1、家居公司工厂生产及仓库材料管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 文件名称工厂管理规定版本/修订页 码共7页，第1页文件编号01工厂管理规定1总 则 1.1为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。 1.2本制度适用于本公司各生产车间全体员工。 2、员工管理2.1工作时间内所有员工倡导普通话，提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。2.2全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿2、厂服。不得穿拖鞋进入车间。 2.3每天正常上班时间为8小时，如各班组晚上需要加班，须根据生产需要提出申请，经生产主管批准后方能加班。2.4员工必须遵守上下班作息时间，按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假。 2.5员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序审批。各班组的员工请假由各班组负责人根据生产计划实施的实际情况自行决定，但是不能影响生产进度。2.6上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主管申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过30分钟。 2.7员工在车间内遇到客户（客3、人）或公司领导参观巡察时，作业员照常工作，不得东张西望。进入车间要相互礼让，特别是遇上客户（客人）时，不能争道抢行。2.8员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。 2.9现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吸烟、嬉戏打闹，吵架，私自离岗，窜岗等行为，吸烟要到车间指定的地方或大门外。违者视情节轻重，每次罚款20-100元。文件名称工厂管理规定版本/修订页 码共7页，第2页文件编号012.10工作时间谢绝探访，禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动设备、仪器，由此而造成的事故自行承担。2.11任何人不得携带易燃易爆、易4、腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间。 2.12对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司办公室处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。 2.13不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退。 2.14现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切坏现象。 3 生产管理 3.1生产部接单流程3.1.1经设计部、生产部、承包方三方会审签字，并经客户确认的图纸，由设计部打印三份，三方各一份。3.1.2图纸确认后，设计部根据客户要求5、材料订购时间等下达生产指令单，随同图纸一起到生产部，生产部根据生产指令单合理安排生产计划，将订单合理分配到各班组，保证订单如期完成。3.1.3各班组接到生产指令单和图纸后，排好下料清单。3.1.4各班组应严格按照生产计划安排生产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各班组须完成生产部下达的日常生产任务，并保证质量。3.2生产过程管理 3.2.1生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知各班组负责人，由各班组负责人会同生产主管共同研讨，经生产主管同意并签字后更改。 3.2.2作业人员在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不6、论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员承担连带责任）。文件名称工厂管理规定版本/修订页 码共7页，第3页文件编号013.2.3员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。 在工作时间内，各班组必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。 3.2.5各班组领取物料必须通过生产主管开具领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿7、取物料。生产过程中各班组负责人必须将车间区域内的板材、半成品、成品等有条不紊的摆放，并做好标识，不得混放。有流程卡的产品要跟随流程卡。3.2.6生产时各班组如果遇到原辅材料等不符合规定，应及时上报给生产主管处理。如继续生产造成损失，后果将由各班组自行负责。3.2.7在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起.否则，按奖惩规定予以处罚。 3.2.8生产主管、各班组负责人必须跟班作业,保证设备正常运行和产品质量。3.2.9各班组必须做到文明生产，积极完成生产部交办的生产任务；因工作需要临时抽调的，各班组应8、服从生产主管安排。 3.2.10各班组操作工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。 3.2.11操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品。生产配件等须以明确的标识区分放置。 3.2.12下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究其责任。 3.2.13加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，积累到一定程度后，由生产主管安排人员运出车间。3.15员工有9、责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。 文件名称工厂管理规定版本/修订页 码共7页，第4页文件编号014质量管理 4.1各班组应督促所属员工严格执行公司有关作业规范、质量控制等文件，严格按作业指导书中的说明进行下料、封边、排孔、安装等，确保产品品质。 4.2各班组对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。 4.3认真执行“三检”制度(自检、互检、专检)，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。 4.10、4各班组、生产部要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不转序。 4.5严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。 5、工艺管理 5.1严格贯彻执行工艺规程。 5.2各班组应对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训 , 经考试合格并有师傅指导方可上岗操作，生产部将不定期检查工艺纪律执行情况 . 5.3严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。 5.4对原材料、半成品、五金配件等进入车间后要进行自检，符合标准的方能开始组织生产。 