底清洁。3、库区内不得种植易生虫的草木。4、库房内墙壁、顶棚光洁，地面平坦无缝隙，库内每天一清扫，每周一大扫。5、库房门窗结构紧密牢固，物流畅通有序，并有安全防火，清洁供水，防虫、防鼠等设施。6、库内设施设备要定期保养，不得积尘污损。7、每年定期组织一次质管、验收、保管、养护等直接接触产品的岗位人员健康体检，体检的项目内容应符合任职岗位条件要求。8、严格按照规定的体检项目进行检查，不得有漏检、替检行为。9、经体检如发现患者有精神病、传染病或其它可能污染产品的患者，立即调离原岗位或办理病休手续。10、应建立员工健康档案，档案至少保存三年。文件名称十、效期器械管理15、制度文件编号010起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十、效期器械管理制度1、本企业规定产品近效期：距产品有效期截止日期不足6个月产品。2、有效期不到6个月的产品不得购进，不得验收入库，必要时必须征得业务部门同意。3、仓库对有效期产品应分类，相对集中存放，出库应做到先产先出、近期先出，按批号发货的原则。4、有效期产品过期失效不得销售，应填不合格品报表，由质量管理部按“不合格产品确认处理程序”处理。5、中心对近效期产品必须按月填报催销表，业务部门接到“近效期产品催销表”后，应及时组织力量进行促销，或联系退货，以避免过期失效造成经济损失。16、文件名称十一、质量信息管理制度文件编号011起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十一、质量信息管理制度1、质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。2、建立以质量管理部为中心，各相关部门为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。3、按照信息的影响，作用、紧急程度，对质量信息实行分级管理。A类信息：指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出判断和决策，并由企业各部门协同配合处理的信息。B类信息：指涉及企业两个以上部门，需由企业领导或质量管理部协调处理的信息。C类信17、息：只涉及一个部门，可由部门领导协调处理的信息。4、质量信息的收集，必须做到准确、及时、高效、经济。5、质量信息的处理A类信息：由企业领导判断决策，质量管理部负责组织传递并督促执行。B类信息：由主管领导协调部门决策，质量管理部传递反馈并督促执行。C类信息：由部门决策并协调执行，并将处理结果报质量管理部。6、质量管理部按季填写“质量信息报表”并上报主管领导，对异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及时向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。7、部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质量管理部，经质量管理部分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。8、质量管18、理部负责对质量管理信息的处理进行归类存档。文件名称十二、用户访问、质量查询及质量投诉的管理制度文件编号012起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十二、用户访问、质量查询及质量投诉的管理制度1、企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产品质量和工作质量的评价及意见。2、负责用户访问工作的主要部门为：质量管理部和业务部。3、访问对象，与本企业有直接业务关系的客户。4、访问工作要根据不同地区和用户情况，采用多种形式进行调研。5、各有关部门要将用户访问工作列入工作计划，落实负责人员，确定具体19、方案和措施，定期检查工作进度，保证有效实施。6、各经营部门还应定期同客户交流质量信息，及时了解客户对产品质量和工作质量的评价。7、做好访问记录，及时将被访客户反映的意见、问题或要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改情况答复被访问客户。8、各部门要认真做好用户访问和累积资料的工作，建立完善的用户访问档案，不断提高服务质量。9、服务质量查询和投诉的管理部门为人力资源部，器械质量的查询和投诉的管理部门为质量管理部，责任部门是各部门。10、对消费者的质量查询和投诉意见要调查、研究、落实措施，能立即给予答复的不要拖到第二天。消费者反映器械质量问题的意见必须认真处理，查明原因，以便情况下，一周内必须给予20、答复。11、各部门应备有顾客意见薄或意见箱，注意收集顾客对服务、器械质量等方面的意见，并做好记录。12、质量查询和投诉时收集的意见，涉及到的部门必须认真做好处理记录，研究改进措施，提高服务水平。对质量查询和投诉中的责任部门和责任人，一经查实，按企业有关规定从严处理。文件名称十三、有关记录和凭证的管理制度文件编号013起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十三、有关记录和凭证的管理制度1、为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性，保证企业质量体系的有效性与服务所达到的水平，根据医疗器械监督管理条例等国家法律法规制定本制度。2、本制度中的有关21、记录是指质量体系运行中涉及的各种记录；凭证是指购销票据、证照资料及表示器械、设备、仓库与状态的单、证、卡、牌等。3、记录和凭证的设计由使用部门提出，由质量管理部统一编制，使用部门按照记录凭证的管理职责，分别对各自管辖范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。4、未经质量管理部审核、编制、擅自印制、制作质量记录与凭证，财务部门不予报销。5、有关记录和凭证须由相应资格的人员填写，收集和整理，每月或季度由所在部门、门店指定专人收集、装订、保管至当年年终。6、有关记录和凭证的填写，应严格按照制度要求逐项如实填写完整，不许简写、缩写、漏写，不能以“同上”、“同左”、点两点等方式表示相同的内容，没有内容的22、项目可划一斜线，做到内容完整、数据准确、字迹清楚、书写规范，具有真实性和可追溯性。7、对有关记录和凭证的内容填写错误时，不得撕毁和任意涂改，应在错误处划一横线，在边上空白处注明正确的内容，同时盖修改人员的私章或签名。8、同一项记录必须用同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳素笔填写，禁用铅笔和红色笔（冲单等可用负数表示）。9、对供货方、购货方提供的证照资料需盖其单位的红印章，收集部门应对其合法性和有效性进行认真审查，由质量管理部审核后存档。10、购进产品要有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、张、货相符；购进票据应妥善保管十年。