1、石化公司安全台帐记录管理规定附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: Xx 石化公司安全台帐、记录管理规定1. 目的为了加强公司安全管理，使安全管理台帐和有关安全活动记录标准化、规范化，特制定本规定。2适用范围本规定适用xx石化公司所属各单位。3职责公司质量安全环保处负责安全管理台帐的制定、实施及监督检查工作。各二级单位安全部门负责本规定的实施、监督检查。4 安全台帐、记录要求及格式。4.1安全组织台帐公司级、分厂级、车间级单位应分别建立安全组织台帐将安全生产委员会、安全监督管理机构和防火委员会（车间为小组）等组成人员基2、本情况填入台帐，每一组织要制定职责、绘制管理网络图。如发生人员变动30天内需进行更新。可电子版保存，保存期为2年。格式见附表1。4.2安全环保教育台帐分厂级、车间级单位应分别建立安全环保教育台帐。安全环保教育台帐应填写以下内容：（1）新入厂员工三级安全环保教育情况。（2）外来施工作业人员安全环保教育情况。（3）车间员工的安全培训情况。（4）车间岗位安全技术练兵、应急预案培训等情况。（5）车间岗位变动人员、脱离操作岗位半年以上重新上岗人员的教育情况。安全环保教育台帐内容应包括授课地点、授课时间、受教育者单位、授课人、授课内容、受教育者（本人签名）及考试成绩等（试卷保存期：1年）。安全环保教育台帐3、保存期为3年。安全环保教育台帐格式见附表2。4.3员工三级安全环保教育卡片分厂级、车间级单位应分别建立安全环保教育卡片。填写员工“三级”安全环保教育、安全环保规章制度培训、特种作业人员培训、转换岗等内容。可电子版保存，保存期为长期。格式见附表3。4.4 安全检查台帐。公司级、厂级 、车间级单位应分别建立安全检查台帐。日常检查、专项检查、综合性检查、季节性检查和节前检查等均应记入台帐。 安全检查台帐内容应包括检查时间、被检查单位、检查人员、检查项目、检查内容、存在问题、整改情况等。保存期为3年。格式见附表44.5隐患治理台帐公司级、分厂级、车间级单位应分别建立隐患治理台帐。 公司、分厂、车间相应4、级别管理的隐患应填入台帐中。隐患治理台帐内容包括隐患所在单位、隐患项目名称、隐患级别、隐患评价方法、隐患风险等级、隐患概述、隐患治理前防范措施、隐患治理方案（措施）、隐患治理时间、治理负责人、完成情况、验收评估、治理后风险等级、验收负责人等。 可电子版保存，保存期为3年。格式见附表5。4.6事故台帐。公司级、分厂级、车间级单位应建立安全事故台帐和人员伤亡事故记录表等记录。按照xx石化公司事故管理规定的规定，各类事故均应记入到其事故台帐中。人员伤亡事故记录表记录事故伤亡员工基本情况、安全教育情况、伤害部位、伤害程度、损失工作日、事故经济损失等情况。事故台帐记录所发生的各类事故（包括火灾、爆炸、污5、染、质量、生产、设备、铁路行车、道路交通事故等）。事故台帐内容包括事故分类、发生事故单位、事故发生时间、事故经济损失、事故发生简要经过及原因、事故防范措施、事故责任者处理结果等。可电子版保存，保存期为长期。格式见附表61、62。4.7安全技术装备台帐。公司级、分厂级、车间级单位应分别建立安全技术装备台帐。安全技术装备台帐应及时记录安技装备的变化情况，做到动态管理。安全技术装备台帐包括项目类别、装备名称、规格型号、操作条件、安装位置、数量、投用日期、更新日期等。可电子版保存，保存期1年。格式见附表7。4.8安全奖惩台帐公司级、分厂级、车间级单位应分别建立安全奖惩台帐。安全奖惩台帐应记录以下内容：6、（1）业绩考核中安全工作考核情况。（2）对发生事故单位、员工及“三违”进行处罚情况。（3）对防止和避免事故发生的单位和员工表彰奖励情况。（4）对在安全管理工作中做出突出贡献的单位和员工表彰奖励情况。安全奖惩台帐包括考核对象、时间、内容、结果考核部门、记录人等。可电子版保存，保存期1年。格式见附表8。4.9安保基金台帐安保基金台帐由公司质量安全环保处建立。安保基金台帐应记录安保基金投保和使用情况。安保基金台帐内容包括单位名称、固定资产投保金额、存货平均金额、新投产项目投保金额、补交或其他投保项目、应投保项目总金额、实际银行汇款金额等项。安保基金管理台帐包括项目内容、列支款项、立项单位、经办人、结7、算金额等项。可电子版保存，保存期3年。格式见附表91、92。4.10 安全会议记录公司级、分厂级、车间级单位均应建立安全会议记录。安全会议记录应详细记录所召开的各种安全会议和传达、学习、贯彻上级有关安全工作文件和会议情况。 安全会议记录应包括会议名称、时间、地点、主持人、参加人员、会议内容等内容。保存期为3年。格式见附表10。4.11安全活动记录机关处（科）室、车间和基层班组应建立安全活动记录。安全活动记录应记录以下内容：（1）学习安全生产文件、通报、安全规章制度情况。（2）学习安全技术知识、职业卫生知识情况。（3）结合事故案例，讨论分析、总结吸取事故教训情况。（4）开展防火、防爆、防中毒和自8、我保护能力训练情况。（6）开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演情况。（7）开展安全技术座谈、攻关和其他安全活动情况。