1、粮油有限公司物品及员工出入放行管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX粮油（XX）有限公司出入放行管理制度总 则第一条 为维护本公司人身、财产安全和生产秩序的稳定，做到管理有序、有章可循，以确保放行工作有序执行，特制定本制度。第二条 凡物品、人员、车辆出入本公司均须遵守本制度，门岗保安有责任与权力按本制度严格把关管理。第一章 物品出入放行管理第三条 出入厂区需履行放行手续的物品类别如下：1.成品；2.材料库货物；3.出厂维修物品； 4.废品、废弃物等；5.客户或合作方自带品；6. 借出借入物品；7.各种非生产性2、物品及其他未列品。第四条 成品出厂放行1.成品出厂放行：客户门岗登记、领牌销售开票佩戴“车辆防火帽”空车过磅装货重车过磅离厂，门岗保安员凭地磅室打印的地磅单第五联予以放行，否则不予放行，收留的地磅单门岗存档；（地磅单第五联即作为成品放行条使用）2.外赠或送检验样品等无需返厂的成品放行：由经办部门准备物品，并由经办部门经办人开具放行条，经办部门负责人审核，交公司综合行政部经理批准签字或盖公章方为有效放行；门岗保安一律凭有效签字放行条予以放行，否则不予放行，收留的放行条门岗存档；3.门岗保安负责对每车次驾驶员的身份证和驾驶证进行登记，入厂时要将驾驶证扣留在门岗，办完离厂手续后归还驾驶员，并在相应登3、记本上注明对应放行条编号、出厂时间、载重等信息；第五条材料库货物的放行1.生产辅料入厂需由物流部采购内勤开具进货通知单，并分发至品管、地磅、保管员、门岗，保安员凭进货通知单放车入厂,否则不予放行,收留的进货通知单门岗存档；（进货通知单即作为辅料入厂放行条使用）2.如出现不合格辅料退货情况，出厂放行时保安员则凭物流部采购内勤开具的退货通知单放行，并收留退货通知单存档，否则不予放行。（退货通知单即作为辅料退货放行条使用）3.气瓶、备品备件等其他材料库物资的放行由保管员负责开具放行条，经物流经理批准签字或盖公章方为有效放行；门岗保安一律凭有效签字的放行条予以放行，否则不予放行，收留的放行条门岗存档；4、4.出厂维修需回厂物品（外发维修的设备等）的放行由机电修负责人负责开具放行条，报生产经理批准签字或盖公章；门岗保安一律凭有效签字的放行条予以放行，否则不予放行，收留的放行条门岗存档；5.出厂维修需回厂物品的跟踪由门岗保安和经办部门负责人负责审查，门岗保安应对到期归厂的物品放行条进行跟进、核查，确认无误后予以归档。第六条 废品、废弃物（废纸皮、废铁等）的放行1.废品、废弃物的处理由物流部负责管理，定期对适量待处理物品联络对比三家以上报价，按价高者得的原则填报申请单，经部门经理审核，报公司领导批准后方可进行处理；（量大或贵重物资需按公司招标规定进行处理）2.废品、废弃物的放行由物流部负责处理（监督5、装车、监磅等），后续出厂手续按成品出厂放行规定办理。第七条 客户或合作方自带物品的放行1.客户或合作方自带物品入厂，公司经办部门人员有义务告知客人自觉到门岗保安处登记；门岗保安亦需对来访客人询问是否有自带物品，并请其自觉登记，以便出入放行。若出现客户或合作方未登记且带有应开具放行条的物资则由经办部门（如采购部、销售部）负责办理放行手续，由经办部门经理签字或盖公章方可准予放行。第八条 借出借入物品1.借出借入物品由经办部门负责出具书面报告，交由公司副总以上人员批准，且出入厂时经办部门还应开具放行条；门岗保安一律凭有效签字的放行条予以放行, 否则不予放行，收留的放行条门岗存档；第九条 各种非生产性6、物品及其它未明列物品的放行1. 非生产性物品及其它未明列物品的放行，有必要的、贵重的物品应按办理有效放行条手续流程进行办理。第十条 物品放行时间及门岗放行条管理规定1.