1、豆腐坊食品质量安全制度汇编附表（设备、工艺）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录序号标题页码1原辅料供应商评价办法3-42物品采购验收制度5-63原料进货逐批查验记录制度74食品添加剂管理制度8-95不合格原辅料处理制度106半成品、成品不合格判定、处理制度11-127生产意外中断时产品处置制度138不合格产品处理、记录制度149不合格产品召回制度1510操作人员上岗培训、考核制度1611重要工段岗位责任制度17-1812操作人员定期培训制度1913操作人员安全防护管理制度2014文件资料管理制度2115生产过程2、管理及考核制度22-2316关键质量控制点管理制度24-2517生产工艺流程图2618操作人员健康、卫生管理制度27-2819生产设备管理制度2920产品防护管理制度30-3121产品质量安全风险监控制度3222食品安全风险监测和评估信息收集制度33-3423产品出厂委托检验制度3524销售管理制度3625客户（消费者）投诉管理制度3726食品安全事故处置管理制度3827附相关记录39-58编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册采购管理1.原辅料供应商评价办法版本A修订01.目 的：对供应商进行有效管理 2.适用范围：原辅材料供应商3.定义：采购物料包括包材、原辅料、促销品、设备、五金3、零配件、办公用品、劳保用品等.4.内 容 ：4.1 供应商管理 4.1.1 供应商索证 4.1.1.1每个原辅料供应商采购时要进行质量相关证件索证，无效证件要及时更换 ；4.1.1.2 证件包括：营业证照、食品生产许可证、物料生产批准文号、包装装潢印刷许可证、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如ISO9000 认证等）；.3 证照无效或质量检测报告与供货生产批次不相符的要求供应商及时提供更换。. 根据实际所购的物品特性及供应商的诚信情况，对供应商实行评审4.2 供应商选择确认 供应商选择的主要原则 .1 按统一评价标准，货比三家的原则； .2 同类物料原则上至少保持2-3 4、家供应商，优胜劣汰原则。 供应商的选择.1对供应商提供材料的完整性、准确性和有效性利用网络等渠道进行审查，确认企业具备供货之能力；.2 相关证照、管理制度及技术文件：必须符合国家之规定的证照（营业执照、 税务登记证食品生产许可证特种印刷许可证）等，确保产品符合要求所必须的管理制度及具备生产原物料的相关技术标准； .3 质量控制：供应商必须提供材料法定检验技术机构的年度检验报告和企业自检当批次检验报告，原辅料必须符合国家标准和有关规定，杜绝非合格原料的使用；.4 产品质量检验：对供应商提供材料进行抽检，确认原辅料质量标准或包装材料标志标识正确。支持文件：1、供货商评价表 2、供货质量协议书供货质5、量协议书1.甲、乙双方本着相互协作，互利互惠，共同发展的宗旨，为确保产品质量的稳定性和供货的准时性，明确双方的质量责任及合理处理质量问题，经双方平等协商，特签订此协议，并共同遵守。 2.甲、乙双方应严格遵守本协议的规定和要求，因违背协议而出现的交货问题或质量问题，违约方应负全部的责任并按协议的规定赔偿对方的损失。 3.本协议所指的产品为乙方提供的_ _产品，所指的产品可包括产品的标志要求、包装要求和防护要求。 4.本协议适用中华人民共和国相关法律。因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切纠纷，双方应通过友好协商解决。如双方协商无效，有关诉讼将提县、市人民法院进行审理。 5.本协议所未提及之产品6、规格和可靠性质量要求，内销产品所用产品等同执行相应中国国家标准或行业标准，进口产品所用产品执行相应国际标准或国家标准。 6.本协议对甲、乙双方都具有同等的约束力。附件作为本协议的组成部分，与该协议具有同等效力。对本协议条款及附件的任何变更、修改或增减，必须双方协商，并签署书面文件后生效。 7.本协议及其附件一式两份，甲、乙双方各保留一份。 8.本协议从双方签字之日起生效，直至双方重新签订协议。如甲方取消乙方的合格供应商资格或双方业务终止，则本协议自动失效。甲方：（签章） 乙方：（签章）地址：地址：电话：电话：代表人： 代表人：日期： 日期：编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册采购管理7、2.物品采购验收制度版本A修订01.目 的：为保证采购所需物料质量，确保生产产品质量安全，特制定本制度。 2.适用范围：所有物资、物品采购、入库管理工作。 3. 定义：采购物料包括包材、原辅料、促销品、设备、五金零配件、办公用品、劳保用品等4.内 容 ：4.1采购管理采购负责人在采购工作中要对采购物料负全面责任；提高采购效率，坚持就地就近原则，做到同类物品比质量，比价格；严格所需的质量、数量、规格、型号采购，采购人员要自觉做到以下几点：.1未计划采购的不采购；.2未提供资质、检验报告的不采购；.3规格、型号、标签标示不清或不符合要求的不采购；.4超过满足生产需要超贮存的不采购；.5超出市场一般8、价格的不采购；.6不合格或国家（标准）规定不得使用（如非食品原料和添加剂）的不采购；4.1.4建立并认真填写采购记录。4.2验收管理索证验收4.2.1.1证件包括：营业证照、食品生产许可证、物料生产批准文号、包装装潢印刷许可证、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如ISO9000 认证）等； .2建立采购索证档案，对所有采购进厂的材料都要建档（包括生产厂家、采购数量、采购时间、材料生产日期、保质期限、卫生质量证明等），并逐项登记，妥善保管，以备查用追溯； 4.2.1.3利用网络查验提供证件的真实性； .4每次采购原辅料对供应商证件进行一次验证索证更换；.5证照年检过期或质量检9、测报告过期的要求供应商及时提供更换。感官验收.1发现计划采购物品存在发霉、变质、色泽差、计量不符、磨损、破洞、损坏、过期、标签标示不清等情况按采购不合格品处理，坚决不得入库、使用。入库验收4.2.3.1物资、物品到作坊后，及时检查，如发现未有生产许可证，未有产品合格证明等必备书面证明的拒绝入库；.2如发生数量短少、型号不符的，须由经办人予以补足或调换后方可验收入库；.3物资、物品经采购验收入库的，及时做好库房保管记录。5.质量记录：5.1采购记录5.2库房保管记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册采购管理3.原料进货逐批查验记录制度版本A修订01.目的：为保证采购的原料符合国家卫生10、安全要求，规范采购原料的索证查验行为，特制定本制度2.