1、自选商场有限公司经营管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 某自选商场经营管理制度 一、建档、签约 根据供应商手册由供应商提供给采购部相关资料，采购部索取的证件必须是年检合格和经营有效期内的证件（现结商品除外）。 二、核价 采购部根据供应商报价单，按照xx自选商品毛利率标准制定另售价，并填制（录入）新品核价单送财务部商管科审核。 三、调价 （一）彩购部对需调价商品填写（录入）调价单（一式四联：采购部、营运部、财务商管科电脑科一联），经财务部商科审核，总经理批准，由电脑科执行，商管科打印调整价签送营运部，时段性商品除2、外。 （二）专柜商品调价由采购部提报，财务商管科核准。并由商管科打印价签，送专柜执行。 采购部财务部商管科总经理财务部电脑科营运部 四、订货 （一）初次订货、促销初订货、临时性买断订货。 1、初次订货由采购员根据实际情况和经验下订单（一式四联采购部、收货组、财务部结算、供应商各一联），经采购部经理审核，交总经理审批后，由输单员传真给供应商。（生鲜可采取电话订货）。并联工分别将订单发送到各有关部门。 采购员订单部经理审核总经理审核分送供应商、收货组、采购部、财务部结算科 2、促销活动由采购部提供促销方案，交企划部、财务部商管科审核后，由营运部落实实施。本商场资金的需经总经理批准，由企划部根据促销3、方案制作DM等，如供应商承担费用的促销活动，企划部应在两天内完成审核。订单操作同上。 采购部商管科企划部制作DM营运部 3、临时性买断订货由采购部采购员提出方案（含订单），并填制请款单经部门经理审核签字，报商管科审核，经财务部经理签字，交总经理审批后领取支票。 申请（请款）采购部财务电脑部总经理 （二）续订货、促销续订货 续订货、促销续订货由营运部所属部门的组长提出订货建议单，报营运科长审核。营运部经理审批，一张订单超过5万元以上需经总经理审批，订单由票据组传真或电话给供应商，订单一式四联采购部、供应商各一联。 营业部所属部门营运部经理供应商、采购部、货组、财务部结算科。（三）客户开发部批发销4、售订货 由客户开发部提出订货单送营运部（新品送采购部），然后由票据组传真（或电话）给供应商，其余灯单分送采购部、收货组、财务部结算科。 客户开发部营运部供应商、营运部、财务结算科。 五、收货、验货 （一）供应商将商品送达卖场后，将订单送到收货组投单窗口投单，收货组审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确有效，审核无误后发牌收货。如验货数量少于订单数量，由验货员修改送货单（一式两联），供应商在修改处签名确认同意，订正订货单。不符合订单的商品拒收入库。 （二）供应商送达本市的商品，由营运部收货人员随客户开发部运输组至车站提货。 （三）由收货员根据送货单内容收货，审核条码和数量是否符合标准，5、收货人员检查实数相符后，在送货单上盖上“外箱相符，内含待验”之章，由收货人在送货单上签字入库。 （四）商品入库后，根据单品外箱抽检10%20%，进行复验；对不可退换的商品需进行100%复检。不可退换商品目录由商管科提供复检员对进仓商品按照超市商品质量管理标准进行计量、数量、外观、标识等进行验收。复验无误后，打印入库单一式三联（收货组、采购部、财务结算科各一联）分送各部。 （五）票据组将入库单附供应商送货单及时送财务部票据结算科，财务部票据结算复核中，如有差异及时通知有关人员更正。 （六）（生鲜）由部门主管或指定人员根据质量标准负责验货，如有容器、层板或篓子包装，要将重量扣除，将过磅后重量填入订6、单内，过磅数如与送货单数量有差异，以现场磅重为准。并修改送货单数量双方签字确认。 入库：验单员收货员复检员输单员复核员 六、上架 （一）理货员在商品上架时应按照商品质量标准对上架商品进行复验，对不符合标准的商品应退回收货组。根据财务部商管科制作的价签做好商品陈列，货签对位工作。同时，财务部商管科对各类商品质量及明码标价进行抽查，并按规定对各种不符要求状况按有关规定进行处理。（二）上架前将应装防盗标记商品加上防盗标记三、对无码商品需贴上店内码。