1、酒业公司食品生产质量安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、目的7二、适用范围7三、职责83.2综合科负责诚信管理制度的落实,具体记录此制度落实情况。8四、 本厂诚信内容 8五、实施9质量安全方针101、 为食品质量安全体系运行提供所需的人力物力等资源；104、 建立厂的质量方针，确定相应的质量目标；11食品质量安全管理制度11一、目的11二、范围11三、职责111、质检科112、综合科12质量管理者代表任命书14一、厂长的质量职责152、负责指导组织和检查本厂的质量安全管理工作。155、对不合格产品出2、厂负完全的责任。168、负责人力资源的考核与聘用，确保在岗人员能满足要求。16二、质量安全管理工作负责人的质量职责1610、具体负责质量体系认证的相关工作。17三、综合科长的质量职责177、组织完成厂长赋予生产科的质量职责。1718、对产品在规定保证期内出现的质量问题实行“三包”规定。1820、组织部室人员完成其质量职责。19四、车间主任的质量职责194、严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保生产质量。198、掌握产品质量情况，表扬重视产品质量的职工。1910、对不合格产品流出车间负完全责任。20五、技术员的质量职责201、满足产品技术任务书提出的技术经济目标及用户要求。2011、协助部长完3、成质量职责。21六、班组长的质量职责216、对不合格品流出班组负完全责任。21七、工人的质量职责211、树立“质量第一”的思想，精益求精。22八、检验人员的质量职责221、严格执行操作规程和作业指导书进行检验。22各级食品质量安全岗位责任制考核办法23一、目的23二、适用范围23三、考核管理要求231、评价信息来源232、考核内容243、 考核方式、形式244、月度评价结果输出和考核落实24四、考核内容24五、考核原则及其它24三、纠正措施381、目的 392、适用范围 393、定义 394、职责 405、要求 40生产过程质量管理制度考核办法421、目的422、考核办法42食品生产加工过程中4、防止污染、变质或损坏的制度431 目的432 适用范围433 职责434 工作程序44食品原料、半成品及成品运输过程中防止污染、46变质或损坏制度461、运输工具必须清洁、干燥、无异味。464、填写的运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。46产品防护程序47一、目的47二、范围47三、职责47四、程序471、生产过程的防护控制472、贮存防护控制483、包装防护控制484、搬运防护控制495、交付防护控制491、目的502、适用范围503、职责504、工作程序50一、 设施、设备、工具和容器清理消毒57二、设施、设备、工具和容器维护保养574、按照润滑图卡片规定，对设备进行加油润滑。5815、设备运行中断后进行清理机械设备滞留物。59一、总则60二、计量管理办法及实施细则602、监督各项计量管理制度的执行情况，发现问题及时解决。604、严格按照国家规定进行周检，保证计量器具精度合格。606、建立健全各种计量器具的台帐。60三、计量人员的经济责任制60四、计量器具采购流转制度613、凡入库的计量器具应由主管人员登记入帐，妥善保管合格证书。615、所有计量器具都必须纳入管理，落实到车间、班组、个人。62五、计量器具配备使用维护保养制度623、计量器具按规定的环境条件保存。626、计量器具要到专门维修计量器具部门进行维修。62六、计量器具的周期检定制度62七、计量原始数据统计报表、证书6、标准、档案管理634、经常检查安全生产，发现问题及时解决。641、目的：652、范围：653、使用与管理 ：65检验工作质量保证制度69一、坚持不受各种干扰，保证检验工作公正性。69三、移液、吸液等操作时严禁用口吸吹。70六、剧毒药品和菌种由专人专柜保管。70出厂检验记录制度及出厂检验留存样品规定711、目的及适用范围712、职责713、工作程序714、 出厂检验记录725、 出厂检验记录保管年限726、 出厂检验留存样品规定726.操作人员未经授权人同意不得折装重要检测设备。