1、 建材公司质量、技术、安全与环保管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 建材公司质量、技术、安全、环保管理制度一、科研技术管理1、总 则1.1本制度包括公司合理化建议管理、应用性科研项目管理及工程项目管理。1.2公司设立科研技术评审委员会，总经理任主任，副总经理任副主任，有关负责人、技术人员任委员。其职责是评审合理化建议，对应用性科研项目及工程项目立项进行审核。2、合理化建议管理2.1合理化建议是指以书面形式提出，能够改进公司生产或经营管理并完整描述实施办法的建议。2.2征集、组织、审核与实施：综合管理部为合理化建2、议评审委员会的办事机构，具体负责：.1合理化建议的征集、登记、整理、初评、反馈、存档。.2定期发布合理化建议、技术创新成果以及与本公司生产相关的技术信息。2.2.1.3定期进行合理化建议的可行性评定。征集的建议由综合管理部审核后组织相关技术人员评审。一般建议在15日内答复，重大建议在一个月内答复，被采纳的建议由相关部门组织实施。合理化建议未被采纳，综合管理部须及时向建议人说明原因。2.3奖励： 已采纳并列入技改或应用性科研的合理化建议，公司组织召开合理化建议评审会议，评审奖励等级。对已采纳但无法计算经济效益，或对于切实可行、但限于条件暂不能实施的合理化建议，由综合管理部组织技术人员进行评审，确3、定合理化建议奖励等级。获奖的集体或个人可优先评选先进，并在全公司内通报嘉奖。集体项目的奖金由项目负责人按个人的贡献进行分配，主要发起人占总奖金60%，主要参与人占总奖金40%。一等奖奖励1000元、二等奖奖励600元、三等奖奖励300元、鼓励等奖奖励50元。3、工程项目管理3.1工程项目是指新建工程、技术改造和设备大修理工程，年度计划内项目须由项目提出部门在上年度底按如下程序详细报送，并由综合管理部负责统一管理申报；计划外项目结合蒙西水泥股份有限公司相关制度规定执行。3.2职责321各部门负责提出各种工程项目的申请。322综合管理部负责对申报的工程项目进行技术论证、审核、组织相关部门验收以及根4、据工程项目年度计划核定预算费用，并申报验收。323财务部根据年度计划列支当年财务预算，并对实施的各工程项目进行核算。33程序：331工程项目申请：3311各部门提出项目申请，报综合管理部。3312申请文件内容包括：申请表、可行性报告（包括：新建或改造必要性；调研报告；工程方案对比；工程方案和工艺流程；总投资预算；投资前后生产成本计算比较；投资前后产量、质量对比及经济效益计算；投资回收期）。332立项审批综合管理部对申请材料进行初审后，经总经理办公会议论证后，报蒙西水泥公司公司审批。333组织实施3331工程物料领用由综合管理部出具领料单，经项目负责人签字后，库管员方可办理领用手续。332大修理5、对象和大修理周期、内容由综合管理部初步鉴定，并报蒙西水泥公司审批。333工程所需设备采购必须按照采购管理制度要求进行招标，如不具备招标条件，需采用议标方式进行并书面说明。334竣工验收3341项目竣工后，由项目负责人准备验收资料，以书面形式向综合管理部提请验收。3342综合管理部接到申请验收报告后组织相关部门（生产技术部、财务部、技术室、企划室）和专业工程师进行竣工验收，并填写工程竣工验收报告，经审计审核工程量后，计划内项目和50万元以上的计划外项目，出具工程结算书及填写审计报审表，50万元以内的计划外项目（投资在50万元以内）经中介机构审核工程量及工程结算书后出具审计报告。3343财务部依据6、审计报告和工程竣工验收报告进行工程结算。344需要测算效益的项目，在质量验收完毕后，由综合管理部和财务部对项目经济效益进行验收。3345需要向蒙西水泥公司申请验收的工程项目，综合管理部负责申报。335记录：3351工程项目的管理和实施过程均需做好记录，其中资金预算记录由财务部保存，申报文件及工程竣工验收报告由综合管理部（档案室）保存，审计报告由审计部门保存。3352记录和报告内容包括：资金预算表、申请表、可行性报告(包括图纸)、工程预算明细表、审计报告、工程竣工验收报告和合同复印件。4、奖励已验收的技改项目，稳定运行一年或一年以上，按项目成果应用到生产中一年内创造的新增净收益的3%25%酌情提7、取奖金；对于无法计算经济效益的由科研技术评审委员会决定奖励额度。 二、质量考核管理办法1、主题内容与适用范围：为了确保蒙西水泥质量、性能，树立蒙西牌水泥的品牌形象，特制定本办法。本办法适用于质量管理体系覆盖的所有部门。2、职责：2.1总经理是公司产品质量的第一责任者。2.2主管生产副总经理是公司产品质量的间接责任人。2.3生产技术部分管部长、质检室主任是产品质量的直接责任人。2.4管理者代表监督参与产品质量管理。2.5综合管理部负责成品质量监督考核的宏观管理。2.6生产技术部负责具体实施控制产品质量。2.7各部门具体负责落实分解的分目标。3、生产技术部质量考核3.1出厂水泥质量指标水泥强度指标8、考核项目考核内容国标要求公司内控标准抗折MPa抗压MPa抗折MPa抗压MPa3d4.022.04.024.028d6.542.56.548.03d3.517.03.519.028d6.542.56.546.03d3.515.03.517.028d5.532.55.538.03d2.510.02.512.028d5.532.55.536.0其余品种3dXYXY+228dZWZW+5.5注：如遇国家标准调整，执行新标准。普硅、复合水泥的其它技术指标项目普通硅酸盐水泥复合硅酸盐水泥国标内控标准国标内控标准氯离子0.06% 0.06% 0.06% 0.06%氧化镁5.0%5.0%5.0%5.0%三氧化9、硫3.5%3.5%3.5%3.5%烧失量5.0%5.0%-细度10.0%6.0%10.0%6.0%初凝45min45min且4h45min45min终凝10h6h10h8h安定性合格合格合格合格砌筑水泥和缓凝水泥的各项性能指标执行国家标准及合同规定要求。3.1.4出厂水泥考核.1除通用硅酸盐水泥外的其他品种水泥，凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合国标规定，或强度低于该品种水泥最低标号指标时，均为废品，如发生此类未遂重大质量事故，处罚方案由生产技术部提出报公司批准后执行，但总额不低于1000元；如水泥已出厂，给公司造成损失，处罚由总经理办公会议研究决定。具体处罚比例如下：经理层按10、照公司会议确定的比例承担处罚。其余罚款按如下比例承担：生产技术部部长1/3；分管质量副部长1/3；质检室主任1/4；出厂技术员1/12。.2通用硅酸盐水泥的所有化学指标、凝结时间、安定性和强度中任一项不符合国标规定，均为不合格品；其他品种水泥的细度、烧失量、终凝时间和混合材掺加量中任一项不符合国标规定，或强度低于商品标号规定的指标时，均为不合格品，如发生此类未遂较大质量事故，处罚方案由生产技术部提出报公司批准后执行，但总额不低于500元；如水泥已出厂，给公司造成损失，按照蒙西水泥品牌质量管理办法执行。具体处罚比例如下：经理层按照公司会议确定的比例承担处罚。其余罚款按如下比例承担：生产技术部部长11、1/3；分管质量副部长1/3；质检室主任1/4；出厂技术员1/12。.3袋装水泥20袋总重量不小于1000Kg，单包净含量不小于49.5Kg，当月袋重合格率达到100%， 20包总质量不足1000kg，罚生产技术部1000元/次；单包净含量不足49.5kg，罚生产技术部100元/次。且20袋总重新线控制在1000Kg1007Kg范围内，旧线控制在1000Kg1009Kg范围内，每减少1Kg奖励生产技术部100元；每超出1kg处罚生产技术部50元。发现出厂水泥的袋重不合格立即通知停止包装并进行重新标定，袋重合格后方可包装出厂。综合管理部旺季新、旧线每月不少于八次抽查袋重，若达不到抽查频次，每少一12、次处罚综合管理部100元。出厂水泥过磅袋重考核，新线平均控制在1010Kg以内，每升降千分之一，奖罚生产技术部300元；旧线平均控制在1012Kg以内，每升降千分之一，奖罚生产技术部300元。.4出厂水泥抗压强度达不到公司内控指标，每次每项对生产技术部处以1000元罚款；抗折强度及其它性能指标达不到公司内控指标，每次每项对生产技术部处以200元罚款。罚款按如下比例承担：总经理承担20%、分管副总经理承担20%、生产技术部分管质量部长承担20%、生产技术部分管制成工段部长承担5%、化验室主任承担20%、出厂助理工程师或技术员承担15%。当月出厂水泥3天抗压强度，在内控指标+3MPa以内的入围率913、0%，每品种奖励200元；85%，每品种处罚100元。注：当月同品种水泥不足20个编号，与下月合并后计算入围率。检验结果必须真实、有效，发现弄虚作假者，公司予以辞退。.5各品种水泥28天抗压强度月（或一统计周期）平均变异系数3.9%，每降低0.1个百分点，奖励生产技术部50元；超出0.1个百分点处罚生产技术部25元。注：当月同品种水泥不足20个编号，与下月合并后计算变异系数。出现弄虚作假现象，取消该品种奖励。变异系数罚款额按如下比例承担：总经理承担20%、分管副总经理承担20%、生产技术部分管质量部长承担20%、生产技术部分管制成工段部长承担5%、化验室主任承担20%、出厂助理工程师或技术员承14、担15%。奖励部分生产技术部提出分配方案，报综合管理部批准后执行。如当月蒙西水泥股份有限公司质技部已做考核，我公司就不再进行考核。.6每发现一次包装袋面出厂日期等标识打印不清楚，处罚生产技术部100元；如水泥已出厂，影响到公司信誉，给公司造成损失，处罚由总经理办公会议研究决定。.7混合材掺加量：PC32.5R水泥中熟料掺加量62%，PO42.5R水泥熟料掺加量82%，PC32.5水泥中熟料掺加量65%，每降低1个百分点，奖励生产技术部500元，每增加1个百分点，处罚生产技术部200元。.8统计周期内出现指标调整，以加权平均结果为考核依据。3.2商品熟料的质量考核考核范围：对商品熟料质量实施管理15、与考核，以确保我公司和其他商品熟料顾客出厂水泥质量稳定，其中包括外销和外购熟料质量的考核。考核指标考核项目JC/21372-2008商品熟料内控指标f-CaO1.5%1.5%初凝时间不早于45min不早于45min终凝时间不迟于6.5h不迟于6.0h安定性合格合格3d抗压强度26.0MPa26.0MPa28d抗压强度）52.5MPa52.5MPa备注：根据商品熟料供需双方合同约定，可调整公司出厂熟料的指标，考核按调整后指标执行。商品熟料考核.1凡初凝时间、终凝时间、安定性中任何一项不满足国标要求，对生产技术部罚款300元/编号。3.2.3.2f-CaO实际控制值达不到控制指标要求罚款50元/编16、号。.3抗压强度中任何一项达不到内控指标要求罚款200元/编号。.4全年所有编号的商品熟料指标全部达到指标要求，奖励生产技术部2000元。检验控制.1商品熟料检验由生产技术部质检室发运时自检，我公司每编号小于1500吨。.2出厂熟料检验报告单由销售部业务员从公司MS系统中录取，提供给顾客。.3当生产技术部与熟料使用单位在同批次熟料检验过程中出现较大争议时，由总公司质技部负责仲裁，同时将仲裁结果向双方进行通报。3.3出窑熟料强度考核预分解窑出窑熟料3天抗压强度指标为27.0MPa，28天抗压强度指标为53MPa。3天、28天强度任一项每低于指标0.1MPa，处罚生产技术部100元。如28天抗压强17、度54.0MPa，3天抗压强度27.0MPa，每高于指标0.1MPa，奖励生产技术部100元；如全年3天或28天强度均值低于指标，否定全年熟料超产奖。新线熟料率值考核KH： K0.02 合格率:75% n: K0.1 合格率:85% p: K0.1 合格率:85% S 0.02率值暂定为：（KH：0.900；n：2.55；p：1.60）考核办法：KH值合格率在核定指标的基础上，每增加1%，对生产技术部质检室奖30元，每降低1%，对生产技术部质检室罚10元；n值、p值合格率在核定指标的基础上，每增加1%，对生产技术部质检室奖30元，每降低1%，对生产技术部质检室罚10元；KH的S值每增（降）0.18、001，对生产技术部质检室罚（奖）10元。由综合管理部监督执行生产技术部过程质量控制考核月报，每发现一项不执行者，处罚生产技术部100元。3.4抽查对比考核:3.4.1出厂水泥出厂水泥市场抽检过程中发现水泥样品达不到公司内控标准，每次每项处罚生产技术部500元；达不到国标要求，处罚由总经理办公会议研究决定。样品的抽查、对比及考核.1样品的抽查、对比及考核工作由综合管理部技术室监督实施。质检室所有品种的出厂水泥封存样全部留两份，一份以备仲裁，一份以备随时抽查对比；若不留样、留样不够或因各种原因造成样品丢失或无法验证，每次对质检室罚款500元。.2每月与内蒙古自治区建材产品质量检验所对比的样品，由19、综合管理部技术室对指定的水泥编号取样18Kg，一式三份，一份留存于质检室做样，一份由综合管理部技术室寄至上级检验机构，剩下一份封存于质检室以备复查，样品存期为3个月，若造成样品丢失或无法验证，每次对质检室罚款2000元。