1、矿业公司安全生产方针及责任制管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 安全生产方针管理制度6第二章 安全生产责任制管理制度8第三章 安全联保互保制度11第四章 安全监护制度14第五章 安全确认制16第六章 隔离挂牌制度18第七章 安全组织管理制度23第八章 安全生产管理制度28第九章 员工参与安全及职业健康管理制度36第十章 安全生产例会制度41第十一章 交接班管理制度45第十二章 作业前安全交底制度48第十三章 标准化系统评审制度50第十四章 安全生产奖惩制度56第十五章 工余安全管理制度59第十2、六章 危险源控制管理制度62第十七章 重大危险源监控与事故隐患管理制度68第十八章 关键任务识别与分析及任务观察制度74第十九章 特种作业人员管理制度78第二十章 起重吊装作业管理制度81第二十一章 高处作业安全管理制度86第二十二章 动火作业管理制度93第二十三章 限制空间进入许可制度96第二十四章 开挖作业安全管理制度109第二十五章 民用爆炸物品管理制度113第二十六章 危险化学品安全管理制度121第二十七章 外委施工单位安全管理制度130第二十八章 安全教育培训制度138第二十九章 安全活动日制度148第三十章 变化管理制度150第三十一章 安全技术措施管理制度155第三十二章 消防安3、全管理制度159第三十三章 防汛工作管理制度168第三十四章 安全警示标志管理制度170第三十五章 放射源防护安全管理制度174第三十六章 安全生产经费使用管理制度177第三十七章 安全生产检查制度182第三十八章 隐患排查治理管理制度188第三十九章 安全隐患管理及处罚标准195第四十章 纠正与预防措施的实施保障制度204第四十一章 应急准备、响应与演练管理制度208第四十二章 应急计划管理制度218第四十三章 应急预案评审管理制度221第四十四章 事故事件报告、调查与分析管理制度224第四十五章 安全质量环保事故责任追究办法237第四十六章 安全生产绩效监测制度246第四十七章 标准化系统4、内部评价制度251第一章 安全生产方针管理制度 一、目的为认真贯彻国家安全生产方针，实现公司的发展目标，根据公司的实际情况，制定公司安全生产方针。让全体员工明确公司的安全生产管理基本理念、基本原则、指导思想，并根据法律法规的要求及公司的风险特点和核心业务的变化而调整公司的安全生产方针，特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于公司所属各部门、单位，适用于安全生产方针的制定、传达、评审与修改等方面的控制。三、职责（一）总经理负责组织制定公司的安全生产方针，并提交安委会通过之后，下发给各部门、单位。（二）安全室负责传达安全生产方针，并做好有关安全生产方针的各种会议记录。组织安全生产方针的各种宣传、公5、示活动。（三）安全室负责定期收集各部门、单位的员工对安全生产方针的合理化建议，并进行归纳总结，提出修改意见，提交安全生产委员会进行安全生产方针的评审、修订。（四）安全环保员负责收集有关安全生产方针的各种相关资料。（五）安全室负责建立安全生产方针管理档案。四、要求（一）安全生产方针的制定：1.公司的安全生产方针必须符合国家安全生产方针的要求，在国家安全生产方针的前提下制定。2.安全生产方针要体现：遵守法律法规与其他要求；持续改进；要清楚表达管理层对安全生产工作的承诺。3.制定安全生产方针要组织公司主要领导、各部门、单位负责人、职工代表参加讨论、研究形成初稿，经公司总经理审核决定。再将方针的初稿下6、发到各部门、单位和员工进行讨论，最后经过召开安全生产委员会专门会议决定，形成正式文件。4.安全生产方针由公司总经理签发，以文件形式下发传达，要求各部门、单位必须利用各种形式将安全生产方针传达到每个员工。（二）方针的沟通与传达：通过标幅、宣传栏、黑板报、安全生产例会等方式，对公司员工进行方针的传达和宣传，使所有员工熟悉和理解。安全生产方针要印刷在安全生产手册中；,作为员工岗前培训及再教育的内容之一。（三）方针的评审与修订：1.安全生产方针的制定、评审、修订由安全室负责组织，相关部门负责人参与，方针必须每年进行一次评审，以确保其持续的适宜性。2.当内、外部条件发生变化时，要以文件的形式及时对安全生7、产方针进行修订。五、记录关于下达安全生产方针与目标的通知(红头文件）安全生产方针征求意见表 #：AB-001安全生产方针征求意见汇总表 #：AB-002安全生产方针评审表 #：AB-003安全生产方针（目标和指标）修订表 #；AB-004第二章 安全生产责任制管理制度一、目的为了确保公司安全生产责任制的的制定、沟通、培训、考核、评审与更新有效开展，从而实现安全生产，特制定本制度。二、适用范围 本制度适用于公司范围内安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理。三、职责（一）公司总经理负责审批安全生产责任制。（二）公司主管安全生产的副总经理负责审核安全生产责任制。（三）安全室负责组织8、制定、评审和修订公司的安全生产责任制，并对安全生产责任制的执行情况实施监督和考核。（四）各部门、单位要将公司的安全生产责任制层层传达，组织学习掌握本部门、本单位、本岗位的安全生产职责，并对本部门、单位的岗位人员的安全生产责任制的执行情况进行检查和考核，以确保安全生产责任制的贯彻执行。四、要求（一）安全生产责任制的制定与审批1.公司的安全生产责任制由安全室组织有关部门、单位的人员制定，经主管安全生产的副总经理审核后报总经理批准，汇编成册，下发到各部门、单位和全体员工学习。2.安全生产责任制起草过程中，安全室要与各部门、单位进行充分沟通，并了解具体情况后制定。（二）安全生产责任制的培训制定后的安全9、生产责任制，要有计划逐级对各级管理层和各岗位人员的职责与权限进行培训。（三）安全生产责任制的评审修订和更新 1.当安全生产责任制需要修订时，由安全室组织有关部门、单位和相关人员对其进行修订。根据安全生产责任制落实情况的检查结果和年度管理评审情况，确定对安全生产责任制是否进行修订。2.当出现以下特殊情况时，必须对其进行修订：国家法律法规发生变化；公司机构发生变化；各部门的业务职能发生变化；各岗位人员的工作职责发生变化以及总经理认为必要时。3.修订后的安全生产责任制报给主管安全生产的副总经理，由其组织专门的评审，评审结束后上报总经理批准实施。由公司级高层、中级管理层、车间、班组逐级进行说明。4.安10、全生产责任制由安全室负责制定、沟通、培训与评审，负责人是部长。其职责是：负责组织人员对安全生产责任制进行起草、讨论，按计划培训。年终对责任制执行情况综合评审，提出修改方案，提交安全生产委员会批准。（四）安全生产责任制的实施1.总经理对安全生产责任制的实施提供资源保证。2.各部门、单位要将公司的安全生产责任制层层传达，组织学习掌握本部门、本单位、本岗位的安全生产职责，按照“谁主管，谁负责”的原则，认真落实安全生产责任制。（五）安全生产责任制的考核1.安全室按照安全生产奖惩制度对公司安全生产责任制贯彻情况进行监督检查与考核。至少每季度考核1次；要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果要与安11、全生产奖惩等挂钩；考核过程认真细致；考核结果客观公正；针对考核发现的问题要提出纠正和预防措施。2.各部门、单位应指定专人按照安全生产奖惩制度对本部门、本单位的人员，在执行安全生产责任制方面进行检查和考核，以确保公司安全生产责任制的贯彻执行。3.对于年度经营，安全生产管理，事故处理，总结等方面工作，一律按本年经济责任制度考核办法执行。4.安全生产委员会要不定期对安全生产责任制执行情况进行考核。5.各部门、各单位的人员，必须认真按照安全生产责任制的规定要求，照章办事全面做好本职工作。五、记录安全生产责任制定期评审记录 #:AB-016第三章 安全联保互保制度一、目的为进一步落实安全生产责任制，人人12、参与安全，完善安全生产管理手段，确保安全生产，制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了公司员工联保互保管理的职能、内容及要求、管理程序等。 （二）本制度适用于公司员工联保互保管理。三、职责（一）安全室负责员工互保联保管理的监督、检查与考核。 （二）生产单位负责员工互保联保对子的落实与日常管理。 四、要求（一）各生产单位、外委单位生产作业人员，必须建立安全互保对子，签订安全互保协议,并上墙到岗。（二）同一岗位或同一作业场所互相有影响的生产作业人员，应签订个人互保协议。（三）师傅与徒弟之间签订个人互保协议（特种作业岗位新上岗或转岗员工）。（四）同一单元互相有影响的作业，单位与单位之间应签订互保协13、议。（五）互保协议的内容一般应包括以下几个方面：1.互保监督遵守国家有关安全生产的法律法规、技术标准及金属非金属矿山安全规程。2.互保监督自觉遵守公司各项安全生产规章制度、安全操作规程及本单位安全规章制度和岗位安全生产责任制。3.明确各自应负的安全生产责任及各自应承担的安全生产义务。4.发现不安全隐患，互相提醒，采取防范措施，防止伤害事故的发生。5.互相监督对方按“三确认”规定操作，做到“四不伤害”。6.互相检查设备和工具是否符合安全要求。互相检查安全信号装置。7.互相督促参加各种安全活动。8.互保按时参加班前会，上岗穿戴好劳动保护用品，发现不安全因素及时上报，不违章指挥，不违章作业和不违反劳14、动纪律。（六）师徒之间签订的互保协议，应明确师傅对徒弟传授的专业技术及安全操作技能、应负的安全生产责任，徒弟应遵守的安全生产行为、谦虚好学的态度及违反安全生产行为应负的责任。（七）特殊工种操作人员学徒期一般为半年。学徒期间，徒弟要始终处于师傅的监护之下，不得单独作业；徒弟要尊重师傅，熟悉本工种安全注意事项，掌握本工种安全操作规程。（八）互保对子的确立要符合生产实际，当岗位发生变动或实际工作中不能起到互保作用时，要及时予以调查，杜绝形势主义。（九）对互为互保对子的员工在安全工作方面实行同奖同罚。（十）工作程序1.安全互保协议由各单位主管领导负责落实，安全管理人员具体操作。互保协议应一式四份，签订15、好后双方各自留存一份，单位保存一份，送安全室一份备查。2.由于本单位生产需要或公司调动造成人员变动时，应及时补充签订安全互保协议。3.安全室要将安全互保协议纳入月度考核内容，每月根据各单位人员变动，及时检查其安全互保协议签订情况。发现违反本制度，应严格考核。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录安全奖罚记录表 #-AB-032安全环保管理处罚单 #:AB-033第四章 安全监护制度一、目的为了确保公司员工在作业活动中的人身安全和作业活动处于安全监护状态，制止违章作业，消除事故隐患，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有需要工作许可的作16、业和关键任务作业及其他危险性较大需要监护的作业。三、职责（一）安全室负责对安全监护制度的执行情况进行监督、检查与考核。 （二）各部门、单位负责本部门、单位安全监护制度的落实与日常管理。 四、要求（一）工作负责人对需要工作许可的作业和关键任务作业及其他危险性较大需要监护的作业必须设专人进行安全监护。工作负责人若未指派安全监护人，作业点一旦发生事故，应首先追究工作负责人的责任。 （二）安全监护人应具备的条件1.坚持原则，敢管敢讲，工作责任心强。2.具有一定的工作经验，熟悉工作所列的工作事项。 3.熟悉安全操作规程和技术规程。 （三）安全监护人对现场作业负有安全监护责任。安全监护人应密切注意现场作业17、人员的活动状态，制止现场人员的不安全行为，及时消除事故隐患。（四）安全监护人督促作业人员做好作业前安全交底，严格按照安全确认制度执行，并在作业票上签字。（五）督促和协助作业人员检查安全用具和安全防护用品，使安全用具和安全防护用品齐全完好，并正确使用。（六）开始工作后，安全监护人应始终在工作地点进行监护，以保证作业人员安全作业。若因故必须离开工作现场时，应向领导汇报后，等待新的安全监护人到位后，并向全体人员宣布后方可离开。 （七）当安全监护人必须离开工作地点时而又找不到能胜任此项工作的监护人时，应将作业现场全体人员撤出工作地点。交回工作票。（八）任何人发现作业人员违反本制度或有任何危及人身、设备18、安全情况时，有权立即提出警告，并制止其工作，及时向上级领导报告。（九）在安全监护中，由于工作责任心不强，制止违章不力，擅自离开工作岗位，安全监护失职等原因造成事故者，将根据情节追查责任并作出处理。五、记录关键任务清单 #:AB-036关键任务观察记录 #:AB-037 第五章 安全确认制一、目的为了加强班组岗前安全确认管理，消除生产过程中存在的不安全因素，达到消除隐患，避免事故发生的目的；保障班组岗位员工认真进行安全确认，制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了安全确认制度的实施原则、办法和要求。 （二）本制度适用于公司所有岗位操作人员。三、职责 （一）安全室负责对安全确认制的监督、检查。（19、二）各单位负责安全确认制的执行及日常管理。 四、要求（一）确认制是岗位操作者和指挥者对所有使用的机关设备、作业对象及自己的行为达到确认确信、确定、防止误指挥、误操作的重要措施。（二）操作人员（含指挥者）要认真检查设备、作业环境和条件，符合作业正常要求时，持操作证或操作牌，进入岗位。（三）操作前，应对操作对象、环境、条件进行确认，检查作业使用机具设备、环境和所涉及的区域，确认无障碍。同时在生产现场行走时，要走安全通道，而且上下左右都要看清楚，按照“查看、判断、通过”的程序，对现场是否具备安全通行条件予以确认，确无危险时，才能通过。 （四）开停设备前，要进行模拟操作，确信无误后，方可进行操作，两人20、同台设备作业时，要一人操作，一人监护，因工艺要求两人相距较远时，应用信号装置互相取得联系，确认无误后，方可作业。（五）操作前，必须严格执行标准化作业和标准化指挥。（六）要严格执行“想、看、动、听、查”的确认： 1.想：操作者在对操作对象实施操作前要想一想本工种的操作程序、动作标准和安全操作规程的有关内容，以确认安全注意事项。 2.看：操作者要查看所操作的对象和人机结合面是否存在隐患和缺陷，显示器、控制器、安全防护装置是否完好，操作定位是否正确，是否符合安全作业条件。 3.动：操作者要严格按操作程序、动作标准及安全操作规程的要求实施作业。 4.听：操作者进入现场后要仔细听听设备运行是否正常，听听21、周围环境有无异常声响，确认正常后方可作业。 5.查：操作者在操作过程中，每做完一个操作动作都要检查动作后对象反馈的信息是否正确。 五、记录 交接班记录 #:AB-090第六章 隔离挂牌制度一、目的本制度提供了设置、使用和摘除个人危险 标牌及停止使用 标牌和“信息标牌”的规定，通过实施有效的隔离体系来防止能量意外释放。二、适用范围（一）适用于公司现场所有的能量源。在现场工作的承包商也应该遵守本制度。（二）能量源包括：1.蒸气及压力空气管道 2.液压油或油料管3.高/低压水4.化学物品或其他的危险物质，如含氰化物的矿浆 5.电动马达或输电线路6.机械驱动装置，包括传送带 （三）主隔离开关定义：（新22、增的）为最后一级隔离开关或阀门，此开关或阀门关闭隔离后任何开关点均无法打开被隔离的设备。三、职责（一）安全室负责隔离挂牌作业的安全监督管理。（二）各有关单位、部门负责隔离挂牌作业安全措施的落实与日常安全管理。四、要求（一）隔离要求1.在任何可以转动（或释放其它能量）的设备或靠近该设备工作时都必须将其能量源隔离。2.任何情况下，工人工作的设备或任一邻近设备在操作过程中都有可能产生危险，此设备应完全隔离。3.应对主隔离开关进行隔离以防止有人意外将能量源释放，如打开电器开关。所有的隔离都要伴随着设置个人危险标牌来保护人员安全。（二）隔离登记 1.对现场所有的固定和移动设备进行隔离登记。包括每种隔离要23、求的细节和控制机理。具体为： （1）能源类型（2）隔离点位置（3）隔离方法 （4）负责实施隔离的人员（三）隔离标牌1.停止使用标牌 停止使用标牌表示该设备不能被操作或使用，直到被授权人员或有资格的人员确认该设备可以安全操作为止。2.信息标牌信息标牌提供一个信息，告知相关人员设备的状态。比如设备的初始功能发生的改变，已经维修好的设备，或者设备的操作信息等，但并不代表设备具有故障。需要强调的是，信息标牌在任何情况下都不能代替个人危险标牌和停止使用标牌。3.个人危险标牌 个人危险标牌表示标牌上显示的人员有可能正在为该设备进行维护或其它与该设备有关的工作，如果悬挂个人危险标牌的设备状态被改变则极有可能24、造成人身伤害。（四）标牌颜色1.停止使用：黄底配黑色文字 2.个人危险标牌：红白底配黑色文字，并且有一个红底白字的危险字样3.信息标牌：蓝底白字。（五）停止使用标牌的设置1.所有人员都有权在有问题的设备上设置停止使用标牌。2.任何人不得操作或使用设置了停止使用标牌的设备。3.有缺陷或不能使用的设备应该一直设置停止使用标牌。4.停止使用标牌可以被有资格的人员或者被授权的人员移除（如设备维修人员对设备进行了维修排除了故障）。5.只有当设备上所有的停止使用标牌全部被移走以后，才能解除该台设备的隔离状态6.此标牌不提供任何个人的保护。此标牌用于提醒其它人潜在的危险。比如坏的汽车刹车。（六）个人危险标牌25、的设置 1.所有人员都有权在影响其安全的任何设备上的隔离点处设置个人危险标牌。2.任何人不能移动、操作或者启动设置了个人危险标牌的设备。3.个人危险标牌只能由设置该标牌的人员摘除；当他（她）离开该设备或区域，结束工作任务以后，才能从隔离点处移走。 4.只有在个人危险标牌上注明姓名的人员才能移走此标牌。唯一例外的情况就是在得到总经理或其代表授权的人员，才可以移走个人危险标牌。5.个人危险标牌的设置必须由本人设立，并且确保个人危险标牌按要求设置在工作设备的主隔离点、开关、阀等。并确认隔离开关、阀等处于关机或无危险状态。6.如有一人以上人员工作于同一台设备，每人必须将自己的个人危险标牌挂在隔离开关上26、并确保其系得牢固。7.使用个人危险标牌是强制性的。任何时候当你工作的机械设备如果忽然运转可能会对你造成潜在的人身伤害都应该使用个人危险标牌。8.使用初级开关隔离将要工作的设备，使其处在关机状态（如需切断高压开关时，应由主管派一名电工操作）。半自磨、球磨等高压设备可在急停按钮、转换开关上分别悬挂来实施隔离，悬挂时一定要确保急停按钮、转换开关处于关闭状态。9.周围设备对工人有任何危险，该设备都必须隔离并挂危险标牌。只有当设备上所有的个人危险标牌全部被移走以后，才能解除该台设备的隔离状态。 （七）信息标牌的设置1.所有人员都有权在需提醒设备的隔离点处设置信息标牌。2. 提醒其他人与该设备有关的一些特27、别的注意事项或者指令，对于设备的一些注意事项和重要性信息要表达清楚易懂。3.自己摘除:当该信息失去作用以后，标牌设置人可以去掉该信息标牌4.负责人摘除:设备所在区域的厂长可以去掉信息标牌5.授权摘除:经设备所在区域的厂长批准、被授权的人也可摘除信息标牌（八）有效隔离 1.不能单纯的依赖于一些控制系统来实施隔离，如使用按钮、停机开关、联动装置、紧急停止开关、制导线路、自索、仪表气源等不能用来表示设备已经被隔离，必须在主隔离开关上进行隔离。2.实施有效隔离应该遵照以下步骤：（1）隔离能量源（如配电箱或控制室的隔离开关或阀门） （2）系上标牌表明隔离状态 （3）测试隔离是否有效（九）隔离点的指定 所28、有固定设备应该有指定的隔离点，并清晰地标注出来。（十）培训及资格 1.所有人员应该接受有关隔离的培训和评估，掌握现场隔离体系的运作方法，包括：（1）隔离标牌的识别（2）理解隔离程序（3）正确使用隔离标牌 2.对于有关人员还要就其工作区域设备的隔离要求，进行具体的培训。3.在总体安全培训中应该有关于隔离体系的内容，以确保所有人员对每一种隔离标牌的识别及用途有一个基本的了解。4.对于日常工作中要接触隔离标牌的人员，应进行详细的培训，使他们熟练掌握隔离挂牌。培训要进行书面和实际操作评估。（十一）审核及检查 1.主管人员每天应该进行例行检查以确保隔离体系被遵照执行。2.安全管理人员每天应该进行例行检查29、以确保隔离体系被遵照执行。五、记录 “危险”请勿操作标签 “注意”停止使用标签 “信息”标签第七章 安全组织管理制度一、目的 为了认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，建立有效的安全生产管理体系，加强安全生产管理，确保生产安全，特制定本制度。二、适用范围本制度规定了公司安全组织机构的设立、成员及工作职责。本制度适用于公司各级安全组织管理。三、职责（一）安全生产委员会是公司安全生产的领导机构。（二）各级安全生产组织在安全生产委员会的领导下，履行安全管理职责。四、要求（一）安全组织管理机构组成1.公司成立安全生产委员会（简称公司安委会），是公司安全生产组织领导30、机构，负责管理全公司安全生产工作。公司安委会由董事长、党委书记、总经理、生产副总经理、分管副总经理、党委副书记、工会主席、安全室负责人、各厂、部室负责人、各党支部书记、团委书记等组成，办事机构设在安全室。2.各厂成立厂级安全领导小组，负责组织领导本厂安全工作；设立安全环保科（或具安全职能科室），配备专（兼）安全员，负责本厂日常安全生产工作；车间、班组配置兼职安全员，协助做好本车间、班组日常安全工作，形成自上而下的安全管理网络体系。3.公司及各厂、部室行政一把手，为公司及本单位安全第一责任人，对公司及本单位的安全生产工作全面负责。4.公司及各厂负责生产的副职领导，对公司及本单位的安全生产工作具体31、负责。5.公司和各厂、部室其他副职领导对其分管职责范围内的安全工作负责。6.各级技术负责人对分管范围内的安全生产技术负责。7.车间、班组级领导是本车间、班组第一责任人，对本车间、班组安全生产全面负责。8.各级专（兼）职安全员对分管范围内的安全生产负管理责任。（二）安全管理机构主要职责1.安全室职责（1）贯彻执行国家安全和环境保护相关的法律、法规，遵照执行国家安全生产、环境保护、职业健康相关的规范、规章制度和 集团公司的指示和决定。 （2）负责制定公司安全生产、环保管理制度，编制安全操作规程和事故灾害应急救援预案，做好监督检查工作。 （3）负责编制公司年度安全生产、环保工作要点、安全技术措施计划32、。做好新建、改建、扩建工程项目安全环保设施“三同时”方案的审定、监管和竣工验收工作。 （4）负责公司安全环保大检查和季节性安全环保检查工作，督促对事故隐患的整改。组织开展安全生产和环境保护竞赛活动。 （5）负责办理安全监察、环保管理证照工作。做好安全、环保知识教育、培训和宣传工作。 （6）负责开展安全、环保和职业病防治、劳动保护科技攻关工作，总结和推广先进的安全生产、环保技术及管理经验，参与安全、环保技术科研工作，推广科研成果。 （7）负责安全生产委员会办公室的工作。定期组织召开公司安全生产工作会议。负责提出公司及公司所属单位年度安全生产考核建议，向安全生产委员会汇报公司安全生产情况，提出改进33、建议。 （8）负责安全、环保和工业卫生报表的统计上报及安全、环保相关文件、资料的整理、归档。 （9）负责安全、环保事故（事件）的调查、分析和处理，并提出处理意见。工伤事故的申报及处理工作。 （10）负责组织开展环境、职业健康监测、检查工作，对生产 单位环境、职业健康管理工作进行监督和指导。 （11）负责公司压力容器和起重机械等特种设备的安全监察工 作，负责组织对特种设备操作人员、特种作业人员培训、证件办 理与持证上岗监管工作。 （12）负责管理公司职业病危害与防治工作。 （13）完成领导交办的其他工作。 2.安全环保室（或具安全管理职能科室）职责（1）在安全领导小组和安全室门的领导下，全面贯彻34、落实党和国家的安全生产和劳动保护方针、政策及有关规定，监督、检查、协调、指导本单位各科室、各车间及各生产环节的安全生产管理工作。（2）组织本单位安全生产、环境保护、劳动保护、职业卫生、消防等的日常监督、检查、管理。（3）组织对新进本单位的工人进行安全教育，制定员工培训计划。组织对特种作业人员的教育培训。（4）监督检查本单位新建、改建、扩建工程项目的“三同时”落实情况。（5）组织编写、修改和完善本单位各项安全生产规章制度及各工种的安全操作规程。（6）组织开展安全大检查和经常性安全检查，并督促有关单位制定整改措施，实施现场监督并督促按期整改。 （7）组织按时编制安全技术措施计划，并组织实施。（8）35、负责职业卫生和本单位应急组织的日常工作，制定和完善事故应急救援预案，并经常组织应急人员进行模拟演练。（9）组织制定本单位安全生产及预防职业危害的具体规划，组织有关部门研究并提出治理职业危害的具体措施。（10）组织和参与事故的调查处理。 （11）监督检查劳动防护用品的发放、使用和管理。（12）总结本单位安全生产管理工作中的经验教训，对模范遵守规章制度，在安全生产工作中有突出贡献的科室（车间）、人员向本单位领导提出表扬和奖励的建议。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录安全培训签到表 #: AB-013员工安全教育登记表 #：AB-012安全教36、育培训适宜性及效果评估表#： AB-011巡回检查记录 #：AB-066例行检查记录 #：AB-067第八章 安全生产管理制度一、目的为了认真贯彻执行安全生产法及党和国家的安全生产方针、政策、法律和法规，制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了公司安全生产管理职能、内容及要求。（二）本制度适用于公司安全生产管理。（三）术语安全生产管理职能是指安全生产的组织、领导、学习教育、检查、奖惩等。三、职责（一）安委会负责组织制定和审定公司安全技术规程和安全管理制度，并督促执行本制度的贯彻、落实及检查；负责组织调查、研究生产中的不安全因素和职业危害因素，提出处理意见，并监督有关单位执行。（二）安全室负责37、组织推广先进的安全技术管理经验，组织安全活动，开展科研工作；负责全公司日常的安全生产管理，行使监督、检查、考核职权。（三）各单位安全领导小组负责组织制定本单位安全技术规程和安全管理制度，并按本规定要求贯彻执行；负责组织调查、研究本单位生产中的不安全因素和职业危害因素，提出处理意见并组织落实；负责推广与本单位有关的先进安全技术管理经验，开展本单位各项安全活动，提出安全合理化建议；负责本单位日常的安全生产管理，行使执行、检查、考核职权。四、要求（一）各级领导、各单位和部室必须建立健全安全生产责任制。在分管和分工的业务、职能或所辖区域内对安全工作负责。经常检查安全生产工作和安全规章制度、安全操作规程38、的执行情况，杜绝违章指挥和冒险作业的行为。支持安全管理部门的工作。（二）各单位必须建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，使全体员工做到有章可循。根据生产的发展、工艺流程的改变、设备工具的更新以及事故教训，及时修改或补充安全操作规程，并经安全室审核，报公司安委会审批后执行。（三）坚持安全生产、劳动保护教育制度。凡新进公司员工和代培、实习、调换工种人员都必须进行“三级”安全教育。特种作业人员必须经过地方行政主管部门培训、考核合格，取得特种作业操作资格证书后，由老工人带领工作至少6个月，熟悉本工种操作技术且考核合格，方可独立作业。来公司参观、学习、考察人员，由接待部门安排进行参观者安全教育培训讲解39、一般安全知识和作业现场安全注意事项的培训，进入生产场地需有专人带领，并遵守公司相关的安全管理制度、规定及规程。采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备时，必须了解掌握其安全特性，采取有效的安全防护措施，并对作业人员进行专门的安全生产教育和培训。广泛普及安全知识，加强技术业务培训，对全公司员工定期进行培训考核，每年安全教育时间不少于24小时，每三年至少考核一次。（四）严格执行安全生产费用管理制度。严格控制安全专项费用的使用管理，确保用于完善和改进公司安全生产条件。（五）认真执行事故分析制度。凡发生伤亡事故或重大未遂事故，必须按照“四不放过”（事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放40、过，没有采取防范措施不放过，责任人没有受到处罚不放过）的原则，分析和处理，并实行事故责任追究制度。当发生重伤、死亡或重大事故时，要积极组织抢救，采取有效措施防止事故扩大。