适用范围：使用原料的进货查验3.采购物料：黄豆4.内容：4.1原材料进货须根据生产需要按计划采购，不得随意采购，造成原材料积压，影响产品质量；4.2原料进货需逐批进行查验； 4.3采购人员在采购原料时，应选择有信誉的供方，与其签订购销合同，做到合理、合法，严格履行合同约束的条款，并向供货方索取质量检验报告以及相关证照证明； 4.4采购的原料质量要符合国家标准或行业标准要求，对有质量问题的原料，采购人员必须及时与供应商联系退货或拒收； 4.5对不能判断质量是否合格的原料，要抽样送有关检验机构进行检验。采购人员如不负责任采购了不合格原材料并造成11、经济损失的要承担相应的责任；4.6采购的原料必须经产品感观检验、验证其标识、合格证真实性或抽样检验确认产品合格后填写进货验收记录；4.7因违反上述制度，使不合格原辅材料进入生产，造成不合格产品流入市场的，自觉接受有关的处理，承担法律责任和社会责任。5.质量记录：5.1进货验收记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册主要原料及产品管理4.食品添加剂管理制度版本A修订01.目的：为加强食品添加剂管理，防止生产食品危害，确保食品质量安全，特制定本制度。2.适用范围：食品添加剂的采购、备案、管理、使用工作。3.采购物料：消泡剂、食用石膏等。4.内 容 ：4.1食品添加剂的采购根据食品安全国家12、标准食品添加剂使用标准（GB2760-2011）查验欲采购的食品添加剂成分是否符合所生产产品的使用要求；采购食品添加剂必须按物品采购验收制度规定进行严格索证、验收；.1食品添加剂的索证包括：.2食品添加剂生产厂家营业执照复印件；.3食品添加剂生产厂家生产许可证复印件；.4采购的该批次食品添加剂检验报告或质量合格证明；采购的该种类食品添加剂半年内法定检验机构抽检报告或质量合格证明。利用网络复核供应商所提供证件的真实性；凡含有不符合GB2760-2011标准成分的、不能提供上述证件或提供虚假证件的食品添加剂一律不得采购；采购后及时做好采购、验收记录。4.2食品添加剂的备案采购的食品添加剂需带索证资13、料及食品添加剂样品到当地质量技术监督部门进行核查备案；备案后的食品添加剂方可采购入库使用，备案不通过的，一律不得使用，联系供应商进行退货。4.3食品添加剂的管理及使用食品添加剂的管理及使用必须做到以下“五专”。.1食品添加剂入库后要专人管理，及时清理过期、变质等不符合要求的食品添加剂；.2食品添加剂的存放须由专管人员进行专柜存放（防盗锁柜），出入库要做好严格的登记；.3食品添加剂的使用必须安排专人添加；.4食品添加剂的添加必须用专用计量器具（符合规定要求分度值的计量器具）进行称量，严格按照GB2760-2011标准规定的添加量添加；.5食品添加剂的使用必须专簿登记，建立食品添加剂使用记录，并严14、格、细致进行登记。食品添加剂的使用必须按照GB2760-2011标准对应添加，不得存在以下行为：.1在食品加工过程中使用非食用物质；4.3.2.2超范围使用食品添加剂（包括存在备案后的食品添加剂在非备案允许添加产品中使用的情况）；.3超量使用食品添加剂；.4使用保存过期的食品添加剂。领取食品添加剂必须由负责人批准后，方可到库房按量进行领取；未使用完的添加剂及时退回库房；过期的食品添加剂，交有关部门按特殊垃圾处理；4.4因违反上述制度，造成添加剂使用不当的，自觉接受有关的处理，承担法律责任和社会责任。5.质量记录：5.1食品添加剂使用记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册主要原料及产15、品管理5.不合格原辅料处理制度版本A修订01.目 的：确保原料不合格品得到及时有效处理 2.适用范围：原辅材料到厂，以及在生产过程中出现的原辅材料问题 3.定义：不合格原辅料指不符合国家卫生安全要求的原料、辅料、食品添加剂、包材等4.内 容 ：4.1收购原辅料时发现不合格，一律拒收，由供应方自行处置；4.2原辅料采购进厂后发现不合格，遵循以下处理方法：对采购的不合格原辅料要有明显的标记，存放在指定的区域，避免与合格原辅料混淆或被误用；因计量不符、包装等不直接影响产品质量的不合格原辅料，及时联系供货商进行返厂处理；原辅料直接存在质量不合格的，联系供货商进行退货，无法退货的直接报废，向供货商索要赔16、偿；4.3原辅料储存过程中发生因霉烂、变质、虫咬、损坏、过期等导致不合格品的，一律予以报废，不得投入生产；4.4根据本制度完成原辅材料处理工作后，认真做好不合格原料处理记录。5.质量记录5.1不合格原料处理记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册主要原料及产品管理6.半成品、成品不合格判定、处理制度版本A修订01.目 的：严格控制不合格品产出，确保食品安全。 2.适用范围：生产过程中半成品和成品不合格品处置。3.职责3.1质量负责人对不合格品的控制管理，对发现的不合格品进行评价、处理。3.2每位员工对各生产环节半成品质量负责，不得将不合格品流入下道工序。3.3检验人员有识别不合格品、17、纠正不合格品的责任。并对产成品质量检验进行记录，不得弄虚作假，以不合格品冒充合格品出厂销售，发现不合格品立即记录报告质量负责人妥善处理。4. 不合格的范围：4.1 采购品不合格；包括原辅材料、食品添加剂、包装物、生产设施工具等；4.2生产不合格：包括因违反操作规程、工艺要求所造成的各种不合格；4.3服务不合格：包括违反了有关法律、法规和对顾客的承诺；服务不规范等。5. 不合格品的确认。 5.1采购进货验收时发现不合格品包括：采购物品供货单位营业证照、食品生产许可证、物料生产批准文号、包装装潢印刷许可证、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如ISO9000 认证）等资质不全或无18、效的按采购不合格品处理，坚决不得入库、使用。； 发现采购物品存在发霉、变质、色泽差、计量不符、磨损、破洞、损坏、过期、标签标示不清等情况的按采购不合格品处理，坚决不得入库、使用。5.2 半成品按工序工艺标准要求进行检验，不符合标准要求，可能直接影响产成品质量的判定为不合格品； 5. 3 成品不合格包括由检验人员或委托检验单位、法定质检部门依据产品相应标准检验判定的不合格产品；6.不合格控制与处置6.1发生的采购不合格按照采购相关制度进行控制；、立即通知仓库对其进行隔离和标识,以防在作出适当处理前误用,检验员填写不合格品处理单,交质量管理部判定。6.2生产环节工序不得将不合格品流入下道工序，不合19、格品谁生产谁负责，不合格品报废或返工；6.3成品经化验确定的不合格产品，一律做报废处理，不得出厂销售，填写不合格处置单，由负责人签署处理意见处置，有严重质量危害的成品，填写不合格处置单报质量技术监督部门批准执行或监督销毁处置。 