1、公司工艺技术巡回检查操作规管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1目的32管理职责33工艺卡片管理规定44工艺大记录管理规定75装置开停工管理规定76冬季操作法管理规定107工艺联锁管理规定118工艺纪律检查管理规定119巡回检查管理规定1210生产操作变动管理规定1211装置运行平稳率管理规定1412操作规程管理1513工艺技术月报、季报、年报管理规定2214工艺技术资料管理规定2515“三剂”管理规定2616技改技措管理规定2817工艺技术标定及标定报告管理30工艺技术管理制度1目的为了有效组织、执2、行本公司的生产工艺纪律，达到保障各装置安稳长满优的生产，为公司创造最大的经济效益的目的，特制定本制度。2管理职责 2.1 组织车间编制、修订操作规程，并负责检查岗位操作是否严格按操作规程执行，操作参数有无超标现象。 2.2 工艺卡片编制、审核与执行情况，工艺操作指标控制是否在安全范围，对偏离控制范围的指标要安排车间或工程师给出原因分析。 2.3组织车间编制、修订冬季操作法，并负责督促车间落实到位。 2.4 是否严格执行有关三剂管理制度，查处领取药剂质量把关情况，查处三剂指标不符合要求而导致生产波动或产品质量受影响问题。 2.5 装置工艺过程变更中履行部门审批程序，识别变更产生的风险，查处安全措3、施落实情况，检查变更过程的安全情况。 2.6 操作记录的填写。检查按时巡检、认真填写岗位操作记录情况，检查有无随意涂改记录，查处假记录现象。 2.7 工艺过程管理。对生产出现的异常现象或工艺技术问题，督促及时查明原因，并采取相应措施，避免造成生产事故。 2.8 开停工方案是否按时上报审批，避免影响开停工的进度。开停工方案要识别出开停工过程存在的风险和环境影响，并制定相应的削减措施，确保开停工过程的安全。 2.9 对相关工艺记录的上报进行管理。督促按时上报工艺技术月报、季报、年报。 2.10 数据统计与分析。各类统计报表、分析，项目是否齐全，统计数据是否真实可靠，不得漏报、错报、瞒报、迟报，并及4、时归档按照保存时效进行保存。 2.11 产品质量的管理与控制。及时分析在生产过程中质量波动的原因，并制定调整解决的办法与方案。2.12 及时上报部门负责范围内的采购计划，履行好合同签订过程中的部门职责。2.13 负责公司工艺技术管理制度的制定、检查、监督、指导，考核专业管理工作。2.14 负责修订、实施全公司的KPI考核工作。2.15 负责对外技术交流，收集有关新工艺、新技术、新产品等技术信息供领导参考决策。2.16 其他违反工艺管理规定的行为的检查。3工艺卡片管理规定3.1管理职责公司技术部是工艺卡片的归口管理部门。技术部是生产装置工艺、产品质量指标的管理部门，设备部是装置设备指标的管理部门5、，安全环保部是“三废”处理系统的管理部门。技术部主要负责：确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；监督工艺卡片的使用。相关专业（技术部、设备部、安全部等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：工艺指标及质量指标由技术部监督执行和检查；设备指标由设备部监督执行和检查；安全、环保由安全部监督执行和检查；车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。3.2工艺卡片的编写3.2.1工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置6、标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式（见附表1）。按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级两级控制指标。其中：公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：关键控制工艺指标关键环保监控指标装置关键产品质量7、控制指标装置公用工程系统关键指标车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括：工艺操作平稳运行指标设备操作平稳运行指标原料质量控制指标产品质量控制指标公用工程系统指标环保指标工艺卡片审批程序工艺卡片由车间工艺主任编制与修改车间主任组织车间相关人员进行审核并会签公司技术部长组织设备、安全、相关车间等部门审核会签公司主管生产副总批准后下发执行。临时工艺卡片管理新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；临时工艺卡片必8、须有时间限制，过期自动作废。工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用8459.4 厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框（尺寸可商定）。车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留，技术部负责检查。工艺卡片的编号、装订和发放由技术部负责。发放的工艺卡片按制度要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。3.3工艺卡片的监控工艺卡片由公司、车间、班组实行三级监控；指标管理由公司、车间根据分级原则实施二级管理。车间工艺主任要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并9、处理执行中遇到的问题。班长、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS（PLC）、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。班长具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。3.4工艺卡片的变更和修订工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前10、，原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日发布，次年1月1日实施；装置每次大检修后，技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。装置进行技术或设备改造后，技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：工艺卡片中公司级控制指标变更，须由车间工艺主任填写公司级控制指标变更审批申请表（见附表2），说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签经公司机关相关部门会签报公司主管生产副总批准执行。该审批表一式两份，车间控制室下发一份，技术部专管工程师留存一份。如遗失，按照规定考核。