（三）凡有赠品销售的商品可以捆绑的在上架前必须捆绑，无法捆绑商品另行处理，生鲜除外。七、销售 （一）卖场零售 （1）收银员根据顾客选购商品进行条码扫描，无7、条码的输入店内码。（2）根据顾客付款方式收款：现金、支票、信用卡、会员卡、消费卡、优惠卡。 （3）有磁条商品需消磁后打出收银流水单，拆防盗器，装袋。 （4）生鲜及散装商品，通过秤重、贴码、封袋后至收银台付款。 （5）其余商品顾客要求开具另售发票的凭电脑小票至总服务台办理。 八、退货 （一）卖场退货 （1）如遇销售较差，临近保质期，终止购销关系等因素的商品退货，由营运部门通知采购部相关人员与供应商协商解决，由营运部各部门组长填制退货单（一式四联：卖场、仓储、采购部、供应商各一联）经营运科长、营运经理审核，并清点商品后移交仓储科收货组确认，收货组安排退货日期，并由采购部通知供应商。 （2）供应商到8、仓库接受退货并签字，同时由保安在场负责监督。数量如有差异，由仓储科发货人签字修改退货，但同时需上报部门经理查出原因，并按规定处理。如核对无误，录入退货处理单（一式三联仓库、采购、财务各一联）。 （3）换货 同货同量，由营运部仓储科收货组长填制退货单并通知供应商，写明换货。然后根据供应商送达之换货商品由保安监督清点移交。 不同货。按本条款1、2操作退货，并写明换货商品，然后根据供应商送达商品作订货单及入库单操作。并说明换货。 （二）顾客退货 1、由顾客凭收银小票（或发票）和商品（含赠品）至顾客服务处。由顾客服务处根据售后服务管理规定判断可否退货，可以由顾客服务员填写退货单（一式三联）（顾客联、商9、品联、顾客服务联），由填单人、值班经理签名后，顾客凭此单和收银小票或发票至专门收银台退款。商品由顾客服务处贴上退货单，负责保管，然后由部门定时至顾客服务处领回商品。顾客服务处如不能确认退货，交财务部商管科作出处理决定。 2、顾客要求换货，同货同量凭收银小票或发票和商品到顾客服务处，由顾客服务员根据xx自选商场售后服务有关规定判断可否调换，如可以填制退货单（一式三联），顾客服务员凭顾客联至卖场取货，顾客联由卖场商品部门保存。 3、顾客要求调换不同品种商品或换货时该商品无库存可作退货处理。由顾客在卖场购买相同金额商品，凭写明换货并由值班经理签字的退货单和收银小票或发票至专门收银台办理。 九、调拨 10、1、客户开发调拨商品需填写“调拨单”一式三联（调入部门、调出部门、财务部）。营运部经财务部审核同意办理调拨手续。由仓库人员会同客户开发部相关人员清点确认。 2、各部门调拨商品统一由管理部行政科办理，首先填写申请调拨商品单，经营运部确认库存，财务部复核，总经理批准，办理调拨手续。由当班经理汇同调入部门清点确认，财务部输出库待续。 3、禁止使用白条和口头调用商品，如遇该种情况，一律予以拒绝。如有违反者，追究相应责任。 十、联营商品 联营商品只作控制管理，不入库存。价格质量按核价程序办理，质量按有关要求检验。 十一、赠品 所有非促销赠品律在入库单赠品上填写，随同入库商品一起验货、堆放。非同类商品的赠11、品另行堆放。 十二、盘点 （一）鲜活商品每月盘点一次，其余商品每季盘点一次，全部商品每半年盘点一次，其余根据情况，由部门组长或财务部门提出，可进行区域性盘点。盘点日为每月二十五日。 （二）盘点前将所有货架和商品陈列区域进行编架，提前两天盘仓库及货架顶上的商品，然后再盘货架及其它商品陈列区的商品。 （三）盘点时间以两人为一组进行计数和记录，根据电脑盘存表内容完成计数，盘点人员应在盘点表上签名认可，交至盘点负责人。（四）初盘结束后，由财务电脑部派人抽出1020%比例进行复查。复查人员复查结束后在盘点表上签名认可，将所有的盘点数据交财务电脑部输入。将实盘数与电脑库存数进行比较。如发现有较大偏差必须进行重新盘点，直到找出原因为止。 （五）短少商品报损由部门组长填写报损单经部门股长、营业科长和营运经理审批再送交财务电脑部核对调整库存。短少商品按销售额在0.1%以内由营运部经理审批，0.1%以上需经总经理审批。（六）残损商品由部门组长填写报损单，经营运部相关部门审批，财务部商管科验审后送财务电脑部调整库存。残损商品按大类在0.1%以上需经部门经理审批。