1、公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1 目 的- 0 -2 适用范围- 0 -3 术语与定义- 0 -4 职责- 0 -5 工作程序- 0 -5.1管理手册的管理- 0 -5.2业务管理性文件的管理。- 0 -5.2.2管理性文件分受控和非受控两种，受控版要加盖受控章。- 0 -5.3工程项目文件的管理- 0 -5.5外来文件的管理- 0 -5.6文件的保管- 0 -5.7文件的更改- 0 -5.7.3文件更改内容较大时，可考虑换版。- 0 -5.8作废文件的管理- 0 2、-5.9文件的借阅- 0 -5.10文件的归档按归档文件整理指南- 0 -6 相关记录与文件- 0 -借阅档案、资料登记表31 目 的- 4 -2 适用范围- 4 -3 术语与定义- 4 -4 职 责- 4 -5 工作程序- 4 -5.1获取的范围- 4 -5.2获取途径- 4 -5.3法律法规与其他要求的确定- 5 -5.4.法律法规与其他要求的更新- 5 -5.5法律法规传达贯彻- 5 -6 相关记录与文件- 5 -6.1法律法规与其他要求目录清单（10201）- 5 -法律法规与其他要求目录清单6人力资源控制程序71 目 的72 适用范围73 术语和定义73.2 其他引用公司管理手册中的3、术语定义。74 职 责74.2 各有关职能部门负责协调组织其业务范围内的培训工作。75 工作程序75.1人员分类及岗位任职要求75.2培训计划的制定75.3培训的实施85.4培训效果的考核评价85.5培训记录86 相关记录和文件91 目 的142 适用范围143 术语定义144 职 责145 工作程序145.1信息的分类及内容：信息分为外部信息和内部信息。145.1.1外部信息145.1.2内部信息145.4 内部沟通的实施155.5外部沟通的实施166 相关记录与文件166.1信息处理单（104-1）16劳动保护和职业病防治控制程序181 目 的182 适用范围183 术语与定义184 职 4、责185 工作程序185.1 员工劳动保护185.2 职业健康管理185.3 监督检查196 相关记录与文件19有毒有害作业场所人员体检登记表201 目 的222 适用范围223 术语与定义224 职 责224.1 公司安全环保副总经理审批重要环境因素。225 工作程序225.1环境因素识别的范围225.2环境因素识别的时机和方法225.2.1 主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。225.3识别环境因素的依据235.3.1 三种状态235.3.2 三种时态235.3.3 环境因素识别应考虑的八个方面235.4重要环境因素的评价原则235.4.2 公司在其他情况下确定为重要环境因素应考5、虑的方面：235.5环境因素的评价方法：采用“打分法”进行评价。235.5环境因素的更新246 相关记录与文件25重要环境因素清单271 目 的282 适用范围283 术语与定义284 职 责284.1 安全环保副总经理负责审批公司重大危险源清单。285 工作程序285.1危险源辨识与风险等级原则285.2危险源的辨识范围285.3危险源辨识应考虑：295.4危险源的辨识方法295.5危险源的评价295.6风险控制305.6.1 针对不同级别的风险制定相应的风险控制措施。305.7危险源辨识与风险评价和控制更新305.8当发生下列情形时应及时评审危险源，必要时予以更新：315.8监督检查3166、 相关记录与文件31xxxxxxxx有限公司321 目 的352 适用范围353 术语与定义354 职 责355 工作程序355.1施工噪声的控制355.1.1 噪声源355.1.2 噪声的控制措施355.1.3 施工场界噪声限值：执行国家有关法律法规。355.2施工扬尘的控制365.2.1 扬尘源365.2.2 施工扬尘的控制措施365.3施工污水的控制365.3.3 试验后含化学制剂的废水应进行妥善处理。365.4施工现场固体废弃物的控制365.4.1固废物分类365.4.2固废物的管理365.4.3水土保持与植被保护管理375.5.相关方的管理375.6办公区域环境管理375.8 能源资7、源管理执行能源、资源消耗管理程序。386 相关记录与文件38有毒有害固废物处理记录39被检查单位（部门）40检查时间40检查地点40检查内容40存在的问题40整改建议及要求40整改期限40记录员40被检查单位签章：40检查部门签章：40安全运行控制程序411 目 的412 适用范围413 术语与定义414 职 责414.1 总经理对公司安全控制负全面责任。415 工作程序415.1 安全机构的设置415.2 施工项目安全控制415.3 施工现场的安全检查工作425.6办公区域安全管理425.6.1 办公和生活用电425.6.2 食堂煤气安全管理425.6.3 消防安全管理425.6.4 安全检8、查436. 相关记录与文件436.1安全生产月报表（309-01）43安全生产月报表441 目 的452 适用范围453 术语与定义454 职 责455 工作程序455.1采购管理455.2运输管理455.3贮存管理455.4发放管理465.5使用管理465.6安全管理465.7监督管理466 相关记录与文件461 目 的482 适用范围483 术语与定义484 职 责485 工作程序485.1合同的归口审查与业务主管485.1.1法务人员负责对合同的合法性进行审查。485.2合同管理流程495.2.2.6成批办公用品的采购，金额在10万元以上的。505.2.3.6成批办公用品的采购，金额在19、5万元以上的。505.3合同的签署505.3.5.2对方当事人的合同签署人的签名真实；505.4合同的履行505.5合同事务管理515.6合同的监督检查526 相关记录与文件521 目的532 范围533 职责534 管理规定534.1 施工准备阶段534.2 施工过程控制534.2.1 施工技术管理544.2.2 施工测量放样544.2.3 施工计划管理544.2.4 工序管理544.2.5 检测和试验554.2.6 工程质量问题的处理554.2.7 纠正和预防措施管理564.2.8 产品防护564.3 竣工移交574.3.4 竣工验收574.3.5 竣工文件的移交575 相关记当与文件5710、施工设备控制程序621 目 的622 适用范围623 术语定义624 职 责625 工作程序625.1施工设备的配置625.2施工设备的进场与准备625.2.6 施工设备应存放在固定区域，并进行标识。635.3施工设备的管理和使用635.4施工设备维护保养635.7设备安全生产管理646 相关记录与文件64机械设备维修保养申请表66物资管理程序701 目 的702 适用范围703 术语和定义704 职 责705 工作程序705.1 物资分类：工程物资分为A、B、C三类：705.2物资供方的控制705.2.2.2评价的依据及内容：705.3物资计划715.3.1 物资计划的种类和内容715.3.11、2 物资计划的编制715.5采购产品的验证、检验和试验725.5.2 有下列情况之一的产品必须进行检验和试验:725.7搬运725.8贮存735.9包装735.9.1 需要时，对物资在运输前应进行必要的包装。736 相关记录与文件73项目工程物资需求总计划74能源、资源消耗管理程序791 目 的792 适用范围793 术语与定义794 职 责795 工作程序795.1公司能源、资源管理795.2项目部及其他单位资源、能源的管理796 相关记录与文件80年度 季度小车成本考核表81养护安全施工程序831 目 的832 适用范围833 术语和定义834 职 责834.3 养护项目部负责本程序的具体12、实施和控制。835 工作程序835.1基本要求835.2养护维修作业施工前准备835.3养护维修施施工845.3.1公路养护维修安全作业845.3.2桥梁养护维修安全作业845.3.3特殊季节养护安全作业841、除雪作业时应加强交通管制。855.3.3.2雨季安全作业851、现场道路应加强维护，斜道和脚手板应有防滑措施。855.3.3.3雾天养护维修安全作业851、雾天不宜进行养护维修作业。856 相关记录与文件85文件编号：XXXX/517861 目的862 适用范围863 术语定义864 职责865 工作程序865.1 产品有关要求的确定865.2 标前评审865.3 评审内容865.4 13、合同签订前评审875.5 合同修改前评审876 相关记录与文件876.1投标文件（合同）评审记录表（517-01）87投标文件(合同)评审记录表881 目 的892 适用范围893 术语和定义894 职 责895 工作程序895.3 顾客财产的验收895.4顾客财产的管理896 相关记录与文件89顾客财产验证记录清单921 目 的932 适用范围933 术语和定义933.2 本程序引用公司管理手册中的术语和定义。934 职 责935 工作程序935.2监视和测量装置的检定与校验935.3监视和测量装置的标识945.4.监视和测量装置的使用规定945.5监视和测量装置封存、启用、报废规定946 14、相关记录与文件95试验检测、测量设备一览表964、本仪器设备档案资料，应认真保管，不得丢失。986、仪器设备报废后，该档案材料按公司相关档案处理办法执行。98仪器设备基本情况表1003 术语和定义1084 职 责1084.2 技术质量管理中心负责对公司测量工作监督检查。1084.4 项目部负责工程产品的监视和测量工作的具体实施。1085 工作程序1085.4紧急放行与例外转序1086.相关记录与文件1096.1紧急、例外放行申请表（220-01）109紧急、例外放行申请表110环境绩效监测和合规性评价控制程序1111 目 的1112 适用范围1113 术语与定义1114 职 责1115 工作程15、序1115.1项目部环境绩效的监测1115.2 公司机关环境绩效的监测1115.5 监测标准值执行国家或当地有关规定。1126 相关记录与文件112年（季）度环境监测计划/实施表1131 目 的1152 适用范围1153 术语与定义1154 职 责1154.3安全监察部负责机关区域安全绩效的监视和测量。1155 工作程序1155.1 项目部的职业健康安全绩效监测1155.2公司机关办公区域安全绩效监测1155.3 公司职业健康安全绩效的监测1155.4 合规性评价1166 记录1166.2目标、管理方案完成情况一览表（322-02）116年（季）度职业健康安全监测计划/实施表117应急准备和响16、应管理程序1191 目 的1192 适用范围1193 术语定义1194 职 责1194.4安全监察部负责潜在的环境应急准备和响应的监督检查。1195 工作程序1195.2应急预案的制定1195.3演练1205.4应急响应1206 相关记录与文件120应急预防小组活动记录1211 目 的1232 适用范围1233 术语与定义1234 职 责1234.1 总经理主持管理评审会议，签发管理评审计划和报告。1235 工作程序1235.1管理评审时机和频次1235.2管理评审的组织和方法1235.3 管理评审策划1245.4管理评审输入1245.5管理评审输入信息的收集1245.6 管理评审会议124517、.7管理评审输出1256 相关记录与文件125文件编号：XXXX/2251291 目 的1292 适用范围1293 职 责1294 工作程序1294.1总则1294.2 不合格品的处置方式1294.2.3 拒收或报废。1294.3 不合格品的评审和处置。1294.3.2 一般不合格工程的评审和处置。1294.3.3 严重不合格工程的评审和处置。1305 相关记录与文件130工程质量问题处理记录1311 目 的1322 适用范围1323 职 责1324 工作程序1324.4采取纠正和预防措施的方法是：1325 相关记录与文件133纠正措施、预防措施记录表134文件控制程序1 目 的对与质量、环境18、和职业健康安全体系有关的文件进行控制，确保各有关场所全部使用有效的文件。2 适用范围本程序适用于本公司与质量、环境和职业健康安全体系有关的所有文件和资料的控制。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职责3.1综合事务部是本程序的主管部门。3.2各部门负责本部门的文件管理工作。5 工作程序5.1管理手册的管理5.1.1管理手册由技术质量管理中心编制，管理者代表审核，总经理批准发布。5.1.2管理手册分受控和非受控两种，受控版要加盖受控章。5.1.3管理手册由综合事务部登记发放。受控版发放时应注明发放编号。5.2业务管理性文件的管理。5.2.1业务管理性文件由各业务主管部门起草，由业务19、主管领导审核，总经理签发。5.2.2管理性文件分受控和非受控两种，受控版要加盖受控章。5.2.3管理性文件由综合事务部统一登记发放。受控版发放时应注明发放编号。5.3工程项目文件的管理工程项目施工中制定的文件由项目经理批准，项目部文件管理人员负责登记发放。5.4上述文件的审批手续由公司综合事务部和项目部予以保存、备查。5.5外来文件的管理5.5.1与工程质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规、标准、规范、规程等，执行法律法规与其他要求控制程序。5.5.2主管部门发来的有关文件由综合事务部统一接收，及时作好收文登记，由公司领导阅批后归档或转发有关部门或单位。转发时应作好发文登记。5.5.3直接20、针对某一具体工程项目由业主、监理及其它主管部门所发的文件由项目部接收，及时作好收文登记。需要转发有关部门或人员时，应作好发文登记。5.6文件的保管5.6.1各部门对收到的文件应及时作好收文登记，分类存放、保管。5.6.2各部门应对照综合事务部下发的法律法规与其他要求目录清单，以确保本部门配有相应的文件，并确保将文件精神传达到本部门有关人员。5.7文件的更改5.7.1文件在实施过程中如发现有不妥之处，使用部门可书面提出更改意见，报文件主管部门审核，由原审批人或其授权人审批后，文件主管部门发出文件更改通知。5.7.2各部门接到文件更改通知后自行在原文件上更改，并填写更改记录。5.7.3文件更改内容21、较大时，可考虑换版。5.7.4施工过程中发生图纸变更时，各持有图纸的单位或个人应在收到变更通知单后，及时在原图纸上进行或标识。更改时应注明变更通知单编号，并签字或盖章。5.8作废文件的管理5.8.1文件作废时，文件管理部门应在新版文件发放时予以说明。5.8.2各部门应及时将作废文件清理出使用现场。当需留作参考时，应在作废文件的显著位置作出作废标识，防止误用。5.9文件的借阅5.9.1各部门的文件对内借阅时，需办理借阅登记手续，方可借阅。5.9.2公司外部人员借阅本公司的文件和资料，需经主管领导批准后，方可借阅，同时办理借阅手续。5.9.3借阅者应爱护文件和资料，不得涂抹、改字、圈点、抽取、拆散22、等维护其完整性。5.10文件的归档按归档文件整理指南6 相关记录与文件6.1收文登记表（101-01）6.2发文登记表（101-02）6.3借阅档案、资料登记表（101-03）6.4归档文件整理指南（2001年）表号：101-01收文登记表年代： 第 页收文来文机关来文字号文件标题份数附件秘密等级承办单位或承办人签收复文号归入卷号备注编号日期字号字号字号字号字号字号字号字号注：不需要催办的收文，在复文号一栏划一斜线，需要催办的收文，根据是否有复文号检查是否办完表号：101-02发文登记表年代： 第 页发文机关发文字号发文日期文件标题发往单位份数附件秘密等级归入卷号收外发签 收备注字月号日字月号23、日字月号日字月号日字月号日字月号日字月号日字月号日表号：101-03借阅档案、资料登记表年代： 第 页借阅档案、资料案 卷借 阅 签 字退 还 注 销备 注年代字号标题（内容）全名宗称卷号单位借阅人日期期限经借人归还人经收人日期法律法规与其他要求控制程序1 目 的为及时识别、获取、传达和更新适用于公司的质量、环境和职业健康安全法律法规与其他要求。2 适用范围本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全管理涉及的法律法规与其他要求的控制管理。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责汇总各单位提供的法律法规清单，发布公司的法律法规与其他要求目录清24、单，对本程序的实施进行监督检查。4.2综合事务部负责识别、收集有关劳动保护、妇女权益保护及劳动争议等方面的法律法规。4.3安全监察部、技术质量管理中心、工程管理部根据各自权责范围负责识别、收集质量、职业健康、安全生产、环境保护方面的法律法规，向综合事务部提供相关法律法规目录。4.4分公司、项目部负责识别、收集工程项目所在地适用的法律法规与其他要求，贯彻执行有关法律法规的各项规定。5 工作程序5.1获取的范围5.1.1国家、地方政府或有关部门颁布的有关产品质量、环境和职业健康安全的法律、法规、条例、规章、制度等。5.1.2国家有关部委发布的有关质量、环境和职业健康安全的规定、通知、标准、行业设计25、规范。5.1.3其他要求：包括上级、地方政府有关质量、环境和职业健康安全管理要求及规范性文件；顾客、监理、相关方等对公司提出的要求。5.2获取途径a.国家、行业、省市、上级主管部门以及国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局和国家安全生产管理总局等；b.出版社、书店、网络、报刊杂志；c.当地政府或顾客等相关方提供。