1、化工公司车间工艺指标管理制度及操作规程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 生产工艺管理是企业管理的基本组成部分，它是加强企业管理的重要一环，为了生产系统的安全、稳定运行，不断提高产品的产量和质量，降低生产成本，严格各项工艺管理制度，杜绝违章操作，防止各类事故的发生，特制定以下制度。一、 化工岗位操作规程的管理化工岗位操作规程是质量管理程序文件的组成部分，属受控文件是化工岗位人员操作的依据，操作工对操作规程的掌握程度关系到生产系统的安全、优质、低耗、必须严格管理。（一）岗位操作规程编制岗位操作规程由设计人员或车间工艺技术2、人员编制初稿，报生产部修改汇编，生产厂长审核，股份公司总工程师批准后颁布执行。（二）岗位操作规程的发放由于岗位操作规程是受控性文件，发放时必须登记、签收，生产部发给车间时要登记、签收，车间发给个人也要签收，人员调离岗位时，车间要及时收回。生产部根据化工岗位人员控制发放总数，车间必须保证每位人员手持一册。(三)岗位操作规程的贯彻执行1、由车间生产主任负责组织贯彻执行，调度室监督执行。2、车间工艺技术员应组织操作工学习岗位操作规程，每季度不少于一次。3、对于学徒工或新来的熟练工更应该抓紧学习，学徒期满后，经考试合格、报生产部和综合办考核批准后，方可正式操作。考试不合格者，补考两次仍不合格时，应由车3、间退回综合办。4、车间对操作工学习情况定期进行考核。半年组织一次安全、工艺操作技术全面考试，成绩报生产部和综合办。(四)岗位操作规程的修改和补充1、根据生产工艺的变更，新设备、新技术的采用，合理化建设等进行修改或补充。2、由车间提出修改或补充意见，生产部及有关部门修订、审核，生产厂长批准执行。3、新的操作规程未批准之前，仍按原规定执行。二、工艺指标管理工艺指标是实现系统安全、平衡运行的保证。在生产过程中，必须严格执行各项工艺指标，使生产随时处于受控状态，确保系统长周期稳定运行。(一)工艺指标的分类工艺指标分为厂控和车间控制两类，凡属下列性质的为厂控工艺指标；1、涉及工号(或车间)之间，影响较大4、的；2、影响到安全生产或严重影响到产品质量和产量的；3、影响主要消耗定额的，对环境造成严重污染的；属下列性质的，属车间控制工艺指标：1、涉及到一般的，并非要害的； 2、对质量和产量有影响，但不严重的；3、对原料、材料、动力、消耗虽有影响，但影响不大的。(二)工艺指标的修订与更改1、厂控工艺指标及车间控制的主要工艺指标，每年修订一次。由车间根据工艺状况以书面形式l 1月底以前报生产部，由生产部组织有关人员评审后，报股份公司总工程师批准，年底前受控下发各单位。2、在日常生产过程中，随着时间的推移或季节的变化，有些工艺指标可能不能适应生产的需求或难以执行，如触媒热点的变化等，由车间以书面形式报生产部5、，生产部组织相关人员评审后，经生产厂长批准受控下发相关单位执行。 (三)工艺指标的贯彻执行 1、工艺指标一经下发各单位必须严格执行，调度室和各级管理人员的生产指令必须以工艺指标为准，不允许超越工艺指标指挥生产，更不允许违犯工艺指标进行操作。 2、各岗位操作工必须随时关注工艺参数的变化，勤联系、勤调节，将工艺指标调整在最佳状态，对各种违犯工艺指标的生产指令，有权拒绝执行。 3、生产调度室随时监督，检查各生产岗位工艺指标的执行情况，在指标范围内有权调整工艺指标，有权制止各种违犯工艺指标操作的现象，确保生产顺利进行。 4、当班工长负责辖区内工艺指标的执行。帮助操作工解决工艺指标执行过程中出现的问题。6、若某些工艺指标超出范围而无法控制，应立即汇报调度，并请示车间主任解决。 5、车间工艺员对本车间工艺指标全面负责。经常检查工艺指标执行情况。对原始操作记录要及时收集，做好台帐，妥善保管。对达不到指标鄯的要分析原因，及时解决，解决不了的汇报主任、生产部长直到生产厂长，构成事故的，要召集有关人员召开事故分析会。 