抢救时，应保护好事故现场，并迅速报告公司调度中心、安全室和有关领导，并按规定向上级呈报。（六）根据中华人民共和国安全生产法的要求，对直接威胁人身安全、影响生产正常进行的各级安全隐患，公司下达书面指令限期整改。有关单位应迅速采取可靠防范措施，按指令要求的内容在限期内整改，并及时反馈处理情况。逾期未整改的，追究有关人员责任。（七）严格交接班制度。操作人员接班后，要认真检查设备和周围情况，确认安全及设备处于完好状态后，再进行作业。本41、班作业完毕后，认真准备填写交接班记录。（八）员工在生产活动中，必须结成互保对子，相互监督对方遵守安全操作规程情况，相互检查设备和工具是否符合安全要求，发现安全隐患时，必须及时整改。凡发生事故，互保对子双方均有责任。（九）员工必须严格遵守安全生产规章制度、劳动纪律和安全操作规程，做到：1.上班必须按规定正确穿戴使用好劳动防护用品。2.进行特种作业和危险作业时，必须根据安全操作规程的要求，确定安全后作业。3.从事高空和有坠落危险的作业时，必须正确系好安全带。4.不准拆除安全装置、损坏设备安全功能和毁坏安全警示标志。5.未经许可，不准在易燃易爆部位动火。6.酒后8小时内不准上岗。7.不得擅自离岗、睡42、岗、脱岗、换岗。8.发现事故隐患或其他不安全因素，应立即向有关人员报告，接到报告的人员应及时予以处理。（十）实行安全标志制。存在危害人身安全、健康的部位及机械设备，要挂安全标志、图案以示警告（标志必须规范挂置，图案应符合国家标准）。（十一）严格执行安全检查制度。公司、厂、车间、班组四级要定期开展安全检查，公司每季度至少检查一次，厂每月至少检查一次，车间每周至少检查一次，班组要每天每班进行安全检查。对查出的事故隐患按“四定四不推”（定责任人、定整改人、定措施、定时间；班组能解决的不推给车间、车间能解决的不推给厂、厂能解决的不推给公司、公司能解决的不推给上级）的原则，积极落实整改。（十二）加强要害43、部位和危险区域的安全检查，制订切实可行的防护措施，专人管理，严格出入制度，设立标志牌和警示牌。（十三）严格执行“三同时”制度。确保安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（十四）涉及两个或多个单位在同一作业区域进行作业时，应当签订安全生产协议，明确各自的安全职责和应采取的安全防范措施，并指定专门的安全生产管理人员进行安全检查和协调。不得将施工项目、场所、设备转包或出租给不具备安全生产条件或不具备相应安全资质的单位和个人。施工项目、场所有多个承包单位，承租单位、承建单位或部门必须与发包单位签订安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责。发包或出租单位和部门对承建单位、承租单位44、的安全生产工作统一协调、管理。 （十五）严格按照国家有关法律、法规和国家标准、行业标准的有关规定生产、经营、运输、储存、使用、处置废弃危险化学品。（十六）建立生产安全事故应急救援机制。组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。 （十七）实行安全生产奖惩制度。对保持长周期安全生产的单位和负责人及在安全管理和安全防尘技术及改善劳动条件方面有发明创造技术改进或提出合理化建议并取得较大成绩者，以及在避免重大伤亡事故、抢救工伤人员中有重大贡献者，给予精神鼓励和物质奖励。对违反安全生产管理办法，造成伤亡事故或重大经济损失的单位和责任人，根据情节轻重分别给予经济处罚、行政处分，直至追究刑45、事责任。五、相关要求本制度如与上级颁发的管理制度相抵触时，执行上级制定的管理制度。六、记录安全培训签到表 #: AB-013员工安全教育登记表 #：AB-012安全教育培训适宜性及效果评估表#： AB-011巡回检查记录 #：AB-066例行检查记录 #：AB-067鹿鸣公司员工“三级”安全教育登记表 #：AB-006新员工入矿“三级”安全教育统计表 #：AB-007参观者安全环境须知 #: AB-008D九章 员工参与安全及职业健康管理制度一、目的为确保员工关心的问题得到积极响应，保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚，保证员工参与安全生产活动，特制定本制度。二、适用范围适用于46、公司全体员工的安全、健康权益保障事项。三、职责（一）分管安全副总经理：严格执行国家的各项法律法规、规章制度及标准，对公司员工的安全和职业健康具体负责。（二）安全室：负责督促有关部门或单位对影响员工安全、健康的作业场所采取治理措施。负责组织员工进行职业健康体检，负责工伤事故和职业病状况的调查、分析、统计、报告和处理。（三）技术部：负责对职业危害影响员工安全、健康的作业场所从工艺、技术上加以改进。优先实施保障员工健康、改善劳动条件的工程项目。（四）人力资源部：按照工作强度、工作性质合理配置人力资源。督促用人单位严格遵守用工相关规定。做好员工上岗前及在岗期间的职业技能培训工作，及时向安全室提供上岗、47、离岗人员名单，确保接触职业危害因素影响的员工岗前及离岗时的职业健康体检。（五）各部门、单位负责人：严格执行国家的各项法律法规、规章制度及标准，对本部门、单位员工的安全和健康负责。（六）员工代表：负责收集、反馈在生产过程中发生的有关安全问题。代表员工提出在安全生产中反映的有关安全问题。确保员工关心的问题得到积极响应。保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。（七）员工：学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。正确使用、维护职业病防治设备和个人使用的职业病防护用品。四、要求（一）员工信息收集与反馈1.各单位做好员工有关安全、健康信息的收集和反馈工作。2.48、收集方式如下：（1）班组：班组安全学习、员工汇报、民主生活会；（2）安全室：收集员工提出的合理化建议和职代会员工代表的提议。（3）收集频率：班组长应将员工提出的意见和建议写入合理化建议单；生产单位每半年汇总报送安全室，有重大建议时，及时报送；（4）员工所提出的安全生产事项，班组能解决的不推给生产单位，生产单位能解决的不推给公司。（5）公司应对报送的有关安全、健康信息和建议进行统计、分析，填写协商与信息交流表，对于重大建议应会同有关领导和相关单位制定出整改和解决的方案，并及时反馈。（6）对一时无法解决的问题，相关单位应采取相应的防范措施，并列入整改计划。（二）拒绝制度1.以下活动员工有权拒绝操作49、：（1）新员工入公司未经“三级安全教育”以及调换特殊工种时未经同一级别安全教育的员工，有权拒绝上岗作业；（2）特殊性作业或危险作业前，未采取安全措施或未设安全监护人员，作业人员不清楚作业程序、预防事故的方法和措施或无操作证等，作业人员有权拒绝作业；（3）在各项作业中，凡发现作业指挥者违章指挥，作业人员有权拒绝作业；（4）登高作业（超过地面2米以上），未采取安全防护措施或安全用具不齐全，作业人员有权拒绝作业；（5）各种运转设备的安全防护装置、信号装置、过载装置等不健全或有缺陷的，作业人员有权拒绝作业；（6）存在直接伤害人身安全或近期可能造成人身伤害事故的隐患，经本岗位员工提出，未及时解决又未采取50、安全防护措施的，作业人员有权拒绝作业；（7）大中修作业时，原有的安全设施受到破坏，施工后未能恢复，使用单位有权拒绝作业；（8）作业现场无照明或有障碍物堵塞安全通道，对作业人员可能造成人身伤害，作业人员有权提出改进意见，如当班内不能及时解决或不采取防范措施的，作业人员有权拒绝作业；（9）对于违章指挥员工冒险作业的，作业人员有权拒绝作业。任何人均有权越级上报；（10）其他违反法律法规及相关要求的，员工有权拒绝操作。2.当员工做出拒绝操作时，生产单位领导应重视发现作业的危险性，并及时指派相关人员解决，如果本单位不能解决的，应上报公司。3.出现拒绝操作时，各部门、单位要组织相关人员调查原因，给予合理的51、解释。安全室与工会监督此项解释的公正性，填写拒绝操作调查表。（三）员工应积极参加下列安全生产活动：1.任务分析；2.定期安全学习与培训活动；3.安全操作规程修订；4.安全操作训练；5.与政府有关部门沟通安全生产事项；6.风险评价；7.安全合理化建议活动；8.变化管理的讨论；9.安全认可和奖励活动；10.参与安全问题的调查。（四）保障措施1.安全室、各部门、单位对收集的有关安全、健康信息和建议应及时制定出整改和解决的方案。2.为保证员工参与安全生产的效果，应事先对员工进行针对性的培训并为员工参与提供必要条件。 （五）培训教育1.安全室应按照安全教育与培训制度的要求，做好新员工 “三级安全教育”工52、作；安全教育应包括拒绝制度、职业卫生等内容。2.人力资源部应组织做好员工上岗前及在岗期间的职业技能培训工作。五、相关要求本制度如与上级颁发的有关管理制度相抵触时，执行上级制定的管理制度。六、记录 员工关注的安全健康事项登记表 #：AB-019员工关注的安全健康事项汇总表 #：AB-020员工拒绝不安全生产调查记录 #：AB-023 第十章 安全生产例会制度一、目的为了加强安全生产管理工作，贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持“安全为了生产，生产必须安全”的原则，确保不出现重大伤亡和设备事故，努力做到“零死亡率”、低事故率，组织、协调处理各单位安全生产问题，切实为生产经营工作创造良53、好的环境，确保全年各项任务指标的全面实现，特制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了公司安全例会管理职能、内容及要求。（二）本制度适用于公司及各单位安全生产例会管理。三、职责（一）公司负责主持月度安全生产例会。（二）各部门、生产单位负责主持周安全生产例会。（三）车间（班组）负责主持班前会。四、组织、内容与要求（一）安全生产例会的组织1.月度安全生产例会（1）会议组织：公司安委会。（2）会议主持：公司安委会主任或分管安全工作的主要负责人。（3）参加会议对象：公司分管领导，各生产单位与外委项目单位负责人，安全与生产技术管理、设备管理、生产组织等职能部门负责人，员工代表。（4）会议举行时间：每月上54、旬。（5）会议地点：公司会议室。（6）会议记录与纪要：安委会办公室。2.周安全生产例会（1）会议组织：生产单位安全领导小组、相关部室。（2）会议主持：厂长或分管安全的生产副厂长，中心主任、部室主要负责人。 （3）参加会议对象：本生产单位班组级以上主要负责人，主要生产骨干；相关部室主管级以上管理人员。（4）会议主持时间：每周二下午。（5）会议地点：各生产单位会议室。（6）会议记录与纪要：生产单位、部室综合办。3.班前例会（1）会议主持：车间主任或班组长。（2）参加会议对象：当班员工。（3）会议主持时间：在当班正式工作前。（4）会议地点：各车间排班室。（5）会议记录：车间、班组兼职安全员。 （二）55、安全生产例会内容及要求1.月度安全例会（1）传达贯彻上级有关文件精神。（2）听取各生产单位上月安全生产情况汇报：包括对上月月度生产计划按“五同时”原则制定的安措计划落实情况；本单位存在的重大安全隐患及处理措施建议；本单位宣传、教育培训等安全活动进行情况；本单位自查自改情况；本单位与其他单位需要协调解决的安全问题；本月重点安全工作计划安排等。（3）听取安全室对公司上月安全检查、安全考核情况的汇报；各单位隐患整改落实情况；班组建设、各项制度、各项安全记录，安全活动等基础工作的执行情况；公司上月安全计划的落实情况；公司重大隐患项目落实情况；安措项目实施情况；公司安全宣传、教育培训等活动情况；有关环保56、职业健康落实情况；安措经费使用情况；本月公司安全生产计划安排；上级和地方行政主管部门要求落实情况；其他有关事项。（4）听取与会各方对安全工作的意见和建议，对上月安全工作进行总结并提出改进意见；组织落实重点安措工程项目；协调处理有关安全工作问题；落实本月安全生产计划；按公司总体计划安排及上级主管要求，落实本月安全工作重点；其他有关安全工作安排。（5）安委会办公室作会议记录与纪要发布。2.周安全例会（1）学习传达上级及公司有关安全的文件及指示精神。（2）总结上周厂的安全工作，隐患整改与处罚情况，布置本周安全工作重点。（3）研究本厂存在的安全隐患，提出解决办法。（4）对本厂安全生产提出合理化建议，57、交流经验，总结教训。（5）按公司统一格式要求形成会议纪要，周四12：00前报安全室，安全室汇编成周报，周五17：00前统一发布。3.班前例会（1）传达公司、厂有关安全指示精神。（2）强调本班安全重点注意事项。（3）根据员工思想倾向和季节特点,提出针对性的安全注意事项。（4）督促正确穿戴劳动防护用品。（5）班前会力求简短明了，就事论事，确保不影响生产。（6）在班前会记录本上作好记录。（7）公司及本厂(中心、部室)安全员不定期参加各单位班前会。（三）会议纪律1.参会人员必须提前10分钟到场，并执行实名签到考勤制度，不得迟到或早退。2.开会时必须将手机设置为关机或震动状态，会议期间不得喧哗。3.安全58、生产例会工作内容、完成任务情况、会议记录、会议纪律列入安全考核内容。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录会议签到表 #:CX701第十一章 交接班管理制度一、目的为了确保生产的连续、稳定、安全的运行，特制定本制度，旨在规范交接班的正常管理。二、适用范围（一）本制度规定了交接班时间、内容、要求及考核等内容。（二）本制度适用于运转岗位人员交接班管理。（三） 术语交接班管理职能是指对交接班时间、内容、要求及考核等实施管理，旨在确保生产的连续、稳定、安全。三、职责（一）调度负责行使交接班管理职能。（二）班组长负责交接班日常管理工作。 （三）岗位人59、员负责交接班制度的执行。四、要求（一）交接班必须在下（上）班时间前15分钟于本岗位上完成，不得委托他人交接。（二）严格实行六交接：1.现场交接隐患处理情况2.现场交接确认3.签字交接班4.面对面交接5.列队上岗交接6.列队下岗交接（三）交接班中出现交、接双方无法解决的问题，必须逐级上报解决，各级领导不得推诿。（四）交接班人员应按要求填写和上交交接班记录。交接班记录本应保存一年，以备查证和统计。（五）交班内容及要求1.交班者在交班前必须对本岗位机电设备、设施及作业状态进行全面检查。2.交设备运行情况：主要包括设备开、停车时间和停车原因，若遇故障停车，则必须说明处理情况及遗留问题。3.交生产操作情60、况：主要包括工序质量控制和工艺操作条件的改变情况，不得在交班前随意改变工艺条件，给下一班增添操作困难。4.交公用工具、用具：主要包括工具、用具数量及完好情况，各工具损坏或遗失要详细说明原因，并按有关规定办理赔偿手续。5.交安全、文明生产情况：主要包括安全隐患及处理情况和机台及场地卫生清扫情况，对当班发现的安全隐患或问题，应及时向上级汇报处理，未按要求打扫场地及机台卫生的，不得交班。6.若在规定交接班时间内无人接班，交班者在继续看好机台的同时，应及时向班（组）长反映，待班（组）长作出安排后，方可下班，在无人接班的情况下，不得擅自离开本岗位。（六）接班内容及要求1.接班者应按时参加班前会，服从班长61、工作安排。2.接班者在交接班时间内，应认真听取交班情况介绍，详细阅读交接班记录，全面巡视检查设备及生产等状况，发现交班者未按规定交班，应及时向班（组）长反映，待班（组）长处理后，方可接班。3.接班者同意接班，必须在交接班记录上签字，签字后出现问题均由接班者负责，未签字按交班者未交班处理。4.接班者不得无故拒绝接班。（七）考核及检查1.按照安全隐患管理及处罚标准和公司各项专项管理制度进行奖惩。2.未按规定交接班的，考核责任人500元/次。3.交接班记录填写必须规范、整洁，否则考核责任人50元/次。4.对因交接班问题给生产带来影响的，参照其它办法。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触62、时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录会议签到表 #:CX701交接班记录本 #：AB090第十二章 作业前安全交底制度一、目的为加强安全防范意识，完善安全管理体系，有效控制各类安全隐患，杜绝安全事故，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各种作业前的安全交底工作。三、职责（一）安全室负责作业前安全交底工作的监督、检查。（二）各单位负责作业前安全交底的日常管理工作。四、要求（一）安全交底的准备工作： 1.班前检查到位：班组长要仔细认真地进行班前安全检查，查看作业环境，机具设备，危险部位等，观察分析当班作业人员的不安全因素。 2.清楚组员状况：对当班的全体人员的精神状况、体力、技术水平、安63、全素质及劳动防护用品的佩带情况等，观察了解清楚，拟定最合适的人员进行某项具体作业，担任安全负责人、监护人。做到知人善用。 3.熟知有关规定：对某项作业所涉及的有关安全规定、规程条款要了如指掌。对危险作业、重点工作要组织人员学习安全操作规程和技术规程，确保按章作业，按章指挥。 4.认真制定措施：根据作业现场环境、机具等存在的不安全因素、从事作业人员的状况及安全规章制度的有关规定，明确责任、措施和考核，做到责任、措施、考核三落实。（二）安全交底的具体内容 1.交清工作任务：在什么地点、干什么活及完成的时间、质量要求。 2.交清作业分工：指定具体作业人互保对子或监护人。多人（3人或3人以上）作业、多64、工种作业，还要指定安全负责人。 3.交清作业环境：每项工作的具体作业环境、所用的较大机具设备、重要材料、有特殊要求的作业，还要交清作业程序，作业方法。 4.交清安全措施：分析预测影响安全的不利因素及可能出现的险情。针对危险因素布置可靠的防范措施。易发险情的作业，还要交清应急措施、方法。 5.交清收尾要求：如何进行收尾检查、清理作业现场及其注意事项。（三）将安全交底情况完整地记录在“班组安全活动记录本”的当日栏内。并在当日工作中进行检查，确保各项措施地落实。五、记录交接班记录本 #：AB090第十三章 标准化系统评审制度一、目的为评审公司安全生产标准化系统的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地65、改进和完善安全生产管理体系、确保公司的管理方针、目标和指标的实现，特制定本制度。二、适用范围适用于公司安全生产标准化系统的评审。三、职责（一）总经理批准并主持安全生产标准化体系的评审活动，批准安全生产标准化评审报告。（二）管理者代表协调管理评审活动的实施，报告安全生产标准化体系的运行情况，审核安全生产标准化评审报告。（三）安全室协助管理者代表准备管理评审所需的资料，负责组织管理评审，做好管理评审记录并编写安全生产标准化评审报告，负责管理评审资料的整理归档，负责管理评审后改进措施的实施、检查、监督验证。（四）各部门、单位负责提供管理评审要求的相关资料，制定实施评审结果要求的纠正/预防措施。 四、66、要求（一）安全生产标准化系统评审的计划与准备1.安全生产标准化系统评审每年一次，每半年进行一次内部审核，内部审核程序参照管理评审执行。 2.安全室根据安委会主任的安排和要求制定管理评审计划，内容包括：（1）本次评审的目的、范围和内容；（2）评审的依据（文件、资料）；（3）评审的具体时间和要求；（4） 参加评审的部门、单位和具体的人员安排。 3.评审内容包括：系统分析和评价现行安全生产标准化体系运行是否适宜、充分和有效，组织机构资源、安全生产标准化体系结构、相关方满意情况以及安全生产标准化方针、目标、指标完成情况，国家各项法律、法规和其它要求贯彻实施情况等。4.有下列情况之一时可增加管理评审的频67、次：（1）公司的组织机构、生产工艺、资源配备发生重大变化；（2）发生重大职工伤亡和影响健康事件、相关方连续投诉；（3）法律、法规和其他要求发生变化；（4）内审时发生严重不符合。5.各部门、单位根据各自承担的职责，按照评审计划做好相关资料，作为安全生产标准化评审的输入。安全室汇总各部门的资料，并于安全生产标准化评审会议前两天报公司总经理。（二）管理评审的输入1.标准化系统评审输入内容，包括：（1）监测与检测记录；以前评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；（2）纠正与预防措施制定及实施有效性；（3）事故统计分析；（4）员工和相关方意见和建议；（5）目标和指标完成情况；（6）标准化系统覆盖范围的充分68、性；（7）标准化系统评估报告；（8）实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；（9）持续风险识别结果。2.安全生产标准化体系审核结果，包括：（1）标准化系统运行的总体评价；（2）基于问题的改进措施；（3）资源需求；（4）损失预防措施和风险缓减计划。3.管理评审过程要求：（1）评审频次符合制度要求；（2）所有问题已闭环；（3）每次评审公司的主要负责人都要参加；（4）评审过程要形成报告或纪要。通过评审找出需持续改进的方面，（包括：方针；风险降低；目标和指标；标准化系统评价；监测和数据分析；纠正与预防措施；现场人员能力等）以确保标准化系统的持续适宜性。4.改进、纠正/预防措施的状况，包括内69、部审核和日常发现的不合格、不符合采取的纠正/预防措施的实施及有效性的监控结果。5.可能影响安全生产标准化体系的各种变化，包括环境、健康、安全生产的法律、法规和其它要求的变化以及新技术、新工艺、新设备，新材料的开发利用等。6.安全生产标准化体系的运行状况，包括安全生产标准化管理方针、目标和指标的适宜性和有效性。（三）安全生产标准化评审会议1.总经理主持会议。各部门、单位负责人及有关人员对评审输入做出评价，对存在不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。2.评审结束时，总经理对所评审的内容做出评审意见，形成改进决策或指令，作为安全生产标准化评审的输出，责令相关部门执行。（四）安全生产标准化70、评审的输出1.安全生产标准化体系及过程的改进，包括安全生产方针、目标及指标、组织机构、过程控制等方面的评价。2.环境的改进和职业健康安全生产等方面的改善。（五）安全生产标准化评审报告安全室根据评审结果和要求，编写安全生产标准化评审报告，经管理者代表审核后，报总经理批准，于安全生产标准化评审会结束七天内下发至相关部门。本次安全生产标准化评审的输出作为下一次管理评审的输入。1.管理评审报告内容包括： 评审范围和时间；参加管理评审的人员；管理评审概况；评审结果和改进意见；管理者代表签字。2.评审报告中的评审结果和改进意见至少要反映以下内容：对体系运行过程的有效性，和与顾客要求有关的服务的改进。 （六71、）纠正/预防措施的实施和验证1.相关部门对安全生产标准化评审中做出的改进决策或指令，制定相应的纠正/预防措施，并加以实施。2.安全室根据纠正和预防措施控制制度的规定，对各部门、单位实施的纠正/预防措施进行验证。3.如果评审的结果引起体系文件的更改，执行文件控制制度。4.评审资料的整理归档。安全室对安全生产标准化评审产生的相关记录，按记录控制制度要求保管，包括安全生产标准化评审计划、评审汇报材料、会议记录、签到表、评审报告等。保管期限为2年。（七）标准化管理评审控制工作流程图： 五、记录：管理评审计划 #：AB029管理评审报告 #：AB030管理评审会议记录 #：AB031第十四章 安全生产奖72、惩制度一、目的为增强员工责任感，鼓励其积极性和创造性，维护公司正常的生产安全秩序和工作秩序，提高劳动生产率和工作效率，促进企业和谐发展，特制定本制度。 二、适用范围（一）本制度规定了公司安全奖惩管理内容。（二）本制度适用于公司所属各部室、单位和个人。三、职责（一）主管机构：公司安全生产委员会（二）安全室负责对公司范围内做出较大贡献和发生较大安全生产事故的单位进行奖励和处罚。（三）各基层单位对本单位内部在安全生产方面做出贡献和发生事故者进行奖励和处罚。四、要求（一）奖励对认真执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规和公司颁布的各项安全生产规章制度，防止事故发生和职业危害，完成安全生产考73、核指标、安全文明生产先进的厂、部室、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励：1.年度安全生产成绩、效果显著的部门、单位。2.安全文明生产管理先进的单位。3.在安全管理工作中成绩显著，在科研、安全技术以及为企业安全生产工作做出重大贡献者。4.对安全生产工作有突出表现者。5.在安全生产工作中取得突出成绩者。6.积极参加公司、部门、单位组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进厂、部室、车间、班组、个人。7.被评为省、市、集团公司的安全生产积极分子。8.对消防、安全工作和其它方面做出特殊贡献者。（二）奖励程序1.先进厂、部门由公司安委会讨论，审定。2.安全生产先进科室、车间、班组，由生产单位、相关部室汇74、总审查后报安全室，经审核后报公司安委会审定。3.对第四条有关人员的奖励，由生产单位、相关部门提出，经安全室审查，报公司领导审定。4.每年12月末由安全室负责先进部门、科室、车间、班组、个人的评比考核工作。（三）奖励基金公司设立安全文明生产奖励基金，并在财务部门设立专户，专款专用，基金使用接受财务部门和上级主管部门的监督，只用于各项安全和文明生产奖励。奖励基金按上年工资总额的一定比例提取。（四）有下列情形之一者应予处罚：1.事故责任者。2.违章指挥或强令员工冒险作业导致事故发生者。3.违章违纪，情节严重，性质恶劣者。4.破坏或伪造事故现场，隐瞒或谎报事故者。5.事故发生后，不采取措施，导致事故扩75、大或重复事故发生者。6.对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。7.其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。8.对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。9.擅自挪用消防器材、损坏消防器材者。10.安全文明生产做不到位者。11.发生重伤以上工伤事故或轻伤超标的责任单位。（五）惩罚类型1.经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款、赔偿事故损失的5-50%、降低工资、扣除风险承包奖、扣除风险抵押金等，具体执行公司安全生产目标风险抵押金制度、安全环保事故责任追究办法、安全隐患管理及处罚标准、安全、环保、文明生产管理考核办法和公司其它有关规定。2.行政处罚根据危害程76、度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、解除合同，具体执行公司安全质量环保事故责任追究办法。3.性质特别严重、情节恶劣，触犯法律者，追究法律责任。（六）处罚程序1.经济处罚由有关部门提出，报分管副总经理批准后执行。涉及金额较大或影响恶劣者报总经理批准执行。2.行政处罚由安委会组成调查组提出，按照公司有关规定执行。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录安全奖惩记录表 #：AB-032安全环保管理处罚单 #：AB-033第十五章 工余安全管理制度一、目的 为确保广大员工在工余时间的人身安全，特制定本制度。二、适用范围适77、用于公司所有员工的工余安全管理。三、职责（一）安全室负责工余安全管理宣传资料的传阅、张贴。（二）党群工作部负责工余安全管理宣传资料的广播、电视宣传。四、要求（一）公司制定工余安全提升计划，利用各种形式教育从业人员下班后注意充分休息，保持旺盛的精历投入工作中。（二）禁止在班中和上班前8个小时内饮用含有酒精的饮料；（三）休息期间外出严格遵守交通安全生产法、治安管理制度等法律法规。（四）注意日常生活用电安全，防止触电事故的发生；日常生活中严防火灾；用煤炉取暖的，教育从业人员及家属严防煤烟中毒。（五）对员工工余的事故要及时上报，并认真分析。（六）对在公司职工宿舍居住的员工，要以片编组，由组长负责对本组78、人员检查防电、防火、防盗等安全工作，确保员工自身安全和公司财产不受损失。（七）以通勤车视频信息、张贴海报、发放宣传资料、派安全宣传员到员工居住相对集中的地方进行宣讲等方式广泛宣传工余安全知识。