73专（兼）职技术文件管理人员职责75一、负责全厂技术文件的收集、整理、保管等有关工作。75三、承办技术资料的更改、7、清理和销毁过时文件。75质量技术文件管理制度761、目的762、适用范围763、职责764、工作程序765、文件的使用与保管771 目的782 范围783 职责与权限784 内容78食品安全事故处置方案791.目的792.定义793.职责794.工作程序796.纠正与完善81一、目的82二、适用范围82三、职责82第二章 管理规定82一、食品安全危害的调查和评估821、本制度规定需要召回的不安全食品包括：82二、食品召回的实施831、食品召回由厂长启动，由食品安全管理小组负责总体实施。837、食品安全管理小组对食品召回的实施进行监督与跟踪。84三、食品回收后的评估与处置845、食品安全管理小组8、对召回产品的处置进行监督与跟踪。84四、建立食品召回管理档案84收集食品安全风险监测和评估信息管理制度84第一章总则84第二章风险监测和实施85第三章风险评估原则和实施87技术性文件90一、设备操作程序92二、生产工艺流程（作业指导书）922、发酵923、蒸馏924、 过滤925、 灌装936、 灯检937、 压盖93关于确定我厂产品关键质量控制点的通知93治理结构图 厂 长生产科综 合 科 材 销 化 生料 产 采 售 验 车购间部 部 室 XX01-03企业诚信制度一、目的规范安全防范、树立本厂信用及管理工作，提高本厂信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争的市场9、环境，促进企业的健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费者及生产经营企业的合法权益。二、适用范围本制度适用于本厂各部门及员工。三、职责3.1本厂综合科负责制定诚信管理制度,建立本厂内部诚信档案,对本场内部进行诚信检查。3.2综合科负责诚信管理制度的落实,具体记录此制度落实情况。四、 本厂诚信内容4.1.对本厂员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险； 4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作； 4.3本厂法定代表人和主要负责人的10、个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念。4.4 综合科在订立原辅材料和产品销售合同过程中符合法律法规的规定，做到诚信平等互利。 4.5重视产品、服务质量，力争质量信用良好在本厂生产销售的各种食品的产品过程中，应严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准；有严格、规范的质量管理制度；有规范、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准；严禁不合格产品流入市场，让市民吃到本厂生产的放心产品。 4.6进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺。维护消费者合法权益。 4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和11、劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；积极改善提高员工居住和生活条件。 4.8本厂所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量、检测器具准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求； 4.9严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。五、实施5.1综合科制定诚信管理制度，要经常积极组织员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则。5.12、2综合科组织负责每年度一次针对各部门进行诚信实施评价,将实施情况进行综合总结，表彰先进，对违反本厂制定的诚信管理制度的部门或个人给以相应处罚。