6.4对涉及不合格的产生原因要进行分析，确定并实施纠正措施，以避免不合格的再次发生。编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册主要原料及产品管理7.生产意外中断时产品处置制度版本A修订01.目 的：在生产过程中因设备故障、停电停水等特殊原因中断生产时能够及时处理，保障不符合标准的产品按不合格产品处置2.适用范围：生产过程中因设备故障、停电停水等特殊原因中断生产时产品20、的处理3.内 容 ：3.1在生产过程中因设备故障、停电停水等特殊原因中断生产时因采取以下措施3.1.1查找故障原因，计划排除故障时间；3.1.2排除故障需较长时间的，将未投入生产的原料重新放回原料间，妥善保管，避免污染；3.1.3能够较快排除故障的，及时排除故障。 3.2在生产过程中因设备故障、停电停水等特殊原因中断生产时生产的产品按以下方法进行处理：3.2.1在非关键质量控制环节发生故障，且故障解除较快，不影响产品质量的，故障解除后重新生产； 3.2.2在非关键质量控制环节发生故障，但故障解除时间较长、污染较严重，影响到产品质量的不合格半成品进行报废处理，滞留在设备、管道内的半成品也全部做报21、废处理，恢复生产前，对设备、管道内的滞留物进行处理，按照管道、容器清洗、消毒规程对设备、管道进行清洗、消毒；3.2.3在关键质量控制环节发生故障，可能致使生产的产品不符合质量标准的不合格半成品进行报废处理，滞留在设备、管道内的半成品也全部做报废处理，恢复生产前，对设备、管道内的滞留物进行处理，按照管道、容器清洗、消毒规程对设备、管道进行清洗、消毒；4.技术文件4.1管道、容器清洗、消毒规程编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册主要原料及产品管理8.不合格产品处理、记录制度版本A修订01.目 的：为加强产品质量安全管理，有效杜绝不合格产品流入市场，维护消费者健康安全，特制定本制度。2.适22、用范围：不合格产品的处理3.内 容 ：3.1对不合格品实施控制，包括不合格品的确认、标识、隔离、处置及记录；3.2库房应设不合格品区，对不合格品进行隔离，不合格品区应挂红色标识；3.3应对不合格品进行原因分析，并依据分析采取措施进行处置：生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验合格后方可放行；对质量不合格的成品或经返工仍不合格的产品做报废、销毁处理；3.4不合格产品的处理应有记录。记录内容应包括产品名称、规格型号、编号、生产日期、不合格原因、不合格品处理方式、不合格品处理结果等；3.5出厂前检验出的不合格品一律不得出厂销售；3.6销售23、后出现质量安全问题的产品，一般问题的退、换货处理，严重质量安全问题，应实施召回制度和预警快速反应制度处理。4.质量记录：4.1不合格产品处置记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册主要原料及产品管理9.不合格产品召回制度版本A修订01.目 的：为了加强产品安全监管，避免和减少不安全产品的危害，保护消费者的身体健康和生命财产安全，根据国家相关法律法规，制订本制度。2.适用范围：出厂后不合格产品的收回处理3.内 容 ：3.1本制度所称不合格食品，是指出厂后有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括：已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；可能引发食品污染、24、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；有关法律、法规规定的其他不安全食品。3.2本制度所称召回，是指食品生产者按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动；3.3凡出现第二条所列危害食品情形之一，要按照国家质检总局食品召回管理规定，对危害食品立即停止生产销售，负责召回危害食品，并收集、分析与处理有关食品安全危害和食品召回信息并逐级上报；3.4自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，25、召回情况向县级质监部门和相关主管部门提交食品召回阶段性进展报告；3.5落实县质监部门对提出处理意见，并将有关情况及时上报；3.6对召回食品的后处理应当有详细的记录，并向所在地的县级质监部门报告，接受监督召回和处理；3.7对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的情况，整改措施的落实情况；并及时向当地政府和县级以上质监部门报告召回及处理情况；3.8违反上述制度，不合格产品不能及时召回并处理，造成社会危害的，自觉接受相关部门的处理，承担法律责任和社会责任。4.质量记录：4.1不合格产品召回记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册人员管理10.操作人员上岗培训、考核制度版本A修订01.目 的：26、通过对操作人员进行上岗培训管理，确保操作人员熟练操作，能顺利实施并达到预期的效果2.适用范围：食品加工操作人员3.内 容 ：3.1培训要求新员工入职培训.1新入职培训内容：作坊介绍、规章制度法律法规等知识；.2培训方式：提供学习资料，由操作人员进行自学；.3培训时间：1周内。新员工上岗培训.1上岗培训内容：岗位理论知识、实际操作等；.2培训方式：学习操作规程，观察、实践操作；.3培训时间：3天；.4原则：新进员工必须进行上岗培训并考核，否则不予上岗3.2培训考核培训考核采用实际操作方式，由新员工进行实际操作，作坊负责人进行现场考评；新员工上岗考核合格后可正式上岗作业，考核不通过不予聘用。编号：27、XXXDF/GL-2011 质量管理手册人员管理11.重要工段岗位责任制度版本A修订01.目 的：有效控制重要工段人员操作，明确岗位责任制2.适用范围：黄豆预处理、制浆、凝固环节操作人员岗位职责 3.定义：豆制品加工中重要工段包括预处理、制浆、凝固环节4.内 容 ：4.1重要工段要求预处理环节：.1预处理环节包括黄豆的选料、浸泡；4.1.1.2该岗位操作人员应按照作业指导书及黄豆浸泡工艺规程规范操作；4.1.1.3不得将霉变、虫蛀、杂质、未成熟豆、畸形豆、已发芽等其他变质的黄豆投入生产，控制好黄豆的浸泡时间和温度。制浆环节.1制浆环节包括磨浆、滤浆、煮浆、灭菌；.2该岗位操作人员应按照作业指导28、书及磨浆、煮浆工艺规程规范操作；.3严格控制磨糊的粗细、豆浆的浓度、煮浆时间、温度、消泡剂的使用量等。