1、机器制造公司安全生产质量安全环境管理手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 01目录章节号内容页码01目录202管理手册实施令403公司简介504手册的说明和管理705管理者代表任命书1206质量、职业健康安全、环境方针和目标1307质量、职业健康安全、环境管理体系组织机构图1408质量管理体系标准职能分配表1509职业健康安全、环境管理体系标准职能分配表17010质量、职业健康安全、环境体系标准对照表1841总要求2042文件和记录控制2251管理承诺2352以顾客为关注焦点、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、环2、境因素、法律法规和其他要求2453质量方针、职业健康安全方针、环境方针2854策划（质量目标、管理体系策划）、（职业健康安全、环境）目标指标和管理方案2955作用、职责和权限、管理者代表、内部沟通和信息交流32有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第2页01目录章节号内容页码5.6管理评审346.1资源提供366.2人力资源376.3基础设施386.4工作环境407.1产品实现的策划417.2与顾客有关的过程437.3设计和开发447.4采购457.5生产和服务的提供、运行控制477.6监视和测量设备控制518.1总则528.2监视和3、测量、合规性评价538.3不合格、事故/事件、不符合控制、应急准备与响应8.4数据分析598.5改进、纠正和预防措施6102质量安全环境管理手册实施令本手册阐明了本公司的质量、职业健康安全、环境方针和目标，并按标准对质量、职业健康安全、环境管理体系进行了描述，是我公司质量、职业健康安全、环境管理活动必须遵循的纲领性文件。本手册所述内容，对外介绍本公司的质量、职业健康安全、环境管理体系，证明其符合标准要求；对内作为控制各项质量、职业健康安全、环境活动的依据，以取得顾客和相关方的信任，并向顾客提供达到预期的质量、安全、环境水平的产品和服务，以增强顾客和相关方的满意程度。本手册的有效性由总经理负责，4、每年对企业的质量、职业健康安全、环境管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、有效性，并得到持续改进。本质量、职业健康安全、环境管理手册，已通过了审核现正式批准颁布，于年开始实施，全公司员工必须遵循执行。 03公司简介04手册说明与管理1范围11总则111本手册根据标准的要求，规定了公司的质量、职业健康安全、环境承诺、方针和目标，明确了公司质量、职业健康安全环境管理体系的组织结构、职责，阐述了质量、职业健康安全环境管理体系的基本要求，通过应用质量、职业健康安全、环境管理的原则与方法，控制质量、职业健康安全、环境风险，持续改进质量、职业健康安全、环境管理绩效。112本手册的有效应用达到如下目的：a.5、建立、实施、保持并持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系；b.保证遵循承诺的质量、职业健康安全、环境方针；c.向社会公开工作原则和业绩；d.寻求外部组织对质量、职业健康安全、环境管理体系的认证/注册；e.对符合标准情况进行自我评价和自我声明；12应用121本手册适用于本公司经营范围内，合同情况下公司生产的清洗机、水泵和电机产品及其他相关活动的质量、职业健康安全和环境管理。122本手册适用于公司及生产相关场所的质量、职业健康安全和环境体系管理。2、引用标准下列标准包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨作用下列6、标准最新版本的可能性。GB/T190012008 质量管理体系 基础和术语GB/T190012008 质量管理体系 要求GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范本手册使用的供应链：供方-公司-顾客。3、术语和定义本手册采用GB/T19001-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中有关术语和定义。31安全：免除了不可接受的损害风险的状态。32职业健康安全：影响工作场所内员工、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全条件和7、因素。33事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。34事件：导致或可能导致事故的情况。35风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。36可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。37危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏这些情况组合的根源或状态。38危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。39风险评价：评估风险大小心以及确定风险是否可容许的全过程。310持续改进：为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。注1：GB/T24001-2004标准的定义是强化环境管理体系的过程，目8、的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。注2：该过程不必同时发生于活动的所有方面。311相关方：组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。注：GB/T24001-2004标准的定义是关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。312绩效：基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。313目标：组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。314职业健康安全管理体系：总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康9、安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。315不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。316环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。317环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。318环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。319环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。320环境指标：直接来自环境目标，或为实现10、环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适应于组织或其局部，如可行应予量化。321污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程理发、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。4、版本与更改41手册版本以大写英文字母A表示，手册的修改次数按阿拉伯数字O、表示。如“A/1”表示是对A版本手册的第1次修改。42同一版本的手册分“受控”与“非受控”。受控封面加盖“受控”印章，并注分发号，非受控本封面加盖“非受控”印章、不注分发号。5、编制与发布51管理者代表负责组织相关职能部门进行质量、职业健康安全、环境管理手册的编制。52质量、职业健11、康安全、环境管理手册由管理者代表审核，以保证其准确、清晰、适用和结构合理。由总经理批准发布。6、发放61手册发放到质量、职业健康安全、环境职能分配表中所列部门负责人及副总经理以上领导。需要时经管理者代表批准可发给公司外部，但必须标识“非受控”。62领用手册的人员，均须在文件发放回收登记表上签字，手册持有者负责对手册的保管、更改或换页，对更改及时性、正确性负责。63非受控本作签收发放登记，但不编分发号，并不受以后更改控制。7、更改71更改（含换页）由办公室文控中心负责，文件更改申请单须经管理者代表审核，并经总经理批准。72手册需换版时，须经总经理批准。新版本生效时，旧版本同时作废，并由办公室文控12、中心收回，换发新版本，并在手册颁布令中声明旧版本作废。73其他方面按文件控制程序的规定执行。8、手册持有者的责任81学习、掌握与贯彻手册内容及要求。82妥善保管，不得丢失，不准翻印，不准私自外传。83手册使用中确因破损，可以旧换新，履行登记手续。如有遗失应及时向管理者代表报告。离开公司时应将手册交回。9、本手册由办公室、质检部提出。由办公室负责起草和解释。10、本手册的主要起草人陈文、杨婷玉等。