综合管理部技术室在第一时间将内蒙古自治区建材产品质量检验所检验结果报告复印件下发至质检室，原件由综合管理部技术室备案存档。对比的项目中，若抗压强度超出误差允许范围，每项处罚生产技术部质检室100元；若其他项目超出误差允许范围，每项处罚质检室50元。同一项目连续三次对比超出误差加罚生产技术部质检室600元；若对比的项目全部在误差允许范围内，每编号水泥奖励生产技术部1000元。.320、生产技术部质检室负责每月的内部抽查对比工作，抽查对比记录必须真实、有效，如发现弄虚作假、抽查频次不够、记录不全的情况，每次对生产技术部质检室罚款500元，由综合管理部技术室监督执行。具体奖罚按生产技术部质量考核办法执行。.4综合管理部技术室每月不定期对生产技术部质检室所有产品检验结果进行各种形式的抽查对比（包括送蒙西水泥有限公司质技部进行对比）。对比项目检验误差参见生产技术部样品对比误差表, 考核同上.物理组现场留样一周； 控制组全分析样留样一个月,其它检验项留样一周；分析组留样一个月。.5内蒙古蒙西水泥有限公司质技部对我公司的抽查对比工作按照蒙西水泥品牌质量管理办法执行。.6所有检验对比内容21、及误差范围执行化验室手册及相关标准。.7如对蒙西水泥有限公司质技部检验结果有异议，可向省级或国家质检中心送样复检。水泥颜色对比我公司水泥颜色对比工作及考核按照蒙西水泥品牌质量管理办法执行。4、质量目标的分解和质量管理体系运行考核4.1质量目标分解公司质量目标.1顾客的满意度不低于86分；.2出厂水泥变异系数控制在3.9%以内；.3保持出厂水泥3天、28天抗压强度高于国标2MPa；质量目标分解图公司质量目标 目标1 目标2 目标3 主控部门:综合管理部 主控部门:生产技术部辅控部门:生产技术部 主控部门:生产技术部 4.2体系覆盖其他部门的质量目标的支持性分目标的建立与考核综合管理部.1支持性分22、目标.1.1在规定时间内，组织安排质量体系的内审工作完成率100%。.1.2全年无重大设备、安全伤亡事故。.1.3在规定时间内，对于质量体系运行中出现问题的纠正措施，进行跟踪验证的完成率100%。.1.4保证员工培训一次性合格率达90%以上，出勤率达90%以上。.1.5开票室开票员的顾客服务满意度不低于98%。.1.6顾客满意度的调查及时率和完成率不低于90%。.1.7处理投诉的及时率和完成率不低于90%。.1.8采购物品的质量反馈率不得低于80%（仅限于所采购物品在使用过程中，未发生质量问题的物品占总采购物品的比值）。.1.9统计考核及时率、准确性达100%。.2考核：第一至二条每年考核一次23、，有一条达不到目标要求，对综合管理部处以500元罚款；第三至九条每季度考核一次，有一条达不到目标要求，对综合管理部处以200元罚款。4.2.2生产技术部.1支持性分目标.1.1上述总目标中分解到的目标按照生产技术部质量考核执行。.1.2收尘器完好率100%，收尘器同步运转率100%。.1.3公司范围内，所有主机设备完好率达到85%以上。.1.4全年无重大设备、安全伤亡事故。.1.5出厂水泥合格率达100%。.1.6出磨水泥安定性合格率达100%。.1.7熟料安定性合格率达95%以上。.1.8出厂水泥袋重合格率达100%。.1.9回转窑运转率达82%以上，其它主机设备运转率达85%以上（新旧线水24、泥磨4-10月份考核，其它时间段不做考核）。.1.10主机设备台时：回转窑达到49.5t/h、新线水泥磨台产平均PO42.5R达到70t/h,PC32.5R达到85t/h、旧线水泥磨平均达到18 t/h。.2考核：第四条按照公司安全制度及设备管理规程考核，除此之外的第一至十条内容每季度考核一次，达不到指标要求，每项对生产技术部处以200元罚款；。.3综合管理部必须每月对体系所覆盖的各部门进行体系运行方面的检查，并出具月报。检查中发现不符合项，按照体系程序运行考核办法执行。5、其他要求5.1支持性分目标要分解到责任人。5.2罚款必须落实到相关责任人个人，不得由事故发生单位来承担。5.3上级公司事25、故罚款自考核处理意见下达10日内上缴公司财务部，否则处以罚款200元。5.4上级公司质量罚款在抽检报告下发次月10日前上缴公司财务部，否则处以罚款200元。5.5其余质量考核由责任部门提出分配方案报综合管理部，经批准后实施并备案。三、安全管理制度1、安全生产运行控制11目的有效控制和消除生产过程中的危险因素，改进公司的安全绩效，确保职工的健康安全。12安全生产责任制121总经理：对公司安全生产工作全面负责，保证国家有关安全生产法律法规、政策及各项规章制度的贯彻执行；建立健全公司安全生产管理机构，负责建立并落实全员安全生产责任制，保证安全生产和安全教育所需的资金投入。122副总经理：在分管的业务26、范围内对实现安全生产负责，定期检查分管部门对安全生产规章制度的执行情况，及时纠正违章行为；定期组织召开安全生产会议，处理分管部门安全工作中存在的重大问题。 123综合管理部：负责公司安全生产的监督管理。及时研究解决公司有关安全的问题，组织修订公司安全规章制度，每月组织一次全公司安全检查和考核。负责公司级安全教育培训工作。124生产技术部：负责生产安全管理主控工作，层层落实安全生产责任制，责任到人，措施有力，奖罚分明。负责落实公司各项规章制度。负责组织修订本部门安全操作规程，定期组织安全检查和召开安全生产分析会议，对存在事故隐患，研究制定解决办法，及时落实。125工段(室)负责人：对本工段（室）27、的安全生产负责，加强职工安全教育，推广先进安全生产经验，定期开展安全检查和安全生产会议。根据工作任务具体布置安全工作，对新调入职工进行现场安全教育，并指定专人以老带新。发生安全事故时，保护好现场，及时上报，积极参加事故的调查分析，制定和落实改进措施；发现隐患及时整改。监督检查职工劳保用品的使用情况，制定相应的考核办法，确保职工的身体健康。126班组长：检查本班组职工安全操作、劳保用品佩戴情况，发现安全隐患及时消除；组织本班组学习安全操作规程，检查执行情况，制止违章作业。每周进行一次本班组安全例会，做好记录，发现安全隐患及时解决并上报。127普通员工：树立“安全第一，预防为主”的思想，自觉遵守公28、司各项规章制度和操作规程，不违章作业，并随时制止他人违章作业；积极参加各种安全生产活动，主动提出改进安全工作的意见；认真检查本岗位的机器、设备、工具及其它安全防护装置，确保安全可靠；坚持正确使用和维护个人的劳保用品；发生事故时保护好现场，并及时报告上级。公司的经营分析会、生产调度会，部门、工段、室及班组例会，以及其他非常规会议，各级管理人员要把安全生产放在第一位，首先分析安全生产情况，对已发生的和未遂的安全事故认真总结分析，吸取经验教训。13安全培训131所有人员都必须经过岗前三级（公司、部门、工段）安全培训，考试合格后方可上岗；公司总经理、分管安全副总、主管安全部门负责人、安全专管员均需经过29、安全资格培训，持证上岗；特种作业人员(电工、焊工、起重机械工)除进行安全培训外，必须进行专业技能培训，办理特种作业证书；新员工及外来学习人员必须通过三级安全教育方可上岗；增加“四新”（新产品、新工艺、新技术、新设备）或工种调换时，必须进行岗前安全教育培训。132公司每年组织一次全员的安全培训工作，部门每季度组织一次，工段、室每月组织一次。公司每年通过各种形式开展安全、消防宣传教育，对消防重点岗位人员每年至少进行一次安全消防培训。133雇用临时工以及外来施工队，雇工部门必须与其签订劳务合同，明确双方安全管理责任和义务，凡由施工队造成的伤亡事故，由施工单位承担全部的经济损失。14生产机械设备控制生30、产技术部定期对生产机械设备进行检修，机械设备安全防护装置应配备齐全。机械设备运行过程中，操作人员必须按操作规程或作业指导书进行操作、保养、维护，发现异常及时维修处理，严禁设备带病作业。对有危险的机械设备必须进行安全标识。15危险作业控制生产技术部针对危险作业过程，制定相应的安全措施，佩戴相应的劳动防护用品。危险部位必须设置安全标志，对危险作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备进行检查后方可使用。用电作业人员必须严格执行用电安全操作规程。夜间作业时，作业点必须保证照明，安全标志要醒目。16安全监督检查检查的内容包括：各项管理制度的建立健全、各部门安全目标责任状、指标的贯彻执行情况；劳保用品的使用31、情况；安全培训教育情况；生产过程中安全隐患整改情况；各种设备的安全装置、防护设施及安全警示牌是否配备齐全、完整有效等情况；消防设施、设备完好情况。17劳动防护用品管理各部门根据生产实际情况，按月、季、年制定劳动防护用品需求计划报综合管理部，经审核、汇总后统一采购劳保用品，及时发放。18员工健康情况和生产现场劳卫监测由公司工会和综合管理部负责组织，每两年对所有员工进行一次全面的健康体检，特种岗位员工每年进行一次健康体检。经体检，发现职工身体健康有不良现象时，应进行岗位调换；发现职业病时，应及时上报公司相关部门及上级行政主管部门，配合职业病医疗机构对患者进行专项治疗。由工会和综合管理部组织对生产现32、场的劳动卫生进行监测。19安全指标控制191生产技术部全年轻伤事故不得超过2起。192职能部门安全指标为零。193杜绝重伤事故。194厂区以外的安全事故不占部门的安全控制指标。2、消防管理21目的有效控制和消除公司的火灾、爆炸隐患，确保职工生命安全和公司财产安全。22重点部位消防安全管理由公司安全委员会研究确定公司重点消防部位，制定切实可行的消防安全预防措施，重点部位建立防火责任区，选配责任心强、业务熟练、懂得消防知识的员工上岗，做到定点、定人、定措施，并制定火灾事故应急救援预案。23 用火用电安全管理231公司电气焊只限专业人员使用，非专业人员禁止使用。严禁在厂区内燃烧杂物。232公司生产用33、电和非生产用电均由专业电工负责接送电。禁止在各车间的照明线路、配电箱乱接用电设备，防止负荷过重引起火灾。办公人员在离开办公室时必须关闭所有的照明、办公用电。233各部门需动火（明火），必须到综合管理部申请，由主管安全领导批准，方可动火，并有专人现场看管。24易燃易爆品安全管理241按照库存现状，物资分类堆放、标识，贮存场所与产品要相适应，要具备必要的通风、保温、采光措施，对危险品、化学品要采取严格的隔离封闭措施，并有明显的标志，做好防火准备。242易燃、易爆品必须储存在专用库房、专用场地，并设专人管理。库房内应当配备消防栓和灭火设施，严禁在库房内吸烟和使用明火。物品之间通道要保证安全距离；2434、3在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。对碰撞、互相接触易引起燃烧、爆炸的易燃、易爆品，不得混合装运。对遇热、遇潮易引起燃烧、爆炸的易燃、易爆物品，在装运时应采取隔热措施。244易燃、易爆品的使用及灭火方法应按照产品使用说明书执行。各种气瓶在使用时，应距离明火10m以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置，平时与乙炔瓶工作间距不得小于5m。25消防器材管理消防器材由综合管理部统一配置和维修。各部门的消防器材要有专人管理并建立台账，要定期维护保养，定期更换药剂，确保灵敏好用，保持消防器材的卫生清洁。26消防安全检查每月由安全委员会牵头组织一次消防安全大检查，并做好记35、录。各部门兼职消防人员不定期的进行抽检，对有隐患的部位做好记录，并及时整改。班组制定防火巡查制度，值班人员每日进行消防安全巡查，并做好记录。公司消防安全的检查内容包括：火灾隐患的整改情况及防范措施的落实情况；安全疏散通道、疏散标志、应急照明和安全出口情况；用火用电有无违章；重点工种人员及其他员工消防知识的掌握情况；重点消防部位的管理情况；有易燃易爆品的场所防火防爆措施的落实情况，及其它重要物资的消防安全情况；消防器材和消防标志是否完好并位于适当位置；重点消防部位的人员在岗情况；各部门消防巡查记录等。27火灾隐患整改在检查中发现有以下情况的责令其当场整改：违章进入生产、储存易燃易爆品场所的；消防36、器材损坏或被遮挡影响应急使用的；私自关闭消防设施等。对不能当场整改的火灾隐患，消防安全管理人员下达限期整改通知单，限期整改。对于重大火灾隐患或一旦发生火灾将严重危及人身安全、公司财产的，必须停产整改。3、安全事故处理31目的对已发生的事故(含未遂事故)及时做出调查和处理，防止同类事故再次发生，并尽可能降低由事故造成的损失。32事故的划分321事故按其性质划分：a.伤亡事故：公司员工在其生产活动中所发生的人体伤害、死亡事故均属伤亡事故，伤亡事故按以下几种程度划分：特别重大死亡事故；重大死亡事故；死亡事故；重伤事故；轻伤事故。b.