1、集团设备维护保养技术档案、大修等制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 江苏xx集团设备管理制度（xx00106）第一章 总 则第一条 为加强设备管理，提高生产技术装备水平、设备和装置的状况水平、维护和检修的质量水平和各级职能人员的专业化管理水平，进而提高企业的经济效益，保证设备的安全、稳定、长周期、满负荷和优化运行，特制定本制度。 设备是企业生产的重要物质基础，设备的维护，改造和更新，技术状况和技术性能的不断改善和提高是保证生产发展，提高经济效益的重要环节与先行条件。第二条 设备管理的任务：通过管理、技术、经济和2、组织措施，逐步实现对设备的规划、设计、制造、购置、安装、使用、维修、改造、更新和报废全过程进行综合管理，保持设备完好，充分发挥设备的效能，满足生产装置安稳长运行的要求。第三条 设备管理的原则：设备管理应当依靠技术进步，坚持实行“设计制造与使用相结合”、“预防为主，维护保养与计划检修相结合”、“修理、改造与更新相结合”、“专业管理与群众管理相结合”、“技术管理与经济管理相结合”的原则。第四条 重视设备的基础工作，学习和采用国内外先进的设备管理方法和维修技术，不断完善适合企业特点的的石油化工设备管理制度和办法。第五条 设备管理和检修工作要开展专业化协作，要发挥集团内部设备管理和检维修、设备安装制造3、方面的技术优势，支持对设备管理和维修技术的科研攻关，逐步建立设备管理和检维修体系。第六条 设备管理的主要经济、技术考核指标，必须列入企业领导任期责任目标，同时还应作为部门和车间经济责任制的主要考核内容之一。各级设备管理部门和人员应按照分级管理的原则，负责对本企业本部门设备管理工作进行业务领导，督促检查和考核。第七条 本制度适用于集团各企业设备管理的工作。 第八条 本制度颁发前的有关设备管理方面的文件、制度和规定中与本制度相抵触的地方以本制度的规定为准。本制度解释权属集团生产经营部。第二章 设备管理责任制第九条 设备管理组织机构 （一） 集团设置生产经营部，各企业设置生产运行部或分设机动管理部门4、，专业负责集团和各企业的设备管理工作。 （二） 集团和各企业应认真落实设备的全过程管理。集团和各企业的有关部门都应根据其职责范围，抓好相应的环节，各负其责配合做好设备全过程管理工作。 （三） 各企业应设置分管设备技术工作的副总经理（副厂长）或总工程师，各车间应设置主管设备的副主任，并配备管理设备的专职工程技术人员。 （四） 集团和企业的设备管理部门应配备相应的专业管理人员和技术力量，一般要设置动设备、压力容器、管道、工业炉、锅炉、防腐、润滑、备件、密封、状态监测、热工、水质、电气、仪表（包括过程控制计算机）、建筑物（包括构筑物）、固定资产、统计和综合管理等专业技术人员。 （五） 各企业的机修、5、检修、动力（水、电、气、冷、风）、仪表、土建、防腐等有关车间在业务上接受机动部门的领导。 （六） 机动系统的管理人员与检维修辅助工人均为专业性、技术性较强的岗位，其人员应保持相对的稳定。 （七） 企业应有相对完整的检修管理机构及检修队伍，应配备计划、预决算、施工管理，质量验收等有关管理人员。第十条 设备管理职责范围 （一） 集团总裁在设备管理方面的职责： 1、贯彻执行国家法规和集团董事局有关决议，负责把设备管理工作列入责任目标和主要议事日程，对集团设备管理方针、目标作出决策。 2、对集团的技术装备全面负责，确保生产装置和主要设备处于良好的状态。 3、协调好生产和检维修关系，防止发生拼设备的短期6、行为。 4、审定并正确使用设备大修理和折旧基金。 5、根据集团长远和年度经营方针、目标，组织制订设备大修理、更新改造计划及重大项目的可行性分析。 6、负责对特大设备事故的组织调查分析，并作出处理决定。 （二） 集团生产经营部主任的职责： 1、在总裁的领导下，全面负责集团的设备管理工作，协助总裁对集团的设备管理方针和目标作出决策，制定规划和措施，以提高集团的生产装备技术水平和经济效益。 2、负责集团固定资产的管理工作,审批集团主要生产装置停工检修，主要设备大修，重大设备更新计划，并检查执行情况。 3、组织开展“设备评优”、“设备完好”、“无泄漏企业”、“科学检修文明施工”等活动。 4、组织重大、7、特大设备事故的调查分析和处理。5、负责集团重点基建、重大技措工程的管理工作。6、审查集团的机动报表和基建技改报表。7、负责机动系统的机构设置和人员配备工作。 8、指导机动系统各级人员的技术培训以提高素质。 （三） 集团生产经营部设备经理的职责: 1、在集团生产经营部主任领导下，负责集团的设备管理工作。 2、组织制定和贯彻设备管理规章制度和实施细则。组织编制集团技术改造工程的管理制度，并检查执行情况。3、负责集团各企业固定资产投资项目、设备更新计划的编制和报批，并对上述项目和计划涉及的专项资金使用情况进行检查。 4、组织对集团各企业机器设备的运行、管理和检修的检查、考核、评比工作。 5、组织或参8、与集团各企业主要设备更新改造和检修方案的审定及竣工验收工作。 6、组织集团基建和技改计划的编制、控制、检查与统计。 7、组织重大基建、技改工程的可行性调研和预审查，组织设计招标，进行设计委托，参与项目方案审定、实施过程管理和竣工验收工作。 8、参与重大设备事故的调查分析和处理。 9、组织编制集团机动报表和基建技改报表。 （四） 集团生产经营部（机动）的职责： 1、贯彻执行国家和上级部门有关设备管理的规章制度和规定，组织制订本集团的设备管理制度、规程、管理细则以及管理工作规划，并检查执行情况。 2、负责集团设备业务管理，组织建立和健全设备基础技术资料，掌握设备状况，做好设备技术状况分析和设备管理9、工作总结。 3、负责大修理费用管理，组织编制和审核年度设备大修计划，装置（系统）检修计划，审核大修理费用，搞好综合平衡和组织实施。 4、组织编制和审查设备更新计划，核实与监督使用设备更新费用，开展和推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，逐步搞好设备的更新和换代。 5、组织编制、审定备品配件目录，消耗定额和储备定额、核定库存资金，指导所属企业做好备品配件的管、供、用、修。 6、负责锅炉、压力容器和工业管道的管理，组织编制锅炉、压力容 器及工业管道的检查、检验、修理、鉴定计划，审定三类压力容 器，球罐及工业管道的检查，检验、修理、鉴定，投用方案。 7、负责设备润滑、防腐、密封和水质管理。 8、负10、责动力设备和仪器仪表的管理。组织检查各企业继电保护，绝缘监督，并组织定期试验调整工作。组织安排好厂际公用系统的安全，合理、经济运行，满足生产需要。 9、负责生产系统固定资产管理。搞好统计闲置、封存、报废、调拨、更新、增值等各项工作，审批所属企业10万元以上的固定资产的调拨和报废工作。 10、对主要设备状况组织定期或不定期检查。参加重点基建、技措项目的设计方案审查和竣工验收，参与重大、特大设备事故的调查、分析和处理。 11、负责设备管理方面主要指标的考核评比工作。 12、会同有关部门组织对设备方面的技术力量的培训，不断提高职工的技术素质和管理水平。 13、对所属各企业的设备管理人员的配备和调动提11、出建议。 （五） 企业设备副总经理（厂长）职责： 1、在总经理（厂长）的领导下，全面负责本企业的设备管理工作，贯彻执行集团有关设备管理方面的规章制度和规定，并根据国家或集团的有关方针政策，结合本单位具体情况，协助总经理（厂长）对本单位的设备管理方针、目标作出决策，组织制订提高技术装备水平的规划和措施，以提高本单位的经济效益。 2、参与本企业机动系统机构设置和人员配备工作，建立健全设备管理网。 3、审批本企业生产装置停工检修、设备大修，设备更新和机动方面技措等计划，并检查执行情况。 4、组织企业开展“设备完好”、“设备管理评优”、“无泄漏”、“科学检修文明施工”等活动。 5、组织设备、动力事故的12、调查分析和处理。 6、参加本企业重点基建的技措工程的方案审定和竣工验收工作。 7、参与审批设备折旧基金提取及使用，检维修费用的使用。 8、审查本企业上报的机动报表和基建技改报表。 9、审定本企业机动系统的培训计划并组织实施。 （六） 企业设备副总工程师职责： 1、在设备副总经理（厂长）和总工程师领导下，负责企业设备技术管理工作。 2、组织编制和贯彻设备技术管理有关制度细则。审批本企业机动设备维护和检修等技术规程和标准，并检查执行情况。 3、负责审核本企业生产装置和设备的运行周期。审核生产装置停 工检修、设备大修、技措等工程计划和方案，并组织实施。 4、负责审核生产设备的合理使用，主要设备的改造13、方案以及组织设备报废的鉴定工作。 5、在开展设备完好和定期检查的基础上，抓好本企业设备和装置的技术分析及技术鉴定工作。 6、对主要设备的技术问题组织攻关，推广应用新技术、新工艺，新结构，新材料，新设备，加快设备更新步伐，推行先进的施工机具，逐步推行网络技术、状态监测，电子计算机等现代设备管理的科学技术。 7、负责抓好本企业动力系统的运行。 8、组织提出本企业设备的技术安全措施。组织设备、动力事故的调查分析和处理。 9、参加基建、技措等工程的方案审核和竣工验收工作。 10、负责本企业锅炉、压力容器及工业管道的技术管理，组织编制锅炉、压力容器、工业管道的检查、检验、修理、鉴定计划，审定检查、检验、14、修复、鉴定、投用方案。 11、会同教育培训部门抓好本企业机动系统人员的技术培训工作。 （七） 企业机动部门的职责： 1、贯彻执行集团和企业有关设备方面的规章制度，并结合具体情况编制本企业的设备维护、检修、检验技术规程，定额指标以及管理制度细则，参与工艺操作规程的审定工作。 2、在集团生产经营部业务领导下，负责全企业设备的业务管理。组织车间建立和健全设备技术资料，建立主要设备技术档案。抓好设备的用、管、修工作，做好设备技术状况分析和设备管理工作总结，不断提高管理水平。 3、负责编制、平衡、落实设备年、季、月的大、中、小修计划，装置（系统）检修计划，并组织计划实施。负责统一平衡、安排、控制合理使用15、检维修费用。 4、负责组织编制，审查和上报设备更新计划。核实和合理使用设备更新费用。积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。推广应用设备状态监测和故障诊断技术，审查设备改造的合理化建设。 5、负责组织主要设备大修和装置（系统）检修的质量检查，技术鉴定和验收工作。参加基建、技措、安措等项目的设计审查，设备选型和竣工验收工作。 6、负责编制和审定上报备品配件目录，消耗定额和储备定额以及需用量计划。抓好备品配件的图纸测绘，资料管理、加工订货以及本企业的机械加工和备品配件的统一管理。抓好管、供、用、修。 7、负责锅炉、压力容器及工业管道管理。组织编制、审查上报的锅炉，压力容器及工业管道的检查、检验16、修理、鉴定计划和方案，并组织实施。 8、负责设备润滑、防腐、密封和水质技术管理工作。 9、负责动力设备和仪器仪表管理。负责本企业继电保护，绝缘监督，并定期组织试验调整工作。 10、负责固定资产管理。会同本企业有关部门做好固定资产清查、使用、迁移、更新和报废工作。 11、负责组织对企业设备状况定期检查、鉴定评级，及时消除设备缺陷和隐患，努力提高设备完好水平。 12、负责监督检查设备的合理使用和维护保养，对一切危害设备的行为有权制止和提出批评及处理意见，并立即向有关领导汇报。对重大设备事故应及时组织调查分析和上报，并组织抢修，迅速恢复生产。 13、负责对企业内机电仪维修车间进行业务领导和考核，装17、置大检修期间，组织成立检修领导机构，协调企业内各部门完成大修任务。 