工艺卡片中车间级控制指11、标变更，须由车间工艺主任填写车间级控制指标变更审批申请表（见附表3），审批程序同公司级控制指标变更。车间和相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。3.5附 则本规定由xx公司技术部负责解释。本规定自印发之日起施行。4工艺大记录管理规定 为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理，制定本规定。4.1装置工艺记录的范围4.1.1装置主要操作参数数据记录。4.1.2分析记录：原料、半成品和产品质量分析。 4.1.3装置物料平衡记12、录。4.1.4主要能源及原材料消耗记录。4.1.5主要化工原材料使用、分析记录。4.2工艺记录填写规定4.2.1操作记录和交接班日记应真实记录生产实际状况。4.2.2主操操作记录应在规定的整点时间的前后15分钟内填写，外操操作记录应在规定巡检时间结束后10分钟内填写。4.2.3交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“”横线划改，并保持原内容清晰可辨。4.2.4交接班日记和操作记录须用碳素或黑墨水使用仿宋体书写。4.2.5操作记录必须保持整洁干净。4.2.6操作记录应签名。5装置开停工管理规定5.1为规范公司所属装置的开、停工管理，保证生产装置在开、停工过程中安全、平稳，制定本规定13、。5.2本规定所述装置正常开停工是指按年度计划或月度计划主动安排的开停工。紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。5.3本规定适用于公司所属装置。5.4职责和要求5.4.1各车间负责组织编制装置开停工方案（如本车间无技术人员由技术部工程师负责编制），需提前三天（除紧急开停工）上报技术部，由技术部组织其他部门审核后，报公司主管副总经理批准。5.4.2装置开停工方案内容包括：开停工组织机构；开停工时间；开停工进度统筹图；开停工应具备的条件及准备工作；开停工作业指令单、管道吹扫置换确认表；开停工注意事项、盲板图（见附表4）等。5.4.3装置开停工作业执行装置操作规程，如需编制新的操作规程或变更操作14、法，则应附在开停工方案后一同审批后执行。5.4.4各车间主任负责生产装置开停工的组织实施。技术部、调度室对装置开停工组织实施进行监督。5.4.5装置开停工前，各组织需填写开停工条件确认表和装置开停工审批表。装置开停工确认表由各装置管理人员及车间主任进行会签，电气、仪表部分确认由设备部专业人员负责，装置运行化验分析部分确认由中心化验室负责确认，确认后由技术部留存。装置开停工审批表需车间、技术部、设备部、安全环保部会签后，报公司主管副总经理审批。5.5装置开工条件确认5.5.1生产装置开工前，首先由各车间组织开工条件确认，填写开工条件确认表（见附表5），所有项目全部确认完成，具备开工条件，填写开工15、审批表（见附表6），上报公司技术部、调度室进行会签审批。5.5.2正常开工条件确认内容包括：5.5.2.1开工领导小组已成立，各级管理人员、技术人员、操作人员达到任职上岗条件。5.装置开工方案（包括安全、环保预案）、操作规程等技术资料、管理制度齐全。5.5.2.3装置开工所需的原料、燃料、三剂、化学药品、标准样品、备品配件、润滑油（脂）等种类、数量满足，并按照要求装填到位；产品的包装材料、容器、运输设备就位。5.5.2.4安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯、劳动保护等器材、设施配备到位，完好备用；岗位工具已配齐；保运工作已落实；巡检路线及标牌已设置。5.5.2.5检维修后的设备恢复完毕；容16、器、管线等设备检验合格，并有相关记录。5.5.2.6设备、管线吹扫试压试漏合格，转动设备完好备用；装置盲板管理责任落实。5.5.2.7安全环保设施（安全阀、压力表、可燃气体报警仪等）安装完毕，检验合格并投用；污水装置系统完好；有毒有害化学品存放及防护情况良好；开工中可能出现的退油、不合格品、“三废”及污染物等非正常状况下的环保应急设施达到正常运行水平。5.5.2.8仪表系统、各类联锁自保系统调试完毕，具备投用条件；能源计量表启用；设备标志、管道流向标志齐全、准确。5.5.2.9电气设备调试合格，具备送电条件。5.5.2.10取样设施完好，化验分析准备就绪。5.5.2.11施工现场清理干净，装置17、区施工临时设施已拆除，设备、管线保温基本结束。5.5.2.12公用工程、物料储运、火炬系统等外部保障条件确认完好。5.5.2.13装置通过组织的安全环保风险评估。5.6装置停工状态确认5.6.1生产装置正常计划停工，填写停工审批表（见附表7），上报公司技术部、调度室进行会签审批。停工后，首先由车间组织停工条件确认，并填写停工状态确认表（见附表8），逐项进行确认，由主任进行审批，施工方签字确认，技术部留存。停工状态确认表作为停工与检修施工的界面交接确认依据。5.6.2正常停工状态确认内容5.6.2.1按停工操作规程将工艺管道、塔、容器、加热炉、机泵、换热器等设备内部介质全部退净，并按规程要求完成18、相应的吹扫、热水蒸煮、水顶线、酸碱中和、化学清洗、氮气置换、空气置换等处理，管道设备吹扫置换干净，“三废”及噪音排放做到有效处理，达到规定标准。5.6.2.2必须按方案完成交检装置与公共系统及其它装置彻底隔离。方案中盲板表与现场一致，加盲板部位必须设有盲板牌（见附表9）和“盲板禁动”标识，指定专人负责盲板管理。5.6.2.3装置隔油池、污水池要在停工交检前将所有污油清出，污水排空。装置内污水井进行封闭，出装置污水与外界隔离。有条件的对装置内污水线要在停工交检前进行处理。装置地漏要在停工交检前进行封堵。5.6.2.4自燃物、易燃易爆危险品须制定专项方案进行专门处理，采取防护措施，并完成专项安全检19、查。5.6.2.5装置地面、设备、平台、管道外表面无油污、杂物和易脱落保温铁皮等。装置内及周边无任何油桶、化学药剂及停工排放物和工业生活垃圾。5.6.2.6装置消防、安全设施完好备用。灭火器、空气呼吸器、防毒防烫、防尘物品齐全完好，蒸汽胶管、水带摆放整齐并随时可以投用。5.6.2.7有限空间作业、动火作业、高空作业等安全环保专项方案制定完毕。装置通过组织的安全风险评价。5.7装置紧急停工及恢复运行5.7.1装置临时发生较大的操作波动或异常情况下，按照事故处理预案及时进行处理，防止发生事故。如需紧急停工，则按照停工方案做紧急停工处理。5.7.2装置紧急停工后，必须对装置进行全面分析、检查和问题处20、理，消除隐患，按开工管理要求恢复生产。杜绝问题处理不彻底导致装置反复非计划停工的现象。6冬季操作法管理规定6.1冬季操作法由车间负责编写（车间无技术人员的由技术部工程师编制），经技术部、车间审核，主管副经理批准后执行。6.2要求：各装置于9月10日之前完成冬季操作法的编制及审批工作，执行时间原则上在每年9月25日至下一年的4月15日（具体实施时间由实际天气情况确定），在冬季操作法执行之前完成全体操作人员的培训学习和考试。 6.3操作室内存放一份冬季操作法，同时上报公司技术部备案。