1、粮油工业公司设备管理制度及罚则编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 第一章 总则2第二章 设备的采购申请、论证和采购2第三章 设备的安装和验收3第四章 设备的使用、维护、保养和巡检4第五章 设备的维修、停用、报废和技术改造6第六章 设备事故的处理8第七章 设备档案管理9第八章 罚则9第九章 附则10第一章 总则第一条 为了加强设备管理，提高公司设备管理水平，促进设备管理的科学化、规范化，统一公司设备的采购、安装、验收、使用、维护和维修以及更新改造管理，确保生产和作业顺利进行，提高设备利用效率和投资效益，特制定本制2、度。第二条 在公司设备管理中，各部门分工和职责如下：1、 各设备使用部门办理设备的采购申请、领用、安装后的验收、使用、维护、维修和技术改造以及报废申请；属于固定资产的，各使用部门建立固定资产台帐。2、 由工程技术部统一办理设备的工艺和技术论证、安装、调试、交付、维修、技术改造和报废评估事宜。3、 设备的采购价格和供应商，由使用部门、工程技术部和采购部共同确定，报公司领导审批。4、 由采购部办理设备的采购询价、采购合同签订、入库和支付申请手续。5、 由物流管理部办理设备的出入库和库存管理工作。6、 由财务管理部办理设备的经济性论证、资金提供和支付手续。属于固定资产的，应由财务管理部按固定资产管理3、。 第二章 设备的采购申请、论证和采购 第三条 根据公司发展的要求和生产加工的需要，新建、改建和扩建建设工程中的设备采购申请以及技术改造中的设备采购申请，由项目小组提出申请经总经理批准后办理采购手续。 第四条 公司相关部门需要采购零星设备时，按照以下程序办理：1、 由相关部门提出设备采购申请，填写设备采购申请单，经申请部门经理批准后，交工程技术部进行论证。2、 由工程技术部进行对采购设备的必要性、工艺和技术的可行性等进行论证，并在设备采购申请单上写明论证意见和结论后由部门经理签字。3、 由财务管理部对采购设备进行经济分析，并在设备采购申请单上写明分析意见和结论后由部门经理签字。4、 采购申请部4、门根据工程技术部和财务管理部的论证和分析结论，将设备采购申请单交总经理审批。总经理批准后，方可办理采购手续。第五条 在设备的选型和购置时，应遵循以下原则：1、 选型和购置的设备必须达到质量好、技术性能先进、生产效率高、可靠性好、能适应新的生产要求等特点。2、 选型和购置的设备必须是维修性能好、结构合理、零件标准化的设备。3、 选型和购置的设备必须是便于检查维修、能源消耗少、无四漏现象、维修费用低、安全装置安全可靠、对环境无污染的设备。第六条 凡符合公司招标管理制度中规定的需要通过招标采购的设备，必须采用招标管理制度中规定的招标方式进行采购。第七条 凡不需要通过招标方式进行采购的设备，由采购部根5、据总经理批准的设备采购申请单进行询价，由申请部门、工程技术部和采购部共同确定设备的采购价格和供应商后，由采购部负责与供应商签订采购合同。工程技术部负责协助采购部制定采购合同的技术条款。采购合同经申请部门、工程技术部和财务管理部经理审批、总经理批准后生效。第八条 采购部采购员负责设备的催货、供货跟踪、到货确认、入库协调和采购支付申请以及安装、调试、培训和技术指导等售后服务的协调和安排工作。 第九条 物流管理部负责办理设备的入库、库存管理和领用发放手续。第十条 财务管理部根据采购合同，负责办理设备采购的支付事宜。第三章 设备的安装和验收 第十一条 采购的设备入库后，由设备采购的申请部门负责办理设备6、领用申请手续，物流管理部负责为其办理设备的出库发放手续。第十二条 设备进入现场后，由设备使用部门人员会同工程技术部对新购置的设备进行开箱验收，检查各部位在运输过程中有无缺损，附机、附件、备件、技术文件等是否与装箱单一致，并由工程技术部人员填写设备开箱验收单，交设备使用部门人员签字确认。如有缺件采购部应立即向原制造厂、出售部门索取。 第十三条 属于随机带来的附件及专用工具，由工程技术部与使用部门按照装箱单清点后，填写设备附件、工具明细表，移交使用部门保管；属设备备件配件，由使用部门填写备件入库单，送备件库保管。随机技术文件应交工程技术部存档。第十四条 对新购置的设备进行开箱验收后，由工程技术部组7、织有关人员进行设备安装工作。第十五条 设备安装完毕后，由工程技术部拟订新设备调试作业规程，编排调试计划，组织调试人员按照调试计划进行新设备调试工作。设备使用部门负责派出人员参与新设备调试工作。工程技术部调试人员负责填写设备调试记录文件。