11、质量管理部负责对各部门门店与质量相关的记录和凭证的修订及日常监督检查23、，对其中不符合要求的提出改进意见。12、记录和凭证按国家有关规定进行保存，有关记录没有规定保存年限的必须保存至超过器械效期一年，但不得少于三年。13、须归档的有关记录和凭证在次年1月底前移交公司人力资源部，由人力资源部负责跨年度有关记录和凭证的归档和规范管理。文件名称十四、业务经营质量管理制度文件编号014起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十四、业务经营质量管理制度1、严格执行“按需进货，择优选购”的原则。2、在采购医疗器械时应选择合格供货方，对供货方的法定资格，履约能力，质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供货方档案。3、采购医疗24、器械应制定计划，并有质量管理机构人员参加，采购医疗器械应签订书面采购合同，明确质量条款。4采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订证明各自质量责任的质量保证协议书，协议书应明确有效期。5、购销产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立购销记录。一次性使用无菌医疗器械的购销记录必须真实完整，其内容应有：购销日期、购销对象、购销数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期、经办人、负责人签名等。 6、首营品种应按首营品种质量审核制度办理有关审核手续。7、采购人员应定期与供货方联系，或到供货方实地了解，考察质量情况，配合质量管理部共同做好产品质量管理工作。25、8、凡经质量管理部检查确认或按上级药监部门通知的不合格医疗器械，一律不得开票销售，已销售的应及时通知收回，并按不合格产品质量管理制度和程序执行。9、在销售医疗器械时，应对客户的经营资格和商业信誉，进行调查，以保证经营行为的合法性。10、销售产品时应正确介绍产品，不得虚假夸大和误导用户。11、定期不定期上门征求或函询顾客意见，认真协助质量管理部处理顾客投诉和质量问题，及时进行质量改进。文件名称十五、质量跟踪与产品不良反应报告的制度文件编号015起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十五、质量跟踪与产品不良反应报告的制度1、为促进医疗器械的26、合理使用，保证其安全性和有效性。根据医疗器械经营企业监督管理办法、医疗器械监督管理条例等有关法律法规，特制定本制度。2、根据使用中对人体产生损伤的可能性、对医疗效果的影响，医疗器械使用状态可分为接触或进入人体器械和非接触人体器械，具体如下：接触或进入人体器械，如有源器械失控后造成的损伤程度分为：轻微损伤、损伤、严重损伤。非接触人体器械对医疗效果的影响，其程度分为：基本不影响、有间接影响、有重要影响。医疗器械种类、品种繁多，对人体引起不良反应的影响因素程度不尽一致，一般有：A、医疗器械的质量因素；B、操作技术因素；C、被医疗患者的体质因素或其他因素，如是否使用其他药物、有毒物品及其他致敏因素。所27、以，如果出现医疗器械使用后的不良反应，必须认真调查、分析、核实，必要时经有关技术监督管理部门检查、验证确定。3、质量管理部为企业不良反应监测管理小组（ADR），负责收集、分析、整理、上报企业的产品不良反应信息。4、有关部门应注意收集正在经营的产品不良反应信息，填报不良反应报告表，每季度第一个月10号前上报季度不良反应报告表，上报ADR小组。5、应重点收集首营品种的不良反应信息并及时反馈。6、企业在销售植入性医疗器械和一次性使用无菌医疗器械或新产品时，应注意产品质量追踪，做好销售登记，及时搜集顾客对该产品的质量意见，及时处理并做好处理记录。7、发生不良反应的产品，应就地封存于不合格区不得销售，并28、把信息告知生产企业，以便妥善安置。8、企业ADR小组必须集中不良反应报告表，根据确认的信息对经营品种做出调整，并提醒生产企业注意，提醒业务经营部门注意，并于每季度第一个月15日前向地、市药品不良反应监测中心汇报，以便妥善处理。9、对质量问题处理不及时、发生不良反应隐情不报者，根据情节轻重，查实后在季度质量考核中处罚。文件名称十六、产品质量标准管理制度文件编号016起草部门质量管理部审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十六、产品质量标准管理制度1、为保证所经营的产品符合法定的质量标准，根据有关法律法规，特制定本制度。2、产品质量标准管理部门为质量管理部。3、质29、量管理部门专人登记、保管，并建立质量标准目录，供复核检验、考评该批产品质量。4、业务部门在购进首次经营品种时，应向供货厂家索取该品种的质量标准，到货后将质量标准、样品以及首次经营审批表送质量管理部审核。5、进口产品的质量标准为现行版国家药品监督管理局颁发的产品标准和国际上通用的标准。如上述标准未收载的，应采用国家药品监督管理局核发的进口产品注册证或一次性进口产品批件时核准的质量标准。6、对于缺少标准的产品，质管员应向供货商及厂家索取，复印留存，定期整理，编制目录，装订成册。7、不得经营不符合标准的产品，如发现不符合标准的产品，应作好登记，并报质量监督部门。文件名称十七、企业质量管理制度的检查、30、考核、奖惩规定文件编号017起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十七、企业质量管理制度的检查、考核、奖惩规定1、各部门对质量管理制度应每半年进行一次全面自查、考核。2、检查、考核应用统一印制的检查、考核记录表，检查、考核情况应如实记录，质量管理部部门负责监督与抽查。3、自查、考核结束10日内各部门应向质量管理部反馈质量管理制度执行与问题整改情况。4、凡不按规定时间认真进行自查的部门，每次扣罚该部门主要负责人的奖金100元。5、在自查或抽查中，发现没有按照制度的规定执行的，每笔按责任大小给予责任人处以50元以下处罚，如给企业的质量管理和31、经济效益带来影响的，除赔偿相应损失外，根据情节轻重，损失大小和对存在问题的认识态度，扣罚主要责任者的奖金。6、对自查和抽查中存在的问题，质量管理部提出整改意见并发出“整改通知书”，未在要求的时限内整改到位的，应加倍处罚。7、全年无质量差错的岗位人员，每人按超额奖发放奖金，对企业质量管理体系提出合理建议，有利于企业管理，能提高工作效率，产生经济效益的职工，可根据贡献大小给予嘉奖和鼓励。9、考核指标以已公布生效的制度、职责、程序、记录文件要求为准。文件名称十八、特殊产品的管理制度规定文件编号018起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十八、32、特殊产品的管理制度1、“特殊产品”指根据有关规定对储存条件、使用方法、特殊用途等特殊作用的产品。2、特殊产品的购进、保管储存、销售、使用必须按规定执行。3、特殊产品的记录须由相应岗位的人员填写，收集和整理，每月由所属部门指定专人收集、装订、整理、保存至有效期后一年。