1、制造企业检测中心管理制度（设备、检验等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录总 则03第一章 设备管理制度03第一节 设备操作、运行管理制度03第二节 设备点检管理制度04第三节 设备检修管理制度06第四节 固定资产管理制度07第五节 备品备件计划、保管及收发管理制度09第六节 闲置设备及备品备件修旧利废管理制度11第七节 固定资产封存启用管理制度12第八节 企业非标准衡器校准管理规定13第九节 厂内工艺称校准管理规定15第十节 设备安装验收管理制16第十一节 设备事故与故障管理制度17第十二节 科技和设备档案管2、理制度18第十三节 能源管理制度21第二章 生产技术管理制度第一节 采制样及送样工作管理制度 23第二节 试样保管制度 24第三节 检验工作制度 24第四节 化验仪器及药品使用、保管管理制度化 27第五节 委样及检验收费管理制度 28第六节 第三章 人事管理、5S及绩效考核制度第一节 人事管理制度 第二节 5S管理考核规定第二节 绩效考核制度第四章 附则附则一 检测中心各岗位职责及工作说明书附则二 检测中心主任1号令总 则为顺利开展中心各项工作，全面完成核心任务，直观反映各部门工作效果，现对照中心各项规章制度制订相应考核办法，并由考核部门根据责任单位工作完成情况进行百分制考核，每月综合评比，为3、中心人事调整、奖罚、评先及末位淘汰等工作提供有利依据。第一章 设备管理第一节 设备操作、运行管理制度一、设备操作、运行管理细则1、使用设备实行定人、定机、定岗位责任制，单人操作的设备实行专人专机，两班以上或多人操作的设备，必须实行机长负责制，公用设备要指定专人负责做到台台设备有人管，责任明确。2、设备操作人员必须达到“三好”、“四会”。三好：管好、用好、修好 四会：会使用、会保养、会检查、会排除简单故障。主要生产设备、关联设备、特殊专用设备的操作人员，必须经过培训考试合格，取得操作证，方可上岗。3、设备的使用维护要做到四项要求：整齐、清洁、润滑、安全。4、设备使用维护要遵守五项纪律（1）凭证使4、用设备，遵守安全操作规程。（2）经常保持设备整洁，按规定加油。（3）遵守交接班制度，做好交接班记录、设备运行记录。（4）管好工具附件、不得遗失。（5）发现故障及时停机，通知维检人员及时检修。操作工人严格遵守操作规程，严禁设备超温、超压、超速、超负荷等违章作业。各级管理人员不得强令岗位人员违章作业。6、操作工人要加强对设备的日常维护和保养、使设备清洁、润滑、紧固、调整、防腐，工作中认真执行设备“润滑五定“，即定点、定质、定量、定期、定人。7、当班人员要详细介绍当班设备运转情况，交接班双方交接时，共同检查设备、工具、卫生状况是否完好、齐全，确认无异，交班人员方可离岗。二、考核1、定期对操作人员进行5、相关理论及实际操作考试，对成绩不合格者调离原岗位进行培训，同时每人次扣所在作业区1分。（考核部门：生产科 设备科）2、5S联动检查过程中，发现上述工作有不规范或违反规定处，每次扣1分；由于工作漏洞被公司相关部门处罚的，由责任单位自行承担，同时在考核中扣责任单位5分。（考核部门：生产科 设备科 综合办）第二节 设备点检管理制度一、点检网的构成：1、各生产岗位的点检2、维检作业区的点检3、设备科的点检二、点检网之间的相互关系：1、设备科监督维检、生产岗位的点检2、维检作业区与生产岗位互相监督彼此的点检工作。3、生产岗位点检要把点检发现的问题及时反馈到调度室，由调度室责成维检处理。三、各级点检的职责6、：1、生产岗位的点检：（1）、负责设备的日常点检。其方法是设备运转前后或运转中主要凭五官感觉来检查设备是否良好，发现问题及时反馈到维检，请求处理，并积极配合维检站对隐患的处理。（2）、夜间点检发现问题，要通知调度室，由调度室通知值班维护人员进行处理。（3）、岗位操作人员要把点检发现的问题、通知处理的时刻及维修处理的时间、过程记录在设备运行记录上。检修完毕后，维修人员应将处理结果记录在设备维检记录上。（4）、如果设备故障可能影响到生产，必须提前通知作业长、调度、设备科，说明原因.（5）、从生产操作角度出发，将需要进行调整、改善、改良及安全方面的项目呈报设备点检列入定修项目计划.（6）、负责定修施7、工现场的配合协调。（7）、负责生产所委托项目落实及生产调整项目的确认。2、维检作业区的点检：（1）、根据实际情况，对所辖的区域分片设立兼职点检员，即检修班班长。（2）、要求兼职点检员每天对所辖区片按点检卡的要求进行日常点检，并在岗位记录上记录点检时间和点检人，发现问题，要及时组织，进行处理，并要有处理经过的记录。（3）、维检作业区靠自身力量不能解决的问题，要及时向维检主管领导汇报，请求帮助解决。维检主管领导接到汇报后，要积极组织落实。（4）、维检作业区接到岗位操作人员的故障处理通知后，要马上组织人员进行故障处理。不得拖延，处理完毕后，需岗位操作人员签字，验收。3、设备科的点检：（1）、设备科对8、所管辖区域设备负责，负责其设备的完好，并对设备可能发生的问题进行判断，申报备件、材料计划，并落实。（2）、设备科对所负责的区域按点检卡的要求，进行点检，并负责检查岗位、维检站的点检记录，监督、指导各级点检员的日常工作。（3）、设备科负责对检修质量的验收，遇到突发性事故，要积极组织抢修。（4）、设备科既要从事设备的点检工作，又要负责设备的管理工作。设备科负责各作业区的点检管理考核及指导工作，同时负责发放、检查点检卡工作。四、点检要求1、日常点检是通过对设备定点、定标、定项、定人有针对性、有标准、有计划，对确定的部位逐点进行预防性的检查。2、日常点检主要是作业区、维检班组，根据所管辖区域设备（制定9、出点检路线做到经济而不漏检），岗位操作工和作业区内部分片的电气、衡器、检修班长，按照部室制定的点检卡对自己看护的设备逐项检查3、设备管理部门收到反馈信息后，要逐项落实、检查，提出检修计划，并监督检修质量。负责检修质量验收工作。4、各级点检部门对所有设备进行的点检，严格执行设备点检标准，认真填写点检记录。五、点检工作考核1、岗位操作人员交接班记录对设备运行情况及点检结果有漏项，每次扣分；对简单又力所能及解决的隐患不予处理，每次扣分；对明显的设备隐患没有发现并及时上报，造成设备损坏甚至停机影响生产的，每次扣分，同时对作业长及责任人进行相应处罚。（考核部门：维检作业区 设备科）、维检作业区未能按时进10、行点检，每次扣1分；岗位点检发现设备问题要求处理，维修人员没有及时处理，每次扣维检作业区分；处理不了的未能及时向设备科及主管领导上报，造成设备损坏或者停机影响生产的，每次扣5分,同时对作业长及责任人进行相应处罚。（考核部门：作业区 设备科）3、设备科对岗位及维检作业区日常点检工作检查、督促不利，考核不严，每次口1分；对维检作业区单独解决不了的设备隐患，未能及时提供应有的支持，造成设备损坏或停机影响生产的，每次扣5分，同时对设备科长及责任人进行相应处罚。（考核部门：维检作业区 综合办）4、对各级点检人员，工作中及时发现和避免重大事故的发生，将根据实际情况由设备科对相关人员建议奖励，并在考核中给所11、在单位加2-5分。（考核部门：设备科 综合办）第三节 设备检修管理制度一、检修工作要求1、生产科与设备科共同平衡检修时间，正确处理生产与检修的关系，合理安排生产与检修，严格执行设备计划预修制，以延长设备使用寿命。2、设备发生故障或性能降低到合格水平以下后，防止类似故障再次出现，设备科应及时牵头组织改善修理工作，确保设备的可靠性、维修性、经济性、操作性及安全性。3、按时开展防止设备劣化发生故障的点检、加油、调整、定期更换零件及状态监测等项预防性工作，使预防性修理工作有计划，有目的进行。4、详细掌握设备的技术状况，在保证不损坏设备的前提下，根据实际运行情况，编制时间间隔尽量较长的检修计划。5、设备12、科对设备检修内容、所需备件、材料、工时、等进行平衡，优先重点检修项目，并保证总体检修资金不超规定额度。二、检修计划审批程序1、A类设备检修由设备科根据设备自身特点及运行情况，在年度检修计划中统一编制，并报请公司能源装备部，批准后方可执行。2、B类、C类设备检修由设备归属作业区制定和编排设备检修计划，并分别提前45天、20天报设备科平衡后统一在季度、月份检修计划中下达，同时报北营能源装备部。3、其它设备由归属作业区实行事后维修（即发现问题随时报请维检人员进行检修，不用编排计划），但检修结果须报设备科备案。三、检修计划的执行1、设备科提前将季度、月份检修计划发给承担任务的作业区和生产科，生产科负责13、检修时间的平衡工作。2、设备科负责技术资料准备，包括检修设计资料，设备的图纸资料和备件供应，及解决较大的技术问题。3、承担检修任务的作业区，要按照检修计划中的要求，充分做好检修前的准备，全面完成检修计划中要求的各项工作。4、事故检修，由维修作业区承担，由事故所在作业区配合；计划检修任务，原则上不外委，确实本中心无力承担的项目，由领导批准后，方可外委施工。四、设备检修的验收1、在检修完毕之后，对设备进行试运转验收工作，以综合检验检修的质量，进一步发现问题，再做调整修理，使完全符合修理质量标准。2、对主要设备大、中修工程的验收，必须成立包括施工部门，使用部门、职能部门和工人参加的验收组进行验收。314、检修人员要认真详细填写“检修记录”，内容要齐全，字迹工整，验收签字后反馈到设备科存查。4、其他检修，由施工部门和使用部门临时验收，验收时由施工部门出示“验收单”，设备科负责验收签字。五、检修工作的考核 1、作业区未能及时申报B类、C类设备检修计划，或检修计划中需要明确的备件、材料及需要的工时等有漏项，每次每项扣作业区1分；由于作业区的延误或失误致使设备损坏或停机影响正常生产的，扣作业区5分，并对作业长及责任人进行适当处罚。（考核部门：设备科） 2、设备科未能及时编制A类设备检修计划，或检修设计资料、设备图纸及检修中备件、材料供应不及时，每次每项扣设备科1分，由于设备科的延误或失误致使设备损坏15、或停机影响正常生产的，扣设备科5分，并对设备科长及责任人进行适当处罚。（考核部门：作业区 生产科） 3、其它检修由于作业区没有及时通知维检人员或维检人员接到通知后延误检修，每次扣责任单位1分；由于延误检修导致设备损坏或设备停机影响生产，扣责任单位5分，并对责任人进行适当处罚。（考核部门：生产科 综合办）4、检修质量分四个等级即：优、良、可、劣，若签“优”字，增加原检修工时的工时10%，若签“良”字，检修工时不加不扣，若签“可”字，扣原检修工时的10%，若签“劣“字，扣掉全部检修工时，并指令重新检修，由于重新检修造成的一切损失由施工单位承担，并给予适当的惩罚。（生产科 设备科 ）第四节 固定资产16、管理制度一、固定资产管理细则1、对固定资产实行统一管理。在中心设备主管领导领导下，设备科对固定资产负责实物管理，设一名固定资产管理员，负责对固定资产的建帐、建卡、编号和统计工作；对固定资产的增减、移动、封存、闲置、报废等办理手续；参与新增固定资产的验收工作；对未使用，不需用、封存、闲置等固定资产要妥善管理。2、固定资产管理员会同固定资产核算员，负责本中心固定资产的建帐及年报、利润率和利用率的统计上报，对固定资产进行清点，办理增减、移动，封存等手续；办理折旧，大修基金的提取，参与新增固定资产的验收。3、设备负责固定资产的建帐建卡，保证帐物相符。保证固定资产的合理使用，不拼设备，及时维修，保证设备17、的安全运行。4、国家基建投资所形成的固定资产，投产前由工程主办单位，机动部、财务部、设计单位与我中心组成联合验收小组，形成自上而下的验收程序，按规范对工程进行验收并填写验收单，工程主办单位必须提供详细的固定资产明细表和各项技术文件、竣工图等，经设备部门和集团财务部门逐项清点并签字后方可接管入帐。