6.4内容与格式6.4.1编制目的6.4.2使用范围及执行时间6.4.3冬季操作法具体内容6.4.4冬季开停工注意事21、项6.4.5工艺方面6.4.5.1工艺参数、冷却水的调整及伴热线的投用6.4.5.2物料线、水线、蒸汽线及风线等的操作及维护 6.4.6设备方面 6.4.6.1室内外设备与重要设备操作与维护6.4.6.2设备润滑油脂的使用要求6.4.6.3保温检查及装置防冻部位的维护6.4.6.4疏水器的使用与检查6.4.6.5闲置设备、管线的处理6.4.7仪表方面 6.4.7.1调节阀的防冻6.4.7.2易冻仪表的防护6.4.8安全方面6.4.8.1消防设施的维护与保养6.4.8.2冬季消防蒸汽线的使用。6.4.8.3冬季紧急事故操作法6.4.9冬季巡检内容与路线 6.4.9.1巡检内容6.4.9.2巡检路22、线6.5装置伴热线及检查点一览表6.6闲置设备管线一览表。6.7冬防事故大事记。7工艺联锁管理规定7.1工艺联锁实行分级管理，公司负责A级联锁管理，车间负责B级联锁管理。7.2工艺联锁分级标准：A级联锁：联锁动作造成单套或多套装置停工的工艺联锁。B级联锁：联锁动作造成工段局部停工，其影响面次于A级联锁。7.3车间负责工艺联锁的增加、取消和联锁设定值的管理，报技术部审核备案。A级联锁由公司管理，B级联锁由车间管理。7.4装置在开工前，技术部组织技术、仪表、供电、等相关单位对装置的工艺联锁进行联调试验。7.5装置工艺联锁的增加、取消、设定值修改由车间提出申请，报技术部，技术部组织有关人员开会讨论，23、经主管领导同意后，填写DCS（PLC）内容修改申请单（见附表10），逐级审批。8工艺纪律检查管理规定8.1工艺纪律检查的具体内容8.1.1装置工艺卡片掌握和执行情况。8.1.2装置操作规程、开停工方案、事故处理预案、工艺调整方案制定和执行情况。8.1.3装置班组巡回检查情况；8.1.4装置各类工艺记录情况；8.1.5装置工艺联锁值的执行情况；8.1.6装置工艺技术资料保存、管理情况；8.1.7装置各类工艺报表完成情况；8.1.8装置工艺技术问题分析解决情况；8.2检查执行8.2.1公司技术部每周对工艺纪律执行情况进行监督检查，抽查各工艺指标控制情况，形成记录和考核。8.2.2相关管理人员每天对24、班组的工艺纪律进行检查，及时整改缺陷项并按考核细则考核记录。9巡回检查管理规定9.1参照操作规程、安全规定等要求，围绕关键、重点部位制定巡检规定，内容包括巡检路线、巡检点、巡检时间、巡检内容，经车间主任审批后执行，报技术部备案。9.2在每条巡检路线上设置相应的巡检点，每个巡检点应清楚标明重点检查的内容，明确检查点位及检查相关参数或状态。9.3岗位操作员应在规定的巡检时间前后15分钟内，沿着指定的巡检路线，按规定的内容和顺序完成巡回检查任务。9.4岗位操作员每到达一个巡检站点，对设备、运行参数、生产状态等进行检查，关键参数必须实时记录。发现问题及时采取措施处理，并把处理情况记录在相应记录中。9.25、5岗位操作员巡检时，应根据岗位需要，携带相应的工具。9.6车间管理人员员应每天对生产运行班组岗位巡回检查情况进行监督检查并记录，对违反规定的情况进行考核。9.7应制定车间管理人员巡检规定及考核办法。9.7.1车间管理人员每个工作日要深入生产现场巡检。巡检的范围包括生产现场和控制室，巡检的内容应包括工艺、设备、安全、环保、劳动纪律等情况，及时协调处理出现的问题。9.7.2巡检的具体内容，主要包括：装置运行状况；工艺技术规程、操作规程等管理制度执行情况；设备、仪表、电气运行情况，备用设备完好情况；安全、环保规章制度及各种作业票执行情况，消防、应急防护设施完好情况；劳动纪律及环境卫生等情况。9.7.26、3车间管理人员巡检应如实反映巡检情况，对发现的问题必须及时反馈给责任部门和相关领导，使问题及时得到解决。9.8公司主管部门不定期对巡检执行情况进行监督检查和考核。10生产操作变动管理规定为了使生产装置在操作过程中处于受控状态，防止发生生产、设备以及安全环保事故，制定本规定。10.1本规定适用xx公司所属装置。10.2按潜在的风险和可能造成的后果，生产装置的操作变动分为三级：一级操作变动包括新建或经过重大技术改造后主要装置的开工，主要装置大检修的开停工，涉及多套或全厂公用工程开停工和重要运行方案调整等重大操作过程，装置开停工操作变动审批单按装置开停工审批表执行。二级操作变动包括辅助装置的开、停工27、，主要装置大机组等重点设备的开、停和切换，重要新技术、新工艺、新材料、新设备的投产，关键控制仪表、电气设备维修等重要操作过程、工艺设备的开、停和切换，一般技术改造项目或设备的投产，主要控制仪表、电气设备维修等重点操作过程；三级操作变动主要是指装置内经常进行的一般操作变动。操作变动原则上按照上述要求进行分级管理，但不能降低分级标准。10.3各车间、公司技术部、生产部调度室负责生产操作变动执行和监控。10.4操作变动的审批过程包括确认装置操作变动审批单、技术方案和操作规程等。具体管理程序如下：一级操作：车间填报一级操作变动审批单（见附表11），准备好完成审批手续的操作规程和必要的技术方案，生产部组28、织相关专业进行一级操作变动审批单的签字确认，车间负责生产操作变动执行和监控，车间主任负责现场组织，调度室进行一级操作变动审批单的签字确认和监督管理，生产副总经理负责一级操作变动审批单的最终审查和批准；二级操作：车间填报二级操作变动审批单（见附表12），准备好完成审批手续的操作规程和必要的技术方案，生产部组织相关专业进行二级操作变动审批单的签字确认，上报生产部，调度室负责监督管理。负责生产操作变动执行和监控。三级操作：车间工艺主任准备好完成审批手续的操作规程，班长下达指令，车间管理人员负责监控。10.5操作变动最终由运行班组执行，班长按照操作变动审批单和技术方案负责组织，主操和副操执行操作，并按29、照操作规程检查和核对操作步骤，做出标记。班长负责监控。车间管理人员负责监督和检查。每次重要的操作变动后要及时开展技术分析，总结经验。10.6生产操作监控过程做到生产操作“有指令、有规程、有确认、有监控、卡片化”。(一)“有指令”。生产操作必须由上级负责人下达指令，重要操作变动必须有主管领导、专业管理部门和单位签字确认的操作变动审批单；(二)“有规程”。生产操作必须按预先制订好并按程序审批的操作规程和技术方案执行；(三)“有确认”。生产操作变动过程中的每一个具体行为都要按照规程检查和确定，做出标记，保证正确操作；(四)“有监控”。生产操作全过程都有人监督、检查和控制，防止操作失误；(五)“卡片化30、”。岗位操作步骤与工艺卡片紧密结合起来，形成完整的生产操作卡片，操作过程严格执行控制工艺指标和操作步骤。10.7工艺卡片的变更和修订、操作的修订执行工艺卡片管理规定和操作规程管理规定。10.8主要生产装置的原料组成或性质发生变化，生产方案、产品方案调整等操作变动，应在生产计划中预先安排。技术部负责监督计划落实情况，对计划执行中出现的问题，应及时分析原因，调整计划。10.9装置临时发生较大的操作波动或异常情况时，必须按照事故处理预案退守到工艺、设备和人员安全的稳定状态，防止发生事故。11装置运行平稳率管理规定11.1目的：为了加强对装置工艺指标的管理，操作人员根据装置生产运行情况，按照工艺卡片和31、工艺指令要求及时进行操作调整，提高装置运行平稳率，确保装置安全平稳生产和提高产品质量。