1、企业设备、工艺及采购、蓄电池回收管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 设备的检修和验收制度62 设备维护保养制度62.1 日常保养72.2 定期保养71） 设备保养以维修工为主，操作工予以配合；73 设备的状态标识制度74 设备使用管理制度：74.6 设备操作人员应及时做好设备的日常维护保养记录；74.8 主要生产设备应建立设备档案，做到一机一档。85 设备技术资料的管理制度85.1 设备资料应由生产部设专人收集整理并保管。86 新设备的申购、自制设备的管理制度86.5 办公室负责对自制设备资料的建档归2、档。87 设备的安装、调试、验收和移交制度88 特种设备的使用和维护制度89 设备报废和封存制度8计量管理制度10XX-01-02-XX101 总则102 管理职能102.1 公司设置质检部负责计量管理工作。102.3 各使用部门负责计量器具的使用、维护和保养工作。103 计量器具分类104 计量器具的选用与配置105 计量器具采购管理制度106 计量器具的检定制度116.1 所有验证产品质量的计量器具，均应溯源到国家基准；116.6 经检定为不合格的计量器具必须经修理检定合格后方可使用；116.9 当计量器具出现下列情况之一时，应重新进行检定：117 计量器具的标识制度118 计量器具的使用3、维护和保养制度118.1 计量器具的使用制度118.2 计量器具的维护保养制度121） 计量器具的日常维护保养由使用部门负责；129 计量器具的监督管理制度1210 计量器具的报废管理制度1211 计量器具资料管理制度13XX-01-03-XX141 标准的分类142 标准制定和审批141） 制定企业标准，按其成熟程度性质不同可分为：142） 制定和修订标准工作程序143 标准的贯彻144 标准化管理15XX-01-04-XX161 工艺文件162 工艺文件的编制161） 工艺文件由技术部负责编制，部门主管审批。163） 工艺文件内容：163 工艺管理164 工艺卫生161） 员工工艺卫生。4、162） 环境工艺卫生。175 工艺纪律176） 工装在生产中出现问题，由车间按工装规定实施维修。1713） 生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。1715） 生产现场要做到文明生产，物品摆放整齐。176 工艺考核181 技术文件的编制192 技术文件的更改192.6 由技术部编制文件更改清单。193 技术文件的管理19XX-01-06-XX221 质量管理工作的主要内容：222 质量管理机构和权力：221） 质量管理机构：222） 质检机构的权力：223） 质量管理职能部门的责任：233 质量管理职能及职责：231） 质量检验职能：232） 质量管理和质量检验的职责：234 原5、辅材料进货检验232） 送检必须同时递交合格证（包括材质证明）。244） 原辅材料检验依据：245 过程检验241） 三检是过程检验的体现，包括自检、互相和专职检验。246 最终检验253） 经检测不合格产品，隔离存放，作报废处理。257 状态标识管理252） 状态标识的方法：267.4 状态标识的管理268 质量信息管理268.2 内部质量信息：2610 质量改进2710.3 工作质量的改进2710.4 质量改进的实施和检查2710.5 质量改进总结2711 不合格品管理2712 质量管理考核271） 每月由办公室组织有关部门负责人按考核内容进行考核打分。282.3 新供方的评定：292.96、 重新评定302.10 对服务供方的控制303 采购文件304 实施采购304.1 采购物资分类：301） 重要材料（A类）：构成直接影响最终产品性能的材料；305 采购产品的验证315.7 特殊放行（安全件不实行特殊放行）315.8 本公司在供方现场验证和顾客在供方现场验证：313.5 产品验证由质检部检验授权人负责。321 为贯彻国家有关环境保护的法规法令，特制订本规定。335 回收的废旧蓄电池应相应做好回收记录。331 仓库人员必须严守岗位，加强物资管理，做到账、物、卡一致。343 一般物资的仓库管理343.1 原辅材料和成品进库必须具有质检部入库通知单方可入库。343.5 领料时必须填7、写领料单，经部门负责人审批后发放。343.8 成品发货凭销售部发货通知单产品发货。344 售后服务程序354.4 顾客提出三包要求时，必须同时提供三包凭证和有效发票。355 顾客来函、来电、来访的处理355.2 处理顾客反映问题的方法：358 因不可抗力造成的损坏。三包责任368.3 凡因本公司零部件质量或装配质量导致故障由本公司负责；369 旧零部件的管理379.1 三包更换后的旧零部件，按本公司有关规定回收，以旧换新；379.3 有下列情况之一者，不予以调换：3710 经销商应尽的义务和管理办法3710.1 义务3710.2 管理办法371 办公室负责公司的员工培训教育管理工作。391.58、 当本公司无能力组织培训时组织委外培训。392 识别人员的能力。394 培训类别394.5 转岗培训：主要培养员工一专多能的人才，以适应生产需要。395 培训计划396 培训内容407 实施培训407.1 培训计划审批后，通知到各部门，并按期组织培训；407.4 每年培训教育面应达到80%。408 关键工序、特殊工种人员和检验人员培训4010 办公室负责建立、保存员工培训档案。401 文明安全生产411.1 文明生产411.1.3 厂区环境文明411.1.4 作业环境文明411.1.5 岗位操作文明411.1.6 办公文明411.2 安全生产421.2.1 安全生产管理421.2.2 消防设施9、管理441 生产部负责对消防设施的维护和管理；441.2.3 易燃易爆有毒物品安全管理444 加强消防措施，定期检查消防器材的完好状态做到有备无患。44厂规厂纪考核办法455 遵守文明安全生产制度，禁烟区严禁吸烟，发现一次扣50元。4510 厂规厂纪考核由办公室负责。45设备管理制度XX-01-01-XX根据企业设备管理的要求，保证设备处于良好的技术状态，降低设备维修费用，满足产品生产需要，特制订下列制度。1 设备的检修和验收制度1.1 按设备验收计划，做好设备清洗、油箱换油、定期检查和性能验证。1.2 设备管理员按设备验收规程，对设备逐项验收，验收达到完好状态的挂“完好设备”标志，达到准用要10、求的挂“准用设备”标志。并保持验收记录。1.3 质检部负责验证经设备加工生产的产品质量，来证明设备能生产出合格的产品，合格判为“完好设备”或“准用设备”。1.4 有指示仪表的生产设备，按设备进行验收；对影响产品质量的计量器具应定期检定并在有效期内。1.5 设备验收后，经验收后应填写设备验收记录。1.6 统计设备完好率。1.7 对无法修复或无使用价值的设备，由生产部填写设备报废申请单，经总经理批准后报废。2 设备维护保养制度2.1 日常保养1） 日保养以操作工为主，维修人员为辅；2） 班前（点检）必须认真检查各部位，各润滑点加注润滑油。3） 班中经常检查，发生故障，应及时排除。4） 下班时，按日11、保养内容对设备各部位（包括电动机）擦拭干净，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。2.2 定期保养1） 设备保养以维修工为主，操作工予以配合；2） 保养时，应对设备局部拆卸，清洗规定的部位，疏通油路、管道，更换或清洗油毡、油线、滤清器。并调整好各部位间隙；紧固各部位的紧固件。3） 根据设备技术状态，对设备进行部分解体检查和修理，更换或修复磨损件，清洗换油，检查电器部分，使局部恢复精度。