4、特殊产品的管理文件设计、制定、审核、批准、分发、执行、归档及变更等应符合国家、地方有关法规要求，由文件管理部门负责检查、管理工作。文件名称十九、一次性使用无菌医疗器械管理制度规定文件编号019起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十九、一次性使用无菌医疗器械管理制度1、“33、一次性使用无菌医疗器械”指无菌、无热源、经检验合格，在有效期内一次性直接使用的医疗器械。2、为加强一次性使用无菌医疗器械的管理，保证产品的安全、有效，依据一次性使用无菌医疗器械监督管理办法制定本制度。3、一次性使用无菌医疗器械的验收记录应真实完整。验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、有效期、验收人员等。4、一次性使用无菌医疗器械的储存应避光、通风、无污染等符合产品标准的规定储存。5、一次性使用无菌医疗器械的购进、验收、销售、养护检查、出库应有相应岗位人员记录，并保存到有效期后两年。6、公司质量管理部门定期对一次性使用无菌医疗器械的购进、及储存进行督34、促检查，确保产品的安全有效。文件名称二十、质量方面教育、培训及考核的管理制度规定文件编号020起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期二十、质量方面教育、培训及考核的管理制度1、为提高员工的质量素质、业务水平，更好地为客户服务，特制定本制度。2、质量管理部负责企业员工质量教育、培训和考核工作。培训教育原则：既重现业务素质教育，又重现思想素质教育；既重现理论学习，又注重实践运用；既有数量指标，也有质量指标，也考虑群体功能的优化。3、培训方法：集中培训与个别培训相结合；企业内与企业外培训相结合；采取由浅入深，普及与提高相结合，理论与实践相结合35、。并定期进行考试和考评工作，以示培训效果。4、人力资源部根据质量管理部制定的年度质量教育培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并建立职工质量教育培训档案。5、企业新进人员上岗前进行质量教育、培训，主要讲解企业质量管理制度、岗位标准操作规程与岗位职责，各类质量台帐、记录的登记方法及公司的质量方针目标，质量与微机管理以及有关器械的质量方面的法律、法规等。培训结束，根据考核结果择优录取。6、当企业因经营状况调整而需要员工转岗时，转岗员工，为适应新工作岗位需要进行质量教育培训，培训内容和时间视新岗位与原岗位差异程度而定。7、教育、培训工作考核中成绩不合格者，所涉及到的部门或人员按企业有规定处理。文36、件名称二十一、文件管理制度规定文件编号021起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期2009二十一、文件管理制度为了使本企业的文件（包括电报，下同）管理进一步规范化、制度化、科学化，使文件的办理、管理整理（立卷），归档等工作衔接有序，做到高效、及时、准确、安全，特制定本制度。凡涉及质量管理的有关文件，按质量管理文件制订的规定、质量管理文件管理及使用的规定办理。质量管理文件制订的规定1、起草文件的组织机构：本企业应有执业药师或其他技术负责人的文件起草筹备机构，根据本企业的实际确定文件制定的运作程序，批选合格的文件起草人员，提出编制文件的相关37、规定和要求。2、起草文件人员要求：（1）、必须是关键岗位人员，如业务部门、质量管理部门、终端服务部门的负责人和授权人员。（2）、应具备必须的教育和实践经验资格。（3）、懂技术，敢管理，勇于承担责任，善于与他人合作等。 3、文件的起草（1）、文件的起草主要由文件使用部门择人负责起草，以保证文件内容的全面性和准确性。（应根据本企业实际情况写具体内容）。（2）、草稿交质量管理部门初审，由人力资源部分发与文件有关部门审核，并签发意见，再由起草人修改，最后由质量管理部门负责人定稿。如有不同意见，由质量管理部门负责人裁定。（3）、要杜绝文件的片面性，增加文件的可行性。起草的文件应达到下列要求：A、文件标题38、类型、目的、原则应有清楚的陈述。B、文件内容准确，不可模棱两可，可操作性要强。C、条理清楚，易理解，便于使用。D、提倡实事求是，不反对借签别人的先进经验，但绝不能生搬硬套，难以形成的文件可待时机成熟后再期完成。4、文件的生效（1）、文件定稿后，需有起草人、审核人、批准人签字，并注明日期方能生效。（2）、涉及一个部门的文件由本部门负责人审核、质量管理部门负责人批准；涉及全公司的文件，由质量管理部门负责人审核，总经理批准，正式下文执行，以保证文件的准确性和权威性。（3）、定稿文件不得使用手抄，以防差错。（4）、已定稿的文件要统一格式、统一编号，便于查找。（应写出具体格式和编号的方法）。质量文件管39、理及使用的规定文件管理是指包括文件的设计、制订、审核、批准、分发、执行、归档以及文件变更等一系列过程的管理活动。文件的保管与归档应符合国家、地方有关法规要求。各种经营记录应保存至产品有效期（负责期）后二年。1、文件的编码文件形成后，所有文件必须有系统的编码，并且整个公司内部应保持一致，以便于识别、控制及跟踪，同时可避免使用或发放过时的文件。2、文件的发放文件批准后，在执行之日前由人力资源部发放至相关人员部门，并做好记录，同时收回旧文件。3、文件的执行与检查文件起始执行阶段，有关管理人员有责任检查文件的执行情况，这是保证文件有效最关键的工作。同时文件管理部门应定期向文件使用和收阅折提供现行文件清40、单，避免使用过时旧文件。所有文件每年复核一次。如果文件采用自动控制或管理系统，仅允许授权人操作。4、文件使用者培训文件在执行前应对文件使用者进行专题培训，可由起草人、审核人、批准人进行培训，保证每个文件使用者知道如何使用文件。（写出具体文件的培训时间要求）。5、文件的归档文件的归档包括现行文件和各种结果记录的归档。文件管理部门保留一份现行文件或样本，并根据文件变更情况随时更新记录在案。各种记录完成后，整理分类归档，保留至规定期限。6、文件变更（1）、文件一旦制订，未经批准不得随意更改。但文件的使用及管理人员有权提出变更申请，并提出理由，交给该文件的批准人，批准人评价了变更的可行性后签署意见。变41、更文件再按新文件起草程序执行。（2）、文件管理部门负责检查文件变更引起的其它相关文件的变更，并将变更情况记录在案，以便跟踪检查。7、文件管理应不断持续改进，其改进的方向：（1）、简化：文件管理工作应持续改进，其目标是简化工作流程，减少中间环节。文件管理程序化，使之有效控制，有效管理。（2）、计算机化：实现文件管理无纸化，这是现代文件管理的目标，它的好处在于文件的起草、审核、批准、更新、快递方便、缩短文件形成周期，能自动储存，减少定员、提高效率。（这是本企业努力的方向）8、需要填写数据的文件（记录）（1）、内容真实，记录及时；不得超前记录和回忆记录。（2）、字迹清晰，不得用铅笔或红色笔填写。（342、）、不得撕毁或任意涂改文件，需要更改时不得用涂改液，应划去后在旁重写，签字或盖章。