05管理者代表任命书为建立和保持质量、职业健康安全、环境管理体系，保证实现公司的质量、职业健康安全、环境方针与目标，经研究决定任命：陈文同志为质量、职业健康安全、环境管理体系管理者代表，全面负责公司日常13、的质量、职业健康安全、环境管理工作，其职责和权限是：1、负责按照标准的要求建立并保持质量、职业健康安全、环境管理体系；2、审核质量安全环境管理手册、审批程序文件；3、组织质量、职业健康安全、环境管理体系内部审核工作；4、负责质量、职业健康安全、环境管理体系的内外部信息交流；5、向最高管理者汇报质量、职业健康安全、环境管理体系的运行情况；6、对质量、职业健康安全、环境管理体系运行中出现问题的协调、督办和解决，并对各部门的质量、职业健康安全、环境管理体系的运行效果进行考核。 总经理： 日期：06质量、职业健康安全环境方针和目标1、质量方针和目标11质量方针全员参与，加速提高工艺水平；持续改进，不断14、满足顾客需求。含义：1、全员参与，充分发挥每一个员工的主观能动性，群策群力，管理创新、工艺创新。把旅行者公司打成一个知识型、技术型、具有创新意识强有力的团队。2、持续改进是公司的永恒目标，不断改进公司的管理体系，提高产品的美誉度和企业的知名度，达到顾客满意，使公司成为行业一流企业。12质量目标121产品一次性合格率大于95%；122顾客满意度90分。13各部门的质量分目标见手册部门质量目标说明书2、职业健康安全环境方针和目标21公司的职业健康安全环境方针：以人为本、预防为主；遵纪守法、持续改进；创建人与自然各谐，打造安全与绿色品牌！22公司职业健康安全环境管理的战略目标：221不发生职业病伤害15、事故。222不发生重伤以上工伤事故。223不发生环境污染事故。23各生产车间、职能部门的职业健康安全管理目标和指标、环境管理目标和指标，依据各清洗机、水泵和电机产品加工工艺的特点，针对识别和评价的重大风险因素和重要环境因素，结合应遵守的法律法规和其他要求，由公司办公室向各部门下达。07质量安全环境管理体系组织机构图总经理管理者代表办公室销售部采购部生产部质检部生产车间仓库08质量管理体系标准职能分配表职能部门IS09001：2008标准条款管理层管代办公室销售部生产部质检部采购部4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以16、顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审6资源管理61资源的提供62人力资源63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计开发74采购75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752过程的确认753标识和可追溯性08质量管理体系标准职能分配表职能部门IS09001：2008标准条款管理层管代办公室销售部生产部质检部采购部754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制8测量、分析和改进81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防17、措施注1：“”表示主要职能；“”表示相关职能。注2：上表仅按相关条款作简略的过程职能分配，具体的职责、权限和相互关系必须按本手册的“41职责和权限的规定”以及其他各章节（包括程序）的相关规定来确定。09职业健康安全、环境管理体系标准职能分配表 管理部门条款 要素总经理管代生产部办公室销售部质检部财务部采购部生产车间41总要求42管理承诺和方针431环境因素、危险辩识、风险评价和控制策划432法律法规及其他要求433目标、指标和方案441资源、作用、职责和权限442能力、培训和意识443协商和信息交流444文件445文件控制446运行控制447应急准备和响应451绩效监测和测量452合规性评价（18、EMS）452事故、事件、不符合、纠正和预防措施（OHSAS）453不符合、纠正措施/预防措施（EMS）453记录和记录管理（OHSAS）454记录控制（EMS）455内部审核（EMS）456审核（OHSAS）46管理评审010GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准条款对照表序号管理体系标准条款名手册章节号GB/T19001章节GB/T28001章节GB/T24001章节01总要求4141414102文件要求4242444/445/453444/445/45403管理承诺5151424204以顾客为关注焦点5252431/432/433431/432/43305质量、安19、全、环境方针5353424206策划5454434307职责、权限与沟通555541/441/44341/441/44308管理评审5656464609资源提供616144144110人力资源626244244211基础设施636344144112工作环境646413产品实现的策划717144644614与顾客有关的过程7272431/432/446/443431/432/446/44315设计和开发737344644616采购747444644617生产和服务提供757544644618监视和测量设备的控制767645145119总则818145145120监视和测量8282451/452/20、454451/452/45521不合格品控制8383452/447453/44722数据分析848445145123改进8585451/452/454451/452/454引言为了持续改进质量、职业健康安全环境管理绩效，不断拓宽经营市场，强化质量、职业健康安全环境体系管理，建立质量、环境管理体系和职业健康安全管理体系是必要的。GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范，我们认为，上述三个标准在管理原则和思路上有许多共同之处，因此决定将三个标准的要求整合起来，建立一体化的整合型管理体系21、，从而形成使用共有要素的单一的管理体系，将有利于策划、资源配置，确定互补的目标并评价组织的整体有效性，减少组织的管理成本，提高管理体系运行效率。本手册描述的管理体系由5大部分构成：方针-制定职业健康安全环境管理体系方针，提出管理体系建立和保持的总方向和承诺。规划（策划）-包括危险源辨识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划；法律法规和其他要求；目标、指标；管理方案。策划是整个体系的基础，是体系建立的首要步骤和出发点。实施和运行-根据策划的结果，实施风险控制的活动。包括组织结构与职责；培训、意识和能力；协商与沟通；文件；文件控制；运行控制；应急准备与响应。检查和纠正措施-检查风险控制措施以及管22、理体系绩效控制情况，对发现的不符合以及事故、事件采取纠正和预防措施。包括绩效监视和测量；事故、事件、不符合、纠正和预防措施；记录；审核。管理评审-定期对管理体系进行评价，根据组织内外部变化和需要，进行管理体系的调整和改善，促进管理体系绩效的持续改进。本体系通过PDCA动态循环控制过程，强调管理体系的持续改进。本手册所规定的管理体系要求是对公司的统一管理要求。本手册用于公司内部规范和约束各级管理者和全体员工的行为。本手册发布的领导承诺和方针可为相关方所获取。41总要求1、目的本公司是按GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T223、8001-2001职业健康安全管理体系规范的要求制定，其目的是为了证实公司有能力满足顾客和相关方的要求，清洗机、水泵和电机产品的质量、职业健康安全、环境管理行为符合法律法规和其他相关要求。通过质量、职业健康安全、环境管理体系的有效运行，保证持续的符合顾客和相关方的要求，增强顾客和相关方的满意程度。2、范围本手册覆盖的过程范围：清洗机、水泵和电机产品的生产和服务的质量、职业健康安全、环境管理。3、职责31总经理负责确保获得必要的资源、设施和信息等，并对这些过程实施监视。32管理者代表负责识别公司质量、职业健康安全、环境管理体系的所有过程及过程之间的顺序和相互关系并形成文件。33办公室、质检部负责24、确定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。34办公室负责组织相关职能部门对这些过程进行必要地监视、测量和分析，并采取相应措施，确保这些过程持续有效运行。4、程序概要41总经理组织对质量、职业健康安全、环境管理体系所有过程及过程之间的关系进行了识别，并形成文件。42公司质量安全环境管理体系所需的过程包括管理职责，资源提供，产品实现，测量、分析和改进四大过程。43产品实现过程是公司总过程中的子过程，它表明了产品实现的过程和相互关系，即顺序和相互作用。44总经理负责质量、职业健康安全、环境管理体系有效运行所必要的资源（资金、信息和技术等）的配备。45管理者代表组织相关职能部门制定、实施质量、职业健25、康安全、环境管理体系所有过程有效运行的准则和作业指导书。46办公室、质检部负责对所有过程的运行情况进行监视和分析，并持续改进其有效性。47质检部负责对过程策划的结果进行监视，对上出现的问题及时组织生产部、办公室等职能部门进行处置并及时采取预防措施。