（八）通过致，动员家属打“亲情”牌，通过家属嘱咐，提高员工的安全意识。（九）根据不同时期或季节制定工作重点及工作计划。如：遇到较大疫情时，要向广大员工宣传防范知识，注意事项和疫情辨识等知识；冬季、夏季宣传防汛、防潮、防暑、防煤烟中毒、防冻等。（十）如遇员工发生工余事故，要根据情况及时向有关部门报告，处理后要组织有关人员进行分析、总结，从中吸取教训改进工余管理制度。（十一）每年要对员工进行一次摩托车驾驶技术79、交通规则、防电、防雷等与预防意外事件相关的安全生产知识培训。（十二）每年末要对本年的工余管理进行回顾、总结和制定明年的工余安全提升计划。（十三）每年度的工余管理资料都要分类归档。（十四）建立工余事故台帐，统计事故类别，分析事故原因及制定整改措施。五、记录安全生产活动计划 #：AB-021安全生产活动记录 #：AB-022致矿山员工家属一封信第十六章 危险源控制管理制度一、目的为加强公司危险源的控制管理，进一步落实预防为主的方针，对物的危险状态通过人为地加以控制，由“事故后处理”转向“事故前控制”，结合公司实际，制定本制度。二、适用范围 （一）本制度规定了公司危险源的监控管理范围、分类、等级、80、程序、方法、责任。 （二）本制度适用于公司危险源控制管理。（三）术语危险源系指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的，可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的，在一定的触发因素作用下可能转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。三、职责（一）安全室负责危险源综合管理工作。（二）技术部负责露天采矿厂、排土场、尾矿坝等危险源的监控管理，并建立管理台帐。（三）物资设备部负责运输、供配电、通风除尘设备、尾矿泵及尾矿输送管道、泵房、特种设备等危险源的监控管理，并建立管理台帐。（四）物资设备部负责危化品、油料存放点等危险源的监控管理，并建立管理台帐。（五）采矿负责爆破器材存放点危险源的监控管理，81、并建立管理台帐；负责消防、交通等危险源的监控管理，并建立管理台帐。（六）各部门、生产单位负责本单位所辖区域内各级别危险源的监控管理，并建立管理台帐。（七）生产班组负责本班所辖区域内的危险源的监控管理，并负责建立管理台帐。四、要求（一）危险源的范围1.有过卷、高处坠落危险的场所。2.有灼伤、烫伤、触电伤害危险的场所。3.有车辆伤害危险的场所。4.有腐蚀、中毒和窒息危险的场所。5.有落物、滚石、滑坡、坍塌、压埋、淹溺危险的场所。6.有物体碾压、绞、挂、夹、刺或热撞击伤害危险的场所。7.有机械或物体打击伤害危险的场所。8.有特种设备作业的场所。9.有承压设备及输送管道作业的场所。10.其它容易致人伤82、害的场所。（二）危险源的分类危险源分为重大危险源（A级）和一般危险源。一般危险源分为B、C、D三级。1.A级险源是事故发生潜在危险性大，并难以控制，一旦发生事故将会造成重、特大人身伤亡，造成重大社会影响的设备、设施或场所。2.B级危险源是指事故发生潜在危险性大，并难以控制，一旦发生事故将造成人身伤亡或重大设备设施被破坏，引起大面积停产，并造成经济损失严重的作业场所或区域。3.C级危险源是指导致重大事故风险较小，但事故发生频率较高，一旦发生事故，可能造成个别人员伤亡，或者造成设备设施严重受损，局部生产区域停产，单位生产无严重影响的场所。4.D级危险源具有一定的危险性，有可能发生事故伤害，或即使发83、生事故也只能造成个别人员轻微伤害或重伤，设备设施受损，生产未受到影响的地方。（三）危险源辨识1.A级危险源由公司聘请的专门资质评价机构进行辨识确认，并报集团公司和地方安监部门备案。2.B级危险源由安全主管部门组织技术人员或聘请专门资质评价机构依据国家标准进行辨识，经公司安委会确认后，报集团公司和地方安监部门备案。3.C级危险源由各部门、单位组织技术人员按国家有关标准进行辨识，经各部门、单位安全领导小组审查确认后，报安全室备案。4.D级危险源由生产班组组织有关生产骨干、技术人员依据国家有关标准进行辨识，确认后报生产单位安全部门备案。（四）危险源控制危险源实行分级控制管理的原则进行监控，各责任单位84、根据危险源辨识结果，制定防范措施和控制对策，填写危险源控制登记表。1.A级由公司直接监控，各单位负责管理。2.B级危险源由厂或中心重点监控，车间负责管理。3.C级危险源由车间重点监控，班组负责管理。4.D级危险源由班组重点检查，岗位工人负责管理。危险源控制检查按表一进行。表一：.危险源（点）因失控，由负责人或负责检查的部门制定整改措施，下达整改通知书，危险源（点）所在单位落实整改，责任人或负责检查的部门予以协调。6.为便于公司掌握危险源（点）控制情况，各部门、单位要及时传递信息，每月填写一次危险源（点）控制信息反馈表及时上报安全室。（五）危险源（点）的编号和标识由安全室统一编号后按标准制作。（85、六）危险源建档1.设计、施工文件、设备出厂说明书及有关安全技术文件，与本危险源有关的国家标准、行业标准、企业标准、作业指导书，有关安全评价、检查、检测文件等。2.本单位、部门管理的危险源汇总表。3.本单位的危险源管理组织机构，管理要求及与危险源相关的各工种安全技术操作规程等。4.有关日常检查、专业检查、维修记录、值班记录等。5.有关危险源岗位操作、维护人员的培训记录。6.重大危险源应急救援预案及演练情况。（七）危险源的检查1.危险源检查周期（1）公司定期或不定期对各单位的A级危险源和B级危险源的管理进行检查、考核。（2）危险源主管部门每月对A级危险源监控检查一次，每月对B级危险源监控检查一次，86、组织有关人员定期或不定期对C、D级危险源监控情况进行检查。（3）厂（中心）对A级危险源、B级危险源每月检查一次，C级危险源每季进行监控检查。（4）班组（岗位）负责所在岗位、作业区域的各级危险源的日常监督检查。2.危险源检查内容（1）危险源的建档情况。（2）危险源监控检查表的记录情况。（3）查出问题和隐患治理情况。（4）危险源岗位人员的操作情况。（5）重大危险源的事故应急预案的制定及组织演习情况。3.危险源检查要求（1）每次进行危险源监控检查必须形成记录。（2）监控检查中发现问题和隐患应及时整理登记。按照“四定四不推”的原则，立即组织整改。对于确实难以立即整改的隐患，要立即汇报主管部门或公司分管87、领导，采取有效的防范措施。（3）隐患情况应及时归档。（4）危险源实行动态管理，对新出现的危险源应及时报安全室备案，对由于生产进展已不构成危险源的要及时报安全室销案。（八）公司对各单位的危险源控制管理的考核列入月度考核。（九）对危险源监控管理中不负责任造成事故的，按照公司安全生产奖惩办法、安全生产事故责任追究规定规定处罚。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录危险源排查登记表 #-CX4-01危险源辨识和风险评价表 #-CX4-02高中度风险清单 #-CX4-03危险源（点）监测记录 #-AB-035第十七章 重大危险源监控与事故隐患管理制度88、一、目的为了加强对重大危险源的安全管理，严格落实重大危险源的监控和事故隐患的整改工作，将风险控制在可承受范围内，减少生产安全事故的发生，根据安全生产法等法律、法规的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围 （一）本制度规定了公司重大危险源的监控和事故隐患的整改工作、安全管理职能、内容及要求。（二）本制度适用于公司重大危险源监控和事故隐患整改工作的安全管理。（三）术语1.重大危险源：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用、或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施）。 单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产89、装置、设施或场所。2.安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）：在生产、经营、建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.危险源指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的，可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的，在一定的触发因素作用下可能转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。三、职责（一）分管副总经理布置有关专业单位制定事故隐患治理方案，对一时不能解决的隐患，组织制定相应措施和应急处置预案，落实事故隐患治理资金。（二）生产单位负责人组织并参加本单位事90、故隐患排查工作和事故隐患整改治理，对暂时解决不了的事故隐患逐级上报；按月组织研究本单位事故隐患排查治理工作开展情况。（三）技术部负责露天采矿厂、排土场、尾矿库等危险源的监测监控和技术管理，并建立管理台帐。发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；对于发现的事故隐患要及时组织技术力量整改，调整运行方式。（四）物质设备部组织开展设备设施的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；组织制订设备、设施事故隐患整改方案、应急预案以及事故隐患治理资金的申请、安排，并组织事故隐患治理工程、项目的实施；负责各种设备设施91、的监测监控管理，并建立管理台帐。同时负责危化品、油料仓库储存等危险源的监控管理，并建立管理台帐。（五）财务部按照安全生产经费使用管理制度，负责提取安措费。（六）安全室负责对公司危险源进行监控管理，重点监控重大危险源，做到经常性检查、组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况；事故隐患的归口统计上报工作；组织重大危险源检查、考核及奖惩工作。（七）生产单位负责本单位所辖区域内各级别危险源的监控管理，并建立管理台帐。（八）班组负责本班所辖区域内的危险源的监控管理，并建立管理台帐。四、要求（一）重大危险源的确定根据GB18218-2009危险化学品重大危险源辨92、识、尾矿库重大危险源辨识，结合公司的重大危险源辨识和评估结果，确定以下危险目标为重大危险源，予以重点监控管理：1.尾矿库；2.炸药库。（二）重大危险源的监控及管理措施1.尾矿库的监控及管理措施：（1）制定尾矿库年度灾害预防措施、全面分析尾矿库由于突发地震、暴雨等自然灾害可能造成的危害并制定预防控制措施。（2）加强对尾矿库的安全检查，制定尾矿库安全巡查制度，通过各种形式的安全检查，及时发现整改存在的安全隐患，确保安全。（3）及时加强坝体维护，及时清理坝体下游边坡浮石。（4）按照法律法规要求，定期委托有资质的单位，对尾矿库进行专项安全评价。（5）建立尾矿库安全管理档案。2.炸药库的监控及管理措施：93、 （1）制定炸药库年度灾害预防措施、全面分析炸药库由于内部发生化学反应、储存过程中、搬运过程中、储存地点、编号时等爆炸可能造成的危害并制定预防控制措施。（2）加强对炸药库的安全检查，制定炸药库安全巡查制度，通过各种形式的安全检查，及时发现整改存在的安全隐患，确保安全。（3）按照法律法规要求，定期委托有资质的单位，对炸药库进行专项安全评价。（4）建立炸药库安全管理档案。（三）事故隐患分类1.一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工、停产、停业，并经过一定时间整改治理方能排除，或者因外部因素影响致使本单位自身94、难以排除的事故隐患。（四）事故隐患的排查1.各单位行政一把手，是本单位事故隐患排查治理的第一责任人，对本单位事故隐患的排查治理全面负责。2.在事故隐患排查中，各单位按照区域分工、包机制度，明确每台设备、设施、每个区域、部位事故隐患排查的责任人，对所辖设备设施、区域的事故隐患排查工作负责，及时发现事故隐患，并及时上报或组织处理。3.事故隐患排查分为岗位自查、日常检查、各级领导检查和专项检查以及联合执法检查等。4.各管理部室应按照各自的工作范围、职责分工，分别组织进行事故隐患排查治理工作，并将工作开展情况按时限要求向上级领导和安全室汇报。5.各级管理部室应对发现存在事故隐患的责任单位下达隐患整改通95、知书，并督促进行治理整改。6.由管理部室下达隐患整改通知书的事故隐患，责任单位应按时限要求及时进行整改和反馈。7.将生产经营项目、场所、设备发包、出租的单位，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。（五）事故隐患的整改1.事故隐患排查治理应本着边排查、边整改和“四定四不推”的原则，严格按照“责任落实、措施落实、资金落实、时限落实”的要求，组织开展事故隐患治理整改，确保治理整改到位。2.一般事故隐患：有关单位应限期治理。隐患的处理由隐患班组负责采取纠正与预防措施，96、减少、杜绝由此产生的不良影响。纠正与预防措施由隐患（问题）班组、安全室负责制订，班组认真落实措施并保证效果，问题得到纠正后，由班组长申请生产单位检查验收。3.重大事故隐患：应由公司级管理部室制定整改方案，采取强制性监控措施，进行限期整改。4.暂时整改不了的事故隐患，要采取有效措施，加强控制。无法保证安全的，应在停产或停止使用的情况下进行事故隐患治理整改，并根据其级别，分别由所在单位进行检查，检查主体为对应级别的单位负责人。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录危险源（点）监测记录 #-AB-043第十八章 关键任务识别与分析及任务观察制度一97、目的关键任务是属特定的工作任务，如果未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。对公司的关键任务进行风险分析、任务观察，对强制性授权工作流程进行识别，根据风险分析的结果，编制作业指导书，控制关键任务作业风险。二、适用范围本制度适用于公司范围内关键任务识别与分析、强制性授权工作流程识别，关键任务作业指导书的编制等安全生产工作的管理。三、职责（一）主管副总经理负责关键任务控制措施的审查。（二）安全室负责易燃易爆区域的各类禁火区动火作业任务的审批，生产单位安环室负责各自厂区动火作业审批，并加强对作业现场的监护。（三）机电工程师负责停送电或带电作业任务的审批。（四）各部门、单位98、负责关键任务作业现场的安全生产管理。（五）安全室负责关键任务的识别、观察、强制性授权工作流程的识别，组织编制作业指导书。四、要求（一）关键任务观察 在关键任务现场，按照计划执行完整任务观察与局部任务观察；在观察的同时辨识危险因素和评估风险；及时指出观察中发现的可能作步骤和安全生产措施；对员工培训、一对一沟通、导致损失的行为；了解员工的工作习惯；检查现有的工作方法与制度；跟踪当前培训效果。（二）关键任务识别与分析 针对观察发现的问题，提出改正意见；对好的行为给予赞誉与强化。完成关键任务分析工作，在许可范围内进行评审与更新，确保关键任务分析过程的有效性。完成的风险分析用于作业人员培训、生产预算、分99、析或调查事故、危害物料评估等；（三）强制性授权工作流程识别 依据关键任务分析，认定需要许可的范围，将认定需要许可的范围清单，发放给受影响的部门；当需要许可时，强制性授权工作流程是：1.确定申请与批准许可的人员；2.许可申请正确完整并递交；3.许可需求与最后期限满足要求并文件化；4.满足报告、通知的要求；5.保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录；6.识别并满足新的或修订的许可需求；7.对强制性授权工作流程进行识别；8.实施任务分析并编制关键任务清单；9.对执行任务观察、分析的人员进行相关培训；10.工作许可的有效性。（四）编写关键任务的作业指导书 1.依据关键任务分析和作业实际情况编写作业100、指导书；编写的作业指导要求：简明扼要；步骤清楚、完整；危险因素辨识全面；关键步骤确定准确；安全生产措施齐全。2.作业指导书存放在使用部门和工作现场，并强调关键工小组会议、作业场所执行关键任务时，使用作业指导书。3.作业指导书在控制作业风险、任务观察中，要包括：在观察的同时辨识危险因素和评估风险；及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；检查现有的工作方法与制度；跟踪当前培训效果。（五）实施关键任务的人员，必须严格执行本工种安全生产技术操作规程、岗位作业标准或安全生产措施。（六）关键任务实施前，实施单位领导或关键任务负责人要根据关键任务作业内容和可能发生的事故，有针对性的对全体关键任务作业人员进行101、安全生产教育，落实安全生产措施。（七）关键任务作业使用的设备、设施必须符合国家安全生产标准和规定，所使用的工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全生产标准和规定，做到配备齐全、使用合理、安全可靠。（八）关键任务作业现场必须符合安全生产现场管理要求；作业现场要保持整洁，道路畅通，要有明显的警示标志。（九）关键任务实施过程中，实施单位负责人要指定一名责任心强、工作认真、有安全生产意识和丰富实践经验的人，作为任务观察员，负责现场的安全生产监督检查，并保存任务观察记录。（十）工作票与许可任务管理1.公司制定了工作许可程序，对需要工作票或经许可方能进行作业的范围进行了认定，明确了工作票或许可的签发单位102、职责。2.公司每年要对工作票或许可作业范围进行评审与更新。五、记录：关键任务清单 #：AB-036关键任务观察记录 #：AB-037第十九章 特种作业人员管理制度一、目的为规范特种作业人员的管理，预防事故发生，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，制定本制度。 二、适用范围（一）本制度适用于公司各部门、单位对特种作业人员的管理。 （二）本制度所称特种作业，是指对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。 （三）根据国家标准及其有关规定，特种作业包括： 电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、安全检查作业、尾矿作业、排水作业、爆破作业、安全监管总局认定的其他作业等。（四）本制度所103、称特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。 三、职责（一）安全室负责公司特种作业人员的培训、取证及复审。（二）各单位负责本单位的特种作业人员的安全管理。四、要求（一）特种作业人员必须具备以下条件： 1.年龄满18周岁以上；2.身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷； 3.初中以上文化程度，具备相应工种的技术、安全知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核合格； 4.符合相应工种作业特点需要的其他条件。 （二）特种作业人员应明确自身的岗位职责，以及本人工作效果可能对质量、环境、职业健康安全产生的影响及潜在的后果，熟悉本岗位的操作规程及作业指导书内容，具备本岗位专业技能和应急处置能力104、。（三）特种作业人员培训：根据公司生产的需要，安全室与伊春市相关部门组织特种作业人员培训,取得特种作业资格证书后方可上岗。（四）生产单位应建立特种作业证件办理台账，对取得的培训证书,原件保存在生产单位,复印件和特种作业证件办理台账报安全室备案。特种作业人员管理流程图（五）特种作业人员执行动态管理，生产单位每半年对特种作业证件办理台账进行更新，并及时上报安全室进行相应更新。（六）特种作业操作证复审由特种作业人员本人或用人单位在有效期内提出申请，由发证单位负责审验。复审内容包括： 1.健康检查； 2.违章作业记录检查； 3.安全生产新知识和事故案例教育； 4.本工种安全知识考试 （七）特种作业人员105、在独立上岗作业前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。 （八）特种作业人员必须持证上岗，遵守有关安全生产的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。 （九）特种作业人员有下列情形之一的，不得上岗工作： 1.未按规定进行复审或复审不合格的； 2.违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次以上的； 3.经确认健康状况已不适宜继续从事所规定的特种作业的。 （十）离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。（十一）特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。 五、记录特种作业证件办理台账 #：AB018106、第二十章 起重吊装作业管理制度一、目的 为规范公司内高风险作业的安全管理，控制和消除起重吊装作业过程中的潜在风险，实现安全生产，制订本制度。二、适用范围 （一）本制度适用于公司各部门、单位和承包商。（二）申办起重吊装作业许可证的项目。（三）进行安装、拆除、维修等起重吊装作业。三、职责 （一）安全室：负责公司起重吊装作业安全管理制度的监督执行。（二）主管部门：监督起重吊装作业中的安全工作。（三）相关部门、单位：负责规定职责内的起重吊装安全作业工作。认真贯彻执行本制度，保障各项作业安全实施。四、要求 （一）起重吊装作业必须办理安全作业许可证1.申办安全作业许可证的程序（1） 由作业或被作业部门提出107、，指定专人向管理部门提出申请。（2）起重吊装作业许可证由安全室或相关部门签发并进行监督，注重时效性。2.起重吊装作业许可证的内容（1）起重吊装作业许可证要注明作业内容和作业的起止时间。（2）公司具体的防范措施和作业区域： （3）需通知的相关部门和具体的防护要求。（4）作业负责人和作业监护人。3.起重吊装作业许可证的使用要求（1）严格遵守作业的起止时间，如超时要及时补办相应手续。（2）对作业区域要有明确的警戒标识。（3）防范措施要告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。（4）作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做其他工作。（5）作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标108、识，并及时向主管部门汇报作业完毕。4.作业涉及到公司关键装置和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。（二）起重吊装作业1.各种起重吊装作业前，要由安全室办理安全作业许可证。要预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员及车辆禁止入内。2.吊装中，夜间要有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及六级以上大风时，要停止作业。3.起重吊装作业人员必须佩戴安全帽，高处作业时遵守高处作业安全规定。4.吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。5.作业中，必须分工明确，坚守岗位，109、并按起重吊装指挥信号统一指挥。6.严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装点，不得将建筑物、构筑物作为锚点。7.任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，要采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。8.起重吊装作业现场如须动火，严格执行动火安全规定。9.起重吊装作业时，起重机具包括被吊物与线路导线之间要保持安全距离：1KV以下的距离1.5m；10KV的距离要2m； 35KV的距离4m。10.起重吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，要检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。11.悬吊重物下方及吊臂下严禁站110、人、通行和工作。（三）甲单位到乙单位作业，乙单位要向甲单位交待清楚安全措施；多单位交叉作业时，由设备（场所）所属单位牵头，制定安全措施，提出安全要求，进行安全监护。（四）依据起重吊装作业风险分析结果编制作业指导书，就作业指导书对相关作业人员进行培训，作业前或班组安全生产例会讨论作业指导书。（五）作业指导书要明确：主要作业内容；作业过程可能的危险有害因素；作业程序；作业过程的安全生产注意事项；紧急情况下的现场应急处置措施。（六）起重吊装作业前要做到：作业风险已识别；已办理作业许可证；参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。（七）编写的作业指导书要符合下列要求：简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨111、识全面；关键步骤确定准确；安全生产措施齐全。（八）任务观察要做到：在观察的同时辨识危险源和评估风险；及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；了解员工的工作习惯；检查现有的工作方法与制度；跟踪当前培训效果。（九）工作许可的有效性：许可作业的范围认定准确；作业风险识别正确、全面；许可审批程序明确、执行严格；作业前的检查确认充分；许可作业的现场应急处置措施具体、可行；许可作业范围的评审、更新及时；作业前的技术交底充分；作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。五、记录吊装作业许可证 #:AB-039关键任务清单 #:AB-036关键任务观察记录 #:AB-037第二十一章 高112、处作业安全管理制度一、目的为了有效预防登高作业的高处坠落事故，保障员工作业安全，根据国家有关标准及技术规程，制定本制度。二、适用范围 （一）本制度适用于公司潜在的不同程度坠落危险的所有场所。（二）本制度适用于公司所有员工、承包商人员和来公司参观的人员。（三）术语1.高处作业：凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。2.高处作业级别（1）高处作业高度在2米以上至5米时，称为一级高处作业。（2）高处作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。（3）高处作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。（4）高处作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。三、113、职责（一）安全室负责高处作业安全监督管理。（二）各有关单位、部门负责高处作业安全措施的落实与日常安全管理。四、要求（一）高处作业安全管理 1.必须严格执行国家有关安全生产法律、法规、标准和本规定，加强高处作业和易坠落场所的安全管理，完善防范措施，确保安全生产。2.必须根据高处作业特点制定高处作业方案，并在每次高处作业前，明确作业级别，制定预防高处坠落的措施，并向从事高处作业的人员进行安全技术交底。3.严禁安排患有精神病、高血压、严重贫血、癫痫、眩晕、心脏病等从业人员从事高处作业。禁止安排酒后人员、年老体弱、情绪异常、视力不佳、怀孕女工等不适宜登高作业的人员从事高处作业。4.必须为从事高处作业的114、人员配备符合国家标准的劳动防护用品，并监督其穿戴和使用。作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。5.高处作业前要做到三落实： （1）作业者是否具备条件。 （2）落实各项安全措施。 （3）指挥者和配合者是否配合落实到位。 6.在工作斜面坡度大于45度，而又没有平稳立脚处作业，或立脚处有震动的地方作业，其安全要求按高处作业处理。 7.高处作业人员应衣着灵便，穿软底鞋，戴好安全帽，正确系挂安全带，衣袖要扣好；思想集中，小心沉着，服从指挥；所使用的工具及小型器件等应装入工具袋内；禁止赤脚或穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋和带钉易滑的鞋；严禁在作业现场嘻戏、打闹以及酒后登高作业。 8.高处作业人115、员登高前，负责人要对登高者的防护用品穿戴进行检查，必要时布置安全网。 9.高处作业人员应从规定的通道上下，不得采用起重吊运、攀爬脚手架、攀爬设备等方式登高；物料上下传递时，必须采用直接传递或用绳索吊传、机械升降等方式，不得抛掷传递。 10.高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业；若必须垂直进行作业时，需采取可靠的隔离措施。11.高处作业人员必须能正确熟练地使用保险带和安全绳。安全带要高挂低用，不能低挂高用，安全绳上端固定应牢固可靠，使用时安全绳应基本保持垂直于地，作业人员身后余绳不得超过1米。无特殊安全措施，禁止两人同时使用一条安全绳。12.高压线旁无遮栏不能进行116、登高作业。13.登高进行焊接作业，在高空的垂直下方10米内不准存放易燃、易爆物。不准将电焊线围在身上或搭在肩上，应拴在可靠的建筑物上。在高空焊接接近电源线工作时，必须采取有效的防护措施后方可工作。14.要有适宜的高处作业环境： （1）在夜间或光线不足处作业，应有足够照明。 （2）遇六级以上强风、暴雨、打雷、下雪及大雾等恶劣气候时，应停止露天高处作业。 （3）各种洞口、边缘要有安全防护设施。（4）必须安排员工在夜间进行高处作业时，作业现场照明度必须符合国家有关标准。（5）在易散发有毒有害气体的建筑物、设施、设备上安排人员进行高处作业时，必须对作业现场有毒有害气体浓度进行检测，同时采取有针对性的防117、范措施。（6）在石棉瓦或玻璃钢瓦屋面上工作时，作业人员必须在铺设牢固的跳板上作业，不能直接踩在石棉瓦或玻璃钢瓦上，以防坠落。 （二）易坠落场所安全管理1.必须查清本单位易坠落的场所，采取预防高处坠落措施，并落实防范责任人。2.在临时性的易坠落场所作业时，除必须采取安全防护措施外，夜间必须设置红灯警示。3.必须对通往无安全防护的高处通道，采取防止人员随意进入的措施。4.不得允许员工在无安全保障的高处休息、活动和晾晒衣物等。5.必须加强电梯管理，设专人管理电梯。禁止任何人在电梯出现故障时，强行扒门进出。6.必须安排专人定期检查防止高处坠落的护墙、护栏、扶手等设施。7.防坠措施的优先顺序（1）永久式118、工作平台或栏杆。 （2）专门的便携式动力推进的可移动工作平台或脚手架。 （3）安全带和救生索。8.安全带和救生索相关的特殊要求（1）不能将安全网作为防坠措施使用。（2）除上电杆作业外，其余的都不应使用安全腰带。（3）安全带要在一旦发生坠落时，尽量缩短发生事故时的坠落距离。在可能的情况下，安全带要拴在作业人员腰部上方至少米高的地方，并与一个稳固的定位点相连。（4）固定安全带的地方要结实可靠，至少应与安全带的强度相同。（5）在诸如屋顶、磨机、罐体、深坑等没有合适的位置用来栓安全带的地方，应该设置专门的安全带固定点。（6）所有安全带及救生索应该清楚地标上编号。（7）安全带应按季度进行检查，以确保没有119、断裂的线头、磨损和其它影响强度的缺陷。（8）应指派有资质的人员检查所有安全带及救生索。（9）书面记录应保留有检查日期及发现的缺陷问题。（10）所有发现有缺陷的安全带及救生索都应立即回收并停止使用，直到修好为止。如果无法修好，应立即销毁。（11）安全带应储存在干燥的地方，温度适宜，通风良好，避免日晒和污染（如：接触到酸、烟、灰尘等）。9.下列环境中必须系安全带： （1）在两米及两米以上高度作业时。（2）在可能坠落到不平的物体表面上时，如管道作业。（3）当在开口的罐体上走道外作业时，不论罐子里是否有东西。（4）当在密闭空间里作业时，一旦呼吸装置损坏需要靠提升装置来进行救援时。安全装置在使用前必须按120、下列各项来检查：带子断裂破损。磨损情况，特别是与硬件设备接触的地方。过分拉伸。遇热、与腐蚀物品或溶剂接触而受到的损坏情况。腐烂、发霉或暴露在紫外线下而老化。安全挂钩钩子或锁链的变形。断裂或锻件的折损。轴旋转或撞锁的磨损。滚轮。撞锁全部扣上以后能活动的范围。撞锁弹簧断裂、错位或不牢固。如果可能，与新的撞锁钩环对应比较。没有被灰尘或其它东西堵塞住。D形环D形环垂直方向上的过度活动会使直杆部分伸向带子上方，因而直杆与弯曲部位之间的拐角会完全露出来。（注：D形环垂直方向上的过度活动可能使得更大的安全钩的前端会卡在D形环直杆部分后面，这时安全钩偶尔会在压力下滚出D形夹。）裂纹，特别是在直杆与弯曲部位的连121、接处搭钩与调节器变形或其它物理损坏。可能产生的裂纹和锻造裂纹。弯曲的搭钩。滚轮。缝制情况线结处的完好情况。线有断头或磨损情况。遇热、与腐蚀物品或溶剂接触、霉变等原因而造成的线头损坏情况。绳索割裂情况。磨损或擦破情况。拉伸情况。遇热、与腐蚀物品或溶剂接触等而受到损坏的情况。发霉或暴露在紫外线下而老化的情况。链条物理性损坏安全钩、环及类似部件的配件安全性。10.如果没有接受如何正确穿戴、调整设备、物理检查和正确的保护技术的培训，任何人都不得穿安全带或救生索。11.在发生坠落事件的时候，必须让受害者得到安全、迅速的恢复，因为在静止不动悬挂时人可能会迅速失去知觉，从而导致伤情加重甚至死亡。如果不能安全122、迅速的恢复，则应： （1）促使伤员活动，保持血液循环； （2）确定是否需要进一步的急救措施。12.坠落事件中用到的所有防坠器材必须销毁。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录关键任务清单 #:AB-036关键任务观察记录 #:AB-037第二十二章 动火作业管理制度 一、目的动火作业可引起严重的火灾，任何产生热量、火花或者灼热部件的工作都存在火灾或者爆炸危险，还有辐射、烧伤、烟气等。此制度对公司现场所有的禁火作业区动火作业做了具体的规定，以降低动火作业可能产生的风险，保护人员和公司的财产安全。二、适用范围该制度适用于公司现场所有的禁火作业区123、的动火作业，在现场工作的承包商也应该遵守此制度。三、职责（一）安全室负责动火作业审核和安全监督管理。（二）生产单位或工程管理责任单位负责动火作业的现场确认审批。 （三）生产单位或工程管理责任单位负责动火作业的日常安全管理。四、要求（一）动火作业概念1.以下工作被认定为动火作业：2.电弧焊接3.气焊4.气割或机械切割5.燃烧6.在易燃易爆场所产生火花的作业及产生高温灼热物件的作业；（二）禁火作业区1.以下区域为禁火作业区：（1）所有的变电站或泵站；（2）任何可能因为吸烟而影响他人的区域；（3）所有燃料存放或补给的区域；（4）所有的炸药储藏或使用区域；（5）所有的使用或存放化学药剂的区域；（6）燃124、油锅炉房；（7）林区；（8）距离彩钢板构筑物外一米范围内及所有的彩板厂房内；（9）任何有“禁止吸烟”标志的区域；（10）所有现场管理人员指定的特殊区域。2.在上述区域的动火作业都需要办理动火作业许可证，并应遵守如下事项：（1）在动火作业前应在动火现场采取相应的安全防范措施，并报所在单位安全机构审批办理动火证；（2）需要在油库区、液化气库等易燃易爆库房区域动火作业的，要向所在单位安全机构申请备案，并获得批准，办理动火证后方可作业，否则不得动火作业；（3）在森林防火期内野外动火作业，需报地方林业主管部门批准后实施；（4）在发放许可证之前，发放人应该考虑到工作中可能潜在的风险；工作许可证上要注明危险125、的预防及控制措施；（5）许可证发放人在该项工作开始之前，应该向承担该项工作的人员详细介绍与本工作相关的危险和控制预防，以及个人防护设备的使用等情况，并确保其对所介绍的内容有透彻的理解；（6）许可证需部门部长或代理签发，并由安全员在现场检查签字认可后，许可证才能生效；（7）工作完成后应将许可证复印件交到安环部存档,原件留本部门存档；（8）任何工作安全先行，因此，每个人有责任确保该程序的贯彻实施；（9）从事电焊、气割、气焊的人员必须持有法定机构的资格证；（10）动火证有效期不得超过3天，逾期需重新办理。3.办证流程操作人员（汇报）主管人员（联系）安全员（和主管一起检查批准办证）五、记录动火作业许可126、证 #:AB-042第二十三章 限制空间进入许可制度一、目的为限制空间的管理和在限制空间里的工作提供明确实用的信息,以确保所有的限制空间或在限制空间中工作的员工和承包商的健康和安全。 二、适用范围本制度适用于在公司工作的所有人员，包括承包商。 （一）限制空间是一个封闭或半封闭的空间，且： 1.在有人员进入时有气压存在； 2.原本不打算作为工作场所； 3.进出该空间有严格的限制。 （二）也可能： 1.空气中含有潜在的有害物质； 2.氧气含量不够； 3.可能会有液体或气体的大量漫出。三、职责（一）安全室负责限制空间许可作业的审核和安全监督管理。（二）生产单位或工程管理责任单位负责限制空间许可作业的127、现场确认审批。 （三）生产单位或工程管理责任单位负责限制空间许可作业的日常安全管理。（四）定义1.此程序中使用某一个具体的职位名称时，如通风管理员等，仅用来指在工作现场负责某一具体工作 的人或部门，而不考虑其原先的职务称呼。 2.授权气体测试员 参加过气体测试员培训，并被批准允许进行现场气体测试和监测的人。3.授权人员 授权人员有着培训、教育经历，掌握一定的知识和技能，能够正确完成某一具体工作 。4.警示 对于可能造成设备或财产损失的预先防范措施。5.检查 对信息或设备的准确性、质量或状态进行检验或验证的方式。6.限制空间 （1）一个封闭或半封闭的空间，且：在有人员进入时压力为正常大气压； （128、2）正常情况下不作为工作场所使用；（3）进出该空间的方式受到严格的限制；（4）也可能：空气中含有潜在的有害物质;（5）氧气含量不够;或者、可能会有液体或气体的涌出；（6）一个人的上半身和头部处于限制空间内时即认为他已进入限制空间。7.污染物 任何可能对健康和安全造成危害的粉尘、烟气、蒸汽、气态物质或其他液体或固体存在的物质。8.接触标准 根据现有的认识水平，在有气体污染物存在，附近人员的身体健康不受影响或不会感觉到过度不适的一个浓度限度。该标准可能有分四类：各时间段的平均值（TWA），阈y限值（TLV）， 瞬时值（STEL）或峰值。9.各时间段平均值 气体污染物在空气中的浓度，人员有可能在该环129、境下持续工作达12小时以上。10.阈限值 连续 8 小时工作的最高允许浓度。11.瞬时值 即使12小时的 TWA 平均值符合 TWA 浓度标准，任意 15 分钟内的 TWA 浓度，其不得超过工作日中任何时间的浓度。 STEL 不得长于 15 分钟，且每天不得超过 4 次。各 STEL 浓度间隔不小于 60 分钟。12.峰值 确定的最短的时间内气体污染物空气传播的最大或最高浓度，时间不超过 15分钟13.易燃范围 因空气中出现明火而可能发生爆炸的燃气或气体可燃物的范围（体积比）。用爆炸下限（LEL） 和爆炸上限（UEL）表示。14.自由进入 不需要戴呼吸设备就能自由进入的限制空间。15.气体监测130、仪 探测或监测气体并能发出警报的设备。16.动火作业 任何一种可能在工作环境产生火源的工作。包括：焊接、气割、明火、物体加热，以及遇到可燃的固体、液体或气体可能起火、产生火花的设备。17.动火作业许可证 动火作业许可证用来识别和控制某个合理的程序中的具体工作，并为该设备的维修或建设中的动火作业提供许可。 18.工作安全分析 工作安全分析是对某一工作或任务进行评估的方式，需罗列出潜在的危险以及对潜在危险的控制手段。19.爆炸下限（LEL） 与可燃的污染物有关，若空气中可燃物的浓度低于此极限，则与火源接触时尚不至于起火爆炸。20.许可证签发人 提出并批准某一工作和相关许可的人员。如工长、矿山经理助131、理、合同经理等。21.许可证持有人 负责按照此程序工作的授权的人员。22.许可证执行人 经授权按照本程序工作的人，可以或也可以不用进行具体程序培训的人。23.净化 将污染物从限制空间清除掉的一种方式。24.风险评估 对某一已知的危险或计划活动按照标准进行系统评估，以确定风险管理的优先次序。25.安全氧气含量 在常压下，空气中氧气最低体积含量为 19.5%,最高体积含量为 23.5%26.呼吸器 正压式呼吸器。27.监护人 紧急反应的第一报告人，指定留守在限制空间外面和最近的地方，能够连续与限制空间里的人进行交流，或对他们进行观察的称职的人员。另外，在可能的情况下，为保证在限制空间中工作的安全，132、要启动应急反应程序，并对设备进行操作与监控。 28.警告 用于可能造成人员受伤的预警步骤。五、要求（一）风险评估 1.进入限制空间作业相关的人员应进行限制空间的风险评估，或是回顾早先所做的风险评估，这些都要遵循危险识别和风险评估及控制程序。2.在充分了解危险之前，不得开始限制空间内作业。3.限制空间风险评结果必须附在工作许可证上，以便许可证签发人进行审核。（二）限制空间记录限制空间的识别和登记每个部门都应当进行限制空间的识别。各部门确认的限制空间都应列在现场清单上，并与相应的风险评估表建立超链接。安全室应保留一份完整的现场限制空间登记表。登记表上应有限制空间进出风险评估及其相关支持文件的原始记133、录。 对于每个限制空间，登记表上都必须对下列事项进行详细记录： 1.限制空间登记号 2.设备号 3.状况描述 4.所处区域 5.接受限制空间培训的人员名单 (三)工作许可1.限制空间进入许可证进出所有的限制空间时都必须持有限制空间进入许可证。限制空间进入许可证上应有在该限制空间工作的具体要求，并注明开始工作前要求达到的控制标准。2.没有经批准的限制空间进入许可证，任何人不得进入限制空间。3.限制空间进入许可证必须注明有效期，当有下面任一种情况发生时，有效期需要重新起算：（1）直接监管限制空间作业的负责人更换时；（2）工作过程中有较大的停顿时；（3）限制空间内的空气或作业内容有重大改变时。4.许134、可证的签发人、持有人和经授权的气体测试员应填写限制空间进入许可证上的相关内容。 5.在限制空间中进行的所有动火作业都要求持有动火作业许可证。 6.不得将气瓶如氧气/乙炔气瓶带入限制空间。在使用完这些之后，要马上关闭气瓶并将所有的管子都撤走。（四）个人防护用品在风险评估和限制空间进入许可证中应标明并记录使用的具体的个人防护用品（五）气体检测1.经授权的气体检测员应对限制空间进行测试以保证空气安全。对空气的检测内容包括有害物质和氧气含量。2.在批准限制空间进入许可证之前首先要进行气体测试，并将结果记录在限制空间进入许可证中。限制空间进入许可证上必须按照风险评估要求，记载进一步的气体测试要求。这些要135、求还应记录在限制空间进入许可证上。 3.在限制空间的安全氧含量可能受到影响或是可能有污染物进入时，应进行连续的监测。4.在不需要佩戴 SCBA 进入限制空间时，所有的气体检测结果都必须低于后面所列的许可范围。可能情况下，尽量不允许可能引起更多污染物进入限制空间的情况发生的允许值。限制空间的空气应符合以下标准的要求：Oxygen 氧19.5% to 2（五）%, 可燃物质小于下限可燃限度（LFL）的 10%，有毒物质小于工作场所有害因素职业接触限值标准（GBZ 2-2002）规定的限度 。5.任何时候当空气中的氧气、可燃物或有毒物质的标准超过许可范围时，则在采取适当的控制措施之前，不得进入限制空136、间。 6.如果不能确定污染物的来源,则必须采取充分的预防措施，能够在限制空间发生最坏的情况时采用。 7.如果限制空间内的空气质量不达标，而工作仍要继续进行，就要对空气进行连续监测，并制定一个能够使人员迅速、安全从限制空间撤离的计划。 （六）便携式电器在可能使用到 220V 电源的情况下，必须在尽量接近限制空间入口处连接一个合适的断路器。（七）照明在限制空间内接入的电源不得超过24V（在金属容器内、特别潮湿的场所、导电良好的地面不得大于12V）。所有的变压器必须放置于限制空间之外。（八）限制空间内与外部的联系1.持证人应选择一种适当的在限制空间内与其工作组联络的通讯方式。2.持证人应检查并保证限137、制空间外面和进入限制空间的人员之间能够有效的交流。在出现紧急情况时，要遵循现场程序处理。（九）正压式呼吸器（SCBA）只有受过培训符合要求的人员才能够配戴 SCBA。应制定一个要求在限制空间使用 SCBA 的申请与使用的标准操作程序（十）安全监护1.限制空间外面一定要有一个监护人始终与在限制空间内部的人保持联系。2.在风险评估中应确定是否允许该监护人兼做别的工作。3.由许可证持有人来决定由谁来担任监护的角色。4.没有监护人时任何人不得停留在限制空间中。 （十一）营救计划 完成限制空间进入风险评估后，就需要做一个具体的营救计划，在有人进入限制空间之前，这一营救计划必须由部门安全室审查。（十二）应138、急反应1.在发生紧急情况时，现场应急反应系统应立即启动。应将所有人员从限制空间撤离，并根据许可证和进/出记录单确保大家都已经出来。2.确保该区域的安全，例如：断电，关闭氧气/乙炔瓶，电焊机等。3.只有在排除所有危险，并且营救计划得到批准之后，经授权的人员才能够进入限制空间对处于危难之中的人施救。（十三）进入限制空间 1.一旦一个限制空间被打开，通道处必须放置一个写有危险-未经许可不得进入限制空间的标示牌。 2.所有其他的开口处都必须用警示带隔离。3.限制空间进入许可证和进/出人员记录单（如果必须的话）应贴在通道处标示牌的下面。4.进入限制空间的人员的名字和指定的看护人的名字都应当记录在许可证或139、进出工作单上,从限制空间出来之后，每个人都必须在许可证或工作单上签字。5.如果限制空间或容器的入口处改变，持证人应将里面的所有人员撤离，然后将许可证放置在新的地方。6.进入限制空间作业要编写作业指导书，并且必须保证进入设备的人员与生产系统可靠隔绝（加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替），并清洗、置换。作业单位要做好严密的劳动组织工作，分工明确，责任到人。由设备所属单位对将进入设备的人员进行必要的技术交底和安全教育。7.进入设备作业前，由设备所属单位进行可靠的通风、置换冲洗，确保清除干净后，进行气体检测分析，符合安全要求后由安全室办理安全作业许可证。8.特殊情况需要在不置换140、的情况下，进入设备短时间作业，必须由设备所属单位第一负责人在安全作业许可证上签字并亲临现场加强监护。9.禁止用氧气吹风；进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须穿戴适用的个人劳动防护用品；使用防爆工具，佩戴长管防毒面具或空气呼吸器以及其它劳动保护用品，使用前应仔细检查，确保防毒面具、空气呼吸器完好。10.设备内作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。11.设备内应有足够的照明，照明电源必须是36V以下的安全电压，如在潮湿场所内，照明灯具的电压不得超过12V。12.严禁在作业设备内向外投掷工具及器材。13.在141、设备内动火作业，除执行公司有关安全动火的规定外，焊接人员离开时，须认真检查,防止将焊（割）炬等物件留在设备内。14.作业完工后，经检修人、监护人、使用部门负责人共同检查，确认设备内无人、工器具等，方可封闭设备孔。（十四）离开限制空间 工作完成或当班结束离开限制空间时,每个人都必须保证:1.所有的工具和设备都已收拾好或关闭。2.所有的多余的工具和设备都已从限制空间搬走。 3.氧气、乙炔管和手喷枪，不用时或无人看管时必须从限制空间处移走。4.必须从指定的出口撤出。 所有的人员离开限制空间后，必须在许可证上或进出工作单上签字，限制空间许可证持证人或指定的看护人应当在出口出放置一个限制空间，持证进入的142、警示牌。然后，所有的人员只有在这个时候才应该将他们的个人危险标牌取掉。（十五）工作结束工作完成之后：1.限制空间必须由许可证持有人进行检查，确保工作已经完成，工具和设备都已安全移走，并且可以再搬回来安全地使用。2.许可证持证人应检查以确保所有的人员都已将他们的人身危险标牌拿走。 3.许可证持证人应确保已经将限制空间的进入许可标牌取走。4.许可证持证人在许可证上签字，并将其返回给许可证发证人，许可证发证人再将其交安全室存档。 5.安全室会对相应的文件进行修改完善。 六、记录大气暴露检测 #-AB044限制空间进入许可证 #-AB043第二十四章 开挖作业安全管理制度一、目的 为了加强厂区、生活区143、及基建期工程管理施工现场开挖作业安全管理，确保通讯、水、电、暖管网及道路交通、消防通道畅通无阻，制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了公司范围内开挖作业安全管理内容与要求。（二）本制度适用于公司开挖作业安全管理。（三）术语开挖作业是指公司内部地面、埋地电缆及地下管道区域范围内，以及道路、消防通道上开挖、掘进、钻孔、打桩等各种开挖作业，包括人工锹镐开挖作业。三、职责（一）安全室负责开挖作业审核和安全监督管理。（二）基建部或工程管理责任单位负责开挖作业的现场确认审批。 （三）基建部或工程管理责任单位负责开挖作业的日常安全管理。四、要求（一）开挖作业应办理开挖作业许可证，开挖作业许可证内容应包括144、开挖方案、安全措施、开挖区域内的管网分布图等。工程管理部门负责提供作业区域管网分布图。（二）开挖作业必需办理开挖作业许可证，没有开挖作业许可证不准开挖作业。 （三）开挖作业涉及到用火，进入危险作业场所时，应按照公司有关制度规定，办理动火证和现场安全确认单等证明。（四）开挖作业前，工程管理部门应对施工项目负责人及有关施工管理人员进行安全教育和现场安全措施交底，项目负责人应对施工人员进行安全教育和现场安全措施交底，并督促落实。 （五）开挖作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。 （六）开挖作业必须按开挖作业许可证的内容进行，对审批145、手续不全、安全措施不落实的，有关管理部门必须禁止施工单位作业，施工人员有权拒绝作业。 （七）严禁涂改、转借开挖作业许可证，不得擅自变更开挖作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。（八）开挖作业区有管网设施时，不得动用重型机械设备野蛮施工。开挖中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告开挖审批单位组织处理，采取措施后方可继续开挖作业。 （九）开挖临近地下隐蔽设施时，应小心轻挖，禁止使用抓斗等机械工具。 （十）挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定： 1.挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。2.在挖较深的坑、槽、井、沟146、时，严禁在土壁上挖洞攀登。作业时必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。3.要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少要距坑、槽、井、沟边沿0.8米，高度不得超过1.5米。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取措施。4.作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后，方可施工。5.在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆。如必须时，要采取有效的固壁措施。6.在拆除固壁支撑时，应从147、下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。7.所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。（十一）作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。（十二）作业区域有电缆线等带电体穿过时，施工人员应穿戴好绝缘防护劳保用品，使用绝缘工具。（十三）作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好，发现问题应及时处理。（十四）安全室负责开挖作业许可证的管理 。（十五）开挖申请单位填写开挖作业许可证后，交公司基建管理（或生产）部门审核，电气、机械监理（或工程师）现场确认后，由公司安全室审批。（十六）办理开挖作业许可证，应标明动土地点、范围、深度、并画上简图，附有148、文字说明。 （十七）如开挖作业有可能影响到工艺管线、公用工程，必须召集相关部门、单位共同确定动土安全方案。（十八）开挖作业审核人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施，方可签发开挖作业许可证。（十九）开挖申请单位将办理好的开挖作业许可证留存后，分别送基建部、安全室各一份。 五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录开挖作业许可证 #:AB-040开挖区域电气、机械危险示意图 #:AB-041第二十五章 民用爆炸物品管理制度一、目的为了加强对民用爆炸物品的管理，防止丢失、被盗和民爆事故的发生，保障公司生产和人民生命财产安全，根据民用爆破物149、品管理条例、爆破安全规程，制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了公司民用爆炸物品管理和安全使用。 （二）本制度适用于公司接触民用爆炸物品检查、工作的人员。三、职责（一）安全室负责民用爆炸物品的安全监督管理。（二）有关部门、单位负责民用爆炸物品的日常管理。四、要求（一）民用爆炸物品的购买1.购买民用爆炸物品必须凭公安机关签发的民用爆炸物品购买许可证到指定的供货单位购买。2. 民用爆炸物品的采购计划由物资设备部根据库存定额、库存余额量和生产计划编制民用爆炸物品采购计划表。3. 安全室配合物资设备部负责与当地公安部门协调办理报批手续，物资设备部严格按照审批的品种、规格、数量采购，与供货单位清点、150、核对好后，方可装运进矿。4.严格执行验收入库手续。民用爆炸物品运进公司后，采购员、炸药库保管员进行验收，按品种、规格、数量逐一清点、核对并填写验收单，确认无误后，采购员、在验收单上签字，办理好验收手续后方可入库。5.采购员凭供货单位增值税发票，经审批的采购计划和验收单报销。（二）民用爆炸物品的运输与装卸1.民用爆炸物品的运输（1）运输过程必须携带民用爆炸物品运输许可证；（2）民用爆炸物品的装载符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人；（3）运输车辆安全技术状况应当符合国家有关安全技术标准的要求，并按照规定悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志；（4）运输民用爆炸物品的车辆应当保持安全151、车速；（5）按照规定的路线行驶，途中经停应当有专人看守，并远离建筑设施和人口稠密的地方，不得在许可以外的地点经停；（6）按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入；（7）出现危险情况立即采取必要的应急处置措施，并报告当地公安机关;（8）爆破器材运达目的地后，收货单位应指派专人领取，认真检查爆破器材的包装、数量和质量；如果包装破损，数量与质量不符，应立即报告有关部门，并在有关代表参加下编制报告书，分送有关部门。2. 民用爆炸物品的装卸（1）认真检查运输工具的完好状况，清除运输工具内一切杂物；（2）有专人在场监督；（3）设置警卫，无关人员不允许在场；（4）遇暴风雨或雷152、雨时，不应装卸爆破器材；（5）装卸爆破器材的地点并设明显的标识：白天应悬挂红旗和警标，夜晚应有足够的照明并悬挂红灯；（6）装卸爆破器材应轻拿轻放，码平、卡牢、捆紧，不得摩擦、撞击、抛掷、翻滚；（7）分层装载爆破器材时，不应脚踩下层箱(袋)。（三）民用爆炸物品的贮存1.建立出入库检查、登记制度，收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符； 2.