（4）、按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填时要划“”线表示，以证明不是填写者疏忽，内容与上项相同时应重复抄写，不得用“”或“同上”等表示。（5）、器械名、厂牌、购进和销售单位等不得简写。（6）、操作者、复核者均应填写全姓名，不得只写姓或名。（7）、填写日期一律横写，不得简写。如2004年10月8日，不得写成“2004/8/10”或者“2004/10/8”。文件名称企业各级质量责任制规定文件编号021起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期一、总经理43、职责1、全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。2组织贯彻执行上级质量方针、政策、法规和指令。3、主持制定本企业质量方针、目标、规划和计划，建立健全质量责任制，并首先在领导层落实。4、推进质量体系建设，领导质量体系持续有效运行，主持质量体系的管理评审。5、提供确保质量管理体系正常有效运行所必需的人力资源和设备等资源配置。6、合理设置并领导质量管理组织机构，保证其独立、客观地行使职权。支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。7、领导质量教育，对中层以上干部进行质量意识的考核。8、正确处理质量与数量、进度的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权。9、重视客户意见44、和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。10、主持季、年度质量分析会和全员质量管理工作例会。11、签、颁发、质量管理制度和其他质量制度性文件。12、主持本企业质量管理工作的检查与考核。二、质量管理部的质量管理职责1、贯彻执行有关产品质量管理的法律、法规和行政规章。2、起草企业产品质量管理制度，并指导、督促制度的执行。3、在产品采购进货、检查验收、储存养护，医疗器械运输等环节行使监督管理，对医疗器械质量行使否决权。4、负责首营企业和首营品种的合法性与质量审核。5、负责建立企业所经营产品并包含质量标准等内容的质量档案。6、负责产品质量的查询和产品质量事故或质量投诉的调查处45、理及报告。7、负责产品入库检查验收相关的监督管理工作，指导和监督产品保管、养护和运输中的质量工作。8、负责质量不合格产品的确认，对不合格产品的处理过程实施监督。9、收集和分析产品质量信息。10、协助开展对企业职工质量管理方面的教育或培训。11、其他与质量管理相关的工作。三、办公室质量管理职责1、负责来自上级药品监督管理部门或其他政府主管部门有关文件的收文与承办落实。2、负责配合质量管理部做好医疗器械管理法律、法规的组织培训工作。3、负责配合质量管理部做好本公司管理制度等质量体系文件培训学习的组织工作。4、负责产品经营所需人力资源的配置提供等人力资源管理工作。 5、负责产品经营所需设备的配置提供46、。6、负责产品经营人员的健康检查组织工作及健康档案的建立与管理。7、负责产品经营环境卫生及安全条件的提供与控制管理。8、负责质量奖惩的实施落实。四、业务部工作职责1、坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。2、制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。3、对首营企业、首营品种的填报审核承担直接责任。4、了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质量管理部开展质量控制提供依据。5、签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。6、购进、销售产品应开具合法票据，并按规定建立购进、销售记录，做到票、帐、货相符。7、做好用户访问工作。五、储运部工作职责1、按照GSP规范要求，负责仓库空间布局、产品47、陈列位置的规划。2、出货的复核作业的管理及账目数量的统计。3、产品、在库间的养护管理。4、仓库内清洁、卫生、维护管理。5、仓库防火、防盗、防鼠害等安全管理。6、按照调拨单，及时、准确、安全地发送到每个分店。7、产品的退货作业管理。8、产品的报废呈报及处置。9、配合业务部、财务部盘点实物作业的进行。10、安排作业的排程、装运事项。11、有关外送托运作业的处理。12、其它有关本系统作业、仓储管理的处理事项。六、质量管理员工作职责1、认真贯彻学习和遵守国家关于医疗器械质量管理的方针、政策、法律及有关规定。2、依据企业质量方针目标，制定本部门的质量工作计划，并协助本部门领导组织实施。3、负责质量管理制48、度在本部门的督促、执行，定期检查制度执行情况，对存在的问题提出改进措施。4、负责处理质量查询。对顾客反映的质量问题，应填写质量查询登记表，及时查出原因，迅速予以答复解决，并按月整理查询情况报送质量管理部和业务部门。5、负责质量信息管理工作。经常收集各种信息和有关质量的意见建议，组织传递反馈。并定期进行统计分析，提供分析报告。6、负责不合格产品报损前的审核及报废产品处理的监督工作。7、收集、保管好本部门的质量文件、档案资料，督促各岗位做好各种台帐、记录，保证本部门各项质量活动记录的完整性、准确性和可追溯性。建立并做好产品质量档案工作。8、协助部门领导组织本部门质量分析会，做好记录，及时上报本部门49、发生的质量事故，及时填报质量统计报表和各类信息处理单。9、指导验收员、养护员和保管员执行质量标准和各项管理规定。10、了解本责任制的贯彻执行情况，及时向部门负责人汇报、总结成绩，找出差距，不断提高服务质量。11、负责门店经营过程中产品质量管理工作，指导、督促门店产品质量管理制度的执行等。七、养护员工作职责1、执行产品养护管理制度，对在库产品实施科学养护。2、在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库产品的养护和质量监督检查工作。3、坚持预防为主的原则，按照产品理化性质和储存条件的规定，结合库房实际情况，组织好产品的分类合理摆放。4、负责对库存产品定期进行循环质量检查，一般产品每季度一次，近效期药50、品及易变产品应增加检查次数，并做好养护检查记录。5、养护检查中发现质量问题。应立即挂黄牌暂停发货，并通知质量管理部门予以处理。6、指导并配合保管员做好库房温湿度管理工作，根据气候环境变化，采取相应的养护措施。7、做好在库产品的效期管理工作，对近效期产品，应按月填报近效期产品催销月报表。8、正确使用护养设备，并定期检查保养，做好检修记录，确保正常运行。9、自觉学习产品业务知识，提高养护工作技能。并建立养护档案。10、定期进行养护情况的统计分析，摸索库存条件对产品储存质量影响变化的规律，提供养护分析报告。八、验收员职责1、负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收51、。2、严格按规定的抽样数量、检查验收项目内容和判断标准对到货产品进行检查验收。3、对经检查验收不符合规定的产品应填写拒收报告单，报质量管理部门审查核实后通知业务部门，并做好隔离工作。