凝固环节.1该岗位操作人员应按照作业指导书及豆腐加工工艺规程、豆腐皮加工工艺规程规范操作；.2严格控制时间、点浆温度、食用石膏的使用量等。4.2岗位责任各重要工段操作人员严格遵守上述制度，认真履行岗位职责；各岗位考核以实行违规扣除工资进行；各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10元；各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5元；因质量问题，造成严重损失，该操作人员将被解雇；造成质量事故，负有法律责任。5.技术文件5.1作业指导书；5.2黄豆浸泡工艺规程；5.3磨浆、煮浆工艺29、规程；5.4豆腐加工工艺规程；5.5豆腐皮加工工艺规程。编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册人员管理12.操作人员定期培训制度版本A修订01.目 的：目的提高操作人员素质和业务技术水平，加强员工的岗位责任心。2.适用范围：操作人员的培训管理3.内 容 ：3.1应对从业人员定期进行培训，使其明确有关法律法规和食品安全质量职责、权限，熟练掌握最新的操作技术，并将学习培训情况、内容在学习培训记录上进行记载；3.2定期对从业人员进行职业道德教育，使从业人员牢固树立食品生产是良心工程的思想；3.3应定期对全体从业人员开展食品质量安全知识培训做到有培训计划，培训有授课，结业有考核，同时做好培训记30、录；3.4应定期对本企业从业人员进行专业技能培训，指导他们熟练掌握本企业生产工艺和操作规程；3.5积极参加相关部门组织的各项学习培训，成为食品安全生产的宣传员，践行者；3.6违反上述制度，生产不合格食品的及劣质食品的，依法追究相关生产人员及企业负责人的责任，并承担法律责任和社会责任。4.质量记录：4.1学习培训记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册人员管理13.操作人员安全防护管理制度版本A修订01.目 的：为保证安全生产，改善劳动条件，预防职业病发生，保护劳动者的健康，使劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害及职业病危害进行相应的防护用品配备，加强员工劳动防护用品的管理，特制定本31、制度。 2.适用范围：本制度适用于本作坊所有操作人员。3.防护用品：工作服、工作帽、口罩、手套、雨鞋等。4.内 容 ：4.1在生产过程中因化学因素、物理因素、生物因素而产生的有害因素和劳动过程中及作业现场的安全卫生设施不良产生危害因素，均应对作业人员进行劳动防护用品配备；凡作业环境会对从业人员产生危害的岗位按照标准规定发放防护品； 免费为生产人员提供符合国家规定的劳动防护用品，并不以货币形式或其他物品替代。具体执行按照劳动防护用品发放规定； 操作人员在内部调动岗位时，其享有的劳动保护用品可随身转带。凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的器具，必须妥善保管，正确使用。4.2 劳动防护用品由专人32、采购符合标准要求的产品，按规定入库，及时发放给使用人员。4.3 劳动防护用具（品）的使用 员工进入作业现场，必须按照规定穿戴防护用品，否则按照违章处罚；常用的防护用品应存放在公众易于取用场所，做到防潮、防高温、防锐器损坏； 对因工作原因造成损坏的防护用品进行更换。对非个人原因造成劳动防护用品损失的按原价赔偿。编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册技术管理14.文件资料管理制度版本A修订01.目 的：为加强文件档案等资料的管理，切实做好登记、保管、归档和保密工作，特制订本制度。 2.适用范围：作坊内文件资料的管理 3.定义：此制度所指文件资料包括质量文件、技术文件、设备资料、记录台账及外33、来文件等。4.内 容 ：4.1本作坊文件资料规定专人统一进行登记、保管、复制、收发、归档和管理；4.2文件资料的制（修）订，必须经过讨论制定初稿，交相关部门审验后完成修改；4.3各岗位人员因工作需要借阅文件，需经负责人同意后，方可借阅；4.4借阅文件应按时归还，不得私自拆卷和在文件上标记等；4.5技术性的文件，要做好保密工作，借用技术性的文件，需经负责人批准；4.6技术文件任何个人不得擅自复制，因工作需要必须复制时，经负责人批准，办理承诺手续后方可复印；4.7从原来采购到产品出厂各环节的记录台账均应安排专人记载，负责人每月收集检查，年终归档，记录台账应保存2年；4.8对于多年、重复、过时和无保34、存价值的文件，按规定要求办理销毁手续后予以销毁。编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册技术管理15.生产过程管理及考核制度版本A修订01.目 的：实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。 2.适用范围：适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。3.内 容： 3.1生产过程管理保证具备产品质量安全的环境条件，具有保证产品质量安全的生产设备、工艺装备和相关辅助设备；具有与保证产品质量相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。以辐射加工技术等特殊工艺设备生产食品的，符合计量等有关法规、规章规定的条件。严格制度管理，并在生产过程中记录生产车间或场地的清洁情况；保证食品生产加工科35、学、合理、严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染以及防止生食品与熟食品，原料与半成品、成品，陈旧食品与新鲜食品等的交叉污染。做好产品投料记录（包括名称、使用数量等）；做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录等；保证按照有效的产品标准组织生产。食品质量安全必须符合法律法规和相应的强制性标准要求，无强制性标准规定的，应当符合企业明示采用的标准要求；对生产车间、库房的湿度、温度、空气清洁度有要求的，应当做好监测记录；对生产过程中的关键质量控制点要加强管理，做好监控记录；生产过程岗位操作人员卫生健康应当符合要求。