1、化工生产公司工艺设备管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 编制说明工艺管理、设备管理是化工企业实现安全生产的管理基础，通过建立、健全工艺、设备管理制度，明确分工、明确职责、明确管理流程，有利于提高企业的整体管理水平，确保生产系统实现“安、稳、长、满、优”安全运行，提高生产效率，实现节能降耗，降本增效。由于历史原因，集团公司化工企业在生产规模、工艺技术和设备的先进性、人员的业务技能等方面存在较大差异，各单位的管理水平、管理标准参差不齐，尤其是部分小企业，建厂早、工艺落后、设备老化，工艺管理和设备管理工作非常薄弱2、。因此，为充分发挥大集团的整体优势，提升化工企业的整体管理水平，全面实行规范化、标准化、科学化管理，化工事业部组织中原大化、煤气化公司、安化公司和龙宇煤化工等单位的专业技术管理人员，依据国家、行业标准和规范，对各单位现有的企业标准深入研究，博采众长，编写了14项主要工艺管理制度和18项主要设备管理制度，作为化工企业的统一管理制度。同时为了促进各单位加强工艺、设备管理力度，还制定了化工工艺管理考核标准和化工设备管理考核标准。由于本次编写的管理制度要兼顾不同的企业，制度的深度和广度仍需完善，要求各单位在本制度的基础上，结合本单位的管理结构和技术特点，进一步细化、充实制度内容。本次未制定的其它相关管3、理制度，由各单位自行制定。今后各单位的制度格式要与本制度统一。化工事业部将按照考核标准定期对各单位的工艺、设备管理工作进行监督、检查和考核。由于时间仓促，本制度存在的不足之处，请各单位及时提出宝贵意见，化工事业部将组织人员进行修订。 XX化工集团化工事业部 二一年三月工艺管理责任制1 范围本制度规定了生产过程工艺管理的范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业产品生产过程中各工序的控制。2 规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系。3 职责3.1生产工艺管理部门制定本制度，并组织执行本制度。3.2安全4、管理部门负责对生产过程的环境状况进行监督检测和组织制定产品生产过程中的安全规程并组织实施。3.3劳动人事部门负责组织对生产过程及产品质量有关人员的培训、考核工作。4 管理内容与要求4.1 工序控制点的设置及控制方法和要求 生产管理部门根据工艺流程的实际情况确定各生产装置的主要控制指标，并列出一级控制工艺指标一览表及分析项目频率一览表。 各生产单位的工艺操作人员根据工艺指标对工艺状态实施控制，并根据仪表显示和检验监测数据调整工艺状况，填写“岗位记录日报表”。 各化验室对所辖范围内工序控制点的项目按分析项目及频率一览表及“分析规程”进行检验，及时将结果报工艺操作人员。 生产管理部门按照一级控制工艺5、指标一览表对生产过程中关键工序主要控制指标的监督抽查。4.2 工序检查 工艺操作人员根据本岗位操作规程的内容规定频率和要求对所在岗位进行巡回检查，发现问题要及时采取措施进行处理，并将检查情况及处理结果记入“岗位交接班日志”中，处理不了的问题向值班长汇报。 值班长每班对现场主要岗位及重要设备每班巡检不少于两次，发现或接到工艺人员汇报的问题及时联系有关人员并组织处理；对外界有影响或与外界有联系的问题要向值班调度汇报，并根据值班调度指令组织处理；当班无法处理时向本单位值班领导汇报，根据值班领导的指令组织处理。处理过程及结果记入相应岗位记录。 各工序（装置）的工艺技术员在工作日内每日要到现场进行巡检，6、全面检查工艺指标执行情况，装置运行情况，将巡检中发现的问题通知当班值班长组织处理，如果问题较为严重时向主管领导汇报，并按要求填写“工艺检查台帐”。 生产管理部门每周组织一次生产过程工艺管理执行情况抽查，抽查结果及时通知有关单位。4.3 工艺指标偏离规定要求的处理 岗位工艺操作人员根据仪表显示数据和检验结果，发现工艺状况偏离“操作规程”及有关技术标准要求时，立即进行调整处理，并向值班长汇报，填写“岗位日志”。 工艺值班长要组织、协调对偏离控制要求的工艺指标进行调整。如果是由于工艺操作以外的原因要及时联系有关人员或调度室进行处理，并将处理结果记入各自的岗位日志。 如果调整后仍达不到要求或问题重大时7、，生产单位主管领导或值班领导要直接参与组织进行处理。 当由于工艺指标偏离影响到其它工序时要立即向调度汇报，调度要向相关单位通报有关情况，积极协调，避免影响扩大，并填写“调度日志”。4.4 紧急故障及事故的应急措施 各岗位操作人员必须掌握“操作规程”中紧急故障及事故处理的应急措施，以便在出现紧急故障或事故的情况下，按规定的程序进行处理。 紧急故障或事故的影响范围只局限于本岗位时，岗位操作人员及时进行处理，向值班长汇报，由值班长负责协调处理。 紧急故障或事故的影响范围波及到其它工序时，岗位操作人员立即采取措施进行处理，并向值班长汇报，值班长及时将此情况向调度及值班领导汇报，并积极组织处理。 事故处8、理完后，根据影响范围及损失情况，由生产管理部门、各生产单位组织事故分析会，调查事故原因，坚持“四不放过”原则，按事故管理的有关规定进行处理。4.5 检验不合格的处置岗位操作人员或值班长接到化验室报送的指标不合格的检验报告时，立即进行调整。涉及装置的稳定运行时，向调度和值班领导汇报，由调度协调处理，并填写“岗位日志”。4.6 在新装置验收、主要设备更换或大修后，由生产管理部门组织有关单位对装置进行生产性能考核，并完成“装置（设备）性能考核报告”。4.7 生产过程工艺控制中记录的填写按岗位记录及台帐管理制度及工艺月报管理制度执行。4.8安全管理部门按照劳动环境有害因素监测工作管理标准对生产现场的工9、作环境进行监测，填写“现场环境监测结果通知单”。4.9 过程生产安全按“安全、消防管理标准”执行。4.10 过程生产环境保护按“环境保护管理标准”执行。5 报告和记录5.1工艺检查台帐5.2值班长日志5.3值班记录5.4岗位交接班日志5.5岗位记录日报表5.6调度值班日志5.7事故报告5.8岗位操作人员登记表5.9现场环境监测报告5.10现场工作环境整改通知单5.11现场环境监测结果通知单6 考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。化工岗位责任制1 范围本制度规定了化工生产岗位责任制的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业化工生产岗位。2 规范性引用文件下列文件中10、的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1 生产管理部门负责制定并完善本制度，督促、检查、考核本制度的执行。3.2 各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4 管理内容与要求4.1 化工岗位操作人员行政上接受当班班长的领导，业务上接受本单位技术员的技术指导；化工班11、长行政上接受本单位正、副主管领导的管理，业务上接受本单位技术员和工程师的技术指导。4.2 按照化工岗位交接班制度的要求认真交接班。4.3 严格执行岗位操作规程，精心操作，严格执行工艺指标，完成当班生产任务。按照化工岗位记录和工艺技术台帐管理制度的要求认真填写工艺报表和交接班日志。4.4 严格执行化工岗位巡回检查制度，按要求巡回检查，严格执行有关设备包机和设备维护保养方面的制度，维护保养好本岗位的设备。4.5 熟悉本岗位有毒有害物质的理化性能及预防措施，熟知消防、气防知识以及急救方法；做到安全生产，及时发现和消除生产中的不安全因素，把事故消灭在萌芽状态。4.6 当班期间要坚守岗位，如遇紧急事故应12、根据操作规程及管理规定正确判断，果断处理。4.7 对上级下达的各项命令或指示，应积极执行，认为命令或指示不妥时，有权提出质询并立即申明自己的理由，若上级仍坚持其意见时，应无条件地按上级命令或指示执行，并记入岗位交接班日志，然后向上级领导汇报，责任由上级承担。若命令或指示有明显违犯规定且可能造成重大事故或不良后果时可拒绝执行，迅速向更上一级领导或调度反映，并将情况记入岗位交接班日志。4.8 搞好文明生产，做到工作场所整洁明了，现场卫生无死角，工器具、消防，气防器材定置化摆放。4.9 严格遵守劳动纪律，禁止擅离职守和在岗位上做与生产无关的事，严禁酒后上岗。4.10 严格执行工艺纪律，切实做到勤观察13、勤思考、勤分析、勤调整，努力提高工艺操作的平稳性，确保工艺指标合格率。4.11 积极参与班组、及本单位的QC小组活动，多提合理化建议。4.12 有权询问进入岗位的外来人员。5 考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。化工岗位操作人员巡回检查制度1范围本制度规定了化工生产岗位操作人员巡回检查的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业化工生产岗位。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定、完善本制度，并督促、检查、考核本制度的执行。各生产单位及有14、关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求4.1巡检要求：要对所管辖岗位的装置及设备进行定时巡检，保证设备正常运行和正常备用，及时发现和处理生产中出现的隐患。接班前按化工岗位交接班制度的有关要求将所管辖范围内的设备、生产情况进行一次全面检查。4.1.3巡检过程中必须严格遵守本单位制定的有关规章制度,按照规定巡检路线、巡检频次认真巡检。巡检过程中必须认真记录各项工艺参数和设备运转情况。巡检过程中必须随身携带巡检工具（如抹布、扳手、听棒、测温仪等），按听、看、闻、摸、查等方式仔细巡检。操作人员必须严格进行巡检，不得由非本岗位人员顶替巡检，对巡检中发现的问题，要积极主动及时处理，处理不了时，应立即向班15、长汇报，由班长协调处理。4.2巡检内容：4.2.1检查转动设备(如泵、风机、汽轮机、压缩机、电机等)的振动、位移、温度及电流等参数和润滑状况。检查燃烧装置的燃烧状况是否正常。检查静设备(塔、反应器、冷却器、分离器等)的压力、温度、液位是否正常，确认与控制室仪表指示一致并在工艺指标范围内。检查调节阀、电动阀及其它阀门的开度、自动手动位置，确认与控制室一致。检查生产装置的跑、冒、滴、漏情况。恶劣天气状况（如大风、高温、冰冻等）下应按临时规定的特殊要求进行巡检。4.3巡检周期：4.3.1正常运行时，化工操作人员按照本岗位工艺规定的巡检频次进行巡检，班长每班对装置、设备认真巡检两次。检修完试运行的设备16、或带病运行的设备以及出现不正常现象和有特殊要求的设备，应根据临时规定的巡检频率和要求进行巡检。5报告和记录5.1交接班日志5.2巡检记录表6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行化工岗位交接班制度1范围本制度规定了化工操作岗位交接班的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业所有倒班生产岗位。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促、检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求4.1各化工单位生17、产操作岗位人员严格按本岗位规定时间点进行岗位交接。4.2接班前的检查，接班人员应提前三十分钟到岗进行预检，预检时应做好以下工作：详细查阅本岗位生产操作记录、报表、台帐。检查本岗位的工器具、资料是否齐全，如有丢失损坏，必须向交班人员提出，并当面记入交接班记录。检查本岗位设备运行情况，了解上一班的生产状况和运行负荷。检查辖区照明是否完好，检查岗位定置化情况和岗位卫生是否整洁。了解生产装置存在的不安全因素和采取的预防措施，随时掌握发展态势。检查备机情况及机、电、仪、设备是否存在缺陷，是否存在跑、冒、滴、漏现象，了解影响系统稳定运行的问题及调整处理措施。了解领导指示、会议精神、注意事项等内容。4.3交18、接班会议及内容接班人员提前到交接班室参加交接班会。交接班会由接班班长主持，接班班长首先清点接班人员人数，检查精神状态，是否有违章上岗现象，然后由交班班长按照“十交五不交”内容进行逐项交接，接班班长分派任务，布置接班后的工作、安全注意事项及应做的事故预想后，全体接班人员按工作区域准时上岗操作。为保证生产连续性，如出现接班人员未按时到岗，相应岗位的交班人员应继续操作，并向接班班长汇报，接受接班班长的领导，直至有人接班时，方可离开岗位。各岗位实行岗位对口交接，如该岗位有多人操作时，生产操作记录、报表、台帐由主要负责人交接。交班人员在交班前应尽可能将运行工况调整稳定，为接班人员创造良好的生产条件和卫生19、条件。交班人员应主动向接班人员详细介绍当前的运行工况及其它需要交接的事项，对接班人员提出的一切询问应回答清楚，并虚心听取接班人员提出的意见。交接双方如有异议不能交接时，应向各自班长汇报不能交接的理由，由双方班长协商解决。认真进行交接班，接班人在交接班记录本上签字后交班人方可离去，由接班人负责操作，交班人不得再进行任何操作。如在交接班过程中发生事故，签字前事故责任属于交班者，签字后则属于接班者。交接班前后30分钟原则上不安排较大设备或装置的开、停车，不安排大幅度的系统调整，但小幅度加减负荷可正常进行。在重要操作过程中或发生事故时，不得进行交接班，接班人员可在交班人员的指挥下协助操作，待运行情况稳20、定且接班人员已了解清楚后，经班长同意方可进行交接班。交班后由交班班长主持召开交班人员的班后会，总结当班期间运行情况，表扬好人好事，批评不良倾向，并讨论分析本班发生的异常情况和不足之处，查找原因，吸取教训，制定防止措施。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行生产调度管理制度1范围本制度规定了生产调度协调组织生产的管理范围。本制度适用于XX化工集团所有化工生产企业。2规范性引用文件下列标准包含的条文，通过在本标准中一样而够成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB/T1.12000标准化工21、作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促、检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理的内容与方法4.1生产调度的职责生产调度是化工生产企业的生产指挥、组织中心，在日常生产中代表公司领导行使指挥生产的权利。管理流程为主管生产副总经理生产部门主管生产调度各岗位值班长各岗位操作工。负责组织召开生产调度会议，通报生产情况，指出生产中存在的问题并协调解决。生产组织与协调4.1.3.1调度室对企业下达的月度生产经营工作计划进行分解，下达到各横大班，按时、日、月组织完成生产任务，检查任务22、完成情况，分析和了解完成与未完成的原因，及时总结经验教训，采取措施，保质、保量、高产、低耗、安全、高效地完成生产计划。4.1.3.2调度负责生产系统从原料供应到产出产品全过程的组织协调，掌握并检查原料、燃料的到货、使用、库存量和产品、过程产品的产量、质量、库存量及能耗情况，及时协调煤、水、电、气、汽、化工原辅材料等原料的合格、足量供应，及时调整系统运行负荷，保证各装置经济稳定连续运行。4.1.3.3当生产负荷变化或外界条件变化时，值班调度员要及时给各岗位值班长下达指令，协调水、电、汽、气公用工程的平衡，适当调整各装置的运行负荷，并将生产中存在的问题和处理结果以及负荷变化情况记入调度交接班日志。23、调度要经常深入装置和岗位,掌握第一手数据,检查各岗位工艺操作规程、安全规程、工艺纪律和主要工艺指标执行情况，发现问题及时纠正。4.2请示汇报制度4.2.1各生产单位值班长在接班后半小时内和交班前半小时内向调度汇报生产装置运行状况、生产任务及调度指令的完成情况，并针对存在的系统问题请示处理意见。4.2.2调度下达的各项指令，各值班长应积极执行，双方意见分歧时，值班长应立即申明自己的意见，如调度员仍坚持其意见时，值班长应无条件地按调度指令执行，责任由调度员承担，然后向其主管领导请示，并作好记录。若无正当理由拒不执行调度指令时，责任由值班长承担。4.2.3若调度员的指令属于明显违章指挥以及可能给安全24、生产带来重大隐患或不良后果时，值班长可以坚决拒绝执行调度指令，并立即向其主管领导请示，并作好记录，由双方主管领导协调处理。4.2.4调度应及时按程序逐级向上级领导汇报生产情况及领导安排任务的落实情况。4.2.5一般情况下，上级领导的各项有关生产装置安全平稳经济有序运行的指令均要通过调度室下达至各生产单位负责人或值班长。发生重大问题或紧急情况时，主管生产副总或其委托人可越过调度室直接处理或下达有关指令，但事后必须及时通知调度室，避免出现指令不一致。发生事故或其它紧急情况下，各岗位值班长可以先进行处理，然后按程序逐级向调度室或上级领导汇报，请示进一步处理的意见。4.3请示汇报内容：各岗位值班长向调25、度室汇报内容：.1生产装置运行状况、生产任务及调度指令的完成情况；.2主要设备运行及备用情况；.3水、电、汽（气）等动力和原材料供应及库存情况；.4安全生产状况、生产装置存在的问题及处理结果；.5主要一级工艺指标执行情况；.6主要装置的生产负荷、产品和中间产品的产量及质量和库存情况；.7零事故汇报；.8调度安排的工作任务执行情况。车间值班长向调度请示内容：.1改变原材料、化工物料的供应数量及质量必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；.2改变原水、消防水、脱盐水、循环水、冷凝液及锅炉给水等公用物料的供应参数时，必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；.3改变蒸汽、仪表空气、装置空气、氧气、氮气26、等公用物料的供应参数时，必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；.4改变装置运行负荷时，必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；.5装置或重要设备的开、停车，计划外检修以及各装置间的阀门开关，必须向调度室请示，经允许后方可进行操作。调度向上级领导请示汇报内容：.1因单位之间管理范围分工不明，使工作无法安排执行单位时，请示主管部室领导或主管生产副总裁决；.2工作遇到事先未预料到的问题经努力无法完成，进而影响生产时，向上级领导请示汇报；.3某一单位拒绝完成其职责范围内的任务或调度会和专题会布置的工作时，向上级领导请示汇报；.4装置或重要设备的开、停车，计划外检修时，按程序分级汇报相关领导；.5当日27、的安全生产简况按程序分级汇报相关领导；.6遇到调度员职责权限范围外的影响安全稳定经济运行的问题时，按程序逐级汇报上级领导。.7遇到突发情况或发生事故时，立即按程序逐级汇报上级领导。4.3.4特殊情况下应立即向调度室请示汇报：4.3.4.1发生水灾、火灾、爆炸、人身伤害、设备事故以及交通事故；4.3.4.2水、电、汽、仪表空气、装置空气等各种公用物料供应量不足或中断；4.3.4.3产品及原材料不合格；主要工艺指标不合格；4.3.4.4重要岗位的设备、阀门、管道出现问题将影响系统生产；4.3.4.5各种原因引起的外供电不足或外供水不足；4.3.4.6环保装置计划外停车及非正常排污；4.3.4.7装28、置内有不安全行为和事故。4.4故障或事故处理：4.4.1各岗位操作人员必须掌握操作规程中故障或事故的处理措施，以便在出现故障或事故的情况下，能够按规定的程序进行处理。