1、集团化肥分公司设备管理制度补充规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 序 设备管理制度补充规定是对设备管理制度的细化，更具有具体性和操作性，便于日常工作的管理，其原则不违背集团各项制度。目录1、序 第1页2、目录 第2页3、设备技术基础管理补充规定 第3页4、施工动土管理补充规定 第4页5、xx化肥分公司仓库物资出库管理规定 第5页6、检修施工作业票补充规定 第7页7、xx化肥分公司设备隐患销项管理规定 第8页8、隐患销项记录表 第9页9、机动处关于临时用电作业证审批人授权 第10页10、xx化肥分公司仪表维修作业票流2、程说明第11页11、关于特种设备应急预案管理的补充规定 第12页12、带压堵漏管理办法第13页设备技术基础管理补充规定 根据集团公司设备管理部设备总貌填报要求，分公司3月2日设备例会讨论，设备技术档案填写“运转记录”项进行变更： 3月份填写时间为：2月25日3月15日从4月份开始填写时间为：上月15日本月15日施工动土管理补充规定 1、日常维护动土时间期限为7天。 2、新建工程项目动土时间期限为15天。 3、在xx化肥分公司界区内，采用人工挖掘且动土深度不超过300mm的动土施工作业，可不办理动土安全作业证 xx化肥分公司仓库物资出库管理规定一、 严格遵守国家法律法规和职业道德，认真贯彻执行华3、锦集团有关物资管理规定，廉洁奉公、不徇私情。二、 物资出库时，认真核对出库单上内容并有领料人及相关领导审核签字或盖章。三、 依据出库单复核库存与实物是否相符，保管员要当面与领料人清点后办理签字手续。四、 按重量、长度为计量单位的物资出库时，依入库时计量对比出库。五、 物资出库时，其技术资料、合格证、材质单等必须保存随物资出库。六、 各领用单位开据的领料单必须在规定日期内（按物资采购公司制度执行）领取备件或材料。七、 严禁以打欠条代替出库单进行领料，特殊情况或生产急需必须打欠条并由领用单位一把手签字，并在规定日期内（按物资采购公司制度执行）补办出库手续。八、 每项出库额度审批权限及程序：1、 出4、库额在5000元以下，由车间一把手审核签字。2、 出库额在5000元10000元，先由车间一把手审核签字，再由机动处处长审核签字。3、 出库额在10000元20000元，先有车间一把手审核签字，再由机动处处长审核签字，最后由公司设备经理审核签字。4、 出库额在20000元以上，按次序由车间一把手、机动处处长、公司设备经理以及公司总经理审核签字。检修施工作业票补充规定 签字审批流程：车间设备员车间设备主任车间工艺员车间工艺主任涉及到仪表部分的仪表技术员及仪表车间主任涉及到电气部分的电气技术员及电气车间主任安全环保处安全员安全环保处副处长或处长机动处主管设备员机动处副处长或处长。要求：各级审批人员5、要各负其责、严格把关，在审批时发现不合规现象要及时制止，若在各级安全检查中发现检修施工作业票再发现不合规现象，所有签字人员都要受到处罚。 xx化肥分公司设备隐患销项管理规定为了更好地消除设备隐患，保证设备安全、经济运行，特制定本规定。 1、分公司各车间对已检查出的设备隐患（包括重大隐患和一般隐患），要逐项进行登记，对于分公司级设备隐患，要上报机动处备案。2、对于能够立即整改的设备隐患（车间级隐患），隐患所在车间必须立即改正，并在本车间隐患台账中记录。3、对于不能立即整改的分公司级隐患，必须落实整改措施、期限、责任人。在隐患整改期间，必须采取有效的防范措施，确保不出现设备事故。