4、规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。5、自觉学习产品业务知识和产品监督管理法规，努力提高验收工作技能。九、仓库保管员职责1、按照产品的类别、理化性质和贮存要求做好分类、分库或分区储存，对因储存保管不当而发生的质量问题负责。2、按安全、方便、节约的原则，整齐、牢固堆垛，五距规范，合理利用仓容，并按规定做好货位编号、每批数量清楚、色标明显。3、按批正确记52、载产品进、出、存动态，保证帐货相符。坚持动态复核，日记月清，月对季盘，并及时分析、反馈产品库存结构及进销情况。4、做好在库产品的效期管理工作，严格按“先产先出、近效期先出、按批号发货”的原则办理出库。5、在养护员指导下做好库房温湿度记录工作。6、自觉学习仓储保管业务知识，提高保管工作技能。7、配合养护员做好养护工作，发现质量有异，未确定合格前不应发货。已通知停售产品不得发货。8、凭规定的凭证收发产品，不错不漏，并做好复核记录，不准凭白条、口诉收发器械。9、发现短缺、差错应迅速查明原因，逐级汇报、审批处理。10、经常保持库房整洁、堆垛整齐、不倒（侧）放、乱放、做到轻拿轻放，文明作业。11、搬运和53、堆垛应严格遵守产品外包装图示标志的要求，规范操作。怕压产品应控制堆放高度，定期翻垛。文件名称一、医疗器械购进程序规定文件编号-001起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期一、医疗器械购进程序a、目的：建立一个医疗器械采购的标准操作程序，以保证采购行为的规范。b、范围：适用于医药器械采购的环节与行为。C、责任：采购员、质管员、采购资金管理员及其部门负责人对本程序负责。d、程序：（一）、采购计划的制定程序1、业务部门计划员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货采购计划。2、采购计划提交采购小组（业务部、营销部、质量管理部、财务部人员组成）54、讨论、修改、审定。3、质量管理机构对计划所列器械合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保证能力进行审核。4、业务部门负责人审批后交各类别采购人员具体执行。5、临时调整采购计划、审批程序同14条。6、每月召开业务部门与营销部门、质量管理部、中心的联合会议，沟通器械在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题，以便及时调整购进计划。（二）、合格供货单位的选择程序1、业务部门应协助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档案。2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。3、对拟采购的医疗器械，查看其合法的产品注册证，了解供货单位的质量保证能力和履行合同的能力。4、对拟采购进口医疗器械，收集国外厂商在我国55、国家药品监督管理局已注册的证书，收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章。5、根据购货计划表，以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产和供货单位。6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。（三）、采购合同的签订程序1、各类别采购员应严格执行业务经营质量管理制度。2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量要求；附产品合格证；产品包装符合有关规定和货物运输要求；进口产品应提供符合规定的证书和文件。3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、电话等方式订货须建立非标准合同采购记录，对所订产品的质量有简明约定。4、要求供货方提供相应的产品56、质量标准，并明确产品的批号、生产日期、有效期、负责期、包装标志、包装要求等合同条款。5、按经济合同法签订一般合同条款。（四）、首次经营品种的审批程序1、业务部门根据用户和患者的需要及生产单位提供的产品资料，提出申请，填写首次经营品种的审批表。、收集生产企业的“医疗器械生产许可证”、“医疗器械产品注册证”；产品质量标准；法人授权委托书；业务代表身份证明，税务登记证，物价批文。、收集药品说明书、样品、首批到货产品的出厂检验报告单。以上资料需盖该生产企业的红色印章。2、首次经营品种的审批表经业务部门、物价部门签署意见后，连同收集的资料报质量管理机构审核。3、质管机构审核（必要时去现场考察），签同意意57、见。4、报分管质量经理审批、签字。5、按采购程序执行。文件名称二、首营企业、首次经营品种审批程序规定文件编号-002起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期二、首营企业、首次经营品种审批程序首次经营品种的审批程序1、业务部门根据用户和患者的需要及生产单位提供的产品资料，提出申请，填写首次经营品种的审批表。、收集生产企业的“医疗器械生产许可证”、“医疗器械产品注册证”；产品质量标准；法人授权委托书；业务代表身份证明，税务登记证，物价批文。、收集药品说明书、样品、首批到货产品的出厂检验报告单。以上资料需盖该生产企业的红色印章。2、首次经营品种58、的审批表经业务部门、物价部门签署意见后，连同收集的资料报质量管理机构审核。3、质管机构审核（必要时去现场考察），签同意意见。4、报分管质量经理审批、签字。5、按采购程序执行。文件名称三、医疗器械产品质量检查验收程序规定文件编号-003起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期三、医疗器械产品质量检查验收程序（一）、目的：建立一个医疗器械质量检查验收岗位的标准操作程序，以保证医疗器械入库验收制度的执行。（二）、范围：医疗器械质量检查验收岗位。（三）、责任：采购员、验收员、质管及部门负责人对实施本程序负责。（四）、程序：1、验收员凭通知医疗器械59、入库凭证（合同、销退通知单、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按质量检查验收管理制度和有关医疗器械质量标准进行验收。2、验收时，首先清点大件，要求到货与入库凭证相符，然后对照入库凭证所列项目逐一核对品名、规格、数量、有效期、生产厂名、批号、一次性使用无菌医疗器械的灭菌批号、产品注册证号、注册商标、合格证等。3、按抽样规定进行抽样，并对抽样品进行外观质量检查。4、验收完毕后，对抽样品及包装进行复原并在包装封口处封签，及时填写产品入库验收记录，做到完整、准确、字迹清楚。5、医疗器械须货到一个工作日内验收完毕，特殊产品须半个工作日验收完毕，电脑打出入库单，并签名负责。6、如遇不符合要求的医疗器60、械或对其质量有疑问的医疗器械，坚决实行质量否决权，拒绝入库。