各生产装置运行平稳率指标序号装置名称指标备注1脱氢联合车间982芳构化车间993锅炉车间9911.2工艺控制指标检查统计方法为了保证生产装置运行平稳率统计的时效性，保证装置平稳运行装置平稳率的管理分为A、B二级管理。各操作岗位对各级控制指标进行监控记录，管理人员检查各级指标监控情况，公司级控制指标（A级）监控率100%，车间级（B级）控制指标监控率80%。技术部每周对公司级控制指标（A级）进行监控，监控率100%，同时抽查车间级（B级）控制指标，抽查率50%。根据二级管理要求，分别确定各装置运行平稳率指标范围32、，每周统计各装置运行平稳率，每月考核各装置运行平稳率，同时要求在每个月内对各的各项指标进行一次全覆盖检查。公司每月对的统计情况进行检查，月末进行统计考评。受到不可抗外界因素影响致使装置控制参数波动，在相应的时间段、班组交接班记录、主操作记录有完整叙述的，不计入统计；新建、改扩建装置由于设计缺陷（有相应评价说明、公司通过评价认可）造成的装置控制参数波动，不计入统计。11.3装置运行平稳率计算方法生产装置运行平稳率以生产装置工艺卡片和公司/车间级控制指标变更审批申请表中规定的操作参数控制指标为基准，通过对生产装置操作记录中的生产控制指标执行情况的检查，计算出生产装置运行平稳率。装置运行平稳率=（检33、查总点数-超标总点数）/检查总点数100%12操作规程管理12.1总则为规范操作规程管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，制定本规定。本规定适用于xx公司所属装置操作规程的编制与管理。12.2管理职责xx公司生产副总经理是操作规程编制与管理工作的主管领导，负责组织操作规程制（修）订、审批。xx公司技术部是操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制（修）订、审核、上报、发布及年度评审。xx公司技术部负责组织操作规程的执行工作，负责操作规程工艺方面执行情况的监督检查工作。xx公司设备部、安全部等部门负责组织操作规程相关专业内容的制（修）订，并进行专业审核及执行过程中的监34、督检查。车间负责操作规程的编制、审查、上报及日常管理，负责审批后操作规程的执行及动态修订。12.3操作规程的编制原则与方式操作规程的编制应遵循以下原则:操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；操作规程必须是总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置的可靠运行；操作规程必须在满足安全环保要求的前提下，将优化操作、节能降耗、提高产品质量有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；操作规35、程必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。操作规程按以下方式编制:在xx公司技术部的组织下，各装置自行组织成立操作规程编制小组，每一个小组必须包括管理、技术、操作三个层次的编制人员。车间主任具体组织经验丰富的技术人员（或技术部主管工程师）及操作人员（班长和岗位操作人员）参加。操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程的正确性和可操作性。12.4操作规程的内容和编制方法操作规程包括工艺技术规程、操作指南、开停工规程、基础操作规程、事故处理预案等章节（参见本章附件）。工艺技术操作规程的内容包括：装置36、概况：生产规模、能力、建成的时间和历年改造情况；原理与流程：该装置的生产原理与工艺流程描述；工艺指标：包括原料指标，半成品、成品指标，公用工程指标，主要操作条件，原材料消耗、公用工程消耗及能耗指标，污染物产生、排放控制指标；生产流程图：工艺原则流程图。流程图的画法及图样中的图形符号应符合国家标准或行业标准的规定；操作指南是正常生产期间操作参数调整方法和异常处理的操作要求。编写要点：以生产期间操作波动的调整为对象，以控制稳定为目标，防止异常波动引起生产事故的发生。首先确定针对的范围和目标，经影响因素分析后确定对象，超过目标就认为操作波动，阐述正确的控制方法，最起码要定性描述，最好定量描述，针对可37、能产生的操作波动，提出应采取的对策措施。最后明确操作参数失控后所对应的事故处理预案。每个控制目标的操作指南应包括：控制范围、控制目标、相关参数、控制方式、正常调整、异常处理。控制范围不能超出工艺卡片规定的范围，保持与安全阀定压值、参数报警值的差距，不能触及安全限制，预留安全操作空间；控制目标要给定更为严格的指标，确保操作平稳和优化；控制方式要以文字说明并画出控制回路图。基础操作规程是装置进行各类复杂操作的基本操作步骤，主要描述机、泵、换热器、罐和塔等通用设备的开停和切换规程。主要内容包括：各种机泵的开、停与切换，风机的开、停与切换，中、低压冷换设备的投用与切除，关键部位取样等操作程序和注意事项38、。开工规程、停工规程、基础操作规程、专有设备操作规程、事故处理预案等规程的操作步骤需要严格按照统一的格式编制。操作步骤的语句构成。操作规程编写用语应统一规定，使规程具有通读性，使得对同一个操作动作的描述语言在各个装置的使用者看来，表达的意思都是一样的，不会出现同样一句话在不同装置使用有不同的理解。阐述的内容，每一句话只表明一项动作。一个动作规定了动作的性质、执行人、动作的内容以及要求达到的目的。事故处理预案是装置发生生产事故或操作大幅度波动的状态下，避免扩大事故范围，使事故向可控制的方向发展，达到最终的安全受控状态的处理步骤。其作用是帮助操作人员判明事故真相，决策处理目标，明确操作处理方案。内39、容和要求：事故名称：每个事故处理预案都要有具体、明确的标题。事故现象：事故发生时最直接表现出来的异常，如异常的声音、气味、报警灯闪烁等等。事故原因：分析导致事故的原因。事故处理，包括：1、立即行动：用明确的、简洁的语言指出必须立即进行的操作行为。2、操作目标：用简洁的语言表明事故处理的努力方向。3、潜在问题：提示处理过程中应努力避免的事故后果。4、操作步骤：各操作步骤都设有编号，顺序排列出包含具体操作的各处理步骤，并要列出整个事故处理过程中必须特别关注的事项。退守状态：执行完成操作方案后，装置应达到相对安全的退守状态。仪表控制系统操作法主要有仪表专业人员编制，包括DCS（PLC）系统的概述，主40、要工艺操作仪表逻辑控制说明，装置自保的逻辑控制说明（联锁）等。安全生产主要有安全专业人员编制，包括安全环保知识、规定；本装置历史上发生的主要事故、处理方法及经验教训；本装置易燃易爆物的安全性质：爆炸范围、闪点、自燃点等；本装置主要排放部位和排放的主要污染物。附录主要有设备明细表、装置平面布置图；可燃气体报警仪、消防设施布置图；安全阀定压值、设备仪表联锁台账等。12.5操作规程的审批和使用操作规程由车间编制小组编制车间主任组织车间相关人员进行审核并会签公司技术部组织设备部、安全部等相关部门审核会签公司主管生产副总批准后下发执行。正常生产中，装置操作室在固定位置摆放操作规程合订本。