XX01-04质量安全目标 成品一次交验合格率 99%； 产品出厂合格率 100%； 顾客满意度 95%，今后三年内每年递增。质量安全方针本单位的质量安全方针是：用户至上，质量第一，持续改进。本单位最高管理者郑重承诺：1、 为食品质量安全体系运行提供所需的人力物力等资源；2、 任命质量负责人负责企业的质量安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；3、 规范管理，以顾客满意为中心，建立质量安全管理体系以满足安全卫生及顾客需求；4、 建立厂的质量方针，确13、定相应的质量目标；5、 本厂所有活动符合国家食品安全法律和标准的要求，符合顾客利益；6、 定期进行管理评审以确定质量安全管理体系的有效性和适应性。7、 对产品的质量安全负最终责任。XX01-05食品质量安全管理制度一、目的为确保质量体系建立和有效运行，提高质量满足顾客要求，增强顾客满意度。二、范围本职责规定适用于本厂。三、职责1、质检科1）负责对生产的原辅材料、包装材料入库前的检验及产品的出厂检验工作。2）负责生产过程关键工序质量控制点的监督和考核。3）对生产过程形成的质量检测记录、文件进行收集整理，并统一管理。4）及时反映和反馈生产过程中存在的质量问题。5）参加企业对不合格产品评审活动，对不14、合格品实施控制。6）编制企业检验仪器、检验设备台帐，按规定组织检定，并作状态标志。规范地保管和使用检验仪器、检验设备。2、综合科1）根据本厂总体部署，制定生产计划。2）负责生产过程中的安全措施及管理。3）负责生产设备的操作、保养、维修的管理，并建立台帐和相关记录。4）组织收集、整理并分析市场与顾客的各种有关企业和产品的任何信息，提出市场调研报告和信息，数据分析报告。5）组织文件管理员对本厂存档的文件和记录进行管理。6）参加企业对不合格品评审活动，并提出控制方案。7）负责本厂产品的开发研究，技术攻关和质量改进等相关工作。8）负责本厂工艺技术文件、技术标准、操作规程的编制，并监督执行。9）负责制定15、本厂采购物资以及产品的质量标准，并监督执行。 10）协调采购、生产、销售环节有关质量问题的工作，做好员工质量知识、技术技能的培训教育工作。11）参加质量安全管理的各项活动。12）负责原辅材料、包装材料的采购，物资和成品的贮存管理工作。13）根据生产计划及市场销售情况，结合库存及市场供应情况，组织编制年度、季度、月份物资采购供应计划及费用预算。14）要熟悉和掌握本厂所需各类物资的名称、型号、规格、单价，用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对本厂的物资采购和质量要求负责。15）督导采购人员在采购过程中，要遵纪守法，讲信誉，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的情况下开展业务往来，不断地提高业16、务技能，确保本厂物资的正常采购。16）组织仓库管理人员严格执行仓库管理制度，按规定接收成品，原辅材料入库，贮存和出库。防止贮存的物资变质，损坏和丢失，防止成品错乱、损坏和丢失。17）组织仓库管理员定期和不定期检查贮存环境和贮存物资及成品情况，发现问题及时向厂长汇报。18）完成本厂的销售计划。19）了解并掌握顾客和市场对产品的要求和期望，提出市场调研报告。20）收集市场信息，特别是顾客对产品质量信息的反馈，以及对顾客来信、来电、来访进行处理。21）制定填写产品销售明细表，以利于产品追溯需要。22）参与质量安全管理的各项活动。XX01-05-01质量管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-17、2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，将任命 XX 先生为我厂的质量管理者代表：质量管理者代表的职责是：1.、确保质量管理体系中涉及质量的过程得到建立和保持：2、向最高管理者报告质量管理体系中质量方面的业绩，包括改进的需求：3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成：4、就质量管理体系中质量方面的有关事宜对外联络：5、在本人不在厂时，授权其批准质量管理体系文件。