14、会同有关部门组织本企业设备系统技术力量的培训工作。 15、对各车间设备管理人员的配备和调动提出建议。第三章 设备综合管理第十一条 各企业应根据国家和集团的有关规程、制度，制定本企业设备管理制度和实施细则，建立本企业的设备管理体系。第十二条 设备管理对象是：用于生产的机器、工艺设备和管道、动力设备、机修设备、起重运输设备、仪器仪表、工业建筑和构筑物等。第十三条 集团设备实行统一管理，分级负责。按分级管理的要求，划分为公司级设备、厂级设备和一般设备三类。（一） 公司级设备由集团参与管理考核，该类设备的检修计划、检修方案和更新18、计划要报集团生产经营部审批。（二） 厂级设备（包括公司级设备）和一般设备由本企业负责管理。第十四条 为掌握设备技术状况和获得良好的经济效果，各企业应考核下列指标： （一） 主要装置开工率和负荷率，主要设备有效利用率和利用率。 （二） 设备故障率，装置非计划停工次数。 （三） 主要设备完好率和设备完好率，完好岗位和无泄漏装置数。 （四） 设备大修和维修费的使用情况。 （五） 静密封泄漏率。 （六） 仪表完好率、使用率、控制率、泄漏率。 （七） 大修计划完成率和项目对号率。 （八） 备品配件、消耗定额和储备定额。 （九） 锅炉、工业炉热效率。 （十） 压力容器、管道建档率、检测率。 （十一） 电气19、设备定期试验率、用电负荷率，功率因数和继电保护动作率。 （十二） 工业循环水、化学水的水质和重复利用率。 （十三） 机修制造工作量完成率。 （十四） 设备事故率。 以上考核指标均需按规定定期上报集团生产经营部。表格形式按集团生产运行报表管理制度中统一报表格式。第十五条 各企业要根据本单位管理年度方针目标及自身的设备技术状况，制定设备管理年度方针目标，并做到目标自上而下层层分解，措施自上而下层层保证，并要落实检查考核的办法。第十六条 企业要根据产品发展规划，结合工艺改进和设备技术状况，编制设备改造和设备更新的中长期计划和年度计划，并组织实施，以提高企业的技术装备素质。 各级设备管理部门应与计划、20、技术、工艺、质量、财务及使用部门共同研究制定设备更新改造计划，经批准后，由设备管理部门负责实施。第十七条 积极推行设备的全过程管理。 规划设计部门在进行装置及重大技术改造规划设计时要重视设备的可靠性和可维修性要求，尽可能采用新设备、新材料、新结构，禁止选用淘汰产品。 供应制造部门对设备的购置要坚持质量第一，压力容器和重要的配品备件必须进行中间质量检验。严格设备进货的验收检查，进口设备应有必要的维修配件，并保证合理库存，自制设备要按质保体系严格运转，保证制造质量。 工程建设部门对设备（装置）的施工要有严格的施工方案和质量管理，按规定进行中间交接。竣工验收必须资料齐全，并按规定向机动部门办理移交手21、续。 机动部门应参与基建、技改等重大工程项目的设计方案审查，参与重要设备的选型、购置、安装，使其设备的全过程管理落到实处。第十八条 开展群众性的创“完好”活动，大力创建“完好机泵房”、“完好仪表室”、“完好变电所”、“完好罐区”、“完好装置”、“无泄漏装置”和“无泄漏企业”等。定期进行岗位责任制检查，定期开展同工种竞赛、专业评比等各种形式的竞赛评比活动。第十九条 企业设备管理部门要根据集团的要求，认真落实装置长周期运行工作，根据设备历年运行及检修情况，找出影响长周期运行的薄弱环节，制定出切实可行的方案和措施，实现装置的安稳长满优运行。第二十条 定期开展企业设备管理评优和成果评审活动，不断促进和22、提高企业的设备管理综合水平。第二十一条 各企业应根据设备管理工作开展的情况，设置多种形式的奖励，以表彰在设备管理工作中表现突出的车间和个人。凡荣获国家、省、市、集团设备管理有关评比优胜的奖励，应由设备管理部门提出奖励方案。第二十二条 对因设备管理混乱，设备严重失修而影响生产的部门和车间，应当令其限期整顿，并根据情况轻重追究领导人员或者有关人员的责任；对于玩忽职守、违章指挥、违反设备操作、使用、维护、检修规程，造成设备事故和经济损失的职工，所在单位应根据情节轻重，分别给予经济处罚和行政处理。第二十三条 企业要积极开展在用主要设备的技术分析，做好运行资料的全面分析工作，认真摸索和掌握设备的运行规律23、。第二十四条 状态监测和故障诊断是维修管理的一项基本工作，应加强专业领导，将设备故障防患于未然。第二十五条 企业设备的固定资产折旧基金，应按照国家规定，主要用于设备的改造和更新，不得挪作他用。第二十六条 水、电、汽、风、氮等公用工程的生产和使用，应实行定额管理。各单位根据生产情况，提出合理消耗指标，经主管总经理（厂长）批准后下达执行，严格进行考核。第四章 设备维护保养第二十七条 设备维护保养实行专机专责制或包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责。及时做好设备防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。开展“完好设备”和“无泄漏”等活动，确保设备台台完好。第二十八条 操作人员对24、所使用的设备，必须做到“四懂”、“三会”（即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障）新工人须经考试合格后，方可上岗操作，并定期组织技术考核。第二十九条 操作人员必须严格遵守操作规程，切实做好下列工作：（一） 严格遵守操作规程，正确使用设备。起动前认真准备、起动时加强检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。（二） 必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，定时按巡回检查路线对设备进行仔细检查，主动及时消除脏、松、缺、乱、漏等缺陷；认真填写运行记录、缺陷记录和交接班记录，做到设备启动、切换、运行、故障处理有记录。（三） 搞好设备润25、滑，严格执行“五定”和“三级过滤”。五定：定人、定点、定质、定量、定期清洗和更换。三级过滤：从领油桶到岗位贮油桶、岗位贮油桶到油壶、油壶到加油点。（四） 严格执行设备定期切换、强制保养制度。备用设备要处于完好状态；动设备要定期盘车，做好防冻、清洁和防腐工作。对本岗位封存的闲置设备应定期由专人维护保养。（五） 保持本岗位的设备、管道、支架、地面的整洁，防腐、保温完整，加强静密封点的管理，清除跑、冒、滴、漏，努力降低泄漏率，做到文明生产。第三十条 操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时报告有关人员；在未弄清原因，未排除故障时，不得盲目开车。第三十一条 机、电、仪维修分工明确，对分工负责26、包修的设备做好如下工作：（一） 定期上岗检查、主动向操作工了解设备运行情况。（二） 发现缺陷及时消除。不能立即消除的缺陷要做好记录，结合设备检修予以消除。（三） 按质按量按时完成维修任务。交工前要做到工完料尽场地清。（四） 逐步采用先进的仪器（如可携式测振器、点温计、测频器、测厚仪、转速表等）加强设备状态监测，提高检修水平。第三十二条 室外管道、地下管道及管架的维修保养，各单位应按照划定的负责范围，负责其管理和维护保养工作。及时消除跑、冒、滴、漏，保持外管道完好、美观。第三十三条 车间设备技术管理人员应坚持定期上岗检查，及时处理存在的问题。第五章 设备事故、非计划停车和故障管理第三十四条 凡因27、设计、安装、检修、维护不当而造成设备非正常损坏，直接经济损失超过规定限额的称设备事故。 设备事故分为一般事故、重大事故和特大事故三类。 （一） 一般设备事故：凡直接经济损失小于万元而大于或等于千元。 （二） 重大设备事故：凡直接经济损失小于万元而大于或等于万元。 （三） 特大设备事故：凡直接经济损失大于或等于万元。 凡发生重大或特大设备事故，应立即报集团生产经营部，并在72小时内上报书面事故报告。重大设备事故报告书应包括如下内容：1、单位：2、发生事故日期及地点：年 月 日 时 分 车间 工段3、设备名称、规格、编号：4、事故经济损失情况：（1）减产损失：（2）修复费用：（3）损失成品（半成品28、）（4）损失合计（元）：5、事故经过及采取措施：6、事故部位简图、实照：7、事故的原因及责任分析：8、对事故责任者的处理意见：9、预防事故重复发生的措施，实施部门及负责人、完成期限及措施执行情况的检查人：10、参加调查的的单位和人员（注明职别）：企业负责人：（签字） 主管部门负责人：（签字） 填报人：（签字）企业图章年 月 日第三十五条 机动部门对设备事故的管理。机动部门应设专人管理企业的设备事故。其主要工作内容为：（一） 根据上级有关法规、结合本企业具体情况，建立健全规章制度；（二） 组织或参加设备事故调查处理，研究防止发生事故的措施；（三） 配合安全部门对机修新工人或外单位施工人员进行安全29、教育；（四）定期总结、交流预防事故发生的措施；（五） 做好日常的事故管理工作。日常事故管理工作包括： 、事故的调查、登记、统计和上报。 、整理和完善事故档案。 、进行月、季、年的设备事故分析，研究事故的规律和防止事故发生的对策，并采取相应的措施。第三十六条 车间设备事故管理，车间设备主任、工艺员、设备员、工段长和班组长要认真贯彻上级的各种法规和各项制度，加强设备检查，发现异常情况要及时处理和解决。 车间发生事故后，必须按规定向上级报告，同时应注意保护现场，待上级部门察看后才能加以清理。车间要参与事故调查，并主动采取相应的防范措施。第三十七条 事故的调查按下述程序进行： （一） 迅速进行事故现场30、的调查工作，掌握事故原因的第一手材料。 （二） 拍照、绘图、记录现场并做好化工工艺或设备工艺的原始记录的收集工作。 （三） 按事故严重程度由主管总经理（厂长）或机动部门负责组织，由相关部门、车间等参加的事故调查组。 （四） 进行材料的实验和分析化验。 （五） 召开由事故当事人参加的调查会。 （六） 讨论分析和做出结论。 （七） 原始记录及调查材料立卷存档。 （八） 采取对策，防止事故的再次发生 （九） 对事故责任者提出处理意见。第三十八条 各企业对设备事故不得隐瞒或迟报，如发现隐瞒、迟报者除责成补报外，对责任者将视情节轻重给予通报批评或行政处分。第三十九条 设备事故直接经济损失，凡无法修复使用31、的，应按固定资产残值计算，凡能修复使用的，应按实际发生的修复费用计算。第四十条 凡及时发现重大设备事故隐患，并立即采取措施，避免造成重大火灾、爆炸等设备事故者，应当给予相应的表彰和奖励。第四十一条 凡符合下列条件之一者为非计划停车： （一） 由于设备事故而造成装置停车。 （二） 因设备故障造成装置减负荷生产，时间大于24小时， 或虽停工时间小于等于24小时，但导致不能完成当月生产任务。 （三） 为消除设备隐患进行有准备的停车处理，结果影响当月生产任务。第四十二条 各生产装置（车间）均要建立设备故障台帐，内容包括故障情况、原因分析、处理结果、损失估算、预防措施等。第六章 设备技术档案管理第四十三32、条 机动部门管理的设备技术档案，主要包括： （一） 主要设备的设备档案。 （二） 设备台帐。 （三） 锅炉、压力容器及工业管道档案。 （四） 安装使用说明书。 （五） 设备结构图册及易损件测绘图纸。 （六） 检修资料（包括各类检修规程、手册、图册；重大检修方案；设备检修，试验与技术鉴定记录；各种技术总结；下发的各种技术文件及上报的各类报表）。 （七） 备品配件目录、消耗定额 和贮备定额。 （八） 主要设备事故记录。 （九） 静密封点台帐。 （十） 设备防腐档案。 （十一） 设备润滑手册。 （十二） 设备考核指标记录。 （十三） 各类动力规程（包括运行、操作、试验、安全、事故处理等规程）。 （十33、四） 水质报表。 （十五） 动力系统模拟表。 （十六） 供电系统一、二次接线图。 （十七） 爆炸危险场所区域划分图。 （十八） 主要的管网图、地下管网图和电缆图。 其中设备档案的内容包括： 1、设备一般特点及技术特性：如设备编号、位号、名称、主要规格及技术参数、制造厂、安装地点、投产日期、制作运行条件等。 2、设备检验总结报告。 3、附属设备明细表。 4、重大缺陷记录。 5、安装试车记录。 6、设备检修记录。 7、主要配件更换记录。 8、设备运转时间累计。 9、设备技术改造和革新记录。 10、设备事故记录。 11、润滑油明细表。 12、设备腐蚀记录。以上内容按照如下顺序建立档案：机械设备电气设34、备仪表设备1、 目 录2、 机械设备专用卡片 3、 辅助设备一览表4、 设备简图5、 接管表6、 设备检验原始记录7、 安装试车记录8、 设备检修及累计运转时间登记表9、 设备评级记录10、 设备润滑卡片11、 静密封点登记卡片12、 设备重大缺陷记录13、 检修方案14、 设备检修记录15、 设备检修记录附页16、 管道检修记录17、 主要及易损另件一览表18、 备件更换记录19、 设备大修验收记录20、 设备状态监测记录21、 测厚记录22、 压力容器外部检查记录23、 压力容器内处部检验记录24、 压力容器全面检验记录25、 压力容器验收单26、 全安阀卡片27、 爆破片卡片28、 设备35、技术改造和更新记录29、 设备事故记录1、 目录2、 电气设备专用卡片3、 辅助设备一览表4、 主要及易损另件一览表5、 设备检验原始记录6、 安装试车记录7、 设备检修及累计运转时间登记表8、 检修方案9、 设备检修记录10、 设备检修记录附页11、 设备大修验收记录12、 主要及易损另件一览表13、 备件更换记录14、 设备评级记录15、 设备技术改造和更新记录16、 设备重大缺陷记录17、 设备事故记录1、 目录2、 仪表卡片3、 辅助设备一览表4、 系统简图5、 设备检验原始记录6、 安装试车记录7、 设备检修及累计运转时间登记表8、 检修方案9、 设备检修记录10、 设备检修记录附页36、11、 设备大检修验收记录12、 主要及易损另件一览表13、 备件更换记录14、 设备评级记录15、 设备技术改造和更换记录16、 设备重大缺陷记录17、 设备事故记录第四十四条 各车间要建立健全本车间所管辖范围内的设备的技术档案。第四十五条 设备检修后，必须有完整的交工资料，由检修单位交机动部门及设备所在单位，一并存入设备技术档案。第四十六条 基建、技措、安措及设备改造项目投产后，其竣工图纸，可行性报告、隐蔽工程图纸和记录由企业保管，安装试车记录、说明书、检验证、试验记录等技术文件，由企业档案室或机动部门存档。第四十七条 生产车间、检修车间对设备零部件进行技术改造，应报机动部门审批，机动部门37、负责及时修改底图。第四十八条 设备迁移、调拨时，其档案随设备调出，主要设备报废后，档案由机动部门及所在单位封存。第四十九条 各企业技术档案应有专人管理，建立清册、技术档案必须齐全、整洁、规格化、及时整理填写。人员变更时，主管领导必须认真组织按项交接。第七章 设备大修管理第五十条 设备大修理，是指设备在生产运行中，经过一个周期，由于自然磨损或腐蚀等原因造成设备不能安全运行，出力下降，不能为生产继续服役，必须解体更换主要零部件或调整装配尺寸的修理。第五十一条 设备大修理的主要任务是消除设备隐患，保持设备各个设计参数，保证生产正常运行，减少非计划停工。第五十二条 检修管理机构 （一） 设备大修理管理38、工作，实行集团、公司（厂）两级管理。 （二） 集团设备大修理管理工作，在集团总裁及集团生产经营部主任领导下，由集团生产经营部归口。 （三） 集团所属各企业设备大修理管理工作，由分管设备的副总经理（厂长）或总工程师负责，机动部门归口。 （四） 集团生产经营部、各企业机动部门要根据需要配齐设备大修理管理人员，其中包括计划定额、预决算人员。第五十三条 设备大修理主管部门职责：（一） 企业机动部门负责编制年度、季度、月度大修理计划。 （二） 企业机动部门会同本单位财务部门负责设备大修理资金的平衡与落实，负责对外付款的审批。 （三） 企业机动部门负责向集团生产经营部申报本企业年度设备大修理计划（每年十月39、底之前报下一年度计划）。 （四） 集团生产经营部负责对企业设备大修理年度计划进行审批、汇编，下达企业执行。 （五） 集团生产经营部对企业设备大修理项目的实施，进行督促、检查、协调。 （六） 企业机动部门负责设备大修理项目完成情况的统计上报，并上报装置大修的书面总结。 （七） 企业机动部门组织对大修理竣工项目的验收考核。第五十四条 施工管理由企业机动部门具体负责。集团生产经营部在设备大修理期间，各专业人员配合企业对修理质量、施工方法、修理进度施工安全进行把关管理。第五十五条 集团有关职能部门对重大施工方案要进行审查。第五十六条 施工中遇有设备、备件、材料等短缺，供应部门要及时解决。第五十七条 主40、要施工项目施工单位要应用网络技术绘制检修网络图。第五十八条 装置停工检修前，检修准备工作要达到“六落实”。即：计划项目落实，图纸资料落实，物资材料落实，施工力量落实，施工机具落实，安全措施落实。第五十九条 实行文明检修，杜绝野蛮施工。第六十条 装置检修要坚持“三不交工”（不符合质量标准不交工，没有检修记录不交工，卫生不合格不交工），“四不开车”（工程未完成不开车，安全无保证不开车，有明显泄漏不开车，卫生不合格不开车）。在整个检修过程中应推行全面质量管理，建立质量保证体系，确保检修质量。第六十一条 企业专业人员应对设备大修理的隐蔽项目进行中间质量验收，做好验收记录存档备查。第六十二条 企业机动部41、门应在装置大修开车正常后一个月后组织验收，做好验收记录。应认真组织好机电仪检修单位到生产车间的回访工作。第六十三条 施工单位对设备大修验收应有齐全的交工资料，包括：检修方案，检修记录，中间验收记录，隐蔽工程验收记录，试验和技术鉴定等。验收记录要有使用 、施工和机动部门三方签字。第八章 设备修理费用管理第六十四条 加强修理费用管理，是提高企业经济效益的一个方面。是一项综合管理工作，涉及面大。要破除修理成本管理仅属财务管理范畴的错误观念，实行全员、全过程、全方位管理，提高对修理成本的管理意识。第六十五条 建立修理费用管理责任制度（一） 各企业设备管理部门对修理费用的管理负全面责任。依据设备安全技术42、状况，本着节约原则编制设备修理计划和修理费用使用计划，会同财务部门审定全年的修理费计划总额。各企业修理费的总额原则上控制在固定资产原值的4-7范围内。（二） 财务部门对修理费用起保证、监督作用。保证计划内资金的落实、监督设备管理部门修理费开支情况，杜绝超计划或无计划费用的支付。财务、机动部门应抵制非修理项目计入修理费开支，会同设备管理部门做好修理费用的预提工作。（三） 企业管理部门应将修理费用管理纳入目标利润(成本)责任制的考核体系，集团公司并将逐年控制修理费的使用状况纳入总经理（厂长）任期目标责任制考核。（四） 审计部门对外委修理项目要进行决算审计，项目未经审计，财务部门不予决算付款。同时对43、外购设备、备品配件、材料等，要进行物资供应专项审计。第六十六条 认真编制设备大修理计划，确保计划的严肃性。设备管理专职人员、生产一线的操作人员，通过日常的巡回检查，对设备的运行技术状况要积累资料，同时要深入开展状态监测、腐蚀调查、设备状况分析、新设备、新材料应用论证等工作，为计划编制提供依据。既不使设备失修，又不造成过剩修理。设备大修计划一旦编制、审定结束，有关部门就要积极工作，做好人力、物力准备，努力完成计划，切勿随意变动、无根据地增减计划内容。要确保设备大修理计划的严肃性。第六十七条 严格控制修理费用（一） 各企业在每年的11月份向集团生产经营部申报次年的大修项目及所需大修费用和维修费用，44、由集团公司审定后下达各企业修理费总额，由各企业财务部门严格控制执行。该修理费总额为公司对工厂全年的经济责任制考核内容之一。（二） 严禁将基建、技改、零购等资本性支出项目的费用列入修理费开支。凡需进入修理费的其他项目，必须经设备管理部门审核立项后，财务部门方能付款。供应部门要大力压缩设备、材料、备品配件采购费用，充分发挥本企业的加工制造能力，确需外购的必须做到货比三家，严把质量关。因质量问题造成修理费用超支，要追究责任。（三） 充分挖掘企业内部潜力，减少外委修理工程量。检修力量立足于本企业、本集团公司。确需外委的，工程必须按外委的管理制度执行。（四） 加强工时定额、材料消耗定额管理，对于过松的定45、额标准，要组织人员作科学的修订；要严格执行定额标准。（五） 建立修理费用使用情况的月报、季报制度。各企业每月对修理费用支付情况进行检查、分析，由财务部门统计、汇总，制表一式两份， 每月5日前分别报集团公司生产经营部及财务部。（六） 依靠技术进步降低修理费用。为了降低修理费用，除了要有科学、准确的检维修计划，还必须依靠科学技术手段，全面掌握设备状况，加大设备检测力度，严格执行设备管理方面的有关规程，广泛推广先进的检维修技术，积极采用先进的检维修机具，大幅度提高检维修效率，提高检维修质量，延长装置开工周期，为安、稳、长、满、优生产打下坚实的设备基础。第九章 压力容器管理第六十八条 压力容器管理机构46、： （一） 集团生产经营部负责全集团压力容器的管理工作。 （二） 企业机动部门应根据压力容器的数量和复杂程度及安全性能的要求，设立压力容器管理组或指定具有压力容器专业知识的工程师负责压力容器的安全技术管理工作。 （三） 企业生产车间由设备主任和设备员负责压力容器管理工作。 第五十九条 集团公司压力容器管理职责： （一） 负责集团机关内的压力容器管理工作。 （二） 负责全集团三类容器，二类反应及贮运容器的检修、检验及修理方案的审批工作。 （三） 参与全集团三类容器，二类反应及贮运容器（立方米以上）和超高压容器的检验和竣工验收工作。 （四） 参加重大的压力容器事故调查分析处理和上报工作。 （五） 47、贯彻执行监察规程和有关的压力容器安全技术规范。 第六十条 企业机动部门压力容器管理职责： （一） 负责本企业压力容器的管理工作。 （二） 贯彻执行监察规程和有关的压力容器安全技术规范。 （三） 编制本企业压力容器的安全管理规章制度。 （四） 参加压力容器安装验收及试车；检查压力容器的运行、修理和安全阀校验情况。 （五） 参加压力容器的检验、修理、改造和报废等技术审查。 （六） 编制压力容器的年度定期检验计划，按要求向集团上报，并负责组织实施。 （七） 向公司机动部和当地劳动部门报送当年压力容器数量和变动情况的统计表；定期检验计划的实施情况，存在的主要问题等。 （八） 参与压力容器事故调查分析，48、并做出事故报告，对事故责任人提出处理意见。 （九） 负责检验，焊接和操作人员的安全技术培训管理。 （十） 负责压力容器的使用登记及技术资料的管理。 （十一） 负责压力容器备品配件的定货计划及索取技术资料。 （十二） 加强技术交流，及时掌握国内外压力容器技术动态，不断提高管理水平。第六十九条 各企业应建立下列压力容器的规章制度。 （一） 压力容器的建档、登记、统计、上报管理制度。 （二） 压力容器的到货、启用、停运验收交接制度。 （三） 压力容器操作维护定期检查制度。 （四） 压力容器的定期检验及修理、改造、更新、报废管理制度。 （五） 压力容器操作人员培训考核管理制度。 （六） 压力容器备品配49、件管理制度。 （七） 安全附件管理制度。第七十条 各企业应建立下列压力容器技术档案： （一） 压力容器使用登记表和登记卡。 （二） 压力容器使用证。 （三） 压力容器合格证、质量证明书、竣工图、必须提供的强度计算书、安装及竣工验收资料，监督检验证书。 （四） 每年的检验、修理、改造计划及完成情况记录。 （五） 压力容器事故记录和处理报告。 （六） 压力容器安全附件校验、修理、更换记录。 （七） 进口压力容器应有省级以上劳动部门监察机构审核盖章的中华人民共和国锅炉压力容器安全性能监督检验报告。 （八） 有关的运行记录。第十章 动力锅炉管理第七十一条 各单位必须严格按照劳动人事部蒸汽锅炉安全技术监50、察规程、热水锅炉安全技术监察规程、锅炉房安全管理规则、电力工业锅炉监察规程对锅炉进行管理。第七十二条 各单位应严格按锅炉年检时间进行年检，并将年检报告副本报集团生产经营部。对年检检出的问题应立即整改。任何单位不得无故不检或超周期检验。第七十三条 更新锅炉由使用单位向集团生产经营部书面申请，批准后填写“锅炉更新申请表”，报市劳动局批准后方可订购，按装、取证。如无书面申请批准手续，集团不办理取证批准手续。第七十四条 新增锅炉、锅炉扩容，按工程或技措项目办理手续，取证时携带市五委批准文件，竣工验收文件，由集团生产经营部审查同意后办理取证。第七十五条 锅炉大修和抢修管理程序： （一） 锅炉承压部件的较51、大修理，由企业拟定修理方案，报集团生产经营部审核后，报市劳动局批准后实施。其施工单位必须由经劳动局审核具有相应修理资格单位进行。严禁无资格单位私自修理。修理单位的资质证明复印件应归入大修理档案。 （二） 锅炉临时抢修，考虑生产和生活的急需，非承压部件的修理由所在单位的主管技术总负责人签字批准后实施。个别承压炉管的抢修，如不改变原有材质，规格和结构，在保证探伤要求的情况下，可立即进行抢修。但应及时用电话将修理方案报机动部。锅炉取证管理程序 1、新增、更新、移装锅炉的取证，必须由所在单位向集团生产经营部行文申报，批准后，报市劳动局审批，报告附件应包括锅炉检验报告、施工记录等资料。锅炉在取得锅炉使用52、证后方可投入运行。 2、取证程序：锅炉安装工程竣工，请劳动局参加的验收、检验工作完成后，经劳动局同意，使用单位试运三个月，并根据合格锅炉房的要求自查评分，分数达到合格以上，向集团生产申请合格锅炉房验收，合格后携资料到市劳动局办理领取牌、证手续。第七十六条 锅炉报废管理程序： （一） 由使用单位申请，同意后填报“锅炉报废申请表”，并附劳动局锅检所检验报告报市劳动局审批，同意后将使用登记牌、证交劳动局。 （二） 报废锅炉不得再行移装、修复、转让，违者将追究领导的有关责任。第七十七条 锅炉事故管理 （一） 锅炉发生重大事故后（事故分类按劳动局有关规定划分），应立即通知集团生产经营部，不得破坏事故现场53、。 （二） 集团接到报告后，组织事故调查和向上级部门报告。 （三） 事故处理按上级和集团有关事故处理规定办理。第十一章 工业管道管理第七十八条 为加强集团所属各企业工业管道的管理，不断改善和提高工业管道的安全及技术状况，特制定本制度。第七十九条 集团所属各企业必须严格贯彻本制度。各企业还必须根据本管理制度 制订出本单位实施细则，并报集团备案。第八十条 本制度适用于以下范围： （一） 各生产车间所属工业管道。 （二） 车间与车间、集团内部各装置之间输送各种介质的管道。 （三） 消防、排污管道以及输送易燃易爆的生活用管道。第八十一条 各企业应在机动部门设置专职技术人员负责工业管道的管理工作。重要的54、工业管道的技术改造方案须经企业总工程师批准。第八十二条 各企业要采取国内外先进的科学技术，逐步推广状态监测、安全报警、故障诊断、防腐和堵漏新技术，特别要加强无损检测，确保工业管道的安全技术状况处于良好状态。第八十三条 企业内有关工业管道的设计、施工、安装和验收应遵照国家标准与规范、上级部门有关文件及本制度。 国外引进装置管道的设计、施工、验收可按技术合同规定的有关标准执行。第八十四条 企业的工业管道必须落实各级管理范围和职责，不允许存在无人管辖的管线，企业生产管网系统的管线除按上述原则划分区域进行管理外，还应设置专职岗位，专人管理。第八十五条 各企业应制定工业管道的巡回检查制度，明确规定检查时55、间、检查部位、检查项目、操作人员和维修人员要定期按巡回检查路线完成每个部位，每个项目的检查，并作巡回检查记录。发现异常情况应及时汇报并采取必要的措施。 巡回检查的项目： （一） 防腐层、保温层是否完好。 （二） 管道振动情况。 （三） 吊卡的紧固、管道刚性支架、弹簧支架的腐蚀和支承情况。 （四） 管道之间、管道与相邻构件的摩擦情况。 （五） 管道接头及阀门填料有无泄漏；阀门密封面是否泄漏。 （阀门操作机构的润滑是否良好。 （六） 安全阀、压力表和流量计等的运行状况。 （七） 其他缺陷等。第八十六条 如遇下列立即危及安全生产情况之一时，操作人员有权立即采取紧急措施，同时向上级部门报告。 （一） 56、管道超温、超压、过冷，经处理仍然无效。 （二） 管道发生泄漏或破裂，危及安全生产。 （三 ） 发生火灾、爆炸或相邻设备和管道发生事故直接威胁管道的安全运行。第八十七条 工业管道应定期进行检查和检测。使用单位应在年初向机动部门提出检查计划，由机动部门组织检查工作，并根据报告做出评定。管道的无损探伤必须由符合规定资格的无损探伤人员进行和出具报告。第八十八条 经评定确认管道存在的超标缺陷应及时进行消缺处理。对无法进行修复的管道应及予更换。管道检修要求遵照国家工业管道维护检修规程执行。第八十九条 穿越河流、桥梁、铁路和居民集中点的管道必须采取防震、抗压、防腐的有效措施，杜绝任何泄漏、破裂。要加强检查鉴57、定工作。第九十条 凡增加、更改工业管道，应报机动部门备案。工业管道应由专业设计人员进行设计，在增加、更改工业管道时应考虑管道受力状态的变化校核热补偿和管架、支吊架及设备的附加载荷。第九十一条 管道的局部更换、改造和检修，应由专职工程师审定，技术负责人认可，并向施工人员进行现场技术交底，施工时在原有管道割除或开口的部位应标出明显的标记，防止发生错误。第九十二条 各企业应根据管道检查、检测数据确定检修时间，编制检修计划。第九十三条 各企业均应有严格的管道材料管理制度。管道（包括管件、阀门、 螺栓等）使用的材料应符合相应的设计及技术规范要求，供应部门应提供合格证书。材料的代用须经有关技术人员审批，材58、料的运输、验收、保管、发放均应有严格的手续。第九十四条 管道的焊接施工应由持劳动部门颁发的有各位置焊接合格证的焊工及有一定级别的管工担任。第九十五条 管道运行中禁止带压处理缺陷，因生产需要在开停工过程中作冷、热紧时，工厂应制定的严格的安全措施，并经总工程师或总机械师批准后方可实施，并应有专人监护。第九十六条 因生产的需要，可以实施适当的带压堵漏工作。带压堵漏工作要有组织有领导地进行。要有专业技术人员负责其技术和安全管理工作，各单位要有主要负责人分管这一工作。 （一） 带压堵漏的夹具设计和施工操作人员，必须具备一定资质 ，才能上岗进行带压堵漏作业。 （二） 要切实做好施工前的准备工作，专业技术人59、员和施工操作人员要到泄漏现场详细调查和勘测，提出具体施工方案及安全措施，报主管负责人审批后，才能进行施工。 （三） 带压堵漏工作原则上仅适用于温度范围的中低压管道。第九十七条 管道检修后，由机动部门组织使用单位、施工单位进行检查验收，并办理验收手续。第九十八条 各企业必须建立健全工业管道的技术资料和档案。企业机动部门应具有工业管道的技术档案，其内容包括： （一） 管道的登记表（管道名称、编号、类别、价质、规格、材质、起止点、操作工艺指标、累计运行年数、管件、紧固件、阀门等）； （二） 管道的空视图、焊缝位置及编号图； （三） 新建工程竣工验收技术文件资料； （四） 管道技措、改造、更新、检修等60、工程竣工验收技术文件资料（遵照规程）； （五） 管道的检查记录、检验报告； （六） 管道的状态监测记录； （七） 管道的腐蚀数据档案； （八） 管道的维修及变更记录； （九） 管道的缺陷事故档案； （十） 安全附件（压力表、爆破片、盲板）档案； （十一） 其他技术资料（包括手册、图册、规程、制度、重大检修方案、技术总结、下发的各种文件、各类报表、其他的各类记录等）。 各生产车间管理的技术档案为： 、装置内工业管道登记表，管道图、安全附件、检测报告等有关技术档案。 、巡检记录（包括巡检路线图）。 、管道的缺陷检查及处理记录。第九十九条 在执行本制度时，还必须遵守国家有关 安全及劳动保护条例。第十61、二章 电气管理第一百条 各企业应严格执行有关电气专业的国家标准，专业标准和技术法规，并结合本单位情况制订实施细则。第一百一条 加强安全工作、严格执行电业安全规程，确保供电系统安全运行。第一百二条 加强继电保护及自动装置管理，贯彻执行“石化企业继电保护及安全自动装置动作评价规程”。对重要保护装置定值必须严格审定，对保护装置定值变更，应由企业机动部门审定，报企业主管领导批准后方可实施。对继电保护装置的校验和动作情况应认真记录在案。第一百三条 加强电气系统管理，涉及有关运行方式的变更，必须报企业机动部门批准，并且通知生产调度部门做好相应的事故预案后方可实施。重要技术改造项目实施，检修试验技术方案，必62、须上报集团生产经营部审核。第一百四条 加强绝缘监督，按规程要求定期对电气设备进行预防性试验，发现设备绝缘隐患后，应认真消除，并做好档案记录。第一百五条 在每年雷雨季节前，必须做好防雷设施接地装置检测工作。每年月前将检测结果报集团生产经营部备案。第一百六条 为防止铁磁谐振过电压的发生，对一次系统倒闸操作方案，必须经企业主管领导或副总工程师审定，并采取相应消谐措施。第一百七条 总变电所、配电室值班电工，维修、试验电工，必须经过专业培训，通过安全规程和专业技术考核合格后，取证上岗。第一百八条 新建厂供配电电力工程，主要设备选型，须报集团生产经营部门审定，并按电力建设施工及验收技术规范的规定参与验收。63、投运前施工单位应将有关图纸、技术资料、备品配件、试验仪器和专用工具等全部移交生产单位。第一百九条 各企业应建立电气设备技术档案，包括：设备清册、全厂动力电缆图、定试记录，继电保护校验记录、设备检修记录、电缆巡检记录；运行日志等。第一百一十条 积极推广高新技术，节能电气产品，逐步停止使用国家明令淘汰电气产品，不断提高技术装备水平。第一百一十一条 凡发生造成生产装置停产触电伤亡，设备损坏等重大电气事故，应立即上报集团，并按事故处理程序做好事故处理工作。第十三章 仪表自动化管理第一百一十二条 仪表自动化设备包括测量、监测、控制、数据采集系统、过程控制计算机、执行器及由它们组成的自动化系统和安全保护报64、警联锁系统。第一百一十三条 各企业应建立完善的组织机构和管理制度，明确各级责任制，第一百一十四条 实行科学管理，确保仪表自动化系统经常处于良好状态。第一百一十五条 对仪表自动化设备的维护和检修，要根据具体情况，制定相应的维护、检修制度和规程，健全原始记录和信息反馈，及时掌握运行情况，定期检查、考核、提高使用质量和仪表四率水平。仪表自动化设备的增添，拆除、更新、须向企业主管部门提出申请，经主管领导审批方可实施。第一百一十六条 新建装置、更新或技改的重点项目的仪表自动化设备的设计和选型，由企业机动部门组织进行技术论证后，经主管领导审核，并报集团生产经营部审批。企业机动部门要参予验收。仪表自动化设备65、应有严格的移交手续，资料、附件、工具、备件要齐全。第一百一十七条 仪表自动化电源、气源、伴热及空调系统，要专线专用，达到仪表技术要求。