操作规程中的量化41、指标必须在操作指南、操作步骤、状态确认等方面与工艺卡片紧密结合，并在单项操作规程单独列出工艺指标的控制范围。装置管理人员组成操作规程使用监督指导小组，车间主任为负责人，随时处理执行中遇到的问题。操作规程的执行:操作规程由生产班组执行。操作人员执行具体操作前，由车间管理人员下达操作指令，班长组织实施具体操作，并监督操作规程的执行，遇有问题及时向车间主任汇报。操作过程中，内操指挥外操严格按照操作步骤执行操作，外操执行完成的操作必须汇报给内操。做到操作有监控，步步有确认。对于操作规程未包括的特殊情况，按照操作规程的总体要求，装置可以编制临时操作卡。临时操作卡由车间主任签字生效，班组执行。车间根据实际42、需求确定临时操作是否纳入正常操作规程的管理。12.6操作规程的修订操作规程的修改:操作规程执行过程中需要修改时，必须由车间主任签字确认。修改内容按照动态修订的要求及时补充完善到操作规程正本中。操作规定也要根据实际情况及时修改。对安全生产影响较大并且车间无权独自确认的修改内容，按该操作规程的原会签程序重新组织会签。操作规程每年评审一次，确认操作规程的修改和补充完善的内容。操作规程每五年全面修订一次，重新审批、出版和发放。12.7附 则本规定由xx公司技术部负责解释。本规定自印发之日起施行。附件： 操作规程目录第一章 工艺技术规程1.1 装置概况1.1.1 装置简介1.1.2 工艺原理1.1.3 43、工艺流程说明1.1.4 工艺原则流程图1.2 工艺指标第二章 操作指南第三章 开工规程3.1 开工要求、准备3.2 开工步骤3.3 开工注意事项第四章 停工规程4.1 停工要求、准备4.2 停工步骤4.3 停工注意事项第五章 专有设备操作规程5.1本装置专有设备的开、停与切换操作（本装置特有的设备）第六章 基础操作规程(各装置通用设备)6.1 机泵的开、停与切换操作6.2 冷换设备的投用与切除第七章 事故处理预案 7.1 事故处理原则7.2 紧急停工方法7.3 事故处理预案第八章 操作规定8.1 岗位职责8.2 岗位操作规定(含岗位的工作任务)8.3 各类规章制度第九章 仪表控制系统操作法9.44、1 DCS（PLC）系统概述9.2 主要工艺操作仪表逻辑控制说明及工艺控制流程图（PID）9.3 装置自保的逻辑控制规程（包括联锁）第十章 安全生产及环境保护10.1 安全环保知识、规定10.2 本装置主要有害物、介质（易燃易爆、有毒）的有关参数（爆炸范围、闪点、自燃点等）10.3 本装置历史上发生的主要事故、处理方法及经验教训10.4 本装置主要排放部位和排放的主要污染物第十一章 附录11.1 设备明细表11.2 装置平面布置图11.3 可燃气体、火灾报警仪布置图11.4 装置消防设施布置图11.5 安全阀定压值11.6 联锁台账13工艺技术月报、季报、年报管理规定13.1车间编制装置技术月45、报、季报和装置技术年报；公司技术部编制公司技术月报、季报和年报。13.2技术月报、季报、年报由各车间主任编写，技术部审核后上报生产副总。13.3技术部汇总、审查各装置技术月报、季报和装置技术年报，对上报问题进行分析和反馈，并汇报生产副总经理。13.4技术月报、季报、年报以电子版形式存档。13.5每月10日之前上报工艺技术月报；每季度第一个月12日之前上报工艺技术季报；每年1月20日之前上报上一年度技术年报。13.6装置技术月报的内容要求如下：一、生产概况：（一）技术动态（二）生产任务完成情况装置产品单位计划完成完成计划%本月年累计本月年累计本月全年（三）产品质量及原辅材料质量1、产品质量指标产46、品名称项 目单位控制指标二、消耗情况（一）原辅材料、三剂及公用工程消耗等1、三剂消耗装置原料消耗t单耗t/t备注本月年累计本月年累计2、 能耗 Kgoil/t项目本月本年累计上月实际与上月对比去年同期与去年同期对比去年同 期累计与去年同 期累计对比计划实际新鲜水.合计（二）消耗分析三、工艺指标运行情况（一）主要工艺指标运行情况参 数单位5日15日25日参数名称仪表位号（二） 装置平稳率序号项目名称单位指标范围统计项次违犯项次平稳率%备注合计 （三）工艺检查四、本月开展的技术工作情况 （一）技术改造项目的完成情况 （二）科研项目的完成情况 （三）新产品的开发、新工艺及新催化剂的应用情况 （四）工47、艺技术攻关的完成情况 （五）达标完成情况 （六）环保情况 （七）统计技术 （八）节能降耗进展情况五、技术分析：包括装置存在的问题、物耗、能耗及损失率等分析六、装置的开停车情况装置名称本月运行时数停车次数停车时间13.7装置技术季报要求包括如下内容： （一）本季度生产概况； （二）生产计划完成情况分析（包括加工量、产品收率、产量和主要技术经济指标）； （三）装置生产的操作技术分析； （四）产品质量情况及原因分析； （五）主要原材料消耗及变更情况进行分析； （六）科技成果及项目完成进度，新产品开发情况； （七）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）； （八）工艺技术管理48、改进和工艺纪律情况； （九）能源、动力消耗情况及分析； （十）装置生产非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况； （十一）装置达标数据统计及情况分析； （十二）生产受控管理工作进展及数据汇总； （十三）设备、仪表运行管理情况及分析； （十四）安全环保管理情况及分析； （十五）下一季度工作目标及重点任务。13.8装置技术年报内容要求： （一）本年度生产概况； （二）生产计划完成情况分析（包括加工量、产品收率、产量和主要技术经济指标）； （三）装置生产的操作技术分析； （四）产品质量情况及原因分析； （五）主要原材料消耗及变更情况进行分析； （六）科技成果及项目完成进度，新产品开发情况； （七）49、技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）； （八）工艺技术管理改进和工艺纪律情况； （九）能源、动力消耗情况及分析； （十）装置生产非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况； （十一）装置达标数据统计及情况分析； （十二）生产受控管理工作进展及数据汇总； （十三）设备、仪表运行管理情况及分析； （十四）安全环保管理情况及分析； （十五）下一年度工作目标及重点任务分解。13.9本规定由xx公司技术部负责解释。14工艺技术资料管理规定14.1技术部是工艺技术资料的归口管理部门，负责组织工艺技术资料的编制、审批、检查、归档等工作。14.2工艺基础资料内容工艺基础资料包括以50、下内容：14.2.1工艺流程图14.2.2工艺管线安装图14.2.3各车间操作规程（包括冬季操作法）14.2.4各岗位操作记录（逐月装订，按年月存档，原则上保存三年，记录齐全准确整洁）14.2.5工艺卡片14.2.6装置试车方案、开停工方案14.2.7质量分析记录14.2.8班组交接班记录14.2.9生产技术月报、季报、年报、年度技术总结（按技术月季年报管理规定执行，按时间顺序装订成册）14.2.10装置大事记14.2.11装置检修记录14.2.12工艺运行台账（根据当日操作记录整理数据，每天由装置工艺管理人员(或技术部工程师)上账一次，数据取舍合理；台账要有生产记录，记录本月运行情况。）