只限成品和主要副产品出库发货可在24小时凭有效放行条准予放行；2.所有非生产性物品（如：电脑、废品等）只允许在白天8：00-17：00时段凭有效放行条准予放行；杜绝夜间放行。3.放行条由门岗保安负责整理收集，每日早09：00点前将上一日所有放行条装订好交到综合行政部备案，每月由综合行政部与财务部核对一次，确定一一对应无误后装订归档。第二章 人员出入放行管理第十一条 本公司职工出入厂管理1.本厂职工当班期间出入厂均应着厂服，佩挂胸7、卡，员工有事临时出入厂时，须出示主任级以上领导(或指定代表人)签字的出门证，并交由门岗备案；2.本厂职工上班时间请假出厂时，应按规定办理请假手续后，经部门主管签字，出厂时门岗保安凭有效请假条准予放行；第十二条 企业外人员出入厂管理1.工程承包人及其雇佣人员需入厂区工作，先由工程承包人到公司综合行政部登记办理临工手续，并提供需入厂工作人员的有效证件；办理好手续后由文秘将名单报门岗保安备案。（1）入厂：凭身份证明文件交门卫核对无误后换发“临时出入证”佩挂入厂。因赶工时或原有工作人员未到而临时增加或更换人员，来不及事先办理手续时，应依临时增加人员经由承包人电话联络综合行政部经理同意，由部门经理转知授8、权门岗保安准予登记放行；承包人需于2日内补办所需一切手续；（2）出厂：当日工作完毕出厂时，应交还“临时出入证”，换回身份证明文件。午间出厂用餐及工作中出入厂区时亦同。2.外来公务人员。（1）对厂商、顾客前来洽谈业务，保安员应做接待询查，然后以电话通知接待部门，客人填好“来访登记卡”后，派发“来访证”；（2）客人离厂时需将被访人签字的“来访登记卡”和“来访证”交回门岗保安处，方可放行离厂。第三章 车辆出入放行管理第十三条 外来车辆管理1.来访车辆。来访应下车进行登记，来访车辆原则上不准进入生产区，只准停在公司门口或办公楼停车处；携带的物品门岗保安必须予以登记；2.提运本公司货物车辆只准停在产品装9、载待装区，并进出厂区前佩戴好“车辆防火帽”。非本公司车辆入(出)厂时，门岗保安应登记入册并记录司机驾驶证等有效证件号码一并存档，凭有效放行条准予放行；3.内部公车的放行一律凭有效派车单准予放行，否则不予放行。第四章 放行权限表第十四条 公司放行审批权限表：放行类别单/证经办人审核人批准人备注成品地磅单地磅员/放行重点：1.认章又认人；2.相关批准人不在时，可授权一名代理人签放。（电话通知）外赠或送检放行条经办人经办部门负责人行政经理生产辅料进货通知单/退货通知单采购内勤/材料库或维修物品放行条保管员/经办人/物流经理/生产经理废品、废弃物地磅单地磅员/客人自带物品放行条经办人/经办部门经理借入10、借出放行条经办人经办部门负责人分管副总其他放行放行条经办人部门负责人公司领导注：1.职位人员变动时，任职通知对放行责任人自动生效和失效； 2.公司所有物资放行权限已明确，特殊情况需经办部门直接汇报公司领导。第五章 附则第十五条 出入厂管理中如发现异常，保安应立即报知上级主管并形成书面情况说明，呈主管核批后，交经办部门处理；重大事情应及时向公司高层领导汇报、请示。第十六条 本制度经公司高管领导会签批准后实施生效，修改时亦同。附件1：放行条样板附件2：“来访证”、 “临时出入证”、 “来访登记卡”样板 附件3：地磅单样板附件4：进货通知单和退货通知单样板附件5：拉货车辆进出管理流程图客户车辆 到门岗登记、领牌 到销售开票 仓库装货 空车过磅 车辆佩戴防火帽/门岗查车 重车过磅 客户到销售、财务结账 门岗核查物资品种收回防火帽门岗凭磅单放行附件6：来访人员、车辆进出管理流程图来访人员 到门岗登记 保安联系接待部门 接待部门会客 接待许可后门岗发“来访证” 会客完毕由接待人签单 来访人交还“登记卡”和“来访证”