第一百一十八条 仪表自动化设备备台和配件计划，消耗定额，储备定额均由需用车间提出，经企业机动部门审定，由负责供应的部门采购和设库管理。常用易损配件，紧急备品可适当在车间设库保管。第一百一十九条 仪表定期检定工作，按有关计量器具周期检定规定执行。用于生产装置的仪表检定周期按大修期管理。第一百二十条 掌握国内外仪表自动化新技术发展动态，组织技术交流，进行专业培训，不断提高仪表自动化人员的技术水平。第一百二十一条 操作工人应掌握仪表自动化设备工作原理，正确使用仪表。经66、常保持仪表的完好和清洁。第一百二十二条 机动部门参与仪表事故的分析与调查，提出预防措施和改进意见。第一百二十三条 加强仪表联锁保护系统的管理，使其经常处于良好状态。并结合本企业情况制订相应的管理制度。第一百二十四条 加强集散控制系统管理，使其经常处于良好状态。并结合本企业情况制订相应的管理制度。第十四章 计量管理第一百二十五条 企业之间计量管理 （一） 企业之间的计量，以供方为准。 （二） 计量器具准确度：油品计量，水蒸汽和瓦斯，固体物料静态，动态。 （三） 严格执行周期检定，经检定不合格或超周期的计量器具不得使用。 （四） 企业之间计量器具必须专人管理、专人维护、专人抄表。确保正常运行。 （67、五） 计量器具发生故障，应在小时内解决，并在报表上注明。因特殊原因三天以上不能解决，需报集团生产，并通知需方。故障期间的计量供需双方协商确定或参照正常计量时估算。 （六） 供需双方要经常对量，原则上每周一次，发现问题，相互协商解决。确因经协商而不能解决时，由集团进行仲裁。任何情况下不得发生拒供和财务拒付。 （七） 企业之间计量器具的更新，安装位置的变更，需上报集团生产经营部审批。 （八） 集团组织对新增、更新的计量器具进行现场和技术资料的验收，经验收合格后，方可投用。 （九） 认真搞好计量数据的监督认证工作。 （十） 技术档案、原始基础资料，必须齐全、准确。第一百二十六条 计量人员培训考核规定68、： （一） 计量检定人员须经考试合格，持有检定证书方能进行计量检定工作。 （二） 集团各企业根据需要，定期或不定期举办计量讲座和培训班。 （三） 检定人员的考试和发证由各企业按集团的要求进行。 （四） 各企业参加省、市计量部门的培训，应事先向集团生产经营部备案。第一百二十七条 最高标准器管理规定： （一） 集团所属各企业根据生产、科研和经营管理的需要，建立最高标准器，用于各企业量值传递。 （二） 各企业新建最高标准器，由企业组织联系省、市计量部门进行考核发证。并报集团生产经营部备案 （三） 各企业到期复查换证的最高标准器，须每年月份以前报集团生产经营部备案。 （四） 各企业最高标准器的报废、更69、新、封存，须向省、市计量部门办理手续，并向集团生产经营部备案。 （五） 最高标准器和工作标准器周期受检率必须，不得使用超周期和不合格的计量标准器。 （六） 最高标准器及辅助设备，必须由专人负责保管、使用。 （七） 最高标准器开展检定的环境和工作条件，必须符合检定规程的要求。 （八） 最高标准器的技术档案，原始基础资料必须齐全准确。第一百二十八条 计量监督管理规定： （一） 集团和各企业计量管理部门，必须认真贯彻执行国家计量的法律、法规，依法进行计量管理。 （二） 集团对各厂企业计量执法检查每年两次，各企业内部计量执法检查每季一次。 （三） 各企业计量管理应由领导层，职能层、基础层、横向层组成，70、并正常发挥计量管理系统的作用。 （四） 各企业计量管理部门负责组织开展计量检测，提供计量保证，负责各级动力量、物资量、工艺及产品质量主要参数计量数据的监督工作；集团负责督促检查。 （五） 集团生产经营部和各企业计量管理部门，负责计量纠纷的调解和仲裁，参与计量事故的调整、处理。 （六） 集团生产经营部和各企业计量管理部门，参与基建、技措和更新改造项目的设计审查及竣工验收。 （七） 集团所属各企业计量器具均实行、分级管理和标志管理。 （八） 各企业计量管理部门负责制定和认真执行计量器具周检计划，自检检定的计量器具必须有检定合格证书和检定原始记录，委外检定合格的计量器具必须有检定合格证书。无检定合格71、证书，超周期和检定不合格的计量器具不准使用。 （九） 各企业计量管理部门统一管理本单位计量器具及计量检测设施，严格执行计量器具流转制度。第十五章 工业水（化学水、循环水）管理第一百二十九条 认真贯彻执行国家工业水管理制度及上级有关规定，执行国家标准和行业标准，建立健全各企业工业水管理各项规章制度。第一百三十条 各企业要建立工业水管理领导小组，定期召开水质例会，工业水日常业务归口机动（技术）部门。第一百三十一条 供水装置发生故障或因水质不合格造成生产装置发生停工，企业主管部门必须将事故原因、责任人、事故经过及防范措施和所造成的损失报告集团生产经营部部。第一百三十二条 对化学水、循环水、水处理药剂72、树脂及化工原料的质量，各厂应建立自检制度。无条件自检的，要送有资质的单位检验。第一百三十三条 对水、蒸汽系统采用新技术、新配方、新原材料、新标准，企业主管部门应向集团生产经营部备案。第一百三十四条 各企业水处理装置、冷换设备、锅炉的大修要向集团生产经营部提交总结报告。第一百三十五条 各企业接受集团组织的工业水专业检查与考核。第一百三十六条 各企业应按要求向集团生产经营部上报上有关报表。第十六章 备品配件管理第一百三十七条 各企业必须加强备品配件管理，根据装置规模不断发展，要及时完善管理组织机构。不断提高配件管理人员的管理技术水平与素质。逐步实现现代化配件管理。第一百三十八条 配件管理部门应备73、有以下基础资料： （一） 设备清册及备品配件目录。目录中分重要备品配件，易损件，一般及事故件。 （二） 备品配件的消耗定额和储备定额。 （三） 配件图册及相关的装配图。 （四） 备品配件帐目与卡片。第一百三十九条 机动部门应负责配件的测绘，图纸的整理归档，因生产需要备品配件结构、尺寸、材质更改，必须经机动部门批准，办理修改手续，由专人修改蓝图，底图。各企业要建立一套严格的图纸资料管理制度。第一百四十条 车间一级配件管理是备品配件管理的关键一环。车间设备员应认真抓好备件管理，确切掌握在用设备配件的磨损、腐蚀情况。按时填报备件计划。第一百四十一条 各企业备品配件管理部门认真做好每年配件采购计划，对74、于重要备品配件的采购，集团生产经营部将协助各企业做好有关工作。第一百四十二条 进口单机、配件，各企业根据生产装置检维修的需要，检查库存期货。每年十月份报下年度进口计划，经集团生产经营部审核，方可进口。第一百四十三条 备件库要符合一类库的标准。要制订严格的验收入库、保养、保管、发料出库及退库的规章制度。对大型事故件要落实到人，做到定期保养，保证生产随时需要。第一百四十四条 要积极开展进口设备，配件的国产化工作。企业机动部门要编制备品配件国产化计划，并有具体实施措施，年终工作要有总结。凡在进口设备配件国产化工作中做出成绩，有贡献的个人和集体应给予表彰和奖励。第一百四十五条 要积极开展备品配件的修旧75、利废工作，机动部门要定人管理此项工作，在安排检维修计划时要制定配件修复计划。 修旧利废工作做出显著成绩的单位和个人，应给予表彰和物质奖励。第十七章 润滑管理第一百四十六条 各企业机动部门要加强对设备的润滑管理，建立健全润滑管理规章制度，确定设备的润滑部位，润滑油（脂）的品种及用量。负责代用润滑剂的审批，对润滑剂分析数据审查认可。推广先进的润滑技术，组织交流润滑管理经验，组织岗位人员学习润滑知识，定期组织现场润滑状况检查，做到合理用油、节约用油，不断提高设备润滑管理水平。第一百四十七条 供应部门根据设备运行状况及机动部门、生产车间的要求，编制年度用油计划，加强油品的计划、采购、保管、发放及废油回76、收工作。新购入的油品，必须有合格证。库存三个月以上的润滑油（脂）经分析合格方可使用。油品仓库要加强管理，做到油桶摆放整齐有序，新旧油桶界限分明，做到防雨、防晒、防尘、防冻，油桶上应有明显的油品名称等标记。做好储备定额和消耗定额管理。加强废油管理，按品种分类回收，以便再生处理，再生后的油品要经质量检验，合格后方可使用。第一百四十八条 检验部门根据管理、供应，使用部门的委托，按国家或有关标准对润滑油品进行检验，并出具书面检验报告。对检验结果不符合指标的油品，要及时通知机动部门和其他有关单位。第一百四十九条 车间设备主任对全车间的设备润滑负责，负责提出车间年、季、月润滑油品的使用计划。车间的润滑油品77、管理，应有专人负责。工段（班、组）长负责具体组织岗位工人严格执行设备的润滑制度，认真做好以下主要工作： （一） 按设备润滑规定，做到“五定”和“三级过滤”。各润滑油用具标记清晰，专油专具，定期清洗。各用具使用和清洗后均按指定地点放置整齐。 （二） 对自动注油的润滑点，要经常检查滤网、油位、油质等，发现不正常则应及时处理。 （三） 经常检查润滑部位的温度情况，该部位的温度应保持在规定指标之内。 （四） 常用阀门丝杆和螺母之间要定期注油润滑，不常用的阀门丝杆、螺母要用油脂封死。 （五） 大型机组在用润滑油要定期送检，分析结果要入档备查。岗位自存自用的润滑油，要严格管理，列入交接班内容。第十八章 设78、备防腐蚀管理第一百五十条 为加强设备防腐蚀工作的管理，防止和减缓各类生产设备、工艺热力管道、建（构）筑物的腐蚀及破坏，减少跑冒滴漏，延长使用寿命，保证安全、稳定、长周期生产，特制定本制度。第一百五十一条 本制度适用于各类设备材、工业建（构）筑物和基础的防腐蚀管理，按其防腐蚀技术措施主要分为两类：金属材料防腐和非金属材料防腐。（一） 金属材料防腐：是指选用耐蚀金属材料包括各类金属保护层来防止介质对设备的腐蚀破坏。（二） 非金属材料防腐：是指用耐蚀的非属材料包括各类非金属衬里，涂层等来防止介质对设备的腐蚀和破坏。第一百五十二条 凡受到生产介质和工业大气腐蚀的设备、管道、建（构）筑物必须按不同腐蚀介79、质、使用条件合理地选用耐腐蚀的金属材料、非金属材料、衬里、涂层及其它各种防腐蚀措施。第一百五十三条 设备防腐蚀是设备管理的主要组成部份之一，必须对设备的设计、制造、安装、使用、维修、更新改造全过程进行管理。第一百五十四条 各企业应积极组织采用防腐蚀的新技术、新材料、先进经验和研究成果，更新改造易腐蚀设备，提高劳动效率和经济效益。对重大腐蚀问题进行研究探讨，摸清腐蚀原因，规律，采取有效的防腐措施。第一百五十五条 集团公司生产经营部负责全公司设备材料防腐蚀的业务管理：（一） 贯彻执行国家有关设备防腐蚀的方针政策及规章制度,制订集团公司设备防腐蚀管理制度，督促集团公司所属各单位制定实施细则，并检查其80、执行情况。（二） 根据集团公司各工艺装置介质情况，建立重点腐蚀介质所经区域的设备、管线防备腐档案及卡片。（三） 定期组织检查设备防腐蚀设施的管理、维护和检修情况。（四） 负责审批集团公司关健设备防腐措施的更改方案。（五） 积极组织推广应用防腐新技术、新材料及各单位的先进经验和研究成果。（六） 负责审批设备防腐蚀设施的大检修计划。（七） 组织重大腐蚀问题的调查、分析，并参与研究解决的办法和措施。（八） 会同集团公司有关部门做好防腐技术人员的培训工作。第一百五十六条 各企业机动部门应设置专职或兼职的防腐蚀技术管理人员，负责本单位防腐蚀设施的管理工作。（一） 负责本单位生产设施中设备防腐蚀的技术管理81、防腐蚀措施的审定，以及施工技术方案的审批。各企业机动部门在组织审查非金属材料防腐的技术方案时，需充分考虑施工作业单位的具体意见。（二） 负责制定防腐蚀设施的检修计划，并督促付诸实施。