48管理者代表组织进行内部审核，要求相关部门对审核中发现的问题采取纠正和预防措施，并跟踪验证其有效性。49总经理通过管理评审等方式评价质量、职业健康安全、环境管理体系的运行情况，并负责持续改进体系运行的有效性。410针对本公司清洗机、水泵和电机产品的生产过程中如定转子等过程外包加以识别，对上述外包过程的管理按GB/T 19001-2008 idt I26、S09001:2008质量管理体系 要求标准“74采购”条款的要求，对外包单位的资质、质量保证能力、职业健康安全、环境管理能力进行调查、评价和选择，对其生产加工过程进行监视和测量，并对完工产品进行验证，确保其过程受控。42文件和记录控制1、总则11为确保质量、职业健康安全、环境管理体系的所有过程有效运行并得到控制，本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准的要求，结合公司实际，制定以下文件：a、公司质量方针、质量目标、职业健康安全环境方针和目标；b、质量安全环境管理手册27、；c、程序文件；d、管理性和技术性支持文件；e、加工、检验和工艺指导书；f、记录表格。12总经理根据公司实际情况和经营宗旨制订出公司质量方针和目标、职业健康安全环境方针和目标（具体见本手册06章节质量、职业健康安全环境方针和目标）。13质量安全环境管理手册a、本手册由管理者代表组织各职能部门依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准编制。 b、本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标和职业健康安全环境方针和目标，以及质量、职业健康安全、环境管理体系的要求和程序，并实施有效的28、运行和持续改进，确保顾客和相关方满意。c、本手册适用于本公司清洗机、水泵和电机产品的生产加工，并覆盖了GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的所有要求，公司的所有部门和场所。d、本手册对于公司属内部受控文件。对于外属分受控文件和非受控文件两种。e、本手册经总经理批准后生效，各部门、车间应确保遵守本手册的有关规定执行。f、有关质量、职业健康安全、环境方面的术语和定义依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T2829、001-2001职业健康安全管理体系规范的术语和定义。14程序文件a、管理者代表、办公室组织相关部门对程序文件的编制和审核，由管理者代表审核、总经理批准后发放。b、程序文件的目的是规定各部门应如何按标准要求进行产品加工和服务，以及对风险因素、环境因素进行控制，并实施有效的运行和持续改进。15支持性文件a、质检部、办公室负责按照国家有关标准要求编制产品标准、作业规范、设备/材料的质量检验标准，由管理者代表批准发布。有关的国家标准执行生产部、办公室、质检部负责人予以识别和收集，并监督执行。b、管理性文件、体系运行控制所需的各类支持性文件，由各部门根据公司实际情况组织编制和审核，由管理者代表批准发布30、。c、各部门、生产车间严格按相关的技术标准和管理规定执行，实施有效运行并持续改进。2、文件的控制21公司制订并实施文件控制程序。22所有文件在发布前，由授权人对其适宜性进行审批后发布实施。23由文件管理部门编制受控文件清单，并在文件清单、文件上表明编号修订状态和受控标识，防止使用失效或作废文件。各部门通过受控文件清单查阅文件的种类、数量和文件的最新版本、修改状态。24对体系有效运行起重要作用的部门和场所，都应发放并使用相应文件和资料的有效本，及时收回失效或作废文件，防止混用和误用。25当文件需要更改时，由原审批权部门（人）进行，并得到授权人员的批准后实施。同时保存记录以反映文件的更改状况。3、31、记录的控制31公司制订并实施记录控制程序。32公司依据体系策划、产品实现策划的输出结果，形成各类记录。公司使用统一的记录表式，由办公室统一编号、审核和印制，并对表式的版本号进行控制。33记录按表式的格式和规定的内容填写，做到及时、真实、准确和清晰，并及时传递和上报。34记录按分类收集装订成册，编目归档保存，并明确保存期限，以便存取和检索。35归档保存的记录贮存条件适宜，符合记录保存的要求。4、相关文件41质量、职业健康安全环境方针和目标（见本手册06章节质量、职业健康安全环境方针和目标）；42文件控制程序002-001；43记录控制程序002-002；51管理承诺11公司最高管理者郑重承诺a、32、顾客和相关方满意是公司的关注焦点。b、统一思想，营造能使全体员工充分发挥作用的环境，是最高管理者的中心任务。c、建立、保持和持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系，增强顾客和相关方满意。12总经理应通过下列活动的开展来证实，对建立、实施质量、职业健康安全、环境管理体系并持续改进其有效性作出承诺a、向公司所有员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并通过“内部沟通”、“内外部信息交流”、“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”等活动来落实。b、制定质量方针和环境方针，并确保在此基础上制定公司总的质量目标和环境目标、各部门的质量目标和环境目标。c、确定质量、职业健康安全、环境管理组织机构，确保质量33、环境管理职能得到分配，确保职责、权限和沟通得到执行。d、对质量、职业健康安全、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行管理评审，以寻求对其改进的机会。e、确保建立、实施质量、职业健康安全、环境管理体系的资源提供。52以顾客为关注焦点、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、环境因素、法律法规和其他要求1、以顾客为关注点11总经理确保通过质量例会、内部刊物等方式使“以顾客为关注焦点”的理念在全公司范围内得到沟通、理解，通过与顾客有关过程控制程序、顾客满意度监测控制程序来确保顾客的要求得到确定并得到满足。2、环境因素、危险源辨识、 风险评价和风险控制的策划21总则建立并保持环境因素、危险源辨识和风34、险评价控制程序，以充分识别环境因素、危险源，合理确定重要环境因素、风险等级并选择必要的控制措施。22职责221办公室负责组织公司的环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，并定期评审和更新。23控制要求231危险源辨识、环境因素识别2311危险源辨识、环境因素识别范围应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动，包括生产现场、办公区，生活区、食堂、宿舍、厕所等。2312危险源辨识、环境因素识别应考虑所有人员，包括公司自身的员工、合同方人员和访问者。2313公司应确保在建立职业健康安全环境目标时，考虑这些风险评价、环境因素评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。2314危险源辨识35、环境因素识别可采用的方法有：询问、交谈；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任务分析；安全检查表；事故树分析（FTA）等。2315在识别环境因素和危险源时应考虑：所收集的信息必须真实可靠，考虑到三种时态（现在、过去和将来）、三种状态（正常、异常和紧急状态）。232风险评价和重要环境因素评价2321各责任单位对所有已识别的危险源的严重程度应进行分级，评估风险的可容许性确定风险等级，根据风险分级的结果有针对性地进行风险控制。风险评价采用以下两种方法：定性的风险评价表法；半定量的作业条件危害性评价法（D=LEC）。2322确定不可容许风险或重大风险的原则是：不符合法律、法规及其它要求的；相关36、方有合理抱怨和要求的；曾经发生过事故，且未采取有效防范管理措施的；直接观察到可能导致危害的后果，且无适当控制措施的；定量评价（LEC法）D大于相关分值的。2323重要环境因素的确认原则是：影响范围；影响程度；发生频次；法规符合性；社区关注度；可节约程度。233风险控制2331为使环境影响和风险降至可容许的程度，公司采取目标、管理方案、运行控制以及应急准备与响应等各种控制途径实施控制。2332风险控制的原则是：首先考虑在可行的情况下消除风险和环境影响，其次考虑降低风险和环境影响，最后考虑采用个体防护设备。234评审、更新当产品加工过程中的活动或服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，责任单位37、应对原有的重要环境因素、风险因素进行评价，及时对新出现的环境因素、危险源进行补充识别、评价和更新并形成文件。235文件要求各责任单位在进行危险源辨识、环境因素识别并依据评价方法进行评价时，应形成重大风险因素清单、重要环境因素清单，为确定设施需求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息。236监控检查针对危害源辨识、风险评价和风险控制的策划要求，办公室负责对其实施情况和效果进行监督检查。