5.5合理化建议、技11、术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。 5.6合理使用设备、各种工具，使设备、工具保持精度和良好的技术状态。 6 定置管理 6.1定置摆放、工件按区域按类放置，合理使用工位器具。 6.2及时运转、勤检查、勤转序、勤清理、标志变化，应立即转序，不拖不积，稳拿轻放，保证产品外观完好。 文件名称工厂管理规定版本/修订页 码共7页，第5页文件编号016.3做到单物相符，工序小票，传递记录与工件数量相符，手续齐全。 6.4加强不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。 6.5安全通道内不得摆放任何物品，不得阻碍 6.6消防器材定置摆放 , 不得随意挪作他用 , 12、保持清洁卫生 , 周围不得有障碍物 . 7 设备管理 7.1车间设备指定专人管理 7.2严格执行设备管理规定，认真执行设备保养计划，严格遵守操作规程。 7.3做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线，待检查无问题方可正式工作。 7.4设备卡片、点检记录、运转记录齐全、完整、填写及时、准确、整洁。 7.5严格设备事故报告制度，一般事故24 小时天内，重大事故30分钟内报生产部主管或公司领导。 7.6坚持八字要求， 即： 整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。 三好即管好、用好、保养好。四会：即会使用、会保13、养、会检查、会排除一般故障。 7.7遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，遵守交接班制度；管好工具，不得丢失；发现故障立即停机，并通知生产部，由生产部通知维修人员检查、处理。 7.8设备运行中，要做到勤检查、勤调整、勤维修，不离岗（设备运行过程中），对设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告。 7.9操作人员离岗位要停机，严禁设备空车运转 . 7.10现场严禁踩、踏、敲、打机器设备。 8工具管理 8.1卡物相符，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿，使用量具时轻拿轻放，不敲刀刃具，不乱拆工具。 8.2各种工具应按规定使用，严禁违章使用或挪作他用。 8.3精密、贵重工具应严格按规定14、保管和使用。 8.4严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。 8.5车间不得使用不合格的或已损坏的工具。 文件名称工厂管理规定版本/修订页 码共7页，第6页文件编号019能源管理 9.1积极履行节能职责，提倡节约，生产现场严禁水、电、浪费现象。 9.2随时检查耗能设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，消除长流水现象，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行。 9.3未经允许不得私接耗能设备、设施、器具。 9.4下班前应检查关闭水、电、设备等。 10文明生产 10.1车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐、生产小票齐全、完整、按规定填写。 10.2应准确填写生产记录，内容15、包括设备、工具、卫生、安全等。 10.3室内外经常保持清洁，不准堆放垃圾，下班前应进行地面清洁、设备保养、规范物品摆放。 10.4严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画。 10.5现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾、杂物。 10.6必须对作业责任区域内卫生负责，及时对区域内设备、地面及其它生产用品进行清理卫生。 11.7车间内设备附件、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。 11.8车间合理照明，严禁长明灯，长流水。 11.9员工责任区内物品必须按规定放在指定位置。 11.10坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤等现16、象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，相关记录没填写好不走，工作场地不打扫干净不走。 11.11生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿，边角料及废料等分类放到指定地点堆放。 11.12生产作业过程中出现的不良品、废品、垃圾必须及时整理清除。 11.13车间内设备、墙壁不允许随意贴纸张、胶带，不得乱涂乱画。 11.14超出时间效期的公告、通告、标语应及时清理。 文件名称工厂管理规定版本/修订页 码共7页，第7页文件编号0112安全生产 12.1车间应做好安全宣传教育，安全防范保障工作，贯彻“安全第一、预防为主”的思想。 12.2经常开展安全活17、动，定期进行安全检查，认真整改、清除隐患。 12.3严格执行各项安全操作规程，员工必须时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全，设备安全，对于安全规定必须无条件服从。 12.4员工必须掌握本岗位安全操作规范，熟悉设备性能特点，按操作规程作业。 12.5岗位员工应定期对设备进行保养与维护，减少事故隐患，发现设备异常应立即上报维修。 12.6按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产文件。 12.7员工在操作设备时须集中精神，不得说笑或在疲倦、不清醒状态下工作，不得在现场嬉戏、逗闹。无紧急情况，禁止在车间现场跑动。 12.8学徒工、实习生及其他学员上岗操作应有师傅带领指导，不得独立操作。 12.9生18、产、检验记录及时填写，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。 12.10非本工种人员或非本机人员不准操作设备 12.11消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显。 12.12员工须熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全门位置和疏散路线。 12.13消防栓1米以内不得摆放任何东西。且消防通道、安全通道须时刻保持畅通。 12.14严禁将消防器材挪为他用。 12.15工作时员工应时刻注意防止割伤、撞伤、压伤、扎伤、烫伤等伤害。 12.16车间现场地面应时刻保持清洁，随时注意滑倒。 12.17加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原19、始记录及时处理报告，记录要准确。 12.18发生事故按有关规定及程序及时上报。 编制/日期生产部.受控状态审批/日期分 发 号文件名称仓库管理规定版本/修订页 码共3页，第1页文件编号02仓库管理规定1总则1.1为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。1.2仓库管理工作的任务根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。做20、好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。1.3本规定适用于本公司所属各部门的仓库物资管理，生产车间仓库、办公室办公用品仓库等。