（三） 定期组织设备腐蚀情况的调查、分析，发现问题应及时研究解决办法和具体措施，并组织实施。（四） 根据实际需要，安排现场挂片试验，取得实验数据，为防腐措施的确定提供科学的依据。（五） 制定本单位的年防腐计划、并按年进行本单位防腐技术状况总结。（六） 负责审批一般设备及主要设备防腐蚀措施的更改方案。（七） 积极做好新材料、新技术、先进经验和研究成果的推广应用工作。积极采用国内防腐衬里材料，使引进装置国外防腐衬里材82、料逐步做到以国内产品所代用。（八） 组织生产车间对下列三种设备、管道建立健全防腐蚀技术档案和卡片、台帐。1、采用非金属防腐的设备，及内部防腐的管道；2、采用金属防腐措施（如包层、衬里、电镀、喷涂等）的设备。3、与严重腐蚀性介质接触的，而未采取有效耐蚀材质和防腐措施的设备、管道。第一百五十七条 各生产车间在设备付主任领导下，由设备员负责本车间的防腐具体工作。（一） 负责对本车间防腐蚀设施的立卡建档工作。1、设备防腐蚀卡片应按附表一统一填写；2、防腐设备管线应建台帐，格式按附表二、三填写；3、凡与腐蚀介质接触的设备，管道必须每年进行一次腐蚀情况检查，并将检查的结果上报。（二） 负责维护和管理已有的83、防腐设施，未经机动部门同意，不得取消或修改，确系不适当的金属防腐设备由生产车间提出新的防腐蚀方案，经机动部门组织有关部门共同研究，批准后才能按修改后的措施进行防腐。（三） 对生产中重大腐蚀问题，由车间作为课题提出申请，由公司（厂）机动部门组织调研并报集团公司生产经营部，以便协助组织有关部门进行试验研究，找出腐蚀原因，摸清腐蚀规律，掌握腐蚀机理，提出有效的防腐措施及维护保养办法。（四） 严格工艺纪律，做好工艺防腐蚀管理工作，认真执行工艺防腐蚀控制指标，不允许超负荷运行和不按工艺防腐控制指标操作。如操作条件必须变更时，需经生产技术部门会同机动部门更改工艺防腐蚀控制指标。（五） 做好设备腐蚀的监测和84、分析工作，对有腐蚀的设备要定点定期挂片，掌握设备腐蚀规律。（六） 严格控制腐蚀环境，严禁任意排放有腐蚀性的物质。第一百五十八条 设计人员应具备防腐蚀专业知识，积极采用成熟的防腐蚀经验及非金属耐蚀材料，合理地根据腐蚀因素，设备内部构件和管件材质的统一来选择材质，提高经济效益。第一百五十九条 对新、老装置进行技术改造时，设计人员应根据工艺条件及介质制订切实可行的设备及工艺管线的防腐蚀方案，方案应有防腐蚀专业人员参加审定，各单位机动科在基建与改造中负责监督付诸实施。第一百六十条 根据不同的腐蚀介质和环境，在设备和工艺管线设计中应提出具体的防腐措施及技术要求。第一百六十一条 设备防腐施工，安装要严格遵85、守经审定的规程和方案 ，保证施工质量和安全。第一百六十二条 凡需进行防腐的在线生产设施，应由生产车间提出申请，机动部门审查批准并安排施工计划，重大防腐应报集团生产经营部审查备案。设备经处理合格后交施工单位施工，竣工后由机动部门、生产车间和施工单位共同验收，施工部门应按有关规定提供完整的竣工资料。第一百六十三条 已有防腐措施的设备，要定期监测，检查，要有计划地进行大、中、小修，保证防腐措施经常处于良好状态，检修时要尽可能不损坏防腐层，如受到损坏时，应于检修完毕时加以修复。第一百六十四条 工艺管线、建筑物、构筑物要结合大修进行相应的防护或油漆工作。油漆工作须按有关规定执行。第十九章 动、静密封管理86、第一百六十五条 密封专业管理职责（一） 集团公司生产经营部和各企业机动部门应设专职或兼职密封管理人员，各车间要指定专责设备人员负责具体的密封管理工作。（二） 密封管理人员职责1、组织建立密封技术档案。2、编制和修订密封管理办法、技术标准、规程和密封措施方案。3、督促、检查和组织日常密封问题的处理，对需要系统停车处理的关键密封问题，由车间提出措施，列入计划进行处理。4、负责创无泄漏的管理和攻关计划的编制，不断研究和推广应用密封新材料、新技术和新结构。5、做好单项密封经验的总结和密封工作的年度总结。（三） 密封管理要求1、各单位要定期按区域对新有密封点进行全面、详细、准确的清查，搞清搞准底数。2、87、把密封点的管理落实到岗位，落实到人，做到各负其责，分工明确，并作为巡检和交接班的一项内容。发现泄漏，及时消除。3、各单位对革新改造、技措或基建新增加的静密封点要及时登记建卡。对报废、外调或停用的设备及管道的静密封点，要及时消卡。4、各单位已投产装置按集团公司的要求，及时统计上报。第一百六十六条 密封区域划分负责制和密封点统计范围。（一） 区域划分负责制1、密封点管理区域划分以本单位固定资产产权范围划分为基本依据。2、仪表及仪表的工艺管路、风管、加热伴管的密封点管理由仪表所在主管单位负责。3、电气系统的变压器、油开关、电缆头、各车间的电动机等到电气设备的密封点管理，由电气设备所在主管单位负责。488、各车间所属工艺设备及管路的密封点管理由所属单位负责。（二） 密封点统计范围1、按区域划分负责制，对本区域内的所有设备、管路的法兰、阀门、丝堵、活接头、包括机泵设备的油标、附属管线、冷却器、加热炉的外露胀口，仪表设备的孔板、调节阀，附属管线以及其它的所有设备的静止接合部位，均作为静密封点统计。2、采暖、通排风的设备及管路不属静密封点统计范围。3、相对运动的结合面间的密封，如泵、压缩机、减速机、电动机、釜类等传动设备的轴封，均按动密封点统计。第一百六十七条 立卡建档（一） 各企业机动部门要建立如下基础资料：1、密封点汇总表要求车间、（公司）厂的密封点总数每年核实一次，每年要有统一的汇总数，不能随89、便变动。2、泄漏率统计表每月统计一次，汇总随生产月报、季报上报泄漏率数字，要求车间、公司（厂）和集团公司的数字统一。集团公司要定期和不定期组织检查，以便对各企业进行考核。3、动密封点离心泵类机械密封应用情况统计表。4、计划、总结及单项总结材料。公司（厂）和车间要有密封管理和攻关的年度总结和单项总结。5、制定密封管理具体办法各企业应根据本制度结合本单位具体情况编写密封管理的具体办法，报集团公司生产经营部备案，车间要妥善保管认真执行。6、创无泄漏计划和实际进度。（二） 公司（厂）机动部门除要建立上述基础资料外，要建立“关键静密封点档案卡片”。内容要齐全、准确，要认真记录检修日期、原因、处理情况等内90、容，以积累资料。（三） 车间除要建立上述基础资料外，要以岗位为单位按单机、单系统，不同介质，分门别类地建立如下二种档案卡片。1、静密封点登记卡片。内容登记要齐全、准确、密封件规格、材质的变动情况要及时登卡。岗位、工段、车间都要有密封点数汇总数。2、动密封点登记卡片。内容登记要齐全、准确、密封件规格、材质的变动情况要及时登卡。岗位、工段、车间都要有密封点数汇总数。（四） 岗位、工段要结合设备包机制建立设备缺陷及消漏登记本，仪表、电气等辅助车间要结合具体情况，参照上述要求，建立本车间的密封档案，非生产单位要建立密封点统计汇总表。第一百六十八条 静密封点、泄漏点和泄漏率的计算方法。（一） 一个静密封91、接合处算一个密封点，如：一对法兰不论规格大小，均算一个密封点；一个阀门（包括填料函密封在内）一般算四个密封存点；如阀门另有丝堵或阀后联接放空管，则应多算一点；一个丝扣活接头算三个密封点，直通管接头为二个密封点。（二） 有一处泄漏就算一个泄漏点，不论是密封点泄漏或焊缝、裂纹、砂眼、腐蚀或其它原因造成的泄漏，均做为泄漏点统计。（三） 静密封泄漏率的计算方法：计算公式：泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数10001、静密封点的泄漏率以检查出的全部泄漏点计算。包括检查时当场消除的泄漏点。2、验收和考核无泄漏车间时，要求该车间工艺和仪表平均泄漏率达到标准，对电气系统的泄漏点单独记录考核。（四） 各企业每月统92、计一次泄漏率，生产系统和辅助系统分开统计。生产系统（包括化工、炼油、罐区、水汽、动力等公用工程和仪表车间）的平均泄漏率随生产月报和季报上报，辅助生产系统的泄漏率各单位自行掌握，必要时上报。第一百六十九条 泄漏点检验标准（一） 静密封点泄漏检验标准。1、设备及设备管道的接合部位，用肉眼看不结焦、不冒烟、渗透、无漏痕。2、对气相物料可用肥皂水试漏或用试纸、试剂检验不变色。3、真空系统可用10100mm的薄纸条检验，无吸动现象。（二） 动密封点泄漏检验标准1、各类往复式和离心式压缩机的轴封，使用初期不允许泄漏。到运行间隔的未期允许微漏，对有毒、易燃的介质，在距填料压盖外约300mm处取样分析，有害气93、体浓度不得超过安全规范范围，填料函不允许漏油，而活塞杆应带有油膜。2、齿轮油泵轴封允许有微漏现象，范围不超过每两分钟三滴。3、采用油环润滑的油泵、不允许漏油，采用油润滑的轴承允许微渗但须随时擦净。4、水泵填料的泄漏量不超过每分钟40滴，物料泵填料的泄漏量不超过每分钟15滴，使用机械密封的各类泵的泄漏量每分钟不超过5滴。第一百七十条 制定无泄漏企业、车间、工段和岗位验收标准及验收管理办法。第二十章 动土管理第一百七十一条 因工程或生产需要在厂区内动土时、必须办理动土证，并经该公司（厂）机动部门核实批准后方可施工。第一百七十二条 公司（厂）机动部门负责查明动土地区地下有无电缆、管道等设施及其走向、94、埋深。第一百七十三条 电缆、管道等地下设施通过部位一般不允许增建建（构）筑物。因工程或生产需要必须在电缆、管道通过区域内动土施工时，公司（厂）机动部门应负责提出技术保护措施，由施工单位负责实施，重要部位及危险地段由机动部门派专人监护。第一百七十四条 原则上不允许在紧靠地下电缆、管道处修建上下水道，如特殊情况必需时要按规定采取保护措施，要求施工单位精心施工避免碰伤电缆或管道从而造成事故隐患。第一百七十五条 土方开挖要有防土层塌落的措施、避免因土层塌落造成电缆损伤、管道破裂、管沟或基础断裂下沉等恶习果。第一百七十六条 土方开挖过程如意外发现未查明的电缆及管道，施工单位有责任及时向机动部门报告并暂停95、施工，待双方协商后并采取了相应的安全技术措施才允许继续施工。第一百七十七条 重型车辆在厂区内通行时，机动部门应事先查清通行地段内浅埋电缆或管沟能否保证安全，必要时可采取相应保护措施或绕道通行。第一百七十八条 公司（厂）机动部门在土方施工中要对地下设施进行监护，有权制止不顾地下设施安全的野蛮施工人员继续施工，对不遵守制度且态度恶劣者将追究其单位责任或考虑撤消该单位施工合同。第一百七十九条 公司（厂）机动部门动土管理划分范畴，原则上以装置区为界，界区内和本厂装置界区间归公司（厂）管理。第一百八十条 本制度只限于生产厂区内执行，在基建区动土由工程指挥部负责管理。第二十一章 固定资产管理第一百八十一条96、 固定资产划分标准：固定资产是指使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。第一百八十二条 固定资产分类：（一） 按使用性能分为三大类：1、通用设备2、专用设备3、房屋建筑物（二） 按国资局编制的固定资产分类与代码分为十大类：1、土地、房屋及构筑物2、通用设备3、专用设备4、交通运输设备5、电气设备6、电子产品及通讯设备7、仪器仪表、计量标准器具及量具衡器8、文化体育设备9、图书、文物及陈列品10、家具用具及其他（三） 按经济用途分为八大类：1、生产经营97、用固定资产。指直接参加生产经营过程或直接服务于生产经营过程的固定资产。包括房屋（厂房、仓库、生产办公楼等）、建筑物构筑物（包括管架、管廊、凉水塔、油池、路桥、基础等）、石油化工专用设备、通用机械设备、动力设备、传导设备、控制设备、运输设备、仪器仪表、专用工具、管理用具（如计算机、复印机等）及生产用其他设备、用具。2、非生产经营用固定资产。