6、车间主任、工段长，每天至少要检查一次主要工艺指标执行情况，发现问题，及时解决。在生产过程中个别指标无法达标而指标又不能更改时，应积极组织人员攻关解决，不应轻易放宽指标，确保生产安全。 7、生产部工艺员要经常深入生产第一线，了解生产情况，检查工艺指标执行情况，协助车间解决有关问题。 (四)7、工艺指标的统计与汇总 l、各车间工艺技术员应及时、认真做好日、月、年工艺指标台帐统计，并于每月三日前将上月工艺指标执行情况分厂控和车间控制两部分上报生产部，对合格率未达到96的项目，要有原因分析及改进措施。2、生产部工艺员每月五日前将厂控工艺指标进行汇总报综合办，由综合办在经济月报中向外报出。 三、技术基础工作的管理 技术基础工作的主要责任人是工艺技术员。做好技术基础工作是为今后的技术改造、生产中遇到重大技术问题的分析提供数据和依据。 (一)技术资料的收集 技术人员要收集并管理好本单位的各种技术资料。妥善保管好本单位的工艺流程图、平面布置图、工艺配管设计图、计算书，主要设备图纸和使用说明书及技8、术改造等历史技术资料。 (二)工艺技术员每天对收来的报表进行统计分析，检查各参数是否在工艺指标范围内，并对超出工艺指标的参数进行分析，查找原因，提出纠正措施和考核意见，落实到岗位或个人，严重超标时要及时汇报工艺主任及有关领导。要经常深入现场关注生产动态，把生产中的主要情况如实记录下来，加大整理。进行必要的归纳和计算，使之系统化，以便掌握规律，预见性地采取措施，防止各类事故的发生。 (三)建立健全各种艺台帐(具体内容见25工艺台帐的管理) 要求：各类台帐必须书写整齐，尽量采用表格形式，数据真实、准确，台帐记录推迟不能超过三天，水封清理在月初第一周内进行，报表评比上、下半月各一次。 (四)工艺技术9、员要定期对生产过程中关键部位进行测定和监测，通过测定积累数据，掌握生产变化规律，为采取技术措施，改进生产装置提供依据。 1、每月对触媒活性状况进行一次判断，作出记录，绘成曲线掌握触媒活性变化动态。 2、每半月对各类换热设备进行一次调查，对进出口温度进行一次测量并详细记录，每半月对宅要设备或系统阻力进行一次监测，观看阻力变化情况，分析原因，制定措施等。 3、每年大检修后要认真做好种类工艺台帐，要对开、停车过程中的工艺处理情况、开、停车进度，设备打开后内部情况进行记录或总结，对触媒的升温、还原、降温钝化做出详细总结，找出存在的不足和改进措施。 (五) 对车间的生产情况进行月小结，年总结，月小结每510、日前上报年总结元月10日前上报。 l、总结内容： (1)总体生产情况，包括系统运行情况、产量、质量完成情况及及影响； (2)工艺指标执行情况，要求对未达标者讲明原因； (3)主要原材料消耗，要求对超标者讲明原因，节约幅度较大者总结经验，以便推广； (4)工艺事故情况，要求分类总结(即重大、一般、微小)； (5)岗位纪律检查情况：要求按厂部及自查结果分类总结，并说明处罚及公布情况； (6)化工教育情况； (7)技术改造及管理措施情况，要求总结出执行的效果； (8)存在问题、隐患及防范措施； (9)触媒及溶液使用情况； (10)本单位生产工作中的先进或落后事例典型；对本厂生产工作意见、建议及其它。11、 2、要求： (1)对以上总结内容。要求叙述简练、明了、真实。用事实及数据说明问题，反对空洞的文字叙述，严禁隐瞒问题不报。 (2)提倡图表化； (3)对上述总结内容、本车间无总结可讲的，要最后注明“略”； (4)总结最后必须有编制、审核、批准并签字。 (六)技术基础工作要与时俱进，不断了解、收集国内外先进的的生产技术和经验，经讨论，批准后用之于我厂生产。四、工艺操作事故管理 要想杜绝事故，首先必须严格工艺纪律，杜绝违章操作并严肃对待和处理事故，狠抓事故是稳产、高产、长周期运转的重要保证，是加强操作工责任心的有力措施。(一)工艺操作事故及管理范围：1、工艺操作事故生产岗位操作人员在生产运行中违反12、工艺操作规程、劳动纪律，发生指挥失误、操作不当、调节不及时、判断处理有误等问题，造成设备损坏、原材料或成品半成品损失、工艺指标破标，生产负荷波动、系统切气停车等后果，均称为工艺操作事故。 