第十六条 设备经过调试和消缺处理，进行设备空运转和负荷试车，确认无设备质量问题后，由设备使用部门和工程技术部共同对新购置的设备进行验收，验收完成后由设备使用部门和工程技术部经理签字确认。第十七条 设备经过验收后，由工程技术部提出投产申请报总经理批准。总经理批准后，设备正式投产，并由设备使用部门和工程技术部办理设备移交手续，设备交付使用部门。第十八条 设备交接后，8、由设备使用部门根据编码规则对新设备进行编号，具体见设备编号说明。由工程技术部和设备使用部门负责建立相应的设备台帐。第四章 设备的使用、维护、保养和巡检第十九条 车间操作人员必须认真执行设备交接制度，当班人员应认真填写当班记录。第二十条 交接工人在本班下班前，完成日保作业后，应将本班设备运转情况等情况填写在交接班记录表中，并向接班工人当面交待清楚。如接班前接班工人因故未到，可将交接班记录本送交接班班长签字。第二十一条 接班工人必须在上班前15分钟达到接班地点，对照交接班记录认真检查设备，办理交接班手续，发现问题及时提出，必要时拒绝接班，并将情况汇报车间负责人。如因交接不清，设备在接班后发生问题，9、由接班人员负责。第二十二条 在设备使用过程中，应认真执行“爱护使用”的方针,坚决制止设备使用过程中的蛮干、滥用。 第二十三条 设备使用部门应加强技术培训，新工人或新调入车间的员工在使用设备前,必须接受技术教育。设备操作人员应掌握所负责设备的结构性能、安全操作规程及维护保养等方面的知识。第二十四条 设备使用部门应每年制定设备年度检修保养计划，经工程技术部审核、总经理批准后实施。第二十五条 设备在生产使用过程中,应由设备操作人员进行日常维护保养,其内容包括:润滑、清洁、防腐、紧固和调整。设备的操作人员应针对具体设备选择适应的保养方法及保养频度,并做好设备保养记录,保证设备在清洁、润滑、安全的状态下10、使用。第二十六条 对设备润滑保养应严格执行定点、定质、定时、定量、定人的设备润滑“五定”及润滑油三级过滤的润滑管理原则，即：1、 定点：规定润滑部位、名称及加油点数； 2、 定质：规定每个加油点润滑油脂牌号； 3、 定时：规定加、换油时间； 4、 定量：规定每次加、换油数量； 5、 定人：规定每个加、换油点的负责人。 第二十七条 设备操作人员要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点) 和废油的回收管理工作，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。 第二十八条 岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好运行记录。岗位操作和维护人员必须定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表11、执行情况，随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。第二十九条 设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水分、温度等因素的影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。质量管理部需定期对润滑油脂进行过滤分析和化验，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。 第三十条 设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。在安排12、处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。第三十一条 各厂要建立健全系统的设备巡回检查制度。各厂要对每台设备依据其结构和运行方式，定出检查的部位(巡检点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值)，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。第三十二条 在岗操作人员应严格遵守巡回检查制度，并按时按照巡回检查路线逐点、逐项对主要设备及其它附属设备的工作情况进行认真的巡回检查。操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查。各厂都要根据设备的多少和复杂程度，确定设置巡检工的人数和人选，要全面掌握设备运行13、动态。