专用拨款、专项基金和专用借款所形成的固定资产由主办单位组织验收，具体办法同上。零星调入和零购的固定资产，由设备科和财务部门的专管人员办理手续。5、与北营公司固定资产实行内部无偿调拨时，固定资产管理员负责填写固定资产内部调拨单，经设备主管领导批准，能源装备部审批后，会同财务部共同办理手续。用固定资产为设备18、批准的备品备件，应随同该资产调给调入单位，属于流动资金储备的，应按价收款。固定资产的外租、外借、一定要按权限办理手续。6、对在固定资产清点中发生的盘盈、盘亏、报废等，由设备科与财务部门共同填写正式凭证，提出证明文件，按规定程序报批，经公司财务部管理部签证后才能进帐处理。7、对基建拨款或借款购建的固定资产应根据建设单位竣工验收后确定的价值入帐。用更新改造等专项基金，专用拨款购建的固定资产确认已完工后，按实际发生的全部价值入帐。8、对无偿调入我单位的固定资产按调出的帐面价值（折旧后）入帐，如遇固定资产与低值易耗设备划分标准与我单位不同，按我单位标准入帐。9、对有偿调入的固定资产按现行拨款价加上包装19、费、运费、安装费等后的价值入帐。10、改建、扩建的固定资产按原资产折旧后的价值去扩改建中的变价收入、加上由于改扩建而增加的价值后入帐。大修的固定资产，不增加固定资产的价值。 11、任何个人不得私自改动固定资产的价值，但对下列情况经批准后可改动：（1）根据国家规定，对固定资产重新估价。（2）由于技术更新改造增加其价值。（3）将固定资产的一部分拆除。（4）根据最后确定的固定资产价值调整原来的暂估价。（5）发现原记帐有错误。12、集团财务部门按核定的折旧率对固定资产进行折旧计算，但下列情况的固定资产不提折旧。（1）未使用的固定资产；（2）封存的固定资产；（3）闲置待外调的固定资产；（4）系统连续一个20、月以上停止生产的；（5）土地。13、固定资产必须建帐、建卡、建档。帐、物、卡相符。厂能源装备部负责固定资产总帐管理。各科、区均设立固定资产分实物帐，并根据实际使用情况，调查实物时必须调查帐目。14、在固定资产实际使用中，任何人不经许可，不得私自改变该设备的使用性能和技术参数。生产中确需改动的，必须提出书面申请，经设备主管部长批准后方可执行。具体办法，申请单位将要改变的设备等，提出书面申请，说明原因和数据，上报设备部门，经审核后认为可行，会同设备科共同确定整改意见，设备主管部长签字同意，组织实施。二、固定资产管理考核上述工作如检查过程中发现有帐物不符、管理不善等问题，由设备科、综合办视情节对责任21、单位在考核中扣1-5分。（考核部门：设备科 综合办）第五节：备品备件计划、保管及收发管理制度一、 备品备件计划的编制、申报及验收统计1、计划的编制、审批及上报（1）备品、备件计划分为年、季、月三种。年计划由主管设备领导和设备部门共同编制，季、月计划由作业区在每月20日前提出，报设备材料部门；设备部门对作业区所报的计划进行审查，结合库存情况及以前上报计划情况，分类做出设备部门的计划，最后上报上级部门；设备大修用件计划由设备主管领导同设备部门共同作出。（2）年计划要提前半年报上级部门；季计划要提前一个季度报上级部门；月计划要提前一个月报上级部门；遇有急、特殊情况，报加急计划需供销部门允许（应由主管22、领导批准）。（3）备品、备件计划的编制要严格遵守消耗定额及储备定额管理制度，在保证设备正常运转，生产顺利进行的前提下，消灭或减少备品、备件的积压、浪费现象，同时在计划选型过程中，在保证不影响使用的前提下，严格遵循“就近、质优、货比三家”原则，尽量降低采购成本。（4）外委修理计划，各作业区要填报详细的修理内容及时间、技术等要求。2、备品、备件的验收及统计（1）提运备品、备件，要搞清备件名称、规格、型号、数量及质量，最后验收入库；外委修理物资由设备科及作业区共同验收。（2）每月对备品、备件需用量和储备量、到货情况、各件的收、发、存及质量情况，修旧利废、超储积压及处理情况进行统计，为计划编制工作提供23、科学依据。3、备品、备件的出入库管理（1）设备科材料员负责材料、备件的领取，材料计划员应及时跟踪材料、备件的进厂情况。（2）材料、备件领回后应及时办理入库，入库时由计划员向保管员交接，保管员负责将材料、备件登记上帐。计划员应把进货后材料、备件的对帐单取回，交给仓库保管员存档。（3）备件、材料进库时，由材料计划员负责验收（数量、质量等），发现不合格的物品及时做退库处理，并把问题及时反映给主管领导。（4）设备科在每月25日前向主管领导汇报当月的计划执行情况。设备科各专业管理员应及时掌握本专业的备件、材料计划的执行情况。（5）设备科材料计划员、保管员在每月25日前向主管科长汇报库存情况。主管领导及设24、备科各专业管理员应随时掌握库存并根据实际情况安排计划。（6）入库料单、出库料单必须审批手续齐全无涂改，入库、出库单分开登记，按月装订成册，料单封皮要有金额汇总。（7）材料、备件的领用分别执行三联单和六联单制度。用料单位领料时拿审批后的料单到仓库领取。（8）六联料单由用料作业区领料员、设备科主管人员及主管领导审批后生效。三联料单由用料作业区领料员和设备科科长、计划员审批。（9）维检作业区对检测中心各作业区进行维修时当月所发生的备件消耗，应在下月1日前报给设备科。（10）由保管员在每月1日前把上月各作业区消耗的备件、材料情况统计报表给设备科。（11）贵重的备品备件必须以旧换新，而且在维修时所发生的25、备件消耗要由各站室的负责人在设备点检记录中签字确认。4、库房管理：（1）库内卫生要经常清扫，地面保持清洁无垃圾、杂物，存放的物资及货架无灰尘，仓库禁止闲杂人员入内，库内禁止吸烟。（2）保管的物资要做到无丢失、无霉烂变质，无超储积压报废。（3）仓库物品堆放整齐，平稳，分类清楚，库内材料摆放，要做到定置位，危险化学物品及易燃易爆的物品要隔离存放。（4）库房内物资要有货物标签，标签内容要填写准确无误，库房内货架要有货架号和层号，按物资类别建立明细帐或计算机帐务管理库存系统，应做到帐物相符、帐帐相符，及时做到日常帐簿登记、整理、保管工作。（5）各作业区必须设立专人负责人本作业区的所有备件、材料的领取、26、发放及登记管理工作。每月进行一次盘点，要有盘点表和盘亏说明，帐目字迹清楚，准确干净，帐目做到日清月结，有月计、累计、无涂改。每月25日前向设备科汇报当月库存以及当月实际消耗情况，以便设备科根据实际情况按排申报计划。5、备品备件管理考核（1）计划编制、申报过程中，因迟报、超报、编码不准确、加急计划超额等原因受到公司相关部门处罚的，由责任单位自行承担，同时由综合办视情节在考核中扣责任单位1-5分；因工作失误导致超储积压或报废的，按超储或报废额的20%扣罚责任单位，10%扣责任人，并调离岗位。（考核部门：设备科 综合办）（2）领料、发料过程中未按正常程序执行，有弄虚作假、超领冒领现象，视情节扣责任单27、位1-5分，性质恶劣者交由上级机关处理。（考核部门：设备科 综合办） （3）库房管理混乱，帐物不符，每次每笔扣责任单位1分；因保管不善导致物资报废、失效的，按损失额度的20%扣责任单位，10%扣责任人，并调离岗位。（考核部门：设备科 综合办）第六节 闲置设备及备品、备件修旧利废管理制度一、闲置设备的界定及管理1、闲置设备是在现有设备中，连续六个月以上不使用，经批准予以闲置的设备。闲置设备可分为闲置留用和闲置可外调两种。2、设备闲置计划，应由厂编制年度生产计划时，根据现有在册设备数量和设备能力考虑当年生产必需的数量和必要的备用量后进行编制。3、对设备闲置计划的审批，必须由能源装备部审批。4、报请28、闲置的设备，必须达到完好并做好防冻、防蚀、防潮、防变形、防火、防盗工作。5、闲置设备均应妥善保管，严禁拆件使用。要建立定人、定期检查和维护保养制度。6、严禁挪用闲置设备，需要启用时应填报闲置设备启用表、临时急用经领导同意可先行启用，但应于5日内办理补批手续。7、就地闲置或入库闲置的设备，均列入每季设备技术状况考核中。二、备品、备件修旧利废管理1、编制备件计划时，应考虑修旧利废量。2、各科（区）应把双增双节工作纳入领导和议事日程。3、重要的旧设备报废前应经设备主管领导签字同意，方可报废，原价值2万元以上的由设备科申报，由中心领导认定签字后方可报废。4、修好后的旧件应经设备部门鉴定后方可入库。备件29、修复必须按原数填报，报“备件修旧申报表”，上报设备部门审核，并要经修前修后签字，并附“修旧申报表”。三、考核1、闲置设备管理有漏项，每次每项扣责任单位1分；闲置设备保管不利造成损坏，扣5-10分，并按原值的30%扣责任单位；未办理正常手续私自外借闲置设备，扣责任单位2分，并限期追回。（考核部门：生产科 设备科 综合办）2、修旧利废奖的计算方法修复件价格=残值+外委件费用+材料费用奖金提取额=（备件原值-修复价格）（5-10%）3、修旧奖金每半年由设备科向主管设备领导申请，并负责发放，最后把发放表返给工资员。（设备科 综合办）第七节 固定资产封存启用管理制度一、固定资产封存、启用管理条例1、封存30、设备必须保持完好状况，并做好防腐防寒工作，严禁挪用、拆卸。2、封存设备要指定专人或专业组进行定期维护，管理部门要定期检查、分析封存设备的技术状况。3、对符合封存条件的设备，需要经企业主管部门和同级财务部门批准，对部（局）控设备的封存，报部（局）备案。4、封存设备的启用，必须事先报告，经原批准封存的部门批准后，方可启封。二、考核工作中有违反规定并给企业造成损失的，按损失额的20%扣罚责任单位，10%扣罚责任人，并视情节在考核中扣责任单位5-10分；因工作漏洞被公司相关部门处罚的，罚款由责任单位自行承担。（考核部门：设备科 综合办）第八节 企业非标准衡器校准管理规定一、衡器标准的划分用于北营公司进31、出厂物资贸易结算的由国家轨道衡计量站和本溪市质量技术监督局计量测试所检定合格的衡器为标准衡器；用于北营公司非贸易决算的由检测中心负责调校的计量衡器均为非标准衡器，标准衡器可视为企业内部标准，可向非标准衡器进行量值传递。二、衡器的范畴由国家轨道衡计量站检定合格的如5#、12#、16#、24#等动（静）态电子轨道衡和本溪市质量技术监督局计量测试所检定合格的如3#、11#、4#、14#、21#、22#、23#等电子汽车衡均属于标准衡器；而用于企业生产工艺计量的如铁水动（静）态轨道衡、液压升降秤、钢卷秤、天车吊钩秤、平台缓冲秤等衡器均属于非标准衡器范畴。三、非标准衡器的比对方法1、非标准静态轨道衡的比32、对就北营公司而言，非标准静态轨道衡指用于计量铁水罐的9#全电子静态轨道衡。（1）准备工作铁运公司把用于充当计量基准的铁罐车辆牵至由国家轨道衡计量站检定合格的5#或12#全电子静态轨道衡进行检斤，记录好称重数据，做为校准的标准使用，检查待比对衡器的机械与电子部分是否具备比对条件。（2）比对调试A、零跟踪置“0”，显示仪表清“0”；B、将用于充当计量基准的铁罐车牵至秤台上，压秤台左、中、右三段，查看称重仪表显示数据是否一致，与基准数据相差多少。若不一致，则需调整机械部分，直到三段数据一致为止；C、仪表显示值与比对基准相差在20kg以内为合格；若超出误差范围，执行下步。D、将用于计量基准的铁罐车牵至33、秤台中央，将基准数据置入仪表中。E、记录好参数值，将仪表后盖封存。比对结束整理好现场，通知调度，准备检斤。（3）比对周期按检定规程要求，静态衡检定周期为6个月。2、非标准动态轨道衡的比对就北营公司而言，非标准动态轨道衡指用于计量铁水罐的15#、26#、27#三台全电子动态轨道衡。（1）准备工作铁运公司把用于充当计量基准的一列（35节，最好空、重罐均有）铁罐车辆牵至由检测中心比对合格的9#全电子静态轨道衡进行检斤，记录好称重数据，做为校准的标准使用。检查待比对动态衡器的机械是否正常，秤的动态零点是否正常。