储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品；3.专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库153、区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动；4.民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。5.爆破器材的贮存，应遵守以下规定：（1）爆破器材应码放整齐、稳当，不得倾斜。（2）爆破器材包装箱下，应垫有大于0.1m高度的垫木。（3）爆破器材的码放，应有0.6m以上宽度的安全通道。爆破器材包装箱（袋）与内墙壁的距离大于0.4m。（4）爆破器材的码放高度，不宜超过1.6m。（四）民用爆炸物品库的管理人员1.民用爆炸物品库保管员必须身体健康，思想端正，并经过专业的培训，取得特种作业证等相关证件后方可上岗。2.民用爆炸物品库保管员必须严格遵守民用爆炸物品管理的相关规定，严格按照民用爆炸物品贮存的相154、关要求进行存放保管好爆破物品。3.民用爆炸物品库保管员在发放爆破物品时必须严格按照爆破物品领用制度执行，未办理相关领用证件的人员一律不予发放爆破物品。4.民用爆炸物品库保管员必须每班有三人负责看守值班，24小时轮流看守，不得脱岗、睡岗或其它与工作无关的活动。严格执行交接班手续，若出现保管员离岗，按相关规定处理执行。5.严格执行入库检查登记制度，严禁无关人员进入库区，严禁在库区吸烟和用火，严禁把打火机等易燃、易爆物品带入仓库。（五）台账管理：1.根据相关规定及公安部门的要求，民用爆炸物品台账实行IC卡记账与书面台账并行制。2.民用爆炸物品库保管员按要求做好爆破物品的入库和出库工作，入库时必须办理155、入库验收单，并严格做好台账登记，发放时，同样要做好台账登记，每班要对当班的发放量进行统计，填写报表。3.必须做到台账清楚，账物相符，做到帐、物、卡一致。保管员要与领用单位材料员一起对民用爆炸物品领用情况进行核对，每月由民用爆炸物品管理领导小组进行一次清点盘存。4.安全室协调相关单位联合，每月至少组织一次民用爆炸物品专项检查，核对账物。5.所有台账、发放记录等相关记录资料均必须妥善保管保存，防止遗失或损毁。（六）库房管理1. 物资部是库房的主管单位，全面负责库房的管理工作。2.民用爆炸物品库应整洁、防潮，确保通风良好，杜绝鼠害，不应存放与管理无关的工具和杂物。 3.进入炸药库禁带烟火及其他引火物156、，不能穿带钉鞋和易产生静电衣服，不能使用能产生火花的工具开启炸药雷管箱。4.应经常测定炸药库内的温度和湿度，并每天至少填写值班记录一次，发现硝化甘油类炸药渗油、冻结和硝铵类炸药吸潮结块，应及时处理。炸药库的消防设备、通讯设备、警报装置应定期检查。5.执行出入库检查登记制度，严禁无关人员进入库区。严禁在库区吸烟和用火，严禁把打火机等易燃、易爆物品带入仓库；入库前必须关闭手机及其它电子通信工具。6.发现民用爆炸物品丢失、被盗，保管员必须及时向公司有关部门和公安机关报告。（七）爆破器材的收发1.新购进的爆破器材，应逐个检查包装情况，并按规定作性能检测；2.建立爆破器材收发账、领取和清退制度，定期核对157、账目，应做到账物相符。领用单位应根据生产需要凭证领料。爆破员领取民用爆炸物品必须经本单位负责人批准，再报公司相关单位和有关领导审批。炸药库保管员不得向无审批手续的爆破员发放爆破器材。3.变质的、过期的和性能不详的爆破器材，不应发放使用；4.爆破器材应按出厂时间和有效期的先后顺序发放使用；5.库房内不准许拆箱(袋)发放爆破器材，只准许整箱(袋)搬出后发放；6.爆破器材的发放应在单独的发放间里进行。7.退库的爆破器材应单独建账、单独存放。（八）爆破器材的检验和销毁1.爆破器材的检验（1）各类爆破器材的检验项目，应按照产品的技术条件和性能标准确定；检验方法应严格执行相应的国家标准或行业标准；在爆破器158、材性能试验场进行性能试验时，应遵守 GB50089 的有关规定。（2）爆破器材的外观检验应由保管员负责定期抽样检查。（3）爆破器材的爆炸性能检验，由爆破工程技术人员负责。（4）对新入库的爆破器材，应抽样进行性能检验；有效期内的爆破器材，应定期进行主要性能检验。2. 爆破器材的销毁（1）经过检验，确认失效及不符合国家标准或技术条件要求的爆破器材，均应退回原发放单位销毁；包装过硝化甘油类炸药有渗油痕迹的药箱(袋、盒)，应予销毁。（2）不应在阳光下暴晒待销毁的爆破器材。（3）销毁爆破器材，可采用爆炸法、焚烧法、溶解法、化学分解法。（4）用爆炸法或焚烧法销毁爆破器材时，应在销毁场进行，销毁场应符合 G159、B50089 的规定。（5）用爆炸法销毁爆破器材应按销毁技术设计进行，技术设计由爆破器材库主任提出并经单位爆破技术负责人批准后报当地县级公安机关监督销毁。（6）燃烧不会引起爆炸的爆破器材，可组织用焚烧法销毁；焚烧前，应仔细检查，严防其中混有雷管或其他起爆器材。（7）不抗水的硝铵类炸药和黑火药可置于容器中用溶解法销毁；不得将爆破器材直接丢入河塘江湖及下水道。（8）采用化学分解法销毁爆破器材时，应使爆破器材达到完全分解，其溶液应经处理符合有关规定后，方可排放到下水道。（9）每次销毁爆破器材后，应对现场进行检查，发现残存爆破器材应收集起来，进行再次销毁。（九）民用爆炸物品的使用1.从事爆破作业的单位160、，应当具备相应资格的安全管理人 员、仓库管理人员和具备国家规定执业资格的爆破作业人员，有健全的安全管理制度、岗位安全责任制度；有符合国家标准、行业标准的爆破作业专用设备； 2.在实施爆破前，应制定详细的爆破设计，经批准后方可实施爆破作业； 3.爆破作业单位应当如实记载领取、使用民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、使用人员姓名，做好现场使用记录。 4.爆破器材到达施工现场后，使用单位应指派专门人员对爆破器材进行领取、看管。 5.爆破施工人员严禁私自携带易燃易爆物品到爆破施工现场外，爆破现场严禁使用任何火种。 6.爆炸物品在现场要分开堆放，摆放整齐，分发过程中要轻拿轻放。 7.实施爆破作业，应161、当遵守国家有关标准和规范，在安全距离以外设置警示标志并安排警戒人员，防止无关人员进入； 8.爆破作业结束后应当及时检查、排除未引爆的民用爆炸物品。 （十）IC卡的使用IC卡由专人使用和保管。因使用不当造成IC卡锁定，公司根据情节轻重对相关责任单位或个人进行相应的处罚。五、相关要求 本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录危险源（点）监测记录 #:AB-035第二十六章 危险化学品安全管理制度一、目的为了加强危险化学品的安全管理，保证公司财产和员工健康及生命安全，保护环境；依据国家危险化学品安全管理制度、易制毒化学品管理制度（国务院445号令）和危险化学品162、从业单位安全标准化规范的有关管理规定，结合公司实际，制定本制度。二、适用范围（一）本制度适用于公司范围内危险化学品的采购、运输、装卸、储存、处理等。（二）本制度适用于公司危险化学品的管理。（三）术语危险化学品是指能够危及人身安全和财产安全的物品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒气体和腐蚀品等。三、职责（一）安全室负责危险化学品的申购、使用、贮存的监督管理，负责调查危险化学品污染事故和环境破坏事件，负责有毒化学品的应急监控。（二）物资设备部负责危险化学品的申办、登记、备案、采购、贮存等日常安全管理工作。（三）物资设备部负责危险化学品运输、处163、理过程中的安全管理。（四）使用单位负责危险化学品的厂内运输、使用、储存的日常安全管理。四、要求（一）危险化学品的采购1.采购危险化学品应向当地公安机关提出申请，经审核、批准后，方可到已经取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的企业采购。不得向未取得危险化学品经营许可证的单位或者个人采购危险化学品；不得采购没有安全说明书和安全标签的危险化学品。 2.物资设备部应对供应商或运输商的安全和环境管理体制、程序、 培训、设备、应急准备、安全性方面行评估，确保其符合国家法律、法规、相关标准的要求。 3.危险化学品的选取应以技术性能评估及环境安全风险评估为依据。选取的危险化学品必须符合技术要求，且具164、有最小的环境安全风险。 4.不得向其它单位或个人出借或以其它方式转让公司的购买备案证明，不得使用作废的危险化学品购买备案证明。一经查实按公司的有关规定执行，情节严重的交地方公安机关处理。（二）危险化学品的装卸运输1.对操作人员的要求： （1）装卸操作人员必须由经过培训合格的人员负责，其他人不得擅自操作； （2）操作人员在装卸危险化学品期间不得脱离岗位，防止发生泄漏； （3）装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动； （4）装卸对人体有毒物品及腐蚀性物品时，操作人员应具有操作有毒物品的一般知识，操作时轻拿轻放，不得碰撞、倒置，防止包装破损，物料外溢。操作人员应戴165、防护眼镜、佩戴胶皮手套和相应的防毒口罩或面具，穿防护服； （5）作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时用肥皂（或专用的洗涤剂）洗净面部、手，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放； （6）装卸易燃液体时应穿防静电工作服和防静电鞋，禁止穿带铁钉的鞋。桶装的危险化学品不得在水泥地面上滚动；（7）各项操作不得使用沾染油污、异物和能产生火花的工具，作业现场需远离热源和火源； （8）装卸危险化学品时，操作人员不得做与工作无关的事情，集中精力注意装卸的情况，以便于出现异常情况时，及时采取应急措施； （9）工作前应认真检查所用工具是否完好可靠，开启易燃易爆的桶装危险化学品的桶盖时，应166、使用铜或铜铝合金的专业扳手； （10）各装卸点所配备的消防器材及急救药品，要进行经常性的检查，确保其有效完好。如存在失效、数量不够等现象，要及时报告单位或部门领导； （11）应熟练掌握装卸、运输过程中的一般事故处理方法和防护用具、消防器材的使用方法。 2.保管员应详细核对危险化学品的名称、规格、数量等是否与托运单相符，并认真检查包装物标志的完整状况，包装不符合安全规定的应拒绝卸车。 3.装卸操作人员应根据危险化学品包装的类型、体积、重量、件数和包装上储运图示标志的要求，轻拿轻放、谨慎操作，严防跌落、摔碰，禁止撞击、拖拉、翻滚、投掷，同时必须做到： （1）堆码整齐、靠紧妥贴，易于点数； （2）堆167、码时，桶口、箱盖朝上，允许横倒的桶口及袋装危险化学品的袋口应朝里； （3）装载平衡，高出栏板的最上一层包装件，堆码时应从车厢两面向内错位骑缝堆码，超出车厢前栏板的部分不得大于包装件高度的二分之一； （4）装运高出车箱栏板的危险化学品，装车后，必须用绳索捆扎牢固，易滑动的包装件，须用防散失的网罩覆盖并用绳索捆扎牢固或用苫布覆盖严密； （5）装有通气孔的包装件，不准倒置、侧置，防止所装危险化学品泄漏或进入杂质造成危险。 4.机械装卸作业时，必须按核定负荷量减载25%，装卸人员必须服从现场负责人指挥，防止危险化学品剧烈晃动、碰撞、跌落。 5.装卸时应轻装轻放，重不压轻，大不压小，堆放平稳，捆扎牢靠。168、 6.装卸操作人员堆放各种危险化学品时，不可倾斜，高度要适当，不准堆放在安全通道内。 7.危险物品装卸前，应对搬运工具进行必要的通风和清洗，不得留有残渣，对装有剧毒物品的车，卸后必须洗刷干净。 8.危险化学品的运输必须严格按照规定由具有危险物品运输资质的运输单位承运，对不符合规定的，不得委托运输。 9.不得用同一车辆运输互为禁忌的危险化学品（包括库内搬运）。10.装运剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体、易制毒化学品等物品时，必须使用符合安全要求的运输工具，操作过程中注意下列事项： （1）禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品和强氧化剂； （2）装卸爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时，没169、有采取可靠的安全措施，不得用铁底板车及汽车挂车运输； （3）禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品，温度较高时装运液化气体和易燃液体等危险物品，要使用防晒设施； 11.运输爆炸、剧毒、易制毒化学品，应指派专人押运，押运人员不得少于2人。 12.运输危险物品的车辆，必须保持安全车速保持车距，严禁超车，超速和强行会车。运输危险物品的行车路线，必须事先经当地公安交通部门批准，按指定的路线和时间运输，不可在繁华街道行驶和停留。 13.运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂清晰、明显的“危险物品”标志。 14.运输散装固体危险物品，应根据性质，采取防火、防爆、防水、防粉170、尘飞扬和遮阳等措施。 （三）危险化学品的储存保管1.危险化学品管理人员必须经过安全知识培训，考核合格持证上岗。2.危险化学品仓库保管员必须做好流向记录，做到双把锁、双本帐、双人保管、双人收发、双人使用，必须做到日清月结，帐物相符。3.危险化学品专用仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显的安全标志，悬挂安全标签和安全技术说明书，并应定期对存储装置进行安全评价。4.危险化学品的储存和使用过程中，应该根据危险化学品的种类和特性，在库房、生产单位等作业场所设置相应的检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设171、备，并按照国家标准和有关规定进行维修、保养，保证符合安全运行管理。5.危险化学品储存构成重大危险源的，应该按照重大危险源监控及事故隐患整改管理制度执行。6.危险化学品应分类、分垛储存，每垛占地面积小于100m2，垛与垛间距大于1m，垛与墙间距大于0.5m，垛与梁、柱间距大于0.3m，主要通道大于2m。 7.危险化学品性质相抵触的物品不得放在同一库区，必须分隔清楚。 8.危险化学品标识应有物品的名称、规格、数量、进货日期、有效期。 9.在仓库堆垛应设立明显的防火等级标志，出入口通向消防设施的道路应保持畅通。 10易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。经批准进入仓库的机动车必须安装阻火172、器，作业人员使用的工具、防护用品应符合防爆要求。 11.加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理，选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。 12.易燃、易爆危险化学品仓库内的各种安全设施，必须经常检查、定期校验，保持完好状态，做好记录。 13.储存易燃、可燃的危险化学品仓库、堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要，由仓库主管上报，经公司主管安全生产的副总经理批准办理相关手续，采取安全措施后才能进行上述作业。作业结束后，检查确认无火种，才可离开现场。 14.发现危险化学品被盗、丢失等应向公司保卫部报告。 （四）危险化学品的废弃物处理1.危险化学品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须173、严加管理，物资部要统一回收，登记造册，专人负责管理,进行下列处理: （1）铁制包装容器不经彻底洗刷干净，不得改作它用； （2）包装容器必须由有资质的专业回收公司回收处理。 2.危险化学物品废弃物的报废处理，必须预先提出申请，制订周密的安全保障措施，并经当地有关部门批准后方可处理。 3.凡拆除的容器、设备和管道内带有危险物品的，必须先清洗干净，验收合格后方可报废。 4.生产过程中产生的危险化学物品废渣等，必须加强管理，不得随同一般垃圾运出。5.严禁使用变质、失效的爆炸物品；对变质、失效的爆炸物品执行销毁制度，公司安全保卫部门组织有关单位制定销毁方案，并上报公安部门，在公安部门的监督下实施销毁工作174、。（五）危险化学品的收、发管理1.危险性化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查、验收、登记，严格核对和检查物品的名称、规格、标签、质量、数量、包装。物品经检验合格后方可入库。无产地、品牌、安全标签和产品合格证的不得入库。 2.执行双人领料制度。生产车间领料人员凭领料单通知仓库保管员领料，仓库保管人员认真核对品名、数量后发货。必须有二名以上操作人员同时搬运生产中所需的易制毒化学品。 3.易制毒化学品发出后，仓库保管人员应立即根据领料单和出库单登记易制毒化学品台账进行核销。 （六）涉及危险化学品的单位必须制定和严格执行安全管理制度和安全生产操作规程。（七）爆破人员以及剧毒使用人员必须经过保卫175、政审、公安部门的安全知识、技能培训，持证上岗。（八）使用危险化学品的单位必须按期提供特殊防护用品；使用危险化学品的人员，工作中必须佩带规定的劳动防护用品。（九）使用危险化学品的人员必须掌握和危险化学品相关的国家的法律、法规和公司的安全管理制度以及有关的安全知识，每年对从业人员进行一次安全知识考核。（十）安全室负责对危险化学品实施安全监督管理。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录危险源（点）监测记录 #:AB-035第二十七章 外委施工单位安全管理制度一、目的为了加强外委施工队伍的安全管理，保证外委工程项目施工安全，保障施工场所人员的生命安176、全和健康，根据中铁资源集团有关外包工程安全管理规定，制定本制度。二、适用范围（一）本规定规定了外委施工单位安全管理的基本要求。（二）本规定适用于公司对外委施工单位的安全管理工作。（三）术语：外委施工单位是指在公司承包施工工程的法人。三、职责（一）企管部负责外委施工单位的资质审核，安全室负责其主要管理人员安全管理资格证的审核工作。（二）安全室负责外委施工单位人员的入矿安全教育、特种作业人员的资格证审查及现场安全监督管理工作。（三）外委施工单位负责执行公司各项安全管理制度。四、要求（一）外包工程安全管理必须坚持：认真贯彻安全生产法和国家有关安全生产的法规、政策，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”177、的安全生产方针，加强管理，落实责任，以达到“以人为本，安全生产”的目标。对外委施工单位的选择必须坚持：公开、公正、透明的原则，并严格按照国家及集团公司关于工程招投标的有关规定选择外委施工队伍。（二）工程招投标时，外委施工单位必须提供以下材料：1.基本资质：单位基本情况，有效营业执照、施工资质等级证书、单位法定代表人及项目负责人的身份证复印件。2.有效安全生产许可证。3.施工过的主要采剥工程及相关施工项目安全评价材料。4.法定代表人、工程负责人的安全资格证书。5.工程技术人员专业技术资格证书，安全生产负责人安全资格证书。6.有效特种作业操作证。7.安全生产责任制和岗位责任制、安全教育和技术培训等178、安全生产管理制度，安全管理机构设置或配备专职安全管理人员情况。8.施工安全措施。（三）公司企管部负责对外委施工单位进行资格审查，审查合格后方可签订工程项目施工合同（以下简称承包合同）。与外委施工单位签订承包合同时，同时必须签订包含有安全生产条款的附加合同，并明确下列条款：1.有明确的双方应负安全责任的条款。2.有建立安全保障金的制度。3.有施工事故的处理条款。4.环保要求及其它约定的条款。（四）外委施工单位必须具备以下基本条件：1.外委施工单位法定代表人或委托代理人必须拥有有效的生产经营单位主要负责人安全资格证书。2.工程负责人应拥有安全生产培训合格证书，并具有5年以上矿山建设工程施工管理的经179、验。3.安全生产负责人及专职安全管理人员必须具有矿山相关专业学历或5年以上矿山工程施工或生产管理经验，具有有效的生产经营单位安全生产管理人员安全资格证书。4.必须按工程需要配备电工、钳工、电气焊工、管道工等技术工种及相关专业技术人员。5.加强现场管理，足额配齐施工队长（不得少于总人数的3%，总人数少于100人时，不得少于3人），并能保证施工队长现场跟班作业。6.必须配备专职安全员，专职安全人数不得低于全部人员的2%，总人数不到300人时，配备的专职安全员不得少于3人。7.自带的设备和器具，必须质量合格、环保节能，严禁使用不符合安全标准、国家明令淘汰或禁止使用的设备或器具。（五）外委施工单位必须180、加强内部安全管理：1.必须按准入条件的约定，配备、配足有关专业技术人员、施工队长、专职安全员、技术工种人员。2.认真对录用的新工人进行审查，对新招收人员要组织进行入职前体检，体检合格方可录用。接触职业危害人员在上岗前做职业健康体检，严禁录用患有不适合从事矿山作业的疾病、未成年工等人员。3.必须加强用工管理，按公司要求，每月及时向安全管理部门报告人员变动情况，报送人员变化表。4.与录用工人签订劳动用工合同，并明确双方的责任和义务，杜绝签订任何形式的生死合同。5.新录用的工人，3个月内不得从事危险性较大的作业，6个月内不得独立作业。6.实行全员安全生产目标责任管理体系，按照不同岗位特点逐级签订年度181、安全生产环境保护目标责任书，并交纳安全生产风险抵押金。7.必须认真执行公司工作许可程序，加强现场管理。（六）外委施工单位负有以下安全生产管理职责：1.必须认真执行甲方的安全生产规章制度和安全生产有关规定。2.保证安全费用及时、有效投入。3.为从业人员办理工伤社会保险，并提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。按照有关规定，做好从业人员的健康检查工作。4.负责对从业人员进行安全教育培训，掌握安全技术技能和必要的救护知识，提高从业人员安全意识。5.严格遵守劳动法的有关规定，严禁使用未成年工，合理安排组织生产，严禁超时作业和疲劳作业。6.严格执行持证上岗制度，为特种作业人员办理特种作业操作资格证。182、7.建立健全安全会议、交接班、派班、安全检查、事故登记等记录。8.负责对工作区域进行经常性的安全检查，及时消除各类安全隐患，在危险区域及在复杂条件下组织施工作业时，要采取有效的防范措施，设专人负责监管，预防突发事故的发生。9.对甲方安全管理部门检查出的安全隐患，必须按照“四定”原则（定时间、定措施、定负责人、定整改人）及时整改。10.全力对安全生产事故伤亡人员进行抢救，积极协助有关部门做好事故调查，并妥善处理好善后工作。（七）公司应加强对外委施工队伍的管理：1.必须将外委施工单位的安全生产工作进行统一协调管理，并纳入公司安全生产统一管理体系。1.督促外委施工人员进行强制性的安全教育，未经“三级183、”安全教育培训并考试合格，不得上岗作业，并督促规范个人安全培训档案及文字记录。3.督促建立佩戴工作证上岗制度，凭工作证（或外来人员临时工作证）进入作业现场，严禁无证人员进入作业现场。4.推行安全标准化工作安全标准化推行的工作，外委单位要与公司同步进行，做到安全管理标准化、安全制度标准化、工程施工标准化、定置管理标准化、生活设施布局标准化。5.强制推行危险作业申报和现场安全确认制度，对危险区域动火、危险区域爆破等危险作业，要进行危险作业申报，并由公司和施工单位安全人员共同进行现场安全条件确认，安全确认履行作业现场签字手续。（八）公司对外包工程应负以下安全生产职责：1.认真贯彻落实国家安全生产的法184、律、法规和行业标准，切实履行“安全第一、预防为主”的方针，推行安全生产标准化建设。2.负责和外委施工单位签订安全生产责任合同。要将外委施工单位作为一个生产单位进行安全和现场管理。3.定期组织安全检查，发现外委施工单位在施工过程中存在任何形式的安全隐患时，应责令其及时整改，发现重大事故隐患、严重危及施工安全和人身安全时，应责令其停工整顿，并限期整改，若整改仍不合格的，应解除承包合同，并追究因此而造成的经济损失。4.负责对工作区域进行经常性的安全检查，检查内容有：防高处坠落、防物体打击、防机械伤害、防触电、防食物中毒、防中暑、防煤气中毒、防坍塌、防滑坡、防火灾、防意外伤害等。5.建立健全爆破物品的185、领用登记和领退库制度，杜绝任何形式的爆破物品的流失。（九）外委施工单位工程负责人应列席公司安全生产委员会会议，参加日常的安全生产例会及安全专题会议，负责组织执行会议的有关决议。（十）外包工程合同或安全生产责任合同中必须强制性约定，外委施工单位的法定代表人和工程负责人是安全生产的第一责任人，工程生产负责人和安全负责人是安全生产的直接责任人。（十一）外委施工单位在施工中发生人身、设备或工程质量事故，应遵守事故报告程序，视事故轻重，如实按时向公司安全管理部门及政府有关部门报告，并积极采取有效的救护组织措施，保护现场，防止事态发展。公司安全管理部门接到报告后，应给预积极配合。（十二）发生重伤以上事故的186、，公司安全管理部门应协助有关部门和施工单位按“四不放过”的原则进行调查分析，并认真做好外委施工单位的安全教育和整改防范工作。（十三）当外委施工单位发生安全生产责任事故时，公司应负安全管理责任，根据有关规定追究有关责任人的责任。（十四）外委施工单位队伍退出的条件有下列情况之一的，企业有权无条件解除承包合同并追究由此造成的损失：1.当年发生一次死亡1人以上（含1人）的安全生产事故的。2.全年累计重伤3人以上（含3人）或连续3年发生重伤工伤事故的。3.发生安全生产事故给公司造成直接经济损失在100万元以上（含100万元）的。4.不执行国家的安全生产政策，不服从公司的安全生产统一管理的。5.泄露公司技187、术资料和生产技术秘密的。6.承包的工程进行转包或未经公司同意将所承包的工程进行分包的。（十五）承包工程结束后，外委承包单位必须做到工停料净。（十六）外委承包单位在结算时必须有公司安全部门签字，方可结算。否则公司财务不与结算。（十七）公司须将外委施工单位的使用情况报集团公司安全生产委员会备案。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录安全检查通知书 #-CX29-04第二十八章 安全教育培训制度一、目的为使公司员工和承包商正确理解与自身相关的责任及义务，同时满足规定的岗位任职条件要求，识别、提升员工安全生产意识，定期评估培训的适宜性，并进行适宜能188、力、意识和业务等方面的培训，特制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了公司安全教育的分类、管理机构的职责与权限、安全教育的内容与要求。（二）本制度适用于公司全体员工及相关方的培训和资格考核。（三）术语三级安全教育：新员工入公司（包括实习、代培）上岗前必须进行的公司级、厂（中心）级、车间（班组）级安全教育。三、职责（一）安全教育管理职能是指对安全教育程序、内容、考核等实施管理，旨在确保安全教育效果。 （二）安全室负责公司级安全教育的具体实施。1.审核各部门、单位上报的安全培训需求计划。2.监督落实安全培训计划3.负责实施特种作业人员培训和办理资格证。4.检查各单位二级安全培训实施情况， （三）189、生产单位负责厂（中心）级、车间（班组）级安全教育的具体实施。 （四）安全教育的分类安全教育分为三类：入公司前安全教育、日常安全教育、特殊安全教育。（五）安全教育管理机构及权限1.安全室在公司安委会的领导下负责管理全公司的安全教育工作。2.各部室、生产单位负责各自范围内的安全教育。（六）安全室安全教育职责1.负责全公司的安全教育。2.负责组织制订公司安全教育计划并组织实施。3.结合公司实际组织编写安全教育学习材料。4.负责对特种作业人员进行安全技术培训及考核。5.业务指导和督促检查各部室、生产单位的安全教育工作，提供有关安全教育资料。6.采取多种形式进行日常安全教育。7.利用典型事故，对员工进行190、现场安全教育。8.组织编写安全生产简报或安全生产通报材料。（七）厂级安全教育职责1.负责组织员工参加安全室组织的安全教育活动。2.负责组织厂级日常安全教育。3.负责对调入本厂的员工进行上岗前安全教育。4.利用典型事故，对本厂员工进行现场安全教育。