2、工艺操作事故管理范围工艺操作事故由生产技术部门管理，并按其严重性由公司、生产部、车间分工负责。(二)工艺操作事故的分类、分析及报告：工艺操作事故分为重大、一般、微小和未遂四类。各类事故发生后都必须组织有关人员及时认真地调查和分析，弄清事故发生的原因，落实事故责任，吸取教训，受到教育，采取有效措施，确保安全生产。1、微小事故微小事故属车间管理。事故发生24小时内由生产主任组织工艺技术员、当班操作人员进行分析13、，查清原因，两日内由工艺技术员写出事故报告，生产主任做出处理，在当月生产小结中报生产部，并在车间丁艺操作台帐登记。凡切气、停车的微小事故，应按一般事故程序进行分析上报。2、一般事故一般事故属生产部管理。事故发生后应立即向生产调度室报告，调度室在处理事故的同时向生产部长报告，并向安技部部长、机动部部长及各主管厂长、公司主管经理通报。 事故发生24小时内必须召开事故分析会，如发生事故的范围仅限于一个单位，由该单位组织召开事故分析会，生产部及有关部门参加。如发生事故牵扯到多个单位，由生产部组织召开事故分析会。 事故发生三日内由事故单位工艺技术员填写好“事故报告表”一式两份，生产主任审批签字并提出本单14、位意见，主任审核签字后报生产部，生产部审核批复后一份返回事故单位，一份帮生产部存档，并填人生产操作事故台帐。 3、重大事故 重大事故属公司主管经理管理。事故发生后，发生事故的单位应立即向生产调度室报告，如若需要可直接通知医院、气防站、消防队前来抢救。 调度室在处理事故的同时向生产部长、安技部长、主管生产、设备、安全的厂长及公司经理汇报，主管生产、安全的经理应在24小时内向上级部门报告。 由主管生产、安全的厂长组织生产部、安技部等部门及事故发生单位立即进行事故调查，并在五日内召开事故分析会。 由发生事故单位的生产主任写出事故报告，主任审核签字后报生产部、安技部，生产部、安技部十日内按“重大事故调15、查报告书”的格式写出书面报告，经公司主管经理审批，公司经理审核后报上级机关。 4、未遂事故由主管生产领导管理。未遂事故应按一般事故程序进行分析、上报。 (三)工艺操作事故程度的划分： 1、重大事故 直接损失在5万元以上者； 间接损失在本系统停1 2小时或本系统日作业计划50以上； 因人为因素导致部控或厂控工艺指标在24小时以上不能恢复正常； 产品质量连续16小时以上不合格。 2、一般事故 直接损失在0.55元者；间接损失在本系统停3一12小时或本系统日作业计划1550；因人为因素导致部控或厂控工艺指标在1224小时以内不能恢复正常：产品质量4一16小时不合格。直接损失在5005000元者；间接16、损失在本系统停车或当班影响合成氨产量超过5吨，尿素产量超过10吨，但未达到一般事故；虽未造成明显损失，但危及安全生产或影响工艺指标正常执行；构成事故，但未达到一般事故程度者。4、未遂事故凡因操作不当，违犯操作规程，维护不周等各种原因，已构成事故发生条件，使生产安全遭到严重威胁，足以酿成灾害，幸发现及时，得以挽救，侥幸未造成严重后果者都属未遂事故。(四)事故损失计算：1、直接损失即修复费用。包括修复设备所需材料费、工时费、劳务费、能源费。2、间接损失即产量损失。出现停车按停车时间计算，影响产量按作业计划计算。3、损失总金额=直接损失+间接损失 =修复费用+产量损失金额。说明：若由于操作事故造成设17、备损坏，在计算产量损失时，除计算处理事故和恢复生产时的产量损失外，还要计算设备检修时的产量损失(有备车时可不计算)。检修设备损失产量=设备检修时问x产量考核标准。此项不包括在间接损失内。(五)事故的调查处理：l、凡发生事故都应本着“四不放过”的原则，总结经验，吸取教训，要采取严肃认真的态度，分析事故原因，确定性质，核实损失，落实事故责任者，提出改进措施和对责任者的处理意见。