4.4.2故障或事故的影响范围只局限于本岗位时，岗位操作人员应及时进行处理，并向值班长汇报，由值班长负责协助处理。4.4.3故障或事故的影响范围波及到本岗位以外但仅限于本单位某个单元装置内部时，岗位操作人员应立即进行处理；同时向值班长汇报，由值班长组织对本岗位和其它岗位进行调整处理，并向调度室及本单位值班人员请示汇报。4.4.4故障或事故的影响范围波及到其它装置时，岗位操作人员应立即采取措施进行处理，并向值班长汇报，值班长应立即向29、调度室及本单位值班人员请示汇报，同时积极组织处理，调度室立即组织相关装置值班长或操作人员调整处理，防止故障或事故扩大。4.4.5当生产装置或主要设备出现停、跳车事故时，值班调度人员在组织处理的同时，要立即按程序逐级汇报上级领导，并通报有关部门。4.4.6发生水灾、火灾、停车及重大人身、设备、交通等事故时，值班长要立即向调度室汇报，值班调度长接到通知后，立即评价事故状况，确定应急级别，并担任最初应急总指挥，调动在岗人员成立应急反应小组，并及时向和相关部门领导以及公司领导报告，对残、伤、中毒者及时调救护车并通知医务人员全力抢救。4.5生产日报生产日报的编写内容.1当日主要产品产量、主要原辅材料消耗30、量，当月主要产品累计产量，当月主要原辅材料累计消耗量；.2主要原辅材料、主要产品及主要中间产品库存量；.3主要生产装置的运行负荷、主要或特护设备的运行情况；.4产品质量情况；.5主要装置或设备新出现故障处理情况和亟待解决的问题；.6全日生产情况简要文字说明生产日报由白班值班调度负责编写。生产日报要求情况真实，数字准确，文字简明、清晰。生产日报由小夜班值班调度长在生产调度会上分发、汇报。4.6生产调度记录调度记录内容.1各主要产品、中间产品的班产量、质量。.2主要装置的负荷和工艺控制条件。.3原料进厂和产品出厂数量及库存量。.4公用工程系统运行和控制情况。.5环保装置运转情况。.6当班期间出现的31、故障及对遗留问题进行协调解决的情况。.7各装置及主要设备运转方式的变化，特护设备的运行情况。.8当班生产情况变化的时间和原因，发出的调度指令及执行情况。生产调度记录的主要内容包括交接班日志、生产调度岗位记录表。调度记录所列内容可根据实际情况补充修改，调度记录应妥善保存，以备查考。5考核规定本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行工艺指标及分析频率管理制度1范围本制度规定了化工生产企业工艺指标及分析频率的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与32、工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与方法4.1工艺指标的管理工艺指标实行分级管理，一般分为一级控制工艺指标（各成员企业公司控制指标），二级控制工艺指标（各成员企业公司车间或分厂控制指标）两级。一级控制工艺指标由公司职能部室制订，经总工程师批准后下达，二级控制工艺指标由车间（或分厂）确定。一级控制工艺指标每1-2年修订一次。二级控制工艺指标应包括一级控制工艺指标，二级控制工艺指标的要求不能低于一级控制工艺指标。4.1.4各生产单位若需修改、新增工艺指标时，填写工艺条件修定审批表，阐明修改原因，由相关单位33、部门签字审核，经总工程师或其委托人批准后，由生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。4.1.5生产管理部门有权提出对一级控制工艺指标进行修订，但需事先与有关单位充分协商，填写工艺条件修定审批表，阐明修改原因，经总工程师或其委托人批准后，由生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。4.1.6二级控制工艺指标由各车间或分厂自行修改。但不能违背一级控制工艺指标。4.1.7对于改扩建装置，制订试车方案、操作规程时，以设计提供的资料为依据制订试车控制工艺指标；试车正常后由设备所在单位按照4.1.5进行行审批修改。4.1.8各单位工艺技术员每日要对工艺指标的执行情况全面检查，检查出的问题及时通知操作人员34、调整，问题严重时向主管领导汇报，并填入工艺检查台帐。工艺主管对工艺指标的执行情况负有检查、指导、督促、调整的责任，对不正常的工艺指标要及时找出原因，及时调整处理。4.1.9生产职能部门每日要对工艺指标的执行情况进行抽查，发现问题及时组织处理。0长期不合格的工艺指标，由生产职能部门组织召开专题会讨论解决。1一级控制工艺指标的统计应以装置正常运行时的数据为统计对象，装置开停车时间段的数据不在统计之列。一级控制指标的统计应计算合格率，生产职能部门要对一级控制工艺指标的执行情况定期检查、考核。4.2分析项目及频率的管理分析项目和频率由生产职能部门负责编制，经总工程师批准后印发分析项目及频率一览表至各单35、位执行。各生产单位若需修改、新增分析项目和频率时，填写工艺条件修定审批表，阐明修改原因，注明修改项目和频率，由相关单位主管签字审核，经总工程师或其委托人批准后，生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。生产管理部门有权提出对分析项目和频率进行修订，但需事先与有关单位和化验室充分协商，填写工艺条件修定审批表，阐明修改原因，注明修改项目和频率，经总工程师或其委托人批准后，由生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。对于改扩建装置，制订试车方案、操作规程时，以设计提供的资料为依据制订试车分析项目和频率，试车正常后由车间按进行审批修改。若需临时增加分析项目或分析频率时，直接通知中央化验室，中央化验室按36、要求完成。凡由于分析方法不清，仪器不全等原因无法完成分析项目和频率所规定的内容时，应由分析化验室向生产管理部门提出报告，说明不能完成的原因，需要解决的问题等，由生产管理部门协调解决。分析化验室应保证分析结果的准确性，对分析结果负责，不得编造假数据，并将分析结果及时报告给生产岗位及相关人员。生产相关单位和部门有权监督分析项目和频率的执行情况。5报告和记录5.1工艺条件修订审批表5.2工艺指标更改通知单6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行工艺操作规程管理制度1范围本制度规定了化工生产企业工艺操作规程的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB37、/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求4.1化工工艺操作规程，是化工企业为了生产满足用户需要的化工产品，而对产品的技术条件、辅助材料的技术指标、产品的工艺操作过程、工艺条件，主要原料的消耗、使用的机器设备、安全技术等方面所作的技术规定。4.2化工操作规程的编制4.2.1操作规程编写原则是：在保证产品生产符合科学技术规范，保证先进的技术经济指标，保证安全生产的前提下，生产出符合质量标准的产品。4.38、2.2化工工艺操作规程编制的依据。4.2.2.1工艺技术设计资料。4.2.2.2试车生产技术总结。4.2.2.3国内外先进生产经验。4.2.2.4结合本产品生产的具体情况。4.2.3操作规程的编写要求。4.2.3.1用词要严谨、简洁、明了，要有严格的科学性，应符合我国的国情和习惯，最好不用外国名称(必要的符号除外)，某些物质尚没有确切其名称者，应统一用其化学名称代替。4.2.3.2单位要统一。统一用国家颁布的法定计量单位：温度；重量t、kg；长度：m、cm；压力pa(但要注明绝压还是表压)。百分数应注明体积还是重量单位等，但不要用外文缩写。4.2.3.3符号：要求按国家统一规定引用，如长度，高39、度用：L；压力用：P；直径用：D、d；流量用：F；不等号一律用：“”、“”、“”、“”四个，不要用“”、“”等含义不清的符号。.4所有反应式应该两边平衡。4.3工艺操作规程的审批程序为：生产单位编制-生产技术职能部门会审-总工程师或主管生产副总批准。新建、改扩建项目在开工生产前，由生产单位编制操作规程，报生产技术职能部门会审，经总工程师或主管生产副总批准执行。新建、改扩建项目正常生产六个月后，生产技术职能部门组织生产单位对操作规程进行修订。经总工程师或主管生产副总审批后执行。对操作规程中规定的工艺条件、工艺指标、产品的原材料、质量指标以及部分生产流程需要修改时，由生产单位提出报告，报生产技术职40、能部门会审，经总工程师按审批程序批准后执行。若采用了新设备、新工艺和新技术，应及时对原工艺操作规程进行修改，也可以编制补充操作规定。岗位操作规程的修改和补充，应由所在车间（分厂）提出申请，生产技术职能部门会审，总工程师批准后，方可执行。4.4工艺操作规程的使用和管理。工艺操作规程的发放要做到相关岗位人手一册，岗位操作人员必须熟悉和掌握本岗位的操作规程，经考核合格后，方可正式上岗操作。各生产单位工艺技术员、工艺主管定期对定岗操作人员进行工艺操作规程的考试；各岗位操作人员严禁违反操作规程操作。生产技术职能部门应每三年对工艺操作规程的适用性进行一次评审，并做好评审记录。各级工艺技术人员有权监督、检查41、操作规程的执行。5报告和记录岗位操作规程文件发放回收记录6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行岗位记录及工艺台帐管理制度1范围本制度规定了化工生产企业岗位记录及工艺台帐的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求4.1岗位记录的管理。岗位记录是企业生产活动状况的即时记录，是组织管理生产和加强技术管理的重要42、依据。岗位记录必须完整无缺，准确及时，整洁明了，妥善保存。生产岗位的原始岗位记录有岗位交接班日志、岗位记录报表、分析化验记录、自动仪表记录、班组长交接班日志等。岗位记录格式内容由使用单位提出，并设计出底样，由生产管理部门审定，统一印刷，由对口业务部门分发和保管，原则上一年印刷一次。4.2岗位记录的发放与保存记录报表，应由专人发放至班组，每日将用过的记录报表收回，专业技术人员每日查看分析记录数据，并做好各类台帐或检查记录。收回的岗位原始记录，不得缺页、破损，单位工艺技术员和工艺主管要定期检查，生产管理部门进行抽查。岗位原始记录保管期限为三年，有生产有指导和借鉴价值的资料应整理成册，妥善保存，必要43、时归档。4.2.4岗位记录、现场仪表记录、DCS数据等应由工艺技术人员收回，并经整理归档保存，任何人不得随意销毁，当发生操作事故等情况时，作为分析事故的第一手资料。4.3岗位记录的填写要求。化工生产各操作岗位、当班班长均应建立岗位记录。连续性生产岗位原始记录1小时记录一次，间歇式生产岗位应在生产期间内按要求进行记录，并记明启动、停止时间。生产原始记录必须按时(正点15分钟之内)逐项如实记录，对于确实无法填写时，应注明原因，如“修表”、“切换”、“停表”等字样。岗位交接班日志和记录报表，一律用蓝黑墨水书写，不得用其它墨水或圆珠笔、铅笔填写。岗位交接班日志和记录报表的数字及交接班栏中的汉字一律要求44、字迹清楚、工整、仿宋化，不得潦草或连写。交接班栏内，不得出现空白或与本班无关的字样，要求交接范围标准化，严格按岗位交接班制度要求内容交接。按以下六项内容进行填写：a） 交工艺生产状况及注意事项；b） 交设备运行、检修、备机情况及存在缺陷；c） 交事故处理经过及存在问题；d） 交工器具是否齐全；e） 交岗位卫生状况；f） 交各级领导指示、命令及执行程度。严格交接班制度，要求记录、签名仿宋化，不得写简称。车间（分厂）领导或职能人员，在岗位记录或值班长日志上做书面指示时，也应签名，不得以“车间”、“技术员”等代替。工艺技术员和生产主管必须坚持每天上岗检查，并在相应的栏目签名确认。岗位原始记录，除应填45、写的栏目外，不得乱涂乱画，如必须进行运算时，应计算好后填入有关栏目，不得在记录上进行草算。岗位原始记录严禁制造假数据，严禁照抄记录。有下列行为者即为假记录：.1中控操作人员不经检查盘面表记，现场巡检工不去现场巡检和实地检查各表记的准确读数，而根据上个班或上个小时的数据推移、照抄或凭自己臆断所做的记录。.2化验人员不按规定时间取样，或取样后不按规定时间和方法进行分析或根本未取样分析所报的数据。.3未按规定时间记录（正点15分钟）。4.3.12记录数据以仪表指示为准，当发现仪表指示与工艺不符合时，应联系仪表维修人员进行校对。在未校准期间，应在记录栏内用汉字写明“修表”、“校对”、“不准”等。4.346、.13当检测点不符合工艺要求者，生产岗位按检修管理程序要求仪表予以改正。4.4工艺台帐管理工艺管理台帐是采用“记帐”的方式对工艺管理工作分门别类建立“台帐”，将工艺管理工作按时间顺序和一定格式及时记载而形成的资料。工艺台帐是工艺管理工作的真实记载，是编制各种报表和工作总结的依据，对于分析生产中存在的问题和指导生产具有重要意义。各企业应根据本单位的实际情况，按照生产管理的统一规定，按时记录，不得弄虚作假。各化工企业单位应建立以下10种工艺管理台帐：工艺条件修订台帐；a工艺指标统计台帐；b产品产量、质量统计台帐；c工艺事故台帐；d换热器检测台帐；e工艺检查台帐；f岗位练兵、技术培训台帐；g催化剂、47、装填物装填使用台帐；h催化剂、装填物装填使用台帐；i能源消耗台帐；j技改技措台帐。k主要设备运行台帐各种管理台帐的内容.1工艺条件修订台帐：包括工艺条件、分析频率和联锁报警信号整定值修订的项目、修订内容及原因、报告及批复时间、修订结果等。.2工艺指标统计台帐：包括项目名称、月合格率、季度小计、上半年和全年累计等。.3产品产量、质量，日统计台帐：包括日期、各化工轮班的班产量、日产量，产量按质量分级填写。.4工艺事故统计台帐：包括事故名称及地点、时间、事故经过及原因摘要、事故损失情况、事故责任者及处理情况、事故等级。.5换热器检测台帐：包括设备名称及位号、规格型号及参数、使用情况记载及清洗检修记录48、累计使用时间及评价等。.6工艺检查台帐：包括检查时间、工艺指标执行情况、存在问题整改情况等。.7岗位练兵、技术培训台帐：包含了两个台帐，即化工岗位练兵检查考核台帐和化工人员技术培训台帐。.8催化剂、装填物装填使用台帐：包括装填时间、催化剂、装填物的名称、型号、规格、装填量，使用情况记载，累计使用时间及评价、更换填料记录等。.9能源消耗台帐：包括单位能耗月台帐，车间能耗日报。.10技改技措台帐：包括技术改造的项目、内容、改造实施情况、鉴定结果及合理化建议的记录等。5报告和记录各种记录报表各种记录台帐6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行开停车方案管理制度1范围本制度规49、定了化工生产开停车方案的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求4.1编制开停车方案的分工化工生产系统的年度停车大检修的开停车方案，由各车间负责编制本车间的开停车方案，交生产管理部门审定，并由生产管理部门编制全厂开停车程序、工艺处理要求、注意事项等，报总工程师或主管生产副总批准后下达执行。一般中、小修停车复工，由车间（分厂）编制50、方案，交生产管理部门审定。生产管理部应会同机动部或其他相关部门，根据检修工作量，编制中小修开停车计划及进度，下达基层生产单位执行。新装置的原始开车方案，原则上应由设计部门提出。但也可在受托之下，由设计部门提供技术要求，由受托部门编制，并由设计部门与受托部门共同审定后，报总工程师主管生产副总批准后下达执行。运转设备的大修和生产装置大修及更换触媒、填充物等，开、停车方案由本单位编制，由生产管理部门审定。4.2停车方案编制的一般要求车间（或分厂、工号）要求停车的理由，准备工作进展情况(包括检修所需的原材料)；主要检修项目，检修内容以及检修工时和负责人；化工处理的内容及要求，应达到的标准；安全措施及盲51、板图；化工处理所需的时间；进行化工处理所要求的外供原材料数量及供给起止时间；主要工序进行处理的具体方案(如触媒钝化等)，以及技术负责人；停车网络计划。4.3开车方案编制的一般要求。开车前准备工作，以及所要达到的标准；开车进程网络计划；主要设备或工序开车细则以及技术要求，并附具体处理方案(如触媒还原等)；主要工序的控制图表；不正常情况及事故的处理原则和处理方法；要求外供化工原材料的数量及提供时间；安全措施及要求注意事项。4.4原始试车方案编制（格式）的一般要求。编写依据；试车范围及程序；试车考核项目及标准；吹扫、冲洗步骤；单机试车：见施工单位单机试车方案；联动试车；投料试车：见操作规程；试车过程52、中的安全事项；试车所需材料及质量标准；附：吹扫、冲洗图；试车网络计划。4.5停车申请办法。停车的分类:.1计划停车:在确保完成年、月生产计划的前提下，根据生产情况有计划、有组织、有准备的停车，对设备进行整修，工艺进行整顿，称之为计划停车。计划停车，应由职能部门根据生产情况提前在月综合计划中安排，并上报集团化工事业部备案。.2工艺事故停车：凡违反工艺规程和操作法，造成生产工艺不正常而造成的停车，称为工艺事故停车；.3设备事故停车：凡构成固定资产的机械、动力、化工、电气(器)、仪表、管道、运输设备(包括附件)及建筑物、构筑物等损坏，影响生产造成停车的，均称为设备事故停车。停车的申请与审批，停车申请53、的范围和审批权限：.1凡属非紧急状况下的工艺停车或设备停车，均由要求停车单位填写停车申请报告。停车申请报告中的检修项目、检修时间由设备部门审批，停车时间、停车范围、工艺处理时间和复工时间由生产管理部门审批。.2紧急状态下的停车由生产部门组织。停车后如不能很快恢复生产而必须组织检修时，亦必须由停车单位填写随机检修申请报告。随机检修工作能在2小时之内完成的，由当班调度长审批；24小时由机动部审批，4小时以上者，由主管生产副总审批。停车申请报告由申请单位填写，一式三份，明确注明停车原因、停车时间、停车范围、停车后的主要检修项目、工艺处理时间、检修需用时间和复工时间。申请报告由审批单位签署意见后，由停54、车单位、设备管理部门、生产管理部门各存一份，按审批意见进行，并以此作为考核依据。停车以后，其他单位的随机检修应在不妨碍停车单位复工的前提下进行，如影响了停车单位的复工，在月考核中按有关规定酌情扣分。5报告和记录开停车方案审批单停车申请报告6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行系统及主要设备开停车确认制度1范围本制度规定了化工生产企业系统及主要设备开停车确认的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责3.1生产管理部门负55、责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。3.2各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理的内容与方法4.1确认的内容与要求各装置间的公用管网物料停、送由生产调度组织进行系统确认，参加确认的单位为：生产、安环、机动等职能部门、工艺物料涉及的工艺、电气、仪表、检修等单位；参加确认的人员为：上述单位的技术员以上人员。检查确认后，签署停、送物料联络票由调度下令执行。主要装置（设备）的首次启动或大修后启动的确认，由生产调度组织进行开车确认，参加确认的单位为：生产、安环、机动等职能部门、装置（设备）所在的单位及电气、仪表、检修等单位；参加确认的人员为：上述单位的技术员以上人员。检查确认后，签署大56、机组、机泵开车确认表由调度下令启动。主要装置（设备）的正常开车确认，由生产调度协调，装置（设备）所在单位组织进行系统确认。参加确认的单位及人员：化、机、电、仪、修等相关的岗位当班人员，确认结果由岗位值班长汇报调度后，调度下令启动。