5.3法律法规与其他要求的确定5.3.1综合事务部、安全监察部、技术质量管理中心、工程部、党群组织分别识别和确定适用的有关环境、职业健康安全管理方面的法律法规与其他要求，由综合事务部汇总，编制公司适用的法律法规与其他要求目录清单，经公司领导批准后下发。5.3.2 综合事务部将公司涉及的26、法律法规具体条文，编制电子版文件，发放到公司所属各单位。5.3.3分公司、项目部根据相关方要求和公司的法律法规与其他要求目录清单，识别并确定本单位适用的有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求，编制本单位的法律法规与其他要求目录清单，经单位分管领导审批后发布，并持有相关的法律法规与其他要求的具体条文。5.4.法律法规与其他要求的更新5.4.1公司机关各职能部门负责跟踪国家最新发布（含修订）的有关法律法规信息，并将信息及时下文通知各使用单位和反馈到公司综合事务部，每年由综合事务部负责更新法律法规与其他要求目录清单。5.4.2法律法规的收文、发放、更新和作废执行文件控制程序的有关规27、定。5.5法律法规传达贯彻5.5.1机关各部门、分公司、项目经理部应通过会议、宣贯培训、技术交底、办宣传栏、公司网站链接、内审等形式对法律法规进行传达。5.5.2 由机关各职能部门在本业务范围内，对公司所属各单位的法律法规及其他要求的获取、识别、更新与贯彻执行情况实施监督检查，并将检查结果提交公司综合事务部。6 相关记录与文件6.1法律法规与其他要求目录清单（10201）表号：102-01法律法规与其他要求目录清单发布单位： 第 页 共 页序号分类名称法律法规及标准名称颁布单位颁布日期实施日期备注 文件编号：XXXX/103人力资源控制程序1 目 的通过对人力资源实施有效管理和开发，使与质量、28、环境和职业健康安全有关的各类人员能够具备胜任其岗位工作的能力。2 适用范围本程序适用于公司人力资源的管理。3 术语和定义3.1现场培训：在施工现场，以操作技能为主，理论知识为辅，对操作工人进行的短期培训。3.2 其他引用公司管理手册中的术语定义。4 职 责4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责制定公司年度培训计划并组织实施以及培训工作的日常管理。4.2 各有关职能部门负责协调组织其业务范围内的培训工作。 4.3分公司、项目部负责现场培训及公司以上培训班参训人员的选送工作。5 工作程序5.1人员分类及岗位任职要求5.1.1从事影响产品质量、作业环境、职业健康安全活动的人员按照其职责和岗位的不同29、，分为管理人员、专业技术人员和技能操作人员三大类。5.1.2管理人员需具有大学专科以上学历，两年以上相关管理经验，并通过相应岗位培训取得上岗资格。5.1.3专业技术人员需具有大学专科以上学历，从事本专业工作一年以上或经过专业技术培训，取得相应的专业技术资格证书。5.1.4技能操作人员需具有两年以上学徒期，通过理论知识、操作技能考核，取得相应的职业资格证书。5.1.5公司各管理层应以管理方针、管理手册、程序文件为重点，实施管理体系要求的相应培训，确保从事影响产品质量、环保和职业健康安全活动的人员能够胜任其岗位工作。5.2培训计划的制定每年一季度综合事务部负责汇总机关各部门、分公司、项目部的培训需30、求及计划安排，并结合公司发展需求和上级培训工作要求，制定年度培训计划，经招聘考核领导小组批准后实施。5.3培训的实施5.3.1员工培训采取内部培训或外派培训的方式实施；员工转岗培训、新接收员工岗前培训、员工的质量、环境和职业健康安全意识培训、现场培训以及法律法规培训、各级管理人员的培训、其他各类专业人员的培训根据具体情况届时选择采取内部、外派培训的方式实施。5.3.2管理人员、专业技术人员、技能操作人员的各类培训，按培训计划由业务部门组织，综合事务部协助实施。5.3.3施工现场涉及质量、环境和职业健康安全关键岗位的培训及应急演练培训由项目部组织实施。5.3.4特种作业人员的培训由安全监察部组织31、，综合事务部协助实施。5.3.5公司机关的消防演练、抢险救灾等应急培训，由安全监察部组织，综合事务部协助实施。5.3.6因工作需要临时安排的计划外培训，由培训的单位向招聘考核领导小组提出申请，经批准后实施。其他形式的员工培训由负责该次培训的主管部门组织实施。5.4培训效果的考核评价5.4.1综合事务部和对应的职能部门对公司的培训工作进行督促、检查和指导。5.4.2公司内部培训的培训效果由组织实施的主管部门进行考核。评价培训的有效性可通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方式，评价结果记录在内部培训台帐上。5.4.3 外派培训由受委托单位组织考核，考核结果需在资格证书或岗位证书中记录保存，以作32、为员工能力的证明。5.4.4公司各职能部门及单位每年年终对公司当年培训计划的实施和完成情况、培训效果以及存在问题进行全面总结和评价，并提出相应的纠正措施，拟定下年度培训工作计划，送公司综合事务部汇总后，报公司招聘考核领导小组。5.5培训记录5.5.1项目部要建立各类操作人员（特殊工种）台账，并保存资格证书复印件。5.5.2各级内部培训：由各主办单位填写内部培训台帐，保存考试卷、培训教材、培训总结。5.5.3外派培训： 由组织实施的主管部门填写外派培训台帐，保存培训通知、合格证书复印件，并报综合事务部备案。6 相关记录和文件6.1xxxxxxxx有限公司 年度培训计划（103-01）6.2 年度33、内部培训台帐（103-02）6.3 年度外派培训台帐（103-03）6.4 年度特种作业人员台帐（103-04）6.5xxxxxxxx有限公司劳动人事制度管理办法（长路文200928号）表号：103-01xxxxxxxx有限公司 年度培训计划序号培训班名称培训对象人数学习时限主要课程设置主办部门培训地点备注编 制： 审 核： 批 准：表号：103-02 年度内部培训台帐 培训班名称主办部门起止时间地 点天（时）人数培训内容（详情可单独记录）序号工作单位姓名岗位考核方式（）：理论考核 操作考核 业绩评定 观察考核效果1009089807970696060以下合格不合格合 计表号：103-03 年34、度外派培训台帐序号单位姓名性别年龄职务（工种）培训学校或单位培训形式主要培训内容起止时间证书编号表号：103-04 年度特种作业人员台帐 序号工作单位姓名年龄性别工种级别考试成绩发证证书证件号码发证单位复证日期备 注理论实作文件编号：XXXX/104沟通、参与和协商控制程序1 目 的使管理体系运行过程中各方面的信息得到及时、有效地传递和反馈，让公司各层次和相关方了解管理体系运行情况，确保质量、环境和职责健康安全管理体系运行的有效性和持续改进。2 适用范围本程序适用于公司内部信息交流及与外部相关方的信息交流。3 术语定义本程序引用公司管理手册中的术语定义。4 职 责4.1综合事务部是本程序的主管35、部门，负责管理体系外、内部信息的沟通并处理相关信息。4.2其他各部门、分公司负责本部门业务范围内的上级主管部门、行业主管部门等有关质量、环境和职业健康安全信息的接收、传递与沟通。4.3项目部负责在施工过程中与业主、设计、监理单位、当地政府及上级主管单位等部门进行信息接收、传递与沟通。5 工作程序5.1信息的分类及内容：信息分为外部信息和内部信息。5.1.1外部信息a. 政策、法规、标准类信息（如质量、环境、职业健康安全法律法规、条例、产品标准及其变化）等；b. 建设单位、设计单位、监理单位、地方政府等方面的信息； c.相关方的信息及其投诉等；d.其他外部信息：如各部门直接从外部获取的有关产品质36、量、环境、职业健康安全方面的信息。5.1.2内部信息a.质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标、管理方案实现情况的信息；b.内部审核、管理评审、外部审核信息；c.监测记录、检验结果、有关产品质量状况、工期及技术方面的信息；d.环境因素的识别/危险源的辨识、评价与控制信息；e.管理者代表、有关人员的任免以及体系正常运行时的其他信息等；f.不符合(或潜在不符合)信息和纠正、预防措施信息；g.培训信息；h.质量、职业健康安全和环境事故信息；i.紧急状态及应急的相应信息；j.员工在职业健康安全方面参与的信息，员工的抱怨信息；k.其他内部信息。5.2 信息的载体形式：信息载体形式包括口头、书面、磁盘、37、音像、网络等。5.3信息的沟通方式：信息的沟通方式可以采用文件记录、电话、传真及电子网络、走访面谈、会议、板报刊物、报表、通报、各种检查、审核、公告、新闻媒体、简报、标语等。5.4 内部沟通的实施5.4.1公司每年召开职代会等，向员工报告生产经营情况，传达大政方针，明确经营思想，做出工作部署。员工通过各级工会组织及员工代表就管理体系中有关问题与上级有关部门进行沟通。5.4.2综合事务部按照体系文件的规定，将体系运行情况及内审、管理评审的信息在公司各层次进行沟通。5.4.3安全监察部对公司办公区域的环境、职业健康安全管理情况及要求通过会议、通知等形式进行沟通。5.4.4 工程部负责收集在建工程进38、度情况，上报主管部门和公司领导。5.4.5 安全监察部、技术质量管理中心根据各自权责范围收集日常在建工程质量、环境和职业健康安全情况，根据需要填报月报或季报，报公司领导和上级主管部门，并在公司范围内不定期通报所属单位的工程质量、环境、职业安全管理情况。5.4.6 公司各部门对涉及质量、环境、职业健康安全管理的信息，应及时整理，使用文件或其他的书面形式进行必要沟通。5.4.7项目部选择安全员、工区长等一线人员参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施，参与职业健康安全目标的制定和评审。适当时，参与事件调查。5.4.8 项目部通过文件、标牌、技术交底、工程例会、现场指导等形式，将有关质量、环境、职业健39、康安全要求通报员工。5.4.9由党群组织推荐1名员工作为职业健康安全代表，参与公司职业健康安全方针和目标的制定和评审。各级工会组织和员工代表通过合理的沟通方式了解员工及各单位（部门）的建议和意见，制定出处理措施并及时反馈处理情况和结果。5.5外部沟通的实施5.5.1综合事务部对接收的相关方的建议、意见、投诉和抱怨，以及外部有关质量、环境和职业健康安全的信息，及时进行传递或沟通，转相关部门和人员处理。 5.5.2各职能部门负责与上级主管部门、地方政府进行沟通，获取并传达相关信息。对涉及本单位职责范围内的，来自相关方的投诉和抱怨，要采取相应的处理措施，并给予答复。不能解决或较重大的问题及时报告上级40、主管部门或公司领导。 5.5.3 项目部应将质量、环境和职业健康安全的相关信息和管理要求与劳务供方、运输方等合同方以及进入施工现场的来访者进行沟通，要求执行有关规定，避免出现质量、环境和安全事故。项目部接收当地政府、顾客、周边居民等相关方的有关质量、环境、职业健康安全信息，特别是相关方的抱怨和投诉，要及时妥善处理，并给予答复和记录，填写信息处理单。6 相关记录与文件6.1信息处理单（104-1）表号：104-01信 息 处 理 单时 间记录人信息来源单位信息来源人电话信息内容：办理情况：领导批示： 文件编号：XXXX/105劳动保护和职业病防治控制程序1 目 的为保障员工职业健康，预防、控制和41、消除职业病危害，保护劳动者健康及其相关权益。2 适用范围适用于公司所属各单位员工的职业健康和劳动保护的控制。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责对程序的执行情况进行监督检查，参与制订员工劳动保护有关规章制度。4.2 综合事务部负责职业病的防治，参与解决各单位反映的有关劳动保护的问题；4.3 各单位工会执行本程序规定，负责对本单位员工反映的相关问题进行协调并督促解决。5 工作程序5.1 员工劳动保护5.1.1公司各用人单位必须严格执行国家有关劳动保护的规定，防止劳动过程中的事故，为员工提供符合国家规定的劳动安全条件以及必要的劳动防护用品42、。5.1.2用人单位的特种作业人员必须具备相应的任职基本条件，对因健康原因不再适宜从事特种作业的人员，应安排换岗。对从事较危险工作的作业人员应办理保险。5.1.3员工体检由所在单位至少每两年组织进行一次,对已发生疾病的员工要加强管理、积极治疗，尽快恢复员工的健康。5.1.4 施工现场遇有恶劣气候(风力6级以上)，影响施工安全时，禁止进行露天高空、起重和打桩作业。施工现场夜间作业应有足够的照明。按规定配备个人防护用品。5.1.5夏季高温作业时要做好防暑降温工作，冬季寒冷作业时要做好防寒保温工作，并按规定向员工发放防暑降温用品(费用)、防寒服装及个人防护用品。员工进行有毒有害作业时，要确保通风良好43、并配戴必要的防护用具。5.1.6 女员工保护：执行国家女员工劳动保护规定、女员工禁忌劳动范围的规定、女员工保健工作规定的规定。5.2 职业健康管理5.2.1项目部对产生职业健康危害的危险源，制定相应的防治计划和控制措施。5.2.2对在施工过程中，产生职业健康危害的施工作业场所，项目部必须配备相应的防护设施，防护设施应当符合国家卫生标准和卫生要求。5.2.3项目部在有毒有害施工作业场所配设的防护设施，需达到国家卫生标准。并在醒目处设置警示标识，公布其浓度和说明其危害。5.2.4 项目部对劳务分承包方实施监督管理；在签订劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业病防护措施等告知劳动44、者。5.2.5由用人单位按照国家卫生部职业健康监护管理办法要求，对从事接触职业危害作业的员工，填写职业健康检查表。综合事务部组织对从事接触职业危害作业的员工，在上岗前应当进行针对性体检，同时建立职业健康监护档案；定期进行健康检查，连续记录职业史、职业危害接触史和个人资料，在调离离岗时进行健康检查，并记录职业健康监护档案。5.2.6对隧道、电焊等作业中大量接触粉尘、烟尘作业工种的员工，由用人单位实行两年一次的普查，一年一复查的矽肺病检查制度，负责实施监督检查。5.2.7由项目部委托有资质的单位，对作业场所有害因素进行检测和记录。将检测结果报综合事务部备案，并存入职业健康档案。5.2.8用人单位对45、从事有害健康工作的员工体检后，填写有毒有害作业场所人员体检登记表，并报综合事务部备案。5.2.9各单位应当安排职业卫生专项经费，用于预防、控制和消除职业危害，开展有害作业场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等。5.3 监督检查党群组织、综合事务部可采用下发通知、发放报表、传真等方式，对所属各单位的员工劳动保护和职业病防治工作进行监督检查，并保存相关记录。6 相关记录与文件6.1有毒有害作业环境人员体检登记表105-016.2职业健康检查表105-02表号：105-01有毒有害作业场所人员体检登记表单位： 第 页 共 页序号档案号姓名性别出生日期籍贯专业/工种有害因素接触日期累计接触时间检查结果46、备注统计人： 审核人： 统计日期： 表号：105-02职业健康检查表单位： 第 页 共 页序号档案号姓 名性别出生年月籍 贯专业/工种有害因素检查时间检查项目检查结果备注统计人： 审核人： 统计日期：文件编号：XXXX/306环境因素识别与评价控制程序1 目 的通过建立和保持该程序，最大限度的识别公司在活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出重要环境因素，根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境的污染和预防的有效控制。2 适用范围本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的环境因素的识别与评价。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和47、定义。4 职 责4.1 公司安全环保副总经理审批重要环境因素。4.2安全监察部是本程序的主管部门，负责审核公司重大环境因素，对公司的环境因素进行评价，发布环境因素调查评价表和重要环境因素清单。4.3安全监察部负责公司机关区域的环境因素的识别、评价和更新，填写环境因素调查评价表，建立重要环境因素清单。4.4各部门、分公司和项目部负责对所属范围内生产活动中出现的环境因素进行识别、评价和更新，填写环境因素调查评价表，建立本单位的重大环境因素台帐。5 工作程序5.1环境因素识别的范围5.1.1 公司、分公司、项目部办公区域及其活动；5.1.2 项目部施工现场及其活动；5.1.3 项目部临建和生活区及其48、活动。5.2环境因素识别的时机和方法5.2.1 主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。5.2.2 在建立环境管理体系初期，安全监察部组织有关部门和项目部对公司所有施工项目的活动和公司的管理活动、作业场所进行全面的总识别，填写公司的环境因素调查评价表，并建立公司的重大环境因素台帐。5.2.3 项目部成立后，安全监察部及时下发公司环境因素调查评价表。项目部根据公司环境因素调查评价表，结合本单位的具体情况，重新识别本项目的环境因素，填写环境因素调查评价表，建立重大环境因素台帐。5.2.4 各有关部门、单位将新出现的及有改变的环境因素及时填入环境因素调查评价表，报安全监察部。5.2.5安全监察49、部将各单位和部门反馈来的环境因素进行确认、汇总，及时修改公司环境因素调查评价表。5.3识别环境因素的依据识别环境因素应考虑“三种状态”、“三种时态”及“八个方面”。5.3.1 三种状态a) 正常状态：指正常工作活动中产生的环境因素。b) 异常状态：指非正常但可预见的工作活动中产生的环境因素。c) 紧急状态：不可预见的且对环境有较大影响的事故或紧急情况。