定期进行人员健康检查，并建立挡案；在生产的全过程建立标准体系，实行标准化管理，建立健全36、企业质量管理体系，实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理，建立岗位质量责任制，加强质量考核，严格实施质量否决权；3.2生产过程质量管理考核员工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：.1操作人员应严格遵守相应操作规程和作业指导书，准确操作，确保产品质量合格；.2严格按照操作规程和作业指导书，检查相关工艺参数的设定，并进行记录；.3负责人每周对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：过程参数必须完整、真实；各现场人员的操作是否符合要求；过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗37、消毒要求。3.2.2发现15次以不遵守本制度，存在控制不严的人员，予以解雇。4质量记录：4.1生产投料记录5. 技术文件5.1程序文件5.2作业指导书编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册技术管理16.关键质量控制点管理制度版本A修订01.目 的：对关键质量控制点严格进行控制使某一危害食品安全的因素得到预防、消除或降低到可以接受的水平。2.适用范围：关键质量控制点的控制3. 定义：能够控制并使某一危害食品安全的因素得到预防、消除或降低到可以接受的水平的某一点、某一步骤或程序。4.内 容 4.1负责人确定产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见附件：工艺流程图；4.2关键过程包括：38、对成品的质量、性能、等有直接影响的工序；成品质量特性形成的工序；工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序.4.3关键工序的控制：对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制；关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导文件。负责人做好传达、学习，规范操作程序；关键工序操作人员必须经过上岗培训，经考核合格；每一工作人员应遵守工艺纪律，按作业指导文件进行加工；投入生产使用的原材料必须经过查验合格后，方可投入使用；4.3.5使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场所环境符合要求；规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记39、录和检验记录，由负责人对生产过程实施监控，以确保产品出厂的质量合格。4.4豆制品生产环节关键质量控制点控制要求预处理环节：.1预处理环节包括黄豆的选料、浸泡；.2该环节重点控制：.2.1挑选黄豆应选颗粒饱满、无霉变、无虫蛀、无杂质的，未成熟豆、畸形豆、已发芽已经其他变质的，都不能使用； .2.2 温度和时间的控制：春秋季节，温度控制在10-12，浸泡时间控制在8-12小时；夏季，温度控制在28-33，浸泡时间控制在6-8小时；冬季，温度控制在0，浸泡时间控制在14-16小时。制浆环节.1制浆环节包括磨浆、滤浆、煮浆、灭菌；.2该环节重点控制：.2.1磨豆时应控制随料进入的水量，使黄豆的进入量衡40、定，并使磨糊不发热；.2.2磨豆时应控制磨糊的粗细，无肉眼可见豆片，手捏不粗糙；.2.3磨豆时应根据需要控制豆浆的浓度；.2.4煮浆温度控制在100-105，时间控制在5-8分钟；.2.5消泡剂的使用量必须0.05g/kg；凝固环节.1该环节重点控制：.1.1煮好的熟浆倒入缸内加盖闷时间控制在8-10分钟；.1.2点浆时机控制在浆温降至80-90时点浆；.1.3点浆时石膏水的加入要缓慢，且要均匀一致，同时勤搅、轻搅豆浆；5.质量记录：5.1关键质量控制点控制记录6.技术文件6.1程序文件6.2作业指导书编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册技术管理附：工艺流程图版本A修订0生产工艺流程41、图选 料1清洗浸泡：无杂质去杂磨豆豆渣浆渣分离2煮浆（温度100-105度，时间5-8分钟）二次滤浆注：“”为关键控制点冷却包装成 型凝固剂：石膏60克3凝固（温度：90-95度）编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册过程管理17.操作人员健康、卫生管理制度版本A修订01.目 的：为保证食品加工操作人员不因个人身体健康、卫生原因影响食品安全，特制定本制度。2.适用范围：食品加工操作人员。3.内 容：3.1操作人员健康管理3.1.1食品操作人员(包括临时工)应接受健康检查，并取得体检合格证者，方可参加食品生产；3.1.2凡体检确认患有以下疾病的人员均不得从事食品生产工作：3.1.2.1肝42、炎(病毒性肝炎和带毒者)；3.1.2.2活动性肺结核；3.1.2.3肠伤寒和肠伤寒带菌者；3.1.2.4细菌性痢疾和痢疾带菌者；3.1.2.5化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；3.1.2.6其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员。3.1.3全体食品操作人员，每年至少进行一次体检，体检合格者可继续从事食品加工操作，体检出现上述健康问题者，应调离原工作岗位，不得从事食品加工工作；3.1.4作坊负责人要对操作人员每年健康检查情况进行登记，认真填写从业人员健康检查记录；3.2操作人员卫生管理操作人员上岗时，要做好个人卫生，防止污染食品；进车间前，操作人员应遵守以下程序：.1在更衣间穿戴整洁划一的鞋靴、工作服、帽43、口罩，工作服应盖住外衣,头发不得露于帽外；.2操作人员穿戴好鞋靴、工作服、帽、口罩后应在洗手消毒间进行洗手、消毒工作；.3操作人员在进入操作间前应通过鞋靴消毒池进行鞋靴消毒，不得跨过消毒池直接进入。工作服应保持清洗，凡直接接触食品的工作人员必须及时清洗工作服，出操作间时需脱下工作服、帽、口罩、鞋靴（操作中途临时出操作间也应遵守）；直接与原料、半成品和成品接触的人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓艳化妆、染指、喷洒香水进入车间；上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动；操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后,方可参加不直接接44、触食品的工作；生产车间不得带入或存放衣物、食品、烟酒、药品、化妆品、水杯、饭盒等个人生活用品；4.质量记录：4.1从业人员健康检查记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册过程管理18.