4.1.4系统主要装置（设备）的计划停车，由所在单位值班长组织当班人员进行确认，并经调度同意进行。4.2开车确认内容各装置间的公用管网物料停、送确认包括.1物料沿途经过管线是否有敞口、法兰少螺栓等情况.2物料沿途经过管线是否需要置换并已置换.3沿途阀门状态是否满足物料接受或停送条件.4临时管道设计压力是否满足物料接受或停送要求.5是否已通知其它可能受影响的岗位.6其它57、条件是否都已具备主要装置（设备）的首次启动或大修后启动的确认包括4.2.2.1化、机、电、仪各专业是否已经对装置（设备）的安装和大修进行验收合格，装置（设备）是否交付工艺，具备开车条件。.2检查确认阀门开闭状态及盲板抽加情况，保证装置工艺流程的畅通，各种电气、仪表设备等均应处在完好状态。.3检查确认保温、保压设备要符合开车要求，必要时应重新置换、清洗和分析，使其符合开车要求。4.2.2.4检查确认安全、消防设施完好，通讯联络畅通，危险性较大的生产装置开车，应通知消防人员到场。.5正常情况下的主要装置（设备）开车确认内容由装置（设备）所在单位自行确定，进行确认。4.3停车确认内容装置（设备）计划58、停车前，装置（设备）单位工艺值班长组织当班人员按照停车检查确认表的内容，确认装置是否与生产系统完全隔离、阀门是否开关到位等，只有当所有的步骤、过程都满足要求，并请示调度室同意后，严格按照停车检查确认表要求的内容进行停车操作，并且对每一关键步骤都要有专人负责检查确认（紧急停车时按照操作规程操作），停车完毕后，停车检查确认表由单位工艺管理人员确认签字并归档保存。装置（设备）需要进行检修时，按照安全交付检修确认表规定的内容进行检查确认并签字。冬季停车后，要采取防冻保温措施，注意低位、死角及水、蒸汽管线、阀门、疏水器和保温伴管保温措施的落实。4.4紧急处理发现或发生紧急情况必须先尽最大努力妥善处理，同59、时向有关方面报告，必要时，先按紧急停车检查确认表执行停车然后再报告。工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理，必要时先紧急停车。5报告和记录5.1各岗位交接班日志5.2停、送物料联络票5.3大机组、机泵开车确认表6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行工艺联锁、报警管理制度1范围本制度规定了XX化工集团各化工企业化工工艺联锁、报警的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责3.1生产部负责制定并60、完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各相关单位和人员按要求执行本制度。4管理的内容与方法4.1工艺联锁、报警值由生产管理部门统一编制，印发工艺联锁报警一览表至各单位。4.2工艺联锁、报警值不得随意改变，如需修改，由提出修改单位填写工艺联锁修改、停运审批表报生产管理部门审核，总工程师或主管生产副总审批，批准后由仪表负责修改联锁报警值，工艺技术员负责监督确认。4.3工艺联锁不得随意停用，如需停用时，由提出停用单位填写工艺联锁修改、停运审批表报生产管理部门审核，总工程师或主管生产副总审批，批准后由仪表负责摘除联锁，工艺技术人员负责监督确认。4.4紧急情况下单位值班领导或当班值班长可决定61、暂时停用联锁，并办理联锁暂时停用工作票，由值班仪表人员执行，同时汇报当班调度，排除故障后及时恢复停用的联锁，长时间不能恢复时，要在12个小时内补办工艺联锁停用审批手续。4.5工艺操作人员接班后对分管装置的联锁报警进行确认并填写联锁报警确认台帐。5记录和报表工艺联锁修改、停运审批表6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行技术改造管理制度1范围本制度规定了XX化工集团各化工企业技术改造的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责62、3.1生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各相关单位和人员按要求执行本制度。3.3生产技术管理部门负责涉及到工艺生产装置及机、电、仪技改项目的审定工作；负责技改项目的批复上报、组织验收鉴定及科技成果的申报工作；负责重要和重大技改项目的组织实施管理工作。3.4机动部负责厂内一般技改项目的组织实施及施工全过程的管理。3.5财务部负责技改项目资金的筹措管理，参与技改项目鉴定经济效益核算的审核确认工作。3.6企管部负责技术改造计划综合平衡工作，负责全年技改项目完成情况及实施效果的检查考核工作。3.7劳人部负责技改项目人员配备及培训工作。4管理内容与方法4.1技术改造63、的范围为提高产品产量、质量和生产技术水平，补充必要的关键设备和测试、检测手段，而采取的技术改造和技术措施。为提高生产效率，减少原料、材料、备品备件等物料消耗，节约能源和水资源所采取的技术改造和技术措施。为治理三废、生产安全、改善劳动条件，防止职业病所采取的技术改造和技术措施。为改进现有技术的薄弱环节，以解决生产过程中的设计问题而采取的技术改造和技术措施。开发新产品调整产品结构，实现产品更新换代，采用新工艺、新技术、新材料所必须增添的设备和研制开发手段。为确保各生产装置长周期安全稳定运行所采取的特殊措施。改进分析方法，增加分析数据的准确性。科技成果的推广，企业现代化管理成果的应用。凡属备品备件、64、电、仪设备的国产化、修复利用等均不属此范围。4.2技术改造项目的分类：凡投资在50万元以上的项目为重大技改项目。凡涉及到多专业，方案、设计复杂、实施难度大的技术改造项目，属重大技术改造项目。凡涉及到主流程的技术改造项目，属重要的技术改造项目。以上三条之外的项目，均为一般性技术改造项目。4.3合理化建议和技术改造项目申报填写内容与要求：所有技术改造项目都必须填写技术改造项目申报表，一式五份。填写清楚项目名称、申报单位及个人、申报日期。填写清楚技术改造的原因，并从技术上、经济上论证项目的必要性、可行性、可靠性、先进性等。附带设备、备件一览表（名称、型号、规格、数量）。附带材料一览表（名称、材质、规65、格、数量）。附带投资估算。附带改造方案：原生产工艺及改造方案、工艺流程图、改造方案图、施工图等。需要委托的技术项目，必须附带所需设计条件（包括工艺、土建、机、电、仪等），由总工程师牵头组织外委设计。4.3.9新开发产品项目、重要或重大技术改造项目申报表除按以上内容与要求填写外，还需附带调查资料或可行性研究专题报告，主要技术经济指标，经济效果及其它要说明的问题。4.4技术改造项目审批程序和处理。按4.3要求填写好后的申报表，由申报单位和使用单位签署意见后，由生产技术管理部门进行审核，报总工程师审批；重大重要技术改造项目及产品新开发项目必须上报集团公司化工事业部备案，由集团公司领导审批。对不符合实66、际情况，没有实际价值的建议或由于条件限制而暂时不能实施的建议，生产技术管理部门负责向建议单位或个人做出答复。4.5技术改造项目的计划管理各单位每年11月前编制出下一年度的技术改造项目计划报生产技术管理部门。生产技术管理部门每年12月前编制出下一年度的技术改造项目计划报厂技术委员会或总工程师审批，重大重要技术改造项目及产品新开发项目上报集团公司化工事业部备案，由集团公司领导审批。经集团公司批准或备案的技术改造计划，由生产技术管理部门报企管部，企管部安排下一年度实施。经总工程师批准的技改项目计划，由企管部安排资金计划，有关单位负责落实和实施。临时增加的技术改造项目由总工程师每月的下旬审批一次。4.67、6技术改造项目的设计管理申报单位自己设计的项目，由申报单位完成图纸绘制，经生产技术部门审定后，报总工程师批准，下发实施。凡需委托外单位设计的技术改造项目，由生产技术部门组织联系办理委托设计。设计单位设计完成后，生产技术部门组织有关单位进行图纸会审，审定后确定图纸分配方案下发。设计变更，包括方案修改、材料备件代用等均由原设计单位出具正式书面设计变更联络单，总工程师签署意见后下发至有关单位。4.7技术改造项目的设备材料管理技术改造所需的材料、机、电、仪、设备零件，由项目提出单位报材料计划，生产技术部门审批后，报相关部门进行采购。所有技术改造项目的材料、机、电、仪，设备零件领用时，严格按方案内容领用68、，并在领用单右上方注明技改项目名称，生产技术管理部门加盖单位技改专用公章后方可领料，否则费用由各单位自付。实际施工所需的材料、机、电、仪、设备零件与技改方案中不相符时，由施工单位提出变更意见，生产技术管理部门负责人签字确认后,方可领料。4.8技术改造项目的实施与验收技术改造项目经集团公司批准或备案后，由企管部下达计划后方可实施。未经集团公司批准或备案的技术改造项目，各单位不得擅自实施，否则一切费用自付。一般技术改造项目有申报单位组织实施，并负责施工全过程管理,有关部室负责监督管理；申报单位无能力而本企业有能力实施的技改项目，由设备管理部门负责组织实施，并负责施工全过程管理；需外委施工的技改项目69、，由主管部门负责组织实施，并负责全过程的管理。所有技改项目的实施，总工程师应全面监督管理。技术改造项目实施前，施工管理单位必须组织设计、方案编制者、施工、使用等单位进行现场技术交底后方可施工，否则出现问题由施工管理单位负责。施工单位在施工过程中应严格按照方案、设计及国家有关施工规范程序进行施工，并对项目的技术、质量、进度进行检查和统计报表的填报工作。施工过程中出现的问题，由施工管理单位协调解决。技术改造项目实施完工后，施工单位提出竣工报告，报施工管理单位，在施工单位和施工管理单位预验收的基础上，由施工管理单位报生产技术管理部门，生产技术管理部门组织有关单位进行交工验收并办理有关手续（重大或新产70、品开发项目的验收要有集团公司参加）。技术改造项目的验收统一按印发的技术改造项目验收会签表填写。凡未履行技术改造工程竣工验收的项目，不允许投入使用。擅自投运后出现的一切问题由投运单位自负。已完工验收的项目必须具备有完整的技术资料：即一般性的技术改造项目要有技术改造项目申报表和技术改造项目验收会签表，此材料由生产技术管理部门整理备案入档；重要部位及重大技术有上述两表外，还应具备必要的图纸、技术资料（包括施工过程中应有的资料）；此材料由施工管理单位组织整理后交生产技术管理部门两份，其中一份入档，否则财务部不予结算。各类技改项目在工程验收后，财务、企管部门根据国家、厂有关规定办理手续。财务、企管部门要71、设立技改台帐。各类技术改造项目，凡涉及到化工工艺生产装置的改造项目，均应按化工标准的有关要求，由项目所在单位做好生产准备工作，包括试车方案、操作（包括安全）规程编制工作等，并将试车方案、操作规程、检修规程、各种记录表格等，于项目投运前40天报生产技术管理部门，生产技术管理部门负责各草案审定、批复并安排印刷等工作，于项目投运前10天下发使用单位。劳人部负责技改项目人员配备及培训工作。4技术改造项目验收、投运正常后，使用单位安排将其纳入正常管理。5报告和记录5.1技术改造项目申报表5.2技术改造项目成果鉴定表5.3技术改造工程竣工验收表6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执72、行工艺月报管理制度1范围本制度规定了化工企业工艺月报的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责3.1生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各相关单位和人员按要求执行本制度。4管理内容与要求4.1工艺月报的管理各生产车间（分厂）每月初应及时总结上月工艺运行情况，填报本单位工艺月报，并经单位主管领导审核后于每月四日前报生产管理部门。生产管理部门每月十日前汇总各车间（分厂）工艺月报，编制出本企业工艺月报。各成员企业工艺73、月报经主管生产副总审批后，每月十二前将上月工艺月报报集团公司化工事业部。4.2工艺月报内容要求本企业月度主要产品产量完成情况。本企业月度主要原材料及辅助材料的消耗情况。本企业月度一级控制工艺指标执行情况。本企业月度主要装置（设备）运行时间统计、停车次数及非计划停车原因。本企业生产工艺存在的主要问题。本企业工艺事故情况。本企业触媒使用情况分析。本企业月度主要单耗及分析。5报告和记录工艺月报6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行工艺操作事故管理制度1范围本制度规定了工艺操作事故的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作74、导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责3.1生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位按要求执行本制度。4管理内容与方法4.1工艺操作事故生产岗位操作人员在生产运行中违反工艺指标、操作规程或操作不当、指挥失误、调节不及时、判断处理有误等问题，造成设备损坏、原材料或成品半成品损失、生产负荷波动而减产或停车等，均称为工艺操作事故，由生产部负责管理。4.2工艺操作事故管理范围工艺操作事故由生产管理部门管理，工艺技术人员负责工艺操作事故的管理上报。4.3工艺操作事故的分类及报告程序工艺操作事故根据中华人民75、共和国国务院第493号令生产安全事故报告和调查处理条例，结合本单位生产实际，按照所造成的人员伤亡和破坏程度分为特别重大、重大、较大、一般（一级/二级/三级/四级）和微小事故。特别重大事故：指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。重大事故：指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。较大事故：指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。一般事故：指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1076、00万元以下直接经济损失的事故。.1一般事故（一级）：指造成1人以上3人下死亡，或者1人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失，或者1000万元以上2000万元以下总损失的事故.2一般事故（二级）：指无人员死亡或重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失，或者500万元以上1000万元以下总损失的事故.3一般事故（三级）：指无人员死亡或重伤，或者100万元以上300万元以下直接经济损失，或者200万元以上500万元以下总损失的事故.4一般事故（四级）：指无人员死亡或重伤，或者10万元以上100万元以下直接经济损失，或者50万元以上200万元以下总损失的事故。77、微小事故：指10万元以下直接经济损失，或者50万元以下总损失的事故。工艺操作事故损失计算.1工艺操作事故损失按事故直接损失、产量损失和事故总损失计算。.2事故直接损失：指原材料（或半成品）损失和设备损失、半成品（原材料）损失，原料、半成品损失数量乘以单位成本（不变价）。.3产量损失：指事故发生时起，至设备开启时完全恢复正常生产时止（设备能力降低，减产部分不计），按日计划产量损失计算，成品或半成品损失数量乘以单价（不变价）。.4事故总损失等于直接损失费加产品产量损失费。.5千人负伤率、千人重伤率和千人死亡率计算方法：千人负伤率=（轻伤人数/平均职工人数）103千人重伤率=（重伤人数/平均职工人数78、）103千人死亡率=（死亡人数/平均职工人数）103工艺操作事故处理程序及要求：.1当发生事故或发现不正常现象可能引起事故发生时，当班操作人员除立即采取有效措施以消除和防止事故扩大外，应及时向当班班长报告。.2发生一般或重大事故或即将发生一般或重大事故时，班长应立即组织人员处理，并及时向本单位领导和当班调度报告。.3调度接到通知后，应迅速采取措施，协同事故发生单位处理事故，并视情况立即或事后向公司领导报告，并根据事故的性质组织有关部门到现场处理。工艺操作事故记录为了及时正确的反映事故的真像，防止事故重复发生，要求当班操作人员和班长作好事故的详细记录（包括事故起始时间、发生部位，现象及处理经过）79、，保持有关自动记录的完整，在不影响处理事故的前提下，尽可能保护现场，以便调查和分析事故。为认真吸取事故教训，各单位要建立健全事故档案，根据分工整理登记入册，对事故调查分析的原始资料（包括：现场检查、旁证、材料、技术鉴定，分析化验、会议发言记录、照片、图表、仪表、记录、综合调查材料等）专题报告，由专职人员妥善保管。工艺操作事故调查.1一般事故（四级、三级）和微小事故，应在事发一天内以车间主任为主，组织有关部室和本单位职能技术人员参加召开事故分析会，找出原因，吸取教训，提出措施，并填写事故报告表。.2凡发生一般事故（二级）及以上事故、重大人身伤亡和火灾、爆炸等事故，主管厂领导要亲自组织有关人员参加80、事故调查会、进行调查。必要时，请求上级主管部门或当地劳动部门、公安部门、工会等部门派人参加。.3重大及特别重大事故执行国家规定。工艺操作事故报告.1事故报告应包括事故发生的时间、经过、原因、责任人、经济损失、防范措施、处罚意见等内容。0.2一般事故由责任单位在三天内填写事故报告一式三份，由本单位提出处理意见后交生产、安环一份，本单位留存一份。0.3重大及重大以上级事故由责任单位在五天内填写事故报告一式三份，由本单位提出处理意见后交生产、安环一份，本单位留存一份。0.4生产工艺职能部室对事故提出处理意见报主管领导批准后执行5记录和报告工艺事故台帐事故报告6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业81、部化工企业考核细则执行。设备管理责任制1 范围本制度规定了设备管理、使用和维修检修等方面的职责。本制度适用于集团公司各化工企业的设备、装置管理责任制工作。2 规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系。3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1总则4.1.1实行各级行政首长负责制，“谁主管，谁负责”，“一岗双责”。4.1.2贯彻执行国家、行业有关设备管理的方针、政策、法规、条例和规82、定。4.1.3搞好设备管理，确保员工的生命和国家财产安全。4.2职责4.2.1管理部门4.2.1.1组织编写、企业设备管理制度，并监督、检查实施。4.2.1.2组织开展专业技术基础管理。4.2.1.3组织编制并落实专业计划、方案、预案，并监督检查实施。4.2.1.4协调处理装置中出现的相应问题，不断提升装置的运行质量。4.2.1.5组织开展科技攻关，应用新技术，实施安措、技措，破解生产瓶颈。保证安全，降耗增效，提升品质。4.2.1.6组织设备事故的调查、分析、认定、处理工作，对设备事故做到“四不放过”。.7负责办理特种设备及管理的各类取证、换证工作。4.2.1.8组织开展员工技能和管理知识培训83、，不断提高员工的综合素质。4.2.1.9组织、开展各项日常性、季节性、专业性、综合性的检查，并进行评比考核。3.2.10根据需要，随时向上级主管部门上报各种报表。4.2.2使用单位.1具体编写、落实各项管理制度。.2开展专业技术基础管理工作。.3编制并落实各项专业计划、方案、预案实施情况。3.2.4严格各项制度、各种规程、各条指令、各种票证管理，保持设备完好，保证装置的运转率、负荷率等经济指标。不断提升装置“安、稳、长、满、优”运行的档次。.5对本单位设备的操作、维护、检修、安全运行负全面责任。