5.3.2 三种时态a) 过去：以往出现的环境问题。b) 现在：正在发生并可能持续到未来的环境问题。c) 将来：不可预见的环境影响，如新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。5.3.3 环境因素识别应考虑的八个50、方面a) 向大气的排放：主要是粉尘、污染气体的排放等；b) 向水体的排放：生活废水与建筑污水的排放，对天然水体的污染与破坏等；c) 向土地的排放：污染物质的积累和扩散，以及土地的占用和景观的破坏等；d) 原材料与自然资源的使用：主要是钢材、水泥、纸张的消耗和浪费等；e)能源使用：主要是水、电、油气的消耗等；f)能量释放：如热、辐射、震动、光等；g)废物和副产品：办公垃圾、建筑废物，特别是有害废物、重金属物质对环境的污染；h）物理属性：如大小、形状、颜色、外观等。5.4重要环境因素的评价原则5.4.1 环境影响社区的关注、客户有合理抱怨、对公司形象或不符合环保法律、法规和行业规定等任意方面。5.51、4.2 公司在其他情况下确定为重要环境因素应考虑的方面：a影响的范围；b严重程度；c法规符合性；d社区关注度；e可节约程度。5.5环境因素的评价方法：采用“打分法”进行评价。A、污染物及噪声排放的评价按下表进行：当M=a+b+c+d+e14时，确定为重要环境因素。内 容得 分a、法规符合性1、超标52、接近标准33、未超标准1b、发生频次1、持续发生52、间断发生33、偶然发生1c、影响范围1、超出社区52、周围社区33、场界区1d、影响程度1、严重52、一般33、轻微1e、社区关注度1、非常52、一般33、基本不关注1B、能源、资源消耗评价:当M=g+h7时，确定为重要环境因素序号评 价 内52、 容得 分g、万元产值h、可节约程度1大加强管理可明显见效52中改造工艺可明显见效33小较难节约15.5环境因素的更新5.5.1 当发生以下情况时，安全监察部应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新。a)法律法规及其他要求发生较大变更时；b)公司认证产品类别或服务及其实现过程发生变化时；c)相关方有合理抱怨时；d)当环境方针发生变化时；e)内外审和管理评审提出要求时。5.5.2 当生产工艺和原材料发生重大变化时，项目部应重新识别环境因素，并将环境因素通过环境因素调查评价表反馈给安全监察部，由安全监察部确认、评价、更新环境因素，并重新下发公司环境因素调查评价表、公司重要环境因53、素清单。5.6 安全监察部每年年末组织有关部门对公司重要环境因素进行评审和修订。6 相关记录与文件6.1环境因素调查评价表（306-01）6.2重要环境因素清单（306-02）表号：306-01环境因素调查评价表工程名称：序号相关过程与工序环境因素状态环境影响评价依据是否重要环境因素具体控制措施正常异常紧急重要环境因素判定依据污染排放打分能源资源消耗打分审核： 调查人： 调查时间：表号：306-02重要环境因素清单序号活动点/工序/部位环境因素环境影响管理方式123456789101112批准人： 审核人： 编制人： 批准日期： 文件编号：XXXX/307危险源辨识与风险控制程序1 目 的通过54、对产品实现过程中危险源辨识、风险程度评价，制定有效的风险控制措施，最大限度的降低风险及事故发生率，减少人员伤害、财产损失和负面影响。 2 适用范围适用于公司的施工生产和办公活动范围内的职业健康安全危险源辨识、风险评价和风险控制。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1 安全环保副总经理负责审批公司重大危险源清单。4.2 安全监察部是本程序的主管部门，负责本公司和公司机关危险源评价与确认、汇总、核定与更新，建立公司危险源辩识与风险评价台帐和重大危险源清单，确定重大安全风险。4.3 各部门、分公司、项目部负责本单位的危险源辨识与风险评价，填写危险源辨识与风险评价表，建立本单位55、的危险源辩识与风险评价台帐和重大危险源清单。5 工作程序5.1危险源辨识与风险等级原则5.1.1 预防原则依据施工现场及生活场所的活动范围，辨识可能导致事故、事件发生的因素以及相应的时间、风险特点，有针对性的选取相应控制方法，预防事故的发生；5.1.2 分级原则风险评价分为高、中、低即A、B、C三级，所选定的方法应能给出风险等级，确定采用目标、管理方案进行控制的风险；5.1.3 通用性原则对于同类工程，相同或基本上相同的施工条件、采用相同的施工方法，可采用辨识、评价和控制的通用性。5.2危险源的辨识范围5.2.1 机械设备、设施的采购、安装、使用、维护、报废等运行活动（包括相关方使用的设备、设56、施）。5.2.2 公司机关和相关作业场所的人员活动（包括进入作业现场的相关方人员的活动）。5.2.3 易燃、易爆等危险品，以及其它物资的采购、运输、储存、使用、废弃活动（包括相关方提供、使用的物资）。5.2.4 工程施工活动及临时抢修活动。5.2.5 办公场所、宿舍、食堂内的活动。5.2.6 场所以外员工的活动以及周边不安全的外力因素。5.3危险源辨识应考虑：a) 三种状态：正常、异常、紧急。b) 三种时态：过去、现在、将来。c)七种安全类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。5.4危险源的辨识方法a)现场调查法；b)问卷法；c)排查法；d)事故分析法；57、e)过程分析法；f)作业条件危险性评价法。5.5危险源的评价5.5.1运用LEC评价法，由安全监察部、项目部组织进行危险源辩识，并填写危险源辩识和风险评价表。其方法如下：L：事故发生的可能性：事故发生的可能完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外分 值 表10631E：暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露每年几次暴露分数值106321C：发生事故产生的后果发生事故产生的后果非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目需要救护分数值15731D：危险等级划分 计算公式D=LEC 危险程度极其危险，不能继续作业（一级）高度危58、险，需要立即整改（二级）显著危险，需要整改（三级）一般危险，需要培训（四级）分数值D 300160-30070-160D70注：D值在160分以上为重大危险源，为高度风险（A）。 D值在70-160分以上的危险源，为中度风险（B）。D值在70分以下为一般危险源，为低度风险（C）。5.5.2 重大危险源的辨识，依据国家标准重大危险源辨识（GB/8218-2000）执行。5.6风险控制5.6.1 针对不同级别的风险制定相应的风险控制措施。5.6.2 风险控制措施应首先考虑预防和消除的原则，其次考虑转移、替代、降低和监控，最后使用个体防护手段。预防和消除事故一般采用以下三种对策：a) 技术对策：即对59、某一项工程、机械加工、工艺操作、设备维修等采用先进合理的技术手段；b) 教育对策：通过多种形式的宣传、教育和培训，对每位员工传授和培训职业健康安全方面的知识和操作技能，使其能提高风险意识和业务水平，严格按操作规程作业以预防和消除事故；c) 管理对策：从职业健康安全管理技术、管理方法、管理职责上最大限度地满足职业健康安全管理体系的需要，减少事故发生的可能性。5.6.3 风险控制的策划：高度风险、中度风险的控制手段为目标、指标、管理方案的运行控制，作好应急准备与响应；低度风险的控制手段为安全培训、监督检查。5.6.4 风险控制措施由相关管理部门组织有关人员制定，经有关领导审批后实施。5.6.5 风60、险控制措施应包括以下内容：预防事故的措施；控制事故的措施；降低事故长期和短期影响的措施。5.7危险源辨识与风险评价和控制更新5.7.1 由安全监察部组织进行公司危险源识别与风险等级评价工作，每年初更新危险源辨识和风险评价台帐、重大危险源清单，经公司安全环保副总经理批准后，将重大危险源清单下发到有关部门和单位，作为单位建立目标、管理方案和运行控制程序的依据。5.7.2 每个新开工的工程项目，由项目部组织对本项工程进行危险源辨识和风险评价，制定相应的控制措施，填写危险源辨识和风险评台帐、重大危险源清单，经项目经理审批后执行，并上报公司安全监察部备案。各单位或在建项目应对出现的新危险源，及时进行辨识61、与评价，并将信息上报安全监察部备案。5.8当发生下列情形时应及时评审危险源，必要时予以更新：a) 职业健康安全方针发生变化；b) 职业活动发生变化；c) 法律、法规及相关要求发生变化；d) 审核、管理评审结果的要求；e) 事故、事件、不符合出现后的评价结果；f) 主要原材料发生较大变化；g) 施工作业地理位置、环境发生较大变化；h) 顾客抱怨或要求；i) 设备、设施发生较大变化；j) 施工工艺、操作方法变化。5.8监督检查安全监察部每季度对项目部的危险源辨识、评价以及重大危险源的控制工作实施检查，填写检查与整改记录表。6 相关记录与文件6.1危险源辨识和风险评价表（307-01）6.2重大危险62、源清单（307-02）6.3xxxxxxxx有限公司安全管理办法（长路文200928号）表号：307-01xxxxxxxx有限公司危险源辨识和风险评价台帐审批人： 审核人： 编制人： 年 月 日危险源辨识和风险评价表单位： 序号作业活动危险源可导致的事故风险评价D值确定重大危险源危险等级LEC是否审 核： 填 表： 日期： 表号：307-02重大危险源清单单位：序号项目名称危险因素（危险源）风险等级项目经理项目总工督导人姓名项目所在地姓名电话姓名电话上级部门项目部审批人： 审核人： 制表： 填报时间： 年 月 日文件编号：XXXX/308环境运行控制程序1 目 的为有效控制噪声、扬尘、污水、固63、废物等环境因素对环境的危害，满足有关法律、法规的规定，制定本程序。2 适用范围适用于公司机关、分公司和项目部在办公、施工现场环境运行的控制。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1 安全监察部是本程序的主管部门。4.2 安全监察部负责公司机关的环境运行控制。4.3 分公司、项目经理部负责各办公生活区和施工现场环境因素的控制和管理。5 工作程序5.1施工噪声的控制5.1.1 噪声源施工机械：挖掘机、装载机、推土机、平地机、自卸汽车、风枪、空压机、桩基设备、振捣器、混凝土拌合设备、电锯、钢筋切割机、发电机、沥青混凝土拌合楼、沥青混凝土摊铺机、混凝土拌合站、稳定土拌合站、架桥机64、钢筋弯曲机、钢筋切断机等。施工活动：支拆模板、搭拆脚手架、模板修理、砼浇筑、钢筋加工、爆破作业、倾倒建筑垃圾等。5.1.2 噪声的控制措施a)施工过程尽量使用环保型机械，严禁施工机械超负荷运转和夜间使用噪声比较大的施工机械，并对施工机械定期进行维护保养。b) 对于噪声较大的设备，如空压机、发电机、电锯、钢筋切割机等，应采取隔音措施，必要时设立专用工作间，以降低噪音。c)模板、脚手架支设、拆除、搬运、修理应尽量降低人为产生的噪声，模板、脚手架支设、拆除、搬运时必须轻拿轻放，钢模板、钢管修理时，禁止用大锤敲打。5.1.3 施工场界噪声限值：执行国家有关法律法规。对于部分工序，噪声超过国家规定值，65、且地方或社区有要求时，夜间应停止施工。对无明显施工场界且周围有居民区、工厂、学校等人口密集区时，如公路、城市轨道工程施工，现场可根据当地实际情况，结合地方有关规定要求制定合理噪声限值和工序安排。对非居民区或非人口密集区施工时，施工现场可结合实际情况进行噪声管理。5.2施工扬尘的控制5.2.1 扬尘源施工机械铲运土方、现场土方堆放、砂石料堆放、裸露地表、易飞扬材料运输、建筑垃圾倾倒、拆除建筑物、现场搅拌站、现场垃圾等。5.2.2 施工扬尘的控制措施a)铲运土方产生的扬尘采取淋水降尘，堆放的土方和砂石料要采取覆盖或表面适当淋水降尘措施。b)运输车辆不得超载，城区的施工车辆采用封闭式运输，装载土方、66、渣土等易飞扬材料时，土方、渣土等最高点不得超过槽帮上缘50cm，两侧低于槽帮上缘1020cm。c)施工现场裸露的地表，应尽量硬化或临时绿化，也可淋水降尘。市区施工，现场车辆出入口处，应设置车辆冲洗设施和沉淀池。d) 搅拌站材料堆放场地等区域应进行硬化处理，搅拌机应有喷淋设施，搅拌站材料库应封闭或覆盖，工人在倾倒水泥、砂子等易飞扬材料时，应轻拿轻倒。e) 施工现场应设立封闭的垃圾存放地点，并及时清运，未清运的垃圾要封闭或覆盖。5.3施工污水的控制5.3.1 生活污（废）水排放口应设立隔油池，并定期进行清理。污水排放按规定进入市政污水管网。5.3.2 施工现场含泥沙的污水，应在污水出口处设立沉淀池67、，经沉淀后的水尽量循环使用。沉淀池内污水委托合格的承包方及时清运。5.3.3 试验后含化学制剂的废水应进行妥善处理。5.4施工现场固体废弃物的控制5.4.1固废物分类a）不可回收利用的无毒无害废弃物：混凝土碎块、碎砖头瓦块、装饰装修施工废弃的各种无害材料等；b）可回收利用无毒无害废弃物：如废钢筋、废木材、废水泥、废办公用纸等；c)不可回收有毒有害类废弃物；d)可回收有毒有害类废弃物。5.4.2固废物的管理a）项目部应设置可分类存放的垃圾池或垃圾桶，并进行标识；b）有毒有害废弃物要与其他废弃物区分单独封闭存放，防止再次污染；c）施工现场内的固废物由施工单位负责将废弃物运输到场内废弃物指定存放场地68、，并进行分类放置。在运输中要确保不遗洒、不混放；d）固废物外运必须由有准运证、合法的单位进行。运输过程中须覆盖严实，不得出现遗洒。对于危险、有毒有害废弃物的运输，必须执行国家有关法规，利用密闭容器装存，防止二次污染。5.4.3水土保持与植被保护管理a）项目部应根据施工调查植被及水土保持的情况（如：环境评估报告要求），确定地方法规要求，并进行现场标识；b）编制水土保持及植被保护方案，报监理及业主审批，如地方水土资源及景区部门有法规要求，还应得到相应主管部门批复；c）对施工人员进行环保相关知识的培训、考试，确保相关人员环境意识及技能满足要求；d）对施工作业队及人员进行环境交底，保证环保措施的有效落69、实；e) 对水土保持、植被保护措施进行监测及检查，发现环境破坏及时整改；f) 进行水土保证及植被保护效果的评价。5.5.相关方的管理5.5.1 由项目部委托有资质证明和经营许可证的单位处置施工固废物，并签订废弃物清运协议书，规定环保要求。有毒有害固废物，由项目部委托经政府部门批准的废弃物收购单位进行处理。5.5.2 项目部使用的运输和劳务供方以及进入施工现场的相关方，由项目部负责将有关环保要求通报相关方。5.5.3 安全监察部每季度要对项目部的现场环境控制管理情况进行检查，发现隐患，下发环保、安全隐患整改记录表。5.6办公区域环境管理5.6.1 办公区固废物管理。办公区相关部位设置垃圾桶两个，70、并标识“可回收垃圾”、“其它垃圾”。生活垃圾由食堂装袋，按环卫部门的统一规定处置。5.6.2 办公区设置电池回收桶，存放办公产生的废旧电池。其他墨盒、硒鼓等有毒有害废弃物由各部门自行保管，单独存放，以旧换新，并填写有毒有害固废物处理记录5.6.3 办公区生活污水、烟尘的控制。各食堂排污口设置隔油池，并定期清理。油烟的排放由环卫部门检验。5.7 施工现场的火工品、油品管理执行易燃易爆、化学危险品控制安全管理程序。5.8 能源资源管理执行能源、资源消耗管理程序。6 相关记录与文件6.1有毒有害固废物处理记录（308-01）6.2环保、安全隐患整改记录表（308-02）表号：308-01有毒有害固废71、物处理记录编制单位： 日期品 名数量接收单位签收审核： 填表人： 表号：308-02环保、安全隐患整改记录表第 页 共 页被检查单位（部门）检查时间检查地点检查内容存在的问题整改建议及要求整改期限记录员被检查单位签章：被检查单位负责人签字：检查部门签章：检查部门负责人签字：文件编号：XXXX/309安全运行控制程序1 目 的为了对产品实现过程进行安全控制，预防各类事故及作业人员职业病的发生，以确保生产经营活动顺利进行，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司承包工程项目生产经营过程的安全控制。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1 总经理对公司安全控制负全面责任。4.72、2 安全监察部是本程序的主管部门，负责组织对所属施工现场进行安全工作的监督检查；组织调查处理因施工生产造成的各类安全事故。4.3 安全监察部负责公司机关区域的安全管理。4.4 分公司、项目部具体实施施工现场的安全控制管理。5 工作程序5.1 安全机构的设置5.1.1 公司制定并发布xxxxxxxx有限公司安全生产管理办法，成立安全生产领导小组，设置专门的安全监察部，配备专职管理人员，项目部成立安全生产领导小组，设置专门的安全管理部门，配备专职安全员，并经专业培训，持证上岗。5.1.2 公司制订并发布xxxxxxxx有限公司安全生产责任制，建立安全生产责任制度，公司、分公司、项目部、施工作业队每73、年或每项工程要层层签订安全生产责任状。5.2 施工项目安全控制5.2.1 项目部根据所签订的承发包合同条款中的安全保证条款或已经识别的重大危险源制订安全控制目标和措施。5.2.2 项目部组织进行专门的安全技术交底，并在技术交底书中明确安全技术内容。5.2.3项目部必须制定年度安全教育培训计划，对特殊工种及新上岗、转岗人员进行安全教育、培训、考核，合格后方可持证上岗。5.2.4 项目部驻地建设必须布局合理，实行标准化管理，规范作业行为。5.2.5 施工设备的安全管理、施工现场的消防管理、临边与洞口作业的防护、施工现场的库房安全管理、操作人员等现场安全管理，执行xxxxxxxx有限公司安全生产管理74、办法。