第三十三条 巡检人员应及时把巡回检查情况的具体时间、地点、位置、设备名称、处理结果等记入设备巡回检查记录。巡回检查时，如发现异常现象及故障时，应采取措施及时予以排除，或报告维修人员进行处理,并做好相应的维修记录。 第三十四条 巡检人员针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入设备检修计划。巡检中发现的设备问题，必须立即处理的，由当班的班长组织处理；本班无力处理的，由厂领导确定解决方案。重要设备的重大缺陷，由厂级领导组织研究，确定控制方案和处理方案。第三十五条 工程技术部应与设备使用部门共同列出设备的薄弱环节，按时组织相关各厂审核确定当前应解决的薄弱项目，提出改进方案；各厂14、要组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入设备检修计划。第三十六条 凡属下列情况均属设备薄弱环节：1、 运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位；2、 运行中影响产品质量和产量的设备、部位；3、 运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的部位(或设备)；4、 存在不安全隐患(人身及设备安全)，且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。第五章 设备的维修、停用、报废和技术改造第三十七条 设备在日常使用过程中出现故障或巡回检查中发现的故障或隐患，操作人员或带班班长能够自行维修处理并排除故障的，应由操作人员或带班班长负责检修，及时排除故障，并填写设备维修记录。第三十八条 若设备使用部门对出现15、的故障不能自行解决需立即维修的，设备使用部门应填写设备维修申请单，通知工程技术部维修车间,由维修人员负责检修，故障排除后由车间负责人对其进行验收, 维修人员应认真填写设备维修记录，记录设备检修的过程和结果。第三十九条 设备使用部门应根据巡回检查情况制定设备检修计划。设备的小修以设备检修计划为依据，每三个月进行一次，时间定于每批生产任务完成之后。设备的小修以工程技术部维修车间维修人员为主，设备使用部门维修人员辅助进行。设备的小修完成后，由设备使用部门主管（车间负责人）进行验收,工程技术部维修人员应认真填写设备维修记录。第四十条 设备小修时应清洗、更换磨损的零部件，局部调整设备机构，以保证设备能用16、到下次检修时间。第四十一条 设备需要大修时，由设备使用部门制定详细的设备大修计划,报工程技术部及分管副总批准后，方可进行大修。第四十二条 设备大修每年进行一次，时间安排在生产淡季进行。设备大修计划应包括以下内容:1、 所有传动和转动部件，都应检查、清洗、更换润滑油或更换部件。2、 所有重点机械设备都应仔细检查、保养。3、 所有磨损严重的部件，都应进行修补或更换。4、 所有电器设备及仪表都应进行检修或校正。5、 所有阀门都应检查、更换填料。第四十三条 设备的大修由工程技术部维修车间具体负责落实, 使用部门负责配合设备的大修工作。大修后由设备使用部门负责人进行验收。工程技术部维修人员应认真填写设备17、维修记录。第四十四条 停用一年以内的设备，由设备使用部门就地封存,并填写设备封存审批单,报工程技术部和财务管理部，封存时应切断电源,关闭水源,擦拭干净,指定专人保管。第四十五条 停用封存一年以上的设备,应由工程技术部每年一季末填写设备停用审批单，经分管设备的经理审核，报总经理批准后，列为企业停用设备。第四十六条 凡符合以下条件之一的，可申请办理设备报废手续：1、 已超过使用年限的老旧设备，其主要结构和主要部件已磨损破坏，设备已达到最低工艺要求，不能修复和使用者。2、 因意外灾害或事故使设备受到严重损害无法使用、修复或改装者。3、 严重影响安全，继续使用将会引起事故危险，但不能修复改装、必须拆除18、者。第四十七条 设备符合上述条件之一需要报废时，由设备使用部门提出申请，填写设备报废审批单，报本部门经理初审后，交工程技术部和财务管理部经理审批、总经理审批同意后，准予报废。第四十八条 申请部门凭批准后的设备报废审批单将报废设备送综合库办理退库手续。第四十九条 如报废的设备属于固定资产，报废后申请部门、工程技术部、财务管理部应相应调整本部门管理的设备台帐和财务固定资产台帐。第五十条 已批准报废并退库后的设备,方可进行处理。处理时应由工程技术部将可能利用的零部件回收利用,不能利用的作为原材料或废料处理。