3 设备的状态标识制度3.1 设备验收（或维护保养）后，应对设备进行标识，符合要求的用：“完好”、“准用”标识，不符合要求的：用“待修”、“停用”、“报废”标识；3.2 设备管理员对“完好”和“准用”设备，统一编12、制设备状态标识，标识内容：设备编号、设备名称、型号规格、验收日期、有效期和验收人。4 设备使用管理制度：4.1 企业应设专人负责本公司设备的管理，由设备管理员建立设备管理台账。4.2 生产部负责编制设备验收规程，应对设备外观、电气、传动、供油、润滑等系统的技术性能作出明确规定，并证明设备能满足生产需要；4.3 生产部每年年末按设备维护保养、验收周期编制次年生产设备验收计划和主要生产设备保养计划。4.4 主要设备维护保养、验收周期：设备保养周期6个月、验收周期12个月。当设备出现故障修复后，应重新确认设备的完好状况；4.5 生产设备应设专人操作和负责日常维护保养，操作工必须经过专门培训考核，合格13、后方可持证操作；4.6 设备操作人员应及时做好设备的日常维护保养记录；4.7 车间除负责督促操作工做好设备日常维护保养外，对到期的保养设备要按时进行维护保养；4.8 主要生产设备应建立设备档案，做到一机一档。5 设备技术资料的管理制度5.1 设备资料应由生产部设专人收集整理并保管。5.2 设备资料必须清晰、完善、清洁，并及时核对、登记、分类，办理交接手续。5.3 设备调迁时，设备的全部档案资料必须全部随机调迁给接收单位，并办理交接手续。6 新设备的申购、自制设备的管理制度6.1 根据工厂发展新添置的设备，由需用部门提出申请，生产部汇总报总经理审批。6.2 生产部应向总经理提供新增设备的造价、经14、济技术论证、效益估计的报告，供总经理决策作参考。6.3 新增设备购置和制造计划书下达后，办公室应积极落实订购，及时组织调运回厂，以满足生产需要。6.4 技术部门负责对自制设备的设计，并负责自制或委外加工。制造完毕后应会同生产部、制造单位和使用部门共同检验试车，认真填写检验结果和试车记录，凡参加鉴定人员均需签字。6.5 办公室负责对自制设备资料的建档归档。7 设备的安装、调试、验收和移交制度7.1 新设备到工厂后，生产部设备管理员需在生产现场开箱验收，检查整机在运输中是否有缺损，附机、附件、备件及技术文件资料等是否符合装箱单。7.2 安装应按规定进行，由生产部设备管理员或设备生产厂方负责调试工作15、，使用部门参与进行检验，检查结果由有关人员签字后设备移交使用部门。7.3 办公室向使用部门移交设备的同时，移交专用工具、附件等。生产部一并移交操作规程。7.4 设备的随机技术文件、以及按装验收过程中形成的文件，统一交档案室保管，其他任何个人及部门均无权保存。8 特种设备的使用和维护制度8.1 操作人员必须经过培训并考试合格，凭操作证操作。8.2 该类设备必须有完整的技术资料、安全运行技术规程。8.3 此类设备每年应由技术监督部门予以验收。9 设备报废和封存制度9.1 凡因设备无法修复或无修复价值的方可报废。9.2 设备报废由生产部填写报废申请，总经理批准后执行。9.3 设备封存：凡三个月以上不16、使用的生产设备必须进行封存，由生产部组织车间对该项设备进行保养后封存，并进行标识。计量管理制度XX-01-02-XX1 总则1.1 计量工作是企业管理的重要技术基础工作，加强计量工作对保证产品质量和安全生产，对提高劳动生产率，对降低原辅材料消耗，节约能源，提高经济效益具有重要作用，其目的是为不断提高产品质量服务。1.2 适用范围：本制度规定了计量器具检定、计量器具的一般管理、计量技术档案及原始数据资料管理等内容。2 管理职能2.1 公司设置质检部负责计量管理工作。2.2 本公司计量员主管计量管理工作，负责计量工作和管理协调与日常业务工作。2.3 各使用部门负责计量器具的使用、维护和保养工作。317、 计量器具分类计量器具按实际需要实行A、B、C三级管理。3.1 A类指用于安全、环保、贸易结算的计量器具，按照国家规定的强制检定周期进行周检；3.2 B类指用于进货、过程、最终检验和生产过程中影响产品质量的计量器具，根据使用的频次规定检定周期一般为12个月；3.3 C类指一次性使用的计量器具（指钢卷尺和玻璃器皿等）。4 计量器具的选用与配置4.1 质检部计量管理人员负责公司所需的计量器具的配备，根据产品需要确定其精度，选择适用的计量器具，编制计量器具管理台账；4.2 产品最终检验所需的计量器具必须配齐，其准确度应能满足产品测量要求；4.3 使用部门根据产品标准和生产工艺要求，选择精确度适合的计18、量器具，将需要添置的计量器具报兼职计量员。5 计量器具采购管理制度5.1 各部门根据作业指导书所需计量器具，提出需求报质检部。5.2 质检部确认后报总经理批准。5.3 由质检部根据审批的申请计划单，送办公室负责采购。5.4 外购计量器具，由计量员对采购后的计量器具进行验证，计量器具有否计量生产许可证的CMC标志计量合格证，并委托有资质的计量检测所进行计量，合格后公司计量员进行编号登记入库，凡不合格计量器具一律不准入库。5.5 使用后的计量器具返库，其标识应齐全，否则应经计量员验证签字后办理入库。6 计量器具的检定制度6.1 所有验证产品质量的计量器具，均应溯源到国家基准；6.2 计量员根据企业19、实际使用计量器具情况，对有压力、温度、进货检验、工序中对产品质量有影响和最终检验所需测量仪器，编制年度周检计划，按期送检；6.3 C类计量器具，在使用前应进行一次性的检定确认，正常后方可使用。6.4 计量器具检定到期时，兼职计量员按检定计划提前作好送检准备，并通知相关部门。为了确保计量器具量值的准确，不得使用过期或无合格证的计量器具；6.5 计量器具均应在检定有效期内，不能满足时应送法定计量单位检定；6.6 经检定为不合格的计量器具必须经修理检定合格后方可使用；6.7 本公司计量器具全部委外检定和修理（一次性使用的器具自行验收）；6.8 当检定的计量器具结论不确定时，应将检定结果通知到计量器具20、的使用者；6.9 当计量器具出现下列情况之一时，应重新进行检定：1） 情况异常，对其准确性产生怀疑时；2） 计量器具部分被拆动或发生故障时。7 计量器具的标识制度7.1 经法定单位检定、校准的计量器具，兼职计量员应进行标识，并保存相应的检定记录，以便日后的追溯；7.2 送检计量器具经检定合格后，必须贴上检定合格标志“合格证”，标志上应标明：计量器具编号、有效期、检定人；检定不合格的计量器具，必须贴上“停用”或“待修”标志，禁止继续使用；7.3 经检定检测的计量器具有个别项目不合格但符合生产要求时，应在检定合格标志旁标明限用范围，在下次检定前应予修复；7.4 计量器具要保持标牌、标记清晰完整，账21、卡、物做到三相符，标志不清楚或丢失，应及时重新贴上检定合格标志；7.5 各部门不得使用未贴“合格证”标识以及检定过期的计量器具。8 计量器具的使用、维护和保养制度8.1 计量器具的使用制度1） 凡需领用计量器具者，经申请后，凭领料单领取后到兼职计量员处登记。2） 计量基准和计量器具，本公司人员不得擅自拆修，如要拆修必需由专门计量部门进行。3） 使用者必须妥善保管，经常润滑、揩擦、测量面不得有锈蚀现象。4） 盒装计量器具在非工作期间，必须存放在盒内，盒内不得存放任何杂物，计量器具在使用过程中，应轻拿轻放，不得置于坚硬物体表面，以免损伤。5） 发现计量器具偏离检定状态时，应立即停止使用。对不能确22、定是否合格的产品进行隔离，并报质检部，由质检部组织有关人员进行评审，查明偏离原因和时间，采取措施直到确认恢复正常状态后，对隔离产品重新测试；6） 在使用中如发生故障，由兼职计量人员确认后及时调换，并及时通知车间等有关部门，由质检部负责追溯其测试结果的有效性，对已测试的产品进行评估，以便采取有效措施，防止产生不合格品；7） 兼职计量员负责对计量器具的使用环境、维护保养进行监督检查；8） 因搬运、贮存和维护期间出现损坏或失效，应在实施这些过程之后及时予以验证其准确性，并对以前所检测数据确认其有效性。