5.2.6 易燃、易爆化学物品管理执行易燃、易爆、化学危险品控制安全管理程序。 5.2.7特种设备的安全管理：公司现有的特种设备有龙门吊、架桥机、移动轮式吊车、锅炉。项目部建立特种设备台帐，上报分公司，分公司汇总后上报安全监察部。特种设备必须办理安全检验合格证后方能使用，特种设备操作人员必须持证上岗。公司现有的特种设备的安全检验合格证如锅炉使用证、移动轮式吊车安全检验合格证由安全监察部负责办理，龙门吊、架桥机的安全检验合格证由项目部根据属地原则，按国家特种设备安全监察条例（2009年5月1日施行）自行办理，并认真填写特种设备运行记录。5.3 施工现场的安全检查工作5.3.1实行定期安全检75、查与不定期安全抽查。公司每年组织安全检查组进行安全检查或不定期的安全抽查，安全监察部每季度对重难点控制工程进行安全检查，对发现的隐患填写安全、环保隐患整改记录表，会同项目部共同制定整改方案，并限期整改落实。项目部每月对所属工程项目进行安全检查并对重点部位进行随机检查，按公司安全生产管理办法中的要求实施； 5.3.2 项目部安全职能部门、专职安全员每天到施工现场巡视，每月进行安全检查，对重点、关键工序设专职安全防护人员，进行全过程监控，对存在的问题及时纠正，消除事故隐患，并做好相关记录。5.3.3项目部依据现场检查情况，每月填写安全月报表，于次月5日前上报安全监察部。5.4 将外部劳务安全控制纳76、入正常的安全管理，由项目部通过工程例会、安全交底、通知等形式，将有关安全要求通报相关方，对落实情况不定期地进行检查。5.6办公区域安全管理5.6.1 办公和生活用电各单位需设置专业电工1名，专业电工需持证上岗，负责办公区域供电、用电和安全管理，以及日常维护和巡视检查。整个供配电系统配备符合国家规定的漏、触电保护装置。教育员工养成人走关电熄灯的习惯。5.6.2 食堂煤气安全管理煤气设施由专业公司安装，按国家规定定期检测。操作人员经常对煤气设施进行自检，严格操作规程使用煤气。5.6.3 消防安全管理各单位办公区域配置符合规定的消防设施，并经常检查，保证器具的使用功能。制定防火预案，开展消防知识培训77、和演练。5.6.4 安全检查安全监察部、综合办公室协同有关部门经常对机关用电、用气、防火、防食物中毒等进行检查，发现问题责令相关部门进行解决。6. 相关记录与文件6.1安全生产月报表（309-01）6.2xxxxxxxx有限公司安全生产管理办法（长路文200928号）表号：309-01 安全生产月报表填报单位（签章）： 日期：序号内 容存在的问题或隐患处理情况备注1安全管理组织机构和安全管理制度是否健全2安全管理人员(专、兼职)基本情况3项目部现有人数(含民工)4上月安全工作是否受到有关部门表彰或处罚5上月有无安全事故，处理情况6上月有无安全隐患，整改情况7安全生产例会、学习培训次数，有无书面78、记录项目部工 区承包队8特种设备台数和检验情况9本月安全资金投入金额，标志标牌数量10拌和场安全管理11碎石场等场所的安全管理12便道安全管理13段面施工安全管理14车辆和施工设备的安全检查、维护情况15仓库、磅房、值班室安全管理16油库、变电房、配电房及设施的安全管理17消防、防盗、打架闹事情况18项目部、工区、民工的驻地、办公场所、食堂等场地的安全管理以及内务卫生情况19本月有无安全事故及处理情况20本月内部奖惩情况21其他有关事项填表人： 项目负责人签字：文件编号：XXXX/610易燃、易爆、化学危险品控制安全管理程序1 目 的对公司所需易燃、易爆、化学品（以下简称危险品）的贮存、使用过79、程进行控制，严格消防安全管理，预防火灾、爆炸和污染环境事故发生。2 适用范围本程序适用于公司范围内化学危险品的控制。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1机料部为本程序的主管部门，负责程序运作过程中的监督检查。4.2安全监察部、机料部和项目部负责组织对爆破员、安全员、押运员、看守员、保管员、消防监督员的教育培训。4.3 项目部负责对易燃、易爆、化学危险品的贮存、运输、发放流向进行监控和管理。5 工作程序5.1采购管理5.1.1 项目部根据施工需要，提出危险品购置计划，交机料部采购。 5.1.2 机料部采购时，应查询、索取供货方产品安全资料和许可证手续，确认符合国家规定标80、准后，方可购置。产品使用的注意事项等资料，要逐级发放，直至操作人员。5.2运输管理5.2.1 危险品运输要向所在地县以上公安机关申请办理准运证，选配专业车辆承运，按规定装载，由专门人员押运、装卸，途中不准装卸。停歇时，要远离建筑设施和人员稠密区。5.2.2 危险品运至存放地，护送人员要与存放危险品保管人员共同点验并办理交接手续。5.3贮存管理5.3.1 危险品必须贮存在公安机关核准设置的专用库房、场地或专用贮存室（柜）内，实行分类、隔离按规定码放，留有消防通道，严禁违规混存和超量贮存。做好通风、防火、防盗、防爆、防晒、防污染等项安全防护措施，配备必要的物防、技防、检测、通讯设施，保证24小时有81、人看守。5.3.2 危险品包装标志不符合国家标准，有破损、残缺、变形及物品变质、分解的，不得出入库，必须及时登记清理。5.3.3 积压、过期的危险品，要报请公安机关核查批准处置，不得随意调拨、销毁。5.4发放管理5.4.1 危险品领用，由指定人员负责，按需填写危险品领用申请表，报主管领导审批领取。5.4.2 危险品发放，由保管人员凭审批的危险品领用申请表登记发放。5.5使用管理5.5.1 从事危险品作业人员，必须是经培训考核取得合格证书的人员，并要严格依照产品说明操作规程执行。5.5.2 使用危险品，应配置必要的安全防护措施和用具，防止泄漏污染环境，发生事故。5.5.3 实施危险品作业，消防演82、练影响较大的项目，必须由专人统一指挥，划定安全区，布设警戒岗哨，设置警标。5.5.4 凡瓶装危险品在使用、摆放时，要距离明火10米以上，搬动时不能碰撞。氧气瓶的减压器上要有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置、平放，与乙炔工作间隔不得小于5米。5.5.5 作业剩余的危险品，要当日清退入库，严禁私存、截留、盗用、倒卖。5.6安全管理5.6.1 公司对危险品、消防安全管理控制实行逐级负责制，公司要与项目部签订化学危险品安全管理责任状，项目部设置安全部门，配专职安全员开展工作。5.6.2 危险品购买、运输、贮存、使用和销毁必须按品类不同的规定要求，办理相关控制许可操作手续。5.6.3 项目部要健全危83、险品安全管理制度，岗位责任明确，各种标牌设置明显，配备必要的安全防范和消防器材设备，建立危险品审批、收存、发放、使用、回收管理台帐。5.7监督管理5.7.1安全监察部、机料部不定期对危险品管理情况进行监督检查。5.7.2 项目部专（兼）职安全员及危险品的管理人员，要进行日常检查，对存在的危险隐患问题出具安全、环保隐患整改表要求相关部门及时进行整改。6 相关记录与文件6.1 危险品领用申请表（610-01）表号：610-01危险品领用申请表领用单位调出单位领用时间领用理由品 名规格（号段）数 量机料部意见项目负责人审批意见备 注文件编号：XXXX/411合同管理程序1 目 的规范公司经营行为，防84、范合同风险和合同欺诈，维护公司的合法权益。2 适用范围适用于公司及公司所属各单位对内和对外与平等主体的自然人、法人或其他经济组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的合同。3 术语与定义本程序引用公司管理手册中的有关术语和定义。4 职 责工程管理部是本程序的主管部门。5 工作程序5.1合同的归口审查与业务主管5.1.1法务人员负责对合同的合法性进行审查。(a)主体资格合法：签约各方是否具有签订、履行该合同的权利能力和行为能力；(b)内容合法：合同条款是否符合法律、法规的强制性规定；(c)内容合规：合同条款是否符合公司规章制度和本办法的规定；(d)合同形式是否合法；(e)签约程序是否合法；85、(f)签约各方意思表示是否真实、有效、一致；(g)采用格式条款订立合同的，是否有违反合同法第39条、40条的情形；(h)合同中的免责条款是否合法；(i)合同中的预付款和定金条款是否合法；(j)合同中的索赔条款是否合法； (k)对法律适用的选择是否符合国家的强制性规定； (l)当事人对管辖权的选择是否合法；(m)其他按规定需要审查的内容。5.1.2 工程管理部负责对合同的严密性、经济性、技术性进行审查：5.1.2.1严密性审查的内容(a)合同条款是否完备，包括同类合同的必备内容，是否充分考虑了合同履行过程中可能涉及的问题；(b)合同用语是否清楚、完整、准确无误，是否会产生歧义；(c)双方的权利义86、务是否具体、明确，是否具有可执行性；(d)相关附件完备：合同设有附件的，是否已经清楚、完整地列明了所有附件，是否对其法律效力做出了明确规定；(e)附生效条件的合同，所附条件、期限是否适当、合法；(g)需要进行批准、登记等手续的合同，是否已经就批准、登记问题做出了明确约定；(h)合同设定的担保方式是否切实、可靠；(i)争议解决方式是否切实可行；(j)是否有不能履行的合同条款；(k)是否有导致合同不能成立、无效或被撤销的情形；(l)涉及的知识产权是否已经采取了相应的保密或限制措施；(m)是否存在损害公司商业信誉、商业秘密及其他利益的情形；(n)其他按规定需要审查的内容。5.1.2.2合同经济性审查87、的主要内容：(a)市场需求情况是否属实；(b)市场需求预测是否可靠合理；(c)投入产出核算是否经济、准确；(d)预期的效益回报是否有保证。5.1.2.3技术性审查的内容：(a)工程技术依据是否真实、可靠；(b)技术措施是否完备、可行；(c)技术标准和参数是否科学、真实、可行。5.1.3 公司财务部负责对合同的资金来源、价款结算进行审查，其主要内容：5.1.3.1资金、资产的可支配性：资金来源是否有保障、资产所有权是否明确具体；资金使用和资产动用的审批手续是否齐备；资金、资产使用方式是否合理；5.1.3.2价款或报酬和结算的合理性：价款或报酬是否正确合理；资金结算、酬金支付方式是否明确、具体。588、.2合同管理流程5.2.1所有的合同均需报送总公司工程部和分公司工程部备案。5.2.2 下列合同需报总公司工程管理部分管领导审批。5.2.2.1附属工程、分项工程劳务作业承包工程合同金额在500万元以上的。5.2.2.2同一规格品种材料购买金额在200万元以上的。5.2.2.3成套机械设备的购置，金额在30万元以上的。5.2.2.4成批各规格型号零配件的采购，金额在15万元以上的。5.2.2.5成批各规格试验检测仪器的采购，金额在10万以上的。5.2.2.6成批办公用品的采购，金额在10万元以上的。5.2.2.7分公司或总公司的基本建设项目，金额在50万元以上的。5.2.3 下列合同需报总经理89、审批5.2.3.1附属工程、分项工程劳务作业承包工程合同金额在1000万元以上的。5.2.3.2同一规格品种材料购买金额在500万元以上的。5.2.3.3成套机械设备的购置，金额在50万元以上的。5.2.3.4成批各规格型号零配件的采购，金额在30万元以上的。5.2.3.5成批各规格试验检测仪器的采购，金额在20万以上的。5.2.3.6成批办公用品的采购，金额在15万元以上的。5.2.3.7分公司或总公司的基本建设项目，金额在100万元以上的。5.2.4 不需上报总公司审批的合同,由分公司制定审批权限。5.3合同的签署5.3.1合同应由项目部或分公司或公司第一负责人签署，合同签名应清晰可辨。590、.3.2 授权签署合同的，应当由第一负责人出具书面授权委托书。授权签署合同的，代理人应当签署自己的姓名，不得签署被代理人的姓名，合同签名应清晰可辨。5.3.3 合同签署后，应加盖总公司或分公司合同专用章或者项目部印章。合同文本中的修改、删除之处应盖章确认。5.3.4 合同文本超过一页的，应当对整份合同加盖骑缝章。5.3.5 对方当事人对合同的签署：5.3.5.1对方当事人的合同签署人应为其法人代表或其授权的代理人，并出具授权书；5.3.5.2对方当事人的合同签署人的签名真实；5.3.5.3对方当事人为法人或者其他组织的，必须在合同上加盖其合同专用章或者单位印章；5.3.5.4合同文本中的修改、91、删除之处，必须由对方当事人签名或者盖章确认。5.4合同的履行合同生效前，不得实际履行。合同生效后，必须全面、及时履行合同。 对方当事人不按照合同约定履行时，合同经办部门应当在法定或者合同约定期限内以法定或者合同约定方式向对方当事人书面催促履行或者提出索赔。前款所称不按照合同约定履行，包括不能履行，不全面、不适当履行，以及不履行合同。5.4.4 催促履行合同和索赔函件备份、对方当事人的签收单、特快专递详情单和查询回单应当作为合同档案资料予以保存。5.4.5 任何部门或者人员发现对方当事人不按照合同约定履行的，应当立即通报合同经办部门或合同管理办公室。5.4.6 变更、转让、非正常解除合同的，应签92、订书面协议，并按合同管理流程报合同主管部门审查。5.4.7合同经办单位、财务等部门要紧密配合，认真搞好合同履行结算与支付审查工作。5.4.8有以下情形之一，且未经主管领导同意的，财务部门不予办理结算付款手续；已经结算付款的，由责任单位和直接责任人负责追回或承担全部经济损失。(a)未履行审查和批准程序而签订的合同；(b)变更、转让、解除合同未履行审批手续的； (c)签约人没有取得授权或超出授权范围的；(d)与公司明令禁止经济往来的单位或个人签订的合同；(e)金额在50000元以上，应该签订合同而未签订合同的；(f)应该签订合同而未签订合同，在项目结算期间才补签（事后合同）。5.5合同事务管理5.93、5.1合同事务，是指合同签订、履行过程中发生的合同基础性管理工作。主要包括：合同编号、合同登记台帐、合同统计报表、合同专用章、授权证书、合同档案管理等方面的内容。5.5.2合同的编号应按本程序的规定，合同编号统一为*200X0001，前面的*号代表该工程汉语拼音及合同段号的简称，如XX06代表孝襄高速公路第六合同段，后面的200X代表年号，0001代表200X年的合同编号为第一号的合同，依此类推。5.5.3合同编号实行一份合同一个编号的原则，不得重号或漏号。没有编号的合同不得进行审查、报批和签署。合同签订一般为一式三份（业主另有要求的除外），项目部（或分公司）一份、公司一份，对方一份，双方签订94、的补充协议或变更协议的编号及份数应与原合同一致。5.5.4合同归口管理单位应建立合同登记台账，主要内容包括：合同编号、合同名称、标的名称、合同类别、合同金额、履行期限、我方签约代表、合同承办人、对方名称、对方签约代表、合同审查情况、签订日期、签订地点、履行情况、备注等。5.5.5为及时反映合同签订、履行动态情况，分公司（项目部）办公室（工程部）应每月向工程管理部报送合同统计报表。合同统计报表应做到报送及时，信息准确，表面整洁，内容完整。5.5.6各级合同管理部门对合同专用章或行政章应加强管理、专人负责，并应建立印章使用登记台帐。禁止在尚未最后拟定的合同文本、空白介绍信、信笺纸或其他空白纸上加盖95、印章。未经合同管理委员会同意，禁止携带合同专用章或行政章外出签订合同。合同档案包括合同谈判、签订、变更、履行和争议处理过程中形成的，具有查考利用价值的各种书面、电子资料，具体内容包括：(a)合同原件；(b)资信调查材料；(c)合同审核和审批材料；(d)合同谈判、签订、变更和履行过程中的往来函件，包括信函（含信封）、电报、传真、电子邮件等；(e)合同谈判、变更和履行过程中签订的意向协议、补充协议、备忘录、会议纪要等；(f)争议处理过程中形成的和解协议书、决定书、民事裁定书、民事判决书等。合同履行完毕或者因其他原因终止并清算完毕后，合同经办部门应当及时整理合同档案，确定合同档案资料齐全，并定期向总96、公司工程管理部和分公司相关职能部门移交。5.6合同的监督检查5.6.1公司工程管理部、财务部定期开展内部合同监督、检查。5.6.2合同的监督检查的主要内容有：5.6.2.1公司合同管理制度贯彻落实情况。5.6.2.2合同的签订和履行情况。5.6.2.3合同事务管理情况。6 相关记录与文件6.1xxxxxxxx有限公司合同管理办法（长路文200928号）文件编号：XXXX/712施工过程控制程序1 目的对施工过程进行控制，确保满足规定的要求。2 范围适用于本公司工程项目施工过程的控制。3 职责项目部为本程序的主管理部门。4 管理规定4.1 施工准备阶段4.1.1 项目部的组成。合同签订后组建项目97、部，项目经理、项目总工、项目副经理由总公司任命，项目部所设管理部门负责人由项目部任命。4.1.2 项目部进驻现场，进行现场调查、场地选定、施工临时设施建设，并做到三通一平，为正常施工建立良好的工作环境。4.1.3 图纸预审。项目部接到施工图纸后，由项目总工组织技术人员实施图纸预审，填写施工图纸预审记录；预审中发现的问题向业主提出，处理结果应保存并及时发给相关部门和施工人员。4.1.4 桩位移交。设计单位向项目部进行桩位移交时，由项目总工组织技术人员参加并作好交桩记录。技术人员对接到移交的控制点进行复测，复测结果经项目总工审核后报监理工程师审批。4.1.5 开工前，由项目总工结合工程的具体特点组98、织人员编写施工组织设计，内容包括：工程概况，人员、机械设备、检测设备配备计划、材料使用计划、施工方案、质量控制方法、安全环保措施、施工工期等主要内容。施工组织设计编制完成，经总工审核、项目经理签字后报监理工程师审批。4.1.6 根据工程需要，项目部按人力资源控制程序、施工设备控制程序和物质管理程序要求，做好人员、材料和设备的进场工作，以满足开工要求。4.1.7 开工前，由项目经理组织全体施工人员召开开工动员会，进行该项目总体介绍、总体要求和施工安全环保要求，做好会议记录存档备查。