急性中毒事故：公司员工在其生产活动中接触有毒有害物质，使人体在短时间37、内发生病变，或因食用不洁食物而发生的中毒事故。急性中毒引发的人身伤害、死亡事故，也按伤亡事故进行划分。c.职业病事故：公司员工在其生产活动中因工业毒物、生产有毒有害物质以及卫生条件恶劣等职业性毒害而造成疾病的事故，按国家公布的职业病分类进行划分处理。322、事故按其经济损失划分：a.轻伤、一般安全事故：指直接经济损失在2万元以下或发生人员轻伤事故。b.较大事故：指直接经济损失在2万元以上10万元以下或发生人员重伤事故。c.重大事故：指直接经济损失在10万元以上安全事故。33事故处理的权限公司安全生产委员会负责对事故(含未遂事故)进行调查、鉴定与处理。综合管理部根据事故调查报告提出事故处理意见，38、报安全生产委员会做出处理决定。各部门负责人是本部门事故调查、鉴定与处理的第一责任人。34事故处理的一般程序事故发生时，其处理的程序按下图所示：客观发生的事故 保护事故现场紧急救护、治疗发生地作业人员逐级上报现场取证调查鉴定处理报告35事故报告程序事故报告的一般程序：发生事故，采用逐级报告的方法，报告可采用电话或口头的形式，报告的途径为：事故当事人（班组）工段长(主管)部门负责人综合管理部主管副经理总经理。但在紧急情况下，为了不耽误救护时机，也可越级报告，直接报告综合管理部或主管副总经理，以便采取应急措施，减轻事故造成的后果。36事故调查事故调查的内容包括：事故发生原因、经过和人员伤亡、类别、经39、济损失情况等：361事故发生的原因一般可分为：违章指挥；违章操作；设备、设施本身不安全；环境的不安全状态；外部不可抗拒的原因；无法预计的原因。362事故类别大致可分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高空坠落、坍塌、锅炉爆炸、受压容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。363经济损失情况包括以下内容：损失物品名称及损失程度；调换或修复的费用；直接的影响程度。37事故处理371事故调查处理方式事故调查后必须根据事故性质、类别及伤害分析，确定事故责任者。事故发生部门根据事故调查的结果提出事故防范措施。事故调查报告的确定，一般需征得事故当事人及部门负责人的意见，如发生异议40、时，按管理权限请示确认。372事故处理的时效规定：3721轻伤事故的调查处理一般应在7天内完毕，按事故处理权限自行审批结案；3722重伤事故的调查处理一般应在15天内处理完毕，同时填报职工伤亡事故登记表报送上级行政管理部门批准后结案；3723死亡事故，一般应在15天内处理结案，最迟不超过一个月。373事故处理必须遵守的原则：3731客观的、实事求是的、尊重科学的原则；3732依法办理的原则；3733四不放过的原则：即事故原因分析不清不放过；事故责任者和职工没受到教育不放过；对事故的责任人没有处理不放过；没有相应防范措施不放过。并对其防范措施进行验证。38事故档案事故处理的任何资料文件均为本程序41、的记录内容，必须齐全，并具有可追溯性，事故档案一般保存5年。事故档案应包括以下内容：a、现场调查记录；b、事故调查报告；c、直接和间接经济损失材料；d、医疗部门对伤亡人员的诊断结果；e、事故处理决定；f、其他认为有必要的资料。4、安全管理考核41安全事故考核411、在控制指标内每发生一起轻伤或一般安全事故，罚直接责任人500元，罚事故部门的班组长500元,工段长(或主管)1000元，分管部长800元，罚部门负责人500元，罚事故部门兼职安全管理人员500元，罚综合管理部安全专管员500元。超出控制指标，每发生一起轻伤事故，双倍处罚。412发生重伤、较大安全事故，由公司安全生产委员会研究决定对事42、故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分，但处罚不得低于5000元。413发生死亡之故，由公司安全生产委员会研究决定对事故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分，但处罚不得低于50000元。414、如果发生安全事故隐瞒不报、发生的医药费用全部由事故发生工段（室）部门承担。42安全制度建设考核各部门由于安全管理制度、安全操作规程不完善造成的安全事故，罚工段长（或主管）200元，部门负责人100元。经安全检查，每发现一项制度、规程不完善，罚工段长（或主管）100元，部门负责人50元。43安全教育考核431发现对新员工未进行三级安全教育培训上岗者，罚部门负责人50元，特种岗位作业工未取得作业证，43、也未指定已老带新，罚工段长（或主管）100元。“四新”或调换工作岗位员工，未进行岗前安全操作培训，罚部门负责人50元，工段长（或主管）100元。432公司或部门组织的安全消防培训未参加，对当事人罚款30元，每人次未参加对工段长罚款20元。433、安全教育培训，考试不合格者在一周内进行补考，补考仍不合格者，罚款50元，并停止工作学习，直至安全考试合格。44安全目标责任状考核441未层层签订安全生产责任状，罚部门负责人300元。442根据年度安全指标完成情况，年终评出安全管理先进集体并给予奖励(以工段为单位)，对全年未发生安全事故的先进集体，奖励1000元。45消防考核451火灾事故的分类一般火灾44、事故：指直间经济损失在1000-10000元之间，并未发生人员受伤的事故。较大火灾事故：指直间经济损失在1-10万元之间，或发生人员轻伤的事故。重大火灾事故：指经济损失10万元以上或发生人员重伤、死亡的事故。452火灾事故考核4521每发生一起一般火灾事故，罚直接责任人500元，班组长400元，罚工段长（或主管）300元，罚部门负责人200元，罚消防安全管理人员100元，罚消防安全管理部门专管人员100元。4522每发生一起较大火灾事故，由公司安全生产委员会研究决定对事故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分，但处罚不得低于5000元。4523发生重大火灾事故，由公司安全生产委员会研究决定对45、事故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分，但处罚不得低于20000元。4524对隐瞒火灾事实，故意破坏事故现场者罚500元，情节严重者给予行政处分。对责令限期整改而逾期不改或整改未完成的部门，对部门负责人罚款100元，工段长（或主管）罚款200元。4525除扑救火灾外，对未经批准私自挪动、毁坏消防器材的责任人，处以100元经济处罚，对工段负责人经济处罚100元。用后灭火器未及时上报更换的，因管理不善丢失损坏的，灭火器卫生较差的，对班组长和工段长各经济处罚100元。46 安全操作考核461所有人员进入生产车间、生产现场必须佩戴安全帽及必须的劳动保护用品；未按规定执行，对当事人罚款30元。4646、2岗位工在交接班时，接班员工必须穿戴好必需的安全防护用品，没有安全防护用品的不允许上岗，未按规定执行，对当事人罚款50元，所在班组负责人罚款20元。463不准穿高跟鞋、凉鞋、裙子，长发必须盘起放入帽中，不准围围脖、穿大衣，工作服必须系好扣子，不得穿破损工作服；未按规定执行，对当事人罚款50元，所在班组负责人罚款20元。464任何人不得在设备附近打闹、嬉戏；否则对当事人罚款50元。465任何岗位人员不得酒后上岗；本岗位值班长发现员工酒后上岗，要对其进行劝说不得上岗。劝说不听的要通知保安人员强制其不得上岗，并对当事人罚款100元，发现酒后上岗者，除对当事人按旷工处理外，所在班组负责人罚款50元，当47、班值长（或主巡检）罚款50元。466日常生产中，除必须工具外，设备及各平台、人员通道不得乱放杂物，地面清洁无积水、油污，做到随时使用随时清理，以防将人员绊倒或滑倒；否则对工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。467因技改等原因在岗位某部位施工时，必须与施工单位联系做好安全防护工作，并提请岗位所有员工注意；未按规定执行，对工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。468各部位照明及楼梯扶手、护栏、运转部件的防护罩等必须保持完好，发现有损坏的要在损坏的当天内修复，不得拖延。否则对工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。469检修前要与各相关岗位、工段、室取得联系后方可进行；未按安全消防48、生产规程规定执行，对工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4610检修人员必须穿戴好相应的劳动保护用品，以防在检修时被挂伤，烧伤，砸伤；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款50元，工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4611使用各种工具时，要严格按照正确的操作规程及其量程使用，严禁违规操作；工具不得有油污；使用大锤时，不准戴手套；未按规定执行，对当事人罚款50元，工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4612高压设备检修前应到中控室及变电站办理停电手续后方可进行；未按安全消防生产规程规定执行，对班组检修负责人罚款150元，检修人员罚款100元，工段长罚款150元，49、所在班组负责人罚款150元。如因管理人员违章指挥，检修人员有权拒绝执行，如执行则对管理人员处以300元罚款、对检修人员处以300元罚款。4613所有检修设备须从中控室办理停电手续，并将钥匙开关打在手动位置挂上警示牌；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元。4614设备内部检修照明用电必须是36伏以下电源；外部检修照明如用220V电源，则照明灯必须采用固定式且与检修人员保持一定距离防止碰触，如采用手提式（行灯）照明，则必须用36V以下电源；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款100元，工段长罚款50元，所在班组检修负责人罚款10050、元。4615使用起重设备时，起重物、起重臂下严禁站人，并由专人负责指挥，起重物重量严禁超过起重设备起重能力，每次起重前必须进行试吊；未按安全消防生产规程规定执行，对工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4616高空作业（高于基面2米或设备平台狭小，活动空间小于2m2）时应系好安全带、戴好安全帽、不准穿硬底鞋，做好安全防护措施；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款100元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4617在高处检修时，工具零件放在适当位置，以防掉下伤人；严禁从高处向下乱扔工具、材料及杂物等，如因特殊需要必须下扔时，必须由专人在下面监护；未按安全消防生产规程规定51、执行，对当事人罚款150元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元。4618入煤磨、煤粉仓及电收尘检修时，必须由生产技术部指派专人确认无一氧化碳及高压电危险，方可进入检修；未按安全消防生产规程规定执行，对生产技术部负责人罚款300元，所在工段负责人罚款150元。4619清库清仓时，须部门领导同意，指定专人管理，清库人员必须系好安全带，严禁边捅料边开机输送，作好绝对的安全措施；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，生产技术部负责人罚款300元，工段长罚款300元，所在班组负责人罚款200元。4620煤磨、煤粉仓及其它严禁烟火的地方，消防工器具要配备齐全并保持完好，严禁吸烟及52、使用明火；未按安全消防生产规程规定执行，发现使用明火或消防器具配备不齐全、消防器具不完好，对当事人罚款300元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元，因违反安全消防生产规程规定造成失火等事故，对当事人罚款1000元、工段长罚款500元、所在班组负责人罚款500元或按公司有关规定执行处罚。4621冬季检修时冷却设备中的水必须保持循环或放空，以防冻毁设备；未按安全消防生产规程规定执行，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4622使用电动葫芦时，应先检查葫芦的完好性、控制按扭的灵敏性，不完好不灵敏不得使用；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款100元，53、所在班组负责人罚款100元。