8.2 计量器具的维护保养制度1） 计量器具的日常维护保养由使用部门负责；2） 计量器具应做到专人使23、用、维护和保管，遵照说明书的规定，不得随意拆卸零件和维修，以免影响器具的精度与性能；3） 设备上的计量器具（指示仪表）表面应清洁无油圬，指示应清晰；4） 生产过程中，计量器具一律不准随意调整，不得损坏标识，使用者必须按照作业指导书以及计量器具使用说明书的要求使用；5） 启用封存的计量器具需经检定合格后，贴上“合格证”标志方可使用；顾客提供的或外借的计量器具，需提供检定合格证明，无检定合格证明，需经检定合格后方可使用。9 计量器具的监督管理制度9.1 使用部门应经常检查计量器具，保持使用精度在正常状态，发现器具不正常时一律停止使用，及时送质检部计量员送检或修理。9.2 质检部计量员每季度应检查使24、用部门对计量器具的使用和保管情况，发现异常及时采取措施。10 计量器具的报废管理制度10.1 计量器具通过送检后，还不能满足精度和准确度使用要求时，经兼职计量员确认后，报质检负责人批准报废，并填写计量器具报废申请表；10.2 重要的计量器具（原值超过1500元），需经办公室审核报总经理批准报废。11 计量器具资料管理制度所有计量器具的各种记录，包括使用说明书、检定证书（合格证）、维修记录等，统一由质检部长期保管，使用部门需要使用说明书时，由办公室提供复印件。标准化管理制度XX-01-03-XX1 标准的分类1） 国家鼓励积极采用国际标准。2） 需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定国家标准。25、3） 没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。4） 对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定地方标准。5） 企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，作为组织生产的依据。6） 国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。7） 强制性标准，必须执行。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。2 标准制定和审批1） 制定企业标准，按其成熟程度性质不同26、可分为：正式标准：有上级标准为依据或已成熟的技术标准。暂行规定：对某些标准化对象必须统一，但短期内又不可能制订标准的技术规定。指导性文件：需要统一生产活动，执行中根据具体条件又允许变动的技术规定。2） 制定和修订标准工作程序编制标准草案编制标准送审稿征求意见调查分析及论证编制标准报批稿组织标准审查会签及批准3 标准的贯彻1） 标准一经批准发布，视为技术法规。各部门必须认真执行，执行部门无权任意修改。2） 对产品进行改进时，有标准的要按标准所规定的参数进行设计和改进，认真贯彻质量方面的标准要求，尽量采用通用标准件、通用件和借用件。3） 企业研制新产品、改进产品，进行技术改造，应当符合标准化要求。27、4 标准化管理1） 技术部设标准化员进行日常工作，组织制定和贯彻企业标准化工作的规定。2） 各有关科室和车间设兼职标准化员，在技术部标准化员的指导下开展工作。3） 贯彻国家标准、行业标准，参与解决产品质量或处理在标准化执行中的问题。4） 标准化员参与新产品方案的审查和新产品试制工作，提出标准化意见，做好技术文件的标准化审查，编写标准化审查报告，参加产品鉴定会。5） 组织制定企业标准，贯彻国家标准、行业标准和企业标准。及时反馈执行过程中发现的企业标准在制订中的存在问题，供修订时参考。工艺管理制度XX-01-04-XX1 工艺文件工艺文件是组织生产、指导生产，进行工艺管理、质量管理和经济核算的主要28、依据，企业应根据产品标准和工艺管理要求编制工艺文件或作业指导书（下同）；并应做到正确、完整、先进合理，能有效地指导生产。2 工艺文件的编制1） 工艺文件由技术部负责编制，部门主管审批。2） 工艺文件一经批准便具有严肃性，全体员工应严格遵守，切实执行，任何部门或个人不得擅自更改。3） 工艺文件内容：应根据产品特点描述产品实现过程，其主要内容有：3.1） 目录；3.2） 工艺流程图；3.3） 工艺卡片或作业指导书，具体表明产品实施过程的方法、要求，设置的工艺参数工序、工步，使用的工装、设备和计量器具等。4） 工艺文件的发放管理由办公室负责，现场所使用的工艺文件均应为有效版本。3 工艺管理1） 工艺29、文件是组织生产的主要依据。各车间、各工序必须严格遵守工艺并对文件妥善保管。2） 重大的工艺更改，需经过反复试验、测试证明，再由技术人员提出报告，技术部负责人审核批准，填发工艺更改通知单，方可执行。3） 对违反工艺纪律者，应予批评教育，情节严重给予经济纪律处分。4） 定期进行工艺纪律检查。5） 生产工艺过程中的原始记录，应完整、正确，并妥善保管。4 工艺卫生1） 员工工艺卫生。1.1） 生产员工进入车间，应保持工作场地的整洁。1.2） 不得把生产无关人员（包括家属、小孩）擅自带进车间。1.3） 严禁在车间用膳、吸烟、吃零食。2） 环境工艺卫生。2.1） 车间内，所有器物放置要整齐，不得存放生产无30、关器物。2.2） 对设备、量具要经常保持清洁。2.3） 车间内不准大声喧哗吵闹，不得干私活及与本公司无关的事。2.4） 保持车间清洁卫生。2.5） 仓库内物资堆放整齐，整洁无杂物。5 工艺纪律加强工艺管理，严肃工艺纪律，是建立健全和巩固生产秩序，保证产品质量和提高经济效益的必要手段，因此工厂员工必须认真执行如下规定：1） 工艺文件和技术标准，一经确定后都要严格执行，任何人不得擅自修改。2） 已交付生产使用的工艺（经审批后），统一由专人负责监督。3） 动力设备、工艺装备应保持精度和良好的技术状态。4） 技术部负责对工艺装备的定期检查，保证工艺装备满足生产需要。5） 设备检修后要达到工艺要求，以保31、证设备的完好率。车间操作人员遵守设备有关维护保养操作规程，做好日常设备点检和维护保养工作。6） 工装在生产中出现问题，由车间按工装规定实施维修。7） 质检部负责专用量具定期检查，保证量具的量值正确；量具要做到正确使用，轻拿轻放，任何人不得任意拆卸或改变原来的结构和使用方法。8） 对生产件和工、量检具等应有相应的工位器具，规定放置地点，防止磕碰、划伤和腐蚀。9） 进厂新工人（包括临时工）上岗前，由技术部负责人进行工艺纪律教育。10） 生产工人要实行定人、定机、定工种，关键、特殊工作岗位操作人员应保持持证上岗。11） 生产工人要认真做好生产前的准备工作，使用防护用品，集中精力，严格工艺规程，不得擅32、自离开工作岗位，并严格执行交接班制度。12） 生产工人（包括管理人员）对加工件必须轻拿轻放，正确使用工位器具，不许磕碰划伤，做好防（锈）潮防尘工作。13） 生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。14） 原辅材料应符合有关技术文件的要求，如需代用，按规定办理代用审批手续，有环保、安全要求的材料不得代用。15） 生产现场要做到文明生产，物品摆放整齐。6 工艺考核1） 技术部每月一次检查车间科室执行工艺纪律情况，如有违反工艺的现象应予以纠正，并填写工艺纪律检查表；并对有关科室进行工艺纪律抽查，上报工厂办公室考核。2） 当检查发现违反工艺纪律现象应及时予以制止。如有违反工艺纪律的情况，应33、分析原因制订改进措施及时整改。3） 将定期工艺纪律检查结果报办公室考核，应按经济责任制考核要求扣分，评价标准可按质量目标考核一并进行。