（2）比对调试A、将待比对动态衡器置检斤计量状态；。B、将用于充当计量基准的该列铁罐车平稳从34、秤台走过3个往返，记录好每组检测数据，计算出平均值；C、若存在往返差，则需调整机械部分；D、若无往返差，按照车节重量小于40t误差为200kg和车节重量大于40t误差为400kg的原则，将测试数据的平均值与标准值比对，若超差，则需调整对应点的参数值，直到数据合格为止；E、记录好各点的参数值，存档，以备后用。比对结束整理好现场，通知调度，准备检斤。（4）比对周期按检定规程要求，动态衡检定周期为12个月（考虑到铁水动态轨道衡使用比较频繁及现场情况，可以1-2月校准一次）。3、非标准液压升降秤的比对北营公司内所应用的非标准液压升降秤通常是小吨位的工艺秤，比对时较为容易。（1）准备工作由非标准液压升降35、秤所属单位对秤体设备卫生进行清扫，对机械部分进行检查调整，显示仪表是否正常，达到具备校准条件。检测中心专业人员将一定数量的标准砝码运抵校秤现场。（2）比对调试A、零跟踪置“0”，显示仪表清“0”；B、将计量标准砝码均匀放置在秤台上，查看称重仪表显示数据与标准值是否一致，误差多少。C、仪表显示值与比对基准相差在1d以内为合格；若超出误差范围，执行下步。D、将计量标准砝码均匀放置在秤台上，将标准数据置入仪表中。E、记录好参数值，将仪表后盖封存。比对结束整理好现场，通知调度，准备检斤。（4）比对周期根据检定规程要求和企业工作实际，非标准液压升降秤检定周期为1个月，特殊情况例外。4、非标准钢卷秤、天车36、吊钩秤、平台缓冲秤等衡器的比对因为北营公司内所应用的非标准钢卷秤、天车吊钩秤、平台缓冲秤等衡器通常也是小吨位的工艺秤，比对时也较为容易，比对步骤可参照非标准液压升降秤的调校方法进行，根据检定规程要求和企业工作实际，校准周期为1个月，特殊情况例外。四、非标准衡器比对的考核1、无论对任何非标准衡器进行校准涉及相关单位或个人必须给予全力配合，如有推委，扣责任单位1分；如因工作延误导致影响生产，责任人调离原岗位，并扣责任单位5-10分。（考核部门：生产科 设备科 ） 2、严格按照比对周期进行校验，超过正常周期不进行校验的，设备科承担管理责任，并在考核中扣2分。（考核部门：生产科）3、对调校工作不认真，37、玩忽职守的按相关规定给予处罚。（考核部门：生产科 设备科）第九节 厂内工艺秤校准管理规定一、检定分类1、北营公司的标准衡器（汽车衡、动（静）轨道衡）由市质量技术监督局计量测试所、国家轨道衡计量站负责检定。2、北营公司的非贸易结算计量衡器由北营检测中心负责校准，包括铁水轨道衡（动、静）、液压升降秤、钢卷秤、天车秤、平台缓冲秤等。二、校准方法1、轨道衡的校准铁运公司把铁水罐送到由国家轨道衡计量站检定合格的静态轨道衡（5、12号）检斤，检斤后把铁水罐送到9号静态铁水轨道衡进行比对，校准9号静态铁水轨道衡。（2）用9号静态铁水轨道衡检过的铁水罐到16、26、27号动态铁水轨道衡进行比对，校准16、2638、27号动态铁水轨道衡。（3）与标准重量相差在500Kg以内为合格。2、液压升降秤的校准（1）由液压升降秤的管理单位对秤体的机械部分进行调整，调整好后校准。（2）用20Kg标准砝码对液压升降秤进行校准。（3）与标准重量相差在10Kg以内为合格。3、钢卷秤、天车秤、平台缓冲秤的校准由钢卷秤、天车秤、平台缓冲秤的管理单位对秤体的机械部分进行调整，调整好后校准。用由市质量技术监督局计量测试所检定过的汽车衡检的钢坯或钢卷做为标准重量来进行检定。天车秤与标准重量相差在500Kg以内为合格，钢卷秤、平台缓冲秤与标准重量相差在20Kg以内为合格三、校准时间每月校准一次四、参加单位由秤所在单位和检测中心同时进39、行。五、考核1、校准涉及相关单位或个人必须给予全力配合，如有推委，扣责任单位1分；如因工作延误导致影响生产，责任人调离原岗位，并扣责任单位5-10分。（考核部门：生产科 设备科）2、严格按照比对周期进行校验，超过正常周期不进行校验的，设备科承担管理责任，并在考核中扣2分。（考核部门：生产科）3、对调校工作不认真，玩忽职守的按相关规定给予处罚。（生产科 设备科）第十节 设备安装验收管理制度一、工作要求及程序1、 在施工时，凡涉及到使用运行中的设备，必须有图纸、设备和安全措施，办理工作票，并在值班人员配合下进行。2、 在特殊情况下，要求把施工中的设备投入运行时，必须经主管领导同意。3、 施工图纸和40、安全技术措施，必须在施工前十天交给运行人员，学习掌握。4、 工程竣工验收应由主管单位会同施工单位、有关科室及专职技术人员按有关规定全面验收。5、 施工未完成或施工质量不合格的工程不得验收。6、 按规定在使用运行无问题后，方可办理交接手续。7、 严格执行安装验收制度，在交接时，施工单位要交出记录、试验、检验、化验等有关质量凭证和有关图纸，新设备要交出设备说明书等有关技术资料。二、考核 上述工作如有漏动影响进度，扣责任单位2分；验收过程中因敷衍或弄虚作假而造成未在规定周期内发生故障影响生产的，扣验收部门5分，并追究责任人责任。（生产科 设备科）第十一节 设备事故与故障管理制度 一、设备事故的管理目41、标设备是生产进行的重要组成部分，设备事故的发生将妨碍生产的正常进行，甚至造成人身伤害，给国家、企业和人民生命财产带来巨大的经济损失，因此，把防止设备事故作为生产活动中的大事来抓，是保证生产顺利进行的关键。设备事故的管理，贯彻预防为主，防治结合的方针，加强员工思想教育和安全技术操作规程培训，严格执行各项管理制度，提高对设备的使用、维护、保养水平，有效防止设备事故的发生。二、设备事故的界定1、凡正式投入使用的设备，在生产过程中造成设备的零件、构件、损坏，使生产突然中断的，或由于本企业设备原因造成能源供应中断而使生产突然中断的，称为设备事故。2、下列情况不为设备事故（1）在生产过程中，设备的安全保护42、装置正常动作，安全件损坏，使生产中断，而未造成其他设备损坏。（2）设备的技术状况不好，安排的临时检修。（3）电网电压降低、突然停电、停水、停气使生产中断。（4）新安装或检修后正常调试，调试期间发生的设备损坏。（5）不可抗拒的自然灾害造成设备损坏使生产中断。3、设备事故分类（1）特大设备事故：设备修复费在100万元以上。（2）重大设备事故：设备修复（设备损坏严重无法修复的，以该设备的现值计算）在10万元及以上、100万元以下者。（3）一般设备事故：设备修复费在3万元以上，10万元（不含10万元）以下者。五、设备事故原因分类：1、违章作业：违反设备技术、操作规程或因使用不当造成设备损坏。2、设备维43、护、保养不周：对设备检查不够、润滑不好、紧固不牢、调整不及时、易损件没能及时更换。3、质量不良：因设计、制造、检修及备件、材料质量较差，不符合使用要求而造成的设备事故。4、自然灾害：失火、雷击、风、雨、雪等造成设备损坏。5、其它事故：上述原因以外的事故。六、整改措施1、不论何种原因引起的设备事故，不论事故的大小，都纳入管理范围，对设备事故实行全面管理，要加强维护、不拼设备，不准违章操作设备。2、设备发生事故，要组织抢修、进行事故分析，提出处理意见，制定防范措施。3、设备发生事故，站室应在半小时以内向设备部门汇报，设备部门应及时前往现场调查、组织有关人员抢修。4、根据事故大小、轻重，在1-3日内44、召开事故分析会，写出事故经过和事故报告，上报设备主管领导。设备事故无论谁造成的，都由设备所属站室写出详细报告，交设备部门，最后由主管领导和设备部门按有关规定拿出处理意见。七、考核1、对发生事故的责任单位除按经济责任制正常考核外，每发生一次一般事故，扣事故责任区2分；各区每发生一次重大事故，扣事故责任区5分；不论发生一般还是重大设备事故，隐瞒不报加重处罚扣10分。（考核部门：生产科 设备科） 2、事故发生后，抢修组织不利、事故原因分析不充分、整改措施不得当，每次扣2分，因为工作失职造成严重后果的，责任人承担相关经济责任并调离原岗位。（考核部门：生产科）第十二节 技术、生产及设备档案管理制度档案管45、理由设备主管副主任领导，设备科在档案业务上受公司档案处和能源装备部的双重监督、检查和业务指导，同时对本部有关职能科室，实行检查和业务指导，生产记录及检斤、检验单据由生产科存档保管。一、档案管理工作职责1、搜集、保管和统计本单位的技术、生产及设备等相关档案，为科研、生产、质量异议及设备管理等提供理论支持。2、督促、检查、指导有关人员做好文件材料的积累，立卷和归档等工作，组织有关部门和技术人员鉴定和销毁已过保管期限的档案。3、严格贯彻执行党和国家的保密制度，维护档案的完整与安全。二、档案管理工作内容1、技术科档案管理内容（1）科研材料：题目研究任务书，研究计划，实施方案和审批文件，实验观察记录，调46、查研究记录，阶段报告，最终成果报告，最终成果鉴定和审批文件等材料。归档时间：完成一个月后。（2）技措材料：预算及上级批复文件，实施方案，试验数据和成果鉴定。项目决算书，图纸及总结报告等。归档时间：完成一个月后。（3）双革材料，项目计划，实施方案，计算数据与图纸，试验结果报告，鉴定及总结等。归档时间：完成一个月后。（4）年终统计处理：有关技术，质量等的月报，归档时间，次年一月份。2、生产科档案管理内容（1）有关生产的年度计划材料及上级批文，归档时间，次年一月份。（2）调度日志，归档时间，次年一月份。（3）有关生产的年度报表和总结，归档时间，次年一月份。（4）材质单保存期限为十年，螺纹钢记录终生保47、存，仪器分析微机内的原始数据必须保存3年，数据直接记录到台帐。上述单据由作业区自行保管，结合质量体系管理工作，生产科、技术科随时对各种记录及档案进行检查并指导，发现问题制定有效措施整改。3、设备科档案管理内容（1）所有设备，包括机械、电气、土建、机器仪表安装等的底图和兰图，重要自行设计改造的原图，以及应该有的设备使用说明书，合格证，奘箱单等，对新验收的设备，除图纸、说明书，合格证，奘箱单外，还要有安装调试记录，试车记录、固定资产明细单，隐蔽工程验收单及全部工程验收单。归档时间：工程完成一个月后。（2）设备大修预算及上级批准文件施工方案，大修决算书、竣工、验收单及总结等，归档时间，次年一月份。（48、3）有关备件、设备、小机修生产的年终汇表。归档时间，次年一月份。（4）能源统计报表：归档时间，次年一月份。（5）年、季、月设备检修计划。归档时间：次年一月份。（6）设备使用与维修技术经济指标统计与计划月报表。归档时间：次年一月份。（7）设备事故报告单。归档时间：次年一月份。（8）年度设备管理总结。归档时间：次年一月份。（9）设备系统一技术书籍及其他资料。归档时间：随时。三、工作标准1、凡归档的科技文件材料，应字迹清楚工整，图样清晰，纸质优良，不得用铅笔书写。2、归档的材料应齐全，按照工作程序和材料的形成规律，加以系统整理，编好张页，带有封皮，加盖有关人员印章，装订整齐，坚固（永久和长期保存的，49、不准用金属物装订）。3、在归档时，移交方面要向设备科明确保管期限和密级，并编制移交目录，一式二份，交接双方按目录点清并在字目上签录，各留一份，档案员要严格遵守保密守则。4、设备科档案员对接收来的档案资料，要进行分类，编目、登记、统计和必要的加工整理，注意文件材料之间的有机联系，卷内的文件材料要系统排列、填好卷内目录和备考表摆设整齐，妥善保管，档案室内禁止烟火，要备有消火器材，要保持室内适当的温度，湿度、避免日光直射档案，保持室内和档案的整洁。5、各种档案或图纸等必须与实物相符，如因不符而需要更改相关档案或图纸时，必须报请主管工程师批准，如因改进设备而需要改图纸时，还需报请主任工程师或设备科批准50、。图纸更改后，经办人与批准人必须签字。少量的更改部分可在底图，蓝图上直接更改，复杂的更改必须重新制图，描晒后归档。原底图、蓝图抽出单独保管。