填写拒收报告单通知质管员进行复验，凭复验结果做出入库或退货处理。文件名称四、医疗器械入库储存程序规定文件编号-004起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期四、医疗器械入库储存程序（一）、目的：建立一个医疗器械入库储存的标准操作程序。（二）、范围：所有验收完毕待入库的医疗器械。（三）、责任者：保管员、养护员、验收员及部门负责人对实施本程序负责。（四）、程序：1、保管员凭储运部的运输凭证收货，医疗器械入待验区，立即通知验收员。2、保管员凭验收员签字的入库单进行项目、数量的核对，核对61、无误后在电脑上签名确认输入电脑库存，建立库存明细帐，将电脑打出的入库单分送业务部门和财务部门，医疗器械进行入库储存。3、医疗器械按规定的储存要求专库、分类存放。4、按温、湿度要求储存于相应的库中。5、按产品类别分区存放，分批号按效期的远近分开堆垛。7、搬运和堆垛应严格遵守医疗器械外包装图示标志的要求，并按“五距”（医疗器械与墙、屋顶房梁的间距不小于30厘米，与库房散热或供暖管道的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米）要求规范操作。怕压医疗器械应控制堆放高度。文件名称五、医疗器械产品在库养护程序规定文件编号-005起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发62、部门质量领导小组发布日期五、医疗器械产品在库养护程序（一）、目的：建立一个医疗器械在库养护岗位的标准操作程序以保证医疗器械在库养护规定的执行。（二）、范围：所有在库医疗器械。（三）、责任者：保管员、养护员、质管员及其部门负责人对实施本程序负责。（四）、流程图：实物与医疗器械入库单 保管员复核后上货架 养护员依规定实施在库医疗器械质量养护 建立完整在库医疗器械养护记录（五）、程序1、仓库设备设施规定（1）、企业应按经营规模设置相应的仓库，其面积（为建筑面积，下同）（2）、具有与经营规模相适应的室内仓库（零售企业仓库面积不少于20平方米，批发企业仓库面积不少于200平方米）。（3）、库区地面平整，63、无积水和杂草，无污染源。（4）、企业药品储存作业区、辅助作业区、办公生活区应分开一定距离或有隔离措施，装卸作业场所有顶棚。（5）、企业有适宜产品分类保管和符合产品储存要求的库房。（6）、企业应根据所经营产品的储存要求，设置不同温、湿度条件的仓库。各库房相对湿度应保持在4575之间。（7）、库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整、门窗结构严密。（8）、库区有符合规定要求的消防、安全设施。（9）、仓库应划分待验库（区）、合格品库（区）、发货库（区）、不合格品库（区）、退货库（区）等专用场所，以上各库(区)均应设有明显标志。（10）、仓库应有保持医疗器械与地面之间有一定距离的设备。（11）、仓库应有避光、64、通风和排水的设备。（12）、仓库应有检测和调节温、湿度的设备。（13）、仓库应有防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备。（14）、仓库应有符合安全用电要求的照明设备。（15）、仓库应有适宜拆零及拼箱发货的工作场所和包装物料等的储存场所和设备。（16）、企业储存特殊管理的产品的专用库（区）应具有相应的安全保卫措施。（17）、企业应在仓库设置与企业规模相适应、符合卫生要求的验收养护室。2、医疗器械养护的规定：（1）、医疗器械养护人员应指导保管人员对医疗器械进行合理储存。（2）、医疗器械养护人员应检查在库医疗器械的储存条件，配合保管人员进行库房温、湿度的监测和管理。每日应上午93010365、0、下午330430各一次定时对库房的温、湿度进行记录。（3）、库房温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。（4）、医疗器械养护人员应对库存医疗器械根据流转情况定期进行养护和检查，即入库三个月的医疗器械按“三、三、四”的原则，按季巡查，重点品种按月进行检查，并做好记录。（5）、医疗器械养护人员对由于异常原因可能出现问题的医疗器械、易变质医疗器械、已发现质量问题医疗器械、储存时间较长的医疗器械，应抽样送检。（6）、医疗器械养护人员对检查中发现的问题应悬挂暂停发货牌并及时填写复检通知单通知质量管理机构复查处理。（7）、医疗器械养护人员应于每月5日前汇总、分析和上报养护检查、近效期或长66、时间储存的医疗器械等质量信息。（8）、医疗器械养护人员应负责养护用仪器设备、温湿度检测和监控仪器、仓库在用计量仪器及器具等的管理工作。（9）、保持库房、货架的清洁卫生，定期进行扫除和消毒做好防火、防潮、防水、防热、防毒、防虫、防鼠、防污染工作。文件名称六、医疗器械产品出库复核程序规定文件编号-006起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期六、医疗器械产品出库复核程序（一）、目的：建立一个器械出库复核岗位的标准操作程序。（二）、范围：所有即将出库的器械。（三）、责任者：保管员、养护员、发货员，复核员、中心负责人对实施本SOP负责。（四）、出67、库复核程序1、医疗器械出库遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。由仓库发货员依照业务部门开具的凭证准备相应的货物。2、发货员按凭证对实物进行质量检查和数量、项目的核对，发货完毕应在凭证上签名，以示负责。如发现以下问题应停止发货，并报有关部门处理：（1）、医疗器械包装内有异常响动（2）、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；（3）、包装标识模糊不清或脱落；（4）、医疗器械已超出有效期。3、复核员按凭证上所列项目逐项复核器械品名、规格、数量、厂牌、批号、有效期、件数及质量情况和单位等。做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。4、医疗器械出库复核完毕，复核员应在凭证68、上签名，并立即建立出库复核记录，该记录应包括单位、品名、型号规格、生产批号、有效期、灭菌批号、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。6、复核完毕医疗器械应放在发货区待发。7、进口医疗器械应随货附符合规定的盖中心原印章的进口审批文件复印件。8、发货员统计件数填写运输单，把待发医疗器械交与运输员，签回运输单存查。文件名称七、医疗器械退货处理程序规定文件编号-007起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期七、医疗器械退货处理程序（一）医疗器械进货退出程序1、目的：建立一个医疗器械进货退出的标准操作程序，以保证退货管理制度的规范执行69、。2、范围：适用公司所有进退产品。3、责任：采购员、销售员、质管员、保管员及其部门负责人对本程序负责。4、程序4.1、医疗器械进货退出应征得供货单位同意。