4.1.8 施工准备工作完毕，项目部向监理工程师提交总体开工报告，监理批复或接到正式开工令后，进行施工，但业主或监理99、工程师有其他规定或要求的除外。4.2 施工过程控制4.2.1 施工技术管理4.2.1.1 每个分项工程、分部工程开工前由项目总工组织技术人员编制该分项、分部工程的施工方案，并向监理工程师提交开工申请，批复后方可开工。4.2.1.2 项目级技术交底。单位工程、分部工程、分项工程开工前都必须进行项目级技术交底，并填写施工技术交底记录存档备查。技术交底由项目总工组织实施，对象为各职能部室及工区负责人和技术主管。技术交底内容主要包括：工程名称、施工图纸、施工方法、质量要求、安全环保技术措施以及开、竣工时间等。工区级技术交底。工区主要工序开工前，由工区长主持，工区技术负责人按已批准的施工组织设计和项目总100、工交底内容拟定交底提纲，进行交底。被交底人员为：技术员、施工员、质检员、班组（机）长和安全员。项目部技术、试验、质检、安全部门参加技术交底。班组级技术交底。正式施工前，施工员依据作业指导书、工区交底的有关要求、已批准的施工技术措施拟定交底提纲，对施工作业人员进行交底，可用口头形式。4.2.2 施工测量放样4.2.2.1 测量工作由项目总工组织、项目部测量队具体实施。4.2.2.2 项目部测量队先对移交的桩位及水准点进行复测、加密，编制下发导线点、水准点汇总表，然后对工区进行测量技术交底、交桩，并做好测量原始记录的签字认定手续。测量技术交底、交桩的内容应包括所有几何尺寸。4.2.2.3工区在单项101、工程施工前，组织测量人员完成施工测量放样，确保工程的各项技术指标达到要求。4.2.2.4在工区现场作业过程中，测量队应随时进行高程和宽度的检测，并将检测结果交现场施工员/技术负责人，用以指导生产。同时，将检测结果整理汇总，经项目部测量队负责人审查无误后，制作高程检测日报表和宽度检测日报表，报项目经理和项目总工、项目工程技术部。4.2.3 施工计划管理4.2.3.1 根据合同文件要求，工程技术部编写总体、月施工计划，经项目经理审核后，报监理工程师审批。4.2.3.2 工程技术部按月统计施工计划完成情况报监理工程师。4.2.3.3 工程技术部应每天记录的施工情况，填写施工日志。4.2.4 工序管理102、4.2.4.1 每道工序施工，均需严格遵守施工方案、标准、规范及操作规程，由现场施工技术人员监督执行。4.2.4.2 关键工序的管理A对工程有重要影响的工序为关键工序：如道路工程中的路面基层、路面面层，桥梁工程中的钻孔灌注桩、现浇或预制主梁等。B项目部根据工程实际情况，由项目总工在编制施工组织设计时确定关键工序。关键工序的施工方案应对参加施工的人员、设备、材料及施工方法、检验项目和检验方法、施工记录作出详细规定，方案应由项目经理批准。关键工序由项目总工组织实施，技术、质检人员各负其责，确保工序质量。4.2.4.3 特殊过程控制A当过程结果不能通过过程完成后的检验和试验完成验证的，要求对施工方法103、人员、设备和材料加以控制的过程称为特殊过程，如桥梁工程中的预应力张拉、砼浇注、焊接等。B由项目总工在编制施工组织设计时确认特殊过程。C特殊过程的控制方法：a）施工方案中应对特殊过程的施工方法、人员、设备、材料、质量要求等作出明确规定，并在施工前对操作人员进行技术交底。b）参加特殊过程施工的人员必须经过培训，方可上岗。c）使用的设备、材料在施工前须进行检验和试验，合格后方可使用。d）对施工过程的有关参数进行连续监控，作好并保存原始记录。e) 定期对上述过程进行再确认。4.2.4.4 根据业主要求做好试验段的管理：试验段是分项工程开工前，为检验人员、设备、材料以及施工方法的保证能力所进行的一项工104、作，试验段的位置由项目部会同监理工程师协商确定，由项目总工组织编写试验段施工方案。试验段施工过程控制执行工序管理的规定。试验段完成后编写试验段总结报告，报监理工程师审批。4.2.5 检测和试验4.2.5.1 质检人员应配齐满足本项目工程所需要的公路工程试验规程和质量评定标准，所有检测和试验项目和频率都必须严格按合同文件和规范要求进行。4.2.5.2 工序检验必须严格执行检验规范，先由质检人员自检，做好检测和试验记录，报监理工程师验收合格后，方可进入下一道工序。4.2.6 工程质量问题的处理4.2.6.1 出现工程质量问题时（包括业主、监理提出的质量问题），检验人员应将有关情况填写在工程质量问题105、记录中。4.2.6.2 工程质量问题的分类A严重质量事故：凡工程遭受损坏，影响结构安全和降低使用性能或直接损失在3万元以上的事故，均属于严重质量事故。B一般质量事故：直接损失在3万元以下的工程质量事故。C轻微质量问题：施工过程中较易发生，对工程质量影响轻微，并且处置方法简单的均属轻微质量问题。4.2.6.3 轻微的质量问题由检验人员确定处置方法，施工人员负责处置；一般质量事故由项目总工组织技术、质检等有关人员（必要时可邀请监理工程师）进行评审并作出处理意见；严重质量事故应及时报告公司总工办，由公司总工率领公司相关人员会同项目部有关人员和监理工程师（必要时应邀请业主、设计代表及上级代表参加）共同106、对工程质量问题进行详细调研、分析，提出处理意见。4.2.6.4 责任部门根据处理意见组织纠正。纠正方式有：A进行返工以达到规定要求。B经返修或不经返修作为让步接收。C拒收或报废。4.2.6.5 质量问题处置完成后，由检验人员重新进行检验，依照业主表格要求做好相关记录。4.2.6.6 让步接收应向业主提出申请，同意后方可交付。4.2.6.7 项目总工应指定专人整理、保存工程质量问题的记录，为采取纠正和预防措施提供依据。4.2.7 纠正和预防措施管理4.2.7.1 项目总工应及时处理业主和监理的意见（主要是指业主和监理提出的质量问题），收集产品质量问题处理记录及日常施工中出现的其他问题，使用统计技107、术的方法，每季度进行汇总分析，查找实际质量问题及潜在质量问题的原因，确定是否需要采取纠正或预防措施。4.2.7.2 对已产生的严重问题、重复发生的质量问题及质量隐患，项目总工组织有关人员制定纠正措施或预防措施，下发到责任部门实施。4.2.7.3 有关责任部门组织实施纠正措施或预防措施。4.2.7.4 项目总工组织人员跟踪记录纠正措施或预防措施的实施情况，并对纠正和预防措施的有效性进行评价，如未达到预期的效果，应重新制定纠正和预防措施。4.2.8 产品防护4.2.8.1 对施工过程中的分项、分部工程，施工班组应负责对已完成的产品进行维护、保管及必要的标识工作，以使产品在转入下道工序前保证其工程处108、于完好的状态。4.2.8.2 对已完单位工程实体，施工班组应负责对工程产品进行维护保养，必要时设专人看护，以防止发生损坏。4.2.8.3 工程初验至终验交付责任期内，需要时项目部应派员留驻现场，留守人员负责工程产品的维护和保养工作。对于因自然原因或人为因素造成的工程产品损坏，留守人员应及时上报业主和公司。4.2.9 施工人员的资格管理执行人力资料控制程序。4.2.10 机械设备管理执行施工设备控制程序。4.2.11 施工材料管理执行物质管理程序。4.2.12 检测试验设备管理执行工程产品的监视和测量控制程序。4.2.13 标准、规范、图纸、工程变更文件、施工计划等施工文件执行文件控制程序。4.109、2.14 工程分包和使用民工的管理执行合同管理程序。4.2.15 安全生产管理执行安全运行控制程序。4.2.16施工环境保护执行环境运行控制程序。4.3 竣工移交4.3.1 在所有分部、分项工程全部完成并验收合格，检验和试验资料全部齐全后，在交工验收前，由项目部组织交工验收前的现场检查，发现问题及时解决。4.3.2 由项目部向业主提交交工验收报告，请业主安排交工验收。4.3.3 交工验收时，如业主提出合同内的要求，项目部组织人员落实。如业主提出合同外的要求，则双方应协商解决。4.3.4 竣工验收4.3.4.1 在竣工验收前，由项目部组织竣工验收前的现场检查，在检查中发现问题应尽快组织人员落实解110、决，并在竣工验收前完成。4.3.4.2 在竣工验收前，由项目部向业主提交竣工验收报告，请业主安排竣工验收。验收时，如业主提出合同内的要求，项目部应组织人员落实；如业主提出合同外的要求，则双方应协商解决。4.3.5 竣工文件的移交4.3.5.1 由项目总工主持竣工文件的整理工作。4.3.5.2 竣工文件的移交按业主指定的时间进行，由项目部办理竣工文件的移交手续。4.3.5.3 项目部应将一套竣工文件交技术质量管理中心审核存档。5 相关记当与文件5.1 xxxxxxxx有限公司劳动人事管理办法（长路文200928号）5.2 xxxxxxxx有限公司机械设备租赁管理办法（长路文200928号）5.3111、 xxxxxxxx有限公司固定资产管理办法（长路文200928号）5.4 xxxxxxxx有限公司安全生产管理办法（长路文200928号）5.5 xxxxxxxx有限公司合同管理办法（长路文200928号）5.6 xxxxxxxx有限公司技术质量管理办法（长路文200928号）5.7 施工图纸预审记录712-01）5.8 施工技术交底记录（712-02）5.9 工程质量问题处理记录（712-03）5.10 施工日志（712-04）表号：712-01施工图纸预审记录工程项目名称预审记录：参加预审人员（签字）：主持人： 年 月 日表号：712-02施工技术交底记录单位、分部、分项工程名称交底内容：112、参加人（签字）：主持人： 年 月 日表号：712-03施 工 日 志天气: 年 月 日施工段面施工负责人：技术负责人：施工负责人：技术负责人：施工负责人：技术负责人：施工负责人：技术负责人：施工情况：施工中存在的问题：领导检查情况：记录人： 记录单位：文件编号：XXXX/613施工设备控制程序1 目 的通过对施工设备的管理和维护，使施工设备始终处于良好状态以确保其过程能力，减少环境污染，保证设备作业安全，满足施工生产需要及合同规定要求。2 适用范围本程序适用于公司所属工程项目施工设备的控制。3 术语定义引用公司管理手册中有关的术语定义。4 职 责4.1 设备租赁分公司是本程序的主管部门，负责本113、程序的实施和监督检查。4.2 设备租赁分公司负责根据分公司机料部拟定的施工机械设备计划表组织设备进场、安装、调试，以及设备的日常维护、保养和管理工作。5 工作程序5.1施工设备的配置5.1.1 设备租赁分公司依据分公司机料部和项目部合同要求及施工组织设计中的施工机械设备计划表及机械设备租赁管理办法、固定资产管理办法办理施工设备的调动、招标采购，并组织施工设备进场，对施工设备的不足部分，根据工程需要进行租赁。5.1.2 设备配置的原则：首先调配公司内部现有设备，不足部分可采购或就近租赁。需采购的主要施工设备，应依据固定资产管理办法的有关规定，报公司研究批复，按照发布招标邀请函及标书、开标、评标、114、确定中标单位等流程实施招标采购。5.1.3 总公司经理办公会对设备租赁分公司拟定的设备购置计划进行审核，经公司研究批复，组织或指导监督设备的采购招标工作；5.2施工设备的进场与准备5.2.1设备租赁分公司依据施工机械设备计划表，组织设备进场、安装和调试，验收合格后投入使用。5.2.2 施工设备的机库(棚)设置、就位停放、安装调试等，由项目部组织实施。特种设备（如塔吊、龙门吊、架桥机等）的拆装按照国家有关规定执行。5.2.3 设备租赁分公司应在施工设备进场前对设备进行检修，确保设备性能完好，机容整洁，废水废气排放、噪音不超标。5.2.4 进场的主要施工设备要进行技术鉴定，非完好设备由设备资产管理115、单位进行整修，合格后方可使用。5.2.5 项目部在设备进场后对操作人员持证上岗情况进行检查，严禁无证上岗，并在开工前对上岗人员进行技术、安全培训。5.2.6 施工设备应存放在固定区域，并进行标识。5.3施工设备的管理和使用5.3.1 设备租赁分公司负责建立公司施工设备台帐，对施工设备进行管理。5.3.2项目部设备管理部门结合现场设备的配置情况，建立工程项目部项目机械设备动态一览表，并报设备租赁分公司租赁经营部备案，租赁经营部填写机械设备及人员调度统计表。5.3.3 施工设备操作人员需持证上岗，遵守操作规程，按规定填写交接记录，禁止无证驾驶、违规操作。5.3.4 施工现场及设备停放场，应设置操作116、规程和必要的警示标志（如防触电、防火、防冻等）。5.3.5设备租赁分公司应定期对现场设备的管理工作进行综合检查，内容包括：设备管理制度的落实情况；各类操作人员、司机、修理工持证上岗情况；设备完好率、保养及机容机貌情况；防污染、防泄漏情况；事件、事故处理情况；内业管理情况；设备技术状况及安全措施落实情况。检查后应形成书面报告，报告中应对存在的问题提出明确的整改措施和整改完成时间，留分公司存档。5.4施工设备维护保养5.4.1设备租赁分公司根据设备状况，按照设备保养实施细则编制年度大修计划和月度维修保养计划并实施。日常保养：由责任操作人员负责完成，并填写日常保养记录。定期保养（含特殊保养）：由责任117、操作人员和专业维修工共同完成，并进行保养标准验收和记录。施工设备运转过程中造成环境污染的，应立即停机检修；噪声超标的，应按国家、地方有关规定对设备运转过程中发出的噪声进行控制。5.4.2 一般施工设备的维修，由责任操作人员与专业维修工共同完成。5.4.3设备大修由总公司经理办公会审批，设备租赁分公司组织实施。设备大修完毕后由设备租赁分公司组成验收小组对大修设备进行验收。5.5 施工设备退场前,设备租赁分公司安排进行必要维修、保养，严禁设备带故障下场。5.6 设备租赁分公司每年组织公司的设备大检查工作，重点检查规章制度落实和设备台帐、档案管理、检查记录；设备维修、保养记录；人员培训记录等。5.7118、设备安全生产管理 设备租赁分公司在总公司安全监察部领导下成立安全领导小组，由分公司经理、副经理组成，各项目部设备部长为兼职设备安全员，负责机械设备的日常安全工作。5.7.1机械的使用和停放必须坚持安全第一的原则，查处安全隐患。机械操作人员必须严格按照设备租赁分公司公路筑养路机械安全操作规程汇编使用机械，对违反操作规程的指挥有拒绝执行的权利。聘请的机械操作手必须签订安全合同。5.7.2设备租赁分公司结合例行保养开展定期、不定期的安全检查，根据年度培训计划组织安全知识和操作规程培训，提高机械操作人员的安全意识，减少各类事故的发生。5.7.3设备公司对机械、设备交通安全事故实行追查制度。对发生的机械119、交通安全事故，按xxxxxxxx有限公司安全生产管理办法进行处理。6 相关记录与文件6.1xxxxxxxx有限公司机械设备租赁管理办法（长路文200928号）6.2xxxxxxxx有限公司固定资产管理办法（长路文200928号）6.3xxxxxxxx有限公司安全生产管理办法（长路文200928号）6.4设备租赁分公司设备保养实施细则6.5设备租赁分公司公路筑养路机械安全操作规程汇编7.1 施工机械设备计划表（613-01）7.2机械设备维修保养申请表(613-02)7.3机械设备及人员调动统计表(613-03)7.4项目机械设备动态一览帐(613-04)7.5xxxxxxxx有限公司机械设备120、总台帐(613-05)表号：613-01 施工机械设备计划表序号设备名称规格型号购置年限数量计划进场日期计划使用时间备注分公司机料部意见：分公司领导意见： 年 月 日表号：61302机械设备维修保养申请表机械设备名称自编号设备型号发动机型号申请人所在工地申请时间维修保养时间故障分析拟定维修保养项目序号维修项目备注设备部意见维修中心意见领导审批表号：613-03机械设备及人员调动统计表序号设备名称操作手调出部门调入部门调动日期调动事由备注1234567891011121314151617181920212223序号设备名称设备编号规格型号进场日期出场日期操作手备注表号：613-04项目机械设备动121、态一览表表号：613-05xxxxxxxx有限公司机械设备总台帐序号机械名称型号功率生产厂家资金来源原值使用年限购置日期设备编号备注编制人/日期：文件编号：XXXX/614物资管理程序1 目 的对采购过程和提供服务的供方进行控制，确保所提供的产品符合公司的规定要求；对物资的搬运、贮存、包装、防护进行控制，确保符合质量要求。2 适用范围本程序适用于公司范围工程项目所需物资的采购、搬运、贮存、包装和防护的控制。3 术语和定义采用质量手册中的有关术语和定义。4 职 责分公司机料部是本程序的主管部门，项目部负责物资的采购及供方的管理工作，对现场物资进行标识，对物资实施具体的搬运、贮存及防护工作。5 工122、作程序5.1 物资分类：工程物资分为A、B、C三类：A类物资：指构成产品主体、并对最终产品起直接作用的物资。包括钢材、水泥、砂石、外加剂、桥梁专用材料(钢绞线、锚具、支座、伸缩缝)、土工材料、水泥制品(管桩、圆管涵)、沥青、矿粉材料等；B类物资：指不构成产品主体，但对最终产品起相关作用的物资。如油料、焊管、主要电工器材、防火物资、周转材料等；C类物资：指不构成最终产品的一般性物资。如：标准件、零配件、小五金工具、电料、涂料、劳保、杂品等。5.2物资供方的控制5.2.1 A、B类物资的供方必须在合格物资供应商名册中采购；C类物资在有营业执照的正规商店购买。合格供方的确定5.2.2.1项目部根据工123、程物资需求总计划，采取招标或议标的方式对物资供应商进行评价选择。5.2.2.2评价的依据及内容：a验证供方的资质证书、营业执照和安全生产许可证；b评价供方的生产能力、供货能力、垫资能力以及在整个预期供货及合作期限内的履约能力；c审查供方有关顾客满意程度的资料和数据（包括其社会信誉和业绩情况）；d评价供方提供的产品的质量、价格、交货方式以及服务承诺等方面是否满足需求；e评价供方提供产品是否能满足职业健康安全和环保要求；f对新型产品的质量保证能力进行评价，明确其所适用的质量标准、规范、图样、检验规程等。5.2.2.3 按照质优价廉的原则选择供应商，并填写评标报告。