6、档案室应及时提供图纸，技术资料为科研，生产、基建、设备管理服务，应晒出图纸、技术资料目录和制作出图书卡片，以方便读者查找。读者在查阅档案时，必须在指定的地方进行，一般不准带出设备科所属室。如因特殊情况，必须带出时，须经管理人员同意，但不准带出办公楼或转借他人。如必须带出本单位，须经设备主管领导批准，并当面点清页数，定准归还的日期，签字后方可借出。借出的档案，不准折卷、抽页、不准涂改、注字等，要严防丢失。外来的人员若查阅资料时，须出示介绍信，经设备主管领51、导批准后方可借阅，查阅时不准全部照抄、照画、不准照象。7、档案员要作好档案借阅的登记和统计工作，借出的档案资料、书籍等，一般应在当天内归还，如有丢失可自行购买资料归还。否则按倍原价赔偿，或给予行政处分。8、档案员要定期会同领导和技术人员，对档案的保管期限和密级做适当的调整，以扩大利用和交流的范围。同时对档案的保存价值作出鉴定，对已无保存价值的档案，登记造册，经设备科长和主任工程师审查，报请总厂档案处批准，指定三人进行销毁。四、考核1、存档工作有漏项或未按时完成，每次每项扣责任单位1分。（考核部门：设备科）2、档案分类、编目、登记、统计和必要的加工整理等工作混乱，每次每项扣责任单位0.5分；档案52、室卫生、防火等措施不利，每次扣责任单位1分；档案交接过程中未按规定执行，缺少交接记录、明细等，每次扣责任单位1分；档案保管过程中有损坏或丢失，每次扣责任单位5分，同时责任人调离原岗位并给予适当处罚。第十三节 能源管理制度一、工作细则及标准1、严格贯彻国家能源方针、政策、法令及有关规定。2、结合自身实际制订降低能源措施规划，编制主要产品能源消耗定额，编制能源管理制度，各作业区、科室严格严格蒸汽、水、电的合理使用管理，避免浪费现象发生，定期开展能源利用情况检查监督。 3、生产现场及岗位需要长明灯，必须先统计上报能源装备部电力科科审批后，并悬挂长明灯标示牌。4、机关各科室、各作业区所用能源设施，要明53、确节能负责人。室内照明灯不允许超过60W（特殊情况需能源装备部审批），10、11、12、1、2、3、月份开灯照明时间为17时到次日7时，4、5、6、7、8、9月份开灯照明时间为19时到次日5时。（阴天、雨雪天）白天可以开灯，但必须保证室内无人时照明灯及电风扇停用。5、各工作岗位严禁使用电饭锅、电炉子、电暖气、电褥子、烧水器、电炒勺等，能源装备部同意使用除外。6、各用水单位，必须严抓供水管理，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。7、作业区负责所辖区域蒸汽管道保温工作（包括疏水器及伴热管），保证蒸汽管网不允许出现跑、冒、滴、漏现象；对漏水的阀门、管道，生产岗位需及时与维修作业区联系更换或修复，维修作业区及时54、修复，当天修复不了需向设备科及相关单位说明，处理不了的上报设备科，由设备科平衡时间进行处理。8、各科室、作业区、维修工区的办公室、职工休息室等，不允许开窗（门）采暖。9、各浴池、汽锅有严格的时间表，并责成专人进行监管，按规定时间开浴池洗澡或汽锅。二、考核1、设备科、综合办定期对上述工作进行检查，如有相关制度不健全、责任人不明确发生，每次扣责任单位1分；有未经许可的长明灯、开窗取暖、私自使用生产无关的电器设备等，每发现一处扣责任单位2分；有跑、冒、滴漏等现象不及时反馈或维检人员接到通知处理不及时的，每次扣责任单位3分。第三章 人事管理及绩效考核制度第一节 人事管理制度第二节 绩效考核办法一、考核55、程序及时间要求1、各考部门对所承担的考核项目、指标认真检查，严格按照各项制度中规定的标准执行考核工作，并于每月25日前以书面及电子版两种形式将各项考核结果上报综合办。2、综合办将各项考核结果汇总，并根据得分情况将各作业区、科室的绩效考核评比结果在每月29日前报中心主任审批后，在中心宣传板及内部网上进行公示。二、其它规定1、公司相关部门对中心所属作业区、科室的扣罚由责任单位自行承担，同时综合办在考核中按照制度汇编中的规定，对责任单位进行扣分。2、涉及经济责任制考核部分，执行扣分的同时，其它考核以中心经济责任制中条款为准。3、中心生产例会、行政例会及其它临时会议中领导安排的工作如不能按时完成，对照56、制度汇编中的考核条款加倍扣罚。4、考核工作不得有漏项或弄虚作假现象发生，否则一经发现，责任部门负责人调离原岗位。附则一 检测中心主任1号令附则二 检测中心岗位说明书汇编第二章 生产技术管理规定第一节 采制样及送样工作管理规定一、采制样及送样工作要求1、汽车进厂物资由采样人员按照编批规则进行网上编批；同批次的铁路进厂物资如同时卸到多个地点，采样人员应及时通知调度室进行重新编批。2、各品种（含厂内自产物资）的采、制样工作不得漏采、不得延误，禁止弄虚作假，并严格遵循采回即制原则，按岗位规程标准操作，保证试样合格率100%。3、工作中发现异常现象不能正常开展工作的，必须在一个工作日内以书面形式向作业区57、及上级主管部门领导汇报，并在接到批复后开展后续工作，在此期间，做好样品保管工作。4、试样袋一式三份，一份正样，两份副样，三个样袋并排放齐在接逢处加盖质检专用章；试样袋要详细写明物料名称、编码、车数、物理指标、需检验的化学指标、采样人、监督人、日期、采样时间，其中“采样人”必须与实际采样人员一致。“采样时间”必须是实际采样时间。5、送样时间的规定：（1）矿粉每日送样3次，即中午12时左右；下午16时左右；晚20时左右。（2）火车进厂的煤、焦要在全部卸车后3个半小时内完成单批采、制、送样全过程。（3）其它物资要在全部卸车后3个小时内完成单批采、制、送样全过程，如遇特殊情况可随机送样，但必须并留存有58、作业区领导签字同意的书面说明以背后查。6、以供方化验结果为结算依据的厂家，到货后随机采样两批次。各化验室按照实际所采批次上网录入化验结果，没采到的批次按已检验批次结果网上录入。二、考核1、编批错误、延误采样时间、试样袋填写不规范、未按规定时间送样的，每发现一次扣责任单位1分；因漏采延误化验工作正常进行的，每次扣责任单位2分。2、采样工作延误、漏采或制样不规范被检验作业区退回的，每发现一次扣责任单位2分；工作中发现异常现象未以书面形式在规定时间通知作业区及中心主管领导，因此发生异议并给公司造成损失的，按损失额的10%扣罚责任人，30%扣罚责任单位，同时视情节在考核中扣责任单位5-10分，性质恶劣59、者按中心主任1号令执行，送交公司处理。第二节 试样保管制度一、大样保管要求1、大样的保管由每班班长负责，并且做到专柜专用。2、外进物资的大样在检验结果网上录入后至少保留9天，其中合金类物资的大样在检验结果网上录入后至少保留15天，外委检验物资的大样在结果出来后至少保留9天。3、监督作业区各交接班记录中必须明确大样的保管及清理情况。4、根据现场条件尽可能的延长大样保留时间，必须清理时，以书面形式通知生产科及稽查队，对清理工作进行现场确认。二、试样保管要求1、试样一式三份，其中一份作为化验用的为正样，其它两份复检用的为副样，副样签章齐全并登记相关交接信息后，由检验作业区及监督作业区各保留一份，专柜60、专用的同时，由检验作业区及监督作业区当班班长作为第一监管人，督促本作业区交接人员立刻将试样投入副样箱，妥善保管。2、副样箱钥匙由稽查队统一管理，现场人员不得私自开启，监督及检验作业区各交接班记录中必须明确副样保管情况。3、副样箱装满需进行清理时，稽查队牵头，生产科及所属作业区参与，盘点数量并登记后共同进行清理，其中个别物资试样保管时间必须不低于如下标准：（1）外发出口钢材试样至少保存6个月；（2）外发过内钢材试样至少保存3个月；（3）厂内产品试样保存1周即可。（4）如有特殊要求需延长保留时间的，以通知为准。三、考核1、稽查队抽查过程中发现大样保管时间不够，每次扣责任单位3分，如因大样保管不利给61、质量异议处理造成障碍的，每次扣责任单位5分，责任班长撤职，因此给对方或公司造成损失的，扣责任单位10分，责任人按中心主任1号令送交公司处理。（考核部门：稽查队 生产科）2、试样交接未按规定填写交接记录，每次扣责任单位1分；副样保管情况交接班记录中未明确，每次扣责任单位2分；检查过清理过程中发现副样有丢失，每次扣责任单位5分，责任班长撤职，因此给对方或公司造成损失的，扣责任单位10分，责任人按中心主任1号令送交公司处理。（考核部门：稽查队 生产科）第三节 检验工作管理制度一、检验工作要求1、无中心领导或公司相关部门批示，不得私自受理委样检验。2、试样交接过程中认真检查并严格按规定填写相关交接记录62、，不合格试样予以退回并严格考核送检试样合格率。3、在规定时间内完成检验工作,不得漏检,对化验过程中出现的数据波动过大或不符合结算标准等异常现象应及时以书面形式向作业区及中心主管领导汇报,得到批复后开展后续工作。4、正确使用、维护各种仪器，对检验用仪器或药品等不规范或过期失效的，应及时以书面形式向作业区及中心设备科反馈，避免因此引起的误差过大等质量异议。5、检验结果正式报出前属企业机密，不得私自向采样人员或供货方泄漏检验结果，按正常程序及时准确的将检验结果进行网上录入；生产科每月随机对上网时间进行抽查，按照接样记录时间和网上录入时间计算出实际检验用时，如无特殊原因，具体时间要求如下：各化验室操作63、用时表站室分析品种规定用时选矿化验室铁精矿粉1小时一铁化验室Q铁、铸造铁化学分析1小时20分钟铁水仪器分析25分钟精矿、球团、烧结矿化学分析1小时20分钟炉渣分析1小时一、二、三焦化验室煤的工业分析6小时煤胶质层指数测定1天煤粘结指数测定1天焦碳工业分析6小时硫酸铵分析3小时工业硫酸含量测定1小时煤焦油分析3小时粗苯的分析2小时洗油的分析5小时工业废水分析6小时石矿化验室生灰、石粉、石灰石分析2小时二铁化验室铁精矿粉、球团荧光分析30分钟铁水25分钟炉渣分析(仪器)30分钟脱硫化验室铁水硫的测定(仪器)15分钟西原料化验室硅锰 中碳锰铁 高碳锰铁8小时硅铁、硅铝钡铁合金分析8小时生灰、石粉、石64、灰石、白云石、菱镁石分析4小时一钢、二钢检验室铁水、钢样仪器分析15分钟红外碳硫分析合金S15分钟三铁化验室铁精矿粉、球团荧光分析4小时炉渣分析30分钟(仪器)铁水样仪器分析25分钟中心化验室硅铁、钒铁、钛铁、铝锰钛铁、包芯线2天水渣分析3天萤石3小时硅石2天白灰化验室生灰、石灰石分析2小时二、考核1、试样合格率考核不严，接受不合格试样并导致检验结果有误的，扣罚监督作业区的同时，扣检验作业区2分；严格考核试样合格率并及时退回不合格试样的，每批次给检验作业区加2分。（考核部门：生产科 稽查队）2、漏检或延误录入检验结果，每次扣检验作业区1分；如工作失误导致试样颠倒、串号、物不符实，造成检验结果错65、误的，超差2倍以内扣0.5分；2-3倍扣1分；3-4倍扣5分。（生产科 稽查队）3、仪器分析没按规定做曲线校正和相关记录的每次扣1分；造成后果的扣5分/次，直至调离工作岗位；矿粉检验没进行化学方法对照的一次扣1分。（考核部门：生产科 稽查队）4、因化验原因，造成外进物资分析结果与实际超差，且属我方原因需改变原结果结算的，扣检验作业区扣10分，同时责任人按中心主任1号令规定，送交公司处理；属于厂内产品化验结果超差的，扣检验作业区5分。（考核部门：生产科 稽查队）5、网上检验结果信息有误，如作业区自行发现，每笔扣0.5分；如信息管理员发现录错的每笔扣1分；如上级部门反馈录错的每笔扣5分。（考核部门66、：生产科 稽查队）6、如因不及时反映仪器或药品质量等存在的问题，影响检验结果，在考核中不予考虑，按正常超差扣罚。（生产科 技术科）第四节 化验仪器及药品使用、保管管理制度一、仪器、药品使用及保管工作要求1、严格按操作规程使用各种检验仪器及器皿，做好使用后的日常维护及清洗，对简单的仪器故障会应急处理，处理不了时，立即通知作业区及调度室，并启用化学分析，保证检验工作顺畅进行。