4623本部门所有设备检修完毕，要及时收集工具及剩余备品备件，并清理现场，岗位人员全部撤离现场并由检修负责人确认后，方可到相关部门办理送电手续，有试车条件的应充分联系中控室及其它岗位进行试车；不得将检修物品及人员遗留在设备内；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款300元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元或按公司有关规定执行。4624本部门所有提升机的维修，更换链子、斗子或其他部位需要盘车时，开启主传动或辅助传动必须设专人看护启动按钮，并由专人指挥启动或停止；计划内部检修时，在打开检修门前，必须检查逆止器完好状况、并将提升斗内的物料全部卸掉，逆止器54、不完好、料斗内物料没有卸掉，不得进行内部检修，以防止发生飞车伤人事故；维修头、尾轮时，必须先检查起重设备和辅助设备的安全可靠性；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款300元，工段长罚款200元，所在班组负责人罚款150元。4625本部门所有螺旋输送机的维修，如需盘车，须设专人看护，指派专人指挥启动按扭的启动或停止；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款300元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元。4626胶带输送机维修现场硫化（接皮带）时，加热器必须接好地线；未按安全消防生产规程规定执行，对工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4627、离心风机（排风机）检修时，岗55、位工必须关严进风或出风口的阀门；未按安全消防生产规程规定执行，对工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4628回转窑检修时，待窑内温度适宜时检修工作人员方可入内；进窑工作，先把浮动或易脱落的窑皮处理掉；进窑打窑皮、耐火砖时，必须设专人监护，细心观察，防止大面积窑皮或砖突然坠落；在一部分砖砌平后打支撑时，必须旋紧支撑；进窑入口处的过人跳板，宽度必须在1M以上，并且有足够强度，设防护栏；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款300元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元。46292PF双转子反击破碎机检修时必须检查板喂机下料口是否有物料；换捶头时，检修人员必须上下配合，协调统一56、，以免发生人身事故；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款100元，工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4630磨机减速机检修需点车打慢转时，必须保证磨内、磨顶不得有人、工具或杂物，周围不得有影响运转的人或杂物，现场设专人指挥，起动按钮由专人操作；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款100元，工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4631链斗机检修时需将现场熟料清理干净，未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款100元，工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4632电收尘器检修时岗位工必须关闭电收尘主排风机，并通知值班电工切断主排风机电源与电收尘主电源，将高压隔57、离开关打到接地位置，拉出电源控制柜，挂出警示牌，停电后要由电气人员进行验电，确认无电方可进行检修。在进入电收尘内部检修时，要进行放电操作，消除被检修设备上的残存静电，在必要时装设临时接地线；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4633检修篦冷机时，工作人员在篦冷机温度降到适宜温度时，先检查拱顶砖镶砌情况，有活动或易脱落的砖要先处理掉，方可进入；检修中砌筑如需搭架，须检查搭架是否安全合理，砌筑时非工作人员不得进入现场；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4634在检修时58、，氧气瓶要有盖和安全阀，严禁油脂沾染，严禁同可燃性气体同放一处，乙炔发生器必须装有回火安全器，使用时放在离明火10公尺以外，热天使用时上面需加盖，以防止爆炸。4635特殊岗位操作人员必须持证上岗，如电气焊、铲车、起重机等，没有上岗证者严禁操作；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。工段长未按安全消防生产规程规定执行，对工段长罚款300元。4636厂区内机动车辆行驶，应严格按照路旁指示牌行驶；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4637无证驾驶机动车辆，当事人罚款100元59、，工段长罚款50元。4638厂区内运输物料的自卸车卸完物料后未将翻斗放下不得在厂区内行驶；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款100元。4639本部门所有设备的联接螺栓、紧固螺栓、密封压盖螺栓等不得有短缺现象，如有短缺，要及时停机进行处理；未按安全消防生产规程规定执行，工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4640不得在运行的输送设备（如皮带机等）上捡大块物料。未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款100元，工段长罚款50元，所在班组负责人罚款100元。4641在使用铲车上料，当下料篦子低于地面或周围有物料堆积时，必须由岗位工对铲车司机进行指挥，不得私自上料，防止员工在篦子上拣60、大块物料时发生事故。未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款100元，工段长罚款50元。4642所有电气设备检修完毕或重新接线，在试车前，必须由电修人员对电气设备检修结果或接线状态进行确认，并由电修人员进行试车。在电修人员试车前，岗位工不得自行试车或启动设备。未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款100元，工段长罚款50元，造成事故，另行按事故性质进行处罚。4643输送设备在运转过程中，出现跑偏现象，调整时不得用手测量跑偏量。未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款30元。4644严禁借助皮带架等输送设备架爬高或进行其他一切工作。未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款30元。46461、5在检修斗提电机等高空设备，进行电气作业时，即使有较大的检修平台，也必须要求电气人员系好安全带、戴好安全帽、穿好绝缘鞋，做好安全防护措施；未按安全消防生产规程规定执行，对检修负责人罚款30元。4646铲车在行驶时，无论是空载还是重载，其车铲距地面不得少于300mm，但也不应超出500mm。未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款30元。4647铲车在铲货物时，应先将货物垫起，然后起铲。货物放置要平稳，不得偏重和偏高，起铲后，还应将货物向后倾斜1015，以增加稳定性。未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款30元。4648铲车在铲货物时，无关人员不得靠近，特别是当货物升起后，其下方严禁有人站62、立或通过。未按安全消防生产规程规定执行，对站立或通过人罚款30元。4649严禁任何人站在车铲或车铲的货物上随车行驶，也不得站在铲车车门上随车行驶。未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款30元。4650不允许铲车起吊重物，特殊情况需要起吊时，必须经部门领导签字同意并由专业起重工进行起吊工作。未按安全消防生产规程规定执行，对起吊人罚款30元。4651检修遇到有两层以上交叉作业时，必须做好如下准备工作：a.上层作业与下层作业时应铺设严密、牢固的安全隔板，以防止物品或工具坠落到下层作业面；b.在高空交叉作业时，须系好安全带，戴好安全帽及必要劳动保护用品；c.交叉作业场所要配置足够的照明，照明的亮度63、应符合操作要求，但必须用36V以下电压；d.在高空交叉作业如需用电动工具，一定要有可靠的接地保护或保护器；e.交叉作业场地要保护清洁，并设安全通道，安全通道不得堆放物品；f.如局部检修时间充裕，应尽量避免多层立体交叉作业；g作业前的交叉作业现场必须经部内安全员检查后方可施工作业。未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4652设备启停应严格按照设备启停程序操作；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4653开机前各自动设施及连锁装置灵敏可靠并切换到位，各设备及安全设施完好无64、松动，设备上面及旁边无影响运转的人员及杂物；中控室启车时，检修过的设备须办启车手续，启车过程中保障信息畅通联系到位；未按规定执行，对当事人罚款100元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4654巡检、加油时应扣好衣扣扎紧袖口衣角，以防卷入机器；不准修理、擦拭正在运转的部件，不准接触运转部件；工具及其他物品被卷入设备时应立即放手。未按规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4655不准跨越胶带输送机、绞刀、链斗、拉链机、皮带称等所有设备。未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款300元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。46565、6乘坐皮带机、链斗机对当事人罚款400元，工段长罚款300元，所在班组负责人罚款300元。4657窑内耐火砖检修从窑口进出；未按规定执行，对当事人罚款100元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4658严禁挪用、破坏安全防护设施及灭火器材，对安全防护设施及消防设施要定期检查，发现问题及时处理，保证各岗位消防栓、灭火器等消防器材完好，每发现一处（或一具）消防器材不符合要求，对工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4659消防栓、灭火器不能被遮挡，防止影响消防器材应急使用。否则对工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4660不准私自关闭消防设施，切断消防电源。否则66、对工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4661禁止在各车间的照明线路、配电箱乱接用电设备，防止负荷过重引起火灾。未按规定执行，对工段长罚款100元，专所在班组负责人罚款100元。4662未向综合管理部申请，私自动火，罚部门负责人100元，工段长（或主管）200元。4663现场查出的安全隐患，综合管理部向所在部门工段（室）下达限期整改通知单，重大安全隐患直接给部门负责人下达整改通知单。各部门工段（室）必须在限期内完成整改，经综合管理部验证，未在限期内整改完成的，每项对工段(室)负责人及班组长各处以100元罚款，对部门负责人处以100元罚款。5、事故预防与整改措施5.1各级管理者要树立67、“安全第一”“安全无小事”的思想，本着对员工生命健康负责的态度，真抓实干搞好安全管理。吸取事故教训，制定有针对性的整改措施，举一反三，防止同类事故再次发生。5.2各部门及工段建立安全自查自纠体系，认真地对生产现场、生产设施的死角及生产设备进行排查，发现事故隐患及时整改，并验证整改效果，做好记录。