1451、.2.13装置开停车台帐（分清楚是非计划还是计划停车，要写明时间、停车目的、处理主要问题等。）14.2.14 装置联锁台帐14.2.15 三剂台帐14.3工艺资料保管及借阅要求：14.3.1各类工艺技术资料在规定时间内要及时收集并妥善保管。有电子文档的技术资料，可以用电子文档做备份保存。14.3.2借阅资料需按规定办理借阅手续。属机密的资料和数字如需向外提供，须经主管副总经理批准。14.3.3资料机构或管理人员变动时，需办理资料交接手续。历史资料及任职期间积累的资料要写出“交接书”，交接双方签字并经单位主管领导签字后方可调动。25“三剂”管理规定15.1总则15.1.1为加强“三剂”管理，明确52、各级的责任，实现“三剂”管理的程序化、规范化，确实发挥“三剂”在生产中的作用，进一步降低成本，提高经济效益和企业竞争力，特制定本规定。15.1.2本办法所指“三剂”的范围：公司各生产装置在生产过程中连续加入或一次性添加并需定期更换的催化剂、助剂和添加剂等化学物品；由于设备、产品质量、环保等要求进行外购的各种循环水药剂、防腐剂、酸碱、均按照“三剂”进行管理。15.1.3本规定适用于公司所属各车间。15.2机构与职责15.2.1技术部作为“三剂”的归口管理部门，主要职责如下：15.2.1.1组织制定“三剂”管理办法；15.2.1.2负责审批公司“三剂”的采购计划和报废申请报告，并监督、检查执行情况53、；15.2.1.3负责考核各“三剂”管理情况。15.2.2化验部门主要职责如下：15.2.2.1负责对“三剂”质量进行指标判定；“三剂”使用车间主要职责如下：15.2.3.1负责制定“三剂”采购计划；15.2.3.2编制“三剂”申请报告；15.2.3.3负责“三剂”的正确使用和管理；15.2.3.4做好“三剂”使用情况跟踪，并复验“三剂”质量；15.2.3.5做好“三剂”基础台帐。15.2.4安全环保部主要职责如下：15.2.4.1负责对“三剂”的安全、环保、质量认证等方面的审查和检查；15.2.4.2协助技术部管理报废“三剂”，并反馈信息。15.2.5采购部门作为“三剂”采购单位，主要职责如54、下：15.2.5.1按照国家、公司有关法规和制度，制定本单位“三剂”采购管理细则；15.2.5.2负责制定公司“三剂”采购实施计划，并组织实施与管理；15.2.5.3按照“三剂”采购程序，确定供应商和价格，并鉴定合同；15.2.5.4负责对已签订合同“三剂”的催交、运输、仓储和验收等进行监督与管理；15.2.5.5负责“三剂”采购完成情况统计，并对“三剂”使用情况进行信息跟踪。15.3“三剂”计划的申报15.3.1各使用“三剂”时，必须填报需求计划，经厂长审核，上报技术部计划统计岗，由技术部主管上报审批，然后采购。为了不造成“三剂”库存积压，在“三剂”使用的有效期内，计划数量不允许超过正常一个55、月的使用量，对特殊的（如采购周期长，对安全生产有重大影响）“三剂”，原则上不超过半年。15.4“三剂”的管理“三剂”的日常管理由各车间具体负责，对“三剂”实施动态管理，必须建立“三剂”管理台帐，生产技术管理部门建立“三剂”管理台帐应包括以下主要内容：名称、型号、主要性能、技术指标、生产厂家和年使用量；使用车间“三剂”管理台帐应包括以下主要内容：名称、型号、领料人、数量、库存消耗等。为防止“三剂”变质，仓储部门要建立“三剂”的保管制度，分发各单位执行，明确责任人。对有害物品应按有关的安全规范执行。15.4.2各车间必须建立“三剂”使用规程，定期进行使用效果评价；对使用频繁的“三剂”，要按规定的要56、求加入。对无操作规范或效果评价不真实的要追究装置主要负责人的责任，并对其造成的后果视情节轻重予以处罚。15.4.3各车间的“三剂”需要报废时，必须向技术部提交报废申请表，审核填写意见后，由主管领导交予公司领导审批；技术部根据报废的“三剂”的具体情况，分别采取以下处理办法：15.4.3.1对含有贵重金属并可以回收利用的“三剂”，交予销售部门，由销售部负责通过废旧物资竞标的方式进行销售；15.4.3.2报废的“三剂”对环境会造成一定程度的污染，技术部接到“三剂”报废申请报告后，以书面形式报质量安全环保部，接到质量安全环保部答复后，再由技术部对“三剂”的报废报告批复后执行。15.4.4各单位领用“三57、剂”，仓储部门应遵循先进后出的原则进行发放，使用部门也应遵循先进后出的原则进行使用，避免“三剂”过期或长时间积压。15.4.5技术部每月对各单位“三剂”管理情况进行检查、通报和考核。15.5“三剂”的更新和引进“三剂”的更新是指对正常使用的“三剂”进行升级换代。“三剂”更新前先由技术部进行调研出具报告，组织对技术评价方案进行审定，然后按正规程序申报采购。15.5.2由于原料性质、加工方案、生产工艺、产品性质等变化而新引进的“三剂”，由技术部负责组织进行现场实验，实验结果经公司领导评审通过后转入正常使用。15.6“三剂”的采购和效果评价15.6.1供应部门在组织“三剂”采购时，对化学组成明确的“58、三剂”，按正常采购程序采购，进货时由化验部门协助检验进货质量。对化学组成不明确的“三剂”，或无法货比三家的专用剂的采购，由技术部部门向供应部门提供相应的技术要求和其它用户资料以供参考。15.6.2使用单位制定“三剂”采购计划时，控制好“三剂”的换型，若“三剂”没有失效期、库存高时，根据使用时间暂缓采购新的“三剂”，必须将“三剂”的库存消耗净，再采购新的“三剂”。15.6.3使用效果评价及付款。供应部门要建立“三剂”使用信息跟踪制度，对每个厂家产品的使用情况进行跟踪管理。对使用后达到要求的“三剂”，经使用部门、技术部、供应部门汇签后，“三剂”使用信息跟踪表由技术部和供应部门留存；对使用后没有达到59、要求的“三剂”，由供应部门协调解决退货或赔赏等事宜。16技改技措管理规定16.1总则16.1.1为规范公司的技改技措管理，推动公司技术进步、提高产品质量、调整产品结构、降低消耗、提高经济效益，明确技改技措的立项、审批、委托设计、考核及管理职责特制定本制度。16.1.2技改技措是指在科技进步的前提下，用先进的技术、工艺和装备，在提高企业技术水平、扩大再生产、节能降耗、改善劳动条件和生产环境等方面所采取的技术改造措施。16.2管理职责 16.2.1技术部16.技术部是技改技措项目的归口管理部门，负责技改技措项目立项的初审，负责组织技改技措项目的评审工作；16.2.1.2按照每个技改技措项目具体内容60、出具方案规程；16.2.1.3参加技改技措项目的设计审查工作；16.2.1.4负责技术改造后开工方案、操作规程和安全规程的审核。16.组织项目的验收和总结工作。16.2.2安全环保部16.2.2.1负责安全隐患整改方面技改技措项目立项的初审；16.2.2.2负责组织对施工现场的安全监督和指导工作。16.2.3设备部16.参加技改技措项目的立项审核；16.2.3.2负责技改技措项目投资预算，负责组织技改技措项目计划的实施；16.参加技改技措项目设备条件的交流及设计审查工作；16.负责技改项目所需设备、仪表、材料的采购工作。