4） 不按技术标准和工艺文件生产，不论半成品和成品是否合格，均以违反工艺纪律论处，给予批评教育。因此造成质量、设备或安全事故，应及时分析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小，责任者给予扣发奖金，赔偿经济损失。5） 工艺纪律的贯彻执行与职工奖励挂钩，遵守工艺纪律是评发奖金的条件之一。每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，实现优质高产低消耗的车间、部门和人员（含各级管理人员）要给予表扬。6） 操作者违反一次工艺纪律，由车间对责任者实行扣款35元。7） 科室和车34、间执行工艺纪律不合格，按经济责任制规定扣分。8） 因违反工艺纪律造成质量、设备或安全事故者，视情节轻重及损失大小，给予扣奖及赔偿经济损失25%，直至追究刑事责任。技术文件管理制度XX-01-05-XX 产品技术文件一般包括产品技术标准、产品图纸和工艺文件/作业指导书。1 技术文件的编制1.1 技术文件由技术部门负责编制，其编制人员应有相应的文件编制能力；1.2 文件编制后，应由相关人员对文件编制的完整性、正确性进行审核，由部门负责人或公司主管技术的副总批准。2 技术文件的更改2.1 文件需要更改时，应由文件的更改提出人提出更改原因，部门负责人审批，更改时填写文件更改审批通知单，重要的更改内容（35、如技术参数）还应附有充分的证据。也可采取划改不换页的方法。2.2 文件更改的审批，应由原审批的人员进行，当原审批人不在职时，可有接替其岗位的人员审批（该人员应获得原审批所依据的有关背景资料）。文件更改时，应注明文件更改号和更改日期，文件更改批准后由文件的更改提出人员实施更改，并按原文件资料发放回收登记表发放部门，发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。2.3 文件经多次更改或文件需要进行大幅度修改时（修改状态为5时），应进行换版。原版本作废并换发新版本。2.4 首次发行版序号为1版，经换版后版序号为2、3版。每页的修改序号：首次发行序号为0，经更改后修改序号为1、2、3，以此类推。2.5 作废36、的文件由发放部门按文件资料发放回收登记表收回并作记录。在作废文件上加盖“作废”印章，并统一销毁。需作资料保存的由申请人填写作废文件留用申请表，经文件管理部门批准后加盖“报废留用”印章后留用。2.6 由技术部编制文件更改清单。3 技术文件的管理3.1 本公司的产品技术资料、研究试验报告；工艺文件；工装；设备资料等属保密资料。设兼职人员保管。有关部门应主动存档，日常使用按规定发放领用。3.2 办公室兼职资料员负责技术文件的编目、编号、归档工作，编写文件资料收文登记表和文件和资料清单，发放时填写文件资料发放回收登记表；3.3 技术文件均为受控文件；受控文件：由文件发放部门在分发受控的文件上，加盖红色37、“受控”印章，并注明发放号（发放号应按文件类别的顺序编写不得重复，以便追溯）。现场上应提供最新的有效版本的受控文件；未经审核批准登记的无效文件均由办公室负责收回。3.4 本公司所有技术资料，由办公室负责保管和发放，任何人不得私自复制、丢失、外流，一经查实严肃处理。根据情节轻重予以处罚，直到开除公职。3.5 外协所需的零件图，只限供应零件图纸，由办公室提出申请，一律由经技术部部长批准才能发放。办公室资料管理员登记签发，图纸上加盖“外协用图”和“受控”发放日期印章。3.6 生产车间用图，按实际需要发放，由生产车间提出申请，技术部批准，办公室按批准后的图纸申请，在图纸中加盖“生产用图”印章，按文件资38、料发放办法登记发放，破旧图纸以旧换新如有丢失要求补发，均由部门提出申请。3.7 设计、工艺、检验等部门。因工作需要使用技术档案资料时，需经领导批准，登记发放。3.8 公司有关人员因工作需要可到办公室查阅，经许可后可摘抄所需部分图纸档案资料。3.9 各部门领用的技术资料均应妥善保管，防止遗失；各种技术图纸资料（包括仪器设备资料），应注意爱护，不得在图纸资料上涂写和沾污脏物。3.10 外单位人员要查阅或索取图纸资料需经总经理或技术部部长书面批准。3.11 本公司员工因公外出、参加会议等，外单位赠阅或索取的一切技术业务资料属公司财产，原件不允许据为已有，一律交资料档案室保管登记存档。如工作需要，使用39、复印件。发现不上交者严肃处理。3.12 市场营销活动签订的技术协议，顾客提供的各种技术资料、图纸均属技术档案资料范围，也必须及时归档。3.13 对失去保留价值的图纸，应报请销毁，由资料室提出清单，技术部部长审批。质量管理制度XX-01-06-XX质量管理制度包括质量管理机构、职责和权限、原辅材料进货检验、过程检验、最终检验、状态标识管理、质量信息管理、质量改进、不合格品管理和质量管理考核。1 质量管理工作的主要内容：1） 树立“质量第一”的思想，正确处理质量与数量的关系，自觉把好产品质量关。2） 从原辅材料进货检验，过程检验，直至成品最终检验，都要严格按照经过批准的产品技术条件、工艺文件（作业40、指导书）等技术文件及订货合同的有关条款进行验收。3） 产品质量实行自检、互检、专检制度，以防止发生成品不合格产品，造成经济损失。4） 操作工人严格按工艺文件或作业指导书要求进行自检，以防不合格品流入下道工序。5） 专检人员应严守岗位，督促操作人员执行三按（按产品图纸、工艺规程、技术标准）生产，检验员要做好三检，即坚持自检、互检、专检，正确使用检验工具、试验设备，按作业指导书要求对产品进行质量检验，做出正确判断，合格产品签发合格证；使不合格材料不进厂不投产；不合格半成品不使用；不合格产品不放行；对各工序实行质量控制，及时做好质量记录。发生质量问题及时向有关部门作信息反馈，作出处理。2 质量管理机41、构和权力：1） 质量管理机构：公司设：质量检验部门a 负责组织公司产品的质量管理工作；b 组织领导生产过程的产品质量检验工作。2） 质检机构的权力：a 生产过程中出现批量不合格品，又无技术措施保证产品质量时，应立即报告总经理，并在有关部门尚未进行处理前有权停止检验和生产。b 车间提交的成品经检验不合格，又无可靠措施控制前，有权按规定拒绝检验。c 对不执行质检制度，违纪加工的产品，属尚未批准使用的改代原辅材料，在未得到妥善处理应拒绝检验，不得流入生产线或下道工序。d 对负责正常检验的原辅材料、在制品、成品，如不符产品技术条件有权判为不合格，不准流入生产线。e 对不合格产品有权拒发合格证明，禁止出42、厂。f 对未按期进行计量检定的仪表、量具、工艺装备，有权停止使用。g 对责任不明、原因不清、措施不力的质量问题，坚持“三不放过”原则。h 有权越级向总经理反映质量问题，任何部门和个人不准打击报复。i 在生产过程中有权对不合格品进行返工处置。3） 质量管理职能部门的责任：a 对由于工作失误造成不合格产品出厂或重大质量事故负责。b 对作出的质量判定，拒检，停止使用的结论的正确性负责。c 对错检、漏检、错判负责。d 对上级颁发的质量检验法规执行不力负责。3 质量管理职能及职责：1） 质量检验职能：a 把关职能：在产品形成过程中，通过检验使不合格品得到及时鉴别否决。b 鉴别职能：依据产品标准的技术要求43、和工艺文件对产品作出合格及不合格的最后结论。c 诊断职能：对生产线上出现质量问题组织有关部门进行会诊及时改进的职能。2） 质量管理和质量检验的职责：a 贯彻执行国家产品质量法，及上级有关产品质量的方针、政策等质量管理工作的法规、条例和办法。b 制定各项质量管理和检验工作制度。c 制订各级质量检验人员和质管人员的岗位责任制并严格执行。d 根据批准的技术文件和合同中规定的技术条件，对产品进行严格的检验测试和验收，并作出结论。e 对产品所用的原辅材料的质量检验。