2、药品使用记录及交接台帐等必须健全，强酸强碱等腐蚀性强的药品要按规定单独放置，剧毒及易制毒物品按照检测中心剧毒及易制毒物品管理办法管理。3、工作中积极开展对检验仪器及药品性能、质量等检查工作，提前发现设备故障或药品质量等问题67、，并以书面形式向生产科、设备科反馈，尽量避免或减少突发事故影响生产。4、各化验室不定期将过期化学药品清单上报到设备科，并将过期药品送交库房管理员，设备科与上级相关部门联系进行销毁处理。二、考核1、对仪器、器皿使用或保管不当，单位时间消耗量超过公司储运部制订的消耗定额，由检验作业区承担公司该项考核的所有扣罚。（考核部门：设备科）2、普通药品使用记录或交接台帐不健全，每次扣检验作业区1分；腐蚀性强的药品使用不当造成人员伤害的，视情节扣检验作业区2-5分；剧毒或易制毒药品使用、保管台帐、交接记录等不规范、不健全的，按检测中心剧毒及易制毒物品管理办法规定的条款处罚。（考核部门：生产科 设备科 稽查队）68、3、过期药品不申报，每发现一批次扣1分；未经申报私自销毁过期药品的，每次扣检验作业区5分，并追究责任人相关责任。第五节 委样及检验收费管理制度一、委样工作程序及要求1、厂内委样（1）需委样的单位，经该单位主管领导和检测中心主管领导签字后，由生产科受理并安排做样站室。（2）对于各单位委样的检验结果，各化验室要及时将异常结果情况反馈到检验作业区及中心主管领导。2、对外委样（1）不能检验的物料要由生产科按照科技管理部下发的质量标准定期进行外委检验。在本市外委检验不了的物料要及时向科技管理部反映情况，由公司科技管理部给予联系解决，以保证及时检验。（2）外委检验报告单出来后，要及时将结果发送到各有关单位69、部门。（3）如外委检验结果造成质量异议，我方不予受理，由此引起的分歧由供货方与检验单位解决，我方只派出专业人员列席听证。3、物资检验收费及外委检验付费原则：（1）外进和厂内物资，对物资使用单位进行收费；（2）外发产品，对产品生产单位进行收费；（3）北营公司以外的单位（含集团的关联单位），一律按北营公司的收费标准进行收费。（4）外委检验物资，按对方或行业规定收费标准，生产科向公司财务管理部提供付款明细及额度，由公司统一付款。4、检验作业区按物资检验价格表每月核算一次，并于25日前将汇总结果上报生产科，便于中心掌握收支状况。5、外进矿粉、球团、合金、辅料等流向不清晰的物资，化验室根据各单位当月所70、使用物资的实物量按比例核算费用；北营公司内部委样的，检验费用按正常的2倍收取。二、考核1、未按规定程序办理接收或外委检验，每次扣责任单位2分；收费统计工作不规范或有漏项造成数据有误，每次扣责任单位1分。第六节 物资计量管理制度一、计量管理范围分类1、公司所有进、出厂物资、厂际间转移物资和子公司内部工序转移物资必须实行计量管理。2、物资计量管理实行一、二、三级管理，一级计量管理是指公司外进，外销物资计量管理；二级计量管理是指厂际间转移物资计量管理；三级计量管理是指工序、生活物资计量管理。3、公司一、二级物资计量和计量设施（用于进出厂及厂际间物资转移的火车、汽车大型衡器和用于厂际间计量的各类电子秤71、等）统一归检测中心管理，三级计量和计量设施由所在单位管理，检测中心负责监督指导。二、工作程序及要求1、进厂物资的计量管理（一级计量管理）（1）汽运物资进厂时必须持车号识别卡及进厂物资条码识别卡上秤重检，其中进厂废钢检斤必须持有物资条码识别卡、车号卡和炉料部出具的进厂废钢检斤确认单，否则不予检斤。（2）汽车出厂时必须由卸货单位在检斤网络上确认，确认后上秤空检并领取计量单。（3）火车重检、空检时依据北钢（集团）物资进出厂检斤系统（以下简称物流网络）中的检斤通知卡检斤。（4）五轴火车进、出厂必须在静态轨道衡空、重检。罐车在静态轨道衡或24#动态轨道衡空、重检。2、出厂物资的计量管理（一级计量管理）（72、1）空车进厂时必须持车号识别卡和外发物资条码识别卡（调拨单）和车号卡上秤空检，否则不予检斤。（2）汽车重车出厂时必须由装货单位在检斤网络上确认，并持有质检部门出据的材质单上秤重检方可领取计量单。（3）火车重检时依据物流网络中的检斤通知卡检斤，检斤时发货单位应在检斤网络上填写外发物资的实际规格，检测中心检斤站在网络上出计量单。（4）火车出厂的物资必须在静态轨道衡或24#动态轨道衡静态空、重检（水渣除外）。3、厂际间转移物资的计量管理（二级计量管理）（1）汽车运输的倒运物资，原料厂物资由原料厂发卡，必须持有检斤通知卡重检，其他物资检斤时由检斤站在检斤网络上发检斤通知卡，空检时必须持有卸货单位验收单73、方可空检，否则不予检斤。（2）火车运输的物资由物资管理部门在检斤网络上发检斤通知卡，检斤站根据检斤网络上的检斤通知卡检斤。（3）厂内各子公司交任务的废钢铁汽运时必须持有单位证明上秤重检，检斤时由检斤站在检斤网络上发检斤通知卡，持收货单位出具的验收票空检并领取计量单，火运时由检斤站发卡重检，空检后必须持发货单位证明，方可网上出单。三、考核1、延误检斤数据网上报出的，每次扣计量作业区1分；进出厂物资检斤过程中有手续不全的，每次扣计量作业区5分，厂际间转移物资检斤手续不全的，每次扣计量作业区2分。（考核部门：生产科 稽查队）2、网上报出数据有误，如作业区自行发现，每笔扣0.5分；如信息管理员发现录错74、的每笔扣1分；如上级部门反馈录错的每笔扣5分。（考核部门：生产科 稽查队）3、因操作不规范引起误差较大，给公司造成损失的，责任人调离原岗位，扣计量作业区10分。（考核部门：生产科，稽查队）4、三级计量管理基础工作由生产单位开展，检测中心只是负责监督、指导，不在本制度汇编考核范围。第四节 错误信息更正管理规定一、纠错管理的要求及程序1、无特殊情况，所有的质量信息都按规定正常上网录入。如因网络故障导致检验结果无法报出，各作业区自行协调由作业区内其它站室代为报出。不按规定上网或不沟通上报的扣1分。2、如发现上网的质量信息录入错误，作业区以书面报告形式将错误信息原因，原结果多少、如何改正写清楚，由作业75、区区长签字后报送生产技术科确认，并由生产技术科科长审核、签字，再交主管副主任签字后进行更正。不及时改正或不按规定改正的扣2分。3、需要由上级部门更正的，由作业区确认后书面形式上报，生产技术科牵头打报告，主管领导签字后盖单位章上报。否则扣1分。4、生产技术科要留存修改报告备查。否则扣1分。5、生产技术科每月以书面形式对错误信息录入情况向主管副部长主任和主任报告一次。十二、化验抽查管理制度1、抽查样袋为化验室副样。2、外进矿粉、外进精煤、熔剂石抽样量达到10%，球团抽样量达到20%，抽查方法采取各化验室间互检。仲裁样由第三方化验室仲裁。不执行规定扣2分。3、西原料化验室合金类抽样率达到20%，由中76、心化验室检验。达不到扣110分。4、厂内生产样不定期抽查。否则扣1分。5、仲裁结果、抽查结果误差按照国家标准执行。6、要求各化验室在10日内报出抽查结果。否则扣2分。7、抽查试样量满足以下规定，否则扣2分。（1）煤焦、熔剂石类副样量要达到10克以上；（2）矿石、矿粉、烧结矿类副样量要达到7克以上；（3）合金类副样量要达到5克以上。十五、外进及厂内质量异议处理制度1、外进物资：（1）由北营公司科技管理部牵头组织处理，异议报告必须由采购部门和科技管理部负责人签字方可生效。（2）科技管理部、采购部门必须安排工作人员参与，否则检测中心不予受理。（3）质量异议处理期限为原料进厂1个月内，超过期限不予受理77、。（4）检测中心生产技术科牵头，相关作业区必须积极配合，生产技术科监督采、制样及化验全过程。违反规定或有意影响处理进度扣2分。（5）试样化验后，由化验室将报告单报至生产技术科，由检测中心主任签字确认后报出。违反规定扣1分。2、厂内物资（1）由生产技术科牵头，相关作业区人员要积极配合。否则扣1分。（2）质量异议报告必须有异议提出单位和科技管理部负责人签字方可生效。（3）科技管理部必须安排工作人员参与，否则检测中心不予受理。（4）异议处理期限为7日，超过期限不予受理。（5）生产技术科安排人员全程监督并做好记录。否则扣2分。（6）试样化验后，由化验室将报告单报至生产技术科，由主管领导签字确认后报出。78、违反规定扣1分。十八、一次检验不合格钢材的处置管理办法经检测中心一次检查不合格的钢材可由轧钢厂按以下规定重新处置，处置后轧钢厂自检合格的钢材由其填写复检申请表，连同对应的产品一并交付检测中心复检。违反相关规定扣2分。1、螺纹钢对于经一次检验后力学性能合格，但因打包、标牌、几何尺寸等原因判废的钢材进行如下处置：（1）对定尺捆中夹有少量不合格螺纹钢（短尺、无纵肋、弯头、弯钢、表面缺陷），将其剔除，补足根数，重新打捆。（2）包装不合格、散捆、钢带或打包带脱落的螺纹钢，重新对齐、补打包带、重新打捆。（3）捆端部长短不齐的螺纹钢，要重新对齐，个别长的剔除，补足根数，重新打捆。（4）标牌随钢带脱落、无标牌79、的，要重新补标牌。（无法确认轧制号、钢种的钢材按废品判定）。（5）多支、少支超过3支以上，按规定根数重新打捆。2、高速线材对于经一次检验后力学性能合格，但因打包、标牌、几何尺寸等原因判废的钢材进行如下处置：（1）卷中头尾（耳子等）缺陷部分未切除，应切除不合格部分。（2）未切头、尾的，要重新补切头、尾。（3）缺打包带的，要经PF线重新打包。（4）端部若干圈乱卷的，切掉乱卷部分，重新打捆。（5）标牌脱落、无标牌的，要重新补标牌。（无法确认轧制号、钢种的钢材按废品判定）。3、中宽带钢、1780热轧卷板经每炉取样一次检验力学性能不合格时，由检测中心当班人员通知轧钢厂进行二次取样，二次取样检验力学性能还80、不合格时，当班人员通知轧钢厂对该炉每卷取样、检验（特殊情况除外）。不执行规定扣2分。对经检验力学性能合格，但因其他原因不合格的作如下处置：（1）标识脱落、字迹不清认为混号的，重新取样进行光谱分析和机械性能检验。（2）尾部存在少量明显缺陷的，可予以切除。（3）打包带脱落的，补打包带。（4）尺寸超差的，改判其他规格。4、机械性能合格，化学成分微量偏差的钢材判为合格，同时对质保单的化学成分进行相应调整。（S、P除外）要求质检人员严格按以上规定执行，如由于个人原因，故意刁难轧钢厂人员，致使可以合格而没有判定，一经查实按检测中心1号令执行。十九、钢坯、钢材检验、判定时间规定1、钢 坯（1）一钢化验室在钢81、水试样到达10分钟内，二钢化验室在5分钟内，完成钢坯化学成份分析及化验结果上网，10分钟内对已完成化学成份分析的钢坯进行钢种判定。否则扣1分。（2）对一次判化废的钢坯，当班人员要通知炼钢厂取坯样，并及时完成制样、化学检验、重新判定及上网工作（在炼钢具备条件情况下）。否则扣1分。（3）对一次成检判废，但允许钢厂重新处理再次重判的钢坯，在炼钢厂完成重新处理后，1小时内完成重新判定及上网工作。否则扣1分。（4）对最终废次钢坯必须做出明显标记。否则扣1分。（5）新钢种或特殊钢种在硫印和低倍试样到达后，要保证在5小时内完成结果上报工作，否则扣1分。2、钢 材（1）在轧钢厂样品送到并具备检验条件情况下，在82、30分钟内完成单炉钢材的化学成份查找、几何尺寸测量、物理检验直至检验结果上网。轧钢厂同时送检5炉样品的，要求在2小时完成上述检验直至检验结果上网。否则扣1分。（2）对机械性能检验后需要降判的钢材，负责10分钟内完成降判工作。否则扣1分。（3）对废次钢材必须做出明显标记。否则扣1分。（4）要与轧钢厂建立钢材样品送检的试样交接记录。无记录或记录不全、不清扣1分。（5）对表面质量判废的钢材，检测中心得到轧钢厂处理完毕通知的8个小时内，完成重新判定及上网工作。二次判废的钢材由作业长确认后，报主管领导同意后，方可判废。否则扣1分。