及时消除装置中存在和出现的各种问题，达到安全运行。.6开展科技攻关，注重应用新技术，优化运行工况，节84、能挖潜、降耗增效。.7贯彻执行各级管理部门有关设备运行、操作的安全规定。负责因违章作业、维护不周造成的设备事故处理工作。按级填报设备事故报告。.8参与设备事故的调查、分析、认定、处理工作。对设备事故做到“四不放过”，避免同类事故重复发生。.9负责制（修 ）定设备操作规程，使设备在安全、稳定的工艺条件下运行。.10开展员工培训考核，不断提高员工的综合素质。.11组织开展设备检查评级工作，制订和落实整改措施，及时消除设备缺陷和现场跑、冒、滴、漏现象，提高设备完好水平。.12组织参加日常性、季节性、专业性、综合性的检查、评比考核，达到提高管理水的平目的。维修检修单位.1 做好设备的日常维护和检修工作85、，按照具体要求，编写设备检修安全技术方案，制定安全检修措施，实施设备安全检修。.2开展专业技术基础管理。.3严格检修票证制度，确保作业过程中员工和设备安全。.4做好检修中的安全技术工作，加强安全技术教育，采取安全防护措施，保证安全检修。.5做好检修过程管理，确保检修质量，杜绝返工现象，按时完成检修任务。.6参与设备检修后的质量验收、性能考核工作和交接确认工作。.7开展科技攻关，注重应用新技术，提高检修效率。.8参与设备事故的调查、分析、认定、处理工作。.9开展员工技术、技能培训，不断提高检修人员的综合素质。参加各专业性、季节性、综合性、日常性的检查、评比考核。5考核本制度的考核按照XX化工集团86、化工事业部化工企业考核细则执行。设备技术基础管理制度1 范围本制度规定了设备标准、设备技术档案、设备技术台帐和图纸资料保管等设备技术的内容和方法。为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的设备技术基础管理。2 规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各使用单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1 设备技术基础管理主要包括设备标准化、设备管87、理定额、设备技术档案、设备技术台帐和图纸资料等的管理。4.2 设备标准 设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节，应认真贯彻执行国家标准、行业标准和企业标准。 设备技术标准是指根据设备用、管、修、造的需要，制定出的设备操作规程、设备维护保养规程和设备检修规程。4. 2.3 设备管理标准是根据设备管理工作内容、工作程序并结合各级责任制，制定的相应工作标准。4.3 设备的定额管理 设备定额管理包括：设备检修周期定额、检修工期定额、检修工时定额、备品配件定额、材料消耗和储备定额。 应建立执行和严格考核定额标准的制度。对执行结果进行统计，并定期进行综合分析。88、4.4技术资料档案。要根据本企业档案资料的分管情况建立设备技术资料、档案。一览表。包括：设备一览表，建（构）筑物一览表。设备技术档案.1主管部门要健全本企业管控设备的技术档案，使用单位要有所辖设备的技术档案。技术档案必须齐全、整洁、规范，及时整理填写、归档、完善。.2设备技术档案的主要内容.2.1档案目录；.2.2安装使用说明书，制造合格证及锅炉、压力容器等特种设备制造、安装监检证，产品质量证明书，设备安装、调试记录等；.2.3设备结构及易损件图纸；.2.4设备参数表，主要内容包括：a设备的编号、位号、名称、主要规格、制造厂/商、安装地点、投产/投用时间、主要技术参数；b主要附属设备的名称、规89、格、制造厂/商、主要技术参数；c主要零部件的名称、型号规格、材质、数量、厂家。.2.5履历及故障、检修记录；.2.6累计运转时间统计；.2.7缺陷及事故情况记录；.2.8大修任务书及质量验收单；4.4.2. 2.9检修安全技术方案；.2.10变动、更新记录等。.3基建、技措、安措等项目安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件。.4企业管理部门应建立健全企业管网图（包括地下管网图）、电缆图。4.4.3台账、报表4.4.3.1台帐4.4.3.1.1密封台帐，包含对漏点统计及消除记录；.1.2润滑台账（润滑手册）。4.4.3.1.3 锅炉、压力容器台账；4.4.3.1.4 压力管道90、台帐；4.4.3.1.5 机会检修（待检修）台账；4.4.3.1.6设备隐患整改台账；4.4.3.1.7巡检记录。4.4.3.1.8安全附件台账及校验、更换记录；4.4.3.1.9起重机、电梯、厂（场）内机动车辆等特种设备台账及检修记录；4.4.3.1.10钢瓶台账及校验、更换记录；4.4.3.1.11计量器具台账及校验、更换记录；4.4.3.1.12修旧利废台账；4.4.3.1.13设备事故台账；4.4.3.2报表。有月报、季报、年报，主要内容包括:4.4.3.2.1设备技术状况汇总表。包括：设备台数、完好率、泄漏率等；4.4.3.2.2主要设备(装置)运转状况汇总表。包括：运转时间、运转率91、负荷率、停机时间及原因（计划检修停机、事故停机、备用停机、待料停机）等；4.4.3.2.3检修情况汇总表。包括：计划检修项目、实际完成项目、计划外项目、检修计划完成率等；4.4.3.2.4设备事故汇总表。包括：事故次数、原因、累计停机时间等。4.4.3.3计划4.4.3.3.1月检修项目及备件、材料计划；4.4.3.3.2临时停车抢修项目及备件、材料计划；4.4.3.3.3大修项目及备件、材料等物资计划；4.4.3.3.4年度大、中、小修项目及备件、材料等物资计划。4.4.3.4总结4.4.3.4.1月度、年度设备管理总结；4.4.3.4.2临时停车设备抢修总结；4.4.3.4.3重点项目大92、修总结；4.4.3.4.4系统停车大修总结。4.5技术资料的保管4.5.1企业档案室负责图纸和设备随机资料的保管和借阅等管理工作。4.5.2使用单位负责测绘设备备品配件的图纸，并提供加工使用。4.5.3设备转移、调拨时，其档案随设备调出。设备报废后档案置于公司资料室存查。4.5.4基建、技措、安措项目的设备投产后，其峻工图纸、安装试车记录、说明书、检验证、合格证、监检证、隐蔽工程、试验记录等技术文件交企业档案室保管，管理部门和使用单位根据需要保留复印件。4.5.5管理部门和使用单位还应有锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、厂（场）内机动车等特种设备的相关图纸资料，并保存建立定期检测、校验93、的资料档案。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。设备维护保养管理制度1范围本制度规定了设备的使用、维护、保养的管理内容及方法。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的设备使用、维护与保养管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各使用单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1 设备的维护保养主要是通过对设备的操作、巡检、诊断、清扫、加油、处理微小94、问题等来实现的，因此做好设备的维护保养工作，必须制订（修订）设备维护保养规程。 设备维护保养规程是设备维护人员的操作法规，必须贯彻执行。 设备维护保养规程必须有下列内容：.1 设备技术性能；.2 维护内容和周期；.3 维护方法及质量标准；.4 实现设备维护工作闭环管理；.5 维护中常见故障的处理。 设备(装置)投入使用之前，必须编制设备维护保养规程。 编制设备维护保养规程的工作步骤：.1 熟悉图纸、说明书等资料；.2 查阅原始资料，参考有关技术资料；.3 结合设备工艺操作条件，从设备操作、试运行准备、到正常运行和停车及备用整个过程中，结合现场环境条件等各方面进行实际调查，查找影响设备运行的各种95、因素，制定维护保养措施，形成设备维护保养规程。 随着实际情况的变化，规程要作相应的修订，修订过程参照规程的制定步骤。4.2 设备使用及维护保养 操作人员要爱护设备，以严肃的态度，科学的方法维护设备，做到正确使用，精心维护。 操作人员必须经过培训，学习岗位操作法和设备维护保养规程。经过手指口述等岗位技术培训，对使用的设备达到“四懂”、“三会” （即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会操作、会排除故障、会维护保养），并经考试合格后才能上岗操作。 操作人员必须按以下要求开展工作： .1 严肃工艺纪律，严格操作规程和开停车方案，重要设备的开车实行开车确认，填写开车确认单。开车过程严禁过快升温、升压；运行96、后，严禁超温、超压、超速、超负荷运行，若有异常及时处理，确保安全。.2 坚守岗位，严格执行巡回检查规定。根据需要身带“三件宝”(抹布、扳手、听诊器)，执行“五字操作法“(听、摸、查、看、闻)，定时、定点按巡回检查路线对设备进行仔细检查，并认真填写设备巡回检查记录；.3 认真做好设备润滑工作，坚持“五定”和“三级过滤”，做到润滑器具完整、齐全、好用；.4 认真填写运行记录，严格执行交接班制度；.5 保持本岗位范围内的设备、管线、仪表盘、支架、基础、地面、房屋建筑的清洁和防腐保温的完好，及时消除“跑、冒、滴、漏”，做到文明生产。机、电、仪专业检维修人员对分管范围内的设备负有巡检、维护保养责任，应按97、要求进行相应的维护保养工作，并主动向操作人员了解设备运行情况。发现设备微小问题要及时处理，避免问题扩大。 大力开展“完好设备”、“完好岗位”及“无泄漏”活动，并巩固已取得的成果。实行专机专责制和以化工为主的化，机、电、仪各专业人员结合的设备包机制，包机制要有活动计划，定时由负责人组织会议，及时解决设备缺陷。 备用设备应定期进行维护保养，做到不潮、不冻、不腐蚀，经常保持清洁。动设备按岗位操作法的规定，定期盘车和切换，使备用设备处于良好状态。 对所辖区域设备、管道、支架、厂房、建筑物、设备基础，定期检查、测定，并采取防潮、防汛、防冻、防尘、防腐措施，保持完整。对设备、管道的仪表和安全装置保证齐全完98、好，并按规定做定期检验、调整。发现设备不正常情况，要立即检查原因，及时反映；紧急情况下，应采取果断措施，并向生产调度报告；原因不清，故障未排除不得擅自开车；对已处理、正在处理和未处理的问题应认真记录，并向下一班交待清楚。 4.2.9及时消除设备缺陷及故障。4.2.10按专业规定和要求，做好设备、装置停车期间的保护、管理工作。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。设备密封管理制度1范围本制度规定了设备密封管理的分工与职责、管理区域划分、密封点分类、统计范围及计算方法、动(静)密封检验标准等。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的设备密封管理2规范性引用文件GB/99、T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1分工与职责4.1.1管理部门职责4.1.1.1负责本企业设备密封的技术管理工作。4.1.1.2组织建立密封管理台帐。4.1.1.3定期进行密封管理及其泄漏情况的检查。4.1.1.4组织对重大漏点的消除。4.1.1.5组织推广应用密封新技术、新材料。4.1.1.6负责机、电、仪、化密封点的管理划分。4.1.2使用单位职责100、4.1.2.1对投入运行的生产装置、设备、管路建立静密封点的统计并建立台帐，根据生产装置的变化，每年及装置大修后对密封点进行一次清查、调整、统计。4.1.2.2随时检查密封点的泄漏情况，发现漏点及时配合、监护处理。对暂时不能消除的漏点进行挂牌，并列入机会检修台帐。4.1.2.3建立查漏消漏记录，月末对泄漏率进行统计并上报。4.1.2.4推广应用“四新”技术，搞好设备密封管理工作。4.1.3机、电、仪、维修单位职责4.1.3.1对所辖密封点的统计、台账建立，检查、消漏和记录，并对暂时不能消除的漏点挂牌并列入机会检修台帐。4.1.3.2及时有效的消除各相关装置中的漏点。4.1.3.3应用密封新技术101、新材料消漏、堵漏。4.2密封管理区域划分4.2.1使用单位负责所辖区域内设备(包括设备上的压力表)，管线及冲洗、消防水系统的动、静密封点的统计、检查与消漏配合、监护。4.2.2电气维修部门负责企业电气系统，如变压器、油开关、事故发电机等设备的密封点的统计、检查与消漏。4.2.3仪表维修部门负责企业仪表取压及伴热管线管路、仪表气源管线、调节阀、仪表本身及附件等静密封点的统计、检查与消漏。4.2.4公用管廊上物料管线及伴热管，常规划分是送出单位到用户的第一个阀门的第一道法兰(不包括阀门)由送出单位负责；动力管网等管线，常规划分是送出单位到用户的第一个阀门(包括阀门)由输送单位负责。对这两种密封区102、域管理的划分，各企业也可结合自身情况另行规定。4.2.5分析取样管及阀门，都由所辖单位负责维护管理。4.2.6企业生产区与外界有管线联系的，一般以围墙为界，围墙内的由所辖单位负责，围墙以外的由对口管理部门负责。4.3密封点分类，统计范围及计算方法4.3.1密封点分类4.3.1.1密封点分为动密封点和静密封点。4.3.1.2各种机电设备(包括机床)连续运动(旋转和往复)的两个偶合件之间的密封属动密封。如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。4.3.1.3设备(包括机床和厂区内采暖设备)及其附属管线和附件，在运行过程中，两个无相对运动的偶合件之间的密封属静密封，如：设备管线上的法兰、各103、种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线，电气设备的变压器、油开关、电缆头，仪表孔板、调节阀、附属引线以及其它设备的结合部位，均做静密封点统计。4.3.2密封点计算方法4.3.1.1动密封点的计算方法一对连续运动(旋转和往复)的两个偶合件之间的密封算一个动密封点。4.3.1.2静密封点的计算方法一个静密封接合处，算一个静密封点。如：一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点；一个阀门一般算四个密封点，如阀后有丝堵或阀后紧接放空，则应各多算一个；一个丝扣活接头，算三个密封点；特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合面算一个密封点外，有几个螺栓孔应加几个密封点。4.3.1.3104、泄漏点统计方法有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其它原因造成的泄漏均作泄漏点统计。4.3.1.4泄漏率统计方法静(动)密封点泄漏率()静(动)密封点泄漏点数/静(动)密封点总数1000 4.4动(静)密封检验标准4.4.1动密封检验标准4.4.1.1各种往复压缩机曲轴箱盖(透平压缩机的轴瓦)允许有微渗油，但要经常擦净。4.4.1.2各类往复压缩机填料(透平压缩机的气封)，使用初期不允许泄漏，到运行间隔期末允许有微漏。对有毒、易燃易爆介质的填料状况，在距填料外盖300mm内，取样分析，有害气体浓度不超过安全规定范围。填料函不允许漏油，而活塞杆应带有油膜。4.4.105、1.3各种注油器允许有微漏现象，但要经常擦净。4.4.1.4齿轮油泵允许有微漏现象，范围为每2分钟不超过一滴。4.4.1.5各种传动设备采用油杯的轴承不允许漏油，采用注油的轴承允许微渗，并应随时擦净。4.4.1.6水泵填料允许泄漏范围，初期每分钟不多于20滴，末期不多于40滴(周期：小修一个月，中修三个月)。4.4.1.7输送物料介质填料，每分钟不多于15滴。4.4.1.8凡使用机械密封的各类泵，初期不允许有泄漏，末期每分钟不超过5滴。4.4.2静密封检验标准4.4.2.1设备及管线的接合部位用肉眼观察，不结焦、无漏痕、无渗迹、无污垢。4.4.2.2仪表设备及仪表空气管线、焊接及其它连接部位用106、肥皂水试漏无气泡(真空部位用吸薄纸条的方法)。4.4.2.3电气设备、变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等结合部位，用肉眼观察无渗漏。4.4.2.4乙炔气、天然气、乙烯、氨、氯等易燃易爆或有毒气体系统，用肥皂水试漏，无气泡或用精密试纸试漏不变色。4.4.2.5氧气、氮气、空气系统，用长100mm、宽10mm薄纸试漏，无吹动现象，或用肥皂水检查无气泡。4.4.2.6蒸汽系统用肉眼观察不漏汽、无水垢。4.4.2.7酸、碱化学系统，用肉眼观察无渗迹、无漏痕、不结垢、不冒烟，或用精密试纸试漏不变色。4.4.2.8水、油系统，宏观检查或用手摸，无漏痕、无水垢。4.4.2.9各种机床的各种变速箱、立轴、变速107、手柄，宏观检查无明显渗漏，没有密封的部位如滑机、导机等不进行统计和考核。4.4.3对不能及时消除的有害性、有腐蚀性介质的泄漏点，应采取相应的应对措施。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。设备润滑管理制度1范围本制度制定了设备润滑管理职责、润滑油品储存、保管和发放、检查要求。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的设备润滑管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各108、生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1管理职责管理部门职责.1负责设备润滑管理工作的组织领导，牵头组织检查评比等工作的开展。组织编制设备润滑管理制度,建立润滑台账（手册）。.2指导监督使用单位的润滑工作，督促各车间贯彻润滑的“五定”(定人、定点、定时、定质、定量)和润滑“三级过滤”(油桶、油壶、加油点)并定期组织检查考核，做到合理节约用油。.3参与推广新油品、新器具、新技术应用。.4 组织对操作和维修人员进行润滑知识培训，交流推广先进润滑技术和润滑管理经验，不断提高设备润滑管理水平。.5监督本企业润滑油(脂)的选购、储存、保管、发放、使用、质量检查、监定和器具的管理工109、作。.6协助质量检验部门作好润滑油(脂)的质量检验和鉴定工作，对不合格品提出处理意见。.7参加设备事故和油品质量事故分析会。采供部门职责.1根据使用单位申报的计划和消耗定额，编制采购计划，并进行采购、储存、发放。.2以产品合格证为依据，认真做好入库验收工作。外购无合格证的油品，应在一周内委托化验单位取样化验，不合格的不准入库，并查明原因，绝不允许发放使用。保管好产品合格证或化验单及有关资料，在必要时，负责提供油(脂)合格证复件或化验单。.3严格发料手续，尤其是大机组等重要设备用油，出库前还应由化验室逐桶化验，确认无误方可发放。.4按照库存油品的化验周期，报请化验单位检验，根据化验结果每年申报一110、次油品报废表，并按规定处理。.5掌握精、大、稀、关键设备润滑状况，并在年度大修前一个月提出油质报告。.6保管好润滑油品入库时的合格证和质量证明单据，以及库存油脂的定期化验单以作备查，保留原始油品油样，油样一直保留到该批油品用完。.7负责废旧油品的回收。.8组织开展新油品、新器具、新技术的应用。质量检验部门职责.1负责本企业润滑油品的分析，并签署化验报告(包括入厂油品的质量检验；各单位库存油品的委托分析；各单位运行设备中润滑油(脂)质量变化的监测分析)。.2保留原始油品油样，直到下一次化验为止。.3建立健全各种油品的检验和监测资料档案。.4负责油品分析所用设备的可靠性 ，确保分析结果准确。