厂经理： 2014年1 月 7 日XX01-06各级食品质量安全人员质量职责一、厂长的质量职责 厂长是企业生产经营的全面负责人，对本厂产品质量安全管理负总责。厂长要认真贯彻执行党和国家的产品质量方针、政策和法律。正确处理质18、量和数量的关系。1、通过增强员工的质量意识、积极性和参与程度，在厂内促进质量方针和质量目标的实现，组织制定质量发展规划，确定质量目标保证实现各个时期的质量计划任务。2、负责指导组织和检查本厂的质量安全管理工作。3、在本厂职工中经常进行重视产品质量的思想教育工作，组织开展群众性的班组“产品质量信得过”和“质量安全管理小组”活动，保证和提高产品质量成为每个职工的自觉行为，使“质量第一”的思想深入人心。4、对因本厂原因给用户造成大的质量事故负责，组织对重大质量事故的分析和处理。5、对不合格产品出厂负完全的责任。6、掌握产品质量情况，表扬一贯重视产品质量的基层领导、先进典型。7、领导全厂进行质量大检查19、，组织对产品质量的薄弱环节和重大技术问题的质量攻关。8、负责人力资源的考核与聘用，确保在岗人员能满足要求。二、质量安全管理工作负责人的质量职责质量安全管理工作负责人（质量副厂长）是主管质量工作履行质量安全管理职能的直接责任人。他的职能是组织开展全厂的质量安全管理活动，综合协调各部室和车间的质量安全管理工作，同时它又是质量信息收集、综合、整理反馈中心。具体职能是：1、将企业的质量方针、目标按部室和车间展开，并纳入生产计划，实行责任考核。2、收集和整理市场调查资料及用户意见，向各有关单位反馈。3、组织质量分析会，管辖各部室、车间的质量保证工作。4、综合管理全厂的数理统计图表，及时向有关部室和车间发20、出质量控制信息。5、审查产品质量检查办法，监督标准的执行情况。6、统管本厂的质量安全管理小组活动。7、统管质量奖励费用，提出精神和物质并重办法。8、对于质量保证有关的技术措施、设备和工艺装备的更新改造提出建议。9、根据质检科门提出的数据，处理企业内外质量纠纷，组织不合格评审，提出质量事故的处理报告。10、具体负责质量体系认证的相关工作。三、综合科长的质量职责生产科长是厂长在技术工作方面的助手，在厂长的领导下对企业的生产技术工作负全部责任，在工作中的主要质量职责有：1、贯彻厂长对技术管理、质量安全管理、生产管理方面的指令。2、按产品技术要求制定工艺规程，作业指导书等工艺文件。3、参与制定产品质量21、升级创优计划，并认真组织实施。4、带头组织制定生产计划，指导车间按标准要求、作业指导书等工艺文件生产。5、制定并实施对设备进行科学管理，合理保养方案。计划检修贯彻“三好四会”、“二级保养”等制度，巩固提高设备完好率，保质保量的实现工作目标。6、负责厂的动力（风、电、水、气、煤）设备的正常运行、管理、维护和保养。7、组织完成厂长赋予生产科的质量职责。8、负责本厂产品的质量检验工作，并对错检、漏检造成的质量事故负责。9、在检查过程中要严格贯彻“预防为主”的原则，坚持首件必检、中间巡检、成品专检的制度。10、组织检查人员分析质量不稳定因素和质量事故，及时向厂长和有关部门反映，提出改进意见。11、组织22、检查人员按规定表格认真填写记录和各种质量记录的原始凭证。12、对所属检查区域内关键工序和质量薄弱环节应积极主动提出意见和采取有效措施。13、经常督促检查人员维护好检测工具，按规定时期送交检验校正。14、积极参加全面质量安全管理，搞好生产服务，及时为关键工序的质量控制点提供可靠数据。15、保证所有成品出厂前必须检验合格，检验不合格产品严禁出厂。 16、向厂长提供订货合同情况，保证按质、按量、按时向生产车间提供原辅材料及包装材料、向订户提供产品。17、保证包装运输质量，使产品完整无缺、干净卫生送到用户手中。18、对产品在规定保证期内出现的质量问题实行“三包”规定。19、进行市场调查，收集用户意见，23、了解国内同类产品发展信息及时向有关部门反馈。20、组织部室人员完成其质量职责。四、车间主任的质量职责车间是企业组织生产的基本单位，车间主任在质量安全管理方面的主要职责是：1、贯彻执行质量方针，质量目标，使车间的每一位员工不断增强质量意识，在质量方针的指引下，自觉落实质量目标。