3、法律法规和其他要求31总则公司建立并保持法律法规和其他要求及合规性评价控制程序，以识别、获取、更新、传达适用于本公司环境体系法律法规和其他要求，保证公司遵守的法律法规和其他要求是现行有效的。32职责3238、1办公室负责收集与公司环境管理体系有关的国家法律法规、各级政府的规章和其他要求。322生产部负责与产品有关的技术标准。323管理者代表负责确认法律法规和其他要求的有效性。324各有关部门负责收集与本部门有关的相关方要求，并严格遵守已确认的法律、法规及其他要求。33控制要求331获取3311办公室通过书店、报刊、网络、各种会议等途径获取环境法律法规及其他要求。有重要法规出台时随时收集。3312办公室通过与顾客沟通，收集顾客的要求。332识别、评审3321管理者代表负责对收集的法律、法规及其他要求版本的有效性和与产品、服务、活动的适用性进行识别确认，并确定这些要求如何应用于它的环境因素控制中。3339、22管理者代表每半年组织对公司在用的法规及其他要求的适用性、有效性进行评审，并汇总公司法律法规及其它要求清单。确保在建立、实施和保持环境管理体系时，考虑法律法规和其他要求如何实现。333更新3331办公室负责及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，确定新的要求，对公司法规及其它要求清单进行动态管理。3332法规及其他要求的更新执行文件控制程序的要求。334传达3341对已确认的适用公司的环境管理体系的法律法规及其他要求，由法律法规的使用部门传达到员工及其他有关的相关方。3342对更新的法律法规及其他要求，责任部门要及时传达到使用人员或单位。4、相关文件41与顾客有关的过程控制程序002-010；440、2顾客满意度监测控制程序002-018；43环境因素、危险源辨识、风险评价控制程序002-003；44法律法规和其他要求及合规性评价控制程序002-004；有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共1页 第1页53质量方针、职业健康安全环境方针1、控制要求11总经理制订适合于公司发展的质量方针、职业健康安全环境方针，具体见本手册06章节质量、职业健康安全、环境方针和目标。12制定质量方针的原则包括：a、与公司的宗旨相适应。b、对满足要求和持续改进质量管理体系的有效性。c、提供制定和评审质量目标的框架图。d、在全公司进行宣讲，确保全体员工理解。e41、在持续适宜性方面得到评审。13制定职业健康安全、环境方针应确保其满足以下方面的要求：a、适合于公司产品的性质和环境影响。b、包括对持续改进和污染预防的承诺。c、对遵守有关环境法律法规和其他要求的承诺。d、提供建立和评审职业健康安全环境目标和指标的框架。e、形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。f、可为公众所获取。14对于公司内外部条件和环境的不断变化，由总经理主持对质量方针、职业健康安全环境方针进行适宜性方面的评审和修订。2、相关文件质量、职业健康安全、环境方针和目标（见本手册06章节）；有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共342、页 第1页54策划（质量目标、管理体系策划、（职业健康安全、环境）目标指标和管理方案）1、质量目标11总经理负责制定适合于本公司发展的质量目标，并分解到各相关层次和部门，具体见本手册06章节质量、职业健康安全、环境方针和目标，并满足以下方面的要求：a、质量目标应与公司质量方针相适应，应能体现质量方针的适宜性。b、质量目标应具有可测量性，且经过一定努力能达到的。c、质量目标在公司内得到理解和执行。d、质量目标应分解到各职能部门和工作场所。12对于公司内外部条件和环境的不断变化，总经理确保对质量目标进行适宜性方面的评审和修订。2、质量、职业健康安全环境管理体系的策划21总经理、管理者代表负责组织公43、司相关部门对质量、职业健康安全、环境管理体系进行分析、策划，识别各有关的活动和过程，以实现以下方面的要求：a、质量、职业健康安全、环境管理体系的策划满足GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准41条款和公司质量目标、职业健康安全环境目标实现的要求。b、确保在质量、职业健康安全、环境管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量、职业健康安全、环境管理体系的完整性和有效性。c、质量、职业健康安全、环境管理体系策划的输出，应形成文件，包括质量、职业健康安全、环境手册、程序文件、支持性文件44、和记录等。3、职业健康安全环境目标和指标31总经理负责制定适合于公司管理的职业健康安全环境目标和指标，并分解到相关层次和部门，具体见本手册06章节质量、职业健康安全环境方针和目标及支持性文件职业健康安全环境管理体系目标指标和管理方案004-017，应满足下有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共3页 第2页列要求：a、如可行，职业健康安全环境目标指标应是可测量的；b、应适应职业健康安全环境方针的要求；c、应考虑法律法规与其他要求，包括对风险控制、污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺；d、应适应控制重大风险因素、重要环境因素的45、要求；e、就适应管理方案的要求；f、应适应相关方的要求。4、职业健康安全、环境管理方案41总则通过制定并有效实施职业健康安全、环境管理方案，确保实现环境方针、目标及指标；42职责421管理者代表管理方案负责的审批；422办公室负责管理方案的审核和实施情况的监控；423责任单位负责制定相关管理方案并组织实施。43控制要求431管理方案应包含形成文件的以下内容：a、技术措施；b、实施部门及主要负责人；c、计划完成时间和进度要求；d、资源要求；e、完工验收标准和验收部门。432所有制定/修订的管理方案经质检部审核，管理者代表审批。433评审与更新办公室按照管理方案控制程序，对管理方案的实施情况进行定46、期或不定期监督检查。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共3页 第3页5、相关文件51质量、职业健康安全环境方针和目标（见本手册06章节）；52管理方案控制程序002-005；53职业健康安全、环境管理目标指标和管理方案004-017；有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第1页55作用、职责和权限，管理者代表、内部沟通与信息交流1、职责和权限11总经理主持制定公司各部门、各岗位的职责、权限及其其相互关系，确保质量、职业健康安全、环境管理体系有效动作。12公司质量、职业健康安全、环47、境管理组织机构见本手册07章节质量、职业健康安全、环境管理体系组织结构图。13质量管理体系标准职能分配见本手册第08章节质量管理体系标准职能分配表。14职业健康安全环境管理体系标准职能分配表见本手册第09章节职业健康安全、环境管理体系标准职能分配表。15各部门、各岗位的质量、职业健康安全、环境职责见第三层次文件岗位职责说明书中“部门职责”和“岗位职责”。2、管理者代表总经理在公司管理层中任命一名管理者代表，授权其负责公司质量、职业健康安全、环境管理体系的建立、实施和保持。具体见本手册05章节管理者代表任命书。3、内部沟通与信息交流31总经理确保通过管理例会、内部刊物、文件、记录、板报等形式，在48、公司内对职责权限、满足顾客和法律法规要求、满足相关方要求等信息进行沟通。32内部沟通和交流的内容a、质量、职业健康安全环境方针和目标的制定、宣贯和考核；b、产品质量现状；c、环境影响和外部相关方的环境要求信息；d、与产品有关要求的评审；e、顾客要求、反馈信息及市场调研情况；f、法律法规要求和法律法规变化信息；g、有关化学物质的毒性、安全数据；h、质量、职业健康安全、环境管理者代表的任免；i、产品质量验收、安全检查或环境监测结果等；有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第2页j、体系运行的其他信息。33外部信息交流331办公室负责接收外49、部信息，报管理者代表或总经理批示后按“批示”处置。332各部门接收到相关方的信息后报主管部门解决，并及时将信息以一定方式反馈相关方。333各相关部门负责将公司的职业健康安全环境方针及有关要求传达给相关方。334公司向外提供的报告、报表或新闻资料等应经过管理者代表确认。34各部门按信息交流控制程序的要求，实现公司与内外部信息的交流与沟通。4、相关文件41质量、职业健康安全、环境管理体系组织结构图（见本手册07章节）。42质量管理体系标准职能分配表（见本手册第08章节）。43职业健康安全环境管理体系标准职能分配表（见本手册第09章节）。44岗位职责说明书003-001。45管理者代表任命书（见本手50、册第05章节）。46信息交流控制程序002-006。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第1页56管理评审1、总则11公司制订并实施管理评审控制程序。12总经理负责根据策划的安排主持管理评审，评审时间间隔不超过一年。