16.3管理程序16.3.1技改技措项目由基层单位提出，对技术现状、立项原61、因、可行性进行分析，明确技术来源、投资估算、资源需求和预期效果，提供技术方案，报技术部进行初步审核，通过初审的项目提交公司评审。16.3.2技术部组织召开“技改技措项目评审会”，根据评审结果编写技改评审会议纪要，并下发到相关单位。16.3.3各车间依据技改评审会议纪要完善技改方案，报技术部，技术部整理后上报公司审批。16.3.4技术部负责组织技改技措项目计划的实施，按照每个技改技措项目具体内容出具方案或外委设计。16.3.5技改技措项目设备仪表设计审查程序16.3.5.1技改技措项目需要购买的设备仪表，由技术部组织技改技措项目设备仪表审查会议，参加人员包括公司技术主管领导、技术部、设备部、相关62、车间。16.3.5.2会议根据工艺包及设计文件对技改项目所需设备仪表进行审查，如果通过审查，设备技术协议由公司技术主管领导签订，仪表规格书在会上进行会签，转交供应部按照公司采购流程进行采购；如果没有通过审查，技术部联系设计院对设备参数表、仪表规格书进行完善，完善后进行会签。16.3.6设备采购部门将设备订货资料反馈给技术部，由技术部转交设计单位。16.3.7设计单位完成施工图后，技术部组织设计审查，并提出审图。设计单位完成施工图完善及概算。16.3.8技术部组织设备部、设计单位、项目所在单位、施工单位进行施工交底。16.3.9施工单位要严格按设计图纸及技术规范施工，严格把好设备、材料质量验收关63、，更改必须履行设计变更手续。16.3.10如果技术改造后，装置工艺发生改变，项目所在单位需编制开工方案，修改操作规程和安全规程，报技术部、安全环保部审核，主管领导批准后组织开工。16.3.11项目竣工验收通过后，在具备条件的情况下建设单位要在一个月内组织投用、标定和考核，并在要求的时间内上报投用总结。16.3.12技术部组织项目的验收和总结工作，并不定期对历年技改技措项目投用情况、投用效果进行检查、考核。17工艺技术标定及标定报告管理17.1为加强和规范工艺技术标定及标定报告的编写管理，提高标定和标定报告编写的水平，必须明确工艺技术标定及标定报告的内容、要求和管理办法。17.2工艺技术标定的管64、理职责17.2.1工艺技术标定由技术部主管，由各及相关部门配合实施。17.2.2技术部负责各装置标定计划、标定方案、标定报告的编制，以及标定数据的审核。17.2.3技术部负责标定期间生产安排，对进出装置的物流及储罐进行确认和计量。17.2.4化验室负责标定期间产品的化验、分析。17.2.5设备部负责标定期间仪表的正常投用。17.2.6各车间负责所管辖装置标定期间数据的采集。17.3工艺技术标定的管理内容与要求17.3.1工艺技术标定的种类17.3.1.1正常生产的主要生产装置要定期进行技术标定，原则上至少每三年一次；其它各装置根据需要，适时进行生产标定。17.3.1.2装置技改前、后的技术标定65、。17.3.1.3实施一种新生产方案后的标定。17.3.1.4局部工艺、设备改造后的相应标定。17.3.1.5生产过程中，根据需要进行的物料标定、产品质量标定、能耗标定。17.3.2工艺技术标定程序17.技术部按标定计划提前一周编制出标定方案，报主管生产副总经理审批。17.3.2.2生产部根据标定方案，组织标定条件安排，确定标定时间及生产安排。17.设备部根据标定方案安排好仪器、仪表的投用，仪表调校工作。17.3.2.4化验室根据标定方案做好采样、分析的准备工作。17.各根据标定方案做好优化操作、调校仪表、现场数据采集等准备工作。17.技术部工艺工程师对标定数据进行统计处理、数据分析和核算，写66、出标定报告，经技术部负责人审核后，报公司主管副总经理审批。17.3.3标定报告要求在标定工作完成后一个星期内完成。17.3.4标定报告应与其它技术资料一起归档。17.4工艺技术标定是装置工艺技术管理的一项重要的基础工作，必须进行标定的有三种情况：17.4.1生产装置进行重大技术改造前对老装置进行标定，为改造设计提供数据。技术改造完成后进行标定，考核改造效果。17.4.2为解决生产装置上存在的问题，通过标定发现薄弱环节，找出解决问题的方案和改造措施。17.4.3新建装置投产后，各项工艺条件趋于稳定后，验证设计，明确装置水平进行的标定。17.5装置标定后，生产装置（或技术部工程师）应及时编写标定报67、告，报告主要内容如下：17.5.1装置概述，重点介绍工艺流程，采用的新技术、新设备；17.5.2装置标定的目的，所采用的生产方案；17.5.3装置标定分析数据，即原料、产品、相关物料分析数据；17.5.4操作条件数据，即各相关物料的温度、压力、流量，材料消耗数据，用于标定计算的环境数据；17.5.5物料平衡表，要标定的或需要计算的设备物料平衡；17.5.6主要设备核算表；17.5.7技术经济数据，如产品收率、能耗、化工原材料消耗；17.5.8标定的技术分析，对产品质量、计算结果、设备性能等分析评价；17.5.9装置改进建议17.6标定报告经技术部负责人审核、总工程师审查、公司主管副总经理审批后68、生效。17.7技术部针对标定报告所暴露出的技术问题，组织各车间进行整改。附表1 ARJ-JSB-*-*-*-*xx公司质量管理体系文件 分发号：xx公司*装置工艺卡片版本号： 受控状态：受控 *年*月*日发布 *年*月*日实施xx公司*装置 xx公司*厂*装置工艺卡片审批单序号职 务签字栏日期1主任助理2车间主任3技术部工程师4生产部长5技术部长6设备部长7安全部长批准（生产副总）： 年 月 日一、装置原辅材料质量指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注二 、装置工艺参数指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注三、装置动力工艺指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注四、69、装置成品及半成品质量指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注五、装置消耗指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注六、装置环保监测指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注七、装置设备指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注八、装置主要经济指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注说明：管理级别标注形式：公司级： ；车间级：。