1、大型集团工位器具设备综合管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的与适用范围1.1为加强工位器具的管理,确保生产物流的畅通,强化其专(兼)职人员的责任意识,减少工位器具不知去向为公司造成的经济损失,从而进一步地规范公司生产现场的基础管理工作，特制定本制度。1.2 本制度适用于集团所属各子公司工位器具的管理。2.工位器具的管理流程2.1制定年度工位器具的管理规划生产管理部门年初依据公司年度经营计划大纲编制年度工位器具配备方案(包括外购、外协和自制)，按程序报批后执行。2.2工位器具的购置标准箱原则上采取外购；非2、标箱原则外协或自制。但鼓励自制，对实施自制且符合现生产使用的，将对单位或个人公司给予一定的奖励。报批后的年度外购和外协工位器具报采购部门进入采购流程。回厂由质量部门验收后方可入库。工位器具的自制：技术部门设计图纸,生产部门组织制作,装备部门、质量部门和公司负责考核的主管部门共同组织验收,并出具验收报告,作为奖励的依据。2.3工位器具的入库：工位器具无论是外购、外协还是自制，均办理正规的入库手续。2.4工位器具的登记建帐与编号所有工位器具在各自公司财务部单独建帐,单独管理.各个子公司兼职工位器具管理人员将其公司所有工位器具全部建成动态管理台帐,随时随地清楚明白工位器具的去向,现有数目和完好状况,3、做到帐帐相符,帐实相符.对外发交的标准箱、专用箱已由客户按其公司统一编码标准给予编号，参与其公司的物流，我公司不再编码。公司内部物流使用的工位器具,公司统一编码,编码规则为:器具类别名第一个字母001（）”编码字体统一为宋体，同一类型的器具，字号大小一致，字体颜色应与箱体本色分明。编号底版统一采用塑胶电脑绘制，手动喷漆制作。工位器具编码的具体工作由各子公司生产部门牵头并统一组织，安排有关人员具体实施。遵照先入库编号，后出库使用的原则,需公司编码的工位器具未经编码不得出库使用.2.5工位器具的发放和领用：工位器具按需用计划领用, 无正式使用计划和需编码而尚未编码的不得发放使用.2.6工位器具执行4、兼职人员管理生产部门设一名工作责任心强的兼职工位器具管理员,实行工位器具的专门管理,对工位器具的丢失等过程管理负有管理责任.工位器具管理员要经常深入车间、班组检查工位器具，发现问题及时处理，并监督指导车间、班组人员正确使用、自觉维护和保养工位器具，合理存放和妥善保管。如发现器具有违规使用现象经指出不改者,有权立即停止其使用,并提出考核意见。2.7工位器具发出与回收流程发交员开据工位器具运转单仓库保管员核准工位器具数量并签字保管员登记建帐发交员将工位器具运转单送达工位器具管理员盖章确认值班门卫和验票员对票据与实物进行核查发交员带车至客户客户与发交员共同验证收到和返空器具数量并签字发交员将器具运回5、公司仓库仓库保管员清点返空器具数并在工位器具运转单上填写差额数履行签字手续保管员将已签字的工位器具运转单送达工位器具管理员建立台帐月底工位器具盘点工位器具管理员向器具主管部门和财务部报送报表财务建帐工位器具管理员对出现的差额向考核主管部门提出考核建议考核主管部门审核报批后交财务部纳入每月考核（外用工位器具三月考核一次）。2.8发交用工位器具的回收与责任划分：发交员应主动追回自己发出的每一个工位器具，已发出的器具,造成丢失或无法追回者,发交员承担全部责任。 2.9公司内部流通的工位器具的回收与责任划分：公司内部流通的工位器具由生产部门工位器具管理员负责专管，对丢失负责。2.10工位器具的盘点工位6、器具一月一盘点，报表一月一上报。每月月底由生产主管部门组织相关部门对工位器具彻底盘点一次，盘存报表月底前上报财务部门一份。盘点过程中发现丢失或不知去向,要立即报告主管部门领导并查明原因,确属丢失或不知去向者将及时给予考核。2.11工位器具的维护工位器具在使用过程中,出现脱焊、缺腿、编码不清、脱漆等破损现象，器具使用单位应及时通知工位器具管理部门生产部门组织维修。工位器具在使用过程中轻拿轻放，未使用和回厂的器具应在指定的地点存放。