并组织相关部门通过市场调研、顾客和相关方反馈、过程控制和内外部审核和合规性评价等方式收集、获取管理评审所需的资料和信息。13总经理负责评审并确定质量、职业健康安全、环境管理体系改进的要求，确保质量、职业健康安全、环境管理体系持续适宜性、充分性和有效性。14管理评审应包括质量方针、质量目标、职业健康安全环境方针和目标的评审51、和改进的需求。15当组织机构变化、顾客或相关方投诉、发生重大质量、安全事故、或环境污染事故时，应适时召开管理评审会。2、管理评审的输入21评审输入是管理评审实施的前提条件，应包括以下方面的内容：a、体系审核结果（包括内审、外审和第二方审核结果）；b、合规性评价的结果；c、顾客反馈（包括顾客满意程序测量结果及顾客投诉）；d、处理外部相关方的交流信息，包括抱怨；e、过程业绩、职业健康安全/环境绩效和产品的符合性（包括程序、过程和资源的适宜性）；f、目标和指标的实现程度；g、纠正和预防措施状况（包括对已出现和潜在问题的预防和纠正情况）；h、前期管理评审所确定的跟踪措施实施情况；i、可能影响质量、职业52、健康安全、环境管理体系的变更（包括与本公司风险因素、环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化、自身体制变化）；j、改进的建议。3、评审的输出有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第2页31评审输出是总经理做出决策的基础，以寻求对质量、职业健康安全、环境管理体系改进的机会。并对评审引发的改进措施进行跟踪验证。a、质量、职业健康安全、环境管理体系及其过程有效性方面的改进措施。b、与顾客要求有关的产品的改进。c、对质量、职业健康安全、环境管理体系运行有效性所需资源的配备和改进。d、质量、职业健康安全、环境方针、目标和指标等方面的改进。e、53、对质量、职业健康安全、环境管理体系适宜性、充分性和有效性的评审结论。32保持管理评审的记录，包括：输入的信息记录、评审时的记录、评审报告（包括评审结果及跟踪措施）、跟踪措施的验证报告。33管理评审记录由办公室保存和管理。4、相关文件41管理评审控制程序002-007有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共1页 第1页61资源提供1、总则总经理应确保建立、实施、保持质量、职业健康安全、环境管理体系并持续改进其有效性所需的一切资源。从而保证清洗机、水泵和电机产品的生产和服务质量、职业健康安全环境管理满足顾客、法律法规和其他相关方的要求，增强相关方54、的满意程度。2、提供的资源包括以下方面的内容：a、人力资源；b、财力资源；c、基础设施；d、设备（包括生产设备、检测设备等）；e、专项技能或其他技术信息；f、其他辅助设施（如通讯设施、交通设施等）。3、当出现资源不适宜情况时，由总经理负责协调解决。4、总经理负责根据法律法规要求、顾客和其他相关方要求 的变化，确保获得使顾客和其他相关方满意的资源，以持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系的有效性。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共1页 第1页62人力资源1、公司制订并实施人力资源控制程序，确保所有为公司或代表公司，从事与质量有关的工作、55、可能具有重大安全/环境影响的工作人员，都具备相应的能力。2、人员的配置公司根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员岗位，以确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作。从员工 的受教育程度、接受的培训、工作技能和工作经验等方面评定，以确定从事某一岗位工作员工的能力。3、培训、意识和能力31办公室识别和确定各类岗位人员的能力要求，编制岗位人员任职要求，用以确定从事影响产品质量和重大安全/环境影响的工作人员所必要的能力。32各部门应确定与本部门的质量、风险因素、环境因素和质量、职业健康安全环境管理体系有关的培训需求，报办公室，由办公室编制年度培训计划，对各部门、各类人员进行培训，以满足所确定的必要能力的56、需要。33对培训做好记录，并对培训结果进行评价。34通过对质量、职业健康安全、环境管理体系标准、法律法规和其他要求、管理体系文件的培训和考核，使员工和其他相关人员意识到：a、个人所从事岗位工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标和职业健康安全环境目标作贡献。b、符合质量、职业健康安全环境方针、程序和管理体系要求的重要性。c、本人工作中的重大风险因素、重要环境因素和实际的或潜在的安全、环境影响，以及个人工作的改进所能带来的质量、职业健康安全、环境效益。d、个人在实现质量、职业健康安全、环境管理体系要求方面的作用和职责。e、偏离规定的运行程序的潜在后果。35特殊岗位、关键岗位售货员须经培训并经57、能力确认合格后上岗。特种作业岗位，须按国家有关法律法规规定，进行培训合格后持证上岗。36办公室应保存好教育、培训、岗位技能和经验的相关记录和资料。4、相关文件41人力资源控制程序002-008；42岗位任职要求表003-002。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共1页 第1页63基础设施1、总则总经理应依据质量、职业健康安全、环境管理体系策划的安排、产品实现策划的输出，提供必需的基础设施，确保质量、职业健康安全、环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进。2、提供的基础设施，包括办公场所、厂房、设备、办公设备、检验和试验设备、测量装置、交通58、通讯工具以及其它支持性设施等。3、办公场所、办公设备的维护由办公室负责协调和处理。4、生产作业所需的基础设施应满足产品生产要求。生产部负责本厂区基础设施管理，其控制要求如下：a、基础设施：按照企业远景规划及产品实现策划输出要求，通过租赁或购买到场，经验收/检验合格后投入使用；b、生产设备：如冲压设备，按照产品实现策划输出及产品流程要求，通过购买或自制到场，经检验合格后使用；c、生产部负责建立设备台帐，执行设施和工作环境控制程序对基础设施/设备进行受控管理；d、监视和测量设备执行监视和测量设备控制程序，计算机配置列入固定资产管理。5、公司生产部对全公司的生产设备及其它固定资产进行归口管理，制定设59、备购置计划，经总经理批准后组织实施。公司制订并实施设备管理规定，以实施对正确的配置、使用、维护和保养设备。6、公司生产设备由各类设施的使用部门按公司的设备管理规定，执行设施的日常管理、维护保养和修理工作。7、公司质检部负责对公司的监视和测量设备进行归口管理，相关单位应在监视和测量设备的数量上和检测能力上，确保测量和监控装置满足生产和质量控制的要求。监视和测量设备的控制执行监视和测量设备控制程序。8、相关文件81设备管理规定003-003。82监视和测量设备控制程序002-017。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共1页 第1页64工作环境60、1、工作环境是指人员作业时所处的条件，工作环境所涉及的内容：a人的因素 工作方法； 安全规则和有关的指南； 人体功效学； 员工使用的防护设备和特殊设施。b物理因素 温度、湿度、光； 卫生、清洁度； 振动、噪声、污染、空气；2、生产部应确定和管理为达到产品加工质量、安全、环境管理满足要求所需的工作环境，具体规定体现在设施和工作环境控制程序及各项管理制度中，同时各车间、部门应执行公司的文明安全生产管理规定的要求。3、厂区环境及标识1）厂区统一规划，生产、行政及辅助区布局合理。企业标志、标识完好。2）厂区保持干净整洁，各种设施、设备、车辆摆放/停放在指定位置。3）爱护绿化，搞好厂区绿化。4、厂房车间61、环境设施1）按生产工艺流程及要求，合理布局。各工序工位不得相互妨碍，并且备一定的空间和场地安置设备、物料。2）每个工位有充足的照明、通风设施，保证工作正常。厂区内的输送管道及水电、工艺管线装置合理。企业相关场所配备必要的消防器材。消防安全通道标识明显。3）生产车间搞好定置管理和目视管理。工具按要求按合理摆放，方便查找使用。对精度要求高的测量仪表、仪器和量具，提供相应的防湿、防尘、防锈环境。4）对生产用化学物品、油漆及溶剂，以环保节能为原则进行选购。5）因生产而产生的废料、污物等工业固体、垃圾进行废料回收，定时外运处理。空胶粘剂罐、汽罐特别注意及时清空，废化学物品、粘胶剂下脚料应倾倒在规定的地点62、，以免造成事故隐患。5、相关文件51文明安全生产管理规定003-004。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第1页71产品实现的策划1、产品加工流程见下页图示清洗机、水泵和电机产品生产流程图。2、对产品实现的策划应确定以下内容：a、产品加工及服务的质量目标，包括：建立目标值，质量要求和约束条件，并满足顾客和法律法规要求。b、产品实现所需的过程和子过程，确定过程所需提供的资源，确定实施过程所需的文件。c、产品所需要的验证、确认、监控、检验和试验，编制质量检验计划，确定产品加工验收、产品出厂检验标准。