f 参与对原辅材料供应商的质保能力的评审。4 原辅材料进货检验1） 收到原辅材料后，由供应人员填写送检单，写明品名，规格及送检数量等；2） 44、送检必须同时递交合格证（包括材质证明）。3） 未检品首先进入待检区，已检合格品办理入库，不合格品要实行隔离保管待处理，处理概由办公室负责。4） 原辅材料检验依据：4.1） 原辅材料进货检验规程；4.2） 产品图纸及技术条件。5） 检验时，检验员按进货检验规程进行检验，按检验规程抽取样本数，必要时实行全检。6） 经检验合格的原辅材料，检验人员出具检验报告，凭检验报告办理入库手续并建账建卡，生产线必须到仓库领用，禁止直接从检验现场取料投产。7） 检验员对所检原辅材料登记入台账，并按月整理好送检单和检验报告，分类装订保管。8） 经检验后认定不合格的原辅材料原则上应予退货。为生产急用时，必须经质检部部45、长批准。9） 变质或锈蚀的原辅材料，检验员有权拒绝检验并阻止使用，禁止流入生产线，以免影响产品质量。5 过程检验过程检验由生产车间负责。1） 三检是过程检验的体现，包括自检、互相和专职检验。1.1） 自检：是生产工人对自己生产的产品或完成的任务进行的自我检验，进行“自我把关”；1.2） 互检：是生产工人之间对所生产的产品或工作进行互相检验，如：班组管理人员对本组工人的抽检；下道工序对上道工序的检验；同工序工人的互检等等；1.3） 专检：是专职检验人员对产品质量进行的检验。2） “三检”制是直接与产品质量有关的重要质检制度，由工厂质检部负责组织和指导并督促检查落实，并负责考核。3） 车间质检员是46、质检部在车间质检工作的全权代表，必须忠于职守大公无私、严格检验纪律，检验记录齐全，发现问题及时提出并帮助分析处理，直到解决为止。车间和操作员工，必须在“三检”产品质量时，服从检验员的指导、检验和裁决，一丝不苟把产品质量搞好。4） 操作人员应对上道工序的质量进行互检，若上道工序不合格应拒绝生产加工，并报告检验员处理。5） 生产过程中一般工序检验由操作人员自检、互检，必要时，由专职检验员巡检；专职检验员负责关键特殊工序检验、成品检验。6） 检验人员应在生产过程中不断地抽检和巡检，做到质量问题及时发现，及时处理并做好检验记录，真正做到不合格半成品不转序。7） 过程检验发现的不合格品，应执行不合格品控47、制程序。8） 保持过程检验记录。6 最终检验6.1 最终检验由质检部检验员负责。6.2 最终检验执行过程、产品的监视和测量控制程序。1） 最终检验按产品标准的检验项目和要求进行检验，分析判定产品合格与否，并做好检验记录报告。2） 经检测、检验后的合格品，由成品检验员签发合格证明，挂合格标签后入库。3） 经检测不合格产品，隔离存放，作报废处理。4） 检验员必须按月负责整理汇总产品检验记录资料，并保留3年以备查询。5） 最终检验后的成品存放三个月以上时，仓库保管员通知质检部进行复查复检。7 状态标识管理在产品实现过程中，为了防止未经检验和试验的产品或已经检验但不合格的产品发出，错用了不合格品而影响48、顾客满意，确保只有合格的产品才能流入下道工序或入库出厂。7.1 由质检部负责产品的状态标识管理和控制。7.2 各级检验人员对检验后的产品进行标识。7.3 状态标识的种类：1） 检验状态标识：按状态分：待检品、合格品、不合格品、报废品和待处理品，按产品存放分：合格品存放处、成品存在处、待处理品存放处和废品存在处等，做到现场中所有物品均应有相应的状态标识。2） 状态标识的方法：原辅材料进货后，检验合格入库后用查存单标识，检验不合格用“退货”标识；过程产品检验合格后，用标识牌予以标识；成品检验合格后，未入库前在存放处用成品存放处标识，入库后用查存单标识；不合格品用“不合格品”标识，并存放在不合格品存49、放处；库存期超过一年和滞销产品或经判定为不合格品，但可降价处理的产品，用“待处理品”标识，存放在待处理品存放处。7.4 状态标识的管理1） 状态一经标识，应对其防护，防止丢失。2） 当标识遗失或损坏，应重新检验或验证，并重新进行状态标识。3） 在实施标识中，检验状态不是固定的；检验人员根据检验结果，将“待检品”标识转换成相应的“合格品”、“不合格品”等标识；4） 不合格品经评审后，质检部应根据评审结果，将“不合格品”标识转换成“待返工”、“废品”等标识。7.5 质检部应定期检查产品形成过程中的状态标识情况，当发现未进行标识，应组织相关人员确认其状态并标识。8 质量信息管理8.1 工厂建立内部和50、外部质量信息反馈网络，由质检部负责质量信息管理工作。8.2 内部质量信息：1） 当发生产品质量批量不合格时，由有关部门详细填写不合格品分析报告， 由质检部负责组织有关部门进行评审处理，由质检部签署处理意见，送受理部门，如果受理部门在职责上有争议意见，应及时交回质检部请示总经理裁决受理部门办理。由相关部门进行分析、纠正和预防。2） 质量信息反馈的质量问题，受理部门必须从接受时起24小时内解决或作出改进措施计划。3） 受理部门如需讨论分析，不能在规定时间内解决或作出改进措施计划，则必须在规定时间内向质检部说明，否则，按处理不及时考核，并对产生不合格情况进行分析。4） 质量问题解决后，受理部门应按将51、不合格纠正情况记录在相关记录中，及时反馈质检部，由质检部进行验证。8.3 外部质量信息：可通过有关对外业务部门填写顾客质量信息反馈记录表，转为内部质量信息处理解决。8.4 质检部应健全质量信息反馈台账记录，并对受理部门进行效果评价，纳入经济责任制考核，进行奖惩。10 质量改进质量改进是质量管理活动中的一个重要环节，其主要特征表现为：提高产品质量、降低成本、增加经济效益。10.1 质量改进包括产品质量和工作质量。10.2 产品质量的改进1） 经统计分析产品质量存在问题；2） 用户意见较多的问题；3） 产品竞争所要求改进和提高的部分。10.3 工作质量的改进1） 未能按工厂的意图完成；2） 工作失52、误造成质量事故；3） 逐月考核存在的差距。10.4 质量改进的实施和检查1） 质量改进计划经总经理批准，各有关责任部门即按计划进行实施，年中、年末由办公室会同质检部负责检查计划实施进度。2） 凡因特殊原因不能按计划完成措施项目时，应先填写调整报告单，经批准后方可调整或取消。10.5 质量改进总结1） 每年年终由质检部对质量改进计划的实施情况进行总结并形成文件。2） 在质量改进计划过程中，成绩显著的先进部门或班组应给予奖励。11 不合格品管理按不合格品控制程序执行。12 质量管理考核为了使质量管理制度和质量目标有效地得到落实，以推动质量管理和文明安全生产工作不断提高。12.1 办公室根据公司质量53、目标以质量目标展开图形式分解；负责并组织考核。12.2 考核内容：按质量目标展开图执行。12.3 考核对象：各科室、各车间和人员。12.4 考核频次：每月一次（月底）。12.5 考核方法：1） 每月由办公室组织有关部门负责人按考核内容进行考核打分。2） 车间员工的质量考核，按考核指标直接与经济利益挂钩（结算）。3） 办公室负责汇总考核结果，报总经理审批，并将考核结果交财务部门备案。采购管理制度XX-01-07-XX原辅材料是整个生产的重要组成部分，加强对原辅材料单位的评定，做好原辅材料供应和质量管理，确保本公司采购的进货材料满足产品质量的要求，对保证产品质量、降低成本，增加企业经济效益，都起着54、很重要的作用。1 公司的原辅材料采购控制由办公室负责。2 供方的选择和评价准则2.1 选择供方的原则是：采取择优定点，并力求选择质量稳定、价格合理、服务周到、运输方便、交货及时的供方；2.2 对有多年业务往来的供方的评定：主要原材料的供方应提供书面证明材料，以证实其质量保证能力：1） 质量管理体系认证证书复印件；2） 营业热照（副本）复印件；3） 质量管理体系进行审核的结果；4） 其他顾客的满意程度调查；5） 产品的质量价格、交货能力等情况；6） 服务及支持能力等。