2、深入进行“质量第一”的思想教育，发动群众开展“产品质量信得过”和“质量安全管理小组”等活动，推广先进的质量控制方法。3、积极参与质量安全管理工作，认真组织员工进行质量教育和技术培训，开展全面质量安全管理活动，使质量安全管理转化为生产力。4、严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保生产质量。5、组织有秩序的生产。搞好文明24、生产，保持环境卫生，避免产品包装的划伤及污染。6、抓好安全工作，确保在生产过程中的人员安全，设备安全。7、组织好质量自检、互检、支持专职检验人员的工作，共同把好质量关，定期召开质量分析会，不断改进质量安全管理工作，发生质量问题积极配合检验部门分析研究解决。8、掌握产品质量情况，表扬重视产品质量的职工。9、针对产品存在的重要质量问题，提出课题，发动群众开展技术革新和合理化建议活动，对设计、工艺等方面存在的问题积极向有关部门和质量安全管理部门提出，共同研究解决。10、对不合格产品流出车间负完全责任。五、技术员的质量职责1、满足产品技术任务书提出的技术经济目标及用户要求。2、保证产品符合先进性、营养25、性的要求，按产品技术要求准备计划，按时完成技术改造、工装准备工作，并要求齐全、完整、统一、清晰。参与制定工艺技术文件，使其具有科学合理性。3、参与新产品的试制鉴定，对产品质量方案及营养性的正确性负责。4、参与制定产品质量升级创优和产品更新换代计划，并认真组织实施。 5、对制定、修改的企业标准和内控标准的正确完整及先进性负责。6、积极组织新产品开发，经鉴定列为成果的项目应及时纳入标准或技术文件中。7、积极推行全面质量安全管理，建立技术标准的质量保证体系，进行实验研究和新产品开发的管理工作。8、负责本厂设备维修、保养的管理工作，执行预防为主，维修保养与计划维修并重的方针，使设备经常处于良好状态，确26、保精、大、稀、关键设备的完好率。9、对设备进行科学管理，合理保养。计划检修贯彻“三好四会”、“二级保养”等制度，巩固提高设备完好率，保证指标的实现。10、对由于设备长期失修，而引起的产品质量低劣负责。应健全并运行质量保证体系，对大中修设备修理严格按标准检查，并对计划进度负责。11、协助部长完成质量职责。六、班组长的质量职责生产班组是企业内直接从事生产活动的基层组织，其工作质量直接影响着后续工序，以至整个企业的生产活动，对产品质量有着绝对影响，班组长的主要职责应包括：1、坚持“质量第一”的方针，对本组人员进行“质量第一”的思想教育，认真贯彻质量安全管理制度和各项技术规定，开展“产品质量信得过”和27、“质量安全管理小组”活动。2、组织好自检、互检和首件检查的活动，开好班组质量分析会，充分发挥班组质量员的作用。3、严格执行工艺纪律，重点抓好本班组内管理点的质量控制。4、组织有秩序的生产，坚持文明生产。5、针对本组生产关键工序质量控制组织群众开展技术革新与合理化建议活动，搞好技术交流和协作，帮助工人练好基本功，提高技术水平。6、对不合格品流出班组负完全责任。 七、工人的质量职责产品是工人劳动直接创造的，每个生产工人实际操作的水平，在一定条件下决定着产品的质量，不吸收广大工人群众参加质量安全管理，就不可能搞好整个企业的质量安全管理，因此，必须明确工人的质量职责：1、树立“质量第一”的思想，精益求28、精。2、做到“三懂四会”，即“懂设备性能，懂工艺流程，懂岗位技术，会看图，会操作，会维护保养，会测量。”开工前认真消化好工艺文件，检查好设备、工装。加工中严格按作业指导书操作，认真检查，做好标记。3、对原辅材料、半成品和成品要防止污染、破损、丢失和混料，坚持文明生产。4、对工装、仪器仪表做到合理使用，精心维护，经常保持良好状态。5、认真执行自检、互检和首件交检，对产品要注意防护，出现质量问题要分析，主动挑出不合格品。八、检验人员的质量职责1、严格执行操作规程和作业指导书进行检验。2、化验员应熟悉和掌握所负责检验的各控制点在制品的质量特性、检验方法，按作业指导书进行检验，并填写检验数据与检验记录29、。3、熟悉和掌握产品标准、质量参数、检验方法和检验规范。对出厂产品按标准规定检验合格，开具合格证书，对不合格产品要求出据合格检验报告者，检验售货员有权拒绝。4、检验员应具有相应检验资格和能力。应持证上岗。5、检验员在职责范围内有权行使保证产品质量行为的职能。