5.2.2.4评标报告报批后，将审124、批同意的物资供应商汇总，编制合格物资供应商名册，由项目部遵照名册执行采购。5.2.2.5当业主或监理指定物资供应商时，项目部应在业主或监理指定物资供应商范围内，按照5.2.2.1-5.2.2.5进行调查、报批。经调查后如有异议应与业主、监理协商解决。5.2.2.6为了实行大宗物资联合采购，分公司机料部可直接组织招标或议标。5.3物资计划5.3.1 物资计划的种类和内容a）项目工程物资需求总计划b）材料调拨计划申请表5.3.2 物资计划的编制a. 项目部成立后，项目总工负责组织有关人员根据施工图纸、工程量清单、复测结果等编制项目工程物资需求总计划，明确物资名称、规格型号、材质标准、计量单位、数量125、投标单价、总价、供货时间等内容，必要时应注明相关验收标准和规范。项目工程物资需求总计划经项目经理批准后报分公司机料部，同时下发给项目部机料部执行；b.项目部各工区(施工队)根据施工进度和库存情况填写材料调拨计划申请表，明确物资名称、规格型号、计量单位、数量、到货地点、收货人及联系方式和供货时间等内容，报相关部门审核后，由项目部机料部调拨。5.4 项目部每年应对物资供方的履约能力进行一次跟踪复评，对经评价不合格的供应商在合格物资供应商名册中予以除名，并报分公司机料部备档。5.4.1 项目部负责以采购文件的形式向供方传送采购信息，采购文件包括采购合同或协议书及其他技术文件等，包括以下内容：a产品126、的数量、规格型号、技术和质量、价格、供货时间要求；b产品的安全认证和环保要求；c产品的验收要求，包括委托检测的服务要求；d运输及交付要求；e供方的资证业绩和近期的履约情况；f. 履约保证金要求及违约赔偿规定；g. 付款方式；h解决争议的方法;i. 合同的变更或解除;j. 生效的条件和时间;k. 签章及签订时间。5.5采购产品的验证、检验和试验5.5.1 物资的验收由项目部进行。依据采购合同或协议书、有关能力证明资料，对采购产品（包括顾客财产）的名称、规格型号、数量、外观质量以及产品标牌、包装状况等进行验收，收集保存各种质量证明文件。5.5.2 有下列情况之一的产品必须进行检验和试验:a施工合同127、中有明确要求的；b国家和行业规定必须强检的；c合格证、质量证明等资料不齐全或对其执行标准有质疑的；d顾客或监理认为需要检验和试验的。5.5.3需要检验和试验的采购产品（包括顾客财产），由收货人员配合试验人员共同取样（必要时，请监理或顾客代表参加）；采购部门应提供采购产品合格证据（如：材质单、产品质量证明、试验报告等）、进货数量、执行标准及有关规定，由质检部门送交具有相应资质的检验、试验部门按国家或行业的现行技术标准进行检验、试验。5.5.4 未经验证或检验和试验后不合格的产品不得入库和投入使用。5.5.5 如果需要在供方处实施验证时，应在采购合同或协议书中规定验证的安排和产品放行的方法。5.5128、.6 产品经验证或检验不合格时，执行不合格品不符合控制程序。5.6分公司机料部负责对项目部的物资采购工作进行监督、检查和指导；并对合格物资供方评价、物资使用消耗管理情况定期或不定期进行检查监督。5.7搬运5.7.1 在施工现场和出入库时，应对不同的物资选择不同的搬运方式、装卸设备和工具，并根据其特性，采取相应的防护措施，防止在搬运过程中损坏、变质、变形或造成环境污染及伤亡事故。5.7.2 实施搬运作业时，按包装箱外标识和要求进行搬运，并保护好设备物资标识。5.7.3 搬运易燃易爆等危险物品以及化学腐蚀品等有特殊要求的物资时，应采取妥善保护措施，确保搬运安全。民用爆破器材的搬运作业，必须有专管或129、保卫人员在场监视，控制搬运过程。5.8贮存5.8.1 到场物资应按规定贮存在适宜的料棚或库房，并挂标示牌，标示牌中检验状态一栏必须如实明确填写，如：待检、已检验合格、已检验不合格、待处理，并及时收集材质证明、出厂合格证、产品说明书等证明，同检测、试验证明一起作为可追溯的依据。物资标识按照谁收货谁标识，谁存放谁标识的原则。入库的物资应按分区分类保管，按规定堆码牢固，合理苫垫，保证安全，不同批次（号）应分别存放。物资和设备应有相应的防护措施（如：防雨、防潮、防毒、防震、防火、防风、防爆、防盗、防机械损伤、防虫蛀、防鼠害、防变质等），雷管、炸药的贮存必须按公安机关的相关办理。5.8.2 保管人员应对130、贮存的各种物资按照名称、规格型号、质量、等级、数量、价格的不同，建立物资器材台账，定期对帐，保证帐、卡、物、资金四相符。5.8.3 物资发放必须坚持领发料制度，依据规定的凭证，按照先进先出的原则进行，未经审批不得放行。爆破器材的使用须每天一次清理，每月一次结算，作到日清月结。5.8.4 库房管理人员对贮存的物资要定期检查，贮存期限按产品出厂时间起算，超期贮存的物资，必须进行二次试验，合格后方可使用。5.9包装5.9.1 需要时，对物资在运输前应进行必要的包装。5.9.2 根据设备物资的质量、环境和职业健康安全的要求，在订货合同中明确其包装的形式和要求。6 相关记录与文件6.1项目工程物资需求总131、计划（614-01）6.2材料调拨计划申请表（614-02）6.3施工物资供应商评价表（614-03）6.4合格物资供应商名册（614-04）6.5物资标识牌（614-05）6.6xxxxxxxx有限公司合同管理办法（长路文200928号）表号：614-01项目工程物资需求总计划项目名称（盖章）： 物资名称规格型号单位数量投标单价总价到货时间备注备注：1、本计划为项目部根据施工图编制的项目工程物资需求总计划，工程量有重大变更的项目，将变更的物资计划另行上报。2、附技术、质量要求一并上报。编制部门负责人： 审 核： 日 期：表号：614-02材料调拨计划申请表工区/施工队名称： 负责人： 编号：132、材料使用桩号及部位工区申请： 签字： 日期：材料部意见：（注：本栏主要填写该工区累计已调拨该种材料数量）签字： 日期：工程部意见：（注：根据本次施工需求填写施工设计量及设计总量） 签字： 日期：分管领导意见：签字： 日期：材料部意见：（注：本栏主要填写本次调拨材料数量） 签字： 日期：表号：614-03施工物资供应商评价表工程项目名称供应商名称拟提供的物资供应商基本情况：1提供物资的地址：2注册时间：3注册资金：4法人代表姓名及联系方式：5销售代表姓名及联系方式：6传真：质量情况：供应能力：综合评价详述：参与评价人员(签名)：审批意见：项目负责人： 日期：附：后附各类证书复印件表号：614-0133、4合格物资供应商名册项目名称（盖章）： 序号供应商名称提供物资名称及规格联系人联系电话备注制表： 机料部负责人：表号：614-05物资标识牌标识日期： 物资（半成品）名称规格型号生产批号数 量生产厂家合同编号生产日期产品来源进货日期产品证明使用单位是否顾客提供检验日期检验状态检验人员标 识 人 注：数量一栏，左上角为进货数量，右下角为出货数量。文件编号：XXXX/615能源、资源消耗管理程序1 目 的对公司能源、资源使用消耗进行控制，有效、合理地利用能源、资源，减少能源、资源的损失和浪费，建立节约型企业。2 适用范围适用于公司能源、资源的管理。3 术语与定义引用公司质量手册中的术语和定义。4 134、职 责4.1分公司机料部是本程序的主管理部门，负责制定用水、用电、小车成本等节约措施，以及施工用能源、资源的消耗控制措施，核定能源消耗定额，并负责对能源使用进行管理。4.2 综合事务部负责公司机关用水、用电、办公用品的日常管理；分公司负责对各自用水、用电、办公用品的日常管理；项目部负责对用水、用电、办公用品，以及施工用能源、资源消耗的日常管理。5 工作程序5.1公司能源、资源管理5.1.1综合事务部对机关水、电消耗情况进行日常管理，建立水、电消耗台帐，核定能源消耗定额。5.1.2分公司机料部核定的能源消耗定额，对小车成本进行考核，填写小车成本考核表。5.1.3机关办公用纸由综合事务部统一购买和135、发放，建立发放登记台帐，纸张一般应双面使用。5.2项目部及其他单位资源、能源的管理5.2.1各单位制定本单位的能源、资源节约措施并落实。对用电、大型设备用油及工序制定出专项节电、节油措施。5.2.2建立施工现场能源、资源消耗统计台帐，对实际消耗情况进行统计和分析。5.2.3每半年对能源、资源消耗情况进行统计汇总和比较。年终进行资源、能源节约管理情况总结。5.2.4优先选用节能型设备、灯具，合理布置，节约能源。5.2.5减少设备的无负荷运转时间。5.3 由各单位通过展版、宣传栏、知识竞赛、会议等多种方式对员工进行节约能源、资源的宣传教育。5.4项目部机料部每季度对所消耗的原材料、能源进行统计，核136、对库存和使用情况，并填报物资进销存统计表，报分公司机料部备案。6 相关记录与文件6.1 小车成本考核表615-016.2 办公用品购买/领用台帐615-02表号：615-01 年度 季度小车成本考核表序号车牌号使用单位行驶里程(km)油耗维修费(元)路桥费(元)年审费(元)保险费(元)其他费用(元)总费用(元)油耗率(L/100km)百公里成本(元/100km)备注数量(L)金额(元)123456789101112131415统计： 审核：注：对“年审费”、“保险费”两栏，只在发生该项费用的季度时填写，作为年度成本考核，不做季度考核参考。表号：615-02办公用品购买/领用台帐单位： 第 页 137、共 页购买申请领 用日 期部 门物品名称规格型号单位数量单价（元）总价（元）签 字日期数 量总 价签 字文件编号：XXXX/616养护安全施工程序1 目 的通过对养护施工安全的全过程进行有效控制，确保工程施工中维修作业人员和设备的安全以及车辆的安全运行。2 适用范围本程序适用于公司所承建养护工程施工全过程的安全控制。3 术语和定义本程序引用公司管理手册中的有关术语和定义。4 职 责4.1 公司分管养护施工生产的副总经理负有对施工过程控制的领导责任。4.2 养护分公司是本程序的主管部门，负责本程序的实施和保持，对养护施工安全设施、安全管理情况进行监督、检查和指导。4.3 养护项目部负责本程序的具138、体实施和控制。5 工作程序5.1基本要求5.1.1 在进行养护维修作业前，养护项目部安全管理部门应结合施工组织设计，制定安全专项方案，并报有关部门批准。5.1.2养护项目部专职或兼职安全管理人员应针对实施养护维修作业人员进行安全培训和教育；养护维修作业人员必须接受安全技术教育，并遵守各项安全技术操作规程。5.1.3养护维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，在未完成养护维修作业之前，任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小控制区范围，以保证养护维修作业控制区安全控制的有效性。5.2养护维修作业施工前准备5.2.1根据现场施工段落确定养护维修作业控制区，并绘制养护维修作业控制区布置139、图，布置图应符合公路养护安全作业规程（JTG H30-2004）相关要求，并上报业主、监理审批。5.2.2根据维修作业控制区域长短配置相应的养护安全设施，如锥形交通路标、路栏、施工隔离墩、防撞墙、移动式标志车、施工警告灯等；若施工周期过长的，还需增夜间照明设施。5.2.3根据施工作业人数配备足够的养护维修作业的人员穿着的带反光标志的桔红色工作装，管理人员穿着的带有反光标志的桔红色背心。5.2.4根据具体施工方案，由养护项目部专职或兼职安全管理人员应针对实施养护维修作业人员进行安全培训和教育，并应有相应记录。5.3养护维修施施工5.3.1公路养护维修安全作业5.3.1.1养护维修作业人员穿着带有140、反光标志的桔红色工作装，管理人员穿着带有反光标志的桔红色背心上路进行养护维修作业。5.3.1.2按照业主、监理已审批通过的作业控制区布置图设置相关的渠化装置和标志，由专职安全员或指派专人负责维持交通。5.3.1.3由养护专用安全车及作业人员顺着交通流方向进行安全设施时设置，在安全设施设置起点处派专人进行交通分流指挥。5.3.1.4在维修作业期间，必须配备专用养护车辆接送养护维修作业人员，作业人员不得在控制区外活动，不得将任何物体置于控制区外。5.3.1.5在特殊地质路段进行养护维修作业时，应设专人观察险情和采取相应的防范措施。如在山体滑坡、塌方、泥石流等路段应设专人随进观察险情；在高路堤路肩、141、陡边坡等路段养护作业时，应采取防滑坠落措施，并注意防备危岩、浮石滚落等。5.3.1.6养护维修作业尽量在当天白天完成，若不能完成的，需按照公路养护安全作业规程（JTG H30-2004）相关要求布置作业控制区，增设夜间照明设施及安防、警示设施，并安排专人进行夜间巡视，并有相应记录。5.3.1.7维修作业完成后，用养护专用车辆及作业人员逆着交通流方向撤除为养护维修作业面设置的有关安全设施，拆除作业人员前100m处，应设专人负责指挥车辆分流，确保拆除人员的安全。5.3.2桥梁养护维修安全作业5.3.2.1桥面铺装养护安全作业执行5.3.1条款。5.3.2.2进行桥梁养护维修作业时，应了解架设在桥面142、上下的各种管线，并应保护公用设施，必要时应与有关单位联系，取得配合。5.3.2.3在桥梁栏杆外进行作业时必须设置悬挂式吊篮等防护设施，作业人员须系安全带。5.3.2.4桥墩、桥台维修时，应在上下游航道两端设置安全设施，夜间设置警示信号。必在时应与有关单位取得联系，取得配合。5.3.3特殊季节养护安全作业5.3.3.1冬季除雪安全作业1、除雪作业时应加强交通管制。2、除雪应以机械为主，在机械除雪不能操作的地方可辅之以人工除雪。3、除雪作业人员和除雪机械作业时，除了正常施工防护外，还应做好防滑措施。5.3.3.2雨季安全作业1、现场道路应加强维护，斜道和脚手板应有防滑措施。2、暴风雨台风前后，应检143、查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路、发现倾斜、变形、下沉、漏电、漏雨等现象，应及时修理加固。3、在雨季养护维修作业时，作业现场应及时排除积水，人行道的上下坡应挖步梯或铺砂，脚手板、斜道板、跳板上应采取防滑措施。加强对排架、脚手架和土方工程的检查，防止倾斜和坍塌。4、在雨季施工时，处于洪水可能淹没地带目目的机械设备、材料等应做好防范措施，施工人员要提前做好安全撤离的准备工作。5、长时间在雨季中作业的工程，应根据条件搭设防雨棚。作业中遇有暴风雨应停止施工。5.3.3.3雾天养护维修安全作业1、雾天不宜进行养护维修作业。2、雾天需要进行抢修时，宜会同业主有关部门，封闭交通进行作业，所有安全设144、施上均须设置黄色施工警告灯号。6 相关记录与文件由各养护项目部根据业主要求填写相应表格。文件编号：XXXX/517与顾客有关的过程控制程序1 目的识别和确定顾客要求,评估组织对合同的履约能力,满足顾客要求,并超越顾客的期望。2 适用范围适用于工程承揽过程中对顾客及其有关产品要求的确定和评审。3 术语定义本程序引用公司管理手册中的有关术语和定义。4 职责4.1 经营开发部是本程序的主管部门，负责公司投标项目的投标文件及合同的评审。4.2 综合办公室、工程部、质量管理中心、安全监察部、财务部、项目部是与顾客有关过程控制的相关部门，负责参与评审相关的内容。5 工作程序5.1 产品有关要求的确定5.1145、.1 公司通过网络、公告等渠道获得产品信息，及时对信息的真实性、可靠性、时效性、顾客及其他相关方的明确要求进行确定。5.1.2 顾客及其他相关方的明确要求，主要是招标文件和合同中有关产品质量和其它要求，如：招标文件对产品质量、环境保护、职业健康安全等的要求；地方法律法规与其他要求等。5.1.3 顾客未作规定但预期或规定用途所必需的产品要求和法律法规要求。通过与顾客沟通和市场调查等方式收集隐含的要求以及公司自身的附加要求，如创优要求等。5.2 标前评审5.2.l经营开发部负责公司投标项目的评审，在投标文件递交前，组织人员对投标文件进行评审，经分管经营工作的领导审批，填写投标文件(合同)评审记录表146、，报总经理批准后实施。5.2.2 对招标文件(合同)条款要求进行逐条研究，对内容的完备性、条款的合法性、语言的准确性进行评审。5.3 评审内容根据招标文件和合同的各项要求，评审是否有能力满足要求。一般需对以下方面进行评审：建设资金是否到位、建设单位有无垫资条件、有无中介及定金情况、公司资质是否满足业主要求、本项目的资金状况；用于该项目的技术力量和人员配备；施工机械及计量、检验试验设备配备；报价的合理性和符合性；施工组织设计的科学性和先进性；工期安排；质量、安全、环境保护措施等。5.4 合同签订前评审5.4.1 公司中标项目在签订合同前，应进行合同评审。合同要求与招标文件规定的各项要求一致时，对147、投标书已做评审的不再另行评审，在投标文件(合同)评审记录表备注栏中注明。5.4.2 合同要求与招标文件的要求不一致时，重新进行评审，填写投标文件(合同)评审记录表并存档备查。5.4.3 议标项目直接签订合同的，由议标中标单位进行合同前的评审。5.4.4 合同修订由经营开发部实施执行，合同评审记录由经营部存档。5.5 合同修改前评审合同执行过程中，对公司所属工程项目，由业主提出的变更、设计变更或因工程量变化等超出原合同范围的修改，经合同双方确认，由项目部负责具体合同条款的修改、评审，项目经理签订。项目部将修改后合同正副本报工程管理部和其他相关部门备案。6 相关记录与文件6.1投标文件（合同）评审148、记录表（517-01）表号：517-01投标文件(合同)评审记录表日期： 工程项目评审事项1、投标文件2、合同3、合同修改投资金额(元)参加人员评审内容及结论审批意见 签名： 日期：备 注说明：1、各栏不够用时可续页； 2、参加评审人员的意见具体填写在“评审内容及结论”栏。 3、编号原则为:(评审单位)-(年度)-(流水号)。文件编号：XXXX/718顾客财产控制程序1 目 的对顾客财产进行管理，包括验证、贮存、正常维护以及向顾客报告有关产品遗失、损坏或不适用情况，确保为工程施工提供满足规定要求的产品。