附表2ARJ-JSB-*-*-*-* 公司级控制指标变更审批申请表*装置序号指标名称仪表位号单位原指标修改后指标备注12修改原因：开始时间： 年 月 日 时结束时间： 年 月 日 时编制：签名： 日期： 年 月 日主任：签名： 日期： 年70、 月 日公司各主管部门审核意见技术部：签名： 日期： 年 月 日设备部：签名： 日期： 年 月 日安全部：签名： 日期： 年 月 日生产部：签名： 日期： 年 月 日公司生产副总：签名： 日期： 年 月 日附表3ARJ-JSB-*-*-*-* 车间级控制指标变更审批申请表*装置序号指标名称仪表位号单位原指标修改后指标备注12修改原因：开始时间： 年 月 日 时结束时间： 年 月 日 时编制：签名： 日期： 年 月 日主任：签名： 日期： 年 月 日公司各主管部门审核意见技术部：签名： 日期： 年 月 日设备部：签名： 日期： 年 月 日安全部：签名： 日期： 年 月 日生产部：签名： 日期： 71、年 月 日公司生产副总：签名： 日期： 年 月 日附表4ARJ-JSB-*-*-*-* 盲板图 2 3 DN80 1DN100 P-3601盲板表序号盲板形式盲板位置及管线号盲板尺寸介质名称操作压力检修加盲板执行情况登记表检修拆盲板执行情况登记表执行人时间检查人时间盲板司令时间执行人时间检查人时间盲板司令时间18字盲板P-3601入口DN100焦油0.4MPa张*年*月*日李*年*月*日赵*年*月*日张*年*月*日李*年*月*日赵*年*月*日2普通盲板P-3601出口DN80焦油1.0MPa张*年*月*日李*年*月*日赵*年*月*日张*年*月*日李*年*月*日赵*年*月*日38字盲板P-36072、1出口DN80焦油1.0MPa张*年*月*日李*年*月*日赵*年*月*日张*年*月*日李*年*月*日赵*年*月*日附表5 开工条件确认表ARJ-JSB-*-*-*-* *装置 确认时间 年 月 日序号具体确认内容专业确认确认情况存在问题的风险控制措施确认人1各级管理人员、技术人员、操作人员达到上岗条件。主任2装置开工培训（安全、工艺、设备等）已完成。主任3装置开工方案已审批完毕。工艺4装置开工安全、环保等应急预案已审批。安全5投用前安全检查已完成并合格。安全6装置通过分公司组织的安全环保风险评估安全7开工所需原料、燃料、三剂等种类、数量满足要求。工艺8装置开工所需化学药品、标准样品、化验仪器等73、种类、数量准备齐全；化验分析的作业文件已审批。化验9开工所需备品配件、润滑油（脂）等种类、数量满足，并装填到位；产品的包装材料、容器、运输设备就位。设备10安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯、劳动保护等器材、设施配备到位，完好备用。 安全11岗位工具已配齐，保运工作已落实。 设备12岗位巡检内容、路线及标牌已设置齐全。工艺13设备、管线吹扫、气密合格并有记录 工艺14检维修后的设备恢复完毕、检验合格，并有相关记录。设备15拆、加盲板已按方案完成。安全16设备、管线试压合格，转动设备完好备用。设备17安全环保设施（安全阀、压力表、可燃气体报警仪等）安装完毕，检验合格并投用；装置下水系统完好；74、有毒有害化学品存放及防护情况良好；开工中可能出现的退油、不合格品、“三废”及污染物等非正常状况下的环保应急设施达到正常运行水平。安全18仪表系统、各类联锁自保系统调试完毕，具备投用条件；能源计量表启用。 工艺19电气设备调试合格，具备送电条件。设备20取样设施完好，化验分析准备就绪。化验21施工现场清理干净，临时设施已拆除，保温基本结束。设备22公用工程、储运、火炬系统等保障条件确认完好。工艺属地单位主任助理车间主任相关单位技术部检维修车间电气生产部检维修车间仪表安全环保检维修车间主任中心化验室主任附表6 装置开工审批表 ARJ-JSB-*-*-*-* 审核人/部门审核意见审核签字审核日期*审75、核意见主任助理车间主任公司各主管部门审核意见技术部工艺部长生产部调度部长设备部电气仪表设备部长安全环保部安全环保部长批 准：附表7 装置停工审批表 ARJ-JSB-*-*-*-* 审核人/部门审核意见审核签字审核日期*审核意见主任助理车间主任公司各主管部门审核意见技术部工艺部长生产部调度部长设备部电气仪表设备部长安全环保部安全环保部长批 准：附表8 停工状态确认表 ARJ-JSB-*-*-*-* 分公司确认时间 ： 年 月 日序号确认内容专业分公司确认确认情况确认人签字1停工方案经过审核批准并下发执行。工艺2系统内应退出的物料已完全退净，有吹扫记录。工艺3对装置内必须留存的物料制定了合理的保护76、隔离措施。设立了醒目的警示标识或警戒区域。工艺4制定交检装置与公共系统及其它装置的隔离措施并实施完毕。工艺5各系统经吹扫、蒸煮、置换后有合格分析报告单据。安全6盲板是否已按停工方案中盲板图安装完毕，并已挂好标识“盲板禁动”。安全7装置内保存的物料（罐区或中间罐）是否制定了巡检措施并建立检查记录。工艺8装置消防、安全设施完好备用。灭火器、空气呼吸器、防毒防烫、防尘物品齐全完好。 安全9各种作业防护用品准备齐全，完好备用安全10有限空间、动火、高空等作业的安全环保专项方案制定完毕。安全11装置隔油池、污水池要在停工交检前将所有污油清出，污水排空。装置内污水井进行封闭，出装置污水与外界隔离。有条件77、的对装置内污水线要在停工交检前进行处理。装置地漏要在停工交检前进行封堵。安全12装置地面、设备、平台、管道外表面无油污、杂物和易脱落保温铁皮等。安全13装置内及周边无任何油桶、化学药剂及停工排放物和工业生活垃圾。安全14交检装置已经对检修方进了安全风险评价交底安全主任助理：主任：检修方：注:1、（装置）对停工方案实施情况进行确认，停工完成后按照停工状态确认单中各项内容逐项进行确认。2、厂长签署是否同意交付检修作业。3、内部完成停工状态确认后由检修方负责人进行确认并在停工状态确认单中签字。4、停工状态确认单一式“2份”，由负责复印，由及检修方各保留一份，保存期一年。附表9 盲板牌ARJ-JSB-78、*-*-*-*盲板号盲板规格盲板型式盲板位置确认人时间附表10 DCS（PLC）内容修改申请单ARJ-JSB-*-*-*-*修改理由 根据生产实际运行情况，*装置需要做DCS（PLC）组态修改，具体修改内容如下： 由于*应器底部*进料调节阀FV-*设计参数不能满足实际需要，现需要对该阀进行改造以适应生产，具体改造参数按照新修改的该阀规格书执行。签字申请单位申请人技术部公司领导时间年 月 日附表11 一级操作变动审批单（示例）ARJ-JSB-*-*-*-*操作名称操作时间操作班组操作员变动原因及目的：变动内容：变动依据：列出操作规程、技术方案等技术资料的名称，潜在的影响及控制措施及变更检查表等资79、料作为审批单附件另附现场会签序号确认单位确认内容确认意见确认人签字1车间2生产部3技术部4设备部5安全环保部6相关部门7相关部门8公司主管领导备注：一级操作变动审批单一式2份，分别由车间、生产部保存。附表11 二级操作变动审批单（示例）ARJ-JSB-*-*-*-*操作名称操作时间操作班组操作员变动原因及目的：变动内容：变动依据：列出操作规程、技术方案等技术资料的名称，潜在的影响及控制措施及变更检查表等资料作为审批单附件另附现场会签序号确认单位确认内容确认意见确认人签字1车间2生产部3设备部4相关部门5相关部门备注：二级操作变动审批单一式1份，由车间保存。*车间*装置指标控制检查表ARJ-JSB-*-*-*-* 检查人：日期： 年 月 日- 月 日序号单元工艺参数单位指标范围检查结果135678910111213141516171819存在问题