5.结合本厂情况，做好安全教育宣传报道工作。（八）各部室安全教育的权限1.安全室有权停止未经过安全教育的人员上岗作业。2.各部室有权拒绝接受未经一级安全教育或考核不合格的人员调入，必要时也可不准其上岗作业。3.厂对未经安全教育或考核不合格者，有权停止其工作，直至考核合格为止。四、要求（一）新员工安全培训教育程序1.新入公司员工由人力资源部介绍到安全室进191、行公司级安全教育，经考核合格后，员工本人持审批后的介绍信到人力资源部。 2. 人力资源部接到新员工考核合格的公司级安全教育表后，将员工介绍到公司二级单位进行厂级、车间（班组）级安全教育。（二）对来单位参观、学习人员，应进行一般性安全知识教育和注意事项的安全教育。由接待部门组织并指定专人实施安全教育工作。1.所有参观者和厂商应遵守公司相关安全准则和制度。2.邀请部门要对参观者或厂商的安全负责，还要做好来访培训工作。3.参观者在现场的活动结束后,邀请人应将“参观者安全环境须知”卡片存档，复印件交公司安环部备案存档；对在现场少于7天的参观者或厂商，将由邀请人提供以下信息：（1）现场特定危险交流（2）192、个人劳保用品的要求（3）“参观者安全环境须知”卡片4.在现场超过7天的参观者，邀请部门应通知准备在施工现场工作的参观者或厂商按要求参加安全室安排的新员工职业健康安全总体培训。（三）三级安全教育的内容1.公司级安全教育的内容包括：（1）国家有关安全生产法规、法令和规定。（2）企业的性质、生产特点、有关安全生产的规定以及公司安全生产方针教育。（3）安全生产的基本知识、消防知识、拒绝制度、安全生产责任制，结合公司生产特点进行教育。（4）典型事故及其应吸取的教训。2.厂（部室）级安全教育内容包括：（1）本单位的概况、生产或工作特点。（2）本单位有关安全生产规定，安全技术操作规程等。（3）安全设施、急救193、器材、消防器材以及个人保管的消防用品性能及使用方法。（4）本单位以往曾发生的事故及应吸取的教训。 3.车间（班组）级安全教育内容包括：（1）本工种、岗位作业特点，工艺流程及应注意的事项。（2）本工种、岗位安全技术操作规程。（3）本工种、岗位的设备、装置等的性能特点，安全装置的使用，防护用品的使用与保管方法。（4）本岗位及本流程以往曾发生的事故，应吸取的教训和预防再发生的措施。（四）三级安全教育要求1.公司级：安全教育时间不少于24学时。2.厂级：安全教育时间不少于24学时。3.车间（班组）级：安全教育时间不少于24学时。（五）日常安全教育1.活动形式：可利用各种会议、简报、标语、图片、广播、录194、像带、事故现场会、经验交流会等。2.班组要坚持开展班前会安全教育。上岗前由班组长进行安全讲话，内容主要为本班安全注意事项。3.各班组必须坚持周三安全日活动，不允许随意占用或取消，要求做到人员、时间、内容三落实，并做好记录。活动内容包括：（1）组织学习有关安全生产文件、简报、通报、规程及公司有关安全规定。（2）学习安全技术知识。（3）检查安全生产有关标准的贯彻执行情况，找出存在的问题，发动群众制订改正措施，消除事故隐患。（4）讨论与分析典型事故，总结与吸取事故教训，结合本岗位工作，防止类似事故的发生。（六）特殊安全教育1.根据法律规定以下操作人员必须接受相关的安全技术培训，并取得政府部门颁发的资195、格证：（1）总经理、分管安全副总经理、主管生产副总经理（2）安全管理人员（3）爆破作业人员（包括炸药库保管员）（4）电工（5）电焊工（6）司炉工（7）场内专用机动车司机（8）起重设备操作人员（9）尾矿工（10）其他政府部门确定需要资格认定的操作人员及需要办证人员；2.公司进行设备、重点项目大修和危险性作业前，施工单位必须先制订安全技术措施，对施工人员进行现场安全教育，同技术工程部门进行技术交流。3.检修或会战时，参加单位和施工所在地单位要联合对员工进行安全教育和技术交底。4.外委施工单位必须按要求对员工进行三级安全教育，并报员工花名册和三级安全教育成绩到安全室备案。（七）培训时间1.主要负责人196、安全资格培训时间不少于48学时；2.安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时；3.主要负责人每年再培训时间不少于16学时；4.安全管理人员每年再培训时间不少于16学时；5.新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时；6.从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。（八）安全生产意识调查与评价安全室每年都要对员工安全生产意识调查与评价，重点调查员工对以下方面的熟练掌握与程度：公司的安全生产方针；岗位安全生产操作规程；现场应急处置程序；工作场所特定的安全生产要求；事故、事件报告程序；岗位职责；岗位特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用。（九）员工培训需求识别对员工培训需求识别包括197、：员工的需求；领导的要求；变化管理的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求的相关规定；事故、事件信息；风险评价结果；培训适宜性评估结果。（十）培训计划制定1.培训计划编制的依据： （1）年度方针、目标、指标及工作重点； （2）上级主管部门的要求； （3）机关各部门和各基层单位提出的申请； 2.编制年度培训计划，培训计划包括：培训目标、培训大纲、培训时间、培训内容、培训方式、培训教材、培训教师、考核方式。3.安全室根据上述依据编制年度员工培训计划，经主管安全的副总经理批准后，组织计划落实。对临时性要求，安全室可直接制定培训实施计划，经主管安全的副总经理批准后，组织计划落实。（十一）培训需求198、计划的审批各部门、单位和承包商于每年11月下旬，上报下年度的培训计划到安全室。经审核后报主管安全的副总经理审批，再报给人力资源部。（十二）培训实施1.由安全室按照年度教育培训计划组织各单位实施培训，应做好员工安全教育台帐、员工安全教育签到表。2.外出培训由各单位提出培训需求申请，报主管安全的总经理审批执行。由主管部室负责与培训单位联络，落实好外培事宜，及时通知培训人员做好准备，按时参加培训。3.入公司新员工（不包括实习、代培人员）上岗前的安全教育，公司、厂、车间（班组）应填写员工安全教育台帐。4.实习、代培人员的安全教育只填写安全教育台帐，不建三级安全教育卡片。5.特种作业人员取证、审证培训由199、安全室联系相关培训机构组织培训。6.评价方式：由安全室通过理论和实际相结合的考试考核办法来评价相关人员的培训效果。（十三）培训档案1.安全室负责员工培训档案的管理。包括年度教育培训计划、员工安全教育台帐、员工安全教育签到表等，该档案应妥善保存。2.安全室负责培训效果评估记录的管理。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录第二十九章 安全活动日制度一、目的为了规范公司的安全活动行为，保证安全活动质量，特制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了公司安全活动内容及要求。（二）本制度适用于公司所属各部室、单位和个人。三、职责安全室具体监督组织各部门200、单位实行。四、要求（一）每年6月份为全国“安全生产月”活动时间，在此期间，安全室应根据上级要求，具体安排活动的主要内容及活动所达到的目的效果。各部门、单位应组织员工积极参与活动，提高员工的自我防护能力，改善劳动条件，创造安全环境，实现安全生产。（二）在“安全生产月”活动期间，公司应通过悬挂“安全旗”、利用板报、张贴标语等形式大力宣传“安全生产月”活动的意义及要求，达到员工人人皆知，增强员工的安全意识。（三）“安全生产月”的第一天，各有关部门、单位的负责人要对本部门、单位员工进行一次“安全讲话”，讲话内容为总结上月安全工作情况，提出本月安全工作要求，确定安全工作重点。（四）每周三为安全活动日，201、各有关部门、单位负责人在专职安全技术人员的指导下，组织安排本部门、单位员工进行安全活动，活动的内容为：组织员工进行“四查”；学习安全规章制度及安全操作规程；提出作业现场的事故隐患；提出安全工作的合理化建议等。（五）每日生产单位各级主管生产的负责人在安排生产工作时，应讲清生产工作现场的安全情况和采取的措施及注意事项，并做好记录。（六）定期或不定期的开展“百日无事故”活动，安全室应根据近期公司安全生产形势，结合上级安全管理部门的要求，按照公司领导的部署，在公司范围内开展“百日无事故”活动，以保证安全生产。（七）各部门、单位每年应定期进行安全事故案例分析，提高员工的安全意识活动。（八）公司外委施工队202、的安全活动应按本制度规定进行。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录安全生产活动计划 #:AB-021安全生产活动记录 #:AB-022安全培训签到表 #:AB-013第三十章 变化管理制度一、目的公司在内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构及相关方发生变化时，能够有效的预防因变化而带来风险；预防因变化的原因导致事件、事故的发生，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司内部人员；机构；制度文件系统；法律法规与其他要求；开采技术条件；生产作业过程；设备设施；相关方等变化管理工作。三、职责 （一）安全室 负责生产过程中的安全变化管理。负203、责变化管理的文件归口工作，及时将变化后的规定和文件下发到各单位。（二）技术部负责生产技术、工艺流程的变化管理。（三）物质设备部负责机械、电气设备运行的变化管理。（四）人力资源部负责内部人员、工种、岗位的变化管理。负责变化管理中有关的培训工作。（五）各部门、单位负责本部门、单位的变化管理。四、要求 （一）识别引起变化的因素1.人员；2.机构；3.制度文件系统；4.法律、法规与其他要求；5.开采技术条件；6.生产作业过程；7.设备设施；8.相关方；（二）变化过程实施前的工作变化过程实施前，应按照危险源辨识与风险评价管理制度的要求，执行以下工作。1.风险识别；2.风险评价；3.风险控制。（三）变化管204、理应考虑下列事项1.工艺安全要求；2.机械和电气设备安全；3.监测、监控措施；4.人员安全培训要求；5.应急管理要求；6.文件资料控制要求；7.人机功效因素。（四）变化管理的输出应包括下列内容：1.危险源；2.风险及其分级；3.风险监测措施；4.风险控制措施。（五）变化管理工作内容：1.协调单位报送的变化请求；2.在工程的可行性研究阶段实施变化评估；3.在工程的最终设计阶段实施评估；4.在建设阶段实施评估；5.在启动、试车前实施评估，进行风险识别、风险评价、风险控制；6.在报废阶段实施评估；7.对变化实施启动前检查；8.为变化的执行做计划；9.对变化进行执行和监控；10.对变化的执行情况进行评205、估和报告；11.提供所有变化的反馈信息；12.对变化影响的信息进行更新。（六）启动前检查验收启动前应成立有外部专家参加的验收专家组，检查验收应完成下列工作：1.工程安全检查；2.采取适当的安全健康控制措施；3.更新了应急处理程序；4.更新了培训要求；5.对受影响的员工进行了针对性的培训；6.制定或更新作业指导书、程序、规定；7.必要时，有计划进行跟踪回顾；8.强制性检测检查与取证要求；9.更新风险信息（七）变化情况的报告1.各单位需要改变规程、制度、生产工艺、生产技术方案、安全措施、施工方案、更换或改造机械设备等，提出变化请求，填写变化记录单，报送归口变化管理部门。2.填写变化记录单时，要明确206、变化的原因，变化的实施过程，变化可能带来的影响。3.归口变化管理部门接到变化记录单后，应及时组织有关部室对报送的变化记录单涉及到的所有的风险，进行重新辨识，并进行风险评价，提出合理的控制措施。（八）变化管理实施要求1.在确定变化后，要更新培训的要求，更新应急处理程序，制定或者更新作业指导书、程序、规定等相关文件。对由于变化而受到影响的员工，应该根据安全教育培训制度对员工进行针对性的培训。2.各变化管理部门要精心计划实施的变化管理过程，确保系统的整体性能不会由于变化而受到消极的影响。3.在全方位的执行变化之前要对所有的变化进行测试，将对系统的影响降低到最低限度。4.对变化的评估和测试要覆盖全部的207、变化，不管是大的变化还是小的变化。5.在实施变化前，各变化管理部门必须组织进行危害辨识与风险评价。6.规定、规程发生变化时，相关单位及时将相关信息告诉管理人员、专业技术人员和操作人员。7.生产工艺变化前，应经评审与批准。新工艺、新的技术、新设备应用后，技术部要组织相关单位评审，组成验收小组，组织资料记录移交。8.对于通过变化而受到影响的各个环节，要全部更新，主要有风险评价、法律法规、培训、安全生产方针、安全生产目标等。9.将变化应用执行之前、变化应用执行过程当中以及变化应用执行之后所采取的所有行动进行归档。10.对安全生产法律法规与其他要求要进行识别、获取、评审与更新。当变化发生时，按照安全生208、产法律法规与其他要求及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统。11.识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法规，单位规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。12.变化的相关资料应按照文件与记录管理程序的要求，完整移交归口单位。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录变化管理申请表 #:AB-050变化启动前检查验收审批表 #:AB-051第三十一章 安全技术措施管理制度一、目的为了加强安全技术措施的落实和管理，不断改善员工的劳动条件，制定本制度。二、适用范围 （一）本制度规定了公司安全技术措施项目编制依据、209、管理职能、内容及要求。 （二）本制度适用于公司安全技术措施项目管理。（三）编制依据1.符合党和国家的安全生产方针、各项劳动保护政策的规定和要求。2.根据公司生产发展需要应采取的劳动保护、安全、工业卫生的技术措施。3.对造成工伤事故、职业病的因素及应采取的主要技术措施。4.安全检查中发现的隐患及应采取的技术措施。三、职责（一）安全生产委员会负责对安全技术措施进行审定。（二）安全室负责组织收集、汇编、制定安全技术措施，并对项目监督管理负责。（三）各单位、相关部室负责安全措施计划的编制和落实。（四）每年第四季度，由各单位、相关部门报安全室汇编次年度安全技术措施计划，报主管副总经理审批。四、要求（一）210、在编制和审批生产、技术、财务年度计划的同时，必须同时编制和审批安全技术措施计划。 （二）安全技术措施项目所需资金必须按国家有关规定提取，实行专款专用，不得挪作它用。（三）安全技术措施所涉及的范围包括：预防伤亡事故、改善劳动条件、预防职业病以及工业卫生、安全宣传、教育培训和奖励等。（四）新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应纳入建设项目概算。（五）安全技术措施项目设计书必须经安委会组织有关部门审查同意后方可施工，审查部门及负责审查的人员对审查结果负责。（六）安全技术措施项目的施工单位必须按照批准的设计施工，并对安全技术措施项目的工211、程质量负责。（七）安全技术措施项目的竣工验收，应通知安全室和相关部门参加，确认合格后（签署验收备忘录）方准投入使用。 （八）安全技术措施计划中的各项措施，应明确完成期限、责任单位和责任人，安全室应有专人管理安措计划的实施。 （九）已批准或启用的安全设施，不得随意改变或废弃；因特殊情况确需修改时，必须经审批部门同意。（十）采用新设备、新工艺时，相应配套的安全防护设施必须符合安全、卫生要求，并齐全有效，不准任意拆除或更换，否则不准投入使用。 （十一）对于新建、改建、扩建工程和新工艺、新技术的推广项目，因未经安全部门参加的审查和验收而发生不安全隐患，以致造成事故或不良后果的，应追究设计者和批准者等有212、关人员的责任。如无补救措施应立即停止施工或使用。 （十二）原设计已投产的工程（工艺）存在安全、卫生等方面隐患，应大力组织科研攻关进行改造，使劳动条件尽快达到国家规定标准，从而保证员工在生产中的安全与健康。（十三）对安全检查查出的安全隐患项目，计划部门应当优先安排资金进行立项治理，对于有可能严重危及人身和设备安全的隐患项目，应当立即安排资金进行治理。（十四）各单位必须对安全设备和设施进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运行。维护、保养、检测应当作好记录并签名。（十五）安全技术措施项目开工、竣工及结算，安全室必须全过程参与，并建立安全技术措施费用台帐，具体为：1.安全技术：防护、保险、信号装213、置、安全标志、低压照明、安全监督监测仪器、安全实验、科研费用等。2.工业卫生：通风排尘排毒、密闭净化、喷雾洒水、辐射、噪音的防护设施及防暑降温、防冻等方面。3.辅助房屋及设施：休息室、更衣室、卫生间等保证生产卫生方面所必须的房屋及各项措施。4.安全宣传教育：安全教育所需房屋、安全技术教材、图书室、安全技术培训班等。5.安全生产奖励：安全生产竞赛活动奖、年终安全生产表彰、安全专项奖、安全生产风险承包奖等。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录安全生产活动计划 #:AB021安全生产活动记录 #:AB022安全生产费用投入计划 #:AB063安214、全生产费用投入明细表 #:AB064第三十二章 消防安全管理制度一、目的为贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，落实防火安全责任制，提高员工的防火安全意识，杜绝各类火灾事故的发生，确保国家财产和员工生命的安全。根据中华人民共和国消防法和省消防条例等有关法律、法规规定，制订本制度。二、适用范围 （一）本制度规定了消防安全的管理职能、内容及要求。（二）本制度适用于公司各单位和个人。 三、职责（一）安全室、防火办负责消防安全的监督、检查，并行使考核职权。 （二）各部门、单位负责各自区域的日常消防安全管理。 四、要求（一）责任管理1.各级行政第一负责人是本单位的消防安全第一责任人，负责领导和组织本215、单位消防安全工作，对本单位的消防工作负全面责任。2.各单位应当配备兼职消防管理人员，负责本单位日常消防管理工作。3.各单位应按照“预防为主，防消结合”的消防工作方针和“谁主管、谁负责”的原则，实行防火安全责任制。切实落实各项消防措施，保障消防工作与生产建设和企业发展相适应。4.任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加有组织的灭火工作的义务。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。5.工程建设项目单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，必须事先通知消防部门。 6.消防部门接到火警后，必须立即赶赴火场，救助遇216、险人员，排除险情，扑灭火灾。消防队除保证完成火灾扑救工作外，应当参加其他灾害事故的抢险救援工作。 （二）组织管理1.各单位应实行三级防火责任制，建立和训练消防应急小分队，完善消防管理网络，落实消防管理措施。 2.厂、部室防火责任人职责（1）确定本单位各部门的消防安全责任人，将消防安全工作纳入生产、经营管理中，做到同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比。 （2）制定消防安全管理制度、消防安全操作规程。（3）组织防火检查，及时消除火灾隐患。（4）负责落实新建、扩建、改建和建筑内部装修项目的建筑防火安全措施。（5）针对本单位的特点对员工进行消防宣传教育。（6）按照国家有关规定配置消防设施和217、器材，设置消防安全标志，定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。（7）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 （8）发生重大火灾，负责组织义务消防队和员工群众进行扑救，严格按照“四不放过”的原则认真处理，并及时向有关部门报告。 （9）建立和健全防火档案台帐。 .3.车间、科室防火责任人职责 （1）把车间、科室防火工作纳入生产管理，做到生产、消防“五同时”。（2）负责对本车间、科室的防火安全教育，保证各项防火安全管理制度的贯彻落实。（3）每月组织一次以上防火安全检查，发现火险隐患及时整改，并报告上级防火责任人。 （4）负责对本车间、科室配备必要的消防器材。 218、（5）车间、科室发生火灾事故，立即组织力量及时扑救。必须查明原因、分清责任，对事故责任者提出处理意见，上报有关业务部门和上级防火责任人。 （6）建立防火档案台帐。4.班组防火责任人职责： （1）贯彻落实各项防火安全制度及措施。（2）每日检查一次防火安全，发现问题及时报告车间、科室防火责任人，落实措施，负责整改。（3）负责本班组消防器材的“三定” (定点存放、定人管理、定人检查)工作。 （4）发生火灾及时处理，并向车间科室防火责任人汇报。（5）建立防火台帐。5.员工消防安全责任： （1）认真执行消防安全管理规定，学习消防安全知识，熟悉工作岗位的消防安全要求。 （2）坚守工作岗位，注意火情的发生，219、发现火灾立即报警，并用灭火器材等进行扑救。（3）上下班前后认真检查消防安全情况，及时发现和消除火灾隐患。自己不能消除的，立即向上级反映。 （4）爱护和保养好消防器材。 （5）积极参加消防安全活动，提出消防安全合理化建议。6.消防管理人员职责：（1）贯彻执行消防法规、规范、政策，掌握本单位的消防工作情况，收集和整理有关消防安全的信息，为领导决策当好参谋。（2）编排消防安全工作计划，制定、修订消防安全管理制度，负责消防日常工作。 （3）开展防火检查，监督火险隐患的整改，制止违章操作。（4）对员工进行防火宣传教育，提高遵守消防法规和搞好安全防火的自觉性。（5）协助主管部门对从事危险化学品作业人员及新220、工人等有关人员进行消防知识的培训和考核工作。（6）组织义务消防队、消防应急小分队的学习和训练，制定本单位的灭火作战计划。 （7）负责消防器材的配置和管理工作。（8）参与建设项目的设计审查、施工监督和竣工验收。（9）组织群众扑救火灾，保护火灾现场，调查火灾原因。（10）对在消防工作中成绩突出者或者事故责任者以及违反规定者，提出奖惩意见。（11）规范填报各类消防专业报表和事故报表。（12）经常与公司消防部门及属地公安消防监督部门保持联系，互通信息，做好工作。（三）防火检查1.每年由公司安委会或有关业务部门组织四次以上“五防”安全检查，各单位每月自查一次，车间每周、班组每日检查一次。2.防火检查内容221、（1）消防安全管理制度、消防安全操作规程的制定和落实情况。（2）防火安全责任制及消防安全责任人的落实情况。（3）防火检查制度的制定和落实情况以及火灾隐患的整改情况。（4）消防控制室值班人员在岗情况和设备运行记录情况。（5）消防安全重点部位的确定和管理情况。（6）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况。（7）防火档案的建立健全情况。（8）每日防火巡查的实施情况和巡查记录情况。（9）消防设施定期检查测试维修保养制度的建立和落实情况，消防器材配置及有效使用情况。 （10）消防重点部位灭火预案和应急疏散预案的制定和定期组织演练情况。（11）发生火灾事故按“四不放过”原则进行处理。3.检查发现的火222、险隐患和不安全因素必须逐项登记，认真整改。对重大隐患做到整改措施、整改部门、整改人员、整改时间和复验收“五落实”。4.对公安消防监督机关和上级主管部门发出的火险隐患通知书内容要认真对待，按时复函，及时整改。（四）消防宣传教育1.各单位应当经常进行消防宣传教育，提高员工的消防意识，使之懂得本岗位的火灾危险性，懂得扑救方法，会使用消防器材，会处理险情事故，会报警。2.教育、劳动等行政主管部门应当将消防知识纳入教学、培训内容。宣传部门应当做好消防法律、法规和消防安全宣传教育工作。3.新入厂员工及实习、培训人员必须接受消防安全教育，经考试合格后，方可进入岗位。对外来参观、学习、检修和施工人员，接待部门223、应进行一般消防安全注意事项的教育。 （1）员工在厂内工作调动以及脱岗半年以上重返岗位时要履行车间、班组级消防安全教育。（2）各单位应落实消防教育经费，定期对义务消防队、应急小分队组织集中学习、培训，开展消防技能演练，不断提高自救和协同作战的能力。（五）消防器材管理 1.各单位应根据建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）和生产建设需要，合理配备消防器材。 2.灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性地点(必须设置相应的保护措施)。设置在室外的灭火器，应有保护措施，不得日晒、雨淋。 3.手提式灭火器应放置在挂钩、托架或灭火器箱内，其顶部离地224、面高度应小于1.5 m；底部离地面高度不宜小于0.08m。 4.消防器材要定点设置、定人负责保管，定期检查保养并列入各项责任制，发现缺损应及时报告、及时维护或更换。5.任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除使用消防设施、器材。不得埋压、圈占消防栓；不得占用防火间距；不得堵塞消防通道。6.各单位辖区内的室外消火栓及其配套设施，由各单位负责维护和检修。生产或检修要求临时使用消火栓时，须经本单位消防管理职能部门批准。生活区域的室外消火栓由消防部门维护和检修。绿化或洒水使用时，应办理定点使用手续，未经消防队同意，任何单位或个人不得擅自使用。7.各二单位应库存一定数量的灭火器，进行日常更换，配置的消防225、器材由公司物资设备部部统一采购。（六）用火管理 1.易燃易爆、危险化学品贮存区域内为禁火区。禁火区内严禁烟火。 2.禁火区内临时动火必须按规定申请办理“动火证”。3.禁火区内不得使用明火照明和取暖。4.禁火区内禁止焚烧杂草和垃圾。5.机动车辆进入禁火区必须佩带阻火器。 6.禁火区内必须设置明显的禁火标志。7.室内人员，不得向窗外丢烟蒂和其它火种。（七）建筑设计防火管理1.新建、扩建、改建的建筑工程和建筑内部装修项目、应执行公安部建筑工程消防审核监督管理规定，按照建筑工程消防安全管理规定的要求，全面落实建筑工程项目的消防管理措施。2.建筑工程项目未经消防审核或消防竣工验收，不得开工或交付使用。（226、八）奖惩 1.各单位对在消防工作中有突出贡献或者成绩显著的部门和个人应当予以奖励。对因参加扑救火灾受伤、致残或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗、抚恤。 2.违反以下规定给予直接责任人员或主管人员处3OO元以下罚款。 （1）在重点防火部位警示的安全距离内违章动火或者其它违反防火管理行为规定。 （2）埋压、圈占消火栓或者占用防火间距、堵塞消防通道或损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施器材。（3）堵塞疏散通道，妨碍安全出口畅通。（4）对其他违反消防安全管理规定的单位和个人，视情节予以行政处分、经济处罚。情节严重的，按照中华人民共和国消防法等有关法规处罚。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规227、定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录巡回检查记录 #:AB066例行检查记录 #:AB067综合检查记录 #:AB077动火作业许可证 #:AB042第三十三章 防汛工作管理制度一、目的为加强公司防汛工作管理，避免发生洪灾事故，保障人民群众的生命和财产安全，制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了公司防汛工作管理的内容及要求。（二）本制度适用于公司所属各部门、单位和个人。三、职责（一）公司成立防汛领导小组，负责组织、协调并统一领导防汛工作。