2 适用范围本程序适用于项目施工过程中顾客提供财产的控制。3 术语和定义本程序引用公司质量手149、册中的术语和定义。4 职 责项目部是本程序的主管理部门。5 工作程序5.1 顾客财产包括：顾客提供的工程材料和工程设备；顾客提供的图纸、设计文件等。5.2 工程合同签订后，项目部对顾客提供的财产进行统计，填写顾客财产登记表，按合同要求，在规定的交付地点对顾客财产进行验收。5.3 顾客财产的验收5.3.1 对顾客提供的原材料和设备，按照物质管理程序进行验收，经检验和试验为不合格的产品，由项目部填写顾客财产不适用清单，连同检验试验报告，交送顾客、监理认定后，做出降级、退货、报废处理决定。5.3.2 对顾客提供的图纸，由项目部进行验收、登记、标识，并妥善保管。5.4顾客财产的管理验收后的顾客财产应单150、独存放，加以标识，以便追溯，并根据产品的特点进行防护。如果出现产品遗失、损坏、变质、不适用时，记录在顾客财产不适用清单上，并在合同规定期限内书面通知顾客。同时抄送工程管理部及财务部门，以便结算和对质量进行追溯。6 相关记录与文件6.1顾客财产登记表（718-01）6.2顾客财产不适用清单（718-02）6.3顾客财产验证记录清单（718-03）编号：718-01顾客财产登记表顾客名称： 日期：序号名称规格型号单位数量状况交付方式交付地点备注说明：状况栏注明顾客财产的质量状况、环保要求的符合性以及满足三标准的情况。编号：718-02顾客财产不适用清单顾客名称： 日期：序号名称规格型号计量数量不适151、用数 量不适用原因摘 要顾客对不适用的认可备注表号：718-03顾客财产验证记录清单顾客名称： 日期：序号名 称规格型号用于工程部位/项目计量数量单价有 无材质单验证结果是否二次检验凭证记载数量实收合格数量不合格或数量差异量备注制表人: 复核：文件编号：XXXX/219监视和测量装置控制程序1 目 的对监视和测量装置实施有效控制，确保其测量结果的准确性，以达到和满足产品质量、环境和职业健康安全的监测要求。2 适用范围适用于公司对产品质量、环境和职业健康安全监视和测量装置控制。3 术语和定义3.1 监视和测量装置：泛指测量、测绘仪器、设备；试验仪器、设备；职业健康安全、环境监视仪器、装置和测量仪152、器、设备等。3.2 本程序引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1 技术质量管理中心是本程序的主管部门，负责检验、试验设备、测量设备的配置及控制的管理情况。4.2 项目部负责本单位监视和测量装置的配备、送检、维护、保管工作。5 工作程序5.1监视和测量装置的管理：监视和测量装置由使用单位建立台帐，编制试验检测、测量设备一览表，主要试验仪器和精密贵重仪器、测量设备需建立试验检测、测量设备档案（包括出厂说明书、使用记录、维护保修记录、事故报告、校准/检定证书、报废记录等内容）。5.2监视和测量装置的检定与校验5.2.1 所有的监视和测量装置（包括自制或租用的），均应按规定的周期进行送检或自153、检。对需要自检校准的检测（如：试模、砂石筛等），由使用人员中有资格的人员进行校准，保存校准记录，校验合格后方能入库或交付使用，必须做出状态标识，建立年度试验、测量设备检定或校准总台帐。5.2.2 由使用单位制定试验、测量仪器设备检定或校准的周期检定（校验）计划。属计量器具的监视和测量装置，按期送检定/校准机构进行周期检定。属非计量器具或自制的监视和测量装置的检定，国家无检定规程监视和测量装置的，按照自编“试验仪器自校规程”进行校准。5.2.3 实验仪器自校记录格式按照试验仪器自校规程中的规定，由自校人员根据校准项目、内容进行自行编制、填写和保存。5.2.5 经检定和校验合格的监视和测量装置应有154、检定证书或校准合格证，并在设备上标识检验状态。检定证书、校准合格证由设备使用单位保存。所有的监视和测量装置设备必须经检定或校准合格，方可使用。5.2.6 新购买的监视和测量装置验收合格后方可安装使用。属计量器具的监视和测量装置必须列入试验检测、测量设备一览表。5.3监视和测量装置的标识5.3.1 监视和测量装置检定和校准合格后，分别由使用单位负责粘帐仪器三色状态标识，分为“合格证”（绿色）、“准用证”（橙色）、“停用证”（红色）三种标识，内容包括：仪器编号、检定/校准单位名称、校准日期、有效日期、检定/校准人等信息。禁止不合格的监视和测量装置在监视和测量中使用。5.4.监视和测量装置的使用规定155、5.4.1 使用监视和测量装置工作的人员必须持证上岗。使用者要熟悉监视和测量装置的性能、结构及使用注意事项。操作时应严格执行监视和测量装置的操作规程，并应做好监视和测量装置的日常维护和保养，保持设备清洁、零位正确、运转正常。5.4.2 监视和测量装置应在规定要求的环境中使用。使用部门应对受温度、湿度、振动、屏障、隔音等影响的精密设备采取保护措施，保证监视和测量装置按规定的方法，在适宜的工作环境下使用。5.4.3 经检定与校准不合格或超过规定周期未检定、校准的监视和测量装置，不得继续使用。5.4.4 在检定、校准规定的有效期内，如发现监视和测量装置运转不正常或测量数据有异常等失效或偏离校验状态时156、，操作人员应立即停止使用，并向主管人员报告，查明原因，及时对设备进行检查，并对校准方法、人员技能及操作程序、试验设备的适用性、已检结果的准确性、可靠性及其影响范围等做出评价，对已检验的产品重新检验或复验，并对仪器进行重新检定、校准、修复、报废处置。检查和复核情况填写仪器设备故障处理记录表。5.4.5 监视和测量装置的搬运，应根据仪器设备不同特性，选择适当的搬运方法，防止设备的损坏。精密仪器设备的搬运，由搬运人员按设备说明书搞好固定和包装，轻抬、轻放，确保设备在搬运过程中完好无损和配件、附件齐全完整，确保监视和测量装置不因搬运、贮存而影响其性能。库房保管或搬运新安装的监视装置，在重新投入使用前，157、必须进行检定和校准（包括新购的）。5.5监视和测量装置封存、启用、报废规定5.5.1 长期不使用的监视和测量装置，使用单位可以封存，填写试验检测、测量设备封存（启用）申请表，报主管使用单位领导批准后封存。封存的监视和测量装置应退出周期检定计划和校验计划，同时将封存标志贴于监视和测量装置的明显处，以防误用。5.5.2 对封存的监视和测量装置需要启用，使用单位须填写试验检测、测量设备封存（启用）申请表，报主管使用单位领导批准后启封。启封后的监视和测量装置要先检定或校验合格后，方可投入使用。5.5.3 监视和测量装置的报废，属固定资产的，陈旧落后、反复检定或校验不合格、又无法修理或无修理价值，由使用158、单位填写试验、测量设备报废审批表，报相应部门审核，主管领导批准后，予以报废，同时在帐卡中注销。5.5.4 属低值易耗品的监视和测量装置报废，由使用单位填写试验、测量设备报废审批表，报主管本部门领导批准，予以报废，同时在试验检测、测量设备总台帐中注销。5.6技术质量管理中心对所属各单位工地试验室检验、试验、测量设备管理情况进行定期或不定期的监督检查。6 相关记录与文件6.1试验检测、测量设备一览表(219-01)6.2试验检测、测量设备档案(219-02)6.3试验、测量设备检定或校准总台帐(219-03)6.4试验检测、测量设备封存（启用）申请表(219-04)6.5试验、测量设备报废审批表(159、219-05)6.6xxxxxxxx有限公司工地试验室管理办法（长路文200928号）表号：219-01试验检测、测量设备一览表单位： 第 页 共 页序号仪器设备名称规格型号主要技术指标单位数量单价（元）购置日期生产厂家出厂编号固 产管理号试验室管理号技术状况操作者主要用途量程精度等级备注：1.固产管理号：是指对属于固定资产的仪器设备按公司相应固定资产管理办法进行的编号。2.试验室管理号：是指试验室为便于日常工作，对试验仪器设备统一编制的仪器编号。制表： 复核： 负责人审核： 填表日期： 单位（章）：表号：219-02试验检测、测量设备档案管 理 号 码：试验检测管理号码：仪 器 设 备 名称160、：管 理 单 位：填 写 日 期：说 明1、凡公司内各检测单位使用的试验检测、测量设备（固定资产）均应填写本档案，每台填写一份，由管理单位负责填写。2、本档案的各项内容，应根据出厂说明书，使用记录、维修记录、事故报告、检定/校准报告等详细填写。3、仪器设备调动时，本档案应一随调动，并由新单位记入记事栏中。4、本仪器设备档案资料，应认真保管，不得丢失。 5、填写一律用楷体，碳素（或兰黑墨水）填写，不得使用圆珠笔和铅笔，签字部分必须本人签字。6、仪器设备报废后，该档案材料按公司相关档案处理办法执行。仪器设备开箱验收单新添仪器设备开箱检查情况检查仪器设备说明书，出厂合格证是否齐全，计量制造许可证标志161、有无，运输过程有无损坏等在本项目填写清楚。 检查时间： 检查人：主 要 附 属 零 部 件顺号零 部 件 名 称数量备 注仪器设备基本情况表仪器设备名称型 号生 产 厂 家出厂编号（主机号码）出 厂 日 期整机重量kg购 置 日 期电 源 电 流购 置 单 位电 源 电 压管 理 单 位检（校）验形式综合单价元检（校）验周期个月折旧年限年技 术 状 况技 术 规 格主 机 部 分电 机（器）部 分规 格 能 力厂 牌量 程型 号分 度 值号 码精 度 等 级容 量电 压电 流转 速用 油 规 格液 压 油润 滑 油冬季夏季冬季夏季#正常维护保养周期换油维护保养冬季 天一次夏季 天一次每 个月一162、次检定 /校准登记表顺 号检 定 周 期检 定 时 间 检 定 单 位 检 定 结 果 检 定 人 记 事仪 器 设 备 维 修 登 记维修时间维修单位维修情况更换零部件维修人备 注仪 器 设 备 事 故 登 记顺 序事故发生日期事故原因及简况事故类别修复情况事故责任者备 注表号：219-03 年试验、测量设备检定或校准总台帐单位： 序号设备名称规格型号主要技术指标（量程、精度）出厂编号固定资产管理号试验检测管理号制造厂购置日期检定单位检定日期下次检定日期不确定度检定周期制表： 复核： 负责人审核： 填表日期： 单位（章）：表号：219-04试验检测、测量设备封存（启用）申请表使用单位仪器设备163、名称类 别规格型号管理编号封存日 期原 因地 点经办人使用单位:(盖章)批准人批准日期年 月 日启封启用单位日 期校 准地 点启 封原 因启用单位 (盖章) ：批准人批准日期年 月 日备 注表号：219-05试验、测量设备报废审批表使用单位： 试验仪器设备名称存放地点规格型号精度制造厂出厂编号出厂日期使用日期固产管理编号检测管理编号综合单价（元）残值（元）使用单位使用负责人报废原因年 月 日主管单位意见 （章）年 月 日审批单位意见 （章）年 月 日注:本表一式二份,使用单位、审批单位各一份。文件编号：XXXX/220工程产品的监视和测量控制程序1 目 的通过对施工过程及产品进行监视和测量，避164、免不合格品/不符合的出现，促进管理体系的有效运行。2 适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系及所承建工程项目的所有监视和测量活动。3 术语和定义本程序引用公司管量手册中的术语和定义。4 职 责 4.1 技术质量管理中心是本程序的主管部门，负责本程序的实施和保持，并对产品的监视和测量情况进行监督检查。4.2 技术质量管理中心负责对公司测量工作监督检查。4.3 技术质量管理中心负责检查指导项目经理部的检验和试验工作。4.4 项目部负责工程产品的监视和测量工作的具体实施。5 工作程序5.1 工程开工准备阶段的监视和测量。由项目总工组织有关部门和人员对施工图纸、施工组织设计和（或）项目管理165、计划中的监视内容进行交底；工程施工过程的监视和测量应贯彻“三检制”（自检、互检、交接检）和“三工序”制度（检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序）制度。具体执行施工过程控制程序。5.2 工序转换、分项、分部、单位工程的监视和测量，由项目部技术负责人、质检工程师执行，并根据监视和测量的结果编制“隐蔽工程检查证”、“质量评定表”和合同、国家行业规定的其他检查证，交由监理工程师签认后方可转序。5.3 施工用的物资设备（包括顾客财产）的检验、试验执行物资管理程序。检验、试验不合格，执行公司不合格品/不符合控制程序。5.4紧急放行与例外转序5.4.1 原则上未经过检验试验或经检验试验为不合格的产品不得166、投入使用或转序。确因施工急需时，必须有可靠的追回程序（一旦不合格还能追回，更换该产品；纠正这个不合格后不影响相邻产品或其他施工质量）以及明确的标识、记录，由需要放行的单位负责人填写紧急、例外放行申请表，提出放行（转序）申请，经项目经理或监理工程师批准，且放行（转序）后应及时进行检验和试验，发现问题，立即追回处置。5.4.2 检验和试验不合格的施工过程不能转序，一次性施工无法追补的工序以及基础、结构主体工程和隐蔽工程，禁止例外转序。5.5 产品的最终检验和试验由项目部自行组织相关部门按照合同要求和国家、行业标准检验评定标准进行验收，发现问题及时处理、改进，保证产品达到验收标准。重难点工程自验情况167、书面上报技术质量管理中心，必要时公司技术质量管理中心组织相关职能部门参加查验。5.6 工程产品在完成所有规定的各阶段测量和监控后，而且测量结果符合产品规定要求时，根据合同要求和顾客安排，由建设单位组织设计、建设、监理、接管单位、施工单位和地方相关部门对产品进行竣工验收交付。5.7 施工未完成的产品交付使用时，必须得到业主和监理部门的批准。否则，不得交付使用。5.8 技术质量管理中心每年至少对在建工程进行一次质量大检查，编制检查记录。5. 项目部要对所承担工程项目的施工质量负责，具体执行xxxxxxxx有限公司技术质量管理办法。6.相关记录与文件6.1紧急、例外放行申请表（220-01）6.1x168、xxxxxxx有限公司技术质量管理办法（长路文200928号）表号：220-01紧急、例外放行申请表材料名称规格型号供应厂商数 量拟使用部位紧急、例外放行原因申请人日 期部门负责人日 期试验质检部意见 签名： 日期：项目经理意见 签名： 日期：监理工程师意见 签名： 日期：备 注：文件编号：XXXX/321环境绩效监测和合规性评价控制程序1 目 的对公司可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视与测量，并定期评审法律法规遵循情况，以保证环境管理体系的有效性和符合性。2 适用范围适用于公司环境管理体系的日常监督检查活动的控制管理。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4169、.1 安全监察部是本程序的主管部门，负责公司环境绩效的监测，进行合规性评价，对程序执行情况进行监督检查。4.2 安全监察部负责公司机关环境绩效的监测，进行合规性评价。4.3 分公司、项目部负责本单位环境绩效的监测，进行合规性评价。5 工作程序5.1项目部环境绩效的监测5.1.1由项目部每年初或新项目开工前，制定年（季）度环境监测计划/实施表。5.1.2项目部对办公生活区域和施工现场的污水、扬尘、噪声、固废物排放等重要环境因素的控制情况，不定期地进行监督检查，并填写检查记录。5.1.3对噪声、污水、扬尘，使用检测设备或委托环保部门每年至少监测一次。由项目部保存监测报告，并将复印件报公司安全监察部170、备案。5.1.4 每半年对项目环境目标、指标、管理方案的落实情况进行一次监测，填写目标、管理方案完成情况一览表。5.1.5 每半年汇总环境运行情况检查记录、监测报告等，对照法律法规和其他要求，进行合规性评价。5.2 公司机关环境绩效的监测5.2.1 年初由安全监察部制定年（季）度环境监测计划/实施表，由安全监察部对办公和生活区域的污水排放、固废物排放、能源资源消耗等重要环境因素的控制情况，不定期地进行监督检查，并填写检查记录。5.2.2对污水、固废物的排放，使用检测设备或委托环保部门每年至少监测一次。由安全监察部保存监测报告。5.2.3 由安全监察部每半年对机关环境目标、指标、管理方案的落实情171、况进行一次监测，填写目标、管理方案完成情况一览表。5.2.4 安全监察部每半年汇总环境运行情况检查记录、监测报告等，对照适用的法律法规和其他要求，进行合规性评价。5.3 安全监察部对各单位的环境绩效监测情况进行监督检查，年终或管理评审前汇总环境绩效监测情况输入管理评审，并报公司分管领导。5.4安全监察部每半年汇总公司所属单位的环境绩效监测情况，对有关环境方面的法律、法规及其他要求的遵循情况进行评价。5.5 监测标准值执行国家或当地有关规定。6 相关记录与文件6.1年（季）度环境监测计划/实施表（321-01）6.2目标、指标管理方案完成情况一览表（321-02）表号：321-01年（季）度环境172、监测计划/实施表编制单位： 第 页 共 页序号时 间监测项目检测指标委托检测机构是否合规备注编制人： 审批人：表号：321-02目标、指标管理方案完成情况一览表单位： 第 页 共 页 序号环境项目或方案达成的环境目标与指标达到与否备注填制人： 审核人：文件编号：XXXX/322职业健康安全绩效监测和合规性评价控制程序1 目 的通过对职业健康安全管理绩效的测量和监视，检查和评价职业健康安全体系的运行情况，实现持续改进。2 适用范围本程序适用于公司范围内的职业健康安全管理绩效监视和测量的控制。3 术语与定义 引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1安全监察部是本程序的主管部门，负责对职业健173、康安全管理体系的绩效测量和监测管理以及职业健康安全的合规性评价。4.2综合办公室负责员工健康和劳动保护绩效的监测、测量和合规性评价。