使用单111、位职责.1制定本单位润滑管理制度，健全组织机构，建立润滑台账。.2认真贯彻执行设备润滑制度，做好润滑器具的管理工作，定期组织润滑管理工作自检，发现问题及时处理。.3制定本单位润滑油(脂)的消耗定额，按规定时间提出本单位年、季、月润滑油(脂) 使用计划，并报主管部门审批。.4落实润滑“五定”：a定点：统计润滑点，规定加油部位；b定质：严格品种和牌号；c定量：保持规定的油位；d定人：指定加油人员和润滑情况检查人员；e定时：规定各润滑点加油、换油、检查油质的时间和频率。.5 坚持“三级过滤”，保持滤网清洁完好。“三级过滤”标准：a齿轮油、汽缸油用铜丝网过滤：一级为40目，二级为60目，三级为80目；112、b压缩机油、冷冻机油、机械油、专用机油用铜丝网或不锈钢丝网过滤：一级为60目，二级为80目，三级为100目；c液力传动油、汽轮机油三级过滤均为100目-200目；d特殊油品按特殊规定执行。.6组织员工学习掌握设备润滑基本知识和管理制度。提高操作人员润滑管理水平，并定期检查操作人员对润滑管理规定的执行情况。.7开展新油品、新器具、新技术的应用。.7制定本单位废油回收措施，认真搞好废油的回收工作。 操作人员.1 认真贯彻执行“五定”、“三级过滤”规定，严格执行设备润滑管理制度，按规定进行巡检，发现问题及时处理，并做好记录。.2 妥善保管并认真维护好润滑器具，做到经常检查，定期清洗，并列为交接班内容113、进行交接。.3 随时检查设备润滑状况，及时补加或更换润滑油(脂)，避免缺油、少油造成设备损坏。4.2润滑油品的储存、保管和发放4.2.1合理、适当储存润滑油，储存期超过三个月或油品倒罐时，必须进行分析化验。油库内要保持清洁、干燥、通风良好和必要的保温措施，要设置消防器材，树立“严禁烟火”的标志牌。严禁露天堆放。贮油容器应标明油品名称、牌号、入库时间，并分类、分组存放，大型油罐每年清洗一次，执行有关专项规定。贮存高粘度油的容器，应视具体情况，设置加热设备，严禁使用明火加热，以免引起油品变质或造成火灾。润滑油品库应存有下述资料：.1 设备润滑管理规定；.2 润滑油供应管理制度；.3润滑油品台账；.114、4各类油品质量指标和使用说明书；.5油品“合格证书”和“化验分析报告单”；.6贮存和发放过程中发现问题的记录；.7保管人员必须熟知并保管好上述资料。发油、领油注意事项.1核对、确认领料单与油品标签；.2确认所用油器具标记清晰正确、清洁、完好；.3严格执行各项安全规定。4.3 器具管理与过滤标准根据各单位用油实际情况，按岗位配齐应发的油具，如固定式油槽、油抽子、油壶、油桶、接油盘、干油桶等。 各种润滑油具应标记清晰、保持清洁、专具专用。 操作岗位的润滑油具专人管理。交班时进行交接。“三级过滤”用的器具一定按规定配有良好的过滤网，并按规定检查清洗，发现缺陷及时处理。各类器具均应定置摆放，设有防尘，115、防火措施。 设备上的润滑装置，润滑工艺条件和选用的润滑油，必须符合规定，不得乱用、混用；季节换油时，必须将器具或润滑装置清洗干净。 润滑油“三级过滤”的滤网，要符合下列规定：4.3.7.1 透平机油、冷冻机油、压缩机油、机械油、车用油所有过滤网。一级过滤网为60目，二级过滤网80目，三级过滤网为100目，其中冷冻机油需用非铜过滤网；4.3.7.2 气缸油、齿轮油所用滤网：一级过滤网40目，二级过滤网为60目，三级过滤网为80目；4.3.7.3汽轮机油或其它粘度相近油，所用过滤网一级过滤网为100目，二级过滤网为150目，三级过滤网为200目；4.3.7.4特殊用油的过滤，按油品说明书的要求并按116、程序审批。4.4 润滑油的使用设备所有润滑油的牌号、数量、润滑点、加油时间及换油周期等，必须严格按润滑手册执行。 使用代用油品或变质油品时，必须提前呈报设备主管部门，在呈报时，应附该润滑油的化验结果报告单。 主要转动设备(压缩机、透平压缩机)大中修后，应在开车前两天，对油箱中的润滑油进行化验，并保留资料。压缩机油应化验粘度、水分、机械杂质、闪点、酸值等；透平压缩机油应化验抗乳化性、水溶解度、酸值等。 大型运转设备应定期对润滑油进行化验，如有一项以上指标不合格，应立即换油或进行过滤等处理。 不准使用无合格证或无分析化验单的润滑油。企业管控设备的换油，必须彻底清洗油系统，并有相关部门检查监督。并按117、规定填入设备档案。特种油品的更换，应按程序报批。自动注油的润滑点要经常检查滤网、油压、油位、油温、油泵注油量及轴承温度，发现异常现象要查明原因，及时处理。 设备润滑装置、润滑工艺条件及选用的润滑油品必须符合规定，设备更换油种应按程序报批。除加油、换油、清洗油箱外，油箱要处于封闭状态，防止灰尘落入。4.3.10发现跑油、漏油时要及时查出原因，立即消除，禁止漏、跑油现象。4.3.11对阀门的丝杆与丝母，各种螺栓连接处要定期加油润滑，不常用的要用油封死，避免锈死。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。设备巡检/包机管理制度1范围本制度规定了设备巡检/包机的的职责、内容、及118、分工等。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的设备巡检、包机管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1 职责 设备管理部门 负责编制本部门设备巡检和设备包机管理制度,并建立设备巡检和设备包机管理台账。4. 1.1.2 负责审核电气、仪表维护管理单位设备巡检和设备包机管理制度并督促落实，并组织进行评比考核。4.1.1.3 负责检119、查考核各使用单位设备巡检及设备包机制执行情况，纠正存在的问题。4.1.1.4 定期进行设备巡检工作，负责协调处理或跟踪缺陷。 生产管理部门4.1.2.1 负责编制本部门设备巡检和设备包机管理制度。建立巡检记录。.2 负责审核各使用单位巡检制度，并督促落实。.3 负责检查考核各使用单位设备巡检及包机制执行情况，提出改进办法。.4 按照职责范围进行设备巡检工作，负责对缺陷的检查确认，并协调处理并记录。使用单位.1 负责编制本单位各级设备巡检和设备包机管理制度并上报主管部门审批；.2制订巡检线路图和巡检频率，划分包机范围，明确分工、内容与考核标准；.3 严格按照设备巡检和设备包机管理制度执行，并检查120、考核；.4 建立设备巡检记录。4.2巡检的主要内容设备运行状况。包括运行参数、工艺指标、设备密封状况等。操作规程指令、拨牌等工艺纪律和劳动纪律的执行情况。 设备完好状况及润滑、卫生、备机状况，锅炉、压力容器、压力管道运行是否正常，及安全附件是否完整可靠。运转设备的关键部位温度、响声，振动值的变化，并检查电动机的空气进风口有无堵塞现象。电气、仪表设备的巡检由电仪专业人员按要求制定相应的巡检制度和巡检办法。及时处理、上报所发现的其它问题。严格执行交接班及记录。对于带病运行设备、检修后刚投用的设备、切换运行时间不常的设备，要增加巡检次数；恶劣天气（如雨、雪、雷电等）期间，要扩大巡检范围、增加巡检次数121、，发现异常及时采取措施并进行相应汇报。4.3包机制分工电气专业单位按照维护、巡检、检修、运行等专业班组分工对电气设备进行分包。仪表专业单按照现场管理、金工、计量、综合等专业班组分工对电气设备进行分包。生产使用单位及其它单位按照检修、工艺操作运行等专业分工对本单位设备进行分包管理。4.4包机的主要内容 包卫生，包括设备本体及基础卫生和地面及周围卫生。 包润滑，按设备润滑管理规定执行。 包运行设备微小问题及故障的发现、排除及维护。 包运行设备的操作调整，使其合理稳定地运行发挥良好的经济效益。 包备用设备。做到备机定期切换，备机完好并备用，定期盘车等。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工122、企业考核细则执行。备机管理制度1范围本制度规定了备用机泵的管理内容与方法。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的备机管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1管理部门4.1.1设备管理部门负责制定并完善备用设备管理制度4.1.2检查、掌握使用单位备机管理情况和完好情况。4.2 使用单位4.2.1定期检查、维护，防尘、防潮、防冻123、防腐蚀。4.2.2备用设备均应处于完好状态，防止出现备机不备的问题。4.2.3转动设备应定期进行盘车，每周至少对备机作一次全面检查，确认备机状况，并做好记录。若不能正常备机，要及时联系处理。4.2.4备机切换。合理安排、交替运行，但不提倡频繁切换。.1小机泵，连续运行超过两个月时应安排一次倒泵；.2大机泵，若连续运行超过四个月应安排一次倒泵；.3压缩机润滑油泵，因倒泵时易发生油压波动，主要利用停车机会和检修后的试车机会进行倒泵；.4系统停车后的开车，如无特殊情况，应启动备用泵运行；设备检修、试车无问题后，一般是原来运行时间较长的作为备机。4.3电气专业每周对与机泵相联的备用电机作一次全面检查124、，每月对备用电机摇一次绝缘，发现问题及时联系处理并做好记录。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。特种设备管理制度1范围本制度按照国务院特种设备安全监察条例及锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、电梯、厂（场）内机动车辆等特种设备管理规程和规定的有关要求，制定了有关特种设备的管理范围、管理职责、使用、检修及定期检验和事故管理等。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业使用的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、电梯、厂（场）内机动车辆等特种设备的管理工作。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982125、003企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各使用单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1管理职责范围各级设备主管领导，对锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、电梯、厂（场）内机动车辆等特种设备安全管理和技术负全面责任。负责特种设备重大安全技术决策，贯彻执行国家和上级部门颁发的管理规定和制定的各种管理规程。各级管理部门.1负责贯彻国家有关特种设备的规程、规定、文件和管理工作，并有专业人员负责特种设备技术及管理工作。.2负责特种设备注册登记并办理使用证。4.1.2.3负责编审、汇总和上报126、所在单位特种设备的年、季度检验计划和统计年报，并落实计划的执行情况。4.1.2.4负责或督促对新增特种设备的安装按规定报批、检验工作。4.1.2.5组织开展压力容器的定检和年度检验工作，提高检验完成率。4.1.2.6参加锅炉，压力容器事故的调查分析并负责上报工作。会同有关部门组织压力容器专业管理的技术培训工作；负责组织对特种设备焊接人员、操作和维护人员进行安全技术培训和技术考核工作。4.1.2.8按照上级部门有关要求，上报特种设备的各类统计报表。4.1.3使用单位4.1.3.1各使用单位第一责任人负责本单位特种设备的安全使用和管理工作，编制本单位特种设备的检验计划并落实执行情况。4.1.3.2127、贯彻执行上级有关部门下发的有关特种设备安全技术方面的规定。4.1.3.3参与特种设备的安装、检修后的验收及试车工作。4.1.3.4负责本单位特种设备登记，建档及技术资料管理和统计上报工作。4.1.3.5负责本单位特种设备的安全运行和安全使用工作，定期进行巡检和检查及时处理检查中发现的问题和隐患，保证安全运行和使用。4.1.3.6负责填报特种设备年度变更情况及申请办理新增特种设备使用证工作。4.1.3.7参与特种设备事故原因调查分析和事故上报工作。4.1.3.8负责特种设备操作人员的日常技术学习和培训。4.1.3.9按规定对特种设备的安全装置、安全附件进行检查校验，确保安全附件灵敏可靠。4.1.128、3.10负责编写有关特种设备安全使用技术规程,并按规程操作,确保安全。4.2锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、电梯、厂（场）内机动车辆等特种设备的使用和管理4.2.1特种设备必须完好，资料齐全，经检验合格，报上级技术监督安全管理部门办理使用证后,方可投入运行。4.2.2锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、电梯、厂（场）内机动车辆等特种设备的操作人员必须经培训合格，持特种作业资格证后方可上岗操作。4.2.3特种设备应逐台建立健全设备档案。出厂及随机资料、安装试运行验收资料、检验报告、使用证、修理改造验收资料等，由管理部门负责保管。使用单位负责特种设备交接班记录、运行记录、操129、作规程、巡检、检查，问题整改等资料的管理。4.2.4锅炉、压力容器、压力管道必须严格按规定的压力，温度操作，严禁超温、超压运行,如需变动工艺条件，须严格按程序审批。4.2.5压力管道标识清晰，准确，保证外表防腐层保温层完好，应定期检查，及时处理。4.2.6有专人操作的起重机械，要严格按交接班制度进行操作使用；无专人操作的起重设备，要加强管理，要由取得操作资格证的人员操做，严禁无证操作。同时要做好使用维护的有关记录，保证起重机械安全完好使用。4.2.7对新安装，经过大修或改变重要性能的起重机械应经上级质量技术监督部门及使用单位的有关管理部门共同参与验收，合格后，办理使用许可证方可使用。4.2.8130、在用的各种起重机性能良好，各部件的强度、刚度要满足使用要求，安全附件、防护装置，要齐全，灵敏可靠。4.2.9起重机操作人员对所使用的起重机械必须做到“四懂、三会”(懂性能、懂结构、懂原理、懂用途，会使用、会维护保养、会排除故障)。4.2.10起重机的工作地点要有足够的照明和吊运通道，并应与附近的设备、建筑物、电气线路等保持规定的安全距离。4.2.11在防爆场所，起重机的电气设备应符合所在地点的防爆等级要求。4.2.12起重机、厂（场）内机动车辆使用结束后，要按定置化管理要求，定置化停放。电梯、起重机等特种设备，应选择有资质的单位进行日常维护和保养。4.3特种设备的检验4.3.1锅炉、压力容器、131、压力管道的检验4.3.1.1按照蒸汽锅炉锅炉安全技术监察规程规定，在用锅炉的检验工作包括外部检验、内部检验和水压试验。外部检验每年一次，内部检验每两年一次，每六年进行一次水压试验。发电系统用锅炉的内部检验和水压试验周期可参照电厂大修周期适当调整。4.3.1.2按照压力容器安全技术监察规程规定，在用压力容器的定期检验工作包括外部检查、内外部检验和耐压试验。外部检查是指，在用压力容器运行中的定期在线检查，每年至少一次；定期检验是指在压力容器停机时进行的检验和安全状况等级评定。压力容器一般应当于投用后3年内进行首次定期检验。下次检验周期，由检验机构根据压力容器的安全状况等级进行确定。安全状况等级为1132、2级的，一般每6年一次；安全状况等级为3级的，一般36年一次；安全状况等级为4级的，应当监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不得超过3年，在监控使用期间，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用；耐压试验，是指超出最高工作压力的液压或气压试验。对移动式压力容器6年进行一次，固定式压力容器，对每两次内外部检验周期内，至少进行一次。4.3.1.3锅炉、压力容器必须按规定的期限做好定期检验工作。如遇特殊情况不能按期执行者，在保证安全运行情况下报国家质量技术监督检部门备案。同时要采取措施，创造条件实施定检。4.3.1.4在用压力管道的检验按照国家有关规定执行。4.3.2起重机、电梯、厂（133、场）内机动车辆的检验4.3.2.1正常工作的起重机，每两年检验一次。4.3.2.2经过大修改造后的起重机、新安装的起重机，在交付使用前进行全面检验。4.3.2.3闲置时间超过一年的起重机，在使用前要进行全面检验。4.3.2.4经过暴风、大地震、重大事故，可能使强度、刚度、构件的稳定性等受到损害的起重机应进行检验。4.3.2.5电梯、厂（场）内机动车辆，每年进行一次全面检验。4.3.3各单位按照特种设备的具体情况，将到检验周期的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、电梯、厂（场）内机动车辆等特种设备，制定出检验计划，分季度月度进行实施。4.3.4各使用单位对所属特种设备的检验完成率负责。134、结合生产检修情况，有计划安排停车检验。配合检验人员，落实检验中所需采取的措施，使检验工作保证质量，安全进行。4.3.5各使用单位应按时完成特种设备检验后问题的整改工作，保证在下一检验周期内安全运行。4.4特种设备安全附件管理4.4.1安全阀管理4.4.1.1各使用单位必须建立在用安全阀台帐，记录有关安全阀的技术参数和使用的工艺参数，登记校验日期等内容。4.4.1.2按照安全阀每年至少校验一次的规定，对安全阀进行调校。4.4.1.3超压未起跳的安全阀必须立即检查校验。4.4.1.4已停用的装置或设备上的安全阀报停。4.4.1.5安全阀前后装有截止阀的，截止阀应处于全开状态，并打铅封对手柄进行固定135、，铅封应完好，铅封时应有工艺人员确认的签字。4.4.1.6按校验规定上报当年校验计划并按期实施。4.4.1.7安全阀校验报告保存在安全管理部门。安全阀台帐要真实记录校验时间及结果，以备检查。4.4.1.8安全阀校验参数改变时，须严格按程序审批。4.4.1.9按规定的周期调校，中途因故启跳失灵时，必须再次调校。4.4.1.10起跳压力应调整为操作压力的 1.05-1.10倍或按设计规定。不得擅自更改安全阀的调校压力。4.4.1.11需要现场定压的安全阀，必须有检修单位、设备主管部门、同安全主管部门和使用单位人员共同确认。4.4.1.12新安全阀使用前，必须有出厂合格证，使用前需经校验合格。4.4136、.1.13调校时，应填写安全阀调校单并归档。4.4.1.13安全阀不准紧死，如在不得己情况下紧死，或在安全阀(防爆板)前加装截止阀和改动管道，以及关闭安全阀(防爆板)前截止阀时，都必须由使用单位提出书面申请、按程序报审、报批同意且相关措施落实后方可进行。4.4.2爆破片管理4.4.2.1防爆压力一般为操作压力的1.15倍,最高不得超过容器设计压力。4.4.2.2防爆板应定期更换，并建立记录台帐。4.4.2.3防爆板需有合格证，如无合格证时，应在每批防爆板中抽23片来实标测定，如有一片不合格，则这批防爆板不能使用。4.4.3压力表应定期校验，检验合格的应铅封并有确认记录。4.4.4电梯及起重机械137、所属安全附件管理4.4.4.1按照国家对特种设备的相关规定、制度执行。4.4.4.2定期对安全装置、安全附件进行检查校验，确保安全附件灵敏可靠。4.5特种设备的修理、改造、新增和报废管理4.5.1锅炉、压力容器的修理和改造、新增、判废4.5.1.1锅炉、压力容器修理、改造和新增由设备主管部门组织有资格单位实施。4.5.1.2锅炉、压力容器修理改造及安装，实施单位必须编制修理方案，经批准后方可进行。4.5.1.3锅炉、压力容器重大修理改造后，修理改造施工单位应向设备主管部门提供检验合格报告、图纸及质量证明书等技术资料。4.5.1.4压力容器的报废由检验单位向使用单位出具书面报告，使用单位报主管部138、门备案办理注销手续，判废后的压力容器不得继续使用。