2.3 新供方的评定：1） 供应人员应寻求及联系具备一定条件（如获得ISO 9000质量管理体系认证或生产许可证、安全认证）的供方55、；主要材料（蓄电池）必须有生产许可证。2） 由办公室负责初选，经初步认可，根据采购文件向材料供应商索取样品，样品试验合格，小批量试用，试用合格，然后对初选供方进行调查（必要时进行现场考察），发放供方质量能力调查表，由办公室根据调查表组织部门对初选供方进行评定。2.4 按照供方的资源、质量保证能力、生产能力、交货期、价格、合作性6个方面进行评定（经销商评定公司的信誉、服务和供货业绩，其余视同符合要求）。2.5 已正常供货的供方和辅助材料的供方，能保证供货质量等免于调查，由办公室负责人直接评定。2.6 合格供方每次供货时应提供产品的检验报告（主要材料）或合格证明，与质检部门提供的该批检验报告，作为56、重新评定时产品质量的依据。2.7 供方经过评定，填写供方评定（记录）报告，由负责办公室审批。2.8 评定结束，填写合格供方一览表，并保持供方评定的记录。2.9 重新评定1） 当供方经常发生产品质量等问题，未有改进措施，应重新进行评定，直至取消供货资格。2） 各部门应不定期对各供方进行综合评价，并作为评定的依据。3） 办公室每年组织定期进行评定。2.10 对服务供方的控制为本公司提供服务的供方，如运输单位、检测检定机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务，对国家授权的计量测试机构，可不再作服务质量评价。3 采购文件3.1 采购前，由技术部编制原辅材料采购明细表和原辅材料进货检验规程；3.2 由57、技术部与主要材料的供方签订技术质量协议书；以保证供方提供的材料质量满足产品需要；3.3 由办公室负责收集供方的产品技术资料；3.4 采购文件发布前由生技负责人审批。4 实施采购4.1 采购物资分类：办公室根据对产品实现过程输出的影响，将采购的进货材料分为三类：1） 重要材料（A类）：构成直接影响最终产品性能的材料；2） 一般材料（B类）：构成最终产品非关键性能，但有影响产品性能的材料；3） 辅助材料（C类）：非直接用于产品本身，起辅助作用的材料，如包装材料等。4.2 采购员根据采购材料明细表、合格供方名单和采购文件实施采购，编制采购记录向合格供方进行采购，做到定点采购；4.3 采购辅助材料，同58、样根据月生产任务及库存期量标准，尽量做到一次性购买。4.4 采购的物资，除独家生产外，通常应向三家供方采购；确定物料报价；批量较大的原材料严禁独家配套。4.5 对三家以上的合格供方进行询价，确定物料报价，经总经理批准后，交办公室备案。4.6 当生产任务变更或供方的交货期等方面出现问题，应及时采取应变措施，以保证正常生产。4.7 当合格供方中不能按时供货时，需在未评定的供方中采购时，需经办公室或质检部批准后实施采购。5 采购产品的验证采购产品的验证，可采取如下方式：5.1 当供方按时供货时，将原辅材料进入待检区，供应人员应对供方提供的产品名称、型号规格、产品包装和合格证明等按采购要求进行验证，并59、填写验证记录。5.2 经验证合格，由办公室填写原材料进货检验传递（记录）报告，送质检部进行检验，送检必须同时递交合格证（包括材质证明）。5.3 质检部检验人员根据原辅材料进货检验规程和技术质量协议书有关条款进行检验。经检验合格的原辅材料，由检验人员出具合格的检验报告，将原材料进货检验传递（记录）报告仓库联、财务联传递到仓库，仓库凭原材料进货检验传递（记录）报告验收入库并建账建卡。5.4 仓库将签单的原材料进货检验传递（记录）报告财务联传递到办公室，由办公室与供方进行结算。5.5 经检验不合格的原辅材料，检验人员应进行标识和隔离（原则上应予退货），将不合格报告传递到办公室，办公室出具退货通知单连60、同不合格原辅材料退回供方；供应商应及时采取纠正措施，并将纠正的信息回复办公室。5.6 本公司所生产用材料都必须通过进货检验，合格后（或有其他文件证明其符合规定的质量要求）才能进入原材料仓库或发放生产线使用；失效、变质的原辅材料，检验员有权拒绝检验，以免影响产品质量。5.7 特殊放行（安全件不实行特殊放行）如因生产急需，检验人员来不及进行检验，可由使用部门提出特殊放行申请，质检负责人审批，车间使用此类的进货材料，应对其进行标识，做好记录，以便当发现进货材料不符合规定要求时，可立即收回，及时更换。5.8 本公司在供方现场验证和顾客在供方现场验证：1） 当合同规定本公司或顾客在供方处对供方产品进行质61、量验证时，由办公室作出验证安排，并协助有关验证活动。2） 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方法。3） 顾客验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除顾客拒收的可能。3.5 产品验证由质检部检验授权人负责。3.6 供方应逐批提供所生产产品的检验合格证明，作为评价供方质量情况的证据；质检部应妥善保存供方提供的产品合格证、出厂检验报告或质保书。3.7 检验员将原材料进货检验（记录）报告按月整理装订保管。3.8 质检人员每月向办公室提供供方产品质量月报表，以作评定供方质量情况的证据。办公室按照供方的质量月报表填写各供方逐月供货质量汇总表。蓄电池回收管理规定XX-01-62、08-XX1 为贯彻国家有关环境保护的法规法令，特制订本规定。2 凡是本公司使用的电动自行车用蓄电池，经用户使用期满需更换的或经检验不合格的蓄电池一律不得流出公司外，集中后定期交蓄电池生产厂处理。3 本公司驻外销售点，用户使用期满更换的蓄电池，由各销售点集中后交回本公司，再由本公司交蓄电池生产厂处理。4 公司任何人无权将回收的废蓄电池当废品出售或擅自处理，以避免事故发生。5 回收的废旧蓄电池应相应做好回收记录。仓库管理制度XX-01-09-XX1 仓库人员必须严守岗位，加强物资管理，做到账、物、卡一致。2 物资进库必须认真验收、清点相应的规格和数量，如发现问题应及时上报处理。3 一般物资的仓库63、管理3.1 原辅材料和成品进库必须具有质检部入库通知单方可入库。3.2 原辅材料进货时应按其物理性能、体积大小、包装情况等不同要求分别定置堆放，标志标识醒目，做到先进先出；堆放时要做到“三离”（离地10cm；离墙40cm；离灯）。3.3 原辅材料储存时，应按入库日期（主要原辅材料-下同）登记在材料台账上，以便对原辅材料的追溯。3.4 物资储存期按不同物资性质规定储存期，一般为一年，仓库要定期对各种物资的储存期进行检查，到期时，应及时通知质检部对到期物资进行检验，以保证物资质量。3.5 领料时必须填写领料单，经部门负责人审批后发放。3.6 发料时应核对物料型号、规格、数量，不得错发；并及时登账、64、记卡；无领料单一律不准发料。3.7 每月25日前，仓库编制材料库存月报表，并根据合理储备提出要货计划报办公室。3.8 成品发货凭销售部发货通知单产品发货。售后服务规定XX-01-10-XX为了认真贯彻中华人民共和国产品质量法和消费者权益保护法，为广大消费者提供优质的产品，以最佳的服务满足用户要求，特制订本服务规定。1 本公司的产品在保修期内，如果出现产品质量问题，由经销商或特约维修点（必要时由本公司）负责修理、更换或退货（简称“三包”）；2 售后服务的目的是本公司通过接待用户（经销商）来访、来函和来电，及时作出处理，使产品正常使用，为顾客解决后顾之忧，提高社会效益；3 通过售后服务了解本公司产65、品质量情况、顾客意见和建议，定期收集和分析顾客的信息，及时、准确采取改进措施，提高产品质量和服务质量，满足顾客需求，赢得顾客信任，扩大产品市场占有率。