d、建立产品加工及服务所需的文件和记63、录，这些记录应能证明过程的运行和产品符合要求，并应考虑这些记录所能提供的证据的充分性。3、产品实现的策划输出是产品加工检验规程、安全操作规程及产品生产流程图。以保证策划结果均符合顾客要求和法律法规的要求。4、产品实现过程的策划的主管部门是公司的生产部。5、产品实现的策划控制具体执行产品实现的策划控制程序002-009。附图：清洗机、水泵和电机产品生产流程图 工艺流程1、清洗机：包装入库装配检验装配检验半成品入库2、水泵：包装入库装配检验喷漆金工去毛刺压铸原材料入库3、电机：包装入库装配检验嵌线检验锭子冲片绕线原材料入库有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生64、效日期：页数：共2页 第1页72与顾客有关的过程与顾客有关的过程包括：与产品有关要求的确定、评审以及与客户或其代表的沟通。公司编制了与顾客有关过程的控制程序，对顾客的需求加以识别和评审并实施与顾客的沟通。与顾客有关过程的主管部门是销售部。1、与产品有关要求的确定11销售部负责进行市场开发，跟踪客户信息，决定是否参与项目投标。12与产品的有关要求包括五个方面的内容：a、加工合同的规定；b、合同履行期间双方提出的合同实施要求和合同修订；c、隐含的要求，即顾客虽未规定，但属于规定用途或已知的预期用途所必需的要求；d、与产品有关的法律法规要求；e、公司确定的其他附加要求。13加工合同中规定的产品要求的65、确定销售部在产品投标书或接受订单时确定产品的有关要求，并在负责签订的加工合同中予以确认。14与产品有关的法律法规要求的确定在产品质量计划中规定。15经确定的与产品有关的要求应反映在加工合同或订单中，若产品的要求，顾客未形成正式文件，本公司应形成文件予以记录，并交顾客采购部门盖章确认。2、与产品有关的要求评审21与产品有关的要求评审应在投标或签订合同之前进行，并确保：a、产品的要求得到规定；b、与招标文件或议标时的表述不一致的合同要求已予以解决；c、组织有能力满足规定的要求。22销售部负责在接受订单或合同过程中，组织对产品要求的评审，对于订单或合同中不明确的部分通过询问解决。23意向合同或合同签66、订前，由销售部组织生产部等有关部门对合同草案进行评审，确保：有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第2页a、产品的要求得到规定并响应客户订货的要求；b、组织有能力满足规定的要求；c、组织的附加要求得到满足。评审的结果及跟踪措施应予以记录。24销售部负责组织产品加工合同的签订，签订合同前应评审：a、与招标文件或议标时的表述不一致的合同要求已予以解决；b、产品质量要求明确；c、产品验收标准明确；d、交付其它要求明确。25产品要求的变更产品要求的变更应按与顾客有关过程控制程序中的有关规定执行。变更的结果应由责任部门与相关部门沟通，确保相关部67、门或人员及时获悉已变更的要求。3、顾客沟通为了准确了解顾客对产品的要求，识别和实施与顾客沟通的活动是必要的。与顾客的进行沟通内容应包括：a、顾客关于产品要求的信息。b、问询、合同或订单的处理，包括对其进行的修改。c、在产品实现的过程中和交付后顾客的反馈信息，包括投诉和抱怨。31在产品招投标和签定合同前，销售部负责并组织生产部、收集顾客对产品的需求信息，并进行沟通。32在合同履行期间，销售部通过与顾客的函件往来、电话、电子邮件等的随时交换意见、洽商等沟通方式，解决合同执行期间产品可能出现的各种问题。33在产品保修期间，生产部就合同约定的售后服务及时与顾客进行沟通。34销售部负责组织生产部、质检部68、进行质量回访，处理顾客的投诉。35公司各相关部门针对以上阶段与顾客的沟通，及时收集顾客的反馈信息，并妥善处理顾客的意见，所收集的资料作为顾客满意度测量的依据之一。4、相关文件41与顾客有关的过程控制程序002-010；有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共4页 第1页73设计和开发本工厂所生产的产品均按顾客提供的图纸要求组织生产，因此，本质量手册仅对IS09001标准中的73“设计和开发”条款作了删减。该删减的要求既不影响本工厂提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力，也不免除本工厂提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的责任。有限69、公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第1页7.4采购1、总则11采购产品包括产品加工所需配件、材料等。12应确保采购的产品符合规定的采购要求。公司制定物资采购控制程序，以保证采购的物资符合规定的要求。2、采购过程控制21公司采购部负责控制采购过程，以确保采购产品符合要求。对采购的控制方式和程度取决于所采购的产品对其后续实现过程与输出的影响。22对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对产品最终质量有重要影响的物资，应对可供选择的供方进行逐个评价，交总经理批准后确定合格供方名单。采购人员从中选择供货单位。23对于非重要物资、对产品质量无明显70、影响的物资，采购单位可按照物资采购控制程序的规定，直接选择供货单位。24对现有供方应在供货之后或定期重新评价，执行物资采购控制程序的规定，评价结果和跟踪措施的情况必须予以记录。25外包过程一般包括：产品托运；26评价和选择外方及重新评价，由采购部负责并予以记录。27对外包服务的控制应在外包合同中明确规定。3、采购信息31采购信息包括物资采购和外包两个方面的信息。在与供方沟通前，采购产部应确保规定的采购要求是充分与适宜的。32采购文件发出之前应经过授权人员审核批准。33物资采购信息应完整表述拟采购的产品，包括产品的名称、规格、型号、质量要求、服务要求、执行标准、供应期限要求等内容，必要时包括产品71、验证要求。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第2页34采购信息应表现在采购计划及采购合同条款的内容中，适当时应包括：a、对供方过程或程序的要求，产品验证的要求；b、对供方设备的要求；c、人员资格的要求；d、质量管理体系的要求。4、采购产品的验证41采购物资的到货应由质检部质检人员，依据采购要求、供方提供的质量证明文件进行验收和质量检验。42当需要在供方货源处验证时，应在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法做出规定，并与供方进行沟通。5、相关文件51物资采购控制程序002-012；有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理72、手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共4页 第1页75生产和服务的提供、职业健康安全环境体系运行控制1、生产和服务提供的控制11公司编制生产和服务提供控制程序对产品加工和服务的提供进行策划与控制。12产品加工和服务提供包括下列过程：121产品的放行和交付过程；a、产品在企业内部的交接过程；b、产品的放行权限；c、向顾客交付直至顾客接受。122产品交付后的服务过程。a、非我方责任出现的质量问题换货；b、必要的售后服务。13产品加工和服务的提供的受控条件包括：a、获得产品特性的信息，其信息来自于合同、设计开发文件、组织对产品的附加要求，以及合同交付期间顾客提出的一些后续要求等。b、必要时，获得73、安全操作规程和检验规程。c、使用适宜的设备。d、获得和使用监视和测量设备。e、实施监视和测量。f、工序及成品验收、产品交付和保修期活动的实施。2、生产和服务提供过程的确认当过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，应对此类过程实施确认，以证实过程能力。21清洗机、水泵和电机产品生产过程中需经确认的过程应在产品质量计划中予以识别。22生产部应对过程确认作出适当安排，适用时，包括以下几个方面的要求：a、材料的控制；b、人员资格要求；c、对机械设备能力的认可；有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共4页 第2页d、安排适宜的工作环境；e、对过程参74、数和产品特性进行监视和控制；f、所执行的质量标准；g、必要时的再次确认。23我公司清洗机、水泵和电机产品生产过程中注塑工序是典型的特殊过程，生产部定期组织进行确认。3、标识和可追溯性31公司编制标识和可追溯性控制程序，对标识、标识方法、标识的实施、标识的转移及具有可追溯性要求的产品及其标识做出了明确规定。32标识和可追溯性包括三方面的内容：a、产品标识；b、检验状态标识；c、有可追溯性要求的产品。4、顾客财产顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向本公司提供的、在本公司控制下或使用的产品、设施、财物、工具、图样、设计资料、计算机软件等。41公司质检部负责对顾客财产的识别、验证、贮存、维护和使用75、进行监控管理。42办公室负责顾客财产的管理，包括顾客财产的识别、接收、验证、贮存、维护、发放等。