4.2、由采购人员填写“进货退出通知单”，写明退货原因、退货地址、收货人等。4.3、“进货退出通知单”报质量管理部审核，业务部经理审批后打印进货退出凭证交库房。4.4、库房凭进货退出凭证和“进货退出通知单”办理退货手续。（二）、医疗器械进货退出程序1、目的：建立一个医疗器械退回的处理程序，保证医疗器械储存和销售的质量。2、范围：适合公司所有销售医疗器械。3、责任者：业务部门经理、业务员、质量验收员、质量管理部有关负责人对本程序的实施负责。4、70、程序4.1、客户提出退货要求，由业务员填写退货通知单报部门负责人审批后，通知退货单位、保管员收货、储运部带货。4.2、退货保管员收到退货单位退回的医疗器械后，认真核对医疗器械的品名、规格、批号、生产厂家、销售日期以及退货数量、原发票号等，核对无误后，进入销货退回区。4.3、退货人员按退货通知单清点无误后，登入“退回医疗器械台帐”，并通知验收员验收。4.4、验收员按医疗器械验收的程序对退回医疗器械进行验收，认真做好退回医疗器械验收记录。5、退回医疗器械经验收合格的入合格库，继续销售，验收不合格的则按不合格的确认处理程序进行处理。文件名称八、不合格医疗器械确认处理程序规定文件编号-008起草部门质71、量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期八、不合格医疗器械确认处理程序（一）、目的：建立一个不合格医疗器械的确认和处理标准操作程序，以达到对不合格医疗器械的控制性管理的目的。（二）、范围：适合本企业出现的所有不合格医疗器械。（三）、责任人：业务部、中心、质量管理部及部门负责人对实施本SOP负责。（四）、程序1、购进医疗器械经检查验收不合格的，由验收员填写“拒收报告单”报质量管理部，质量管理部鉴定后明确拒收意见的医疗器械入退货库（区），保管员登入不合格品台帐，并及时办理退货手续，退原发货单位；或入不合格品库报废处理。2、（1）在库养护检查，出库复核发72、现的不合格医疗器械应立即挂黄牌暂停发货，养护员填写“质量复查报告单”报质量管理部。（2）、质量管理部立即进行电脑停售，并填写“停售通知单”报业务部门。（3）、质量管理部经复查确认合格的，办理电脑解除停售手续，并填写“解除停售通知单”送业务、仓储部门摘去黄牌继续销售；确认不合格的，则由业务员办理“不合格品移库单”，器械移入不合格品库，保管员登入“不合格品台帐”，已出库的，由业务部门发出“产品收回通知单”进行回收。3、退回医疗器械经检查验收不合格的，入不合格品库，保管员登入“不合格品台帐”。4、经确认的不合格医疗器械，质量管理部根据医药器械调拨责任制的规定，明确鉴定处理意见，即：由供货方负责的按退73、货处理，由业务部门填写“进货退出通知单”，通知中心退货；超出供方负责范围期限的按报废处理，由保管员填写“报损审批表”，报业务、质管、财会部门审核，由总经理审批报损。5、已办理报损审批手续的报废医疗器械，定期由保管员列出清单，质量管理部写出“销毁医疗器械报告”（附销毁产品的清单），经分管业务经理审批和有关部门核对签字后，由质量管理部组织人员进行销毁，销毁过程质量管理部应做记录，特殊管理医疗器械的销毁应报药监部门监毁。6、各级医疗器械监督部门抽查检验不合格和文件通知，禁止销售的医疗器械，按有关管理规定进行处理。7、质量管理部建立所有不合格医疗器械的确认、报损、报告、销毁记录等内容的质量问题档案。874、每半年质量管理部应会同责任部门对不合格医疗器械的处理情况分别进行一次汇总分析，写出汇总分析报告，报分管质量、业务和储运的副经理，作为进行医疗器械质量分析和质量责任划分的依据，并由责任部门制定预防措施。、文件名称九、医疗器械拆零和拼装发货程序规定文件编号-009起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期九、医疗器械拆零和拼装发货程序（一）、目的：建立一个医疗器械拆零和拼装发货的标准操作程序。（二）、范围：涉及拆零和拼装的所有医疗器械。（三）、责任者：保管员、发货员、复核员及部门负责人对实施程序负责。（四）、流程：1、整件医疗器械拆零后，应保75、留箱内合格证，并在其外箱无标识或字迹的醒目位置粘帖“拆零”标识后归原货垛；拆零后未留原箱的剩余医疗器械则应与合格证一起上拆零货架，建立货位卡。2、发货员将发好的拆零医疗器械集中在拼箱配货区。3、复核员按发货凭证对实物进行质量检查和数量，项目核对，并做好出库复核记录。4、复核无误后，按器械的属性、类别、包装情况进行归类拼装。（易破损、污染的医疗器械应与其他医疗器械分开存放）。5、拼装完毕，应在拼装箱上粘贴标明拼装医疗器械名称、规格、数量、单位等项目的拼箱证，以便查对，6、将拼装好的医疗器械存放发货区，填写运输单，送储运部安排运送。文件名称十、医疗器械运送程序规定文件编号-010起草部门质量管理部76、起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十、医疗器械运送程序（一）、目的：建立一个医疗器械运送的标准程序，以保证医疗器械的运送及时安全有序，以满足客户的需求，完善服务体系。（二）、范围：所有在发货区的待发医疗器械。（三）、责任：保管员、发货员、运输员及部门负责人对实施本程序负责。（四）、程序：1、运输员根据各库报送的运输单，按门店进行整理归类，统计待运器械的件数。2、按路程长短和需运的单位与器械件数合理安排车辆，做到待发器械当天内送达各客户。3、根据有关规定与客户办好货物交接手续，签回运输单据。文件名称十一、证照资料的收集、审核、存档的程序规定文件编号-077、11起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十一、证照资料的收集、审核、存档的程序（一）、目的：建立证照资料的收集、审核、存档的标准操作程序以规范证照资料的管理和保证相关环节的质量控制。（二）、范围：供购货方的合法性与所经营器械的合法性凭证。（三）、责任：采购员、销售员、质管员、验收员、档案员及部门负责人对本程序负责。（四）、程序：1、由采购人员对拟建立业务关系的供购货单位和拟购进器械的合法性证明按规定收齐，初审后送质量管理部复审。 2、质管机构对采购员提供的证明文件按规定要求认真审核。3、审核合格后按档案管理要求由质管机构建立器械合法性78、质量档案，业务部门建立企业供购货单位档案。4、质管机构建立审核合格的供货单位及器械目录。5、质管和业务部门建立的档案按公司规定定期归档保存。文件名称十二、质量事故上报处理程序规定文件编号-012起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十二、质量事故上报处理程序（一）、目的：为保证质量事故能及时上报处理，根据有关制度制定本程序。（二）、范围：所有环节产生的一般质量事故和重大质量事故。（三）、责任：与质量事故有关的岗位人员及其部门负责人。（四）、程序：1、质量事故发生后当日必须上报质量管理部，重大事故还须同时上报总经理。2、质量管理部接到通知79、后应立即前往现场，查清原因。3、质量管理部于两天内向总经理做书面汇报。4、制定整改防范措施，5、教育与处罚并重，根据事故的大小追究处理有关人员的责任。