4 售后服务程序4.1 为贯彻谁经销谁负责原则，凡经销本公司产品的单位，在销售时应认真、详细填写售后服务凭证；在规定三包期内，由经销商或特约维修点负责维修，由经销商负责更换和退货；4.2 凡购买本公司的产品的顾客要求三包时，应首先与经销商联系，经经销商确定无法处理尚达不到要求时与本公司售后服务部联系；4.3 顾客要求三包时，应详细说明产品型号、车架号、购买日期、损坏的零部件、故障情况等，以便公司作出准确判断；4.4 顾客提出三包要求时，必须同时提66、供三包凭证和有效发票。5 顾客来函、来电、来访的处理5.1 顾客来电、来函、来访由公司售后服务部负责接待，要求热情接待、态度诚恳，认真做好服务质量信息反馈（沟通）处理记录，给予必要的鉴定和满意的答复；5.2 处理顾客反映问题的方法：5.2.1 来电或信函回复排除故障的方法；5.2.2 介绍顾客到附近的维修点或通知当地经销商上门服务；5.2.3 安排公司售后服务人员上门服务。6 产品三包期限序号三包产品三包内容三包期限（年）备 注1电机电器性能（除漏水造成）3调换时要完整2控制器电器性能故障1调换时要完整3电池漏液或容量不足60%14充电器电器性能1调换时要完整5车架断裂或脱落36前叉断裂或脱落67、37仪表电器性能故障0.5调换时要完整8转刹把电器性能故障1调换时要完整7 三包有效期内，下列情况不负责三包有下列情形者不负责三包，但实行合理收费修理：7.1 因使用、维护和保养不当，造成的早期磨损和故障；未按说明书规定进行检修、调整、紧固等；7.2 因自行改装、调整、拆卸产品说明书规定不允许自行调整、拆卸的部位的零部件造成的故障；7.3 无三包凭证和有效发票，又不能证明其所购产品属三包有效期的产品；7.4 三包凭证或发票上的产品型号、车架号与要求三包的产品型号、车架号不符或者涂改的；转借发票及三包凭证或弄虚作假者，一经发现取消三包并收回发票及三包凭证；7.5 发生故障后，未保持损坏原状，或未68、征得销售者、修理者同意，自行处置使对故障原因无法作出技术鉴定的；8 因不可抗力造成的损坏。三包责任8.1 顾客购车提货时，应对产品外观认真检查验收，随车文件和配件当面点清，事后遗失不补；8.2 发往经销商处的车辆，到目的地后应认真验收，发现外观损坏、零部件缺少，及时与运输、发货部门联系处理；8.3 凡因本公司零部件质量或装配质量导致故障由本公司负责；8.4 因修理造成的产品损坏或更换残次零部件造成的损坏，由修理者承担修理费用，并赔偿产品本身的损失；8.5 因经销商存放保管不当造成的损失、锈蚀、碰撞未经重新处理造成的三包责任由经销商负责；8.6 顾客购买配件维修，因配件质量问题造成整车故障或损坏69、，由顾客个人负责；8.7 因故障责任不明确，顾客对本公司处理有异议时，可通过县级以上检测部门进行仲裁，所需费用由责任方承担；未经本公司同意来本公司的旅差费不予报销。9 旧零部件的管理9.1 三包更换后的旧零部件，按本公司有关规定回收，以旧换新；9.2 本公司提供的三包零配件，经销商应建立收发台帐，以便追溯；9.3 有下列情况之一者，不予以调换：9.3.1 无旧件；9.3.2 无记录单；9.3.3 更换件与故障件、或不属于本公司产品的零部件。10 经销商应尽的义务和管理办法10.1 义务10.1.1 必须认真履行协议，承担应尽义务，对“”顾客提出“三包”维修，应热情接待，不得借故推诿，及时处理并70、使顾客满意；10.1.2 在三包服务中应按本公司提供的维修记录单填写，收集后于当月反馈本公司售后服务部；10.1.3 对重大质量事故，应保护好实物和现场，及时与公司联系，共同协商解决；10.1.4 及时收集“”产品的质量信息、顾客反映、合理化建议和市场动态，不定期地并按时反馈本公司。10.2 管理办法10.2.1 公司售后服务部对各省区的经销商进行巡查、了解情况，指导并解决有关疑难问题；10.2.2 原则上每年召开一次维修服务会议，总结经验，表彰先进，听取意见，改进或提高服务质量；10.2.3 与经销商售后服务协议每年签订一次，对不履行协议的单位、服务质量差的单位，给予批评直至解除。员工培训管71、理制度XX-01-11-XX为实现企业生产经营目标，对从事对产品质量有影响工种的员工进行培训，确保全体员工有足够的知识和技能来完成目前和将来的工作。1 办公室负责公司的员工培训教育管理工作。1.1 识别员工能力、意识；1.2 制订公司全年培训计划及教材选定；1.3 按培训计划要求实施培训；1.4 检查培训计划执行情况，填写培训登记卡片，评价员工的能力，改进培训方法。1.5 当本公司无能力组织培训时组织委外培训。2 识别人员的能力。根据人员要求选配相应能力的人员，对岗位人员进行能力确认，不能胜任岗位的人员组织培训，通过对各类人员能力的综合素质评价，以保证其上岗能力。3 各级主管人员均有对部属施于72、教育培训的义务，应随时进行教育训练。4 培训类别4.1 应知应会：主要针对新进厂职工，进行相关法律法规、厂规厂纪教育、公司基本情况介绍、质量方针和质量目标、质量意识和消防安全教育、产品生产作业指导书、所用设备安全操作规程及紧急情况的应变措施等方面的教育。4.2 基础培训：提高文化素养和业务基础知识，主要以文化补习和专业基本理论知识学习为主，以便更好地为岗位培训和专业培训打下基础。每年应按培训计划不定期地进行，以不断巩固和提高职工的技术质量素质和质量意识。4.3 岗位培训：培训目的在于学习所从事工作岗位的基本知识和技能。4.4 专业培训：通过培训通过使专业人员获得新的专业知识、技巧和技术。4.573、 转岗培训：主要培养员工一专多能的人才，以适应生产需要。5 培训计划5.1 各部门根据需要，提出培训需求报办公室，并配合办公室对员工进行培训。5.2 每年12月，办公室根据各部门员工的能力需求，确定培训内容，编制年度员工培训计划（内容包括：目的、课时、起止时间、师资、内容、培训人员、地点及经费等），报总经理批准。6 培训内容6.1 根据培训对象和内容不同的原则，培训对象分为高层管理人员、一般管理人员（技术、检验人员）和普通职工；其培训相同内容为：质量意识、质量管理基础知识及规章制度，不同的内容是：各类人员相关岗位的有关专业知识和技能。6.2 负责授课人员应认真备课，以确保培训效果；培训课程和内74、容主要为员工了解和掌握产品、材料、制造技术、设备、质量管理及其他知识。7 实施培训7.1 培训计划审批后，通知到各部门，并按期组织培训；7.2 培训计划实施时，办公室具体对培训时间、地点、内容、资料、师资、培训人员等事项负责安排落实。7.3 培训结束后，应进行考核，未经考核的员工，不得做责任性岗位的工作。对有较高要求的工作岗位，上岗培训应视其岗位的技术难度和质量严格程度来进行。上岗培训后可通过口试或实际操作的形式对其进行考核，合格后才能正式上岗，不合格者应进行转岗或作辞退处理。并保持考核结果记录。7.4 每年培训教育面应达到80%。8 关键工序、特殊工种人员和检验人员培训8.1 关键、特殊工序75、人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训。8.2 设备操作人员，必须经过培训考核，经考核合格由生产部发放设备操作证，只有持有设备操作证的人员，才能在上述岗位进行操作。8.3 质量检验人员由办公室统一组织专业培训，经考核合格，并取得相应的资格并授权后，才能从事质量检验工作。8.4 特殊工种人员的培训，由劳动部门组织培训，需取得国家授权部门相应的培训合格证书方可上岗。9 每次培训结束，应填写培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，由办公室负责保存有关人员的培训、考核记录。10 办公室负责建立、保存员工培训档案。