指不直接参加或服务于生产经营过程的固定资产。包括职工宿舍、公用福利事业（如招待所、俱乐部、食堂、浴室、理发室）、文教卫生（如学校、幼儿园、托儿所、医院、疗养院）以有专设的科学研究试验机构等单位使用的房屋、建筑物、设备和器具等。3、租出固定资产。指经批准租给外单98、位或其他承租者使用的固定资产。4、未使用固定资产。指基建施工交付使用但尚未投产、调入待安装、因改扩建而暂停使用的固定资产。5、不需用固定资产（闲置固定资产）。指不适合本单位生产需要，连续停用年以上或新购置进厂已年以上不能投产或变更计划后不用，而仍具有使用价值的固定资产；本企业多余固定资产；已经报请上级等待调拨处理的固定资产。6、封存固定资产。停用半年以上，一年以下，经企业主管部门批准封存不用的固定资产。7、融资租入的固定资产。指企业以融资租赁方式租入的固定资产，所有权属原出租者，但为加强这部分财产管理，在租赁期内视同企业固定资产管理。8、土地。指过去已估价单独入帐的土地。（四） 实际管理工作中99、因特殊需要，还有下列类型资产：1、盘盈固定资产。指有物无帐的固定资产。2、盘亏固定资产。指有帐无物的固定资产。3、从国外进口的固定资产。指从国外进口的种类固定资产，包括各种组合房屋、设备等。4、已提足折旧继续使用的固定资产。指超过使用年限，还在使用的固定资产。5、应淘汰的固定资产。指列入行业主管部门陆续通知的应淘汰设备清单中的固定资产。第一百八十三条 固定资产管理原则：（一） 固定资产归集团公司所有。各单位只有管理、使用、保管权，任何单位或个人不得以任何名义不按规定变卖、租赁、转让、赠送、私占企业的固定资产。违者视情节轻重给予相应的严肃处理。（二） 固定资产管理应贯彻专业管理与群众管理相结合，100、实行归口分组管理，并辅之以经济责任制的管理原则，各部门及使用单位均应指定专职管理人员，全面负责本单位的固定资产管理工作，做到层层有人管、物物有人管，人员应保持相对稳定。第一百八十四条 管理机构与职责：固定资产的管理由使用单位、集团生产经营部、财务部、商务部、办公室等共同承担。集团生产经营部、财务部负责固定资产的实物管理和价值管理，为固定资产的业务主管部门。固定资产使用单位是指管理、保管、使用的单位。各使用单位应根据本制度制定管理实施办法及责任制。（一） 主管部门及职责1、集团公司各主管部门负责固定资产的全面管理，贯彻国家和上级有关固定资产的管理规定及核算办法，负责制定及修改完善集团公司固定资产101、核算制度及管理制度，检查、监督所属各单位对固定资产管理制度、核算办法的执行情况。2、集团财务部负责固定资产的价值管理与核算，负责固定资产的产权管理。3、集团生产经营部负责固定资产的实物管理（包括机器设备、房屋、建筑物等）。（二） 集团所属各单位的职责负责本单位全部固定资产的管理工作，组织好本单位固定资产分级管理工作，健全使用、保管责任制，随时掌握固定资产的动态及使用保管状况，提高固定资产的经营效益。第一百八十五条 固定资产价值确定固定资产原值是指购建固定资产所发生的全部费用支出。包括购建费、运杂费、安装费等，根据固定资产的不同来源，按下列原则确定资产原值。（一）新增固定资产价值的确定用基建拨款102、或基建借款购建的固定资产交付使用时，按基建单位确定的价值入帐。尚未办理移交手续的固定资产，可先按估计价值入帐，待基建单位确定实际价值后，再进行调整。1、购入的固定资产，按购价加上支使的运杂费、保险费、差旅费、安装费和缴纳的税款等确定。2、国外进口的固定资产，按原价加上国内运输费、安装费和按规定支付的关税等确定。3、自选建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出确定。4、投资者投入的固定资产，按评估确认或者合同、协议约定的价值确定。5、接受捐赠的固定资产，按发票所列金额加上由企业负担的运杂费、保险费和安装费等确定。（二） 调入固定资产价值的确定1、无偿调入的固定资产，按调出单位的帐面原价扣除103、原发生的安装成本加上调入单位发生的安装成本扣的价值记帐，调入单位支使的差旅费、运杂费，在专用基金（更新资金）中开支，不计入固定资产价值。2、有偿调入的固定资产，按现行调拨价格加上支使的差旅费、运杂费和安装成本以后的价值记帐。（三） 其它原因增加固定资产价值的确定1、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值减去改建、扩建过程中发生的营业外收，加上由于改建、扩建而增加的支出记帐。2、固定资产大修理工程不增加固定资产的价值，但在大修的同时进行技术改造的，属于用更新改造资金等专用基金、专用拨款和专用借款开支的部分应增加固定资产价值。3、在清查盘点中，盘盈的固定资产，按照重置安全价值（104、即重新购置、建造这项固定资产所需价值）记帐。（四） 企业已经入帐的固定资产价值除发生下列情况外，不能任意变动。1、根据国家规定对固定资产重新估价。2、增加补充设备和改良装置。3、将固定资产部分拆除。4、根据实际增值调整原来的价值。5、发现原记固定资产价值有误。第一百八十六条 固定资产档案管理：（一） 建立健全固定资产档案，是固定资产管理的基础工作。固定资产档案由固定资产卡片、固定资产台帐、资产数据库组成。（二） 固定资产管理实行“三定（定号、定人、定管理单位）”、“四相符（帐、卡、物、表相符）”的管理办法。1、资产定号：每台固定资产均要实行统一编号、钉牌、喷漆、便于经常核对，保证固定资产的完整105、无损。2、保管定人：根据谁用谁管的原则，每项固定资产均要落实至岗位和人员，实行定人、定机、定岗位，落实维护、保养、使用、保管经济责任。3、管理定单位，以车间、部、室、车间为单位，分管设备的领导负责本单位的资产管理。分管领导及设备员应熟悉本单位所有固定资产的分布情况、使用情况及管理情况，对本单位固定资产的增减变动要及时变更帐卡。4、帐、卡、实物、报表四相符。财务部门、机动部门、各使用单位，均应以每项固定资产实物为依据，建立固定资产台帐、明细和报表制度。固定资产台帐主要是反映单位固定资产的历史情况，明细卡片则主要反映固定资产的分布情况，报表反映的是固定资产的变动情况。台帐、卡片、报表、实物四者之间106、要定期核对，防止差错和漏洞。（三） 固定资产数据库编制1、凡基建技措项目竣工、零购、领用、盘盈、调入等途径引起实物实际增加的固定资产均应输入固定资产数据库。要求各使用单位按规定的内容，详细的录入固定资产数据库。2、各单位均要按集团公司统一要求，建立固定资产管理数据库系统。 3、数据库资产台帐应经常维护、修正，并按标准格式打印成册及归档。第一百八十七条 固定资产动态管理（一） 新购建固定资产，在财务部门移交新增固定资产清册后一个月内，由使用单位填制固定资产卡片一式三份，报机动、财务部门审核。（二） 外借固定资产由原使用单位到机动、财务部门办理手续，严禁无偿将固定资产借给外单位使用。（三） 租出固107、定资产，由机动部门办理租赁合同，机动财务部门共同核定租赁费用，原使用单位在租出当月向机动、财务部门报出“固定资产变更情况表”。（四） 固定资产向外单位调拨，必须实行有偿调拨。由机动部门固定资产专业管理人员按质拟价，办理“固定资产销售”，由财务部门收回残值。（五） 固定资产在单位内部调动，由调入单位填写“固定资产内部转移单”，调出、调入双方加盖单位领导、经办人印章，经机动部门批准后，连同固定资产卡片进行转移。调入单位在调入当月向机动、财务部门分别报出“固定资产变更情况表”。 （六） 闲置固定资产交由机动部门管理时，要将固定资产连同卡片一并交机动部门，并于当月向机动、财务部门报出“固定资产变更情况108、表”，闲置固定资产仍由原单位代管，则卡片、台帐不减，仅在当月“固定资产变更情况表”上注明“闲置”即可。（七） 凡改扩建工程涉及固定资产报废更新时，由原使用单位填制“固定资产报废申请表”、“固定资产更新申请表”交机动及技术部门。设备报废技术鉴定及审批手续按“新增固定资产的验收”执行。第一百八十八条 新增固定资产的验收（一） 凡新增固定资产都应立项、报计划、申报和审批，经核准同意后方能付诸实施。（二） 由基建部门组织施工的工程项目，竣工后由基建部门负责组织施工单位、机动、财务等部门和使用单位参加试运及验收，试运成功，符合设计要求，可办理竣工移交手续，并由基建部门负责填写增加固定资产移交清单、汇总有109、关图纸资料，由财务部门办理竣工决算确定原值，交机动部门核对实物，方可转为固定资产。（三） 由技术部门组织施工的技措项目，由技术部门负责交接，内容参照本条“二”执行。（四） 各单位自营工程和符合固定资产条件的自制设备在完工后，由自营施工单位编制增加固定资产移交清单，交财务部门核实原值，由机动部门专业技术人员核对实物，方可转为固定资产。各单位新投用的固定资产必须在投用后一个月内将固定资产变更情况表上报机动部门。（五） 按计划购置的非安装设备，先由使用单位根据批准的购置申请，到机动部门办理领用登记，财务部门凭领料单报销，确定原值后直接记帐。未经机动部门签字、盖章的发票，财务部门不予报销。最后对符合手110、续的非安装设备转由使用单位喷、钉标牌，列入固定资产管理。（六） 凡因捐赠、馈赠、协作等原因及其他方式购置的新增的固定资产，必须在投用后一个月内，由使用单位列入固定资产变动情况表上报机动部门。第一百八十九条 固定资产的封存和启用（一） 凡半年以上用不上的固定资产即为封存对象。固定资产封存，一般指资产设备而言，房屋、建筑物和生活福利设施及不需用固定资产不属封存范围。（二） 固定资产封存时，由使用单位填写固定资产封存（启用）申请表，经机动部门审批及检查符合封存条件后，方可办理封存手续。封存后的固定资产，严禁拆除其另部件，违者要追究责任。（三） 未经机动部门批准，任何单位或个人不得随意拆卸封存固定资产111、零部件，违者要追究责任。（四） 封存固定资产的启用，由使用单位持原封存申请表，到机动、财务部门办理启用手续。（五） 对于封存的固定资产，要按上级有关规定加强管理，原使用单位应指定专人维护、保养、保管，确保设备在需用时能立即投入生产。第一百九十条 固定资产的租赁（一） 租赁就是出租方将出租固定资产按照一定条件、一定的期限交给承租方占有、使用和支配，承租方向出租方交纳租金，在租赁期终止时，承租者将固定资产完整地反还出租者。承租方对租赁固定资产没有处置权；产权仍归出租方。（二） 固定资产租赁的承租方必须具有独立的法人资格，能对外承担财产责任的经济实体。租赁固定资产的双方必须在符合国家有关政策的前提下112、，本着平等互利的原则实事求是地充分协商，签订租赁合同，并附固定资产评估后的固定资产清册交国有资产管理部门确认后，方可生效。（三） 租赁固定资产应按固定成本法确定租金。（四） 租赁固定资产管理1、在租赁期内必须加强固定资产管理，确保租赁固定资产的保值增值；2、按规定提足折旧，用于设备更新的技术改造，不得挪作它用；3、租赁期内固定资产增值部分，要区别不同情况划分产权。如果是承租方用属于自己所有的收益进行投入而引起的增值部分，其所有权应归承租方；如果是出租方将按规定上交的租金返还给承租方作为生产发展并用于再投入的部分引起的增值，其所有权应归出租方。租赁期满后，若延期租赁时，应增加出租方原有的固定资产113、价值；4、租赁期内固定资产减值要区别不同情况进行处理。承租方不得随意核减或处分固定资产。由于管理不善或经营亏损造成的减值，责任应属承租方，由承租方进行补偿；因经常磨损或国家价格变动等因素引起的减值，按有关规定，核实后冲减原有固定资产的价值；由于发生事故而造成的减值，如属个人责任事故，由个人承担或按规定处理，如属外界因素，承租方可根据实际情况，承认其损失，核减固定资产数额。