（6）确定废品后，必须保证每周最少送高倍试样一次以上，并保证每月25日前将83、物检不合格判废的钢材金相分析结果上报生产技术科，生产技术科按规定时间上报科技管理部，否则扣2分。二十、外发产品检验标准及考核办法1、为降低公司产品损失，维护公司利益，保证公司产品质量异议为零。外发产品必须按国家标准和协议标准执行。否则扣10分。2、对于外发产品在外观质量上有轻微缺陷，在不影响使用的情况下，需经有关领导同意后方可发出，但必须做好记录，保证有据可查。记录不清、不准扣2分。3、质量判定情况（特别是不合格品出现）不及时通知生产单位的，每次扣1分，造成后果的每次扣5分。4、检验、判定不及时的每次扣1分。5、对出厂的协议钢坯、钢材发出正品的，一经核实，立即解除劳动合同。6、对装车记录与实物84、材质、规格、数量不符出厂的，每车扣5分。7、质量证明书开具有误或缺少的，一车扣1分。8、废次产品没做明显标记的，每次扣0.5分。9、不在规定时间内发出废次品的，扣5分。10、吃、拿、卡、要者，一经查出，解除劳动合同。11、与用户勾结，有意将合格品判为废品，可以二次处理而有意不处理，损害企业利益的员工，一经查实立即开除。二十一、钢材废品判定管理办法1、钢材因表面检查不合格（包装、两端不齐、端头变形、短尺、弯曲、无纵肋等），可以重新处理的，生产线必须按要求在质检员监督下当班处理完毕，该钢材按合格品判定。不按规定检验的扣2分。2、钢材因表面检查不合格，无法处理的，要存放到指定待判位置，由轧钢公司技术85、科负责人会同检测中心作业长和当班班长，共同到现场确认，确实无法处理的，共同在废品通知单上签字，该钢材判为废品。夜班出现的废品第二天进行确认，节假日顺延。3、物理检验废品按规定进行二次复检（螺纹钢冷弯脆断除外），复检仍不合格，将该炉试样保留，由检测中心作业长和物检员会同轧钢公司技术科负责人，共同进行确认，该批钢材判为废品，共同在废品通知单上签字。4、外发废品时间为周一至周五早8时至晚16时，由检测中心负责监装的当班班长和轧钢公司相关人员共同确认后方可装车，并在装车记录上签字。当班出现的废品和未经共同确认的废品不可外发。违反规定扣2分。 (二) 计量设施的建设、使用、检修和维护1、 一、二级计量设86、施建设，要纳入公司的规划和年度计划，方案确定后，由检测中心负责监督安装实施。计量设施建设计划提交不及时扣1分，对已确定方案执行不利扣2-5分。2、公司新、扩、改建工程，必须有与之相适应的完整可靠的物资计量设施项目，并在纳入总体工程计划后方可施工。3、大、中型衡器建设、定位、选型、设计必须征得检测中心审批同意后，方可购置和建设。未经同意私自购置和建设，扣10分。4、一、二级计量衡器建设工程，施工必须符合有关计量要求，工程竣工验收，必须有检测中心人员参加，并且要提供完整的技术资料。竣工验收通知不及时、不到位扣10分，提供技术资料不完整扣5分。5、一、二级计量衡器大、中修，由设备科编制年度计划，由能87、源装备部安排专业队伍承担施工。编制计划不及时扣5分。6、一、二级计量衡器大、中修、检修、周期检定涉及生产作业时，由检测中心提请公司生产部组织协作，涉及的子公司要全力配合，确保机车和所需作业时间。配合不及时、不到位影响生产扣1-2分。7、一、二级计量衡器必须按国家标准正确使用，生产、运输和计量部门负有共同的责任，任何车辆上秤检斤时必须听从检斤人员的指挥；铁运公司机车车辆不检斤时严禁在轨道衡上任意通过或长时间停留在轨道衡上。不按标准使用，造成计量设施损毁扣1-10分。8、车辆上秤检斤时的要求：a 火车、动态轨道衡：机车车辆速度保持在5-10公里/小时匀速通过，否则扣1分。、静态轨道衡：机车车辆要平88、稳缓慢上下秤，不得突然加速或急刹车；称重时每节车厢两组转向架必须全部停在轨道衡计量铁轨上，否则扣1分。b 汽车（含厂内车辆）、空、重检时车内只允许留有司机一人，否则扣1分。、车辆要平稳缓慢上下秤，不得突然加速或急刹车，称重时车辆要完全停在秤台上，否则扣1分。9、铁运公司应保证铁路与轨道衡衔接的水平度及两侧的直线段达到技术要求，轨道衡台面上的轨道，铁运公司要在安装、检修、维护上给予指导。否则扣1分。10、一、二级计量衡器要定期做巡检，维护和清扫工作，保证衡器的计量准确度；发生设备故障必须立即抢修，（包括夜间及节假日）。否则扣1分。 (六) 衡器检定管理1、一级计量衡器由上级检定部门检定，二、三级89、计量衡器由检测中心检定；衡器检定率必须100%，检定不准确扣1分，不及时扣1分，受检率不达到100%扣1分。2、衡器的检定必须按国家检定规程进行，没有检定规程的，由检测中心制定检定暂行规程，并报上级计量管理部门批准后执行，否则扣1分。(七) 计量信息管理1、汽车进出厂检斤物资的检斤通知卡，车辆上秤前由检斤站负责根据条码扫描卡扫入物流网络中。无物资合同条码扫描卡严禁进出厂。否则扣1分。2、出厂物资的合同条码扫描卡由集团经济运营处出据。3、汽车进厂物资空检、出厂物资重检检斤时，车号识别卡、入库验收单、物资合同条码扫描卡随车携带，检斤时由检斤站查验。无车号识别卡、入库验收单、物资合同条码扫描卡，检测90、中心有权拒绝检斤和出据计量单。4、火车进出厂检斤物资检斤通知卡，车辆上秤前由集团总调度室车站驻在组负责录入物流网络中；检斤时无检斤通知卡，计量站生成临时车并通知集团总调度室车站驻在组补入检斤通知卡，否则扣1分。5、厂际间转移检斤物资的检斤通知卡由发货单位在检斤网络上出据，由收货单位在检斤网络上出据收货确认。6、 汽车运输的物资应携带收货单位验收单，并在计算机网络上确认，检斤站查验。无确认不得检斤，否则扣1分。7、火车运输的物资检斤通知卡和收货单位验收单（包括进厂直配物资验收单）卸车后收货单位在网络上打确认，检斤站出计量单。网络无确认，不得出检斤单，否则扣1分。8、炼铁公司送往炼钢、铸管公司的铁91、水，由炼铁公司调度室，将炉次、车号、卸货地点通过检斤网络输入检斤通知卡，炼钢公司、铸管公司根据检斤网络进行确认，检斤站根据检斤通知卡检斤出单。否则扣1分。9、厂际间转移检斤物资采用连续工艺计量（皮带秤、辊秤等），多品种混用一台秤的再换品种时，发货单位调度室必须电话通知所在检斤站并有记录。否则扣1分。（八） 计量单管理规定1、计量单采用发票式管理，一式三份，每份注明用途，专联专用，财务联（公司进出厂物资）用于财务结算，其它联不能用于财务结算。2、检测中心要有专人管理计量单的发放和回置；作废计量单全部上收统一保存；建立发放、回置和作废计量单台帐。否则扣1分。3、计量单（包括作废计量单）保存一年，由92、检测中心主任审批同意后，统一销毁。否则扣1分。（九） 计量单出据和传递管理1、运输物资的计量单在手续齐全、空重检后出具计量单；出具的计量单必须保证原始打印记录、台帐、计量单、检斤网络“四一致”，计量单保存二年。否则扣1分。2、汽车运输物资的计量单将发货联、供销联直接交给用户，其它联及火车运输物资的计量单于次日9时30分前各计量站送交检测中心分检员及生产科；当日16时前，检测中心信息员将计量单送达各有关部门。否则均扣1分。3、各有关单位收到计量单核对无误后，要在检测中心信息员的计量单递交帐上签字并注明收到时间；如收计量单的单位人员不在，信息员要在帐上做好记录，计量单收回检测中心；如收计量单的单位93、核对无误但不签字，信息员拒发计量单并做好记录。否则扣1分。4、各有关单位自取计量单也要履行签字制度，否则检测中心信息员有权拒发计量单并做好记录。（十）计量单补开、换发的管理1、各有关部门需要补开、换发计量单，由公司供应部门或销售部门（检测中心不直接接待厂外单位）统一到检测中心生产技术科办理，并建立台帐和审批材料档案。台帐和审批材料档案不全或没有扣1分。2、补开、换发计量单履行的手续（1）计量单财务联丢失，如需补开时办理部门提出书面申请并提供检斤通知卡、卸车验收证明、财务部门未结算证明，送交检测中心办理。办理不及时或手续不全给予办理均扣1分。（2）外发产品出据计量单后由于某种原因（如改流向等）需94、重开计量单，办理部门提出书面申请，经生产部部长审批同意后，送交检测中心办理。办理不及时或手续不全给予办理均扣1分。（3）非检测中心原因，计量单的厂名、物资品名、合同号等错误（不含检斤数量），需换发计量单，办理部门提出书面申请并将物流网络中的检斤通知卡更正后，将计量单3-7联全部送交检测中心办理。以上补开、换发的计量单需向检测中心交纳工本费和罚金每张10元。（4）火车进出厂物资漏检，办理部门提出书面申请并提供检斤通知卡、卸车验收证明、铁运公司未上秤检斤的原因说明，经总调度室审批同意后，送交检测中心调度室办理。办理不及时扣1分。（5）检测中心自身原因造成计量单错误，检测中心自行给予办理补、换发计量95、单。否则扣1分。（6）补、换发计量单手续齐全后，经检测中心主任书面批准备案后，给予办理，原件作废存查。否则扣1分。（十一） 计量数据管理1、公司各部门使用计量数据一律以检斤网络上出据和认证的数据为准。2、厂内各子公司间检斤物资必须以检斤网络上出据的计量单为原始凭证进行结算。 3、各种计量月份报表每月7日前报公司各有关部门和各子公司。否则扣1分。4、厂际间工序计量数据除出据计量单外，全部在检斤网络上传输。5、计量统计报表必须实事求是，统计项目按集团及国家统计部门要求要齐全。否则扣1分。6、检测中心出据的财务部门结帐日期为：（每月提前3天，即：大月28日小月27日，后3天进入下月计算）、生产部门（96、结算周期为：前月最后1天19时至自然月末的19时）两套数据不得混用。铁水为大月25日19时至小月24日19时。否则扣1分。（十二）计量单收发管理制度1、计量综合统计负责计量作业区各站室计量单的发放和回收。不及时发放和回收扣1分。2、计量作业区领取计量单，由各作业区统一开领料单，由生产科主管统计科长签字，方可领取，（13）联计量单第（1）联回执后必须登记。否则扣1分。3、计量作业区各站室每月（7日10日）把上一月计量单按编号返送生产科（计量单、P表、帐本），由统计统一入库保管。否则扣1分。4、计量单、P表、帐本保留两年，由统计主管科长组织统一销毁，不得私自处理。否则扣1分。5S综合管理考核办法197、本考核设5S（含劳纪）、安全、设备能源、治安防范四个方面，按照100元/分的标准处罚，复查不合格加倍处罚。每发现一处问题，将由责任人、班长及作业区或科室共同承担，对责任人的处罚每人次最高不得超过50元（出现安全事故、严重违纪等问题，参照有关文件执行），对班长的处罚每人次最高不得超过20元（出现安全事故、严重违纪等问题，参照有关文件执行），其余罚综合奖；各科、作业区单项月累计处罚5项以上（含5项），扣罚该项主管领导（含科员）300元，扣罚科长或作业长200元。对管理者个人的处罚，不准由科室或作业区承担，更不准落给下级，一经发现加倍处罚。考核结果在每月综合例会上通报、曝光。2、考核采取抽查形式，98、每个月至少检查4次，检查结果定期反馈到科室和作业区，科室和作业区经过落实后，将情况说明于三日内上报到综合办，综合办根据实际情况进行考核，逾期不报者将视为认同检查结果。情况说明要求有科长和作业长签字，否则，不予采纳。3、检查发现综合管理考核办法上没有考核标准的新问题，由综合考评小组研究决定处罚额度。4、被北营企划部5S管理科曝光的，严格执行北营公司5S问责制，检测中心不重复罚款，但是相应分数计入综合考核板。5、管理考核办法若出现与本考核标准相矛盾之处，按本标准执行。 6、5S管理考核细则项 目序号标 准 内 容不符合标准扣分1地面1.1各种设施通道畅通。0.51.2地面无污染（积水、油污、油漆等99、）及无废弃物、杂物和卫生死角。11.3应保证物品存放于定位区域内。0.51.4地面的安全隐患处（突出物、地坑等）应有防范或警示措施。