5.3生产主管与项目负责人，每班组织召开班前、班后会，对员工进行安全培训教育，加强生产线员工的自我保护能力，并做好记录。5.4各岗位工必须按照岗位要求佩戴劳动防护用品，认真检查各自的工作场所和设备运行是否安全正常等情况，并做好交接班记录。5.5各部门要制定全面的事故应急预案，并加强应急预案的培训和演练工68、作。5.6事故发生后，要及时报告相关领导，快速反应，采取有效措施进行急救。公司成立事故调查组，查明事故发生的原因，明确事故相关责任人。安委会按照四不放过的原则(事故原因没有查清楚不放过、事故责任者没有受到处理不放过、职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过)对事故进行处理。四、设备管理规程1、职责1.1综合管理部负责对设备日常管理工作的监督实施。审核监督设备更新改造计划和大修理计划；组织对较大设备事故进行分析和处理工作。负责公司的固定资产申请管理与技改验收工作。负责公司设备管理规章制度的修订；监督检查设备管理制度的执行情况，兑现奖罚；组织各类设备事故的分析和处理工作。负责设备档案资料的管69、理工作。审查购置设备时的选型和自制设备的设计方案。1.2生产技术部全面负责设备管理的业务技术工作。建立健全部门设备管理与维修的各种规章制度，并组织检查实施情况。全面掌握生产设备的运行、使用、维护和检修情况。组织审核设备检修以及更新改造计划并组织实施。1.2.4定期组织生产设备检查，并定期进行监督考核。负责技术改造方案的前期调研和提交。负责机械备件、消耗材料、耐磨材料等项目的消耗分析工作。负责设备润滑的管理工作。建立备件、机加件的测绘管理制度及登记工作。1.3生产技术部工段职责贯彻执行各种设备管理制度，编制本工段设备操作、维护和修理规程、作业指导书，并监督本工段岗位员工工作。按时提出检修计划并组70、织实施；组织检查本工段设备的使用、维护、维修情况和技术状态，保证下达的工作计划与指标的完成。加强对员工的业务培训，提高职工队伍的素质，减少各种事故的发生。按时提出备品备件、材料计划，组织好本工段的材料领用。组织实施技术改造工作，参与红旗设备竞赛及各项节能降耗活动。 发生事故时，要迅速组织力量抢修，并向生产技术部和公司报告事故情况，并准确记录，制定落实防范措施。负责本工段设备的润滑工作，健全工段润滑管理制度。负责本工段设备检修的验收工作，保证检修质量。负责备件、机加件的测绘工作。负责工段废旧物资的再生利用工作。1.4生产技术部各工段的班组掌握本班组设备运转情况，有计划的安排设备的维护保养工作。督71、促岗位操作人员按照设备管理规程、作业指导书合理使用和润滑设备，作好日常维护、保养工作。参与本班组设备事故的分析讨论会，落实上级制定的防范措施。加强本班组操作人员的培训工作，提高员工操作、维护技能。2、设备事故管理办法凡由设备引起的设备损失、人员伤亡或其它灾害造成的设备损失，均定为设备事故。根据设备发生事故的原因和性质分为：责任事故、非责任事故。2. 1责任事故操作不当。工作前检查不周、操作不当或误操作，工作粗心大意、违反安全操作规程等造成的事故。 维护保养不善。不按规定进行保养、润滑不良、调整不当、紧固不牢或安全装置失灵等造成的事故。施工措施不利。施工作业条件恶劣妨碍机械正常作业，又未采取有效72、的施工组织措施，不能保证机械安全运行，盲目进行作业等造成的事故。修理质量不良。修理质量不符合要求所造成的事故。管理不严。机械技术状况不良，带病运行，而事先又未经科学分析，做出技术鉴定和采取有效措施造成的事故。违反纪律。操作者擅离工作岗位，学员擅自独立操作，非司机开车等造成的事故。指挥失误。指挥人员或主管领导强迫操作工违章进行危险作业或指挥失误所造成的事故。破坏性事故。有意破坏机械设备所造成的事故。2.2非责任事故凡因自然灾害或不可抗拒的外界原因而引起的事故。凡因设计、制造等先天缺陷，而又无法预防和补救所造成的事故。2.3设备事故时间：从事故发生设备停止使用到恢复完好状态的时间。2.4本规定所指73、设备包括：生产设备、电器及自动化设备、运输设备、装卸设备、工业建筑以及其它生产与非生产设备。2.5设备事故分类以及处罚标准非责任事故：不做划分，因质量、设计加工不合格追究采购、检验管理责任。责任事故：按损失金额大小分为一般事故、较大事故及重大事故三类。.1一般事故：指直接、间接损失总和小于2万元(包括2万元)。处罚标准：根据情节对直接责任人处以损失额1%的罚款(最低罚款为50元)，若本岗位连续(间隔不超过30天)发生责任事故的予以加倍处罚。.2较大事故：指直接、间接损失总和大于2万元，小于20万元(包括20万元)。处罚标准：对直接责任人、直接管理者、设备专管员、工段长分别按全部损失的1%、0.74、4%、0.2%、0.2%罚款及行政处分，并在公司进行通报。.3重大事故：指直接、间接损失总和大于20万元；或因设备事故直接引起火灾、爆炸及厂房倒塌等灾难性事故。处罚标准：提交公司处理。备注：原料磨、煤磨、石灰石破碎、包机等附属设备发生设备事故虽未影响到主机停机，但使主机违反干法线工艺管理规程操作，停机在5小时之内的，处罚第一责任人100元，班长50元，专管及段长各30元、停机在5-10小时之内的，处罚第一责任人200元，班长100元，专管及段长各60元、停机在10-15小时之内的，处罚第一责任人300元，班长150元，专管及段长各100元、停机在15小时之上的，处罚第一责任人400元，班长2075、0元，专管及段长各150元。2.6事故报告、分析及处理程序发生设备事故，岗位人员立即采取紧急措施防止事故进一步扩大，并按如下程序立即电话上报。分管生产副总经理总经理部门负责人岗位人 员逐级上报 10分钟 5分钟 5分钟工程师.2对于较大或重大事故，工段要保护好现场，并立即通知综合管理部。综合管理部和生产技术部要做好详细记录，必要时绘制简图或附照片，作为设备修整或改进的依据。事故发生后45分钟内，由事故所在工段负责人填写事故报告表，15分钟内报送相关人员（较大事故由生产技术部确定整改措施及解决方案实施，并提交公司；重大事故必须提交公司确定整改措施及解决方案后实施）。对未按程序报送和未按规定时间报76、送的相关责任人处以200元以上罚款及行政处分。.3对于一般事故，生产技术部要迅速组织力量处理。设备事故发生24小时内，生产技术部应将事故情况报告综合管理部，设备恢复生产48小时内将事故报告及处理意见报综合管理部备案，综合管理部对生产技术部门报告审查整理后，形成事故调查处理报告并存档。.4对于非责任事故，生产技术部视情况上报公司，启动紧急预案。.5综合管理部组织生产技术部、工段及有关单位对事故进行调查分析，找出原因、查明责任，事故调查清楚后，由综合管理部形成事故分析报告上报公司。2.7事故报告内容：（1）事故分类；（2）设备名称及规格；（3）事故发生时间及由此造成生产停止的时间；（4）事故原因；77、（5）事故发生部位及损失情况（附测算明细）；（6）事故经过及采取措施；（7）设备恢复后开始生产时间，修复后缺陷情况；（8）事故处理情况；（9）事故教训及今后的改进措施。2.8事故损失的计算设备事故损失包括直接损失和间接损失。事故未影响生产，只计算直接损失费。计算公式直接损失费 = 维修用备件、材料费+其他费用间接损失费 = 设备停产运转时数本设备小时计划产量本设备产品销售利润本年度本设备计划运转率事故损失费 = 直接损失费+间接损失费3、设备停机管理考核办法3.1考核内容细则：原料磨、水泥磨因库满停机，停机次数不做考核；水泥磨在4-10月份之间进行考核，其他时间段不进行考核；所有设备运转率均考78、核实际运转率，不考虑外界因素及计划检修、电气原因等（如遇48小时以上不可抗力因素导致的停机，报总经理会议研究考核办法）。电气自动化故障只考核停机时间（如一次性停机超出5小时，计停机一次，罚款300元）。因电气自动化故障原因造成停机，电气自动化室修复后通知启机，电气自动化此次停机考核时间以修复后通知启机时间为准；磨机油泵故障，备用油泵自动切换后，如造成停磨，根据备用油泵故障原因判断责任归属；设备停机考核时，如出现电气、机械设备责任无法划分的情况，双方共同承担全部责任；各部门要据实记录停机时间及原因，不得弄虚作假，否则一经发现，对当事人罚款200元，并通报批评；发生较大、重大事故时，按公司设备管理79、规程考核办法中事故管理办法进行处罚，为了避免出现双重考核，不再对发生事故的系统进行停机次数考核；当生产技术部设备发生故障停机时，如果当班值班长无法判断责任归属，由生产技术部组织相关人员分析故障。原因确定后，工段各负责人签字认可，并做好记录。3.2考核区域及考核指标：序号名称机械设备考核指标奖罚指标1原料磨工艺、设备停机2次/月低于考核指标：奖200元/次高于考核指标：罚100元/次2回转窑工艺、设备停机6次/月低于考核指标：奖300元/次高于考核指标：罚100元/次回转窑停机30分钟以内不做考核实际运转率82%每提高1%奖300元每降低1%罚100元达到88%以上，额外一次性奖励1500元3旧80、水泥磨工艺、设备停机10次/月低于考核指标：奖150元/次高于考核指标：罚80元/次实际运转率88%每提高1%奖200元每降低1%罚70元达到92%以上，额外一次性奖励500元新水泥磨工艺、设备停机6次/月低于考核指标：奖150元/次高于考核指标：罚80元/次实际运转率90%每提高1%奖300元每降低1%罚100元达到95%以上，额外一次性奖励1000元4旧水泥磨电气系统3小时/月奖1元/分钟，罚0.5元/分钟如当月电气原因未造成停机，额外一次性奖励1000元新水泥磨电气系统2小时/月奖1元/分钟，罚0.5元/分钟如当月电气原因未造成停机，额外一次性奖励1000元5新线原料磨电气系统1.5小时81、/月奖1元/分钟罚0.5元/分钟6回转窑电气系统2.5小时/月奖1元/分钟，罚0.5元/分钟如当月电气原因未造成停机，额外一次性奖励1000元注：1、生产技术部每月3日之前将上月的停机考核结果上报公司； 2、生产技术部每月23日之前将下月设备检修计划上报公司； 3、综合管理部每月8号之前出具上月考核报告。4、设备档案资料管理4.1设备档案资料是指：在设备管理技术和研究活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文件、文件材料、计算资料、照片等技术资料，具体范围及存档期限如下表：序号文件名称形成单位保管期限存档单位1设备购置报告及批复文件，设备购置合同公司、工程指挥部永 久档案室2设备随机全部文件、图82、纸装箱单、安装使用说明书、合格证、工具单、备品备件清单等技术文件公司、工程指挥部永 久档案室3国内外设备询价、报价、投标文件、重要来往信函、电报、电传等文件材料公司、工程指挥部永 久档案室4购置设备或零配件的所文件材料公司、工程指挥部永 久档案室5考察收集来的参考资料的报告（设备管理）公司、各有关科室永 久档案室6有关设备索赔资料公司、工程指挥部永 久档案室7设备安装、电气仪表、自动管线安装记录永 久档案室8设计变更、材料、零配件、设备代用、审批永 久档案室9隐蔽工程检查验收文件永 久档案室10备品备件测绘图永 久档案室11设备改造等文件永 久档案室12零部件机加委托文件永 久档案室13单机性83、能考核及确定文件永 久档案室14系统操作、调试、联动实验记录永 久档案室15设备运行状况永 久档案室16设备管理有关文件记录永 久档案室17设备台帐永 久档案室4.2生产技术部负责设备档案资料的收集、整理工作，并于每季度次月10日前将设备档案资料整理立卷后移交综合管理部档案室，按时完不成的处罚直接责任人100元。4.3设备档案资料的管理执行公司档案管理制度，不按规定执行造成档案的丢失、泄密等损失，情节一般的处直接责任人200元罚款，情节严重的处直接责任人500元以上罚款，并追究有关人员责任。4.4综合管理部档案管理人员要妥善保管移交至档案室的设备档案资料，未经批准，不得私自外借，否则一经发现，84、罚款100元，并调离岗位。五、干法线工艺管理标准1、目的加强公司的工艺、质量管理，明确职责，理顺关系，提升全过程的工艺管理和质量控制水平，实现优质、高产、低耗。2、职责2.1综合管理部：2.1.1负责公司工艺和产质量的监督管理工作；制定技术标准、操作要求并监督实施；2.1.3解决日常与突发工艺技术问题；2.1.4负责原燃材料、工艺生产（质量检验）过程控制点的监督抽查和重要控制点的巡检；2.1.5负责工艺检修计划审定与检修工程质量监督、验收；2.1.6对生产工艺存在问题提出改进建议；2.1.7产、质量稳定状况分析；2.1.8经济技术指标（包括主机台时、各类消耗）的制定与分析；2.1.9制定工艺临85、停事故的管理规定并监督实施；2.1.10参与新产品、新技术试验开发与运用；2.1.11指导生产技术部工艺（质量）管理工作和技术培训；2.1.12每月搜集技术数据资料、完善技术台帐、分析并制定合理的工艺操作参数；2.1.13每月搜集技术资料，追踪本行业最新技术发展趋势，及时掌握新技术、新工艺；2.1.14负责耐火材料、钢球仓库的管理工作。