生产设备管理制度版本A修订01.目 的：加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。 2.适用范围：适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。 3.内 容：3.1生产设备的管理包括生产设备的的配置、维护、保养、清理及消毒、报废等；3.2设备的配置生产设备出现老化，需要增添生产设备时，需根据市场行情、实际需要情况等选择所购设备的名称、型号(规格)、技术参数、数量等，由45、负责人统一采购；3.3设备的维护、保养生产加工用设备必须严格遵照使用说明书规定的使用方法进行操作，应个人操作不当造成设备损坏的，应照价进行赔偿；生产加工用设备需定期进行保养，保养包括：清洗、消毒、上油等；操作人员发现生产设备存在“跑、冒、滴、漏”、上锈、漏电等情况时，应及时向负责人进行报告，由负责人安排设备维修人员进行修理，不得私自修理，应个人私自修理造成伤害的，单位不承担任何责任。3.4设备的清理、消毒直接接触食品及原料的设备和容器，必须无毒、无害、无异味、并易于消毒；生产车间操作用生产设备及容器必须于每日生产结束后清理、消毒，每周还要进行一次全部消毒清洗，并建立填写生产设备清洗消毒记录；346、.5设备的报废对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由负责人批准后报废；报废的设备需挂黑色“报废”牌.4.质量记录：4.1生产设备清洗消毒记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册产品防护管理19.产品防护管理制度版本A修订01.目 的：在食品生产加工过程中有效加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。 2.适用范围：食品生产加工过程中产品的防护。3.内 容：3.1原辅料包装材料防护运输原辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；原辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上47、或容器中；原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施；原辅料、包装材料的放置应符合“先进先出”原则；3.2生产加工过程中产品防护源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量；原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染；生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染；及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染，直接接触食品的设备、容器、管道应为食品级，避免非食品级器具对食品造成污染；搞好车间环境卫生，做好环境场所清洁记录，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上48、的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染；产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输；3.3成品防护成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生；成品应采用规定的运输工具进行运输，避免日晒、雨淋，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；成品的存放应轻拿轻放，不得重压；成品贮存时应分类放置，做到离地离墙，一般应存放在垫板上，不得使用非食品用容器进行存放，不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存；成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，严格控制环境温、湿度，使其符合规定要求，避免产品发生污49、染、损坏、发霉、变质等情况。4.质量记录：4.1环境场所清洁记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册产品防护管理20. 产品质量安全风险监控制度版本A修订01.目 的：为保证产品质量安全，防止发生产品质量安全事故，制定本制度。2.适用范围：产品生产所有环节。3.内 容：3.1严格执行国家有关产品质量安全法律、法规规范生产经营行为，依照国家、行业产品标准进行生产经营，保证产品质量安全；3.2基础设施、设备、人员、技术等方面，满足产品质量安全生产的必备条件；3.3制定并落实产品质量安全制度，经常检查风险隐患，实现产品质量安全无风险管理；3.4每季度向监管部门书面报告一次本单位产品质量安全50、状况；接受监管责任单位的监督检查与考核；3.5制定并实施原辅材料进货查验及索证索票制度，建立原材料进货台账，保证产品所使用的原辅材料、用具符合法律、法规规定和标准要求；3.6制定关键环节、工序质量控制制度或规程，对关键质量控制点设置明显标识，严格控制关键环节，及时记录控制情况；3.7加强食品添加剂管理，所用食品添加剂必须符合国家食品添加剂标准要求并到质监部门进行备案。设置专人专柜管理，采购、领用、使用量等有记录，决不在产品中使用非食用物质和过量使用添加剂；3.8建立产品生产记录，实现产品质量的可追溯性；3.9制定并落实产品检验制度，产品坚持检验合格后销售，坚决杜绝不合格产品流向市场；3.10产51、品在限定的区域内销售，建立产品销售记录，准确记录所出厂销售的产品名称、规格、数量、生产日期、销售日期、购货者及联系方式等，实现产品销售的可追溯性；3.11广泛征求消费者对产品质量的意见，及时处理消费者投诉，确保产品质量安全。编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册产品防护管理21.食品安全风险监测和评估信息收集制度版本A修订01.目 的：为规范本单位食品安全风险监测和风险评估工作，及时、准确地发现食品安全问题，特制定本办法。2.适用范围：食品安全风险监测和评估信息的收集管理。3.定义：食品安全风险监测,指通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行52、综合分析的过程。食品安全风险评估,指对食品、食品添加剂中生物性、化学性和物理性危害对人体健康可能造成的不良影响所进行的科学评估，包括危害识别、危害特征描述、暴露评估、风险特征描述等。