12墙壁2.1墙身、护墙板及时修复，无破损。保持干净，没有不要物悬挂，无蜘蛛网、积尘。12.2墙身保持干净，无脏污、乱画（如过期标语、对联等），贴挂墙身的各种物品应完整合理，表单通知定位归入公告栏。12.3主要区域、房间应有标识铭牌及定置图。0.52.4电器开关处于安全状态，无破损。13清洁用具垃圾容器3.1定位合理不堆放，标识明确，及时归位。0.53.2清洁用具本身干净整洁，垃圾存放不过多及超出容器内。0.54盆栽（包括台上摆设的）4.1盆栽需定位，花盆不准放在100、窗外。14.2盆栽容器本身及周围干净、美观。0.54.3盆栽叶子保持干净、无枯死。0.55桌、椅5.1桌椅定位摆放并整齐、有序无明显破损。0.55.2抽屉不杂乱，公私物品分类定置，与正进行工作无关的物品应及时归位。15.3台面保持干净，无灰尘杂物，无规定以外的物品。15.4台面物品按定位摆放（除正在使用外）不拥挤凌乱。0.55.5人员上班或离开工作岗位十分钟以上，台面物品、办公椅归位。15.6玻璃下压物尽量减少并放整齐，不压日历、值班表、电话表以外的资料。0.56辅助设施6.1照明灯、电风扇、热水器、饮水器、空调、电脑、复印机、传真机等保持正常状态，无安全隐患，有异常做出明显标识。16.2保持101、干净，清洁无杂物，定位摆放并有责任人。0.56.3计时器、水杯、电话机等定位摆放并整齐。0.56.4暖气片及管道上不得放杂物，保持设施完好、干净。16.5废弃设备及电器应标识状态，及时清理。0.57门、窗7.1门扇、窗户玻璃保持明亮干净且无乱张贴现象。17.2窗台上无杂物、窗帘保持干净。17.3门窗、窗帘无破损及有门牌标识。0.58设备、仪器、仪表、阀门8.1开关、控制板面标识清晰，控制对象明确。0.58.2设备、仪器保持干净，摆放整齐，无多余物。18.3设备、仪器明确责任人员，按要求坚持日常点检，确保记录清晰、正确。（出现设备事故一事一议，按设备损坏程度和责任大小进行处罚）。18.4危险部位102、有警示和防护措施。18.5设备阀门标识明确，仪表表盘干净清晰，有必要的正常范围标识。18.6应保证处于正常使用状态，非正常状态应有明显标识。0.59能源9.1无常流水、常明灯现象及跑、冒、滴、漏现象。110货架、容器10.1货架、容器等应保持干净，物品分类定位摆放整齐。110.2货架、容器本身标识明确，无过期及残余标识，存放标识清楚，标志向外。0.511.3货架容器无破损及严重变形，危险容器搬运应安全。0.511文件资料（盒）柜工具箱更衣箱11.1柜面标识明确，与柜内分类对应，明确责任人。0.511.2柜内物品摆放整齐，标志醒目，存放方便，文件资料归入相应文件夹（盒）。111.3文件夹（盒）保103、持干净，并内存文件定期清理归档。0.511.4箱内工具分类摆放，明确品名、规格、数量。0.511.5各类工具应保持完好、清洁，保证使用性及合理的容器盒摆放方式，使用后及时归位。0.511.6箱内衣物（其它物品）摆放整齐，箱内清洁无尘。111.7柜箱顶无杂物，只放置安全帽，柜箱身保持清洁。112工作台、凳梯12.1上面物品摆放整齐，无不要物和非工作物品。112.2保持正常状态并整洁干净。112.3非工作状态时按规定位置摆放（归位）。113暂放物13.1不在暂放区的暂放物需有暂放标识。0.513.2暂放区的暂放物应摆放合理、整齐、干净。114油桶、油类14.1有明确的摆放区域，分类定位，标识明确。104、0.514.2按要求摆放整齐，加油器具定位放置，标识明确，防止混放。0.514.3油桶、油类的存放区应有隔离防范措施。0.515危险品（易燃有毒等）15.1有明确的摆放区域，分类定位，标识明确。115.2隔离存放，远离火源，并有专人管理。115.3有明显的警示标识，非使用时应存放于指定区域内。116料、标识牌16.1应有固定的摆放位置，标识明确。0.516.2相关文件、记录、标识牌等挂放或摆放整齐、牢固、干净。116.3标牌、资料记录正确具有可参考性。0.517宣传板、看板17.1应设有动态显示板及培训成果板217.2版面设置美观、大方，标题明确，有责任人。117.3内容充实，干净并定期更换，105、无过期贴物，笔刷齐备。118电器、电线、开关、电灯18.1开关需有控制对象标识，无安全隐患，保持干净。118.2电线布局合理整齐、无安全隐患（如裸线、上挂物等）。118.3电器检修时需有警示标识。119消防器材19.1摆放位置设置合理、明显，标识清楚，有红色警示线，线内无障碍物。119.2状态完好，按要求摆放，干净整齐，有责任人及定期点检。120休息室、会议室20.1各种用品保持清洁干净，定位标识，及时归位。0.520.2饮用品应保证安全卫生。0.520.3烟头不乱扔，烟灰缸及时倾倒，地面保持清洁。121卫生（洗手）间及用具21.1清洁用具定位摆放，标识明确，本身干净，容器内垃圾及时倾倒。0.106、521.2保持清洁，无大异味，无乱涂画。121.3各种物品摆放整齐，无杂物。122着装及劳保用品22.1劳保用品明确定位，整齐摆放，分类标识。0.522.2按规定要求穿戴工作服，着装整齐、整洁、不破损。122.3按规定穿戴好面罩、鞋和安全帽等防护用品。123生活私人用品23.1定位标识，整齐摆放，公私物品分开。0.523.2水壶、水杯、毛巾、洗漱用品、服装和鞋袜等按要求放入指定区域并摆放整齐、保持干净。0.524规章制度24.1工作时间不得睡觉、打磕睡、聚集闲谈、吃零食和大声喧哗。124.2不看与工作无关的书籍、报纸、杂志。124.3不乱扔杂物和丢烟头（工作区、厂区）。124.4配合厂5S活动107、，尊重检查指导人员，态度积极主动。124.5要求单位成员和员工对5S活动的宣传口号、意义、基本知识有正确认识，能够表述。0.524.6没有擅自串岗、离岗现象。124.7工作时间严禁喝酒，一经发现，立即下岗，开生活费。1024.8工作区域的5S责任人划分清楚，无不明责任的区域。0.524.9宣传阵地与文件每月更换一次内容，按规定上交稿件。124.10按员工行为规范制度教育员工，要求员工待人有礼有节，不说脏话，做文明礼貌人。0.525行为标准25、1熟知企业精神、企业理念。0.5在工作中善于发现问题，解决问题、积极给公司提合理化建议。0.525、2团结友爱，保证整体工作顺利进展。0.525、3不迟108、到、不早退、不旷工。125、4上班时间不窜岗、不聊天、不办私事、不干私活。125、5办事不拖拉，及时保质保量完成各项工作任务。125、6佩戴好劳动保护用品，严格按规程操作，文明安全生产。125、7满腔热情为用户服务。坚持“三声”服务，进门有迎声，问话有答声，出门有送声。平等对待客人，对生人、熟人一样热情。0.525、8遵章守纪，严格执行公司的各项规章制度。1严禁从事违法违规的经营活动。1026培训管理26、15S 中级标准三年培训成果榜、动态显示板、全员培训排行榜填写规范、符合实际、更换及时、字迹清楚、版面干净、整洁，不流于形式。126、2培训要有方案、有计划、内容要详实、具体切合实际。126109、3有记录，每月不少于两课时，有主管作业长签字、有考试卷纸。126、4单位经常并有计划地对员工（含新员工）进行5S知识的宣传教育和培训，并有记录。0.526、5培训计划按规定时间上报，并按计划有步骤、有目的的培训，达到全员参加。0.526、6参加厂级培训不准缺席、迟到、早退。127通道27.1通道划分明确， 保持通畅，无障碍物，不占道作业。0.50.50.527.2两侧物品不超过通道线，占用通道的工具、物品应及时清理或移走。27.3通道线及标识保持清晰完整。其他管理制度检测中心主任1号令检测中心所属各科室、各作业区：当前北营公司生产形势十分紧迫，检测中心为了加强内部管理，提高标准化操作水平，防110、止弄虚作假现象的发生，为生产单位提供准确可靠的计量、检验、化验数据，特发此令，要求传达到每员职工并认真贯彻落实。凡在检测中心各项工作中弄虚作假、吃拿卡要或发生下列情形之一的，当事人开除检测中心。经调查，若班长和作业区长未参与的则负领导责任，给予班长免职（待岗），作业区长降为副职；作业区再发生此类事件的，作业区长免职，主管领导罚款2000元处理。若班长或作业区长参与的则参与者作为当事人开除检测中心。对实名举报弄虚作假、内外勾结、损害企业利益，经调查属实的，举报人将担任比本人职务高一级别的职务或享受同等待遇，且在检测中心工作期间一直享受。举报方式：曹啸宇主任互联网信箱：jc 。郭劲夫书记互联网信箱111、：jc 。一、质量系统（一）外进原燃料类1、外进煤、焦（1）外进炼焦精煤、焦炭、喷吹煤、烧结煤：批样A（g）相差2.0%；大堆样A（g）相差3.0%。（2）外进土窑煤、动力煤：批样A（g）相差4.0%,大堆样A（g）相差5.0%。2、外进矿粉、球团（1）外进铁精矿粉：批样TFe相差1.5%。（2）外进球团：批样TFe相差1.5%；大堆样TFe相差2.0%。3、外进矿石类：（1）铁矿石：批样TFe相差3.0%。（2）白云石、溶剂石：批样CaO相差2.5%；大堆样CaO相差3.5%。（3）菱镁石：批样MgO相差2.5%；大堆样MgO相差3.5%。（4）锰矿石：批样TMn相差2.5%；大堆样TMn相112、差3.5%。 4、外进合金类:（1）硅锰：批样 Si相差2.5%；大堆样Si相差3.5%。批样 Mn相差3.0%；大堆样Mn相差4.0%（2）硅铁：批样Si 相差3.5%；大堆样Si 相差4.5%。（3）高（中）碳锰铁：批样Mn相差3.0%；大堆样Mn相差4.0%。（4）铝锰钛铁：批样Al相差2.5%；大堆样Al相差3.5%。（5）硼铁：批样B相差2.5%；大堆样B相差3.5%。（6）钒铁：批样V 相差2.5%；大堆样V相差3.5%。5、外进辅料类：（1）增碳剂：批样cf 相差2.5%；大堆样cf相差3.5%。（2）复合碳化硅：批样SiC相差3.0%；大堆样SiC相差4.0%。6、外进废钢：以113、次充好出假票据的。（二）工序产品1、单种煤、配合煤：批样A（g）相差2.0%。2、自产焦炭：批样A（g）相差2.0%；冷、热转鼓不执行标准化操作的。3、自产矿粉：批样TFe相差2.0%。4、工序产品不采样的。（三）外发产品1、将合格品判为废品的。2、可以二次处理而有意不处理的。（四）化验室样品1、化验误差均按国标执行，超出误差范围4.5倍以上的。2、化验室私自做样的。二、计量系统1、在检斤时故意做假，给企业造成经济损失5万元以上的。2、发现问题，不及时处理，推诿扯皮，给企业生产造成经济损失5万元以上的。三、几点规定1、采样、制样、化验严格执行标准化操作，抽查批样必须当面缩分，抽查大堆样要共同确114、认。稽查科抽样与采样站之间要互相签字确认并留存记录。2、抽查样要及时委出，72小时内出检验结果。稽查科与采样站要各自将大样留存一周时间以备后查。3、采样站和化验室对稽查科委样要分装副样袋，投放到副样箱中，以备后查。4、此令自下发之日起执行。未提到的品种参照此文执行。与此文件相抵触的规定以此文件为准。检测中心主任：曹啸宇二OO八年九月五日计算机管理规定为确保计算机管理信息系统安全、稳定运行，实现计算机的硬件及附属设备、网络系统、应用软件系统的规范化管理。根据北营公司计算机工作管理办法和目前计算机应用的实际情况，特制定本单位计算机管理暂行规定。1、 计算机硬件设备，由设备科建立设备台帐进行管理，各115、科室、作业区对所管辖的计算机必须指定责任人，并报设备科存查。该责任人对计算机的所有问题负责。无台帐、无责任人扣1分。2、各科室、作业区应无条件配合计算机中心对本单位计算机系统进行管理；配合计算机中心对本单位应用软件进行维护与计算机系统的安全管理。不配合，扣1分。3、各科室、作业区的计算机数据属本单位机要资料，应按有关规定进行存档和管理，所有文件不得加密码。