4.5.2压力管道修理、改造和新建4.5.2.1新建或技改增加的压力管道图纸，必须经有资质的设计单位设计，并盖设计专用章。4.5.2.2修理、改造、安装压力管道要有完整的施工方案，并经主管技术人员签字。4.5.2.3负责修理、改造、新建压力管道的施工单位应有国家质量技术监督检部门颁发的许可证。4.5.2.4修理、改造、新建后经上级部门验收合格的压力管道，方可投入使用。4.5.2.5经质监部门检验判废的压力管道不得投用。4.5.3.起重机械的维修与改造4.5.3.1起重机的维修应严格按程序报批，按有关规定标准执行，维修记录应记入特种设备安全技术档139、案。4.5.3.2对起重机械进行重大改造或改变原设计性能时，必须根据起重机设计规范先提出改造方案、设计图纸、计算书、和质量保证措施报有关部门批准备案，方可进行。4.5.3.3经过大修改造后的起重机、新安装的起重机，在交付使用前进行全面检验。4.5.4所有特种设备的修理、改造、新增必须履行严格的审批程序。4.6特种设备的安全管理 按国家质检总局锅炉、压力容器压力管道特种设备事故处理规定和集团公司的相关制度、规定执行。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。 设备检修管理制度1范围本制度规定了设备检修分类及管理职责，月度检修、抢修、大检修等管理内容。本制度适用于集团公司各140、化工企业装置的设备检修管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各使用单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1检修分类4.1.1装置(系统)年度停车大修。按年度安排的停车检修，以处理装置中必须停车才能进行的检修项目、实施重大技改项目、完成新项目的碰头、甩头等。4.1.2月度维修。按月检修计划安排实施的设备检修任务。4.1.3临时停车检修。因设备缺陷或事故，工艺故障或外界因素(原141、料、水、电、产品市场等)影响等原因造成装置正常运行的中断，而安排的设备或系统停车抢修。4.2职责4.2.1由企业设备主管领导负责审批生产装置停工检修、大修理（含设备更新、设备动力方面的技措和动力生产、平衡供应、检验等）等项目计划的审批及检修执行情况。4.2.2设备主管部门，具体职责如下：4.2.2.1组织编制检修计划，包括项目、备件、材料、劳动力、施工机具的平衡落实。4.2.2.2组织编制、审定检修方案、检修总体进度网络图，审批检修任务书，负责各专业的协调工作。4.2.2.3组织进行对专用工机具、特种工机具的检查、检修。4.2.2.4参加对技措、安措、环保等项目的论证。4.2.2.5联系落实外142、委施工（专业）单位，并对其进行厂级安全教育。4.2.2.6组织、协调各相关单位，安全、优质、高效、文明、节省的完成检修任务，实现预期目标。4.2.2.7参与项目验收和检修后的试、开车。4.2.2.8组织进行相应资料的整理、归档、总结评比。4.2.3生产技术管理部门职责4.2.3.1组织编制系统停车及交出、开车方案和总体进度网络图的制定与审定并组织实施。4.2.3.2组织进行对技改、技措项目的论证、立项，参加对安措、环保等项目的论证。4.2.3.3组织停车、置换交出、试车、开车的综合进度，协调其过程中的水、电、气、汽平衡。.4参与项目验收和检修后的试车。4.2.3.5组织相应资料的整理、归档、总143、结。4.2.4物资采供部门职责4.2.4.1负责所需物资的计划的汇总、采购、供应。4.2.4.2负责相关废旧物资的回收。劳动人事管理部门职责4.2.5.1负责外借特殊工种的联系落实，并对其进行厂级安全教育。4.2.5.2负责临时劳动力的调配。4.2.6安全环保管理部门职责4.2.6.1组织进行对安措及环保项目的论证、实施。4.2.6.2 负责对特殊工种及外来施工单位的人员进行厂级安全教育。4.2.6.3组织开展全过程的安全管理与监督，审签相关票证。4.2.6.4负责停、开车及检修全过程中的排放监测及环保管理。4.2.6.5参与相关项目的验收。4.2.6.6组织或参与相应项目的验收及其资料的整理144、归档、总结。财务资金管理部门职责。负责组织落实所需各类资金。使用单位职责.1编制所管辖设备检修项目计划、所需物资计划、检修安全技术方案及任务书并进行技术交底。.2填写办理相关票证。.3负责对相关人员进行二、三级安全教育。.4安全交出，进行检修。.5配合、跟踪、检查、监督施工过程及质量。.6参与项目验收，记录、整理相应资料并归档。写出检修总结并评比。承修单位职责.1熟悉掌握项目，落实安全技术方案。.2做好人力、材料配件和工器具（特别是专用工具、特殊工机具）的具体落实工作。.3负责对相应人员进行三级安全教育。.4严格按规程和技术方案，科学检修，文明施工。.5保证检修过程安全、保证检修质量、保证检145、修进度。.6规范检修现场，做到：a“三不见天”(油脂、铅粉不见天、清洗过的零部件不见天、精密量具不见天)；b“三不落地”(工具、零配件、油污油物不落地)；c“三条线”(工机具、零配件、材料成行成线)；d工完、料净、场地清，余料废物去向明。.7参与项目验收，记录、总结相应资料并归档。4.3检修管理程序与内容月度检修及抢修.1月度检修及抢修计划由使用单位编制，并按时上报设备主管部门审核。.2设备主管部门综合平衡汇总，报主管领导审批。月检修计划及抢修计划应提前下达到执行单位。.3抢修综合进度计划应由生产技术管理部门与设备管理部门共同商定编制。.4 使用单位、维修单位应做好设备检修总结，并及时上报。.146、5严格执行设备检修计划，若确实需要调整，必须办理审批手续。装置停车大修须制定独立的管理办法。4.4装置停车大修管理办法4.4.1检修周期及检修工期的确定。检修周期：原则上一年到一年半，运转条件好时可适当延长；检修工期：从系统停车开始计算，包括交出、检修、试车、开车、运行正常等过程所经历的时间。4.4.2目的和任务4.4.2.1解决装置运行中所无法解决的设备故障、漏点、缺陷、隐患及公用工程上必须解决的问题。4.4.2.2按照设备检修维护保养规定/规程中的要求，对相应设备进行检查、清扫、清洗、测量、调试及对特种设备和附件实施检验或强检等工作。4.4.2.3实施安措、技改技措、环保、节能和设备更新改147、造、新项目的碰头甩头等项目。4.4.2.4检查或更换催化剂、填料等填充物。4.4.2.5有计划地进行备件测绘、校正及国产化的试用。4.4.3审批程序4.4.3.1各企业制定大修计划报集团公司规划发展部、经济运行部、化工事业部审核，并经集团公司批准。4.4.3.2提前一个月向集团公司上报大修开工请示和大修计划方案，经化工事业部审核，报集团公司批准。4.4.3.3大修过程中，若发现新的重大问题确需调整计划的，必须向化工事业部汇报并提出解决方案，经集团公司批准后方可调整大修计划。4.4.5组织与实施4.4.5.1成立组织机构，明确各级组织及成员的职责。4.4.5.2按照“三定”（定项目、定人员、定时148、间）、“五落实”（思想动员落实、组织落实、项目任务落实、检修施工方案落实、开停车方案落实），认真做好各项准保工作。4.4.5.3大修项目的确定。各企业管控的设备、重要的单机设备，确定为重点项目，即集团公司控制的大修项目。其它项目，通常确定为一般项目。重点项目必须编写检修安全技术方案，并进行风险评估，落实安全措施。一般项目，也应由使用、维修单位负责编制方案，确保安全实施。4.4.5.4编制备件材料等大修物资计划，大修所需资金计划并落实。4.4.5.5落实专用及特种工机具。4.4.5.6编制检修、停车及工艺交出、开车技术方案，编排网络进度控制图。4.4.5.7落实施工队伍，按安全技术方案和大修任务149、书内容要求，做好技术交底工作。4.4.5.8编制总体方案。明确指导思想、目标任务和要求。4.4.6总体要求4.4.6.1装置大修具有检修项目集中、技术难点多、不确定因数多、易发生安全事故等特殊情况，因此各企业成立的大修工作领导机构，必须要有主要领导挂帅，组建停开车、协调、安全、质量、物资、治安保卫、考核评比、宣传、后勤保障等职能组，明确职责，制定各专项管理办法，以确保大修工作的圆满完成。4.4.6.2各单位在制定大修计划时，一要科学立项，根据运行情况、专业要求，发动群众，组织各专业、各岗位，对设备、装置进行拉网式排查，自下而上，既要防止漏项，又要避免过度检修；二要把握时机，在不影响生产系统安全150、运行的前提下，选择在主要产品的市场淡季进行。4.4.6.3大修计划方案要在大修开始一个月前编制完成，内容包含：组织机构、项目、技术方案、进度节点网络图等。4.4.6.4保证安全4.4.6.4.1安全风险评估要全面，有相关安全管理措施和事故应急预案。对重大危险源、重点区域、重点检修项目要重点盯防。4.4.6.4.2严格执行检修、受限空间、动火、动土、登高、盲板抽堵（插）、吊装、断路等安全作业票证制度，确保人机安全，防止发生重伤或二级以上非伤亡事故。4.4.6.4.3抽、插盲板，使用单位工艺专业要有专人负责。4.4.6.5保证质量。严格规程和技术方案，科学检修、文明施工，保证检修施工质量和停开车质151、量，防止出现因检修质量不合格、大修不彻底而一修再修，造成开回头车或影响装置长周期稳定运行的现象。4.4.6.6安全第一，质量至上。当进度与安全、与质量发生冲突时，进度服从安全、进度服从质量。4.4.6.7大修开始后，每天向集团公司化工事业部、经济运行部、调度指挥中心回报检修进展情况；大修结束后，大修单位必须在一周内向集团公司化工事业部、经济运行部、调度指挥中心呈报大修工作总结。4.4.6.8化工事业部、经济运行部根据集团公司批复的大修计划，对大修工作实施监督、指导和考核，考核结果做为该单位的附加考核指标。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。供用电管理制度1范围本制152、度明确了装置区生产、生活供用电的管理职责、供用电管理和安全用电管理。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的供用电管理2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产和使用单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1管理部门职责负责供用电的业务管理及对外联系工作。监督指导维修单位建立健全各项规章制度，完善基础技术资料。加强技术管理，每月对维修单位的各项指标进行认真考核。随时检查供用电153、管理情况，发现问题及时向主管领导汇报，并组织及时处理。负责重要技术问题的把关工作，如：审核重要设备的检修技术方案、6KV以上继电器的保护整定值等。组织推广应用节电新技术、新工艺、新设备和新材料，逐步更新国家公布应淘汰的机电产品。组织对各单位人员的安全教育、岗位练兵、技术培训工作，联系有资质部门对上岗人员培训、考试、发证。4.2维修单位职责在主管部门的业务指导下，完成生产、生活的安全供用电工作。4.2.2对电气设备做到合理维护，定期清扫、检修和预防性试验工作，加强继电保护，对接地和防雷、防静电等设施要定期检查、测试、记录，保证安全可靠。合理分级整定大电机低电压跳闸保护时间。建立健全各项规章制度，154、并严格遵照执行。完善下列基础技术资料并建档妥善保存：.1操作模拟图；.2电缆走向图；.3二次接线图；.4操作票；.5一、二类工作票；.6检修记录；.7运行记录；.8事故记录；.9定期试验记录；.10其它有关规程。组织开展职工安全教育、岗位练兵、技术培训活动，严格执行持证上岗的管理规定。负责建立电气设备档案。负责编制本单位月检修计划，年度大、中修计划，重点设备的大修方案，技改技措的技术方案等，并组织实施。瓷瓶、母排、端子排等定期清污，周期性喷涂防污闪涂料。督促检查外电网维护承揽单位按照高压线路维护规程定期巡检、清障、清污等情况。负责组织消除电气设备隐患、泄漏，搞好清洁文明生产。负责本单位电气设备155、事故原因的调查分析，及时上报主管部门，并正确地采取防范措施。按时报送电气设备报表、大修总结等。4.3供用电管理完善电力计量仪表，由主管部门参加电力计量装置的统一管理。要做到供电有计划、用电有指标、消耗有定额、节电有措施。提高用电负荷率，采用无功补偿，功率因数达到0.9以上。凡基建、扩建等工程项目需增加电力负荷时，使用单位均应按章办理用电申请手续。4.3.5凡外单位需用动力时，由使用单位提出申请送主管部门审查后呈主管领导批准，与维修单位商定具体的供电方式，明确接线位置(材料、电度表自备)，双方签订合同(一律有偿使用)，财务部备案后方可使用。4.4安全用电管理电气专业职工和有关人员都应贯彻执行中华156、人民共和国电力法、中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程、全国供用电规则、电气安全规则，经过考试合格发给特殊工种作业证后，方可上岗工作。停送电必须指定专人负责，并严格执行停送电规定。停送电倒闸操作，要严格执行操作票制度，由供电值班人员操作。4.4.4电气工作人员在高低压电气设备上工作，必须办理第一种或第二种工作票。非电气工作人员在电力驱动的机械设备上工作时，必须办理停电手续。电气设备和线路一般不允许超负荷、超温升或在极其恶劣环境下进行工作。临时用电设备和线路，必须符合安全用电的技术条件，经供电单位检查合格后，方可接线送电，用后应立即拆除。应组织定期或按季节进行电气安全大检查，开展反事故预想活动157、，做好预防事故的措施，保证可靠运行，安全供电。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。仪表管理制度1范围本制度明确了仪表的范围、管理职责、管理内容与方法、仪表完好标准。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的仪表管理。规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1仪表的范围4.1.1生产装置上的各种检测变送器、检测158、显示仪表。4.1.2生产装置上的各种控制仪表及辅助设施。4.1.3以生产为目的的各类信号装置、联锁装置、开关等。4.1.4用于优化生产和监控目的的工业控制计算机及专用计算机、辅助设备等。4.1.5用于控制产品质量的各种自动成份分析仪表。4.1.6核算成本用的各种现场计量仪表。4.1.7完成生产控制的执行器、调节阀等。各种摄像、监控系统的维护管理。4.2管理职责4.2.1管理部门职责4.2.1.1负责各生产装置仪表设备的业务管理。4.2.1.2负责组织仪表添置、更新、迁移、报废的审定工作。4.2.1.3负责组织贯彻上级颁发的仪表行业规章制度。组织编写修订重点仪表系统的运行、维护检修规程。4.2.159、1.4审定和平衡全公司仪表设备的检修计划、年度大中修计划，审核并组织实施大修重点项目的检修方案，组织仪表大修质量的验收。4.2.1.5组织仪表事故的调查、分析处理工作，并组织实施防范措施。.6参加基建项目、重大技改技措项目中有关仪表设计的会审和竣工验收工作。4.2.1.7组织仪表专业范围内设备的密封管理。4.2.1.8负责安排平衡各单位仪表协作任务及外单位委托的仪表协作任务。协调和处理其他专业提出的仪表事宜。4.2.2维修单位职责4.2.2.1在主管领导的领导及主管部门的指导下，全面负责仪表设备的运行、维护、检修、管理工作。4.2.2.2查定本单位固定资产，负责使用管理，申报仪表的更新和报废。160、4.2.2.3具体贯彻执行上级管理部门颁发的各项仪表行业规章制度。4.2.2.4建立健全各项规章制度，并严格遵照执行。4.2.2.5负责建立仪器仪表设备档案。4.2.2.6负责编制本单位月检修计划，年度大、中修计划，重点仪表的大修方案，技改技措的技术方案等，并组织实施。4.2.2.7负责组织消除仪表设备隐患、泄漏，搞好清洁文明生产。4.2.2.8组织本单位职工的技术培训，提高职工的专业技术素质。4.2.2.9负责本单位仪表设备事故原因的调查分析，及时上报主管部门，并正确地采取防范措施。4.2.2.10每周排放空气过滤器一次，定期清理控制柜、工控机等滤网等。4.2.2.11按时报送仪表“五率”报161、表、检修计划、总结等。4.3管理内容与方法4.3.1各类仪表应由专业维修人员维修，专业维修人员应严格执行化工仪表维护检修规程和本单位根据具体情况所编写的各项规程。4.3.2生产岗位的主要仪表的检修或调试应由技术人员、技师或熟练技工监护。4.3.3仪表设备的购置和报废，由仪表维修单位申请计划，须经主管部门审批。4.3.4生产岗位仪表的拆迁、拆除等事宜应经主管部门审批后方可实施。4.3.5与仪表有关的隐蔽工程，控制回路的电气接线，未经批准不得擅自更改。一旦变更接线方式，由技术部门修订原图纸，书面通知有关人员。4.3.6仪表设备的管理应具备下列基础资料：4.3.6.1工艺控制点流程图；4.3.6.2162、仪表供电分配系统图；4.3.6.3仪表空气供气图及安装施工竣工图；4.3.6.4仪表原始数据清册，及调校历史档案；4.3.6.5信号联锁原理图；4.3.6.6本企业仪表所执行的安装、维护、调校、检修规程。4.5仪表完好标准4.4.1仪表使用质量4.4.1.1仪表的检测系统必须灵敏，灵敏度不得低于允许值。4.4.1.2仪表的记录、指示误差及变差要符合相应仪表的技术要求。4.4.1.3调节器参数整定良好，控制系统平衡，控制质量应满足工艺要求。4.4.2仪表检修质量4.4.2.1仪表检验要求，按化工仪表维修检修规程要求组织质量验收。4.4.2.2仪表润滑部件润滑良好，可动支点或活动间隙配合灵活，调校163、变差值在规定范围内。4.4.2.3仪表密封部件需按规定进行密封试验。4.4.2.4解体受压仪表，需进行耐压试验，差压变送器需进行静压误差调整，调节阀需试压。4.4.3对现场仪表要求4.4.3.1仪表安装符合规范要求：导线排列整齐，仪表管线固定良好，无跑、冒、滴、漏现象。4.4.3.2仪表整体整洁，要求零部件无缺少，该配的仪表小风压表齐全。4.4.3.3调节阀动作灵活，要求无卡涩和跳动。4.4.3.4仪表箱防腐状态良好，仪表保温状态良好。4.4.4对主控仪表的要求4.4.4.1仪表反应灵敏，显示读数精确。4.4.4.2报警反应无误，联锁动作可靠。4.4.4.3操作手柄(按钮)完整好用，仪表保持清164、洁。4.4.5控制计算机4.4.5.1软件功能满足生产要求；硬件性能良好，运行稳定。4.4.5.2机框内排线整齐，卡板用途标志清楚，更换卡板、元件应详细登记。4.4.5.3专用仪器完好，机房内温度、湿度、除尘等符合要求。4.5仪表“五率”4.5.1完好率(完好仪表台数/装置上仪表总台数)100%统计停用在线仪表完好率时，以停用前的状态为准。4.5.2开表率使用仪表台数/(装置上仪表总台数生产设备停运而停运仪表台数)100%。4.5.3控制率控制仪表使用套数/(装置上控制仪表总套数生产设备停运而停用的控制仪表套数)100%4.5.4联锁投用率联锁投运点数/(装置上联锁总点数生产设备停运而停用点数165、)100%。4.5.5仪表静密封点泄漏率(仪表取压及伴热管线漏点仪表气源管线漏点调节阀仪表本身及附件漏点)/仪表密封点数1000。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。计量分级管理制度1范围本制度明确了计量仪表的范围、管理职责、管理内容与分级方法。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的计量仪表管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求166、执行本制度。