2.2生产技术部职责2.2.1编制月度工作计划并依照生产管理与技术标准进行日常生产的运行与控制；2.2.2对生产消耗成本控制并进行日分析；2.2.3接受职能部门的专业管理，并在专业管理活动中负责提供人员和数据等相关支持；2.2.4向有关部门提供各类数据报表；2.86、2.5负责工艺设备状况的日常巡检与维护；2.2.6负责材料备品备件的计划制定；2.2.7协助综合管理部做好工艺分析与管理，对临停、工艺事故做出初步分析并将分析结果以书面形式上报综合管理部；2.2.8执行生产管理与技术标准；2.2.9对矿山进行日常管理，规划矿山开采方案并按计划进行开采与搭配；2.2.10负责进厂原燃材料的验收，做好分矿点堆放、搭配和堆场的现场管理工作； 2.2.11建立并完善各类工艺档案，以及工艺检修记录建立上报工作。2.2.12负责设备和仪表的校验检查与维护修理等，确保设备的正常运行，满足生产工艺要求；2.2.13协调处理突发工艺事故，监督检修进度；3、程序3.1管理程序综合87、管理部负责公司生产工艺管理和产质量管理工作，生产技术部各单位接受综合管理部的专业管理。3.2问题解决程序控制指标或设备、工艺状况发生异常，影响产质量或操作时，岗位人员应及时处理，解决不了的及时向值班长或值班领导汇报。值班长或值班领导在接到汇报后，应立即组织解决；对本班组难以解决的问题，分清问题类型，分别向各工段（室）领导及值班领导汇报解决，各工段（室）在接到汇报后应立即组织力量解决，解决不了及时向部门领导汇报解决；生产技术部解决不了的汇报综合管理部，综合管理部制定出方案，由生产技术部负责组织实施，综合管理部监督实施。没有及时上报的，对相关人员处以50元罚款，接到通知没有采取有效措施的，对相关责88、任人罚款200元，造成严重后果的，处以500元以上罚款。中控室值班长是生产控制的关键岗位，该岗位在发现问题时应遵循以下程序解决：3.2.1当生产原料库的料位太低，并将直接影响到产质量时，应立即向部门上报解决。没有上报的，对中控室值班长处以20元罚款；上报后部门没有采取有效措施的，对部门分管领导处以50元罚款。3.2.2磨机生产出现减料、缺料、堵料、（造成）摇磨、停磨时（由磨工或磨操）立即通知质检室技术员或质检室主任。因堵料、缺料影响产质量时，及时调整并通知部门分管领导，没有通知相关人员罚款50元。3.2.3综合管理部直接监控中控人员的操作，发现操作不当而直接影响产质量时，应立即指正，并提出相应89、防范措施。3.2.4生产技术部需要对工艺设备进行检修时，制定详细的检修计划并将定检申请报分管生产副总经理审核并确定计划，生产技术部安排实施。检修计划没有上报者，对相关责任人处以100元罚款。3.2.5综合管理部必须将所发生的影响产质量的相关信息及时反馈生产技术部，便于生产技术部统一协调解决。3.2.6管理程序详见工艺质量程序控制图。4、内容与要求4.1原料的采购与搭配生产技术部负责制定矿山石灰石开采规划及其他原、燃材料采购计划，物资信息室负责采购，实现均衡生产，按质搭配。保证石灰石的破碎粒度，（石灰石破碎粒度25mm达85%以上），根据石灰石粒度及时对破碎机进行调整与维护。生产技术部做好质量控90、制点质量控制数据记录。控制进厂石灰石中MgO 1.8%，合格率大于85%；CaO48%，合格率大于80% 。石灰石尾矿MgO 1.8%，合格率大于85%；CaO47%，合格率大于80% 。控制进厂铁质校正原料Fe2O335%，合格率大于90%。4.2出入库（仓）管理4.2.1石灰石、风积沙堆料时，堆料小车必须能够正常行走布料；取料时控制石灰石预均化堆场石灰石单堆储量大于4000吨方可使用；并由质检室监督检查，达不到储量要求而使用，每次对生产技术部原料工段责任人处以50元罚款，质检室配料技术员没有制止其使用时，对质检室技术员罚款50元。4.2.2为保证生产正常运行，特制订以下各种原燃材料的最低储91、量：大块石灰石最低储量为6000吨；铁质校正原料最低储量为1500吨；硅质校正原料最低储量为1500吨；电石渣最低储量为1000吨；石灰石尾矿最低储量为700吨；粉煤灰最低储量为满足生产需求；原煤最低储量为18000吨；炉渣最低储量为1400吨；石膏最低储量为3600吨；脱硫石膏最低储量为1200吨；水渣最低储量为900吨。以上指标达不到要求，每发现一次对综合管理部罚款20元，断料一次，对综合管理部处以100元罚款；如本月全部达到指标要求，奖励综合管理部100元。4.2.3各品种物料按工艺要求出入库，严禁混入其他物料和杂物并做好记录。（每发生混料一次，及时通知相关人员的对有关责任人处以100元92、罚款；水泥入错库对岗位人员罚款500元，带来损失的按照损失的1%进行处罚；出厂水泥出错库时，根据公司质量考核管理办法执行。4.2.4严格执行质检室下达的配比单，不得以任何理由随意变更,否则处罚中控室操作人员200元,中控值班长处罚200元。4.2.5杜绝漏料、窜库、窜仓现象，必须按照要求入料。4.2.6生产技术部做好出入库的计量标定工作。4.2.7为防止断料，影响主机设备正常运转，原料配料站各库位空尺控制如下：石灰石库位上空不大于7米，铜渣库位上空不大于8米，风积沙库位上空不大于8米，粉煤灰库存必须满足生产要求。水泥配料站各库位空尺控制如下：熟料库位上空不大于6米，石膏库位上空不大于6米，粉煤93、灰必须满足生产要求，混合材库位上空不大于6米（混合材中掺有水渣或单放水渣时，储存期不得大于24小时）.4.2.8为稳定入窑生料，生料均化库位上空不大于15米(最低位)。以上指标达不到要求，每发现一次对岗位责任人罚款50元，因断料造成停机的，按照工艺管理有关规定对当事人处以100元罚款；造成回转窑、水泥磨停机的加倍罚款。4.2.9为保证出厂水泥质量，新线单库品种水泥库存最低不少于1500吨，双库品种水泥库存最低不少于3000吨；旧线（6个库）水泥库存最低不少于1000吨，低于以上最低库存，每出现一次对生产技术部罚款2000元。因特殊原因调整指标或降低空尺，经分管生产副总经理批准后可适当调整。4.94、3原煤管理4.3.1控制进厂原煤热值4800kcal/kg，全硫600mm；运输道1500-2000mm；砖垛与墙距离500mm。d、堆放要求整齐，同一砖号堆内，只允许有一个不完整的砖垛；每发现一次零散放置，对保管人员处以100元罚款。e、砖垛高度：散砖每垛不得高于1.9m，箱砖每垛不得高于4.8m。4.8水泥窑用耐火材料砌筑管理规定4.8.1对耐火砖砌筑质量的要求：转动的回转窑，窑衬经常处于变动中，承受着机械应力、热应力和化学侵蚀的综合破坏效应，一旦处理不当，极易使砖衬迅速损坏。4.8.2严格按设计要求施工，按施工说明的规定操作。每种砖使用相应的耐火泥，决不能随意选用耐火泥。4.8.3每块砖95、要安放平稳，并用木锤或皮锤敲打，使砖间结合牢固。4.8.4砖衬与筒体内壁的接触，要求砖衬与筒体内壁之间接触紧密，不论冷态下或热态下，砖衬顶部与筒体间都要充分贴紧，不留缝隙，衬内相临单砖楔形面完全接触；任何一块砖大头的四个角与筒体都完全接触，只有做到这一点才能将破坏应力均匀地分散在砖衬中的所有部位，不存在局部应力集中的薄弱环节。4.8.5砖缝平直，缝中充满火泥，缝宽均匀且符合设计要求。4.8.6有裂纹的砖，缺边掉角大的砖不能使用。各种砖加工后，其尺寸不能小于原砖尺寸的一半。4.8.7交口前要量好尺寸，适当调整砖缝，不使锁砖带成为整个窑衬中的最薄弱环节。为此要尽量少用插缝砖，特别是薄插缝砖，每圈只96、能使用一块。锁砖应在待锁环的侧面打入。4.8.8尽量减少锁缝钢板的用量。钢板在氧化后体积膨胀一倍，必然挤压相临的砖，成为后者开裂剥落的主要原因之一，少用钢板，甚至不用钢板已成为窑衬砌筑中的主要动向。锁缝钢板严禁集中打入，必须沿窑衬圆周均匀分布（至少隔两砖以上）每条横缝中最多使用一层，每环不得超过两块，钢板不得超出砖边，不得出现钢板探空和搭桥现象。4.8.9砖缝横平竖直，环彻时，环缝每米长偏差允许2mm但全环长度偏差最大允许值8mm 。4.8.10窑门罩、篦冷机等不动设备砖衬砌筑时，砖缝宜直而小，缝内火泥饱满，防止气体透过衬里侵袭金属壳体。砌筑时应保证砖衬光滑，不出现台阶，防止衬里表面滞料、积料97、减轻衬里损坏。4.8.11膨胀缝的留放：水泥窑的耐火窑衬，由于受高温作用和温度梯度产生的热应力，使耐火砖发生膨胀龟裂现象，此应力可采用预留膨胀缝的方法消除。膨胀缝的大小根据耐火材料的性质来决定，烧结镁砖：平缝1-2mm，立缝2-3mm；高铝质砖：平立缝均为2mm；粘土砖：平立缝均为1-2mm；硅莫耐火砖：平立缝均为1.5-2mm。4.8.12耐火泥的使用砌筑水泥窑炉时，通常使用耐火泥，耐火泥的品种根据砖的材质来确定，砖缝中使用耐火泥的目的如下：（1）使砖牢固粘结为一体；（2）调整砖的扭曲，以及由于筒体的变形带来砌筑困难，均匀支撑荷重；（3）缓冲砖缝膨胀产生的热应力。.1砌筑耐火砖时，应使用与98、耐火砖性能同类或不互相抵毁的耐火泥，不同类型的耐火砖和耐火泥不能混用。.2耐火泥应满足：（1）耐火泥的理化性能指标应与耐火砖的理化指标基本一致；（2）要有良好的砌筑性能，容易涂抹，能保证砖缝中泥浆饱满，能达到砖缝的厚度要求；（3）有比较合适的粘结强度。.3水泥窑用耐火材料与常用泥浆的匹配如下表：耐火材料适用火泥磷酸盐结合高铝质砖高铝质火泥、磷酸盐结合高铝质火泥高铝质砖或特种高铝质砖高铝质火泥、磷酸盐结合高铝质火泥镁铬砖镁质耐火泥、镁铁火泥粘土砖粘土质火泥、高铝质耐火泥高铝复合砖、耐碱复合、钢纤维抗剥落砖高温胶泥硅类耐火砖硅莫火泥4.8.13筒体内挡砖圈的设置及挡圈砖的砌筑的方法：回转窑一般有399、-5%的倾斜度，窑衬在其本身自重和与筒体的相对作用下，有向窑头滑移的趋势，为防止窑衬的这种倾向和更多地减轻作用与窑头部分的压力，在窑内设置挡砖圈。在较大型窑的窑筒体内，窑头一般设有一道挡砖圈。这道挡砖圈同时还起着加固窑体，防止其变形的作用。窑的后部，视窑的长度和工况条件，可设若干道挡砖圈，但数量上应力求减少，一般来说挡砖圈间的距离应为10-15m，但在距轮带和距大齿圈中心线4m内，不得设挡砖圈。在烧成带和过渡带要求窑皮存在的部分也不得设置挡砖圈。.1挡砖圈的形式要根据所在部位的工况而定，要具有足够的强度且受热时变形量要小；.2挡砖圈必须与窑筒体中心线相垂直，其偏量应在1.5mm之内；c、挡砖圈100、处的砖以高铝质为佳，用于挡砖圈的缺口耐火砖在任何条件下应砌在挡砖圈靠窑头一边，而不带缺口的整砖砌砌在靠尾一边，这样整砖可大大提高抗剪切力。4.8.14各种型号的砖都要有详细的砖图，回转窑要有完整的配砖图。不按照以上规定进行砌筑，每发现一次，处以烧成工段工段长200元罚款，生产技术部主管工艺副部长100元罚款。4.9回转窑窑衬安全运转周期考核制度考核指标4.9.1.1烧成带衬料净运转周期大于160天满足以下台产、强度、环保要求。4.9.1.2台时产量49.5吨/台时 4.9.1.3熟料强度：三天抗压强度27.0MP；二十八天抗压强度54.0MP4.9.1.4环保指标：以环保站检测为准，窑头、窑尾101、电收尘达标排放。考核制度4.9.2.1小于运转周期90天内红窑，对烧成工段罚款2000元。如果造成大面积红窑，未造成设备伤害，加倍处罚；造成设备伤害，按相关制度追究责任。4.9.2.2小于运转周期90-60天内红窑，烧成工段罚款1500元，如果造成大面积红窑，未造成设备伤害，加倍处罚；造成设备伤害，按相关制度追究责任。4.9.2.3小于运砖周期60-30天内红窑，对烧成工段罚款1000元，如果造成大面积红窑，未造成设备伤害，加倍处罚；造成设备伤害，按相关制度追究责任。4.9.2.4小于运转周期30-0天内红窑，对烧成工段罚款400元，如果造成大面积红窑，未造成设备伤害，加倍处罚；造成设备伤害，102、按相关制度追究责任。4.9.2.5周期外红窑，如果造成大面积红窑，未造成设备伤害，对烧成工段罚款400元；造成设备伤害，按相关制度追究责任。4.9.2.6达到运转周期并达到考核指标1.2、1.3、1.4要求，对烧成工段奖励1000元；大于运转周期30-60天，达到考核指标2、3、4要求，对烧成工段按：（实际运转周期天数-运转周期天数-30）50元/天奖励。4.9.2.7大于运转周期60-90天，达到考核指标2、3、4要求，对烧成工段按：（实际运转周期天数-运转周期天数-60）80元/天+实际运转周期天数-运转周期天数-30-（实际运转周期天数-运转周期天数-60）50元/天奖励。4.9.2.8103、大于运转周期90天以上，达到考核指标2、3、4要求，对烧成工段按：（实际运转周期天数-运转周期天数-90）100元/天+实际运转周期天数-运转周期天数-60-（实际运转周期天数-运转周期天数-90）80元/天+实际运转周期天数-运转周期天数-30-实际运转周期天数-运转周期天数-60-（实际运转周期天数-运转周期天数-90）50元/天奖励。 