6、完成质检科交办的检验任务并对错漏检负责。XX01-06-01各级食品质量安全岗位责任制考核办法一、目的 通过对产品质量全过程实施监督来评价各部门的质量工作，并结合适当的奖励、扣罚，促进各部门完善和提高工作质量，达到提高产品质量的目的。二、适用范围 该制度适用于本厂产品质量控制的全过程，包括产品设计、采购、制造、检验、贮运、营销、售后等各30、环节。三、考核管理要求1、评价信息来源包括但不限于以下几方面：（1） 月度质量指标完成情况；（2） 内、外部质量反馈、投诉；（3） 日常监督检查工作（包括抽检、巡检、工艺纪律检查方面）；（4） 质量改进工作的开展；（5） 质量信息处理工作；（6） 其它（包括开发质量、采购质量、贮运质量等）。2、考核内容（1） 产品质量指标完成情况；（2） 内外部质量问题投诉；（3） 质量问题处理及质量改进情况；（4） 质量问题处理工作开展、质量管理制度的执行情况；（5） 质量信息提交及时性、准确性。3、 考核方式、形式 （1）考核方式包括通报批评（表扬）、罚款（奖励）；（2）考核时间分为即时考核和定期考核，即31、时考核就是针对即时性问题进行考核；定期考核一般针对每月/季度问题进行考核。4、月度评价结果输出和考核落实（1）综合科负责收集与考核有关的质量信息，编制“质量考核报告初稿”；（2）组织对考核信息核实，并书面报告给质量管理领导小组。（3）考核奖罚款由被考核部门负责人分解，其中部门负责人应承担20%以上，其余由相关责任人承担。四、考核内容考核内容按“各级人员质量职责”进行。每有一项内容没有完成的扣5分。累计扣分超过50分者，掉离本岗位，不足者按占50分的比例扣罚当月奖金。五、考核原则及其它1、本考核制度旨在督促相关部门、责任人引起重视并改进，并引起警惕。2、各级部门在此规定基础上建立完善的内部考核制32、度，并且在部门内实施考核；对于已经考核，经综合科确认没有必要的，综合科不再进行考核。3、对于未列的条款，在实际操作中参照相应条款执行，并依据当时造成的相关影响来定。4、考核中某事件与多个条款相符合，以奖罚最高的条款执行。5、考核指标以1个月为一周期，考核解释权归属综合科。XX01-07人力资源提供XX01-07-01从业人员健康检查制度及档案管理制度第一条、为了规范厂员工健康检查工作，加强健康档案管理，保护劳动者健康，根据有关规定，制定本制度。第二条、本制度主要包含健康检查、健康档案管理等内容。第三条、厂须建立健全健康检查制度，保证健康监护工作的落实。第四条、厂须每年组织从事食品加工及相关工作33、员工进行职业健康检查。员工接受健康检查应当视同正常出勤。第五条、厂不得支配有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。第六条、厂不得支配未成年工从事食品生产接触作业；不得支配孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。第七条、厂应当组织接触食品生产及相关工作的员工进行定期健康检查。发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的员工，应及时调离原工作岗位，并妥善安排。第八条、员工健康检查的费用，由厂承担。第九条、厂定期健康检查的周期一般为一年。 第十条、厂应当及时将健康检查结果如实告知员工。第十一条、厂须建立健康档案。第十二条、厂须按规定妥善保存健康档案。第十三条、员工有权查阅、复印其本人健34、康档案。XX01-07-02人员培训管理制度为确保产品质量，持续生产合格产品，应当定期对本厂的相关人员进行业务培训，结合本厂实际规定如下：1、实行全员培训制度，每年至少对全体职工进行一次业务培训。2、办公室各部门的工作人员，根据各自职能特点积极参加政府及社团组织的相关政策、法律、法规及业务培训，做到掌握政策、精通业务。3、由厂长组织，在每年的第二季度系统学习产品质量法、食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则及产品标准，认真领会精神实质。4、生产车间的工人，在上岗前及每年的第三季度由生产科组织认真学习设备的操作规程及作业指导书，做到熟悉技术文件、正确进行生产操作。5、一年内没有进行培训的应及时35、补训，否则本厂不予继续聘用。