安全活动记录包括活动时间、主持人、参加人、记录人、活动内容，车间领导或管理人员的检查讲评意见，二级单位安全主管部门抽查意见。保存期为2年。格式见附表11。5以上记录的填写、修改等要求还应符合QHSE程序文件记录管理程序的要求6本规定由公司质量安全环保处负责解释。7本规定自印发之日起施行。附表1 安全组织台帐单 位： 负责人： xx石化公司安 全 组 织 台 帐组织名称成立时间组织职责：组织管理网络图：人员构成组织内职务姓 名性别部门职务职称文化程度备注附表21 DPC.Q9、HSE04. ZAH.17.02-2007安全环保教育台帐单 位： 负责人： xx石化公司安 全 环 保 教 育 台 帐授课地点授课时间教育类别受教育者单位授课人授课内容 受教育者及考试成绩序号本人签名成绩序号本人签名成绩序号本人签名成绩备注：附表3xx石化公司员工安全环保教育卡片姓 名性 别出生年月学 历所学专业参加工作时间工作简历任职时间、工作单位、岗位及职务职称/级别备注安全环保工作奖惩记录序号时 间内容考核备注12345678910111213141516接受安全环保教育记录时 间地点接受安全环保教育内容成绩受教育人签字授课人签字附表4 安全检查台帐单 位： 负责人： xx石化公司安 10、全 检 查 台 帐检查时间被检查单位检查人员检查项目检查内容：存在问题：整改情况： 验收人： 年 月 日 附表5 隐患治理台帐单 位： 负责人： xx石化公司隐 患 治 理 台 帐隐患单位隐患项目名称隐患级别隐患评价方法隐患风险等级隐患概述：隐患治理前控制措施：隐患治理方案（措施）：隐患治理时间治理负责人完成情况：验收评估：治理后风险等级验收评估负责人隐患级别：A车间级 B分厂级 C地区分公司级 D化工与销售分公司级附表61 事 故 台 帐单 位： xx石化公司安 全 事 故 台 帐单位名称事故类别伤亡情况事故发生地点事故发生时间直接经济损失间接经济损失事故经过概述：事故原因分析：防止事故再发11、生措施：相关人员教育情况：事故责任人处理情况：备注：附表62人员伤亡事故记录表 填表单位（盖章） 姓 名性别年龄工种工龄文化程度职务职称伤害部位伤害程度受伤性质受过何种安全教育死亡日期停止工作日期恢复工作日期损失工作日赔偿金额单位负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日说明：1工种：按国家工种分类填写；2文化程度：按（1）初中以下；（2）高中、中专；（3）大专；（4）大学；（5）硕士以上；3职务职称：按（1）工人；（2）科长；（3）厂长、经理；（4）助理工程师；（5）工程师；（6）高中以上；（7）其他；4伤害部位：按国标GB6411-86“企业职工伤亡事故分类标准”中的附录A.112、伤害部位填写；5伤害程度：按（1）死亡；（2）重伤；（3）轻伤；6伤害性质：按国标GB6411-86“企业职工伤亡事故分类标准”中的附录A.2伤害性质填写；7就业类型：按（1）正式工；（2）合同工；（3）临时工；（4）农民工；8停止工作日期：受伤人员停止工作日期：年、月、日；9恢复工作日期：受伤人员恢复工作日期：年、月、日；10损失工作日：按国标GB6411-86“企业职工伤亡事故分类标准”中的附录B“损失工作日计算表”计算。 附表7安技装备台帐单 位： xx石化公司安 技 装 备 台 帐类别： 种别： 年 月 日项目装备名称规格型号操作条件(温度压力介质)安装位置数量投用日期更新日期备注附表13、8 安全奖惩台帐单 位： 负责人： xx石化公司安全奖惩台帐被考核单位（个人）考核单位考核或奖惩时间考核结果考核内容被考核单位（个人）考核单位考核或奖惩时间考核结果考核内容附表9-1 安保基金投保台帐单 位： 负责人： xx石化公司质量安全环保处安 保 基 金 投 保 台 帐表单号：NK1307-02填报单位：年 月日金额单位：元 单位编码单位名称年 月固定资产 年 月存货平均金额新投产项目补交或其他投保项目（4）应投保总金额合计1+2+3+4=实际银行汇款金额（元）上报日期备注原值扣除金额投保金额（1）总额扣除 金额投保金额（2）调整 概算扣除 金额投保金额（3）总计0.000.000.0014、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 公司领导：质量安全环保部门负责人：财务部门负责人 ：制表：附表9-2 安保基金管理台帐单 位： 负责人： xx石化公司质量安全环保处安保基金管理台帐序号主要内容列支款项项目预算金额（元）立项单位立项时间经办人结算金额（元）凭证号登记结算时间备注隐患治理教育培训奖励附表10 安全会议记录xx石化公司 安 全 会 议 记 录会议名称会议地点会议时间主持人记录人参加人员会议内容DPC.QHSE04.2007班组安全活动记录单位： 车间： 班组： xx石化公司班组安全活动年度计划班组安全活动一（二、三、）月份计划补充内容：班组安全活动记录活动时间年 月 日主 持 人记 录 人参加领导签字参加人员签字应参加人数实际参加人数缺席人员活动内容：车间检查： 签字： 二级单位抽查： 签字： 全年班组安全活动总结