工位器具的维修随时进行,但每月底应集中修补一次,确保工位器具在物流过程中始终保持完好状态。破损的工位器具尤其是脱焊、断腿的器具均不得在物流过程中使用,否则，谁指挥使用、7、谁直接使用、谁接受使用就考核谁，在客户中因破损被扣留的，公司追究相关责任人责任。2.12工位器具的报废经生产、技术、装备和公司考核主管部门共同确认，工位器具再无修理价值，可进入报废程序，由器具的主管部门负责报批，经以上部门领导审核签字，报集团总经理批准后报废,集中存放到统一地点，由采购部负责一月一处理。3.考核规定3.1 来料自制工位器具每个给予20元的奖励。3.2无工位器具兼职人员（或原人员离岗未及时补充）考核工位器具主管部门负责人200元/月，直到补齐。3.3工位器具管理员、工位器具主管部门负责人离职未办理离职交接手续或虽办理但交接不清，尚未造成损失的，考核离职监交部门负责人100元/次；8、造成器具丢失和其它损失的，由监交部门负责人负责追回，不能追回的由监交部门负责人按损失金额的10%承担赔偿。3.4工位器具无台帐,考核工位器具管理员500元;考核工位器具主管部门负责人300元.3.5工位器具帐实不符,考核50元/次.3.6公司内部流通的工位器具无编码即投入使用,考核工位器具主管部门负责人100元/次,并由公司考核主管部门出示限期整改通知书限期编码,晚一天考核20元，直到全部编码为止，不按规定乱编码的一个箱考核10元/月，直到规范为止。3.7工位器具未做到一月盘点一次,少一次考核工位器具主管部门负责人100元;考核工位器具管理员50元.3.8每月底工位器具的盘点无报表,考核工位器9、具管理员100元/月.3.9发交的工位器具出现丢失,由责任发交员按工位器具的现值全额赔偿;不能追溯到发交员的,由工位器具管理负责赔偿;若一月内有两个及以上的发交员出现工位器具丢失,考核工位器具管理员100元/月。3.10公司内部流通的工位器具,若出现丢失,工位器具管理员能追查到责任人,由责任人按器具现值全额赔偿,追溯不到责任人的,由工位器具管理员按现值全额赔偿.若一月内有两只及以上的工位器具出现丢失,已追查到责任人的,除由责任人按以上规定赔偿外,考核工位器具管理员50元/月,年度内工位器具丢失总数超过10只(或丢失的工位器具损失价值超过5000元)的,工位器具管理员予以辞退，并赔偿损失。3.110、1由于人为原因造成工位器具损坏，视损坏程度，按修复成本的1-2倍赔偿。3.12工位器具进出公司大门不清点，视责任追究验票员和当班门卫，是谁的责任谁负责，对责任人考核100元/次。3.13 工位器具运转单传递不及时，对工位器具的清点造成影响的考核责任人50元/次。3.14工位器具在使用过程中，箱体出现油漆1/2面积脱落，编码看不清楚，脱焊、缺腿等破损现象应及时整改，否则出现以上现象考核工位器具主管部门50元/只月，直到整改完好为止。3.15破损的工位器具尤其是脱焊、断腿的器具均不得在物流过程中使用,否则，谁指挥使用、谁直接使用、谁接受使用各自受到50元/只的考核，在客户中因破损被扣留的，对指挥使11、用者、装箱者、发交员、工位器具管理员按器具现值的100%依5：1；2：2的比例赔偿；若无领导指挥，考核装箱者、发交员、工位器具管理员按器具现值的100%依5：3：2的比例赔偿。3.16工位器具未按报废程序，直接扔到废料堆中，公司考核主管部门查处，每只考核责任人50元，无法查出直接责任人的，能查出是哪个车间的，考核车间主任50元/只，都查不出的，考核工位器具管理员50元/只。3.17工位器具已报废，采购部门未做到及时处理，考核采购部门负责人100元/月。3.18工位器具主管部门负责人在任期内，若出现工位器具管理混乱，丢失在20只及以上的，予以行政撤职，并按丢失价值总额的30%赔偿。3.19年度内工位器具无丢失,未因破损被客户扣留的,给工位器具管理员一次性500元的奖励；工位器具主管部门一次性300元的奖励。4.附则:本制度由集团企管办负责起草,并由其负责解释;本制度自发布之日起实施。