安全生产管理制度XX-01-12-XX加强工厂劳动保护、改善劳动条件76、，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理（法定代表人）负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。1 文明安全生产1.1 文明生产1.1.1 企业生产场地布局应合理，厂区道路平坦畅通，厂房、车间清洁明亮。1.1.2 设备和设施、半成品、成品等应按规定定置，并应有区域标识。1.1.3 厂区环境文明1） 厂区道路保持畅通、整洁，通道不准堆放物品，卫生划区负责，定期清扫厂区清洁卫生，并做好环境绿化，窗明几净，厂区安全、消防设施完备，标识醒目；2） 全工厂员工应做到“五不”，不随地吐痰、不77、乱丢瓜皮、纸屑、烟头等杂物，不乱倒垃圾、污水、不随便停放车辆、不在工厂晾晒衣服；3） 厂区、车间、仓库内禁止吸烟。1.1.4 作业环境文明车间布置合理，道路畅通，采光明亮、窗明几净，墙角无网尘，车间内无杂物，地面无纸屑烟头。1.1.5 岗位操作文明1） 操作工人严格遵守安全操作规程和工艺纪律，坚持正确使用劳动保护用品，遵守更衣制度。工、用具摆放整齐，正确使用工位器具，工具箱内外整洁，保持岗位周围整洁，做到“三不走”，材料未堆放整齐不走，工作场地未扫清不走，工具未整理好不走。2） 生产过程中，应对所使用的各种材料、成品进行有效的防护；搬运和贮存原辅材料、半成品、成品时，应正确使用工位器具，严禁野78、蛮搬运装卸。1.1.6 办公文明1） 工作安排有条有理，忙而不乱、办事认真、讲究效率、处理问题及时迅速，杜绝推诿、扯皮；2） 对内对外主动配合，上下关系融洽，待人礼貌、热情、谦虚、诚恳；3） 保持室内清洁卫生，墙壁无网尘，门窗无积灰，玻璃无污痕，地面无烟头杂物，办公桌上办公用品堆放整齐。1.2 安全生产1.2.1 安全生产管理安全生产，人人有责，企业和职工都应认真贯彻执行国家有关安全生产，劳动环境保护的政策和有关规定，保障生产安全，对安全生产实行有效的管理，以防意外事故发生。1） 安全生产日常工作a 生产部设一名安全人员，负责全公司安全生产的日常工作和日常巡回检查工作。b 各部门的安全工作，由79、各部门负责人负责日常安全生产、督促检查安全信息的反馈，不安全因素的整改等工作。c 认真贯彻执行党和国家有关安全生产、工业卫生，环境保护方面的方针、政策和上级有关文件、批示及各种规定；坚持谁主管谁负责的原则，履行各自工作范围内的安全责任。d 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划布置、总结、评比安全工作。e 组织编制生产计划时，必须同时制订安全技术措施和环境保护计划及规划。f 经常发动职工为做好安全生产工作献计献策，并对切实可靠的合理化建议认真组织实施。g 合理安排劳动组织，做到均衡生产和劳逸结合，做好职工劳动保护工作。h80、 教育职工努力学习，钻研技术，遵守劳动纪律、岗位责任制和工艺纪律，正确穿戴好劳动保护用品。i 坚持班前、班后安全检查。j 加强对易燃、易爆、剧毒危险品的采购、运输、贮存、发放工作管理。k 发生安全事故应及时上报，并保护好现场，按三不放过原则开好事故分析会。2） 安全守则a 上班前不准喝酒，工作中不准打闹、睡觉和擅自离岗。b 严禁小孩进入生产区域和工作场所。c 进入车间按规定正确穿戴防护用品，严禁赤脚、穿拖鞋。d 设备凭操作证操作，不许开动他人操作的设备，设备在运动中，不得擅离职守，做到人离停机、断电。e 各种设备、仪器工具使用前必须检查性能，确保安全。f 工作场所安全通道不得堆放杂物，保持畅通81、，不能在车间内存放自行车。g 电气设备的绝缘应保持良好，金属外壳应有可靠的保护接地。h 各种消防设施要保持良好，不准擅自动用。i 厂区严禁吸烟和明火作业。j 节日工作，应有专人负责安全，严禁一人单独工作。k 下班后要清扫场地，切断电源，熄灭火种，关好门窗。l 发生事故必须保护现场，并立即报告。3） 安全生产教育a 各级领导成员，应以各种不同形式宣传党和国家安全生产的方针政策，教育职工执行安全生产的有关规定和操作规程。b 新职工以及工人在变换工种时，应根据生产特点进行三级安全教育（公司、车间、班组）学习车间有关的安全制度、安全守则、劳动纪律、设备性能及安全操作规程。c 加强安全技术培训，以老带新82、，包教包学，掌握安全技术操作要领和基本知识。d 为使企业职工在生产过程中树立安全第一，预防为主，遵章守纪的思想，自觉遵守安全操作规程、操作工艺，防止工伤事故，对工人要进行岗位安全技术规程、事故教训、安全装置、防护用品和消防器材的使用等方面进行培训教育。e 增添设备、布置任务和推广操作方法，采用新技术的同时，必须相应地增加安全措施和修订安全操作规程。4） 安全生产的检查和考核a 检查安全生产是查思想、查制度、查纪律、查领导为主要内容。b 凡经查出不安全因素，分班组，分部门指定专人限期整改，无故拖延而发生事故，应追求责任。c 对于查出的不安全因素，一时难以落实整改，则应采取临时防患措施。d 严格对83、易燃易爆物品的安全管理，车间和仓库配备的消防器材，应有明显的“严禁烟火”标志。e 定期检查各种机械、电气、起重、运输、压力容器等设备安全性能，使其处于良好状态。f 加强仓库安全管理，原辅材料、产成品堆放整齐，切实做防火、防盗、防霉、防锈工作。g 每月定期由生产部结合质量目标和质量管理定期检查各部门安全文明生产执行情况，并纳入经济责任制考核。h 对涉及安全危险的设备，必须按规定进行检定，如发现失效或不安全因素，不得继续使用。i 对不遵守、不执行安全生产规章制度、不听劝阻而发生安全事故的肇事者，根据事故性质及损失程度追究其责任。1.2.2 消防设施管理1 生产部负责对消防设施的维护和管理；2 消防84、设施包括：消防栓、灭火用水龙带、自来水管道（用于灭火）、灭火瓶（罐）、砂箱、铁锹等，设置应齐全并有明显标志；3 消防设施周围场所应无杂物，道路应保持畅通；4 生产车间不得吸烟；5 根据生产需要，车间、仓库及易燃品区应配备足够的消防器材，其配备的消防器材均应在有效期内使用。并由生产部建立消防设施台账；6 每年二次组织对消防器材贮存情况进行检查，并做好检查记录；7 设置的消防设施应明确责任人，定期组织维护和保养；8 发现灭火器材失效或异常，应立即组织更换或维护；9 每年组织一定的人员，组织一次灭火器材的使用训练和学习，保证有险情时，能熟练使用灭火器材。1.2.3 易燃易爆有毒物品安全管理1 易燃、85、易爆物品设有专门仓库、分别存放和防护。2 仓库严禁烟火，出入仓库严禁带火种。3 仓库人员对剧毒物品要加强管理，按批准领用手续从严办理，发现问题，及时向总经理和有关领导汇报。4 加强消防措施，定期检查消防器材的完好状态做到有备无患。1.2.4 企业产品生产环境应符合国家有关规定，其噪声、粉尘、废水和废料排放应符合国家排放标准，由环保部门定期检测，以保证工作环境符合要求。厂规厂纪考核办法XX-01-13-XX1 上班按规定穿戴劳保用品，戴工号牌，未按要求穿戴，发现一次扣10元。2 按时上下班制度，迟到早退者每次扣20元；无故旷工每次扣100元。3 上班期间坚守岗位，不离岗，不窜岗，不做私活，不睡觉，每现一次扣30元。4 工作期间工作认真按作业要求操作，不交头接耳，不看与工作无关书籍者，发现一次扣10元。5 遵守文明安全生产制度，禁烟区严禁吸烟，发现一次扣50元。6 遵守厂规厂纪，工作中途就餐不得喝酒（陪客除外），发现一次扣50元。7 同志间搞好团结，工作期间不准打闹嬉笑，严禁打架斗殴，发现一次每人扣5元；情节严重每人扣100元。8 保持工作办公场所环境卫生和工作秩序，工作场所混乱，每发现一次扣20元。9 管理部门任何人每发生一起该条款除按规定扣罚外，还需参加部门考核部门不得分。10 厂规厂纪考核由办公室负责。