43各相关部门负责对各自接收的顾客财产的验证，包括核对所接收产品的名称、规格型号、数量、产品标识和外观质量，检查运输中是否有损坏。验收记录应标明品名、规格、材质、型号、数量、双方当事人签字确认。44对顾客财产在验收检查中发现有可疑、不适用或证件不全；在保管中如有丢失，损坏情况发生，均应加以记录，并及时向顾客报告。45对验证后的产品要作好标识，妥善防护，防止变质、损坏、丢失和混用。执行生产和服务提供控制程序的规定。46经检验发现不合格，或顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用，应予以记录，并有限公司文件编76、号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共4页 第3页向顾客报告。47本公司对顾客财产的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任。48对于顾客财产，因合格证件问题需办理紧急放行的，应由生产部负责人签发紧急放行手续并得到顾客的书面批准，方可投入使用。5、产品防护51产品的防护按产品防护控制程序中的有关规定执行。产品防护包括：产品加工过程中、产品在交付由顾客接收之前，包括采购产品、生产加工中间产品和成品采取保护措施。52防护措施包括：a、建立并保持适当的防护标识。b、提供适当的搬运方式和所需设备，防止成品和半成品、材料在搬运时损坏。c、加强仓库管理，保护好采购的产品。77、d、生产过程中加强成品保护。e、交付后，在顾客完全接收之前，防止产品的损坏。6、职业健康安全环境体系运行控制61公司制订并实施职业健康安全环境体系运行控制程序。62控制要求621公司应根据职业健康安全环境方针和目标指标，识别和策划与所确定与重大风险因素、重要环境因素有关的活动/产品或服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离职业健康安全环境方针、目标指标。622建立并保持运行控制程序，程序中明确过程的控制，规定操作方法。运行控制的措施主要有以下几种：a、程序文件、管理规定；b、作业指导书；c、操作规程；d、管理方案；e、要求供方提供服务的作业计划书。有限公司文件编号：001-版本78、：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共4页 第4页63明确岗位职责，对特殊或关键岗位进行必要的培训，并持证上岗。64在职业健康安全环境体系运行控制程序中规定运行准则。65对具有潜在影响的，应明确预防措施。66在产品加工及设计开发中，应考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全环境风险。67对于已识别的相关方所带来的风险和重要环境因素实施运行控制，并将与之有关的程序与要求，应及时通知供方和合同方。7、相关文件71生产加工和服务控制程序002-01372标识和可追溯性控制程序002-01573产品防护控制程序002-016有限公司文件编号：001-版本：版质量79、安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共1页 第1页7.6监视与测量设备控制1、公司制订并实施监视和测量设备控制程序。2、监视和测量设备的配置21按产品实现策划的结果，包括生产和服务的提供、产品、安全、和环境的监视和测量、质量检验标准等要求配置相应的监视和测量设备；22监视和装置的测量能力与测量要求必须保持一致。3、监视和测量设备的控制31对能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照策划的校准周期，在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，由质检部编制校准规程；32当进行调整或再调整时，为防止可能使测量结果失效的调整，应由有资格或受培训的人员进行操作或提供明确的调整作业指导书；3380、对经校准合格的测量装置给予状态标识，防止误用，如粘贴校准合格证。34在搬运、维护使用和贮存期间防止损坏和失效；35当发现测量设备偏离校准状态或不符合要求时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，同时应对设备和任何受影响的产品采取措施并进行适当处理；36应保存对测量设备的校准、检定或验证记录；37当计算机软件用于在本工厂生产和销售提供规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并按规定时间间隔或当工作环境条件发生变化，以及认为有必要时，对软件使用的预期用途进行再确认。38对于自制和传统使用的监视和测量设备，如标样等，应制定自校规程予以控制。4、相关文件41监81、视和测量设备控制程序002-017。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共1页 第1页8.1总则公司应策划和实施所需的监视、测量、分析和改进过程，包括对统计技术在内的适用方法及应用程度的确定，以便：a、证实产品的符合性，符合7.2.1条款所述四个方面要求。b、证实职业健康安全风险、环境影响的程度最小化，达到相关方满意。c、确保质量、职业健康安全、环境管理体系的有效性，并符合GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、法律法82、规要求。d、持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系的有效性。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共4页 第1页8.2监视与测量、合规性评价1、顾客满意的监视和测量11编制顾客满意度监测控制程序，对顾客满意程度进行监视，作为对质量管理体系业绩的测量。12公司生产部、办公室按合同订单接受前、履行期间、交付后三阶段，组织有关部门和收集有关产品质量、交付和服务等方面的顾客、相关单位的反映；办公室负责收集顾客需求和市场需求的变化。13公司办公室负责制定顾客满意程度评价方法，收集并分析顾客满意程度的信息，以改进质量管理体系。14顾客满意信息的利用 a83、对顾客满意的调查结果进行汇总，并经分析评价以寻找改进的机会，确定所采取的措施，以便增强顾客的满意。 b、对顾客的满意信息及采取的相关措施作为管理评审的输入。2、内部审核公司建立并实施内部审核控制程序。21内审的策划1）对内审工作进行总体策划，并编制年度内部审核计划。2）当出现下列情况之一的，应适时增加内部审核； a、组织机构重大调整的； b、体系所依据的标准变更的； c、法律法规的变更； d、出现重大质量、安全或环境事故的。3)审核的职责，包括审核人员的职责和资格应作出规定。22审核的实施过程1）审核前的准备工作。2）审核过程中作好审核记录。3）对审核中发现问题形成不合规项报告，提交受审核责84、任部门。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共4页 第2页4）形成内审报告。23内审人员应进行跟踪验证，记录验证的个，并向管理者代表报告。24内部审核记录包括：年度审核计划、内审实施计划、内审检查表、审核记录、不合格项报告、审核报告、首、末次会议记录、纠正措施验证结果。3、过程的监视和测量管理者代表组织制订管理体系监视和测量控制程序，并依据其要求实施质量、职业健康安全、环境管理体系的监视和测量。31质量管理体系各过程的监视和测量311公司编制管理体系监视和测量控制程序，对管理体系的各个过程进行监视，以证实各个过程实施前所策划的要求能否实现，85、进而确保产品的符合性。322公司生产部负责以下过程的监控：a、生产车间人力资源的配备；b、产品策划质量计划；c、顾客对产品质量和服务的意见；d、交货期。333公司质检部负责以下过程的监控：a、安全生产及环境保护措施在各部门的实施；b、产品的监视和测量；c、质量管理体系是实施；d、质量责任制的实施。314公司办公室负责以下过程的监控：a、外包管理；b、合同管理；c、顾客财产管理；315生产车间对现场作业实施监视和测量：a、人力资源；b、作业机械；有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共4页 第3页c、工作环境和文明安全作业；d、安全技术交底。e86、贯彻产品质量管理体系状况；f、质量自检情况；g、产品质量状况；h、顾客反馈的意见；316监测后发现不符合要求的，应责成责任单位及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后进行跟踪验证。32职业健康安全环境管理体系过程的监视和测量321职业健康安全环境管理体系的绩效测量和监测分为主动和被动测量两类。322主动测量包括：体系运行的监控、环境监测、特种设备和安全装置监测、职业安全卫生监测。323被动测量包括：对职业健康安全环境管理体系已发生问题的统计、调查、分析和记录。324监测/监控应编制检查计划，经审批后实施。监测/监控检查计划应包括以下内容：监测设备设施、监测人员、监测内容、频率和要求等。325监87、测/监控的主要方法是实施检查表方法，检查的类型主要有定期性、经常性、季节性、专业性、综合性等5大类检查。