1.4仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。2仓库物资的入库2.1外购物资（包括外购原材料、五金配件等）到达后，由业务部门经办人填制“物资验收单”一式三份（经仓管员签字后的“物资验收单”，一联由业务部门留底，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“物资验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“物资验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货21、物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“物资验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。2.2企业自身生产的产成品入库，须有质检员出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。2.3因生产需要而直接进入生产车间的外购物资，应同时办理入库手续和出库手文件名称仓库管理规定版本/修订页 码共3页，第2页文件编号22、02续，以准确反映公司的物资量。2.4车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。2.5对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和分管领导处理。3仓库物资的出库3.1公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和生产部主管签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为23、登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。3.2生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。3.3发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。3.4对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和分管领导处理。4仓库物资的保管4.1仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类24、别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。4.2每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。4.3仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量文件名称仓库管理规定25、版本/修订页 码共3页，第3页文件编号02方法，确保物资计量的准确性。4.4做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。4.5仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。4.6对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。4.7建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房26、内吸烟。4.8仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。4.9仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。4.10未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。5附则5.1本规定由财务部制定、修改并附则解释。5.2本规定自下发之日起实施。编制/日期受控状态审批/日期分 发 号文件名称材料管理规定版本/修订页 码共3页，第1页文件编号03材料管理规定1总则1.1为了合理利用27、材料，节省人、物力以及机械设备的耗费，加快生产进度和材料使用的周转速度，实现生产过程中人、财、物的良性循环，降低生产成本，提高公司经济效益，特制定本规定。1.2本规定适用于公司所有材料的管理。2材料计划类别2.1板材类、电器类、玻璃类（移门制作材料）由专卖店根据订单需要制定计划。2.2封边条、设备配件、生产工具、五金类、包装材料由厂里根据生产需要制定计划。2.3铝型材、线条、转角等由厂里根据库存情况及时制定计划。2.4后勤、办公类材料由专卖店负责制定计划。2.5非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）由各部门负责人负责计划。2.6其它辅材类由厂里根据生产需要制定计划并负责采购。3材料28、计划的审批3.1材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用价值，最合理地使用材料。 3.2一般性材料计划由公司生产主管批准；各部门申购的后勤材料、办公材料由专卖店店长审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买。4材料的采购4.1材料采购的确定所有的材料的采购须各部门主管确认之后方可购买.具体的材料采购确认规定如下：文件名称材料管理规定版本/修订页 码共3页，第2页文件编号03（1）与生产有关的所有材料（含场生产材料、机修材料、生产辅助材料等）：生产主管批准。（2）采购后勤材料、办公用品时：店长批准。（3）紧急特殊材料申请购买时：总经理批准。紧急特殊材料是指急于29、使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料，此类材料购买回厂后，购买人员凭发票到公司报销购买材料款。4.2采购流程填写采购申请单相关负责人批准采购人员找供货厂家报价总经理确定价格采购人员下订单仓库收货（有关人员验收）采购人员追踪送货进度相关表单：采购申请单、产品订购单5材料的保管与发放具体见仓库管理规定6材料使用原则6.1材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为止。6.2材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。6.3下料时，必须严格按照下料清单备料尺寸下料。7退30、料、补料和换料7.1退 料依据退料原因，退料可分为以下几种：A、外部退料：由于安装原因导致材料损坏、客户要求更改等而造成的退料；B、内部退料：因加工不良、人为损坏等加工来料不良造成的退料；C、数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、下料清单尺寸出错、交接数据出错等原因造成的退料；文件名称材料管理规定版本/修订页 码共3页，第3页文件编号03D、余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。退料程序 A、外包退料：退料单位填写退料单(承包人签字) 生产主管确认仓库。B、内部退料：退料责任人填写退料单（责任人签字）生产主管确认仓库C、余料退料：退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由主管签字) 生产主管确认退备料7.2责任明确如果由于人为的原因导致的退料，在办理完退料后，由生产主管直接开具罚款单。如果由于客户更改的原因导致的退料，生产主管须登记备案，并及时转交专卖店，由专卖店做好登记一起与客户结算。编制/日期受控状态审批/日期分 发 号