由物流管理部物资回收员统一进行废品销售处理。 第五十一条 根据市场多元化的发展需求，需要把原有19、的生产工艺设备进行改造时，按照以下程序办理：1、 由使用部门提出生产工艺设备改造申请。2、 由工程技术部会同使用部门探讨应改进的工艺、设备及技术要求。由工程技术部负责考察新工艺、新设备，编制实施改造方案和改造费用的预算，报财务管理部审核后，报总经理审批。3、 生产工艺设备改造申请、实施改造方案和改造费用的预算经总经理批准后，由财务管理部落实资金。由采购部根据工程技术部提出的有关设备及原材料的采购计划负责采购工作。4、 有关设备及原材料的采购，按照招标管理制度和本制度的规定执行。5、 生产工艺设备改造的实施工作按照工程项目管理制度和本制度的规定执行。第六章 设备事故的处理第五十二条 公司各相关部20、门应根据安全生产管理规定对下属员工进行安全生产教育，严格按照操作规程操作，同时明确设备事故的分类（一般事故、重大事故、特大事故）。第五十三条 设备事故发生后应立即停止使用，采取措施防止事故扩大。事故发生后，要保护好现场，并及时汇报，通知有关部门及领导采取必要措施。第五十四条 一般事故由维修人员和车间设备管理人员及操作人员的配合下，及时的排除隐患。 第五十五条 重大事故由公司组织调查事故原因，并采取措施予以解决，同时报上级有关部门。第五十六条 特大事故发生后，要立即上报上级有关部门，同时听从上级有关部门采取的决定。第五十七条 对设备事故要按照其性质和“三不放过”的原则处理。（事故原因分析不清者不21、放过、事故责任者和群众未受教育者不放过、事故发生后未有防范措施者不放过）。第七章 设备档案管理第五十八条 工程技术部和设备使用部门应建立设备技术资料档案，由专人保管，及时归档，以保证完整性。设备技术档案应经常分析整理，保证齐全、完整。第五十九条 设备技术档案内容包括：设备使用说明书、出厂合格证、出厂装箱单、设备附件登记卡、设备安装验收鉴定表、一、二级设备保养记录、设备大修理方案及验收证明书、二级保养验收单、设备维修及更换备件记录、更换零件明细表、设备事故报告表、设备备品配件表、设备改造、改装记录、设备封存（启用）单、设备报废记录等。第六十条 技术档案、图册在本公司内借用时，需经主管领导同意，由22、资料保管员登记。借阅后应及时归还。 第八章 罚则第六十一条 违反本制度规定，因操作不当造成仪器、设备损坏者，公司给予责任人通报批评处罚，同时处以50元罚款，如造成损失并负赔偿责任。第六十二条 违反本制度规定有下列行为之一的，公司给予责任人警告处罚，同时罚款100元，如造成损失并负赔偿责任：1、 未经使用人及主管同意擅自操作机器、仪器及具有技术性的工具；2、 因疏忽导致机器设备遭受损失，致使公司利益受到2,000元以内经济损失者或伤及他人者。第六十三条 违反本制度规定有下列行为之一的，公司给予责任人严重警告或降职、撤职（仅限管理层员工）处罚，同时罚款500元，如造成损失并负赔偿责任：1、 随意损23、坏设备，使公司受到的损失在10,000元以内的；2、 在采购业务中索贿、受贿，收取回扣数额在5,000元以内的；3、 违规操作设备造成损失在10,000元以内或造成他人轻伤的；4、 对能够预防的事故不积极采取措施，致使公司受到2,00010,000元的经济损失者。第六十四条 违反本制度有下列行为之一的，公司给予责任人开除处罚，同时罚款1,000元，并视情节移交司法机关处理：1、 严重违反各种安全制度或违规操作设备造成损失在10,000元以上或造成他人重伤或死亡的；2、 随意损坏设备，使公司受到的损失在10,000元以上的；3、 在采购业务中索贿、受贿，收取回扣数额在5,000元以上或给公司造成24、较大损害的；4、 玩忽职守，造成重大设备事故使公司受到的损失在10,000元以上的；5、 泄露采购合同底价的；6、 与供应商串通损害公司利益的。第九章 附则第六十五条 本制度由工程技术部负责解释、修改和补充，经总经理批准后自公布之日起执行。第六十六条 本制度使用的表格或文件包括：1、 设备采购申请单 0502012、 设备开箱验收单 0502023、 交接班记录表 （略）4、 设备年度检修保养计划 0502035、 设备保养记录 （略）6、 设备巡回检查记录 0502047、 设备检修计划 （略）8、 设备维修记录 0502059、 设备维修申请单 05020610、 设备大修计划 （略）11、 设备封存审批单 05020712、 设备停用审批单 05020813、 设备报废审批单 050209