1、公司仪表设备变更管理制度附流程图验收表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的为规范仪表设备变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，使仪表设备变更符合SHE管理规定，特制定本制度。2 范围本制度适用于公司所属各部门（车间）在工艺、技术等方面涉及仪表设备方面永久性或临时性的变化。3 职责3.1机电仪车间是仪表设备变更制度的归口管理部门；负责工艺、技术等相关仪表设备的变更管理。4 程序4.1定义4.1.1 仪表设备仪表设备是指德州实华化工股份有限公司在生产运营过程中所使用2、的各类检测仪表、控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、报警仪表、联锁保护系统、在线分析仪表、化验室分析仪器、可燃（有毒）气体检测报警仪及辅助单元等。4.1.2 仪表设备变更管理仪表设备变更管理是指对工艺、技术等相关仪表设备功能永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。包括仪表设备的新增、拆除、修改、停用、临停、零配件及配套设施改进等内容，也包括过程控制计算机系统软件升级、应用软件、组态变动等内容。4.2分类根据仪表设备变更对生产工艺和产品质量的影响程度，变更可分为微小变更、重大变更、紧急变更三类。4.2.1 微小变更指对产品的质量、生产工艺可能产生较小影响或无影响3、的仪表设备变更，其风险水平在机电仪车间控制范围之内，由车间按内控流程组织实施。4.2.1.1直接实施内容（无需变更）主要包括：a维护检修中更换同类型、同形式的变送器、控制阀、调节器、电气转换器及附件、电磁阀、安全栅、计算机卡件、控制器等但不涉及仪表量程、仪表参数及材质的变化。b.维护检修中更换同类型变送器、控制阀、调节器等的零部件或元器件但不涉及整体仪表参数和材质的变化。c.维护检修中更换同规格的仪表的易损件。4.2.1.2可控变更内容主要包括：a.维护检修中引起测量方法变化、信号通道变化、接线变化。b.维护检修中涉及到过程控制计算机系统软件升级、应用软件修改、系统配置变化。c.维护检修中涉及4、到仪表设备零部件的变动、配件的替换、密封形式、密封材质的变更等。4.2.2 重大变更指对产品的质量、生产工艺可能产生重大影响工艺、技术仪表设备变更。重大变更主要包括但不限于下述内容：a维护检修中引起技术变化包括控制形式变化、控制手段变化、仪表量程变化、逻辑关系变化、防爆等级变化。b.维护检修中涉及到过程控制计算机软件变化包括工艺参数、报警值修改、联锁值修改、逻辑关系修改。c.联锁系统中任何变化。4.2.3 紧急变更为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失而需要需在48小时内实施的相关仪表设备的变更。4.3变更程序所有仪表设备变更均应按相应的管理标准和要求进行，防止未批准的自行5、变更。一般性变更流程1）需求部门车间填写仪表设备变更申请表，由部门负责人审批后提交至机电仪车间，填写申请时需明确以下内容：a.变更目的； b.变更内容； c. SHE风险评价及措施； d.变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）；e.对人员培训和沟通的要求； f.组织、整理、审核、提供变更涉及的相关技术资料 2）机电仪车间接受、审批仪表设备变更申请表，并将仪表设备变更按“微小变更”、“重大变更”进行分类。微小变更在车间风险控制范围内直接处理，重大变更负责人签字后转上一级部门审批，审批通过后实施。3）机电仪车间组织实施步骤如下：a.分析需求、编制预案；b. SHE风险评价及措施制定；c.填写仪表6、设备变更方案审批表，由车间负责人审批后组织实施；d.对变更过程中的文档整理归档。紧急变更流程1）紧急变更由以下事件触发：a.公司级负责人书面签字确认联系单； b.公司级会议通过，需求部门通过电子邮件或传真等形式提出申请。2）机电仪车间对紧急仪表设备变更进行登记、判断、确定其优先级和影响程度，指定专人负责处理。3）在紧急事件处理完成后，一周之内必须补办正式、完整的文档。4.4变更验收变更实施结束后应对变更情况进行验收以确保达到要求。微小变更由机电仪车间组织验收。重大、紧急变更由申请部门组织验收并将变更结果通知相关部门和人员。4.5学习培训变更实施后，申请部门应更新相应操作规程并组织好员工学习培训7、。 4.6编号管理为了便于对变更的控制管理，申请部门填写完仪表设备变更申请表后，由机电仪车间按照申请的先后顺序对变更进行编号，编号方式为：YSBG-年份-流水号，其中年份用四位数表示，流水号从001开始，例如：“YSBG-2016-001”表示2016年发生的第一个变更。4.7变更台帐机电仪车间建立相应的“仪表设备变更登记台帐”，以便于对变更进行统计、分析及其他的管理工作的进行。5附件1）仪表设备变更管理程序流程图 2）仪表设备变更申请表3）仪表设备变更方案审批表4）仪表设备变更验收表变更管理程序流程图仪表设备变更申请表变更编号 YSBG 2016 变更名称申请部门申请人姓名联系方式申请时间变更说明及其技术依据（可附页）：变更风险分析情况：（可附页）：变更风险控制措施：（可附页）：申请部门（车间）意见机电仪车间意见生产处意见质量安环处意见规划科技处意见总工程师意见主管副总意见总经理意见仪表设备变更方案审批表变更编号 YSBG 2016 变更名称变更所在部门变更方案：（可附页） 项目负责人签字：变更风险分析及控制措施：主管工程师/安全员签字：车间意见仪表设备变更验收表变更编号 YSBG 2016 验收变更的项目变更所在部门组织验收部门日 期验收组成员姓 名所属部门职 务验收意见：（可附页）验收负责人签字：