4.内 容：4.1食品安全风险监测和评估应本着代表性、客观性、准确性和及时性的原则进行；4.2食品安全风险评估的范围包括对本单位区域性食品、食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害进行的评估；4.3作坊负责人负责食品安全风险监测和风险评估日常管理工作，做好风险收集记录。组织开展调研，制定、组织实施食品安全风险监测和评估方案，负责对监测结果进行收集、分析，根据监测结果，认为有需要进行风险评估的，要进行风险53、评估任务。4.4食品风险监测和评估所获得的数据、结果、结论等相关信息实行保密制度，在批准公布前，任何个人不得以任何方式擅自引用或对外公布。4.5风险监测和实施食品安全风险监测分日常监测、专项监测和应急监测：.1日常监测是各相关部门根据有关法律法规和规定而开展的常规性监测活动；.2专项监测是各相关部门结合我公司实际情况或根据需要及主管部门的规定而开展的专项监测活动；.3应急监测是针对突发性食源性疾病信息、食品安全热点问题、突发食品安全事故和新发现的食品安全问题等而开展和实施的应急监测活动.食品安全风险监测遵循优先选择原则，兼顾日常监测范围和年度重点，将以下情况作为优先监测的内容：.1健康危害较大54、风险程度较高以及污染水平呈上升趋势的；.2易于对婴幼儿、孕产妇、老年人、病人造成健康影响的；.3使用范围广、流通过程长、消费量大的；.4以往导致食品安全事故或者受到消费者关注的。负责人对监测数据进行收集和汇总分析。4.6风险评估原则和实施食品安全风险评估以食品安全风险监测和监督管理信息、科学数据及其他有关信息为基础，遵循科学、透明和个案处理的原则进行；有下列情形之一的，经负责人同意后，邀请专业人员组成评估委员会进行食品安全风险评估：.1为制订或修订食品安全标准提供科学依据需要进行风险评估的；.2通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在检验后认为属于区域性污染，需要进行食55、品安全风险评估的；.3根据法律法规的规定需要进行风险评估的其他情形。作坊负责人对风险评估的结果进行收集、记录，并负责保管；发生下列情形之一的，由作坊负责人立即邀请专业人员组成评估委员会，制定应急评估方案：.1处理重大食品安全事故需要的；.2公众高度关注的食品安全问题需要尽快解答的；.3有关部门监督管理工作需要并提出应急评估建议的； .4其它需要通过风险评估解决的食品安全事故的。 5.质量记录：5.1风险收集记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册检验管理22.产品出厂委托检验制度版本A修订01.目 的：为了确保产品检验合格销售，保证产品质量安全，杜绝食品安全事故的发生，制定本制度。256、.适用范围：产品的检验管理。3.本作坊暂不具备出厂检验能力，特委托法定检验机构进行检验。4.内 容 ：4.1 所生产产品必须进行出厂检验，经检验不合格不得出厂销售；4.2出厂检验采取委托检验的方式；4.4委托检验工作必须选择与符合规定的产品质量检验机构合作，对不符合规定的产品质量检验机构出具的检验结果不予认可；4.3作坊负责人负责与符合规定的产品质量检验机构进行协调，办理出厂委托检验手续，每年与符合规定的产品质量检验机构签订“出厂检验项目委托检验协议”根据每年原料贮存量、计划生产量等因素确定检验频次，开展委托检验；4.4委托检验协议签订后，由检验方根据确定检验频次对本作坊生产的产品进行抽检，抽57、样时作坊内员工应主动配合，提供相关资料和样品，不得隐瞒事实，任何员工、个人不得拒绝抽样；4.5负责人要对检验方抽检样品的同批次产品进行留样，以备复检，做好产品检验留样记录；4.6经检验不合格的产品严格按照不合格产品处理、记录制度进行处理、记录；4.7建立出厂检验记录，对检验样品情况、基数、检验项目、检验结果等进行登记。5.质量记录：5.1出厂检验记录5.2产品检验留样记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册检验管理23.销售管理制度版本A修订01.目 的：为规范本单位产品销售管理，方便产品召回及售后调查，特制定本制度。2.适用范围：本单位生产产品的销售管理 3.内 容：3.1必须按照58、国家食品质量安全市场准入制度的要求，产品标签标识符合国家规定；不预包装的必须向购货单位提供相关资质证明，悬挂或粘贴限区域销售标识；3.2应当建立食品销售台帐，重点记录销售每批产品的产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号等内容；3.3加强食品的销售运输管理，保证运输途中的产品质量，发生质量问题应该及时处理；3.4售出产品发生问题后，应及时与销售单位联系并立即召回做好妥善处理，防止问题产品流入市场；3.5违反上述制度，造成问题产品流入市场且不能得到及时召回处理的，自觉接受质监部门的处理，承担法律责任和社会责任。4.质量记录4.1产品销售记录59、编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册检验管理24.客户（消费者）投诉管理制度版本A修订01.目 的：为塑造良好形象，提升质量和服务水平，维护客户利益，使客户（消费者）投诉得到及时处理，特制订本制度。 2.适用范围：售后服务管理3.内 容：3.1客户（消费者）投诉由作坊负责人具体负责调解处理；3.2接诉人要热情、礼貌地受理客户（消费者）投诉，实事求是地记录投诉的意见及内容、联系人、联系方式；3.3接诉人不得隐瞒不报和销毁客户投诉材料；3.4接到投诉后，按投诉类别进行分类处理。一般性投诉，由接诉人现场解决；重要投诉或紧急投诉，由接诉人汇报负责人，根据调查情况，向投诉人做详细解释；3.5一60、般投诉可当场处理，重要投诉需要进行调查的，应在承诺的时限向投诉人答复处理结果；3.6经调查了解，确属产品质量或服务失误引起客户（消费者）损失与不便的，应按消费者权益保护相关规定处理，切忌与投诉人争吵；3.7经调查了解，确属产品质量问题，客户（消费者）要求退、换货的，要及时进行退、换货，退回的产品存在问题为不影响实物质量问题的，可在双方自愿的条件下，进行低价销售；退回的产品存在实物质量问题的，需进行销毁，填写退货处置记录，不得二次销售；3.8投诉处理完毕，应填写消费者投诉受理记录；3.9确因其它原因不能处理的，可由相关执法部门调解或采取司法程序解决。4.质量记录4.1消费者投诉受理记录4.2退货61、处置记录编号：XXXDF/GL-2011 质量管理手册检验管理25. 食品安全事故处置管理制度版本A修订01.