防汛工作领导小组下设办公室，具体业务由技术部负责。（二）防汛领导小组组长由总经理担任，副组长由主管安全的副总经理担任，成员由公司其他领导、各228、部门、各单位负责人组成。四、要求（一）各生产单位行政一把手是防汛工作的第一负责人。各生产单位要成立防汛领导小组，坚持“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛方针，做到四个到位，即思想到位、组织到位、物资到位、措施到位。（二）在汛期前，公司要召开防汛工作专题会议，部署防汛工作，各生产单位要按公司的统一部署，制定本单位的防汛预案，并组织演练。（三）汛期前，技术部负责组织对全公司防汛工作进行检查，各有关部门、生产单位要开展防汛自查工作。（四）公司要成立防汛抢险突击队，负责抢险工作。（五）全公司要加强汛期值班工作。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为229、准。六、记录应急演练计划 #:AB094应急演练记录 #:AB095应急设施设备明细表 #:AB092应急设施设备检查维护表 #:AB093第三十四章 安全警示标志管理制度一、目的为规范安全标志的采购、使用、维护和管理，引起人们对不安全因素的注意，发挥安全标志的警示作用，预防事故的发生，特制定本制度。二、适用范围 （一）本制度规定了安全警示标志管理职能、内容及要求。（二）本制度适用于公司安全警示标志的管理。 三、职责（一）安全室负责监督检查各单位安全警示标志的安装设置情况。 （二）各部室、生产单位负责本单位管辖区内的各种安全标志的日常管理和维护工作。四、要求（一）作业环境安全警示标志设置1.符230、合安全标志及其使用导则（GB2894-2008）的要求2.有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，应设置明显的安全警示标志。3.开采境界内的钻孔、陷坑、泥浆池应加盖或设栅栏，并设置明显的安全标志。4.尾矿库坝应设有符合尾矿库管理规范的安全标志。5.线路施工时在土方开挖的洞口四周设置警戒线，设置警示标识牌，晚间挂警示灯，施工点在道路上时，应根据交通法规在距离施工点一定距离的地方设置警示标志或派人进行交通疏导。6.场地施工时在施工现场入口处、脚手架、出入通道口、楼梯口应设置安全警示标志。7.道路开挖或道路施工维护期间，道路两端应设明显的警告标志，施工完毕后收回。8.地表塌陷、泥浆池和水仓应231、加盖或设栅栏，并设明显的安全标志。9.危险化学品库房或存放点应设有明显的提示标志。10.停电或电气设备、线路检修期间，应在电气开关、断路器或跌落式保险器操作机构上挂明显的警示标志，检修完毕后收回。11.检修、拆卸机械设备时，应悬挂警告标志，检修施工完毕后收回。12.在高压线路，高压电线杆，高压设备，雷击高危区，爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。13.有触电危险的地方，应悬挂明显的警示标志。14.起重设备应在设备的明显部位标有起重机的吨位提示标志。起重吊装作业要设置醒目的安全标志。15.在人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间，必须相应地设232、置“安全通道”标志。在远离安全通道的地方，应将“安全通道”标志的指示箭头指向通往紧急出口的方向。16.在有影响车辆、行人安全的交通路口施工作业时，应拉好警戒带，设置明显的警示标志，施工完毕后收回。17.采矿厂车辆行驶道路应按道路交通安全要求设置道路交通标志。18.其它需要设置安全标志的场所。（二）安全警示标志购置与发放1.各单位应在识别本单位安全标志的基础上，负责购置本单位相应的安全警示标志，并做好记录，形成安全警示标志设置记录2.购置、设置的安全标志类型应符合矿山安全标志（GB 14161-2008）的要求。（三）安全警示标志设置要求1.按照安全标志及其使用导则（GB2894-2008），安233、全标志牌应设在醒目、与安全有关的地方，并使人们看到后有足够的时间来注意它所表示的内容。2.不宜设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后看不见安全标志。3.标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。4.设置安全标志时，应避免出现内容相互矛盾、重复的现象。尽量用最少的标志把必需的信息表达清楚。（四）安全警示标志的管理、检查与维护1.各单位应做好管辖区内各种标志的日常管理和现场维护工作。应将其管辖范围内的标志分解到人，落实责任。2.安全警示标志有效期的周期一般为24年。各单位应建立各种标志的档案，保存安全警示标志设置记录。3.每次安全大检查必须列入安全标志的检查内容，如发现有变形234、破损或图形符号脱落以及变色不符合安全色的范围，应及时修整或更换。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录物品发放登记表 #:AB057第三十五章 放射源防护安全管理制度一、目的为保护公司周围环境，加强放射卫生防护，保障接触射线的员工和周围公众的健康与安全，根据中华人民共和国放射性同位素与射线装置防护制度，制定本制度。二、适用范围 （一）本制度规定了作业场所辐射功率与防护必须遵守放射卫生防护基本标准和辐射防护规定的有关规定。 （二）本制度适用于放射源防护安全管理 。三、职责（一）安全室负责放射源安全监督管理。 （二）有关单位、部室负责放射源使235、用的日常安全管理。四、要求（一）接收使用有放射源的场所、设施和设备，必须有建设单位或供给单位提供的放射源放射类型、源强、数量的书面说明。 （二）有放射源的使用场所必须设置防护设施，其入口处必须设置安全标志。 （三）放射源不得随意改变位置，如有必要改变位置，须向上级部门申请批准。 （四） 放射性同位素不得与易燃、易爆、腐蚀性物品放在一起，其贮存场所必须采取有效的防火、防盗、防泄漏的安全防护措施，并指定专人负责保管、贮存、领取、使用、归还放射性同位素时必须进行登记、检查，做到帐物相符。 （五）发生放射性物质被盗、丢失，应立即上报，并协助查找和侦破。 （六）从事放射工作的人员，必须接受体格检查，并接236、受放射防护知识培训和法规教育，合格者方可从事放射工作。 （七）未经批准，本公司人员无权转让、购买、运输放射物品。 （八）已报废的放射性同位素，应保护好铅防护层并送至黑龙江省放射源废旧回收站，同时建立台帐和报告安全室，及向当地公安部门备案等待处理。 （九）安全室应定期检查、登记、统计本公司放射源数量、源强和放射类型、使用情况，造册备查。（十）放射源的安装、折卸与使用必须由专人负责，其他人不得擅自折卸、修理、调整辐射装置。（十一）怀孕、哺乳及未婚女员工和未满18岁的员工，不得安排从事放射源检修工作。（十二）放射源的运输应按GB11806的规定进行。（十三）受辐射的防护用品和工作服应按规定妥善保管和237、处理。（十四）运输、检修（探头）、折卸前必须将其闸门置于关闭位置并锁紧。卸下的射源装置，辐射面应朝下，用铅塞将窗口屏蔽。（十五）检修、调试射源、探头装置工作完毕后，必须用肥皂清洗身体裸露部分。（十六）对于放射性废物必须按国家有关规定处理。（十七）使用放射源必须办理许可证。禁止无许可证或不按照许可证规定的种类和范围从事放射源的使用活动。（十八）自控中心负责放射性同位素管理责任制的建立和实施。各车间、场所具体负责使用放射性同位素的日常管理工作。（十九）对闲置、废弃的放射性同位素，应及时送交放射性废物管理机构或交由原供货单位回收，同时报铁力卫生行政部门和抄报铁力市公安、环保、安全生产监督管理部门。（238、二十）应当建立放射源台帐，记载放射源的核素名称、出厂时间和活度、标号、编码、来源及装置名称、型号、射线种类、类别、用途、来源等事项。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录危险源（点）监测记录 #:AB035第三十六章 安全生产经费使用管理制度一、目的为了加强安全生产费用使用管理，建立安全生产投入长效机制，维护企业和员工利益，认真落实高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法规定，特制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了公司安全生产专项费用管理职能、内容及要求。（二）本制度适用于公司安全生产费用的提取、使用、管理。（三）术语安全生产经费（以239、下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。三、职责（一）财务部门负责安全生产资金的提取及管理工作。（二）安全室负责安全生产资金的使用管理工作。四、要求（一）安全生产费用的提取及管理1.安全费用按照“单位提取、部门监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。2.矿山企业安全费用依据开采的原矿产量按月提取。公司安全费用提取标准为5元吨原矿。3.建设工程以建筑安装工程造价为计提依据。各工程类别安全费用提取标准如下：（1）矿山工程为2.5%；（2）房屋建筑工程、电力工程、水利水电工程、铁路工程为2.0%；（3）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、240、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。4.建筑施工单位提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减。国家对基本建设投资概算另有规定的，从其规定。5.总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。6.中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本单位上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和财政部门同意，企业本年度可以缓提或少提安全费用（二）安全费用的使用管理1.技术部每年末编制下年度年度安全科研技改项目计划，根据计划项目预算，统计出年度安全科研技改项目所需资金，报总经理审批。2.技术部对安241、全科研技改项目施工进度予以跟踪管理，每月对安全科研技改项目资金的使用情况及已使用的资金占总计划比例作出统计、分析及管理。3.安全室每年末编制下年度安措项目预算表，预算内容包括用于完善、改造和维护安全防护设备、设施、安全活动、员工安全培训、安全检查与评价、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控、安全技能培训及进行应急救援演练及其他与安全生产直接相关的支出等费用。4.安全室每月对安全生产资金使用情况及各种费用到位比例作出统计、分析及管理。5.在本制度规定的使用范围内，应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对公司安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。6.安全费用应当专户核算，242、按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。7.利用安全费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。8.公司应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报表中，应当披露安全费用提取和使用的情况。9.安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。10单位由于产权转让、公司制改建等变更股权结构或者组织形式的，其结余的安全费用应当继续按照本实施办法管理使用。单位调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益。11.矿山企业安全费用应当按照以下范围使用： （1）完善、改造和维护安全防护设施设备(不含“三243、同时”要求初期投入的安全设施)和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输(提升)系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出; （2）完善尾矿库全过程在线监控系统，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出; （3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出; （4）安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询、标准化建设支出;（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出; （6）安全生产宣传、教244、育、培训支出; （7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;（8）安全设施及特种设备检测检验支出; （9）尾矿库闭库及闭库后维护费用支出;（10）地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出; （11）其他与安全生产直接相关的支出。 12.建设工程企业安全费用应当按照以下范围使用： （1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出; （2）配备、维护、保养245、应急救援器材、设备支出和应急演练支出; （3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出; （4）安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出; （5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出; （6）安全生产宣传、教育、培训支出; （7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出; （8）安全设施及特种设备检测检验支出;（9）其他与安全生产直接相关的支出。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录安全生产费用投入计划 #:AB063安全生产费用投入明细表 #:AB064第三十七章 安全生产检查246、制度一、目的为了贯彻落实国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，消除事故隐患，落实整改措施，达到防患于未然的目的，特制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了公司安全检查的原则与内容、人与物有关安全的要求与管理、安全检查的方法与时间、事故隐患整改等。（二）本制度适用于公司安全检查管理。三、职责（一）安全检查职责是指就安全生产思想、制度、安全设施、隐患及整改等实施管理。（二）安全室负责安全检查监督与管理，并行使考核职权。（三）专业检查由安委会组织相关专业部门组织检查，并实施监督与管理。（四）生产单位、车间、班组负责组织安全月度检查、周检查和日检查。四、要求（一）安全检查的原则1.领导247、与群众相结合的原则。2.群众检查与专业检查相结合的原则。3.定期检查与不定期抽查相结合的原则。（二）安全检查的内容1.安全技术措施计划的落实情况。2.防护用品及保健费用的管理和使用情况。3.生产工艺流程及生产秩序。4.工业卫生、防尘、防毒和危害员工安全、健康的工作环境。5.各种设备、设施的安全装置、防护设施是否配备齐全、完整和有效。6.吊具、气瓶及电动工具的安全状态。7.各种环境的防火、防爆、避雷、静电、照明及危险品储运等安全情况。 8.各种器械、电器、起重设备、锅炉、压力容器等安全防护和管理。9.房屋、厂房建筑防雨、防风、防寒情况。10.安全生产检查、活动记录，有关材料(隐患整改、安全教育、248、安全会议等台帐)归档情况。（三）安全检查方法与时间1.日常安全检查（1）各级领导在日常生产管理中，必须经常检查安全工作，特别是要害部位、危险源(点)安全情况，并督促安全技术措施落实和整改项目按期完成。（2）生产单位厂长（中心主任）、生产(设备)副厂长（中心副主任）实行日检查制，每天要检查一次本单位范围内的安全情况，发现问题及时解决。值班员、安全员以及技术员要经常到生产现场检查安全情况，必要时跟班监护，现场督促，协助单位领导做好检查工作。（3）车间主任、班组长实行每班班前、班中、班后三次检查制。班前检查作业地点、使用的机械设备及生产工具；班中检查安全操作规程执行情况，及时处理出现的问题；班后检查249、交接班情况。（4）交接班检查，必须是上下两班在派班地点“口对口”进行，并将交接事宜记入交接班记录本中，相互签字。（5）当班发现的问题在当班解决，如当班确有困难，必须详细交代下一班，由下一班解决。对一时难以解决的问题，要及时向值班领导报告，并采取临时防范措施，交班时交代清楚。（6）操作人员随时对运行设备、安全装置和设施进行检查，发现问题及时处理，非本工种(职责)范围内或本人处理不了的要立即报告领导，不得强行生产。 （7）日常巡查程序的工作步骤：明确安全检查人员的巡查范围、检查重点和要点、实施检查并填写日检查记录、上报日检查报告、对隐患进行后续整改跟踪、对多次发生的隐患提出纠正措施。2.定期安全检250、查与临时安全检查（1）公司每季度大检查一次。由分管安全的副总经理负责，组织有关职能部门组成检查组进行检查。（2）生产单位每月检查一次。由生产单位负责人负责组织本辖区范围内的安全情况。 （3）车间每周检查一次。由车间主任负责组织检查本辖区范围内的安全情况。（4）班组每日检查。由班组长负责组织对本工作区进行安全检查。（5）根据安全生产形势的需要或某一时期的特殊情况，有针对性地对某个单位或某些要害部位进行临时性的安全检查。3.专业性与季节性安全检查（1）压力容器、起重机械、防雷设施及其它各种设备由物资设备部组织安全检查。（2）炸药库、油库、危化品和易燃易爆场所等要害部位由安全室组织安全检查。（3）每251、年汛期的防洪由安全室组织安全检查。（4）每年的防暑降温、防尘防毒、防寒防冻等由安全室组织检查。（5）从事有毒有害作业人员的健康检查由安全室按国家有关规定组织。（6）员工食堂的食品卫生检查由安全室和物业分公司按食品卫生法及公司有关规定组织。（7）员工劳动保护检查由党群工作部（工会）按照四项职能及有关规定组织进行，每年不少于二次。4.节假日前后安全检查每年的5月1日前后、10月1日前后、春节前后，公司和各单位都要组织安全生产检查。（四）对人的不安全行为及物的不安全状态检查与管理1.按规定穿戴好安全防护用品。2.班前、班中严禁饮酒。3.严禁带小孩进入车间及工作现场，严禁穿拖鞋、敞衣、赤膊、带头巾(或252、围巾)进入工作现场。4.严禁擅自将自己管理或使用的设备交给与本岗位无关人员操作。5.严禁在工作现场打闹、睡岗、看书、干私活、做与本人工作无关的事情。6.严禁跨越运行的设备，严禁站在砂轮机或其它危险机械前方操作。 7.加班、夜班或在封闭工作场所和其它危险场所必须有二人以上同时作业。8.女员工从事有害健康作业时，必须严格执行劳动保护相关规定。9.严格执行操作规程和交接班制度。10.公司内运行车辆，必须按规定速度行驶规定路线，行人应随时注意来往车辆。11.易燃、易爆、剧毒和腐蚀性物品，应分类并妥善保管存放，设专人负责。12.存在有害气体、液体、尘埃、噪音等工作场所的安全防护设施要保持齐全、完整和有效253、。13.各种消防器材、工具等，严禁随意乱动，应由专人负责保管，并保持完整有效。 14.炸药库、油库、危险品库、变电站、配电室等要害岗位，按有关规定加强管理，严禁非工作人员入内。15.各种电气、机械动力设备的金属外壳、行车轨道等必须有可靠的保护和接地措施。16.手持电动工具，如电钻等，其绝缘性能必须可靠。17.危险作业时，严禁投掷工具、器材及物品等。18.各种设备无安全防护措施，严禁使用或开动。19.电气设备检修时，必须在隔离开关上挂个人危险标牌和停电指示牌，开关箱上锁。并设监护人员看管，严禁非检修人员合闸。20.检查或调整设备时，应先停车，后调整。（五）安全隐患的整改1.安全检查中发现的各种隐254、患，严格按“四定四不推”的原则（四定：定措施、定期限、定责任人、定整改人；四不推：个人能解决的不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给厂，厂级能解决的不推给公司）落实整改。2.各厂级、部门解决不了的，报安全室列入安措计划，经公司批准，由相关单位按计划落实整改。3.安全隐患整改实行闭环管理、及时反馈制度。流程：检查人员（对检查出的隐患报告） 部门主管（安排并跟踪落实） 相关人员整改（并提供反馈）4.安全室对安全隐患整改情况跟踪监督，有权对检查单位和责任单位进行处罚和考核。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录巡回检查记录 #:A255、B066例行检查记录 #:AB067综合检查记录 #:AB077第三十八章 隐患排查治理管理制度一、目的为提高安全生产管理水平，最大限度地减小现场事故隐患，避免伤亡事故的发生，为公司营造良好的安全环境，制定本制度。二、适用范围（一）本制度规定了隐患排查治理管理的原则、范围、整改、上报及责任追究。（二）本制度适用于公司隐患排查治理管理工作。（三）术语隐患：是指可能导致发生事故的危险行为和危险因素。安全生产事故隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患、特别重大事故隐患四级。1.一般事故隐患：指在一般条件下，可能导致一般性安全生产事故的隐患。2.较大事故隐患：指可能导致较大安全生产事故的隐患256、。3.重大事故隐患：指随时可能导致安全生产事故发生的隐患。4.特别重大事故隐患：指随时可能造成特别重大安全生产事故的发生，而且事故征兆比较明显，已经危及国家及人民生命和财产安全的隐患。三、职责（一）安全室、技术部、设备电力部负责隐患整改措施的监督管理。（二）安全室负责事故隐患的考核。四、要求（一）实施原则1.组织管理原则（1）公司成立安全生产隐患排查治理领导小组，负责全公司隐患排查治理领导工作。（2）各单位要对本单位的各类事故隐患组织定期、不定期的排查，掌握隐患的存在、分布情况，分析产生隐患的原因。（3）安全室配合上级安全生产管理部门依据有关法律法规、标准对事故隐患进行检查。2.检查考核的原则257、采用各种检查方式，对查出的隐患逐项进行考核（被考核单位要将考核落实到人），同时每月汇总进行登记存档，年终汇总并作为年度工作评定的考核依据。3.事故隐患控制登记制的原则事故隐患控制采取登记制，按照“四定四不推”的原则，各单位对所辖区域业务范围内不能及时整改的的重大隐患或特别重大隐患按表格（附表）进行登记。（二）隐患控制管理的范围事故隐患包括人的不安全行为、物的不安全状态和安全管理的缺陷。1.人的不安全行为（1）生产者的违章作业违反国家和上级有关安全生产的法律、法规、制度、标准及有关规定。违反公司安全生产规章制度、标准及有关规定。违反本工种（岗位）及相关工种（岗位）的安全操作规程和操作程序动作标准258、。（2）管理者违章指挥指派未取得操作证资格的人员单独上岗作业。要求工人使用无安全保障的设备及工具或进入无安全保障的危险场所，或强令拆除设备上的安全装备。不执行危险作业审批制度擅自决定进行危险作业，不顾安全准备工作强行提前作业。对作业中的违章违纪现象不予制止、不予教育，默许不安全行为合法化。对于处于危险状态的工人不认真组织救援。生产管理者不懂安全操作规程，不具备指挥生产的能力，而在指挥生产时凭个人的想象蛮干。对现场隐患不及时整改。强令超限（如载荷、速度、压力、温度、期限等）运行设备。（3）生产者、管理者违反劳动安全纪律。擅自离岗、代岗、睡岗。干私活、擅自开动机动设备。带小孩上班或擅自带亲友进入生259、产现场的。协作干活时，不认真配合。担任监护时不坚持职守。工作现场开玩笑、打闹、追逐。2.物的不安全状态（1）现场设备、设施无醒目安全标志。（2）生产工作场所各种坑、洞、沟、池、轮、轴、台无可靠的盖板、护罩、栏杆、护沿等防护措施，无警示标志，无充足照明。（3）各种机械、电气设备上的安全防护装置、信号装置、警报装置、保险装置、过卷装置、限位装置等不齐全、不可靠。（4）物、料运输、提升设备无安全停靠设施、断绳（带）保护、停靠栏杆、安全门、上下限位、断电开关、事故开关、通讯信号装置。（5）现场及作业点未实行定置管理。各种物料堆放、设备安装停靠、工器具摆放不整齐、平稳、可靠；垃圾、废油、废水、废物等未及260、时清理干净，现场无安全通道或通道不畅通。（6）电气线路、开关、插座、动力、照明箱使用不规范，绝缘、接地不完好可靠；各元器件与线路连接不可靠，严重发热或烧损；电气设备接地或接零不好，架空线不规范；动力设备超负荷运行。（7）工作现场、通道、楼梯无充足的照明，照明线路、开关灯具和电压不符合安全规定要求。（8）工作现场通风设施不完善，产尘、产毒点无治理及防护措施，噪声超标的岗位无防护措施。（9）各种设备、管道、阀门未实行色彩管理，不清洁，有跑、冒、滴、漏现象。（10）防雷击设施、消防设施、器材不齐全。（11）工作现场零乱、不整齐、清洁、卫生。（12）其他不符合安全要求的。3.安全管理的缺陷（1）与国家261、上级有关安全管理的法律、法规、制度、标准及规定不相符或有抵触。（2）对公司有关安全生产规章制度、规程、标准等不认真执行或执行不严。（3）对新建、改建、扩建、重大技术改造项目不及时建立科学配套的安全管理措施规定或措施、规定无可操作性。（4）对外委工程队伍管理不严。（三）一般及较大事故隐患的整改1.对可以立即整改的事故隐患，落实整改负责人和整改限期，并督促检查整改情况。2.对于需要较大投入的事故隐患整改项目，报上级领导和主管管理部门。3.对短时间内难以立即整改的事故隐患，单位应采取防范、监控措施，确保过渡期内的安全。4.对严重威胁安全生产的事故隐患，安全室下达隐患整改通知书。其内容包括隐患内容、262、整改意见和整改期限。隐患所在单位负责人签收后应按期实施整改。对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患，填写事故隐患登记表申报，并采取有效的防范措施，按计划要求，限期解决或停产。5.对于查出的事故隐患按本制度要求做好记录和上报工作。（四）事故隐患上报1.各单位每月对所属生产经营现场、人员、设备设施进行排查，将查出的事故隐患按要求上报安全室。2.事故隐患控制登记表的主要内容填报说明：（1）事故隐患类别：按设备设施隐患、技术措施隐患、作业环境隐患，分为三类。 （2）事故隐患控制等级：按本制度事故隐患分级。（3）管理单位意见：管理单位指与事故隐患类别有关的监督管理部门。（4）不能整改的原因及采取263、的措施：要简要说明影响范围和程度，可能造成的事故损失。 （五）奖励及责任追究1.对及时发现隐患及治理工作中表现突出人员和单位给予奖励。2.因安全隐患排查整改不到位，造成事故的，根据制度规定追究责任。3.对因监督管理部门监管不力，造成事故的，根据制度规定追究责任。4.按规定及时上报排查治理情况，对于误报、迟报等情况要追究相关人员责任。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录安全监察通知书 #:AB048第三十九章 安全隐患管理及处罚标准一、目的为规范公司生产安全管理，杜绝员工“三违”行为，加大隐患整改治理力度，减少生产事故发生，统一考核标准，制264、订本标准。二、适用范围 （一）本标准规定了安全隐患考核的范围、标准和对象。 （二）本标准适用于公司各单位（包括外委单位）、部室和个人。三、职责（一）安全室负责执行对各单位考核。（二）各单位自查的安全隐患，由该单位依照本标准自行考核。四、要求（一）公司领导或公司安全管理人员发现个人“三违”，隐患整改不到位现象，视该单位安全管理存在缺陷，以处罚通知单形式，对该单位作出处罚，处罚通知单交财务部代扣，纳入专帐管理。