2、对事故责任者的处分，可根据事故大小，损失多少，责任轻重及其影响和责任者的态度等情况，对其进行经济处罚或给予警告、记过、降级、降薪、撤职、送待岗中心解除劳动合同以及刑事处分。生产部只负责罚款处理。3、凡发生重大事故，主管经18、理要亲自调查处理。4、凡发生一般事故，事故原因仅限于事故单位的，由事故单位调查，生产部及有关部门参加，若事故原因牵扯到多个单位，由生产部组织调5、微小事故主要由车间组织调查处理，牵扯到多个单位的由生产部组织调查分析。6、凡工艺操作事故，有关人员必须参加事故分析会，不得抵触或借故不参加。事故分析会上事故有关人员和单位领导必须对各类事故报告的准确性和及时程度负责，决不允许隐瞒不报、虚报和迟报，否则要承担事事故责任。(六)事故分析会议 1、事故分析会议是事故调查分析的一种重要形式，原则上重大事故由主管经理组织召开，一般事故由生产部长(事故仅限于一个单位由本单位生产主任)组织召开，微小事故由所在车间生19、产主任组织召开(事故牵扯多个单位由当班调度长组织召开)：2、凡事故分析会议，有关单位生产主任、工艺技术员必须参加： 3、白班、夜班当班期间发生事故，无特殊情况，班后必须召开事故分析会议，三班发生事故，无特殊情况，第二日必须召开事故分析会议；4、到会人员的通知由会议组织人负责；5、事故分析会议记录由组织单位工艺技术员负责。(七)事故报告的填写 1、事故报告表由事故所在单位技术员填写； 2、事故所在车间、事故名称、所在岗位、发生时间，必须准确无误： 3、事故责任者必须清楚区分主要责任者、次要责任者、领导责任者； 4、事故经过及原因必须准确明了： 5、事故原因必须说明客观原因、主观原因和管理原因： 20、6、必须有具体防范措旅； 7、要求必须计算事故损失； 8、对事故责任者的处理要求严格执行本制度，不得自行制定标准； 9、必须有主管领导签字并加盖本单位公章。 (八)各类事故的处罚标准： l、微小事故 车间对事故责任者一次性处罚范围：主要责任者100300元，次要责任者50一150元，扣除月奖范围为l0%一50%。 车间对负有责任的生产主任、技术员、工段长应给予一次性处罚范围为30100元； 生产部对微小事故进行考核，每发生一次微小事故在当月经济责任考核中扣除车间200元。 2、一般事故 对事故责任者一次性处罚范围：主要责任者200500元，次要责任者100300元，扣除月奖范围为503个月。由21、车间提出初步处理意见，生产部审定，报主管厂长批准： 对负有直接责任的生产主任、技术员、工段长应给予一次性处罚范围50200元，由车间提出，生产部批准：对负有问接责任的车间主任、生产部长、专责员应给予一次性处罚范围为30100元，由车间提出意见，主管厂长批准：生产部对一般事故进行考核，每发生一次一般事故，在当月经济责任制考核中扣除车间1000元。 3、重大事故 对事故责任者一次性处罚范围为3001000元，扣除月奖范围为312个月，特别严重者，由事故调查组提出意见，给予下岗、辞退或交法机关处理。 对负有间接管理责任的车间领导和间接管理责任的车间、部室领导及技术员应给予相应的处罚，处罚范围为：1022、0300元； 全部处罚决定由主管经理负责的事故调查组作出，公司经理审核批准； 生产部在当月经济责任制中进行考核，每发生一次重大事故扣除车间当月奖金30005000元。 五、工艺台帐管理 工艺台帐的建立和健全是工艺管理的主要组成部分，是发现、分析生产上有关情况的确切根据；搞好工艺管理台帐是生产部、车间工艺技术员的重要职责，为设备检修、工艺上技术革新和技术改造的依据，并为厂积累全面工艺技术资料；是处理记录报表的条件，通过工艺台帐管理正确地执行操作法和工艺指标是安全、稳产、高产的保证。 1、台帐的建立必须本着正规、简洁、实用、标准化的原则。 2、要求建立各类台帐共24种。 (1)工艺指标台帐分三种：23、日台帐、月台帐、年台帐统一为8K。 (2)节能台帐 共四种，其中日台帐、月台帐、年台帐统一8K，日节能报表统一为16 (3)事故管理台帐，统一为8K。 (4)开、停车台帐，统一为8K。 - (5)技术改造项目台帐，统一为8K。 (6)生产重大问题记录分析、处理台帐，统一为8K。 (7)化工设备工艺管理台帐，统一为8K。 (8)专有项目台账 触媒管理台帐，统一为8K。 溶液管理台帐，统一为8K。 化工原材料管理台帐，统一为8K。 水质分析、加药管理台帐，统一为16K。尿素质量台帐，统一为16K。 原、燃料分析台帐，统一为16K。 系统阻力台帐，统一为16K。 换热设备测试台帐，统一为16K。 抽24、加盲板台帐，统一为16K。 (9)化工管理台帐 化工教育台帐，统一为16K； 岗检台帐，统一为16K； 生产管理考核台帐，统一为16K。 3、会议记录 要求各车间建立三种会议记录、它们分别是： (10)生产会议记录； (11)专题会议记录； (12)事故分析会议记录。 4、总结。只要建档保存一类的总结，就是生产月小结、半年及年生产工作总结。 5、各车间台帐建立和健全应接受厂氏及生产部的指导和监督检查。 6、日工艺台帐一般不得拖延三天，尽要能做到日清月结及时汇总和上报。厂控工艺指标和厂控工艺条件及生产控制分析中的厂控项目每月不拖过次月五号，其它管理台帐不得拖延两周。 7、工艺台帐力求准确，不得25、有虚假和漏缺。 8、以上所要求的24种台帐，各车间可根据具体需要设立，凡不须设立的台帐种类，报生产部审批后取消；一旦因技术工艺变动，需要变更台帐种类及内容，应及时报生产部审批进行变更。 六、原始记录报表管理 1、各车间记录和报表一般保存三年，主要岗位记录报表保存五年以上，重要岗位记录报表保存十年以上；有些岗位记录报表需作长期保存。 (1)长期保存的岗位记录或报表；各工长值班记录；调度室报表；净化、一、二尿素、粗醇岗位、高压醇岗位、二合成控制室、精醇岗位报表。 (2)重要岗位：造气炉、净化分析室记录、压缩报表、合成分析室报表、氨库记录、热电锅炉、吹风气回收记录、水处理分析报表、空分报表。 (3)26、主要岗位报表：造气分析室、锅炉水质分析、合成泵房报表。 2、各岗位记录报表在保存期，必须完整无缺，否则要追查责任。要求各岗位报表要整洁、清晰，不得破损，各车间按月装订成册存放。 3、达到或超过保存期限的记录报表，需处理或消毁时应按下列要求进行： (1)建立过工艺操作管理台帐； (2)已做出有关总结； (3)由车间或单位上报生产部同意。 4、记录报表印制，根据情况变更，由车间工艺技术人员重新做出报表底样，报生产部审核批准，由生产部印制保管、发放。印数一般控制在三年，需印制时，提前半年上报审批，印制报表不得随意改作其它用途。各单位值班工长日志可单独印制，其他记录本由生产部统一印制发放。 七、溶液管27、理溶液管理(主要指脱硫液、脱碳液)是工艺管理的重要组成部分，因而溶液管理必须达到标准化、制度化。1、有关车间必须专人管理溶液，明确其职责并报生产部备案。 2、有关单位要制定出溶液管理细则，明确其领料、存放、原料加入的数量、质量验收，溶液的配制方法，存放保管，过滤使用规程各环节的措施及责任。(1)严格化工原料的领取，质量、数量的验收手续。(2)领回之料应分类堆放，妥善保管，确保无误。(3)配制工作票制度，由溶液主管人员统一指挥。并与当班化工和工长联系，要求填入当班日志。 3、对于溶液的分析项目，依照频率定期分析，出现异常随时分析，及时全面掌握溶液状况以便对溶液组分及时合理调整。4、化工操作应该了解溶液分析数据，查看溶液颜色，发现异常及时处理或上报工长、车间。5、当班操作工在巡回检查中认真检查溶液跑、冒、滴、漏现象并及时处理。 6、加强溶液过滤，定期更换过滤介质。7、存放溶液的设备必须封闭，存放容器应有计划定期清理。8、各有关车间必须建立化工原料领取数量，实际加入量，溶液存放量，过滤运行时间、过滤介质的清理或更换溶液管理台帐，不得失误。9、各有关车间在检修时牵扯到溶液排放、存贮必须给生产部上报溶液管理具体方案。