326对职业健康安全环境绩效测量与监视应执行管理体系监视和测量控制程序，监测的结果应形成记录。327监视和测量设备应经过校准，执行监视和测量设备控制程序。328所有事故应由责任单位按事故报告调查处理程序的规定上报。4、合规性评价41总则为了确保公司履行对合规性的承诺和遵循其他要求，公司相关部门应依据法律法规和其它要求及其合规性评价控制程序，以定期评价本公司职业健康安全环境管理体系对适用的环境法律、法规和其他要求的遵循情况。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改88、修订生效日期：页数：共4页 第4页42控制要求421一般由管理者代表在每年的管理评审前组成合规性评价小组，实施评价。422办公室应规定从事合规性评价的人员应具备的法律法规要求及相关知识要求。423管理者代表应确定合规性评价的输入内容、评价方法和评价输出的后续处理措施。424合规性评价小组应编制法律法规及其他要求合规性评价报告，提交管理评审。425合规性评价具体执行法律法规及其他要求及其合规性评价控制程序。5、产品的监视和测量51公司编制产品的监视与测量控制程序，对产品的特性进行测量和监控，以验证对产品的要求已得到满足。52产品的监视和测量包括：采购的产品、顾客产品、加工过程产品、交付产品和保修89、服务质量检验。53生产部负责编制的采购物质、过程及最终产品质量标准等技术文件，明确产品的检验方案、抽样方法、抽样频次、验证准则及要求。54质检部负责实施产品的监视和测量，具体的监视和测量活动见产品的监视和测量控制程序，包括产品的放行职责和权限。55除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不得放行和交付产品。56质检部对产品的监视和测量主要为采购物质的验证、过程产品的检查及最终成品的性能测试盒检验等。6、相关文件61顾客满意度监测控制程序002-018；62内部审核控制程序002-019；63管理体系监视和测量控制程序002-020；64法律法规和其他要90、求及合规性评价控制程序002-004；65产品监视和测量控制程序002-021；66监视和测量设备控制程序002-017。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第1页8.3不合格/不符合控制、事故事件、应急准备与响应1、不合格品控制11公司建立并保持不合格控制程序12公司制定并执行不合格控制程序，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。13不合格品控制的内容包括：不合格品的判定、标识、评审、处置、记录、沟通等；不合格品的范围包括：采购物资、顾客财产、工序半成品、成品。14不合格品实行分级管理：a、一般不合格品（91、包括轻微不合格品和一般不合格品）由生产车间负责处理；b、严重不合格品中较重大不合格品由生产部上报公司质检部，质检部参与指导、处置和验证；c、严重不合格品中重大质量事故按照法律、法规和国家及地方主管部门的要求处理；d、由于设计原因造成的不合格品，按照合同的规定由办公室与顾客协商处理。15采购成品、过程的成品质量不满足规定的要求，但能满足使用要求时，经质检部负责人同意，同时报请总经理批准并书面签证后，可以让步使用。放行或接收不合格品。16经过返工和返修的成品必须经过重新验证，以证实符合所确定的纠正要求。17应保存不合格性质以及随后所采取措施的记录，包括经批准的让步的记录。18产品验收交付后发现的不92、合格执行生产和服务提供控制程序的规定。2、职业健康安全环境事故、事件、不符合的控制21总则建立并保持程序，确定有关的职责和权限，以便处理和调查事故、事件或不符合；通过分析原因，采取措施因事故、事件或不符合而产生的影响。防止类似事故、事件或不符合的在发生；识别潜在事故、事件，采取措施防止发生。22控制要求221通过职业健康安全环境绩效监视和测量、内部审核、管理评审以及第三方审核中确定不符合，应按照相应职责和权限，分析不符合产生的原因，并采取有效措施进行纠正。执行不符合控制程序。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第2页222对上报的不93、符合项，相关部门组织进行分析研究，进行纠正，必要时制定纠正或预防措施，以防止同类不符合项的重复发生，预防潜在事故和事件的发生。执行纠正措施和预防控制程序。223办公室负责事故的调查、处理和通报工作。执行事故报告、调查与处理程序。3、应急准备与响应31公司制订并实施应急准备和响应控制程序。32总则建立并保持应急准备与响应程序，预防或减少潜在事故紧急情况发生及其影响和损失。33根据风险评价的结果，确定可能出现的较大危害的事故和紧急情况；并根据识别出的潜在的公司重要环境因素，确定应急准备和相应的重点。34对潜在的事故和紧急情况，由其所在单位制定应急预案。36责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要迅速94、做好响应并采取有效措施减少风险损失，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。37必要时办公室组织实际演练以测试其响应能力。38在应急计划实施过程中或实施后，责任单位应组织进行总结，评价应急措施的有效性。39公司需要制定应急计划的险情或紧急状态包括：a 火灾和爆炸；b 触电；c 人员伤害；d 中毒；e 传染病；f 环境污染。310办公室应定期评审其应急准备和响应程序的安排。4、相关文件41不合格控制程序002-022；42纠正和预防措施控制程序002-026；43事故报告、调查和处理程序002-024；44应急准备与响应控制程序002-023。有限公司文件编号：001-版本：版质量安95、全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第1页8.4数据分析1、公司制订并实施数据分析控制程序确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性。2、通过对收集的数据的分析，以提供下面的信息：21顾客对所提供产品或服务或环境的满意程度，应特别关注不满意情况。22提供产品与产品要求的符合性。23提供环境影响与法律法规的符合性。24过程、产品或服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。25涉及到供方提供产品有关信息，通过其信息对供方进行有效控制。26生产部应收集和分析以下信息：a.产品资源配备信息；b.产品策划结果（包括产品质量计96、划）；c.产品加工进度信息。27公司质检部负责收集和分析以下信息:a.产品质量状况；b.质量管理体系在各部门的实施情况；c.安全生产、环境管理方面的情况。28公司办公室应收集和分析以下信息:a.供方及外包方信息；b.采购物资管理；c.合同管理信息。29生产车间负责收集和分析以下信息：a.产品加工质量状况；b.质量管理体系在生产车间的实施情况。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第2页210质检部按数据分析控制程序的规定如期上报有关信息，并对以上信息进行分析。211收集和分析数据可采用适当的统计技术，如：统计抽样检验、统计调查分析法、97、分层法、调查表、网络图、图示法（排列图、因果图、质量控制图、系统图、直方图等）。212数据分析应提供以下有关方面的信息： a.顾客满意；b.与产品要求的符合性；c.过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d.供方。3、写分析报告，并予以传递、运用。4、相关文件41数据分析控制程序002-025。有限公司文件编号：001-版本：版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共1页 第1页8.5改进1、为推进质量、职业健康安全、环境管理体系有效性的持续改进，公司应开展如下活动：11通过方针和目标的建立，营造一个激励改进的氛围和环境；12通过数据分析找出顾客或相关方步满意、产品未98、满足要求的内容；13利用内审结果不断发现质量、职业健康安全、环境管理体系的薄弱环节；14利用纠正措施和预防措施， 避免不合格的发生或重复发生。15通过管理评审，对质量、职业健康安全、环境管理体系的适宜性、充分性和有效的全面评价，发现持续改进的机会。2、纠正措施21公司制订并实施纠正和预防措施控制程序002-008。22对不合格（包括产品、环境、过程和体系方面）进行评审，并将评审不合格的信息传递给责任部门。23责任部门调查分析，确定不合格原因。24责任部门确定所采取的纠正措施（考虑程度、风险、利益和成本），经批准后实施。25记录和验证所采取纠正措施的结果。26评审所采取纠正措施的有效性。3、预防措施31公司制订并实施纠正和预防措施控制程序002-008。32确定潜在不合格并分析原因，通过数据分析发现过程、环境影响、产品质量和供方的产品质量变化趋势。33确定所采取的预防措施的需求，由责任部门实施。34跟踪并记录所采取预防的效果。35评价预防措施的有效性。36将预期达到的效果纳入文件（体系、过程、产品）。4、相关文件41纠正和预防措施控制程序002-026。