4.9.2.9每次换砖投料后第三天向综合管理部上报详细的检修纪录，并附配砖图，否则处罚工段长100元。4.10窑尾收尘系统工艺管理4.10.1增湿塔出口温度控制在13515，电收尘器运转率要达到主机运转率的100%，废气中的粉尘排放浓度达到国家标准。收尘器104、不与设备同步运转，按照环境管理制度处罚相关责任人。4.10.2增湿塔供水系统要灵活可调，保证雾化效果，避免湿底，卸料装置避免漏风和冒灰；喷头要每天定期清理。4.10.3电收尘的防爆和报警装置要保持完好，严格控制进入电收尘器CO含量在0.8%以下，超出0.8%时要及时发出报警，采取相应措施。4.11熟料冷却及破碎系统4.11.1篦式冷却机的管理原则是：合理地设定各风室的风量和风压，加速熟料冷却。提高入窑二次风和入分解炉三次风温度，减少热耗，提高热回收效率。4.11.2保持合适的篦下压力和篦速，实行厚料层操作，料层厚度稳定在650mm左右，根据熟料冷却情况相应调节各风室的风量，控制出篦冷机熟料温度105、在环境温度+65以下。4.11.3篦冷机电收尘的排风量要根据窑尾排风及篦冷机用风相应调节，稳定窑前负压0-15pa。4.11.4要经常检查篦床和篦板的运行情况，出破碎机的熟料粒度要小于25mm。4.11.5停窑时篦冷机热室保持一定厚度的料层。应注意，翻窑时间较长要开冷却风机，并活动篦床，防止篦床压死。4.11.6每次停窑检修，同时检查冷却机的耐火材料，磨损严重的要进行更换。4.11.7篦冷机充气梁风机出现故障时严禁推动篦床，避免熟料漏入充气梁影响熟料冷却效果及二次风温，烧坏篦板，否则处罚工段长100元，专管100元。4.12仪表管理所配备的仪表，必须在完好状态下工作，若有损坏，使用单位及时反馈106、，电气自动化室必须立即抢修，确保生产工艺要求。4.13原燃材料的验收4.13.1质检室设专人负责进厂原料、原煤、石膏、混合材的验收。4.13.2原燃材料按规定分矿点、定点存放，验收人员必须现场跟踪检查卸车物料的质量情况，发现劣质、混入杂质、水分过大等异常情况，应立即向生产技术部汇报。确保原燃材料粒度、水分和成分等质量指标符合技术要求。5、回转窑台时产量考核回转窑要求月平均台时产量为49.5t/h。月平均台时产量达到49.5t/h，对窑操和配料技术员每人奖励200元；达到50.5t/h以上，对窑操、配料技术员每人奖励400元。6、工艺事故分类以及处罚标准6.1非责任事故：不做划分，不作处理。6.107、2责任事故：按损失金额大小分为一般事故、较大事故及重大事故三类。一般事故：指直接、间接损失总和小于2万元(包括2万元)。处罚标准：根据情节对直接责任人处以损失额1%的罚款(最低罚款为50元)，若本岗位连续(间隔不超过30天)发生责任事故的予以加倍处罚。较大事故：指直接、间接损失总和大于2万元，小于20万元(包括20万元)。处罚标准：对直接责任人、直接管理者、工艺设备专管员、回转窑工艺技术员、工段长分别按全部损失的1%、0.4%、0.2%、0.2%罚款及行政处分，并在公司进行通报。重大事故：指直接、间接损失总和大于20万元；或因工艺事故直接引起火灾、爆炸及厂房倒塌等灾难性事故。处罚标准：提交公司108、处理。7、检查与考核7.1检查 综合管理部通过报表、现场检查等方式不定期进行检查，检查记录经双方有关人员确认后有效，每月出据考核月报，并报送相关部门。7.2考核以上考核办法如与相关制度冲突的，执行相关制度的规定；对于未按上述要求执行，违反规定的，根据实际损失情况（没有具体规定的）对相关责任人处以50-500元的罚款。六、环境管理制度1、主题内容与适用范围为了给公司广大员工提供良好的工作环境，加强环境卫生和环保管理，进一步改善公司环保状况，提高全员环保意识，特制定本制度。本制度适用于建材公司各部门。2、管理职责2.1综合管理部代表公司负责对公司环保状况及环境卫生进行监督检查和验证，对发现的各种问109、题有权要求各责任部门进行整改，对各种违反本制度的行为有权参照制度进行处罚。2.2各部门有义务配合综合管理部的检查工作并负责环境的持续改进和环境检查整改项目的整改工作。2.3各部门所有人员应积极支持环境管理工作，不得阻挠、故意为难环境监察人员的工作。3、 管理内容3.1各部门应组织所有员工进行环保、卫生等相关内容、制度的学习和培训，因缺乏学习或培训导致部门内员工的环境意识不高，罚责任部门200元。3.2公司内每发现一次污水乱排现象，罚责任部门100元。3.3各部位除尘设备必须保持完好并与主机设备同步运行，收尘器不能正常工作或收尘效果较差（如：滤袋破损、电场短路、收尘器工作状态不良等），每发现一次110、，罚责任部门100元。3.4收尘器未经批准擅自拆除或停用，每发现一次，罚责任部门200元。3.5有关部门储存有毒、有害化学品的库房必须由专人负责，不得有丢失或泄漏情况发生，否则每有一处泄漏，罚责任部门100元。3.6未经批准，在上班或休息时间进行有噪声污染的施工作业，每发现一次，罚责任部门100元。3.7相关方在我公司内作业，责任部门没有向其告知有关的环保控制的标准，罚部门负责人100元，造成污染的，每接到一次投诉，罚责任部门100元。3.8公司内每发现一处固体废弃物流失、浪费、混放或产生其他污染的现象，每次处罚责任部门100元。3.9公司内严禁焚烧沾有油脂的各类废弃物，否则每次处罚责任部门1111、00元。3.10公司内所有的放射源（射线料位仪等）必须由专人负责，周围必须悬挂警示标志，不得丢失或造成污染，否则处罚责任部门500元，造成严重后果的，由相关责任人员承担责任。3.11公司各排污点发现有粉尘超浓度排放现象，15分钟内处理不了的，必须停机处理（紧急情况除外），否则每次处罚责任部门500元，造成损失的由责任部门承担损失的10%。3.12有关部门对厂区内的隔音设施进行日常维护，保证隔音设施的完好，每发现损坏一处，罚责任部门200元并限期恢复原状。3.13公司每年由鄂尔多斯市环境监测中心站统一对污染源和厂界噪声/厂界粉尘进行一次监测，如有一项不能达标对部门负责人罚款500元。3.14公司112、内的建筑垃圾必须及时清理，不得乱堆乱放，每发现一次处罚责任部门50元。3.15各部门严格杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，每发现一次处罚责任部门50元。3.16公司内发现用水管路（包括绿化滴灌，消防用水管路）损坏没有及时维修造成水资源浪费的现象，每次处罚责任部门100元。3.17各办公室、岗位室卫生由本室人员打扫。副部长以上领导办公室、办公楼走廊、卫生间、宿舍楼、活动室、厕所卫生统一指定专人清扫。3.18各办公室、岗位室保持室内清洁，门窗完好无污渍，玻璃明亮，地面无纸屑、瓜籽皮、痰迹、烟头等，办公用品、用具要擦拭干净、摆放整齐，桌上不得摆放无用的物品或私人用品，否则每项处罚责任部门20元。3.19113、各部门打扫卫生时垃圾要倒入指定地点或垃圾箱内，不得随意堆放在门口、走廊或乱倒垃圾，否则每项处罚责任部门20元。3.20严禁员工在厂区公共场所乱扔烟头、果皮、瓜籽皮、废纸、随地吐痰等，否则每项处罚责任部门20元。3.21各部门保持环境区卫生清洁，每天上午10：00前清扫完毕，硬化地面上不得有积灰、杂物，未硬化地面上不得有杂物，责任区靠近的堆场及绿化区上不得有垃圾及麻包袋、塑料袋等杂物，每发现一处环境不整洁现象处罚责任部门20元。3.22生产区内不得堆放闲置的备品备件等杂物，否则每次处罚责任部门50元。3.23各生产设备、仪器要见本色，不得沾染油污，否则每次每处处罚责任部门10元。3.24设备周围114、要保持卫生清洁，不影响正常的生产维护、检修，不允许有积料，外排的窑灰要在当日清理完毕，未及时清理的每次处罚责任部门50元。3.25员工宿舍保持室内清洁，门窗完好无污渍，玻璃明亮，地面无纸屑、瓜籽皮、痰迹、烟头等，生活设施摆放整齐。3.26每次检查的结果由综合管理部下发整改通知单，责任部门接到通知单后，应分析原因，向综合管理部提交纠正、预防等措施的材料并在规定的时间内完成这项工作，综合管理部负责在要求的时间内进行验证。不能按时提交材料应及时反馈原因，否则处罚部门负责人200元，对验证时依然存在的问题，综合管理部有权进行加倍处罚。4、检查与考核4.1由综合管理部每月组织一次全公司的环境检查（暨安全115、环保、卫生、设备联查）。综合管理部技术室每周定期不定期进行现场检查，检查结果经双方确认后报相关部门进行整改和处罚。4.2本制度由综合管理部负责起草并解释。4.3本制度如果与相关制度冲突的，执行上级相关制度，对于涉及到本制度中未规定的内容时，视实际损失情况进行处罚。七、一体化管理体系程序运行考核1、文件和记录控制程序1.1文件使用者发现文件规定不适用，既不执行文件也不提更改意见，每次罚100元。主控部门应在接到更改申请三日内予以回复，否则每次罚50元。1.2文件丢失罚使用者50元，在使用场所发现文件无效版本，罚主控部门50元。1.3文件编号、标识不符合要求，审批人签字不及时等每次罚20元。1.116、4每发现一次文件、记录清单与现场使用文件记录名称或标识不符合，一次罚30元。1.5做假记录者，一经发现退回综合管理部。1.6记录中无记录者或授权人签字，或更正不符合规定，每发现一次罚30元。1.7文件、记录归档不规范，不整齐，每发现一次罚20元。1.8记录空表格样本与现场使用记录不相同，发现一次处以30元罚款。2、不符合、纠正与预防措施控制程序2.1出现的不符合已严重影响产品质量、体系运行或相关方满意，但主控部门未下达纠正措施通知或整改通知，每次罚主控部门50元。2.2存在不符合项的部门限期内未提交纠正措施计划，每次罚50元；无特殊原因限期内未完成整改或实施效果不能达到预期目标，罚责任部门10117、0元并继续整改。2.3运行过程中出现连续下降趋势，责任部门未采取预防措施，每发现一次罚款50元。2.4部门责任人无理拒签整改通知单，经警告后仍无效者，罚200元。2.5主控部门未按计划跟踪验证整改的效果，每次罚50元。不符合项整改后未得到保持，反复出现，对于能够控制的不符合项，根据其严重程度，对责任部门处以50200元的罚款。因客观条件局限难以控制的，由综合管理部上报公司确定解决方案和考核办法。2.6现场检查过程中，值班人员隐瞒事实、无理取闹、推诿责任者，罚款50元。 3、内部审核控制程序(含外审)3.1审核员玩忽职守或违反审核纪律，每次罚50元并取消审核员资格。3.2受审核方人员逃避审核，或118、刁难、威胁、欺骗审核员，退回综合管理部。3.3内审中出现一项严重不符合项，罚责任部门负责人100元；外审中出现一项严重不符合项，对责任部门负责人给予免职处分。3.4内审中出现不符合项未及时分析原因及纠正措施计划，按照要求每推后一天罚30元。3.5内审员未按审核计划及时编写检查表或检查表内容不全面，对审核员处以30元罚款。4、管理评审控制程序4.1管理评审决定的改进措施，未按时验证罚综合管理部50元，无正当理由未按时完成措施或达不到预期效果，罚责任部门负责人100元。4.2评审输入材料未按计划要求（时间及内容）及时整理输入，对部门负责人处以200元罚款。4.3评审输出材料中提出改进建议，责任部门119、未分解落实到科室、工段，每发现一项对部门负责人处以100元罚款。5、人力资源控制程序5.1各部门新员工、转岗员工上岗前没有进行岗前培训以及相应的效果评价发现一次罚主控部门30元。5.2质量检验员、电工、磨工、火工没有进行岗前培训及获得相关的证书罚责任部门30元。5.3年度培训计划有一次未按计划组织培训（无培训计划改变申请），发现一次罚50元。5.4对人员能力未及时评价或评价后未采取相应措施，每发现一次对责任部门罚款30元。5.5部门内员工各岗位职位说明书不全，发现一次罚部门负责人50元。6、与顾客有关过程控制程序6.1合同未经评审、签订之后评审或评审不符合规定，每次罚合同签订部门100元。6.120、2若有顾客投诉，处理人未提交书面处理报告，每次罚责任人500元。6.3若接到顾客投诉未按程序进行登记并处理，每次罚部门负责人100元。7、顾客满意度测量控制程序7.1综合管理部每年进行一次顾客满意度测量，否则罚200元；7.2针对顾客意见和建议，各部门应提出改进措施并实施。否则罚50元。7.3若每季度未组织一次顾客满意度测算分析或未提交分析报告，每次罚50元。8、采购控制程序8.1进厂原燃材料明显不合格(可直观判断的，如风积沙中含有大量鹅卵石)，堆场管理员应禁止卸料，并立即通知质检室。如未通知质检室或发现已卸下不合格料，每次罚堆场管理员50元。8.2所有原燃材料（包括粉煤灰）进厂后，堆场管理员121、组织运输原燃材料的司机在质检室指定地点进行卸料，每卸错一次罚堆场管理员100元/次。8.3进厂原燃材料连续两次不合格，或生产用原煤、石膏严重低于指标一次，停止进厂，未通知采购部门停止进厂每次罚100元。对于原燃材料不合格停止进厂，没有重新取样做样来评价供方，直接进厂的每次对责任部门罚款50元。注：严重低于指标具体指：水泥生产用煤热值低于4500 kcal/kg，石膏SO3含量低于30%。 