目 的：为有效预防、及时控制和减少食品安全事故的危害，最大限度地保障人民群众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，特制定本制度。 2.适用范围：食品安全事故的处置 3.内 容 ：3.1本制度适用于在单位的生产、管理、加工、包装、流通、储存、消费等过程中发生的对社会公众健康造成严重损害的重大食品安全事故，或者有科学依据证明可能对社会公众健康和生命安全构成潜在重大危害，并造成严重社会影响的重大食品安全事故；3.2食品安全事故处置工作由全体员工负责；3.3重大食品安全事故发生（发现）后，事62、故现场有关人员应当立即报告单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应立即并向相关部门报告；3.4任何部门和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告；3.5食品安全事故发生后，应立即封存问题食品和生产现场，不得擅自处理问题食品和移动现场，配合相关部门的调查处理；3.6尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害和受影响人员，恢复正常秩序，保证社会稳定，按有关政策，对事故伤亡人员或家属给予安抚、补偿；3.7事故处置过程中，事故调查组要做好重大食品安全事故的勘查和取证工作，及时掌握事故的有关情况。事故处置完毕后，事故调查组尽快完成事故的调查报告，做好食品安全事故63、处置记录，总结事故教训，提出改进工作的建议形成应急救援总结报告；3.8对在重大食品安全事故的预防、报告、调查、控制和处理过程中，有玩忽职守、失职、渎职等行为的，依据法规追究有关责任人的责任。4.质量记录4.1食品安全事故处置记录供货商评价表日期： 编号：供货商名称负责人姓名营业执照号生产许可证产品名称规格型号产品质量产品质量： 监督检验合格 自检合格 供货后抽检合格质量资料： 完整有效 一般（不完整） （不能提供或没有）交货进度 可按现场调整进度提前交货。 按合同交货进度交货。 超合同交货进度交货。价格水平与同类厂商报价比较： 偏高 居中 偏低售后服务供货发现的问题：售后服务和处理问题的效率：64、 高 一般 低对服务质量的满意率： 高 一般 低业主意见满意 基本满意 不满意评价结果对供货商及其所供产品的总印象： 良好 一般 差评价人审核人审批人说明：1. 在方框中填“”表示该项内容被确认。2评价内容不应有空项。食品原辅材料、添加剂进货验证记录年 月 日 原辅材料类别：原料 辅料 包装 添加剂 食品用工具采 购索 证 验 证材料名称规格数量生产批号/日期保质期供货者联系电话进货日期采购人签 字工商营业执照 编 号生产许可证编 号产品检验报 告 工作环境检查记录检查项目检查情况厂区内环境清洁卫生状况 检查人： 日期： 确 认： 日期：生产加工场所清洁卫生状况 检查人： 日期： 确 认： 日65、期：生产加工设施清洁卫生状况 检查人： 日期： 确 认： 日期：生产设备清洁消毒记录表设备名称清洁消毒时 间清洁（消毒）方 式操作人员确认人员备注备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。投料记录表部门名称：生产日期班次产品名称规格型号投料记录配料员原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量食品添加剂使用记录 年产品名称生产数量使用食品添加剂月日石膏消泡剂标准量添加量标准量添加量食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录工序名称质量控制点质量要求控 制 措 施生产班次责任人质量控制运行情况异常情况记录处置措施处66、置结果备 注生 产 记 录年产 品 名 称产品产量生产批号生产日期检验结论检验报告编号备 注月日库房保管记录 年摘 要物品名称规格型号入库数量出库数量结余领用人（购货人）月日仓库保管员： 负责人：产品出厂检验报告编号： 产品名称规格型号生产日期生产数量检验依据检 验 内 容序号检验项目标准要求检验结果备注判定结论： （检验专用章） 检验时间： 年 月 日主管领导意见：负责人： 审核人： 检验员：委托出厂检验登记表 时间 年产品名称规格/等级批次（生产日期）承检单位检验项目检验结果报告日期检验报告单编号登记人：备注：本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业。产 品 留 样 记 录序67、号产品名称规格型号生产日期/批次抽样基数抽样日期抽样单位样品数量留样编号留样数量留样地点保管人员产 品 销 售 记 录年 月 记录编号：产品名称出货日期生产日期生产批号检 验 合 格 证 号销售日期销售数量购货者单位（人）购 货 单 位 地 址联系电话备注记录人： 负责人:不合格品处置记录编号：产品名称规格型号质量等级批次（生产日期）批量不合格项目处置意见评定人员： 日期： 年 月 日处置记录处置人员： 日期： 年 月 日不合格原因分析及建议评审人员： 日期： 年 月 日纠正/预防措施责任部门/人员： 日期： 年 月 日不安全食品召回记录产品名称生产日期及批号生产总量销售总量召回原因(不安全项68、目)产生原因购货单位名称购货数量召回数量处置结论： 补救 无害化处理 销毁 负责人： 年 月 日整改措施：备注： 召回时间： 年 月 日 年 月 日 食品安全事故处置记录事故发生时间事故发生地点事故责任人事故上报时间事故上报人接受上报人事故原因：事故处理措施：处理结果： 事故处理人员（签名）：填报人：审核人：审核日期投诉登记及处理记录 年 月 日投诉人姓名性 别联系电话邮政编码住 址投诉详情食 品 名 称数 量生产日期/生产批次备 注投诉内容： 投诉人签字： 日 期： 处理措施： 处理人签字： 日 期： 处理结果： 处理人签字： 日 期： 收集风险监测及评估信息记录风险监测与评估信息内容：收集69、渠道：上网了解 监管单位传达 听 说 其 他 方 式 企业做出的反应：最终结果：从业人员食品安全培训记录编号： 年 月 日时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）培训内容：考核方式及成绩：考核合格率：备注：员工健康档案记录A基本资料 填表日期：会员名：出生年月日：现住址体重： 体型：职业：配偶职业： 籍贯：B生活方式家庭成员关系1.婚姻状况已婚离婚丧偶未婚2.饭食情况3.运动情况4.睡眠情况5.呼吸新鲜空气6. 吸烟情况C病历史1例如任何的生理疾病、意外事故、精神伤害等？是否接受过手术治疗（包括美容整形）？2现在是否正患有疾病或传染性疾病？3任何药物过敏或敏感状况？4曾经或目前服用药物的情况？5家庭医生或常去接受医疗的（或保健的） 医院场所、治疗方式、医生、治疗师？（粘贴健康证复印件）