4、对已立项整改的6、设备隐患，整改完毕后，应及时报告相关部门申请审查验收。5、公司级设备隐患经有关人员经验收合格后， 应立即销项，并填写隐患销项记录表，交由机动处存档。 隐患销项记录表单位：隐患名称发现时间消除时间设备隐患描述 隐患整改方案隐患类别投资（万元）处理方式：计划检修消除（ ）装置停车处理（ ）大修期间处理（ ）设备运行中采取防范措施（ ）整改结果评价设备隐患所在车间意见机动处审核意见分公司主管副总批准意见机动处关于临时用电作业证审批人授权根据工作实际，原机动处审批人赵辉、黎刚鹰两位同志因开会或公出等情况不能及时审批，为保证临时用电作业证的顺利审批，不影响施工进度，特决定授予机动处设备员审批临时用电作业7、证的权利。人员如下：杨柳、王兴、李茹、柳之光、常家宇、哈强 王皎、郝春玲注：机动处设备员如有调动，则调出者自动解除该权限，调入者自动赋予该权限。 xx化肥分公司仪表维护维修作业票流程说明1、 装置区仪表进行维护、检修、更换等作业的必须填写作业票；当仪表出现异常，工艺需要仪表维护人员进行仪表维护维修时，由工艺车间办理xx化肥分公司仪表维护维修作业票；2、 仪表维护人员接到作业票后，必须手持作业票后才能进行仪表维护维修；3、 作业编号：XX（车间首字母）-XX（当月）-XX（当日）-XX（排号），例如：HC-04-28-01，即合成装置4月28日的01项作业任务；4、 作业票由工艺人员根据实际情况8、认真填写，仪表作业人员必须2人以上；5、 填写作业票时要求字迹工整；6、 不需要填写选项的写成 ，需要填写选项的写成。 关于特种设备应急预案管理的补充规定1、 分公司机动处负责制定特种设备应急预案，对不能定期全面检验的制定防范措施。2、 生产车间负责制定相关现场处置方案及演练评审。带压堵漏管理办法1.目的、范围为加强xx化肥分公司带压堵漏工作的管理，确保带压堵漏过程的安全，特制订本办法。本办法适用于xx化肥分公司各装置运行状态下的金属管道、法兰、阀门、设备的泄露部位，需通过注入密封胶而达到消除泄露点的情况。2.职责生产车间：负责上报现场泄漏情况、提供堵漏胶并给带压堵漏工作提供相应的工艺支持。机9、动处：负责确定是否需要进行带压堵漏工作、确定带压堵漏施工单位、监督带压堵漏工作的实施。施工单位：负责带压堵漏卡具的测绘、制作，完成带压堵漏工作。3.定义是利用合适的密封件，彻底切断介质泄漏的通道；或者堵塞，或者隔离泄漏介质通道；或者增加泄漏介质通道中流体流动阻力，以便形成一个封闭的空间，达到阻止流体外泄的目的。4.要求4.1带压堵漏人员要有相应的资质证书，焊工应有特殊工种操作证。4.2生产车间要及时将发现的漏点上报机动处，经机动处批准后方可安排带压堵漏工作。4.3生产车间要按要求办理检修施工作业票、带压堵漏、紧固封头、法兰危险作业证、动火安全作业证等相关票据。4.4施工单位在接到带压堵漏通知后，要及时到现场测量并制作堵漏卡具，并检查堵漏用的工具，确保好用。4.5机动处负责组织协调施工中各单位的关系，确保带压堵漏工作顺利进行。4.6一旦作业开始，必需不间断进行，直到带压堵漏工作结束。4.7对于现场出现延展性裂纹的情况，堵漏前必须慎重，视具体情况开专题会，必要时上报辽通公司设备管理部，不可盲目实施带压堵漏工作。如情况十分严重，不允许进行带压堵漏工作。4.8带压堵漏工作结束后，由机动处、生产车间、施工单位联合验收检查，并由施工单位将现场清理干净。4.9所有实施带压堵漏的部位，在具备条件的时候（如停车、设备大修）必须恢复，并将原隐患消除。