4.3安全监察部负责机关区域安全绩效的监视和测量。4.4分公司、项目部负责组织本单位职业健康安全绩效的监测，进行合规性评价。5 工作程序5.1 项目部的职业健康安全绩效监测5.1.1项目部管理人员和专职安全员每日进行现场巡视，检查职业健康安全管理情况，填写安全检查记录。每月汇总本单位职业健康安全管理情况，将安全报表和职业健康情况上报公司安全监察部。5.1.2项目部每半年对职业健康安全目标、管理方案的实现情况进行一次监测。填写目标、管理方案实现情况一览表。并建立台账174、，记录本单位发生的事故、疾病、事件和其他职业健康安全问题。5.2公司机关办公区域安全绩效监测5.2.1安全监察部负责对机关办公和生活区域的用电、消防设施等涉及职业健康安全的情况进行监督检查，填写检查记录。5.2.2安全监察部或各单位安全管理部门负责办公区域的职业健康安全目标、管理方案的实现情况，每半年进行一次监测，填写目标、管理方案完成情况一览表。5.2.3综合事务部通过电报、传真、现场检查等方式，不定期的收集所属单位的劳动保护和职业健康情况，每半年进行一次总结。5.3 公司职业健康安全绩效的监测5.3.1安全监察部每年组织一次安全大检查，对所属单位进行全面的安全监督检查。日常根据各项在建工程175、情况，不定期的进行抽查。每月汇总所属工程项目安全情况，填报安全报表。每半年对各在建工程安全情况进行汇总分析，在公司范围内通报。5.3.2安全监察部建立台账，记录公司范围内发生的安全事故，综合事务部负责统计疾病、事件和其他不良职业健康安全问题，每半年进行汇总、分析，输入管理评审。5.3.3安全监察部组织公司范围内的安全管理活动，如“安全生产月”活动、“百日安全无事故”活动、“安康杯”竞赛活动等，项目部具体落实并监测安全绩效。5.3.4对测量和监视发现的问题，执行不合格品/不符合控制程序和纠正和预防措施控制程序。5.4 合规性评价5.4.1 分公司、项目部每半年汇总本部的职业健康安全运行情况的检查176、记录和监测报告，对照法律法规和其他相关要求，进行一次合规性评价，填写职业健康安全合规性评价表，并按期上报安全监察部。5.4.2 安全监察部每半年对公司机关办公区域的职业健康安全管理情况进行一次遵守法律法规情况的合规性评价，填写职业健康安全合规性评价表。5.4.3 综合事务部对员工健康和劳动保护的检查、监测情况进行收集、汇总，对照适用的法律法规和其他要求，进行合规性评价。5.4.2 安全监察部每年组织一次遵守法律法规情况大检查，每年末汇总所属各单位职业健康安全合规性情况，进行评价，并填写职业健康安全合规性评价表。5.5监视和测量所用的仪器设备的管理，执行公司监视测量装置的控制程序。6 记录6.1177、年（季）度职业健康安全监测计划/实施表（322-01）6.2目标、管理方案完成情况一览表（322-02）表号:322-01 年（季）度职业健康安全监测计划/实施表编制单位： 第 页 共 页序号时 间监测项目检测指标委托检测机构是否合规备注编制人： 审批人：表号：322-02目标、指标管理方案完成情况一览表单位： 日期： 序号安全项目或方案达成的安全目标与指标达到与否备注填制人： 审核人：文件编号：XXXX/323应急准备和响应管理程序1 目 的 确定潜在的环境和职业健康安全事故、事件或紧急情况，做出应急准备和响应，以预防或减少可能产生的影响。2 适用范围适用于公司范围内潜在的环境和职业健康安全178、事故或紧急情况的控制。3 术语定义本程序引用公司管理手册中的有关术语定义。4 职 责4.1最高管理层负责处理突发重大意外事故、事件或紧急情况。4.2安全监察部是本程序的主管部门，负责本程序的实施和保持。4.3安全监察部负责确定公司机关办公区域潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，组织制定应急预案并实施。4.4安全监察部负责潜在的环境应急准备和响应的监督检查。4.5分公司、项目部确定本单位（项目）潜在的重大事故、事件或紧急情况，制定应急预案并实施。5 工作程序5.1公司确定的潜在紧急情况和事故有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、透水、爆破、火药爆179、炸、中毒和窒息。5.2应急预案的制定5.2.1公司机关区域内的应急预案由综合事务部制定，报总经理审批后实施。5.2.2分公司、项目部根据各自特点、施工环境要求等情况，确定潜在紧急情况和事故，并分别制定应急预案。应急预案的内容应包括：a. 应急组织机构，人员职责；b. 防止潜在紧急情况和事故发生的预防措施以及培训要求；c.紧急情况和事故可能发生的地点、原因、性质和后果；d.应急设施、物资清单和布置图；e.紧急情况和事故发生的应急程序（包括报告途径；信息交流协作的方式；抢救、急救、补救和人员疏散的方法；控制事态扩大、蔓延的措施等）；f应急组织机构办公地点与电话，与当地安管、环保、公安、消防、医疗、180、防疫部门的联系方式。5.2.4项目部根据潜在紧急情况和事故的应急要求制定应急预案，由项目经理审批后实施。5.2.5应急预案如涉及外部服务机构、管理机构时，方案确定后应通知驻地有关部门、邻近单位并保持联系。必要时应急预案报当地有关部门审批、备案。5.2.6潜在紧急情况和事故地段应设置预警标志和应急所需物品，并定期对其进行检查、维护，防止丢失、损坏或失效。5.3演练应急预案发放后，由编制部门组织对相关人员进行培训，可行时组织相关单位或部门进行演练，并评审应急预案，填写应急准备与响应活动记录表，上报安全监察部备案，具体执行xxxxxxxx有限公司安全生产管理办法。5.4应急响应5.4.1事故或紧急情181、况发生后，现场值班人员应立即报告现场负责人、应急指挥中心，同时应力所能及的采取控制措施，避免事故蔓延和扩大。5.4.2应急指挥中心接到报告后，应及时组织人员进行抢险。向临近单位和人群发出警报，疏散人员，撤离危险物品，隔离或切断其他危险源的传播途径，及时进行现场扑救、伤员转送、急救等。如不能控制事故时，应立即向协助单位求救，以避免事故的蔓延和扩大。5.4.3环境、职业健康安全事故发生后，由安全监察部组织相关部门进行调查，分析产生的原因，查清责任，进行事故处理，做到“四不放过”（事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过），形成事故报182、告，报上级部门或地方管理机构批复结案。5.4.4在环境和职业健康安全事件或紧急情况发生后，安全监察部协同参与部门要根据实际应急情况，对应急准备和响应的计划和程序各步骤进行评审，以便于改进计划和程序中的不足和难于操作之处，提高应急能力。6 相关记录与文件6.1应急预防小组活动记录323-016.2应急演练活动记录表323-026.3xxxxxxxx有限公司安全生产管理办法(长路文200929号)表号：323-01应急预防小组活动记录单位： 第 页 共 页应急预防小组名称活动小组负责人职务小组成员名单活动日期活动内容活动步骤注意事项活动情况评价小结表号：323-02应急演练活动记录表单 位参与单位183、演练日期参与人数组织人填制人活动内容： 填报人： 年 月 日活动总结：负责人：（签字） 年 月 日活动评价： 负责人： 年 月 日文件编号：XXXX/224管理评审程序1 目 的通过定期对质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况进行检查、评价，发现并改进存在的缺陷，实现持续的适宜性、充分性和有效性，确保持续改进管理体系。2 适用范围适用于公司对管理体系运行情况的评审。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1 总经理主持管理评审会议，签发管理评审计划和报告。4.2 管理者代表向总经理报告内、外部审核结果和管理体系总体运行情况，组织相关部门做好管理评审会议前期准备工作，负责184、管理评审决议的落实及组织协调工作。4.3 技术质量管理中心是本程序的主管部门，安全监察部协助主管部门开展工作，负责筹备召开管理评审会议，按管理评审计划做好管理评审准备工作及管理评审记录，协助总经理、管理者代表做好管理评审的决议实施与验证工作。4.4 相关部门和单位根据管理评审要求，负责提供本部门、本单位质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有关资料，参加管理评审会议，负责落实管理评审决议。5 工作程序5.1管理评审时机和频次 5.1.1 管理评审每年进行一次，一般在内部审核之后进行，其间隔不得超过12个月。5.1.2 当存在下列情况之一时，由总经理决定是否增加管理评审：企业内部组织机构发生重大185、变化时；法律法规及企业外部环境发生变化时；c) 连续发生重大质量、环境、职业健康安全事故或顾客有严重投诉时；d) 管理体系覆盖范围发生重大变化时；e) 总经理认为必要时。5.2管理评审的组织和方法a) 由管理者代表负责组织，技术质量管理中心负责做好相关的筹备工作。b) 参加评审的人员通常包括：公司领导、管理体系覆盖的各职能部门及单位负责人。必要时由管理者代表决定是否增加参加评审的人员。C）管理评审一般采用会议的方式进行评审，必要时可增加现场考察。5.3 管理评审策划技术质量管理中心协助管理者代表做好管理评审的策划，编制管理评审计划，于10天前报管理者代表审核，总经理批准，发给相关人员。审核计划186、内容包括：评审的目的、评审的依据、评审的内容、评审的时间、参加评审的人员、及其他要求等。当难以按原计划实施管理评审时，技术质量管理中心及时将计划变更通知相关部门、单位和人员。5.4管理评审输入a) 内审、外审的结果和应改进的问题； b) 在投标、施工、保修期中顾客、监理单位及其他相关方对承建工程和对公司的满意程度、意见、建议乃至抱怨等；c) 重大质量、环境、职业健康安全事故的处理及过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的测量和监视结果；d) 上次管理评审改进决议的跟踪验证情况及纠正预防措施的实施情况；e) 管理方针、目标指标的适宜性；f) 质量、环境和职业健康安全重大事故和事件调查、处理情况187、。 g) 管理体系改进的建议。5.5管理评审输入信息的收集5.5.1 技术质量管理中心负责收集、整理内、外审情况，纠正和预防措施、上一次管理评审措施落实情况，以及质量管理情况，阐述公司质量目标的实现情况。5.5.2综合事务部收集整理公司培训需求、年度培训计划的实施效果；调查、收集并分析公司人力资源的储备和质量是否满足公司实际需求。5.5.3安全监察部依据管理评审的主要内容收集、整理环境、职业健康安全管理情况，阐述公司环境、职业健康安全目标的实现情况。5.5.4分公司机料部负责收集、整理物资管理情况。5.5.5设备租凭分公司负责收集、整理设备管理情况。5.5.6工程管理部负责收集、整理劳务管理、188、施工进展情况。5.5.7经营开发部收集、整理合同履约情况，分析、了解企业现状与建筑市场需求的差距。5.5.8其他部门整理其主管或相关要素的运行情况及存在的主要问题。5.6 管理评审会议总经理主持,综合事务部负责做好会议记录。会议基本议程包括:a) 总经理宣布管理评审的目的、依据、内容等；b) 管理者报告管理体系总体运行情况和改进的建议；c) 分管领导和相关职能部门依据管理评审的主要内容向会议报告并提交会议评审的有关情况。d) 与会人员，对以上报告进行讨论分析，结合公司实际情况，提出纠正和预防措施建议。e) 总经理对公司管理方针、目标实现情况做出综合评价，并提出纠正预防措施要求。5.7管理评审输189、出管理评审输出的方式以报告、纪要形式，综合事务部负责起草管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后发至相关部门实施。管理评审输出内容包括：a) 质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况；b) 与相关方要求有关的改进。c) 资源需求。6 相关记录与文件6.1签到表（224-01）6.2会议记录（224-02）6.3检查表（224-03）6.4管理评审报告/纪要实施情况表（文件形式） 表号：224-01签到表会议名称时间地点姓名部门职务备注表号：224-02会议记录会议名称时 间地 点主持人记录人会议记录：表号：224-03检 查 表 第 页 共 页受审核部门审核员部门负责人审核日期检查内容客190、观事实记录是否符合文件编号：XXXX/225不合格品控制程序1 目 的 对不合格品进行控制，防止使用不合格品或转入下道工序及交付。 2 适用范围 适用于本公司工程不合格品的控制。 3 职 责 3.1一般不合格和严重不合格由项目总工负责评审和处理。3.2轻微不合格由检验人员负责评审和处置。 4 工作程序4.1总则凡没有满足要求的工序或工程均属不合格品。 发现不合格品，应记录并标识，或隔离。 不合格品的分类a、严重不合格：俗称重大质量事故，凡工程遭受损坏或产生不可弥补的损失，影响结构安全和降低使用性能或返工费在3万元以上的事故，均属于重大质量事故。b、一般不合格：俗称一般质量事故。凡不够称为重大质191、量事故，并对工程质量产生影响在3万元以下的均属一般质量事故。c、轻微不合格：施工过程中较易发生，对工程质量影响轻微，并且处置方法简单的均属轻微不合格。4.2 不合格品的处置方式 进行返工以达到规定要求。 经返修或不经返修作为让步接收。4.2.3 拒收或报废。4.3 不合格品的评审和处置。 轻微不合格工程的评审和处置。.1 检验人员发现轻微不合格时，应责成施工人员立即处置。 处置完后需经检验人员重新检验，直到合格为止。4.3.2 一般不合格工程的评审和处置。 一般不合格工程，检验人员填写工程质量问题处理记录，由项目总工组织技术、质检等有关人员参加（必要时可邀请监理工程师参加）评审。 由项目总工作192、出处理意见（包括返工和返修方案）。4.3.2.3 责任部门根据处理意见组织纠正。4.3.2.4 不合格处置完成后，由检验人员重新进行检验，直到合格为止。4.3.3 严重不合格工程的评审和处置。4.3.3.1 如发生了严重不合格工程，检验员及时填写工程质量问题处理记录，并由项目总工及时报告公司总工，由公司总工率领公司有关人员会同项目部有关人员，并邀请监理工程师（必要时应邀请业主、设计代表及上级代表参加）共同组成评审组，对不合格工程进行详细调研、分析，找出原因，提出处理意见。4.3.3.2 项目部根据评审处理意见，制定出详细具体的纠正措施方案，由相关作业部门实施。4.3.3.3 不合格工程完工后，193、由检验人员重新进行检验，直到合格为止。 严重不合格处置完后，还应由项目总工写出详细的书面事故报告，质量事故报告应包含以下内容：a） 严重不合格工程产生的原因。b) 针对严重不合格工程所采取的纠正措施方案。c) 事故责任处置结果（必要时附业主或监理工程师的意见）。d) 事故责任处理情况和广大员工受教育情况。e) 采取了哪些纠正措施。 让步接收应向业主提出申请，经业主同意后方可交付。4.4 项目总工应指定专人收集、整理、保存不合格品处理的记录，为采取纠正和预防措施提供依据。5 相关记录与文件5.1工程质量问题处理记录（225-01） 5.2纠正和预防措施控制程序（XXXX/226）表号：225-0194、1工程质量问题处理记录主持人项目名称记录人参加人员：质量问题简述：评审处置意见：评审人： 年 月 日处置情况验证：验证人： 年 月 日文件编号：XXXX/226纠正和预防措施控制程序1 目 的消除已经发生或潜在的不合格产生的原因，采取措施，防止不合格的再发生或实际发生，以保证工程质量符合规定要求，管理体系有效运行。2 适用范围适用于质量、环境和职业健康安全管理体系运行和生产的全过程中的纠正与预防措施的控制。3 职 责3.1管理者代表负责纠正和预防措施工作的领导。3.2技术质量管理中心是本程序的主管部门。3.3各部门、各单位负责采取纠正和预防措施。4 工作程序4.1各部门、各单位应收集与已工作相195、关各种质量信息（如业主、监理提出的意见和建议；工程中出现的质量问题；日常工作检查中发现的管理问题；内、外审中提出的问题；管理评审中提出的问题；上级主管部门提出的问题等）。4.2各部门、各单位负责人应定期组织对本部门工作通过工作总结会、专题会议等形式总结分析工作中存在的问题和工作中存在的隐患，并制定相应的对策。4.3是否采取纠正和预防措施应与问题的严重性和承担的风险（如投入）相适应，对于存在的严重问题、严重隐患和重复发生的带有系统性质的问题应制定纠正和预防措施，以防止其再发或避免发生。4.4采取纠正和预防措施的方法是：首先分析已存在的问题或潜在隐患产生的原因，可采用因果图等统计技术方法进行。针对196、原因制定相应的措施并经部门、单位负责人审核批准。责任部门和人员落实有关措施要求。 部门、单位负责人组织人员对措施的实施和实施结果的有效性进行跟踪验证，并就采取措施的全过程写出专门的书面材料（包括措施的由来，采取的措施，措施的实施情况，实施措施的效果等）。如纠正和预防措施未达到预计的效果，部门、单位负责人应再组织分析原因（如原因分析是否正确，措施是否得力，是否完全落实等），采取相应措施，直到问题解决。4.5技术质量管理中心应每半年对各单位、各部门纠正和预防措施工作的开展情况进行检查，并向管理者代表书面汇报。4.6管理者代表在每年的管理评审中，应将全公司纠正和预防措施工作情况作为汇报内容之一。4.7由于采取纠正和预防措施引起有关质量管理体系文件的修改，按文件控制程序执行。5 相关记录与文件5.1纠正措施、预防措施记录表（226-01）5.2 文件控制程序(XXXX/301)表号：226-01纠正措施、预防措施记录表需解决的问题：问题产生的原因：针对原因采取的措施：实施情况及效果验证：记录人： 日期：