4 管理内容及方法4.1计量仪表的范围最高计量标准和用于量值传递的测量设备；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的强制检定测量设备。带有控制回路和较重要检测参数的测量设备；内部经济核算、物资管理的测量设备；产品质量检验，机械加工修理的重要测量设备。生产过程中非关键部位，对准确度要求不高，仅起指示作用的测量设备；使用频次低，性能稳定的测量设备；作为工具使用的测量设备；生产工艺过程检测中，非关键项目的低值易损的测量设备；成套设备不能拆卸的指示仪表、盘装仪表。4.2职责管理部门职责.1负责各生产装置计量设备的业务管理。.2负责组织计量设备添置、更新、迁移、报废的审定工作。.3负责组167、织贯彻上级颁发的计量法律、法规。.4负责组织编写月检、年检计划。.5负责用于贸易结算计量设备的数据核实和结算工作。计量设备维修使用单位职责.1在主管领导的领导下，在业务管理单位的指导下，全面负责计量设备的运行、维护管理工作。.2负责使用管理，申报仪表的更新和报废。.3具体贯彻执行上级管理部门颁发的计量法律、法规。.4负责建立计量设备档案、台账。.5负责组织编写月检、年检计划，并组织实施。4.3管理内容与分级方法4.3.1 A级管理范围本企业的最高计量标准和用于量值传递的测量设备。本企业用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的强制检定测量设备。 B级管理范围.1本企业用于生产过程中带有控制回168、路和较重要检测参数的测量设备。.2用于企业内部经济核算、物资管理的测量设备。.3用于产品质量检验，机械加工修理的重要测量设备。.4安装在生产现场或设备上，测量数据准确度要求高，但非停产不能拆卸的测量设备。4.3.3 C级管理范围.1用于生产过程中非关键部位，对准确度要求不高，仅起指示作用的测量设备。.2对测量数据准确度要求不高，使用频次低，性能稳定的测量设备。作为工具使用的测量设备。.4生产工艺过程检测中，非关键项目的低值易损的测量设备。.5成套设备不能拆卸的指示仪表、盘装仪表。4.4测量设备A、B、C分级管理方法4.4.1 A级测量设备管理方法.1强制检定的测量设备严格按照国家规定执行强制检169、定。.2其他列入A级的测量设备，全部送有资质的法定计量技术机构检定。B级测量设备管理方法.1对连续性运转装置上拆卸不便的测量设备，可随设备大修周期同步安排确认周期。.2对准确度要求较高，但性能稳定，使用不频繁的测量设备确认周期可适当延长，所延长的时间应以保证测量设备可靠性为原则。.3凡不能自校的B级测量设备应全部送有资质法定计量技术机构确认。4.4.3 C级测量设备管理方法.1随设备大修执行确认，在一个大修周期内有问题的设备随时处理。.2不能自校的C级测量设备送有资质的法定计量机构确认。4.5 A、B、C三级彩色标记管理6.1经检定、确认合格的测量设备方可贴上对应的A、B、C三级合格标记。标记170、的粘贴应以整齐美观，不影响显示和读数的情况下，选在明显、不易脱落和便于检查的位置；同一类测量设备上的粘贴位置应一致。45.3在标记“NO：”格内填写设备位号或出厂编号。在标记内填写“确认”日期，表示该设备本次确认日期，年、月、日要填全。在标记内填写“有效期”表示该设备下次确认日期，年、月、日要填全（确认周期与设备大修同步的测量设备，下次确认日期填写下次大修）。“确认员”栏内必须签有确认人员的全称姓名；向外送检的测量设备，运回本单位后贴上同级合格标记，在“确认员”栏内填写“外检”二字。因故障不到确认周期进行调校的测量设备要及时更换合格标记。彩色标记填写人字迹要清晰，不得涂改。5考核本制度的考核按171、照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。设备防腐蚀管理制度1范围本制度规定了防腐蚀管理范围、管理职责和防腐蚀管理的具体要求。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的设备防腐蚀管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1 管理范围与生产工艺中腐蚀介质接触的设备、管道、钢结构。与工业大气(有腐蚀性)接触的设备、管道、钢结构。受冷172、却水腐蚀的设备、管道。与工业大气(有腐蚀性)及有腐蚀性物资接触的厂房、工业建筑物、构筑物和设备基础等。4.2 管理职责4.2.1 管理部门职责4.2.1.1 设有专职或兼职的防腐蚀管理人员。实施防腐蚀技术管理，建立全厂设备防腐蚀档案、台帐、卡片。4.2.1.2 制定防腐蚀工作计划，并组织实施。4.2.3 组织分析研究对腐蚀严重、造成生产被动的问题，确定合适的防腐蚀措施。4.2.4 组织对主要设备或重点技改技措、更新改造项目防腐蚀工作的监督和检查以及验收。4.2.5 组织对防腐蚀理论的学习，提高防腐蚀管理水平。4.2.1.6 组织推广应用新技术、新材料、新工艺。4.2.1.7 定期组织对全厂的设173、备、管道和厂房建筑的腐蚀和防护情况进行检查和鉴定，并提出书面报告。 使用单位职责.1 编制防腐蚀项目计划并配合、监督实施。.2 参与防腐施工验收。.3 严格操作规程，严格控制工艺条件，避免因工艺介质及条件变化而加速设备、管道的腐蚀。当工艺条件必须变动时，应会同工程技术部重新核定防腐保温措施，并把变动内容引入设备档案。.4 设备停止使用时，应采取防护措施，如倒空、吹扫、清洗、充氮、涂油等。.5 控制腐蚀环境，严禁任意排放有腐蚀性的物资，确系需要排放的，要采取措施，防止对设各种建(构)筑物的腐蚀。.6 参与分析研究对腐蚀严重、造成生产被动的问题及合适防腐蚀措施的确定。.7 有防腐保温层的设备、管道174、，严禁焊接构件。必须焊接时，要有可靠的措施或焊后重新防腐保温。.8 严禁锤击或敲打非金属设备及有防腐保温层的设备、管道。.9 采用的防腐保温材料要符合技术要求，应有检验合格证及出厂日期。4.2.2.10 配合推广采用“四新技术”。4.3设备管道、钢结构腐蚀的定期检查，包括如下内容： 腐蚀类型的分析，腐蚀的深度，焊缝情况，腐蚀产物的分析；金相显微检查、探伤，防腐层老化情况、龟裂、脱落情况、腐蚀和其它损坏现象等。防腐保温施工、安装均应制订施工、操作安全规程.以确保施工质量和安全生产，工程技术部应加强防腐保温工作的监督、检查和竣工验收工作。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则175、执行。备品备件制度1范围本制度规定了备品备件的计划管理、定额管理、测绘管理、质量检验、备件回收修复、订货合同管理和备品备件的保管和领用办法。本制度适用于XX化工集团公司化工企业装置的备品备件管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1 计划管理 备品配件管理由设备管理部门归口集中、统一计划、统一管理、统一申请定货，统一平衡调剂。 流程176、：使用单位编制计划主管部门审查、汇总、平衡主管领导审批公司批准采供部门4.2 定额管理 使用单位根据设备运行部件的磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额草案，上报设备主管部门核定。 主管部门根据实际需要并参考同行业先进水平，汇编全厂备品配件消耗定额和储备定额。既保证生产需要又要防止积压，做到合理储备。 储备定额不应超过固定资产原值的4%，平均周期暂定18个月。 使用期限在60个月以上的备品配件列入事故件，应列出明细及储备额上报审批，事故件不包括在库存定额之内。（国发199751号文件）4.3 图纸资料管理 设备主管部门负责备品配件图纸管理，做到易损件有物有图，图物相符，建立健全图177、纸资料库。 使用单位要掌握设备零件结构、尺寸、材质的变更情况，负责测绘备品配件图纸，并及时反馈给设备主管部门审核存档。4.4 质量管理 加工订货的备品配件，要求严格执行图纸技术要求或国家、行业相关标准。做好收货记录，内容包括：收货日期、发货单位、发货站、运单号、件数、包装情况等。4.4.3到货验收要按图检验，签单确认，符合要求的办理入库、妥善保管；不符合要求的，主管部门及时应联系解决；未开箱检验的，要妥善保管。4.5保管保管员应熟悉备品备件的特性，对不同的备品备件采取不同的保管方法。库房要做到分类科学、摆放规范，清洁、文明、卫生。按专业要求，采取相应的保管、防护措施。细长轴类及细长转子组件应采178、取吊挂的方法摆放，防止变形；大型转子应使用专用转子箱充氮存放，定期检查，及时补充氮气；需防腐的进行防腐蚀处理。定期盘点，分析盈亏，及时解决备件管理中的问题。备件报废要有完整的手续，对实物备件要记帐保管，对废旧件要分类妥善保管，重要件要建帐。 仓管部门要加强仓库管理并检查指导二级库的工作，实行月抽查、季检查、年终全厂检查评比。4.5出库手续齐全，核单发放，消帐、转单。生产急需而手续不全的,凭借条先领用、后补办正式出库手续。4.6退库。由使用单位填写退库单，并按程序审批、检查确认实物完好无缺后，方能退库。4.7测绘4.7.1主要任务。对引进设备及其他设备的零部件绘制出图，依图作出合格的配件，满足维179、修和设备运行的需要。工作方式。采取包测绘、包制造、包使用的三包方式，选好三包单位，签订测绘制造合同，确认测绘图纸。工作计划。制订相应的测绘计划，检修、测绘同时进行。对被测零部件的要求.1清洁完整，以保证测绘准确，尺寸精确，图纸无误。.2对磨损严重、变形、破损、破碎、出现裂纹等情况的零部件要认真进行调查研究和科学分析，采取办法，正确测绘出零部件图纸。.3对于特殊的零件，应做取样分析、硬度实验、弹性试验等必要的技术鉴定手段，以保证其材质正确，制造性能符合使用技术要求。测绘工具。按规定送检、校验，并加强保养和管理，确保完好精确。4.8 废、旧件。按程序进行技术鉴定，有修复价值的要分类建帐、保管，待修180、复；无修复价值的，由主管部门按规定处理。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。修旧利废管理制度1范围本制度规定了修旧利废的概念与范围、组织与实施、工作程序与原则。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的设备修旧利废工作管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1 术语及定义。修旧利废：指对在设备修理过程181、中更换下来的备品配件，采用焊接、粘接、喷镀、镶嵌、机械加工和对烧损的电机绕组、仪表线圈等重新缠绕的各种修复方法，使已经损伤或损坏但尚有修复利用价值的零部件加以修复，重新利用的工作。4.2 组织与实施由设备主管部门负责组织协调。成立专项组织领导机构，明确职责。4.2.2 设备管理部门职责4.2.2.1组织年度修旧利废项目的论证和技术评定。4.2.2.2组织编制年度修旧利废工作计划。 维修单位职责.1负责填报修旧利废项目申请、计划，建立修旧利废台账。.2每年第四季度编制下一年度修旧利废计划、申报费用。.3使用部门配合修旧利废的实施工作，对现场检修中更换的备件及时填报回收申请。.4负责修旧利废实施工182、作。.5负责编写修旧利废项目的修复方案。4.4修旧利废工作程序使用单位提出申请、编制修复的初步方案设备主管部门组织技术论证、鉴定领导机构确定项目、审批方案维修单位按修复方案实施设备主管部门组织验收、入库使用单位使用、验证建立台账。现场抢修等特殊情况下，工作程序可简化，先修复、使用，后补办有关手续。4.5 论证原则 可能性：本公司或外委条件及当前的技术能力和检测手段能否满足要求； 可靠性：修复后能否保证其工艺、机械和安全性能，并能达到其预期寿命； 经济性：修旧费用与更新费用相比，是更新费用的10%40%； 必要性：该备件必须修旧才能满足生产需要。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企183、业考核细则执行。设备事故管理制度1范围本制度规定了设备事故管理的定义与分类、损失计算和管理内容与方法。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的设备事故管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1设备事故定义与级别划分定义设备事故：指企业生产设备（包括：化工生产、动力供应和机电、仪设备、管道、厂房、建构筑物、地下设施、设备基础以及通184、讯、运输设备等）因非正常损坏，造成停产时间、产量损失或修复费用达到规定数额者。 级别划分根据国家质量监督检验检疫总局2号令锅炉压力容器、压力管道、特种设备事故处理规定，结合本厂生产实际，按照所造成的设备直接损失及设备间接损失分为特别重大、特大、重大、严重、一般和微小设备事故。.1特别重大设备事故：指造成直接加间接经济损失1000万元（含1000万元）以上的事故。.2 特大设备事故：指造成直接加间接经济损失在100至1000万元以内的事故。.3 重大设备事故：指造成直接加间接损失在50至100万元以内的事故。.4 严重设备事故：指造成直接加间接经济损失在10至50万元以内的事故。.5 一般设备事185、故：指设备损坏不能正常运行，且直接加间接损失在2至10万元以内的事故。.6 微小设备事故：指设备局部损坏，经小修后能正常运行，双系列损失计划产量的5%，单系列损失计划产量的10%，且直接加间接经济损失在2万元以内的事故。4.2设备事故损失计算设备事故损失按事故直接损失、间接损失之和计算。 事故直接损失：指原材料（或半成品）损失和设备修理费用之和。 间接损失：指从事故发生时起，到设备开启完全恢复正常生产能力时止（设备能力降低，减产部分不计），按日计划产量损失计算，成品或半成品损失数量乘以单价（不变价）。事故总损失等于直接损失费与间接损失之和。4.3 设备事故的调查处理 发生事故的单位，要根据事故186、“四不放过”的原则，认真进行调查和处理，并填写事故报告，报设备主管部门。对严重以上级别的机电类设备事故，主管部门立即将事故情况（包括时间、地点、原因等）用快速办法按程序上报上级有关部门。发生严重设备事故由安全生产管理机构指定有关部门及人员组成事故调查组。发生特别重大、特大、重大设备事故，事故单位应及时采取紧急措施，防止事故扩大，并由公司领导和安全、生产、机动等有关部门组成调查组，必要时上级主管部门派人参加，对事故进行救援和原因分析。设备事故分析设备事故分析包括：事故性质、事故概况，事故细节描述，事故原因分析，事故的纠正措施、纠正措施的完成时间，跟踪验证结果、领导审核等。设备事故原因概括可分为以187、下几个方面：4.3.5.1 设计不合理：4.3.5.2 安装调试有缺陷；4.3.5.3 制造质量差；4.3.5.4 违章作业，违章指挥；4.3.5.5 维护保养不周；4.3.5.6 检修技术方案失误；4.3.5.7 野蛮检修作业；4.3.5.9 检修质量差，包括材质不合格；4.3.5.10 超期检修，超期检验；4.3.5.11安全附件失灵，仪器仪表失灵等；4.3.5.12 其它。 设备事故的性质可分为：.1责任事故：凡属人为原因，如违反操作规程、擅离工作岗位、超负荷运转、加工工艺不合理以及维护修理不良等，致使设备损坏停产或效能降低者，称为责任事故；.2质量事故：因设备原设计、原制造、原安装存在188、缺陷等原因，致使设备损坏称为质量事故；.3自然事故：凡因遭受自然灾害，致使设备损坏停产或效能降低者，称为自然事故。事故统计、存档。设备主管部门和事故发生单位按事故类别分别对设备事故报告及其相关记录进行存档保存。预防措施.1设备主管部门应组织加强设备管理，确保设备处于完好状态。.2使用部门应加强设备维护保养和巡回检查，及时发现设备缺陷和存在的隐患并组织处理，及时消除不安全因素。.3各部门要积极配合安全环保部门做好月度安全检查工作，对存在的隐患限期整改。.4 严格操作、检修等专业规程和技术方案，严格各项票证，保障设备完好和装置正常运行。.5 积极有效开展安全评估、现场巡检、隐患排查等活动，加大整改189、治理力度，把事故消灭在萌芽状态。.6充分做好设备事故预案，开展设备事故预想预防演练，避免事故发生或扩大。事故报告、事故调查、事故性质认定、事故级别认定、事故处罚按XX化工集团相关文件、制度的规定执行。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。设备更新改造和报废管理制度1范围本制度规定了设备更新改造定义、管理职责、设备改造、报废及转移等内容。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业的设备更新改造与报废管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备190、管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1更新改造设备定义指按照原有实物，购置的生产、非生产设备、机具单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的设备，叫设备更新；在原设备基础上，采用新技术或改用新材料、新工艺以提高设备的使用性能，而对设备进行的改进称设备改造。4.2职责范围设备管理部门.1负责组织编制企业年度更新改造工作计划。.2负责组织更新改造项目的方案论证及前期工作；.3参与设备采购招（投）标工作，组织开展技术论证工作，编制设备采办的技术协议。.4负责组织更新、改造项目的施工和验收。.5负责报废191、设备、建构筑物的技术鉴定组织及审定工作，负责职能管理范围内承包商的资格审查及承包商库的建立完善工作。财务部负责年度更新改造预算费用的上报审批工作。供应销售部.1组织设备购买工作。.2负责报废设备、建构筑物的回收及处理工作。使用部门.1负责编写更新改造项目的方案。.2负责编报更新改造项目计划和费用，提出项目启动申请。参与设备购买工作。.3负责设备安装、制作方案的编制工作。.4按照公司固定资产管理办法要求办理资产登记。.5负责更新改造项目现场的施工管理工作。.7负责本部门更新改造项目的验收等管理工作。4.3更新改造4.3.1设备更新改造原则：以技术性能先进、经济节能环保的设备取代原型旧设备，提高综192、合管理水平。4.3.2设备管理实行修理、改造、更新相结合的方法，尽量利用设备、装置大修进行陈旧设备的改造更新，同时采用新结构、新材料、新技术。4.3.3因生产需要，更新、改造、扩建、改建等需新增设备，由需要单位或设计部门提出计划。4.3.4设备选型：符合三化(通用化、标准化、系列化)、四性(先进性、可靠性、维修性、经济性)并符合节能与环保的要求。国家已公布的淘汰型设备一律不准选用。4.3.5重大项目必须成立组织机构，就计划方案制定、物资落实、施工、验收、试车投用、资料整理归档、总结等各项工作进行分工。4.3.6设备更新应本着需要与可能相结合的原则进行，既要积极采用先进的新技术，又要量力而行，二193、者均不可偏废。更新设备投入生产后的一个月内，管理部门和使用单位应对该设备进行建账、建卡和建档工作。4.4报废4.3.1符合下列条件之一者，应进行设备报废：4.3.1.1继续大修理后，技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的；4.3.1.2大修虽能恢复精度，但不如更新经济的；4.3.1.3设备老化，技术性能落后，能耗高，效率低，经济效益差的；4.3.1.4严重污染环境、危害人身安全与健康、进行改造又不经济的；4.3.1.5因生产不需要等其它原因，应当淘汰的。4.3.2报废的设备，按固定资产管理、废旧物资管理等制度处理。4.5设备转移：由于生产上的需要或工艺技改、扩建、改建等因素，设备在企业内部194、或使用单位内部调换地方继续使用，属设备转移。 