文件名称十三、产品召回管理制度文件编号-013起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期13、产品召回管理制度的程序（一）、目的： 对已交付客户的（含最终客户）的批量不合格品进行控制，将不合格品对客户造成的影响降低（二）、范围： 适用于因本公司质量责任造成的已交付的批量不合格品的召回管理。（三）、职责：1、运营部负责已交付的批量不合品召回的管理； 2、质管部负责批量不合格品的判断； 3、总经理80、负责产品召回的批准。（四）、医疗器械召回定义：医疗器械召回是指医疗器械生产企业按照规定的程序对其已上市销售的存在缺陷的某一类别、型号或者批次的产品，采取警示、检查、修 理 、 重 新 标 签、 修 改 并 完 说 明 书 、软 件 升 级、替 换 、 收 回、 销 毁 等方式消除缺陷的行为。（五）、医疗器械的判定标准： 一级召回：使用该产品可能或者已经引起严重健康危害的； 二级召回：使用该产品可能或者已经引起暂时的或者可逆的健康危害的； 三级召回：使用该产品引起危害的可能性较小但仍需要召回的。 （六）、程序： 1、产品召回的提出。 2、产品召回的判定 3、产品缺陷的调查评估 4、产品召回的批准81、 5、产品召回的实施 文件名称十四、计算机管理制度文件编号-014起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十四、计算机管理制度的程序（一）、目的：为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。（二）、适应范围：适用于公司所有计算机。（三）、责任者：主管副总经理、质量部、行政后勤部。（四）、内容： 4.1、日常管理 1、计算机设备开机顺序：先开UPS电源、打印机、扫描仪等、显示器等外设，再开主机；关机顺序相反，不得开/关机。 2、计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时，应首先在关机状82、态（关掉所有设备电源）下将计算机及外设连接好，禁止带电连接或去掉计算机外部设备。 3、计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，下班时关机。 4、计算机系统的电源应与功率大的用电设备（电梯、空调等）分开。 5、公司办公人员严禁使用磁盘、光盘和移动磁盘等传输介质将资料带出公司。（申请使用人员除外） 6、及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。 7、打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备，防止出现雷击现象。 8、不得私自拆卸机械、增加、减少或试用新配件。电脑出现故障时请填写，及时交名网络中心，网络中心在电83、沟通无法解决问题时应尽快安排到现场处理。 4.2、软件管理 1、计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件，统一贴好标签。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。 2、公司的ERP系统、财务进销存及其它正版软件一律不外借。 3、各单位需要使用或安装新软件时，请填写，经部门经理同意后，向网络中心提出申请，由网络中心派专人负责安装调试工作。 4、不得在电脑上安装各类游戏软件。 5、不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。 6、公司正版软件（用友软件）需妥善存放，如有损坏或丢失，责任人需按价赔偿。 7、重要的公用程序（应用软件）不允许任意复制，防止出现版权问题。 4.3、网络管理 1、 严格控制机房内的温84、度做好消防工作，整体布置要求：布线规范、硬件设施摆放整齐，防止线路交叉短路等接触不良情况发生。 2、未经允许，任何人不得对服务器、UPS、网关服务器、交换机、网桥等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。 3、公司内部员工严禁攻击数据库服务器等其它服务器，或利用黑客软件对其它电脑进行攻击，一经发现，报总经办处理，并保留送交公安机关的权利。 4、公司分为连网工作站和不连网工作站PC机。未经允许严禁使用移动磁盘和移动硬盘。 5、严禁在网上传播非工作的内容（如在网络上散布、传播谣言及任何不利于公司的消息等）。 6、公司电脑通过一台专用的服务器(网关)接入宽带网（Internet）公司员工不得利用85、电话拔号，等其它方式上网。 7、电脑操作员使用应用系统（用友软件）时，当有事要离开，要先退出应用软件或将桌面锁定。 8、网络各个站点，要保持整洁，堆放有序，对交换机的每一口，要贴上标签，以标明去向，不用时，要关掉这些设备的电源。 9、当电脑出现故障时，应立即关掉电脑电源，及时向网络中心报告，禁止带电拔插IT部件和自行装、卸设备，损坏设备照价赔偿。10、公司内所有打印机不允许设置密码，应让其它同事可以直接打印。11、网内禁止玩游戏，干工作无关的事情。4.4、数据安全管理1、 企业防病毒服务器升级后，所有电脑应自动升级。要随时监控企业杀毒软件的升级情况、网络系统的流量及病毒情况。2、在重大病毒爆发86、前，网络中心应提前通过邮件或OA系统发出病毒预警信息。3、普通办公电脑每周至少要进行一次完整的查毒操作。4、不得恶意修改公司数据电子文档等重要数据不存放在启动盘（一般为C盘）。5、公司数据库系统、人事档案、图纸、统计资料、营销计划、财务报表等重要资料要定期备份；企划部，开发部不仅要做硬盘备份，还要定期将图档资料刻成光盘，永久保存。6、含有重要资讯的资料（卡片、稿纸等）废弃时，应确定销毁，以免被误用。 7、错误资料的更正执行，应指派专人负责；对错误资料的发生原因，应进行统计分析；对于经常发生错误资料的原因应进行追踪考核，以期改善减少错误发生。8、输出资料使用后若无保存需要，应经过适当毁弃处理；输87、出资料若以磁性媒体保存时，应定期检查，以确定在必要时能予使用。 9、在公司范围内不允许私自启用笔记本电脑自带的无线网卡。以避免对网络系统造成电磁干扰。10、应用系统只有系统管理员有权变更；数据库维护人员在未经使用部门同意前不得自行更改资料。 11、公司对外的电子文档输出由网络中心负责。包括刻录光盘，向外发送大文件（10M以上）等。业务部门如有上述需要，请填写统的，经部门经理或直接上级审批后，由IT部相关岗位处理。12、电子邮件的使用由操作员自己负责网络中心在总经理同意后，有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。13、未经各部门领导同意，不得使用U盘、移动硬盘等设备，一经发现，立即没收。14、未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用，也不允许接入公司网络系统。违者记大过一次。并对其设备进行检查，确认后归还给当事人。情节严重者没收相关设备。