处罚单一式三联，安全室建立处罚管理台帐。（二）各单位可根据本标准制定实施细则，细则按分级管理的原则，实行厂级单位对车间级、车间级单位对班组、班组对个人的考核。考核坚持教育与处罚相结合。经济处265、罚纳入本单位专帐管理，用作本单位专项奖励基金。对经安全教育不改者，可作离岗再教育处理，离岗期间只发基本生活费。各单位要建立管理台帐。（三）管理人员“三违”及在“三违”现场发现“三违”未加制止，视同“三违”，将予以加倍处罚。（四）事故隐患未按要求进行整改的或整改不及时的，加倍处罚。因整改不力造成事故的，按公司有关事故管理规定执行处理。经 济 处 罚 标 准类别违章种类序号违章违纪行为管理人员处罚标准（元/人次）一般员工处罚标准（元/人次）人的不安全行为违章指挥1要求工人开动非本人管理的设备。3001002指派未取得操作证资格的人员单独上岗作业。3001003要求工人使用无安全保障的设备及工具。3266、001004要求工人进入无安全保障的危险场所。3001005擅自修改设计、或不按设计施工顺序施工。3001006不执行危险作业审批和现场安全确认制度要求工人进行危险作业。10005007不顾安全准备工作强行提前作业。3001008不按规定的技术标准使用设备，强令超限（如载荷、速度、压力、温度、期限等）运行。3001009单位之间交叉作业，未按规定及时进行联系协调，并制定必要的防范措施。40020010施工单位在进行单项工程施工或检修工程前，未制定安全防护措施、未按规定对作业人员进行安全技术交底。40020011当班领导对本班遗留的安全隐患未及时处理，或交班不清。30010012发生事故后瞒报、267、谎报或拖延不报，不积极组织抢救，破坏事故现场，制造伪证，调查中不如实提供有关情况和资料。500200违章作业13特种作业非持证者从事特种作业。20010014用水冲洗使用的电气开关、电气设备。20010015危险作业无人监护。20010016使用非安全电压灯具作行灯。20010017非特种作业者从事特种作业。20010018带负荷运行时断开车间或回路）配电闸刀或总开关。20010019违反起重“十不吊”；在起吊物下作业或停留。20010020皮带运行时从皮带底下穿越而过。20010021开动、关停机器时应给信号而未给信号。20010022开动情况不明的电源或动力源开关、闸阀等。20010023268、超限（载荷、速度、压力、温度等）使用设备。20010024任意拆除设备上安全、照明、信号、防火防爆装置和警示标志。20010025设备转动部分防护罩（栏）缺损或未关好就开车操作。20010026物件堆放超高、不稳妥。20010027禁火区（如氧气、乙炔库存区）吸烟或随意动火。20010028检修高压线路和电器不停电、不挂接地线。20010029不按约定送电或启动设备。20010030任意开动非本工种设备。20010031无证或私自驾驶机动车辆。20010032擅自更改或不执行派班指令。20010033氧气、乙炔混装。20010034坐在用于运转的皮带上休息。20010035当有违章行为发生时，269、在场人员未及时制止。20010036机械维修、电器维修时未戴防护眼镜。1005037运输过程中氧气瓶未戴瓶帽。1005038驾驶室超员。1005039气割时未戴防护眼镜。1005040运输过程中氧气瓶未戴瓶帽。1005041开动无卷扬限位器的起重设备。1005042未戴安全帽；长发未纳入帽中。1005043湿手操作电气设备。20010044忽视警告标志或警告信号。1005045电焊时无防护罩保护。1005046电焊时未戴电焊手套。1005047操作旋转设备时散开衣襟、戴围巾、头巾或系领带操作。1005048检修、试车时散开衣襟、戴围巾、头巾或系领带操作。1005049高处作业穿硬底鞋。1005270、050电气作业未穿绝缘鞋。1005051高处作业任意往地面上扔东西。1005052设备上有安全装置，但开车操作时不用。1005053物体（指材料、工具和生产用品等）放置不当。1005054焊割时氧气、乙炔瓶间距少于5米。1005055焊割时氧气、乙炔瓶距明火少于10米。1005056使用梯子无人监护。1005057多人同在一个单梯上作业。1005058带电拉高压开关不使用合格的绝缘棒和绝缘手套。1005059旋转机床切削时，带手套操作。1005060高处作业未系安全带。1005061错误操作按钮、阀门、扳手、把柄。1005062机器运转部位运转时进行加油、修理、调整、焊接、清扫等工作。1005271、063吊运氧气或乙炔超高、超量。1005064带电作业不戴绝缘手套。1005065使用双重绝缘电动工具在潮湿地区或在容器构架内工作而不戴绝缘手套。1005066潮湿地面、容器或金属构架内使用非双重绝缘的电动工具工作。1005067用棍棒撬校运转皮带；用棍棒、扫把清除运行皮带上的杂物。10050违反劳动纪律68擅自离岗、代岗、串岗、睡岗。1005069工作现场开玩笑、打闹、追逐。1005070作业中看与本职无关的书、报。1005071非本岗位人员在危险、要害、动力区域内逗留。1005072带小孩上班或擅自带亲友进入生产现场。1005073厂房内明火取暖。1005074干私活、擅自开动机具。100272、5075担任监护任务时不坚持职守。1005076酒后作业。20010077上班打架斗殴。20010078辱骂安全管理人员。20010079穿拖鞋、高跟鞋、裙子、短裤。1005080穿背心、打赤膊、赤脚。10050不 安 全 状 态81现场安全警示牌悬挂不规范，检修等作业未挂个人危险标牌。20010082防护罩不牢固。20010083手持电动工具防护罩、盖、手柄破损或变形。20010084闸刀及开关无防护盖。20010085行灯不符合规定的安全电压。20010086现场光线不足或无照明灯。20010087现场消防措施及器材不合理或失效。20010088具有火灾危险场所（如工段、班组的仓库）无禁火273、警示标志。20010089氧气瓶、乙炔瓶沾有油脂等易燃物。20010090设备三角皮带无防护罩。20010091裸露的带电导体未设置安全遮栏和警示牌。30010092设备联轴器无防护罩。30010093减速箱轴头无防护罩。20010094楼梯无防滑措施。20010095楼梯踏板不平不牢固的。20010096电气架空线路不规范。20010097电气线路、开关插座、动力（照明）箱使用安装不规范。20010098电器箱（柜）有缺陷，箱（柜）内有杂物或积水。20010099电器箱（柜）周围有杂物或积水。200100100线头裸露。200100101氧气、乙炔瓶在阳光下长时间暴晒未采取措施。200100274、102氧气、乙炔空瓶、实瓶未隔离放置。200100103地面、楼梯、坡道等处油污未及时清理。200100104物件堆放超高或不稳妥。200100105现场工业垃圾、废物未及时清理的。200100106行车无警铃。200100107行车的挂钩或钢丝绳不符合规定。200100108行车的卷扬机构或行走机构制动器制动不良。200100109行车的金属构架、轨道、电气设备的金属外壳无保护性接地。300100110行车、电动葫芦起吊重物降到最低位置时，留在滚筒上的钢丝绳少于2圈。300100111行车、电动葫芦钢丝磨损和断丝数超过国家标准。300100112危险作业区域没有警示牌。300100113坝面275、积水。300100114安全栏杆拆除后无临时安全措施。300100115行车、电动葫芦、卷扬机等设备无过卷扬限位器。300100116尾矿坝防洪高度不够的。300100117尾矿库泄洪系统不畅通。300100118尾矿库截洪沟堵塞严重。300100管 理 缺 陷119班组未按时组织安全检查或检查无记录的。300120厂（中心）、车间领导无故不参加班组安全学习的。300121无故不参加公司组织的安全学习、应急演练、应急培训等安全活动的。10050122违反事故报告程序或不执行的。400123对外委工程队伍不管理或管理不严的。400124违反“三级安全教育”管理规定的。400125未组织安全学习或276、安全学习记录不全、填写不规范。400126发生事故后不按规定分析、处理、整改的。400127事故防范措施整改落实不力。400128二级单位未按时组织周安全检查或检查无记录的。400129新、改、扩建工程及技术改造项目实施前无安全措施。500（五）其他一般违章行为对违章人员罚款100元，较大违章行为罚款300元，重复发生及违章人员态度恶劣不服从管理的罚款300-2000元，管理人员相应加倍处罚。（六）本标准是针对隐患整改不力及“三违”行为的考核标准，对生产事故的考核执行公司安全生产事故责任追究规定及公司有关规定。（七）本标准鼓励员工监督、举报，对举报经查实者，给予200-1000元奖励。（八）考277、核规定中未列的或性质恶劣的执行公司有关规定。五、相关要求本标准如与上级颁发的管理标准相抵触时，执行上级制定的管理标准。六、记录安全监察通知书 #:AB048安全奖惩记录表 #:AB032安全环保管理处罚单 #:AB033第四十章 纠正与预防措施的实施保障制度一、目的为消除已发生的不安全生产事故（事件）隐患或潜在的不安全生产隐患，采取相应的纠正或预防措施，以防止不安全生产的再发生或潜在不安全生产的发生。特制定本制度。二、适用范围适用于公司安全生产方面所发生的或潜在的不安全生产所采取的纠正或预防措施的控制。三、职责安全室是纠正和预防措施的归口管理部门，负责组织对公司生产过程出现不安全生产原因的评审278、分析、制定措施、监督实施和验证。四、要求（一）纠正与预防措施包括：1.安全生产委员会的活动；2.培训程序评估；3.变化管理流程；4.检查系统；5.职业卫生监测；6.事故调查；7.标准化规范评价；8.系统评审；9.风险评价与内部评价。（二）针对问题的严重程度，制定纠正与预防措施实施计划；（三）纠正与预防措施保障内容1.纠正与预防措施要求：针对生产过程中不正确的操作行为和存在危险隐患环境进行及时地纠正；针对一般性安全生产事故的隐患、可能随时引发重大事故的隐患、生产过程中可能引发特重大事故的隐患进行预防。2.纠正与预防措施的负责部门为各生产单位的安全环保室和车间、班组。安全室根据公司对安全生产工作的279、安排部署，适时集中安排时间进行安全生产隐患排查，提出针对隐患的纠正与预防措施；各生产单位要密切配合，认真发动职工进行安全生产隐患排查，并及时采取正确的纠正与预防措施以保证安全生产。3.安全室对排查出来的安全生产隐患，要及时分类整理，制定有效地纠正与预防措施，要及时、准确地把结果反馈给各生产单位。4.安全室针对事故隐患制定出来的纠正与预防措施要及时上报给主管领导。主管领导应及时审阅与批复针对隐患而采取的纠正与预防措施的执行情况报告。5.对所发现的重大事故隐患，纠正与预防工作结束后，各部门要按要求写出验收报告，由安全室组织检查验收。检查验收合格的单位要向安全室报告全部纠正与预防措施的资料。对于检查280、验收不合格的部门，事故隐患未消除的，停止其工作。6.要针对所采取的纠正与预防措施进行定期评估和测评，评估该措施是否能有效地预防事故隐患的发生。7.针对安全生产委员会的活动、培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、标准化规范评价、系统评审、风险评价、内部评价等活动过程中出现的问题进行纠正，保证以上活动能够正确有效地开展。8.对纠正与预防措施的沟通进行规定：安全室人员对各生产单位人员每月进行至少一次的沟通；各生产单位对生产班组每周至少进行一次的沟通；各个班组长与组员每天都要进行沟通；探讨与解决执行预防措施过程中所出现的问题。（四）纠正措施1.各单位针对出现的不安全隐患，根据相281、应的应急方案立即采取应急措施予以响应并处理，使危害低到最小程度、最小影响。针对其它的不安全生产因素，根据情况进行原因分析采取适宜的措施，控制对环境和员工健康不利的影响因素。2.各单位要针对不安全生产因素和调查分析得出的原因制定相应的措施及实施方案，以避免不安全生产因素的再次发生。3.制定措施时必需明确:达到的目标、具体措施方案、实施的具体人、期限、所需的资源保证等。（五）预防措施1.各部门、单位针对一般不安全生产因素潜在的原因，制定预防措施，经安全室审批后，各部门负责人组织落实。2.对重大不安全生产隐患潜在的原因由安全室组织相关部门进行分析，制定相应的预防措施，经主管安全的副总经理批准后由责任282、部门、单位实施。（六）纠正与预防措施的验证1.对重大不安全生产隐患由安全室组织技术部门参加，安全室保留记录。2.内部体系审核发现的不安全生产隐患，受审核方制定并实施纠正措施，由审核组成员进行跟踪验证 2.各单位在日常检查工作中，如发现环境和安全生产隐患要及时予以纠正或采取纠正措施。（七）纠正与预防措施引起文件的修改各单位在采取纠正与预防措施时可能引起对安全生产体系文件的修改，相关部门要填写文件更改审批通知单， 经主管副总经理批准后，安全室组织相关部门按文件控制制度要求进行修改。（八）实施情况反馈要求；实施情况跟踪督查与效果评估要求。针对纠正与预防措施沟通的要求，要明确：沟通人员；沟通对象；沟通283、记录。（九）要针对标准化实施中出现的问题采取纠正与预防措施，未按计划执行的纠正与预防措施要有跟进计划或解释，要保存纠正与预防措施的记录，并可获取，要对纠正与预防措施执行情况实施跟踪监督。（十）实施的纠正与预防措施要考虑：人的因素；设备、设施因素；技术因素；环境因素；管理因素。（十一）纠正与预防措施管理的有效性：责任部门、人员及其职责明确；针对问题提出的纠正与预防措施系统全面；存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施；对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估；纠正与预防措施的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分；涉及变化管理的全部履行变化管理程序。五、记录安全监察通知书 284、#:AB048安全奖惩记录表 #:AB032安全环保管理处罚单 #:AB033第四十一章 应急准备、响应与演练管理制度一、目的为提高公司处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害和影响，保障员工的健康与安全，特制定本制度。二、适用范围（一）本制度所称公司系统是指与公司有管理关系的单位组合，管理关系包括直管、代管关系。（二）本制度所称突发事件是指突然发生，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害，危及公司系统安全和公共安全的紧急事件。（三）本制度所称突发事件应急是指针对已发生的突发事件，为控制其规模、降低其损失而开展的救援和处置行动。（四）本制度适用于公285、司及所属各部门、单位。（五）术语1.应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。2.应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。3.应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。4.应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。5.恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。三、职责（一）安全室1.负责督促检查应急救援设备、物资的到位情况。2.协助指挥长做好事故报警、情况通报286、及事故处置工作。3.负责审查二级生产单位现场应急处置方案。4.负责公司总体应急预案和专项应急预案演练方案的策划，并参与组织实施和总结。5.负责组织公司级应急预案的修订，负责二级生产单位的应急预案的备案工作；6.负责发生紧急情况时危险区域的交通管制、安全警戒，失踪人员的搜救、现场秩序的维持。7.组织火灾、爆炸事故的抢险工作及与地方公安消防部门联系、协调。8.参加现场应急处置工作。9.建立应急救援专家库。10.负责公司应急救援指挥部交办的其他任务。（二）办公室1.承担公司新闻发言人的职责，组织并审定新闻发布材料。2.新闻发布应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。3.完成应急救287、援指挥部领导交办的其它工作。（三）党群工作部（工会）1.做好群体性上访人员的政策解释和疏导及受伤遇难家属的劝解工作。2.负责与应急处置有关责任方赔偿费标准的制定。3.完成应急救援指挥部领导交办的其他任务。（四）调度中心（应急救援办公室）1.应急事故发生时，组织、指导、协调进行应急处理和应急救援。2.负责公司应急力量、应急物资的调配。3.参与公司各类生产事故专项应急预案的编制、完善和演练；4.完成应急救援指挥部领导交办的其他任务。（五）设备电力部1.负责公司应急救援所需设备的采购及准备，负责组织提供现场处置所需的设备、电力供应等，并提供相关技术支持。2.完成应急救援指挥部领导交办的其他任务。（六288、）物资部1.负责公司各种应急物资资源的储备，及时提供现场处置所需应急物资。2.负责公司应急救护装备、工具的准备，及时采购现场应急救援所需物资资源。3.完成应急救援指挥部领导交办的其他任务。（七）人力资源部1.负责应急人员培训计划审核，并监督实施。2.参与应急工作考核。3.参与群体性上访人员的政策解释和疏导及受伤遇难家属的劝解工作。4.完成应急救援指挥部领导交办的其他任务。(八)财务部1.制定应急工作的资金计划。2.核销应急工作有关费用。3.参与与应急处置有关责任方赔偿费标准的制定。4.完成应急救援指挥部领导交办的其他任务。（九）自控信息中心1.确保公司应急救援指挥部与国家安全生产监督管理总局、289、国家应急救援指挥中心、中铁资源集团公司应急救援中心、黑龙江省及伊春市安全生产监督管理局网络系统畅通，优先保证公司应急救援指挥办公室的网络畅通。2.跟踪并详细了解公司计算机信息系统遭遇大规模攻击事件的处置情况，根据指令向公安部门报案并协助查案。3.负责公司信息系统的修复和恢复。4.完成应急救援指挥部领导交办的其他任务。（十）公司所属生产单位1.负责组建本单位应急救援分队。2.负责事故应急响应，并及时向公司应急救援指挥部办公室报告本单位事故发生情况。3.负责本单位应急物资的准备以及事故应急力量的调动。4.负责按现场应急处置方案进行处置。5.负责本单位各类现场处置方案的编写、完善和演练。6.服从公司290、应急救援指挥部，应急救援指挥部办公室，现场应急救援指挥部的命令。7.负责组织对设备、管道的抢修工作和抢修技术方案的制定工作。8.负责应急上报材料的起草工作。9.完成应急救援指挥部领导交办的其他工作。四、要求（一）危险分析及紧急情况认定1.安全室负责组织有关单位对公司存在的危害因素进行辨识，依据法律法规与其他要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，辨识可能发生的重大事故风险，并进行影响范围和后果分析，认定潜在的紧急情况。2.各部门、单位应根据本单位危险源辨识和风险评价结果，认定本单位潜在的紧急情况。3.确定紧急事件时应考虑下列类型：（1）暴风雨（雪）；（2）雷击；（3）地震；（4）洪水；（5）291、火灾；（6）爆炸；（7）滑坡、坍塌；（8）泥石流。（二）公司应急准备与响应包括下列事故：1.尾矿库溃坝事故；2.火灾事故；3.爆炸事故；4.危险化学品事故。 （三）应急预案与响应计划1.中心负责制定危化品应急预案；技术部负责采矿厂排水、排土场防塌方、采矿厂边坡突发滑塌事故应急预案以及防雨、防汛应急预案；选矿厂负责尾矿库应急预案；安全室部负责制定火灾、爆炸事故应急救援预案。2.应急预案计划包括下列内容：（1）事故或紧急事件可能状况；（2）应急组织及应急期间负责人、应急人员职责、权限、义务；（3）人员疏散步骤；（4）与外部应急机构、政府单位、受影响的近邻的联系；（5）重要文件资料及设备的保护；（6292、）应急设备、器材；（7）其他内容。（四）应急准备1.公司成立应急救援指挥控制中心，成立应急救援专业队，负责实施紧急情况下的抢险救护工作。2.公司配备各种应急救援器材、设施，使得应急救援工作有器材保障，保卫部建立应急设备清单。3.配备足够的熟悉作业现场、有一定专业知识、政治素质高的抢险救护人员。4.对全体员工尤其是关键岗位作业工人进行应急抢险自救专业知识培训。（五）应急响应按照安全生产事故应急救援预案的要求，开展应急响应工作，主要内容包括紧急报警报告、人员疏散、设备等应急启动、救护人员的抢救方法及措施。（六）应急培训与演练1.各单位应按照安全教育培训制度的要求，针对应急队伍和全体员工进行应急工作293、所需的知识和技能的培训。2.应急知识和技能培训应包括下列内容：（1）应急培训；（2）撤离演习；（3）泄漏清除和抑制演习；（4）急救演习；（5）逃离演习；（6）响应时间演习；（7）模拟演习；（8）灭火演习及其他演习；（9）中止工作；（10）区域隔离的流程和位置。3.应急预案应定期进行演练，每年至少一次。每一次演练结束后应查找存在的不足和缺点，并对应急救援预案进行修订，保存应急演练记录。4.应急预案演练应检验和评价下列效果：（1）人员配置的合理性、充分性；（2）参与人员的反应能力与处理能力；（3）应急预案的操作性；（4）应急设备的充分性、可用性与有效性；（5）应急预案的组织协调性；（6）外部机构响294、应的及时性；（7）应急预案的经济性及有效性。5.应急演练结束后，演练单位和协助单位要在15日内，对演练情况进行总结，编写书面报告，演习人员要进行自我评估，对演练中发现的问题，及时提出整改措施，形成应急演练总结报告，修订完善应急预案，上报安全室。6.各单位要加强对员工的安全教育和培训，增强作业人员的安全意识和自我保护意识。组织有关人员认真学习，掌握预案的内容和相关措施，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展事故应急救援工作。（七）应急预案回顾与改进1.应急预案回顾与改进应按应急预案评审管理制度执行。2.各单位应对应急预案的管理情况进行年度总结。并295、将总结于次年1月15日前报送安全室。（八）应急管理1.公司应急日常管理由调度中心负责。2.生产单位负责本单位的应急日常管理。3.安全室每年应组织一次对应急装置的需求进行回顾，更新或修订应急预案。4.应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。5.应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。6.应急预案应当至少每年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。7.对应急物资设备定期检测和维护，使其处于良好状态。8.定期评审可能造成公司紧急情况的外部机构及其影响，如危险货物的供应商及其危险物品的类型、数量、位296、置的信息等。五、相关要求本制度如与国家法律法规、上级规定相抵触时，以国家法律法规、上级规定为准。六、记录应急设施设备明细表 #:AB092应急设施设备检查维护表 #:AB093应急演练计划 #:AB094应急演练记录 #:AB095综合应急预案评审表 #:AB096第四十二章 应急计划管理制度一、目的 为确保安全生产管理体系运行的持续性、有效性，并为应急预案的改进及管理评审提供依据，特制定本制度。二、适用范围 适用于应急预案的制定管理、和演练部门。三、职责 （一）安全室负责组织各部门对应急演练和预案进行评审。（二）其他各部门负责对演练和预案提出意见和建议。四、要求（一）根据露天矿石常见事故、事297、件的发生与危险源辨识规律，确定以下事件为紧急事件：1.突发事件2.冰雪灾害3.爆炸事故4.火灾和森林火灾事故5.车辆事故6.洪汛、泥石流、滑坡事故7.尾矿库溃坝、管线泄漏事故8.触电事故9.坍塌事故10.辐射、中毒和窒息事故11.大面积停电事故（二）根据事件认定和专业人员的知识识别，确定以下人员为相应紧急事件应急预案的编写人员：1.总经理为应急预案编写领导组组长2.副总经理为副组长3.成员：副总师；各部门、单位负责人；有关技术人员；安全管理人员。（三）公司要以文件形式下发任命“应急预案”有关的责任人，并明确其职位及职责（总指挥、副总指挥、指挥部成员、各组组长、应急队长、技术人员、救护人员等）。298、（四）应急预案的编写内容要求1.确定和任命相关责任人员2.接警与通知3.指挥与控制4.警报与紧急公告5.应急资源6.通讯7.事态监测与评估8.警戒与治安9.人员疏散10.医疗与卫生11.公共关系12.应急人员安全13.搜索和救援14.泄漏物控制15.恢复（五）对被任命的应急责任人员要求1.认真学习掌握紧急事件应急预案及其相关知识。2.日常要深入已确定的紧急事件实地进行考察，熟悉其环境、路线等。3.分析了解以往相关事件的过程及预案程序，并与员工沟通，提出合理化建议。4.接到应急演练或应急救援通知要按预案程序开展工作。5.对演练和应急救援工作进行回顾总结并写出书面材料。（六）任命的应急责任人员配备299、相应的应急工具1.车辆；2.通讯设备：外部电话、内部电话、手机等；3.担架、医疗箱、其它医疗器具；4.呼吸器、安全带、有害气体检测器；5.其它应急需要的工具等；6.公司仓库备有其它现场应急需要物质，可供随时调用。五、记录应急演练计划 #:AB094应急演练记录（文字、音像等） #:AB095第四十三章 应急预案评审管理制度一、目的（一）为加强应急体系建设，规范应急预案管理，充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，提高应急处置能力，制定本管理制度。（二）确保应急预案层次的合理性和应急响应条件的科学性和可操作性；确保现场应急处置方案或程序的充分性；确保应急设备的保障能力；确保应急人员和现场相300、关人员的应急处置能力。二、适用范围适用于公司安全生产应急预案的评审工作。三、职责 （一）分管安全的副总经理：负责组织应急预案的评审工作；负责签发经评审或论证并符合要求的应急预案。负责组织事故应急救援预案的编制与演练，对因编制的应急预案缺乏针对性、有效性或没按计划进行演练和评审等而出现后果负责。（二）安全室：组织应急预案的评审工作。督促检查各单位应急预案的实施、演练和准备情况，并对抢险或演练效果进行评审。（三）各部门、单位：负责本部门、单位的应急演练的策划与实施。负责组织本部门、单位的应急预案的制定、修订和评审工作。四、要求（一）应急预案演练规定：1.每年对应急预案进行一次演练，演练方法可以是现301、场演练，也可以是桌面演练。要求所有参演人员必须参加，对参演人员要进行演前培训，每年对全体人员要进行一次应急培训教育。2.应急演练的策划要求：（1）确定演习时间、目标和演习范围；（2）编写演习方案和演习方式；（3）确定演习现场规则；（4）指定演习效果评价人员；（5）安排相关的后勤工作；（6）编写书面报告；（7）演习人员进行自我评估；（8）针对不足及时制定改正措施并确保实施。（二）评审组织1.公司级应急预案由安全生产委员会组织应急预案编写人员和预案所涉及的单位进行内部评审，经总经理签字认可后，由安全室存档。内部评审小组由公司领导、管理人员、专业人员（聘请）等组成，外部评审由相关专家、政府有关部门领302、导组成。2.安全室负责组织评审公司应急救援预案的编制和应急救援预案的演练，提出应急救援预案存在的缺陷和改进意见。（三）评审内容1.对编制预案的符合性进行评审。主要评审应急预案的可操作性、组织协调性、经济性及有效性，2.对应急救援预案演练进行评审。主要评审参与人员的反应能力与处理能力，应急设备的充分性、可用性与有效性。外部机构响应的及时性以及人员配置的合理性、充分性。3.评审应充分考虑下列信息：紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况。（四）评审改进。1.通过评审总结找出应急预案中存在的问题，对应急预案进行修订。2.修订应急预案主要根据应急演练结果找出紧急响应、外部响应经验等方面的不足，同时还需要考虑到管理人员、工作环境及技术上面的变化而进行修订，使应急预案达到实施的符合性和有效性。3.修订后的应急预案要及时发放给相关人员，并对其进行必要的培训。4.通过评审改进确保应急预案发挥的充分性；提高应急设备的保障能力；提升应急人员的操作能力。（五）评审频率每一年对应急救援预案编制和应急救援预案演练进行一次评审。（六）管理措施1.未