需用单位写申请报告，编制转移方案，经设备管理部门批准，办理内部设备资产卡片的变更，并通知财务部门办理调帐手续。 设备转移后，使用单位要在办理安装竣工手续的同时填写设备资产管理卡片(固定资产卡片)报主管部门。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。建(构)筑物、设备基础管理制度1范围本制度规定了建筑物、构筑物、设备基础的有关管理职责、管理内容与方法。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置及其辅助系统各种工业厂房、库房、办公用房和与生产设备配套的各种非金属塔、池、槽、排气烟囱、混凝土框架、栈桥、管架、排水沟、围墙、厂区道路195、车棚、地下设施及混凝土管网、设备基础及各类工业炉衬等的管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4 管理内容及方法4.1 总则4.1.1 建（构）筑物是企业固定资产的重要组成部分，为各类土木建筑设施的总称。4.1.2 建筑物是指生产车间、辅助车间、储运部门、办公等生产用的房屋，包括墙壁、楼板、屋面、防水层、落水管、防腐层、门窗及建筑装饰等。4.1.3 构196、筑物是指与生产设备配套用的各种土建设施，包括排气、排毒烟囱、排水沟、设备的混凝土框架（如栈桥、塔架、管架等）钢结构、围墙、厂区道路、水准点、坐标点及地下混凝土管网等。4.1.4 设备基础是指用以放置或支承机械，动力设备的基础。4.2 一般规定4.2.1 建构筑物4.2.1.1 各单位（部门）对生产区域的建筑物，构筑物和设备基础要加强日常维护，保证原设计要求，经常处于完好状态，严禁随意损坏、开孔，拆除和增加负荷等。4.2.1.2 根据生产工艺要求，需要开孔，拆除和修改原设计时必须在保证建（构）筑物强度的基础上，由使用单位提出书面申请和要求，按管理程序审批并按审批后作出的具体方案实施。4.2.1.197、3 为保证厂房建（构）筑物的清洁完整，各使用单位应对屋架、梁柱、墙壁、门窗、地面、地沟、基础及锅炉房等粉尘多、易积灰的屋面进行定期清扫和检查。特别是对温度伸缩缝，承变动负荷构件，露金属的钢筋混凝土构件等易受腐蚀及已损坏之处，要经常地检查，并做好记录和处理。4.2.1.4 对自然灾害或事故造成的厂房建（构）筑物损坏，由主管部门组织有关单位进行检查，并拿出书面报告，按程序审批后，采取有效措施予以修复。4.2.1.5 主管部门负责组织建立建筑物、构筑物的技术档案和进行检查。记录检查载明下列内容：a、检查的部位、日期和内容；b、存在的问题。4.2.1.6 主管部门定期组织勘察，对全厂高层建、构筑物、重198、要动力设备基础等进行沉降、倾斜观测。对严重下沉、裂纹、腐蚀等缺陷，要及时组织处理。4.2.1.7 使用单位对主要建筑物、构筑物、设备基础要设置标栏，并严加保护，做好记录，发现隐患及时处理，确保标栏完整。4.2.1.8 保证建筑物、构筑物的避雷设施完整，每年雨季前由设备主管部门组织检查，发现问题及时解决，并记录检查、处理结果，以备查。4.2.1.9 根据建（构）筑物、设备基础的使用周期和平时检查、检测情况确定大修项目并编入大修计划。4.2.1.10 各单位必须严格控制工艺操作，检修排放，杜绝跑、冒、滴、漏。当出现跑料、跑水等情况时应立即处理，防止损坏楼板、地面、墙及建筑物等。4.2.1.11 凡199、有防腐层的地面、基础、地沟、墙壁等，严禁敲击、开孔和与高温物或火焰接触，并定期检查，对局部损坏处进行防腐处理，保证防腐层经常处于完好状态。4.2.1.12 室内地面不准有积水、积酸、积碱及其它腐蚀性物料，要经常清扫、中和、冲刷，使其保持干净。4.2.1.13 厂区内道路要经常保持清洁、畅通，不准堆放各种材料、设备物品，不准向道路排放有腐蚀性的物料和污水，不准随意破坏路面，如施工需要破除部分道路时，要上报主管部门批准。施工完毕后及时修复。4.2.1.14 对通过混凝土路面有破坏作用的特种车辆和设备，必须有可靠的保护路面措施，并报主管部门批准后，方可按指定路线通过。4.2.1.15 当生产或施工需200、要在厂内动土时必须办理动土手续。4.2.1.16 工业建筑物、构筑物、设备基础的设计审查和竣工验收，应由基建部门组织相关单位人员参加。4.2.1.17 建筑物、构筑物、设备基础的事故管理按规定执行。4.2.2 基础和墙4.2.2.1 对于主要工业建筑物、构筑物、设备基础，定期观测下沉情况，在新投产的第一年内，每月检查一次，以后观测时间可根据基础下沉的稳定情况决定，一般情况下，每年观测一次，并将检测结果记入记录薄内。对于严重下沉、裂纹、腐蚀等填报施工任务单（工作票），按程序批准后组织解决。4.2.2.2 设置排气筒（管）、排水管、取样点时，应远离建（构）筑物以防腐蚀和下沉，发现墙和基础有裂纹和不201、均匀沉陷时，要查明原因，并采取措施予以解决。4.2.2.3 为便于检查基础下沉情况，各单位应对本单位统一设置的建（构）筑物，主要设备基础设置的测量标点，做好日常维护。4.2.2.4 厂房建（构）筑物的排水坡，应保持完整，各单位每季检查一次，发现损坏，编入计划安排修复。4.2.2.5 各车间要经常保持厂区、车间排水沟畅通无阻，上下水道和采暖系统保证不泄漏。4.2.2.6 要保护厂房、地坪完整，禁止随意损坏地坪，对镶有瓷砖（板）的地墙，要经常检查其砖（板）缝的腐蚀情况，防止酸、碱渗土壤，腐蚀基础。4.2.3 楼板4.2.3.1 各单位应根据设计做出楼板荷重标志，闲置设备，零星配件和材料重物，应指定202、堆放地点，不得乱放。4.2.3.2 禁止在屋架（梁）上悬挂滑车和吊装工具，施工必须设置时要有计算依据及保护措施方案，经工程部审批后执行。4.2.3.3 厂房内搬运重物时，应采取可靠措施，禁止乱摔、乱挤、乱砸，避免损坏楼板。4.2.3.4 禁止在楼板上随意开洞，需要开洞时，要有加固措施，由使用单位提出书面报告，基建部门批准后施工，各单位要经常检查楼板的承载能力及防护措施和腐蚀情况。4.2.4 屋面4.2.4.1 各单位要经常对防水屋面进行检查，发现损坏及时报基建部门编入计划安排修复。4.2.4.2 层面要保持清洁，在未经核定承载能力和采取保护措施之前，不准在屋面上设置设备和堆放物品。4.2.4.203、3 各单位要定期清扫屋面积灰，积灰严重的恶劣环境半年至少清一次，一般环境一年至少一次，清理时要有安全措施。4.2.4.4 防水屋面的检修，应在干燥天气下进行，气温不得低于零上5。4.2.5 钢结构，钢筋混凝土结构4.2.5.1 钢结构、门窗、铁铰链和屋面铁件等均应防腐刷漆，经常保持完好，各单位半年检查一次，将查出缺陷并编入计划解决。4.2.5.2 保证钢筋混凝土结构完整，各使用单位必须加强日常维护保养，半年检查一次，将查出的缺陷编入计划解决。4.2.6 其它部分4.2.6.1 厂房的门窗、天窗及其附件等应保持完整、清洁，定期进行一次检查和擦洗。4.3管理部门和使用单位应建立建(构)筑物一览表。204、5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。设备检查评级管理标准1范围本标准规定了设备检查评级的范围、职责分工及评定标准和等级。本标准适用于XX化工集团公司各化工企业的设备检查评级管理。2规范性引用文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1设备管理部门负责制定并完善本标准。3.2各生产单位及相关管理部门按要求执行本标准。4 管理内容及方法4.1评级范围凡在用的(包括备用)生产、动力、仪表设备、辅助生产机械、起重运输机械、厂房、建(构)筑物等均要参加评级。正在检修的205、设备，按检修前状况评级。停用一年以上的设备不参加评级，但要按停用设备管理规定进行管理。4.2分工与职责管理部门.1组织进行定期检查、评级。.2组织消除缺陷。.3参与严重缺陷隐患安全评估和预防措施、应急预案的制定，检查落实情况。4.2.2使用单位.1坚持巡检和定期检查，并进行评级、上报。.2参与并配合消除工艺、机、电、仪等专业方面缺陷。.3参与严重缺陷隐患安全评估和预防措施、应急预案的制定，并进行相应工作的落实。4.3评级标准4.3.1动设备完好标准：4.3.1.1主、辅机的零部件完整齐全，质量符合要求；4.3.1.2各种测量仪表、显示仪表、信号联锁、自动调节装置、安全装置齐全完整、灵敏、准确；206、4.3.1.3基础、机座稳固可靠，地脚螺栓及各部连接螺栓紧固，符合要求；4.3.1.4管线、阀门、支架安装合理、完整，标志分明，符合要求；4.3.1.5防腐、保温(冷)、防冻设施完整有效，符合要求；4.3.1.6设备运转正常，性能良好，达到铭牌出力或查定能力。a.设备润滑良好，实行“五定”、“三级过滤”；b.无振动，无杂音等不正常现象；c.各部温度、压力、转速、流量、电流等运行参数符合规程要求；d.生产能力达到铭牌出力或查定能力。4.2.1.8设备运转记录、技术资料齐全、准确。a.设备运行参数、运转时间累计记录齐全、准确；b.设备操作规程、维护保养、检修规程齐全；c.设备图纸、检修记录、技术改207、造方案、事故原因分析等资料齐全准确。4.3.1.9设备及环境整齐、清洁，无跑、冒、滴、漏。4.3.1.10运行时间能达到间隔期。4.3.2静设备(塔、容器、换热器)完好标准。4.3.2.1零部件完整齐全，质量符合要求。a.主体完整，仪表、安全装置齐全、灵敏好用；b.管线、阀门、支架安装合理、整齐，标志符合要求；c.基础及支座牢固、完整，各部螺栓齐全、满扣，紧固符合要求。d.防腐、保温层完好，符合规范要求，设备无过热、无变形。4.2.2.2设备运行正常，达到铭牌出力或查定能力。.达到设计压力，满足正常生产要求；.压力、温度、液位等工艺参数稳定，符合操作规程要求；.各管口无堵塞现象，运行时无异常响208、声和振动；4.3.2.3设备运行记录、技术资料齐全、正确。a.各种运行记录齐全、正确；b.有完整设备技术资料档案，记录准确、齐全；c.有操作规程、维护检修规程。4.3.2.4设备整洁，无跑、冒、滴、漏，防腐保温完整有效。4.3.3工业炉完好标准：4.3.3.1零部件完整齐全，质量符合要求；a.炉体完好，仪表灵敏可靠，水位计、安全阀、排污阀、安全设施等齐全好用；b.炉墙、炉膛、烧咀无脱落、断裂现象；c.炉体辅件完整、可靠；4.2.3.2运行正常，能达到铭牌出力或查定能力。a.压力、温度、液位等参数正常，符合规定要求；b.炉管无局部过烧、裂纹、鼓包、剥落，检测出的“C”级管全部更换。4.3.3.3209、设备运行记录、技术资料齐全正确。a.有完整的运行记录，字迹清晰、工整；b.有经上级质检部门批准登记的设备技术资料档案及图纸；c.有操作规程、检修、维护规程及检测记录。4.3.3.4设备整洁，无跑、冒、滴、漏现象，防腐、保温完好有效。a.设备整洁、油漆完好；b.保温层完好；c.设备无跑、冒、滴、漏。4.3.4建筑物、构筑物完好标准：4.3.4.1档案图纸资料完整、齐全；4.3.4.2基础部分无裂纹、倾斜、腐蚀，下沉量保持在允许范围内；4.3.4.3承重部分的构架梁、柱、楼板、框架及墙体结构完整，无倾斜、裂纹；4.3.4.4地面完整，排水通畅，防腐良好；4.3.4.5屋盖无漏水、无积物、无设计外负210、荷，排水良好；4.3.4.6门窗玻璃完整，围栏、楼梯牢固完好；4.3.4.7避雷、防火、安全装置完整可靠；4.4评定等级。按照上述标准分为：完好设备和不完好设备，完好设备又分为优和良。5设备评级管理目的设备评级管理工作要按周期进行动态评定，通过消缺补遗使设备完好率保持较高的水平并不断上升，是设备评级工作的最终目的。工艺管理考核标准考核项目考核内容考核办法评分标准扣分扣分原因备注制度管理（30）建立健全以下管理制度：1、工艺管理责任制； 2、化工岗位责任制；3、化工岗位交接班管理制度； 4、化工岗位巡回检查制度；5、生产调度管理制度； 6、工艺指标、分析频率管理制度；7、工艺操作操作规程管理制度211、； 8、岗位记录及工艺台帐管理制度；9、系统及主要设备开停车确认制度； 10、工艺联锁、报警管理制度；11、技术改造管理制度； 12、工艺月报管理制度；13、工艺操作事故管理制度。查资料缺一项制度，扣3分；制度不完善，每项扣0.5分。技术资料管理（30）一览表一级控制工艺指标一览表；装置联锁报警一览表；分析项目、频次一览表查资料缺一项，扣3分；不完善，每项扣0.5分台帐资料票证1、工艺指标统计台帐； 2、工艺条件修订台帐；3、催化剂装填物使用台帐； 4、技措技改台帐；5、联锁、报警修改、停运审批单； 6、工艺检查台帐；7、主要设备开停车确认单 8、产品产量及物料消耗台帐；9、职工技术培训台帐等212、； 10、主要设备（装置）运行台帐； 11、工艺操作事故台帐； 12、盲板抽、堵作业票；13、物料停、送联络票； 14、技术改造项目申报表；15、技术改造项目验收会签表； 16、工艺条件修定审批表；17、换热器检测台帐； 18、隐患排查治理台帐； 报表记录各岗位交接班日志，岗位记录，岗位记录报表，分析原始记录，生产日报计 划方 案总 结1.工艺月报 2.分析规程3.工艺操作规程 4. 装置大修关键工艺处理技术方案5.开、停车计划及方案 6.催化剂装填、还原、钝化方案缺一项扣3分；不完善/不合格，每项/处扣0.5分。工艺管理考核标准生产工艺 综合理管（40）1、各级工艺技术人员及岗位操作人员严格213、落实责任制。查资料查现场责任制落实不到位一人次扣1分2、一级控制工艺指标月合格率98%。数据准确率100%。合格率每降低1%或一处数据错误扣0.5分。3、工艺指标偏离设计值采取措施进行调整；严格执行工艺指标、分析项目、频次修改按程序审批；无措施、未调整，未按程序审批，扣0.5分。4、严格遵守化工岗位巡检制度，巡回检查路线清楚，内容具体，按时巡检；操作人员巡检随身携带工具，并正确使用；巡检记录真实、正确、及时。一项不符合，扣0.5分。5、严格遵守交接班制度，开好交接班会议，按要求内容进行交接；9交接班日志填写内容齐全，规范，有签名。不符合要求，一项扣0.5分。6、按时、按要求编制本单位工艺月报，214、按时填报生产日报、月报等各种报表，按时完成各种计划的报送及其它临时性工作。未按照要求完成或未按时报送一次扣0.5分7、定期召开例会（生产调度会，工艺例会），会议安排的任务实现闭环管理。不符合要求，一项扣0.5分。8、岗位操作规程齐全，人手一册；岗位操作人员对操作规程做到应知应会。规程不全或未下发，扣5分，操作人员不熟悉规程一人次扣0.2分9工艺系统上采用新技术、新工艺或技术改造时对操作规程及时补充、修订，按程序报批。未及时修订或报批，扣0.5分。10联锁投用率98%；联锁、报警值修改、摘除按程序进行审批。每降低1%，扣0.2分。未按程序审批，一次扣0.5分。11岗位记录报表、记录、日志填写及时215、详细、准确，书写整齐仿宋，保存完好。一项不符合，扣0.5分。工艺管理考核标准生产工艺综合理管（40）12系统及主要装置的开停车要严格执行确认制，按要求填写确认票证。查资料查现场无确认单，每次扣2分，相关单位未签字，扣0.5分。13设备装置检修前，编制工艺隔离、置换处理方案；处置合格后与检修方办理交接手续。无处理方案，每次扣2分；未办理交接确认，扣0.5分。14、现场无“跑、冒、滴、漏”。每发现漏点一处，扣0.2分。15、生产现场清洁无杂物、无垃圾，严格执行设备包机及润滑管理制度；控制室、巡检室工器具、用品定置化摆放。一处不合格，扣0.5分。16、积极配合事故调查，按照事故“四不放过”原则，切216、实落实事故预防措施，按要求做好工艺事故台帐。防范措施不落实一项扣0.5分，工艺事故台帐填写不规范一处口0.2分设备管理考核标准考核项目考核内容考核办法评分标准扣分扣分原因备注制度管理（20）1.设备管理责任制 9.设备检修管理制度2.设备技术基础管理制度 10.供电管理制度3.设备维护保养管理制度 11.仪表管理制度4.设备密封管理制度 12.计量管理制度5.设备润滑管理制度 13.设备防腐管理制度6.设备巡检/包机管理制度 14.备品备件管理制度7.设备备机管理制度 15.修旧利废管理制度8.特种设备管理制度（锅 16.设备事故管理制度炉、压力容器，压力管道， 17.设备更新改造和报废管理制217、度起重机械） 18.建（构）筑物、设备基础管理制度查资料缺一项制度，扣3分；制度不完善，每项扣0.5分。技术档案台账（20）一览表1.设备一览表 2建（构）筑物一览表 查资料缺一项，扣3分；不完善，每项扣0.5分档 案设备技术档案台 帐1.密封台帐 11.钢瓶台账2.润滑台账 12.修旧利废台账3.压力容器台账 13.设备事故台账4.压力管道台账 14.计量器具台账5.巡检记录 15.仪表五率统计记录6.漏点台账 16.报警联锁系统实验记录7.机会检修项目台账 17.计算机组态修改记录8.设备隐患整改台帐 18.报警联锁系统实验记录9.安全附件台账及校验/更换记录 19.联锁投切记录10.特种218、设备台账及检修记录 20.防雷接地实验记录计 划方 案总 结1.检修项目计划 4.月/季/年报2.一般项目检修工作票 5.相关票证3.重点项目检修技术方案/任务书/验收单 6.月/年度/大修总结设备管理考核标准综合管理（60）指 标1.全部设备完好率90%；查资料查现场每降低1%，扣0.5分。2.主要设备完好率95%；3.静设备泄漏率0.5；超0.1，扣0.5分。4.动设备泄漏率2。超0.1，扣0.2分。现 场1.跑、冒、滴、漏，挂牌管理。无牌，一处扣0.2分。2.清洁文明：设备轴见光、设备见本色；地沟盖、阴井盖等齐全；无杂物、无垃圾、无死角。不符合要求，一处扣0.5分。3.设备润滑，“五定”219、“三级过滤”。4.色标：齐全，清晰。不符合要求，一处扣0.2分。5.安全附件（液位计、安全阀、防爆板、压力表、温度计、流量计、报警装置等）：齐全，灵敏，可靠。不完好，一台扣0.5分。6.防护器件、消防器件、通信设备、照明设备应完好。不符合要求，一处扣0.5分。7.会议：定期召开例会，安排的任务实现闭环管理。不符合要求，一项扣0.5分。检 修1.工机具、备品、材料：按规定摆放。不符合要求，一处扣0.5分。2.作业票证：填写齐全完整。3.劳动保护：佩戴符合要求。4.安全警示：重要部位设置明显的安全警示牌。5.科学文明检修施工，杜绝野蛮作业。6.工完料净场地清。设备管理考核标准综合管理（60）电 220、气1.静密封点泄漏率0.5。查资料查现场不达标，扣0.5分。2.UPS定期检查电池容量，制定故障时临时供电应急预案。无应急预案，扣1分。3.操作箱、操作柱等盘上控制开关名称齐全。附件不齐全，每处扣0.5分。4.接地、接零、保护等完善。不完善，每处扣0.1分。5.电机接线盒密封及设备防爆等级符合要求。不符合要求，每处扣0.5分。6.附属设备（电缆槽架、穿线管、接壁箱、保温伴热等）符合规定。不符合要求，一处扣0.5分。7.事故照明能够正常投用。不能正常切换，每处扣0.5分。8.完善 ：“三票”（工作票、操作票、临时用电票）；“三定”（定期试验、定期检修、定期清扫）；“五记录”（检查检修、试验、运行221、事故、设备缺陷记录）；“五规程”（检修、试验、安全、运行及事故处理规程）。每缺一项扣0.5分；不符合要求，一处扣0.2分。仪 表1.静密封点泄漏率0.5。不达标，扣0.5分。2.开表率、控制率、联锁投用率98%。3.执行器件（调节阀、电动执行机构、电磁阀等）符合规定。不符合要求，一处扣0.2分4.DCS机柜、分析仪表柜符合规定。不符合要求，一处扣0.2分。5.信号联锁装置维护管理符合规定。不符合要求，一处扣0.2分。6.附属设备（仪表支架、穿线管、接壁箱、仪表箱、保温伴热等）符合规定。不符合要求，一处扣0.2分。计 量设备档案、台账、月/年检计划完善；现场标识清晰齐全。缺一项扣0.5分；不符合要求，一处扣0.2分。标识不清晰，缺一处扣0.2分。其 它1.包机管理，落实到位。执行、考核不到位，扣0.5分。