未经各科室、作业区负责人同意，任何人不得超越权限对机要、敏感数据进行复制和使用，任何文件不得加密，对违反规定人员扣510分，情节严重的调离本岗位直至开除。 4、每台联网的计算机都必须安装实时监控、实时杀毒的杀病毒软件。计算机操作人员禁止使用未116、经检查过的软盘和盗版光盘，以免造成计算机病毒的传播，损害计算机网络系统的安全，影响工作的正常运行。否则扣2分。5、 禁止在计算机上安装任何与工作无关的软件、游戏、歌曲，以免影响计算机系统和网络系统的正常运行，发现一次扣责任人5分并没收计算机。如给单位造成影响的调离本岗位。6、在未经有关领导允许的情况下，严禁任何人对网络的硬件设备擅自进行搬动或挪为他用、改造接入等，如因此影响到整个网络的正常运行，扣责任人510分，情节严重的调离本岗位。7、严禁任何人故意制造、修改和传播计算机病毒。一经发现故意制造、传播病毒的，视情节轻重扣责任人520分，情节严重的，开除厂籍或移交北营人事部处理。8、在未经有关领117、导允许的情况下，不准拨号与INTERNET（国际互联网）进行连接。否则扣510分，并调离本岗位。9、各科室、作业区在未经有关领导批准的情况下，在工作岗位私自安装计算机，一经发现，一律没收。并扣责任人510分。提合理化建议、意见和举报管理办法为有效调动广大员工参与生产经营管理的积极性，充分发挥广大员工的聪明才智，揭露检测中心管理和经营工作中的不足和问题，特制定本办法。生产技术科作为处合理化建议管理的兼职管理部门，负责合理化建议的综合管理。1、检测中心员工所提合理化建议、意见和举报可通过手写材料、内部网、内部公用网和外部互联网登录处长和书记信箱等多种方式进行。对合理化建议定期进行价值评价，对有价值118、的合理化建议尽快组织实施并确定奖励额度，由办公室执行奖励；对于群众举报和提出的意见一定做好保密工作，并认真落实，不能落实的尽快给予答复。2、对于所提涉及其他单位或北营公司生产经营活动的建议及本单位有实施价值的建议由生产技术科整理、审核后报科技管理部。(二)合理化建议书写格式1、建议题目；2、建议所针对问题的现状；3、改进措施；4、可行性分析；5、经济效益（或效果）分析（投资、成本、效益计算）。(五)奖励标准1、依据合理化建议的价值给予建议人每条建议0.310分奖励。2、纳入实施的建议按其评估年效益额，另给予建议人每条建议扣0.5分奖励。标准如下：年评估效益奖励额100万元以上510分10万10119、0万元25分1万10万元12分1万元以下0.31分中层干部考评办法为进一步加强中层干部考核管理，提高干部综合素质和管理能力，适应企业发展需要，根据本溪北营钢铁（集团）股份有限公司高、中级管理人员考评方案精神，本着全面、客观、公正、准确、竞争的原则，对干部进行监督管理，特制定检测中心中层干部考评办法。(一)考评范围：1、正副职科长、作业长、党支部书记、分会主席；2、副主任、副书记、工会主席、主任助理。(二)考评原则：1、任人唯贤、德才兼备、客观公正原则；2、群众公认、注重实绩原则；3、公开、平等、竞争、择优原则。(三)考评方式： 1、考评分为定性考评和定量考评，分别采用百分制、合计总分数，按分数120、排序。2、考评每年进行一次定期考评。3、考评采取自下而上和自上而下的方式，根据考评内容及每名干部的具体表现，由员工群众和处领导对被考评人予以打分。(四)考评内容：定性考评内容 总分100分1、工作态度： （25分 每一小项5分） （1）坚持四项基本原则，积极宣传党和国家的路线、方针、政策，并在工作中贯彻执行； （2）拥护和执行北营公司和检测中心的决议、决定，积极为领导决策提供合理化建议或建设性的意见，工作中勇挑重担； （3）积极拥护、支持和参与各项改革，模范执行各项改革方案，关心企业发展，有高度的事业心和责任感； （4）在工作中，坚持原则，秉公办事，不徇私情，不欺上瞒下，清正廉洁； （5）热心121、为企业和员工服务，识大局、顾大体，个人利益服从组织利益，员工满意。 2、工作能力： （25分 每一小项5分） （1）模范履行岗位职责，工作有开拓创新精神，计划性强，检查措施得力，善于及时并实事求是地总结工作； （2）搞好工作协调，工作相互配合，需要共同协商解决的问题，不扯皮不推诿； （3）解决好本科（作业区）的内部事宜，有问题及时解决，不上交矛盾； （4）工作效率高，在规定的时限内，按时、按质完成工作任务； （5）熟悉本科（作业区）的工作业务，积极进取，勇于实践。 3、工作作风：（25分 每一小项5分） （1）经常亲临一线，调查研究，掌握所负责工作的第一手资料，能亲自参加或操作具体的工作； （122、2）工作中能主动向主管领导请示、汇报，有解决问题的方法或处理问题的方案，处理问题及时果断，但不武断； （3）能组织职工经常研究工作，总结工作经验教训，探索新的工作方法； （4）经常深入群众，主动做职工的思想政治工作，调动他们工作、生产的积极性、主动性和创造性； （5）模范遵守各项规章制度和劳动纪律，经常对照检查自己，勇于开展批评与自我批评。 4、工作业绩： （25分 每一小项5分） （1）所领导的科（作业区）政治、管理和经营等各项工作，成绩突出。 （2）工作得到处领导肯定或得到上级主管部门的表彰、表扬和肯定； （3）重视思想政治工作，稳定干部和员工队伍，带领全体员工战胜困难，完成各项生产、工作123、任务； （4）重视企业文化建设，在企业文化、5S建设中发挥重要作用，成绩突出； （5）在工作中坚持精减效能的原则，厉行节约，少花钱多办事，能深入开展挖潜降耗 、节能减排、增收节支等工作，在创收或节资中取得较好成绩。定量考评内容 总分100分1、听从指挥，服从安排，执行上级指令坚决，确保本科（作业区）生产经营任务全面完成。 （25分） 一项任务完不成或不听从指挥扣5分2、确保费用指标按计划完成。 （10分） 对费用超支或收缴任务未完成的扣23分3、确保所在科（作业区）安全指标全面实现。 （10分）工亡事故不得分，重伤事故一项扣3分。重大设备、交通、火灾事故每发生一项扣35分4、确保5s达标、班组124、安全达标、设备能源达标指标的全面实现。（10分）一项未达标扣3分5、做好物品保管和防盗工作。（5分）发生被盗事件扣35分6、本科（作业区）员工队伍稳定，风气正，干劲足，无集体上访和越级上访事件。（5分）发生一起扣2分，问题不及时上报和处理扣5分7、廉洁自律，无违规违纪问题，群众信服。（5分）群众举报问题，经组织查实，一次扣35分8、应急事项处理及时，手机24小时开机，确保联系畅通。（5分）手机关机或工作受到影响一次扣15分9、确保员工计划外生育和犯罪率指标为零。（5分）指标突破一项扣15分10、处长评价：20分(五)说明1、以上考评总分200分，得分在160分以上者为称职，低于160分者为不称125、职。2、对不称职者、总排分在后三名者、本科（作业区）排名最后一名者，由中心领导找本人谈话，对存在不足限期整改。问题严重者予以解聘。廉洁自律有关规定 为加强队伍建设，整肃队伍作风，净化从业风气，狠刹质量、计量部分人员利用职权之便谋取私利或借婚丧喜庆等事宜敛财的歪风。根据集团党委关于重申严禁各级领导干部以各种名义借机敛财的通知精神，特制定廉洁自律有关规定。 (一)本规定适用范围 检测中心所有员工。 (二)在严格遵守党纪国法和上级有关廉洁自律规定的同时，必须做到：1、不利用本人及家庭成员或亲属的婚、丧、工作变动、出国、升学、生日、乔迁、满月等事宜，大宴宾客，借机收受下属人员及利益关系人的钱物、有价证126、券；2、不利用职权或职务上的便利，为本人、配偶、子女、亲友和身边工作人员谋取不正当利益；不得接受关系单位或其他人员赠予的现金、有价证券；不私自从事与本企业业务有关联的营利活动；3、不得以借用为名，占用单位或他人财产；不准将单位材料、物品等私自送人；4、不得利用选拔任用干部、工作岗位增减人员、奖金分配等事项谋取私利；5、不得假公济私、化公为私；不得任意挥霍公款、铺张浪费；不得制造和传递虚假信息；不得谎报工作进度及业绩；6、不准吃、拿、卡、要或刁难服务对象；7、不准公车私用，不准请客送礼、行贿受贿；8、不准人情采购或违规采购；9、严禁参与黄、赌、毒及一切邪教组织活动；10、人、财、物管理坚持一把手127、审批制，其他人员不得越权审批。（三）年10月1日起，班长以上人员办理宴请事宜，必须事先向中心党委递交书面请示，说明事由、时间、地点、规模等事项。婚丧事宜宴请要控制规模。生日、乔迁、升学、满月、出国、工作变动等事宜的宴请尽量避免，如宴请，不得请下属员工，允许请同级或上级领导。对不经请示，擅自宴请或超范围宴请的人员，一律撤职或调离原岗位。检测中心剧毒及易制毒物品管理办法剧毒及易制毒物品的管理涉及到人的生命安全和社会的公共安全。确保此类物品在储存、保管、领取、使用过程的绝对安全，是各级管理人员、工作人员的重要职责。根据上级有关部门的相关管理规定，特制定质量部剧毒及易制毒物品管理办法。一. 剧毒及易制128、毒物品的储存、保管1、剧毒及易制毒物品的储存、保管必须设置专用库房、专用保险柜。2、严禁露天存放，禁止与食品、生活用品及易燃易爆物品混存一处。3、剧毒及易制毒物品仓库必须坚固、严密，符合四防要求，严禁无关人员进入，做好防盗工作。4、要实行“双五”制度。即：双人管库、双人收发、双人领取、双本帐、双门锁，做到各负其责、相互制约。5、保管人员要与保卫人员共同定期清点帐物，做到帐物相符，不发生差错。6、保管帐要单独立帐，记录要规范，出库入库登记清楚、数目准确。二. 剧毒及易制毒物品的发放、使用1、领取剧毒及易制毒物品时，必须凭化验室所属作业区区长签字、主管部长签字、保卫部领导签字的领料单，否则，保管员129、不准发放。2、领取剧毒及易制毒物品，必须由化验室主任和另一名化验员两人同时前去领取，否则，保管员不准发放。3、领取时，必须由保管员在场按实际所需浓度当场当时准确稀释后方可领用。领取后由化验室主任保管。4、每次领取剧毒及易制毒物品不得超过15天用量。5、每次领取剧毒及易制毒物品的人员领取后要直接回到化验室，中途不得到其它部门、场所逗留。6、剧毒及易制毒物品使用过程中必须由化验室主任按每次化验需要量发放给使用者，使用者和监护人要在专设的帐本上签字盖章。7、每次使用过程中，必须设监护人员，确保安全。8、使用剧毒及易制毒物品的人员必须了解其化学性质，严格按操作规程操作。9、严禁擅自销毁、处理剧毒及易制130、毒物品；严禁化验室之间未经部保卫人员同意而擅自转借、私赠剧毒及易制毒物品。三. 处罚规定1、剧毒及易制毒物品丢失、帐物不符，保管员开三个月生活费，造成后果追究其刑事责任，由司法机关处理。2、首次发现剧毒及易制毒物品存放不规范，保管员发三个月生活费。再次发现保管员开除检测中心，作业长负有主要管理责任，给予免职处理，并发三个月生活费。情节严重的移交司法机关处理。3、剧毒及易制毒物品发现发放使用不当或赠送他人，当事人开除检测中心，作业长负有主要管理责任，给予免职处理，并发三个月生活费。情节严重的移交司法机关处理。文明服务行为规范 1、对服务对象要礼貌尊重，微笑服务，提倡讲普通话。 2、与对方交流要态度和蔼，语气诚恳，语调平和，语速适中。不要反应迟缓、冷漠或心不在焉。 3、耐心听取服务对象的意见和要求，按服务范围及时答复，语言准确，谈吐自然。对答复不了的问题要认真予以解释，同时对解决不了的问题要及时请示汇报。 4、在任何情况下，不准与对方发生争吵，要积极化解矛盾，冷静处理问题。不要说脏话、忌语。 5、认真使用：“您好”、“谢谢”、“对不起”、“请稍等”、“请谅解”、“别客气”、“请慢走”、“欢迎您再来”、“再见”等礼貌用语。 接电话时不使用文明用语或长时间占用办公电话扣0.5分/次；若因服务态度不好影响正常工作扣2分/次；客户及分厂投诉经查证属实扣当事人5分。