5、融资租赁固定资产在按装投用之后，视同固定资产管理，按规定计提折旧。第一百九十一条 有关部门日常业务联系制度：（一） 使用单位每月二十五日，将本月固定资产变动情况表（包括新增、闲置、封存、转移、报废等固定资产明细表）上报机动114、部门，再通知财务部门转帐。（二） 每月末机动部门向财务部门上报本月各单位固定资产使用情况表，由财务部门计提折旧。（三） 技术部门，每年应将会审签发的技术改造及零购固定资产明细表交机动部门。（四） 使用单位领用固定资产，必须到机动部门办理固定资产领用申请单，经批准后，才能到供应部门办理领用手续。否则供应部门不予发货，财务部门不予报销。（五） 每年末，各单位要进行固定资产的清查盘点，调整当年固定资产台台帐，机动及财务部门与各使用单位的固定资产的帐、卡、实物数量、金额应核对相符。清查中发现的盘亏、盘盈固定资产要查明原因，分清责任，按规定程序及时处理，以确保企业财产的完整，提高使用效率。第一百九十二条115、 固定资产核算按照集团财务部固定资产核算办法执行。第一百九十三条 在建工程的管理：在建工程管理是资产全过程管理的前期管理形式，要制定有效管理措施，促使在建工程按合同规定交付使用和结算，以转变成经济效益。机动部门要按设备全过程管理参与前期管理，抓好施工、安装和高度监督，以确保设备交付生产完整好用，财务部门作好资产原值分摊，及时建立固定资产管理帐务。第一百九十四条 加强土地使用管理，合理使用土地资源，保证需要，节约用地。第一百九十五条 固定资产的分析：固定资产的分析，指通过综合计算，对比分析以评价本企业固定资产的状况、结构、使用和效益。（一） 固定资产存量规模分析指标：对固定资产存量规模的分析，是116、研究一定时期内资产的增长程度、更新程度和新旧程程度。可将有关资产价值变动的指标进行对比计算。主要应用下列指标。1、固定资产增长率本期净增原值/期初原值2、固定资产更新率本期新增原值/期初原值3、固定资产磨损率期未累计折旧/期未原值4、固定资产净值率期未净值/期未原值（二） 固定资产结构配置分析指标对固定资产结构配置情况的分析，是分析新时期资产在资产总值中的比重、新时期资金来源在资金来源总值中的比重。固定资产占资产总值比例固定资产净值/资产总值（三） 固定资产管理使用分析指标对固定资产管理使用情况的分析，采用资产盈亏、增减与资产占用额对比的指标。主要有以下各项：1、资产盘盈率盘盈数/资产原值2、117、资产盘亏率盘亏数/资产原值3、固定资产报损率报损数/资产原值4、固定资产报废率报废数/资产原值5、固定资产利用率总产值/资产原值6、固定资产闲置率闲置额/资产原值（四） 固定资产经营资产分析指标对固定资产经营效益的分析。采用资产收益、增值与资产（酱金）对比的指标。主要有以下各项指标：1、固定资产增值率本期增值/期初净值2、固定资产利润率利润/固定资产净值（五） 固定资产更新改造分析指标对固定资产的更新改造，维持再生产能力的分析应用下列指标1、折旧基金提足率考核期折旧基金实提数/考核期折旧基金应提数2、折旧有效使用率期内用于更新改造的折旧费/期内应提折旧费第二十二章 生产建筑物、构筑物、设备基础118、管理第一百九十六条 生产建筑物、构筑物和设备基础都应加强维护、并保持原设计要求，严禁增加额外负荷（包括栓挂吊装工具、起重锚点和支撑震动的设备和管道）以及任意开孔、拆除。第一百九十七条 凡因特殊情况需要开孔、扩孔、拆除、修改原设计，必须做出具体方案，经机动部门批准，方可进行。第一百九十八条 对原有的厂房、生产建筑物应定期进行普查鉴定，对防潮、防汛、防冻、防尘、防雷击、防腐蚀等方面存在的缺陷和问题，要及时采取措施解决。第一百九十九条 主要建筑物、构筑物、设备基础均应设置标点，结合大检修进行检查观测，作出记录。发现隐患及时提出解决措施，及时处理。第二百条 生产装置应严格控制工艺条件，杜绝跑、冒、滴、119、漏。当出现跑料、跑水等情况时，操作工应立即处理。生产场地不准有积水、积酸、积碱及其他浸蚀性物、防止损坏楼板、地面、基础、墙面等建筑物。凡有防腐、隔离层的地面、基础、酸沟、墙壁等，严禁乱打孔、敲击，严禁与高温物品或火焰接触，以免防腐隔离层受到损坏。第二百一条 设置排气筒（管）、排水管、取样点等，应远离建筑物，以防止浸蚀基础下沉。第二百二条 企业厂内道路上，不准堆放或排放有侵蚀性的物料和污水，不准随意破坏道路。如施工需要，需经主管部门批准后方可进行。施工完毕后由施工单位负责及时修复。第二百三条 当有破坏路面的特种车辆及运输设备需行驶时，要经主管部门的批准并采取可靠的保护路面的措施后，方可行驶。第二120、百四条 为确保企业厂区地下设施不受破坏，保证安全生产，因工程和生产需要动土时，必须按规定办理动土证后方可施工。第二百五条 生产建筑物、构筑物、设备基础设计审查和竣工验收应有机动部门的人员参加。第二百六条 建筑物、构筑物、设备基础的使用单位要定期仔细检查使用情况及存在问题，发现异常情况要及时上报机动部门。建筑物、构筑物及设备基础的检修由使用单位提出计划，报机动部门统一安排施工。第二十三章 技术开发与培训第二百七条 认真研究设备领域中的各项新技术并及时总结推广。第二百八条 参加国内先进技术设备的考察、技术交流活动并进行学习、研究、引进、移植，提高设备技术装备水平。第二百九条 结合大修计划，合理安排121、技术引进项目，其中包括防腐新技术、节能新技术、水质处理、润滑技术、施工技术、密封技术、电气测试技术等。第二百一十条 加强与科研设计部门、大专院校的联系。重点设备研究项目和具有广泛应用价值的随便设备开发项目应组织分工协作的公关小组并努力作后做好各自所承担的任务。第二百一十一条 加强对引进设备的消化、吸收，并积极配合支持设备国产化工作，必要时，直接参加设计、制造部门的研制小组，对已国产化的设备应积极参与试验、应用和鉴定。第二百一十二条 积极参与继续教育工程，不断丰富专业人员的知识，实现知识更新，培养中高级设备管理人员。第二百一十三条 定期举办现代化管理学习班，包括系统工程、计算机等，培养专业管理人122、才。第二百一十四条 积极开展合理化建议活动。第二百一十五条 举办各种维修、检修、操作工不同等级的学习班，努力培养一批专业技术人才。第二百一十六条 配合做好特殊工种的培训、考核、取证工作，确保特殊工种人才的素质。第二百一十七条 对培训人员进行技术档案管理，记录考试成绩并作为晋级的参考条件。 附则：附件一：固定资产修理费用计划明细表附件二：润滑油补油（换油）耗油登记表附件三：xx集团设备安装验收移交单附件四：固定资产报废申请单附件五：xx集团设备调拨单附件六：设备故障原因分析表附件七：xx集团设备管理检查表附件八：设备检修记录卡附件九：设备事故原因调查报告书附件十：xx集团设备整改通知单附件十一：123、新增固定资产凭证附件十二：厂管主要设备目录（ ）公司 年度固定资产修理费用计划明细表序号工程号装置设备名 称项 目 内 容主 要 设 备（配 件）总金额（元）备注名 称规格型号单位数量金额（元） 审核： 制表人：润滑油补油（换油）耗油登记表车间 年 月日期设备位号设备名称油品牌号加油点单位数量操作者备注xx集团设备安装验收移交单年 月 日设备编号设备名称型号规格制造厂名出厂编号出厂日期资金来源安装日期附属设备制造商试车记录：验收记录：备注：安装单位：月 日使用部门：月 日管理部门：月 日主管领导：月 日固定资产报废申请单单位 部门 编号名称规格型号单位数量资产号工艺号生产厂出厂日期原值净值存放124、地点投用日期已提折旧估计残值是否在用规定年限现状和报废原因在用部门技术员： 在用部门负责人： 年 月 日专业技术鉴定及处理意见鉴定意见：资产管理员： 资产管理负责人： 年 月 日财务部门意见资产管理员： 财务管理负责人： 年 月 日主管领导意见年 月 日注：1、本表限填报单台原值为20万元以下的设备 2、第一联原使用部门、第二联机动部门、第三联财务部门xx集团设备调拨单年 月 日 调出单位调入单位设备编号设备名称规格型号原值月折旧至年月已提折旧至年月净值调动原因领导批示调出单位签章调入单位签章机动部门签章备注1、 调入单位接此调拨单后在一星期内与调出单位直接办理设备及附件等交接手续，调出单位应125、积极协助。2、 此调拨单一式四份：调入调出单位各一份，财务部一份，机动部门一份。设备故障原因分析表调查分析时间： 编号：设备故障部门设备名称故障发生时间故障名称停运时间故障概况：简略图：影响程度生产无影响、减量生产、停产现状有、无备用设备有、无检修配件原因：对策：分析部门分析者部门负责人时间xx集团设备管理检查表单位： 装置名称： 年 月 日专业检 查 内 容检 查 标 准 方 法标准分得分检 查 情 况现场设备完好机泵运行平稳、达到正常运行参数5现场设备不见“脏、漏、缺、乱、锈”5管线、保温规整、油漆符合要求4完好操作室符合完好标准5主要设备完好率大于95%5全部设备完好率大于95%4静密封126、泄漏率小于0.54润滑油管理制度执行、油质、环境、人员、记录符合要求5压力容器管道管取证/检测/建档取证率100%、检测率100%4级容器监控使用，5级容器严禁使用5安全附件管理齐全完好、定期校验、有记录易燃有毒介质的安全阀卸压导向安全点5罐底管件管理有档案和更换记录，现场符合要求5带压堵漏漏工具规格数量符合要求、并完好3检 查 内 容检 查 标 准 方 法标准分得分检 查 情 况仪表管理仪表管理落实仪表巡回检查制度发现故障及时消除，保证安装率、使用率、完好率达到95%5液位计完好4液位报警、联锁保护完好率达100%。联锁装置摘除与恢复，有申请和领导签批手续5可燃、有毒气体报警仪多点报警器必须127、具备识别各项报警状态性能，报警值设定合理，三率达100%。5电气设备管理电气设备完好电气设备、接地、避雷、防静电设施完好5危险场所电气管理监督、临时电票管理严格“三票”管理5变配电间落实防水、防火、防小动物措施，通风散热良好4电缆沟、桥架、电缆有阻燃、电缆沟防窜油气，防腐蚀措施4罐区、油罐防雷、防静电设施良好符合规范要求4生产、仓贮区照明设施齐全，符合安全防爆规定4合 计100检查人：设备检修记录卡装置名称设备位号设备名称规格型号制造厂家投用时间附属设备附 机规格型号修理记录日期故障及处理经过检修人设备事故原因调查报告书单位 部门所在装置事故设备发生时间恢复时间事故性质事故责任人事故主要原因设128、备损坏程度修复情况遣留问题及防范措施调查人部门负责人调查时间xx集团设备整改通知单No. 公司车间（部室）：年月日，检查你单位设备存在以下问题：限在月日前整改完毕，并将整改回执返回我部，我部将组织复查，如到期未整改者，按绩效考核规定处罚。 生产部年月日-设备整改回执单生产部：接你部No.整改通知单后，已在月日整改完毕，请检查验收。单位负责人年月日新增固定资产凭证单位 No. 添置部门经办人日 期第二联财务部名 称制造单位规格型号数 量金 额资 产 号设备位号购置日期附属设备名 称日 期规格型号制造单位设 备管 理部 门设 备专 业人 员签字 设 备 管理 部 门分 管 固定 资 产人 员签字 设 备管 理部 门负 责人签字 分 管设 备副 总经 理签字 财 务部 分管 固定 资产 人员签字 财 务总 监签字 说明：1、 单件价值2000元以上，使用年限一年以上的设备才可列入固定资产。2、 本表由添置部门填写，一式三份，一份设备管理部门、一份财务部、一份使用部门。使用部门负责人 使用部门技术员（ ）公司厂管主要设备目录序 号单 位设备位号设备名称规格型号接触介质材 质附属设备名称设备型号核定使用年限投用日期制造单位备注填表： 审核： 填表时间：