9、水泥（或熟料）制备、出厂水泥、生产和服务提供控制程序9.1除细度、比面积、混合材总掺、TCaCO3、TFe2O3等需频繁调整的指标外，质量指标的更改必须经分管生产副总批准后方可执行，否则对责任人处以100122、元罚款。9.2水泥磨改磨时，低标号改高标号洗磨时间不少于30分钟；缓凝水泥和非缓凝水泥互相改磨，以及混合材颜色改变时，摇磨时间不少于15分钟。不按此规定执行，每次罚200元。9.3出厂水泥超吨位包装一次罚100元。9.4若生产控制记录没按下达的各种通知单执行，每次罚30元。9.5出厂水泥出厂通知单的时间与包装通知单时间一致，现场包装留样与出厂编号应一致，否则每次罚50元。10、监视测量装置设备控制程序10.1计量器具无检定规程，或未建立计量器具台帐，每发现一次罚责任部门100元。10.2未对计量器具进行周期检定，每发现一次罚责任部门100元。10.3若未保存检定证书和校准记录，每次罚50元。1123、0.4自校设备校准记录未按规程要求进行记录，每次罚30元。10.5现场使用的监视测量装置进行标识，若发现一次无标识或标识错误罚款50。11、产品监视和测量控制程序11.1各工段共同监督质检室员工的取样工作，无特殊原因不取样、取假样或虚报检验数据者，一经发现退回综合管理部。11.2未看到出磨水泥一天强度检验结果，不允许签发水泥包装通知单，否则每次罚质检室100元。栈务工段未接到水泥包装通知单，不得放行产品，否则每次罚100元。11.3袋装P.O42.5R、P.C32.5R水泥严禁单库包装；任何品种水泥不允许上入下出，否则每次罚质检室100元。出库水泥与包装袋标识不相符，未在出厂前及时发现，每次罚124、水泥包装工段200元，质检室100元。11.4出厂水泥、熟料未按规定留封存样或封存样混杂,未造成经济损失一次罚100元，造成经济损失罚1000元。11.5发现一次所有药品试剂未按作业指导书或相关制度进行管理罚相关人员50元。11.6若发现一次特殊放行未按程序要求执行对责任部门罚款30元。12、不合格品控制程序12.1袋重、版面不合格的成品水泥未进行破包处理，每次罚制成工段100元。注：袋重不合格品包括质检室取样造成的单袋袋重不合格品。12.2发生工序质量事故不下达事故通知单或下达有误，每次罚质检室50元。出窑熟料f-CaO连续九个点以上的不合格，由中控室提出纠正措施计划，质检室提出不合格处置单125、，否则对责任部门处以50元罚款。12.3发生未遂质量事故，罚责任部门1000元，并追究其管理者责任。发生重大质量事故，否定责任部门负责人全年奖金，并追究其部门管理者行政责任，总经理及管理者代表负连带责任。质量检验员发生检验质量事故一次罚300元。13、顾客投诉处理考核13.1接到顾客或其他部门转述的投诉电话，综合管理部应在24小时内向顾客做出答复，否则每次罚50元。各部门不及时派人配合综合管理部处理顾客投诉，每次罚款50元。13.2出厂水泥包装袋上无打印出厂编号或打印模糊，每发现一次罚生产技术部100元。13.3水泥颜色存在明显差异(混合材品种未发生变化)，现场经业务员、顾客和我公司技术人员签126、字确认后，每次罚生产技术部100元。确因水泥在生产过程中混入杂物，给顾客造成经济损失，每次按造成损失金额的50%对生产技术部进行罚款。13.4混凝土出现裂缝，确因水泥本身质量原因所致，每次罚生产技术部100元。如因顾客原因导致混凝土裂缝，由公司技术人员向顾客进行解释和技术指导。13.5投诉样品(必须具备复检条件)的复检由综合管理部负责取样，并寄送到国家或省级质检机构进行检验。如复检不合格，每次按造成损失金额的50%对责任部门进行罚款。13.6经顾客同意让步接收，公司降级销售的水泥，生产技术部栈务工段在未接到质检室对该批水泥的出厂水泥通知单前不得放行，否则每次罚100元。13.7因出厂水泥检验报127、告单未按时报送引起顾客投诉，每次罚质检室50元。13.8因工作人员服务质量差引起顾客投诉，每次罚责任部门50元。因投诉处理人员服务质量差引起顾客投诉，每次罚相关人员50元。14、环境管理体系运行、职业健康安全体系运行控制程序14.1年度环境、安全目标、指标下达后，各部门应积极组织分解执行，因未分解执行而延误目标、指标及环境管理方案的实施，先提出警告整改，未按期整改罚责任部门负责人100元。14.2未经综合管理部批准，擅自拆除或停运除尘治理设备、设施，每发现一次罚100元。14.3发生环境污染事故(包括化学品泄露、粉尘、烟尘、污水、噪声等污染物事故性排放)，责任部门应在3天内，将环境污染事故报告128、上报综合管理部，未按时反馈原因且不采取措施减少和控制污染的，罚责任部门100元。14.4发生环境污染事故后，综合管理部核实事故原因并区分责任。对于本身能够控制的事故，根据污染程度的不同对责任部门处以50200元的罚款。因客观条件局限难以控制的，责任部门应提出具体改进方案，由综合管理部上报公司确定解决方案和考核办法。八、能源管理制度1、目的与适用范围为推进公司能源管理，提高能源利用率和经济效益，满足生产经营的能源需要，保障公司长远发展，制定本制度。本制度所称能源，是指一次能源原煤，二次能源电力、柴油、汽油、煤气和水、蒸汽、压缩空气等含能工质。2、能源管理机构2.1建立以公司能源领导小组为决策者，129、以生产经营管理为主，以全员参加管理为基础的全方位的二级能源管理体系。2.2公司级能源管理机构（一级）能源管理领导小组，由公司总经理任组长，主管能源管理工作；副总经理任副组长，负责推进能源管理工作；各主要部门的负责人为该领导小组的成员，负责实施能源管理工作。2.3能源管理领导小组下设能源管理办公室，综合管理部为能源管理的主管机构，由能源管理专（兼）职人员负责一级能源管理机构即公司整体能源工作的规划、实施与考核，并监督各部门能源管理工作的实施。2.4部门级能源管理机构（二级），由各部门负责人和有关管理人员、工程技术人员组成，负责本部门能源管理的组织实施。3、能源管理机构职责3.1公司级能源管理机构130、职责负责贯彻、执行节约能源法及国家有关节能的方针、政策、法规和标准，研究、审定本公司节能规章制度、管理办法及节能规划和计划。结合生产、经营状况，对能源管理工作做出决策，并审批实施方案。公司对外能源消耗数据，统一由综合管理部负责统计，经总经理审核后报送。能源管理办公室是全公司能源管理的综合性管理机构，在公司能源管理领导小组的领导下，承办日常工作，代表公司贯彻、执行国家的节约能源法及各项能源管理制度，其职责为：.1负责组织编制全公司的节能规划和计划，并制定各种能源消耗指标。.2制定和修改各项能源管理制度，督促检查各部门能源管理贯彻执行情况，改进能源管理工作。.3监督能源计量、统计工作。.4推广节能131、新技术和先进经验，开展以节能降耗为中心的技术革新与改造。.5做好能源使用情况分析，定期通报全公司能源消耗状况。.6组织开展节能宣传活动。3.2二级能源管理机构职责3.2.1负责在本部门贯彻、执行能源管理制度。3.2.2负责制定本部门的能源管理制度及节能措施和计划，并监督组织实施，努力完成各项能源消耗定额指标。3.2.3做好本部门能源消耗原始记录，建立健全公司能源计量原始记录和台帐。生产能源消耗原始数据由能源管理领导小组组长审批后上报。3.2.4在本部门内开展节能宣传教育工作，提高员工的节能意识。3.2.5健全本部门的能源计量器具台账，按周期进行检定保留有记录。3.2.6检查、监督各用能点能源使132、用情况，开展节能宣传工作，协同全班组人员完成班组的节能指标。3.2.7积极开展小改小革和技改活动，提交节能合理化建议。3.2.8部门制定主要耗能设备定额管理制度。4、能源计量管理4.1根据生产、经营和成本核算的实际需要，按公司级、部门级、重点耗能设备三级计量要求,进行配备能源计量器具。4.2能源计量数据以计量器具统计为准，严禁弄虚作假。5、用能管理5.1用煤管理 物资信息室根据生产需要，采购符合生产要求的煤进厂，原煤通过汽车衡计量，生产技术部质检室及时将煤质分析报告反馈物资信息室，以防不合格煤进厂。生产技术部应根据煤质情况分区堆放、合理搭配使用，做到高产低耗。综合管理部负责制定煤耗指标并考核。133、5.2电能管理 生产技术部负责全公司生产供电、用电管理；综合管理部负责生活区的用电管理和收费工作。主要生产设备的开停，由生产技术部根据生产计划用电统一调度，平衡全公司的用电负荷。各用电部门必须服从统一指挥，从而最大限度地节约电能和费用支出。 生产技术部要加强对设备的维护和日常保养工作，做到有计划地预修和检修，减少设备临时停车，提高设备完好率；优化工艺参数的管理，减少故障，提高设备运转率和台时产量，降低工序电耗。 各工段使用电热设备，必须经过本部门批准，各处照明设施的用电功率必须符合相关规定，避免电能的浪费。 综合管理部负责制定电耗指标并考核。5.3水资源管理 公司工业用清水由生产技术部负责管理134、，进行数据统计工作。 各部门、工段用水要注意节约严禁出现跑、冒、滴、漏等浪费水资源的现象出现，积极作好废水的回收利用工作。综合管理部绿化、生活用水要注意节约，合理使用，避免浪费。 5.4用油管理 生产用油，要加强管理，严禁漏油、盗油现象发生。 设备润滑用油要合理使用，严禁漏油、避免浪费。 6、统计管理6.1综合管理部是公司统计工作的归口管理部门，负责公司的统计工作。各部门的统计员在业务上接受综合管理部指导。6.2各部门统计员享有所辖区内的统计调查权、统计报告权及统计监督权，被调查部门和有关人员须积极配合统计员的工作，及时提供真实的统计资料。6.3各部门对统计员依照本管理制度提供的统计资料不得随135、意修改，如发现数据计算或来源有误，应责成统计人员核实修正。6.4统计资料的装订、整理、保存方法及保存期限按公司档案管理的有关规定办理。对已经过期又无保存价值的统计资料，经综合管理部同意方可销毁。7、计量器具维护检定制度7.1计量器具的使用维护检定新安装的计量器具必须经过初装检定合格后方可投入使用。在用计量器具必须进行周期检定，并做好检定记录。由检定单位发给检定合格证书或在工作计量器具上粘贴检定合格证，检定不合格的发给检定结果通知单，并停止使用。过期未检或出现故障时停用，待修复校验合格后方可继续使用。计量器具检定执行国家检定规程，无国家检定规程的执行省、市或企业检定规程。计量器具在使用过程中，使136、用部门应按使用说明书进行调整，防止因调整不当而造成设备失准。使用单位及个人不得故意破坏计量器具的准确性，不得以任何借口中断在用计量器具的正常运转。使用单位必须建立计量器具台帐，做到帐物一致。发现计量器具失准，应对其此前的测量结果的有效性进行评价，并做好记录。计量器具在搬运、储存期间应避免挤压、震动、摔、磁、潮，确保监视和测量装置的准确度和适用性完好。用于监视和测量的计算机软件，在使用前要对其满足预期用途的能力进行确认。7.2 计量器具的降级与报废计量器具不能满足全部量程要求时(经校验能满足2/3量程要求)，必须降级使用；经校验不能满足1/3量程要求，无法修复或修理费用超过其本身价格时做报废处理137、。7.3 计量器具质量控制管理计量器具的周期检定受检率=实际进行周期检定数/应进行周期检定数100%计量器具的质量控制控制原则：计量器具的检定按照年度检定计划执行。控制要求：(1)计量标准器具周期受检率应达100%；(2)工作计量器具周期受检率应达90%以上。8、日常检查考核8.1各部门要建立本部门能源消耗原始记录，每月3日前将上月消耗的能源原始数据和生产月报送公司能源管理办公室，要求数据真实准确，并加盖部门公章。逾期未送达和弄虚作假的部门每次罚款500元，并在公司内部通报批评。 8.2各门部每季度末要召开节能降耗专题会议，并通知综合管理能源办公室人员参加，总结本季度的节能降耗工作，并在下一季138、度第一个月的10日前将会议纪要报公司能源管理办公室，逾期未报和弄虚作假的部门每次罚款500元，并在公司内部通报批评。8.3各部门要节约能源，严格控制跑、冒、滴、漏现象，减少浪费，若发现人为造成浪费现象，根据违规情节轻重，罚责任部门1002000元。8.4严禁违规使用电热设备，严禁设备空转，杜绝常明灯，每发现一次罚该部门100元。8.5任何单位和个人不准私自在现有的设备和水、电、空压机汽管线上乱接负荷，因工作需要临时接用电源时，需办理相关手续或工作票后方可接用，如发现私自接用，罚责任部门1000元。8.6对于无故损坏、破坏、计量器具的行为，每发现一次罚当事人200元。8.7对于计量器具失准不及时维修的，每发现一次处罚该部门100元。8.8对于计量台帐、检定记录不全的，每发现一次处罚该部门100元。8.9综合管理部按月对各部门的能源消耗指标进行考核并按月兑现。8.10每次停窑超过8小时以上，带柴油不超过20分钟；每次停窑超过8小时以下，带柴油不超过15分钟；每超1分钟罚责任部门500-2000元。附表： 建材有限责任公司一级能源管理组织机构框图 建材有限责任公司 能源管理办公室生产技术部 综合管理部 财务部 节 能 组 节 能 组 节 能