XX01-07-03食品检验人员能力规定1、本厂检验人员应具有大专以上文化程度。2、 被聘用的检验人员应当了解本厂产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识。 3、经至少在县级以上检测机构培训考核合格，持证上岗。XX01-08采购管理制度XX01-08-01原辅材料及包装材料采购管理制度1、目的为了贯彻执行企业质量方针和质量目标，必须对进厂原辅材料及包装物进行质量控制，确保本厂最终产品出厂合格，提高质量信誉。2、 适用范围本制度适用于本厂采购原辅材料及包装材料时所进行的管理。3、 归口管理 综合科为本管理制度归口管理部门。4、工作程序4.1、综合科根36、据生产、科研、技术改造、设备维修等方面的需要，编制各项物资采购计划，经厂长批准后实施。采购计划4.2、根据采购计划确定需要采购的原辅材料及包装物的产品质量标准。4.3、根据供方评价准则，对符合所需原辅材料及包装材料产品质量标准的生产制造或销售企业按供方评价准则进行评价和选择供应方。4.4、在签订的合同中应明确规定采购物资的品种、规格、质量标准、数量、交货方式、运输方式、验收方式、货款支付方式，以违反合同等事项。4.5、由综合科负责原材料及包装材料的采购并制定采购计划表详实记录。XX01-08-02原辅材料及包装材料采购验证制度 1 目的和适用范围为了加强厂产品质量管理，保证产品质量符合要求，严37、格把好原辅材料质量关，促进厂产品质量更上一个新台阶，特制定本制度。本制度适用于厂对所有原辅材料和包装材料的采购验证管理。2 职责2.1质检科是产品质量检验的归口管理部门，负责厂原辅材料的进货检验、试验的委托工作。3 工作程序3.1质检员对厂产品所需的原辅材料、按产品图样、标准、技术文件或定货合同的规定，进行进货检验，经检验合格后，方可办理入库手续。3.2当某些检验和试验项目本厂不能进行时，由质检科委托有资格的单位进行检验和试验，并对所委托单位的检验和试验能力、资质等进行评价，填写供方评价记录。3.3检验结束后，质量检验员及时做好状态标识，经检验对不符合规定要求的原辅材料应做好记录，原则上按退货38、处理。在不影响质量的前提下，经厂厂长和分管厂长批准，也可作让步接受处理，具体执行不合格品控制制度。3.4对于无标准、又无明确性指导文件，也无生产厂合格证的或其采购产品不在合格供方评价范围内的，质量检验员有权拒绝验收检查。3.5质量检验员应做好检验记录，确保检验记录内容完整、真实可靠、字迹清晰，并有检验人员的签名。3.6质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。4 检验规程4.1原辅材料进厂应按合同的要求验收相关质量证明文件。4.2外购原辅料进厂按供货量的5%抽样，检查技术参数的准确性。XX01-08-03进货查验记录制度 1目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及39、包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂 。 2适用范围适用于本单位原辅材料、包装材料进货检验（或验证）、过程检验。 3 归口管理和职责 3.1质检科为本管理制度归口管理部门。 3.2质检科负责编制检验规程。 3.3质检科负责进行质量检验验证及记录保存。 4检验规程 综合科科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经厂长批准后发放给质检科。 5进货检验或验证 5.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质检科。 5.2质检科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。 5.3检验或验证合格的物40、资，由供销科仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响产品生产质量的前提下，经厂长批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销科办理退货或索赔手续。 5.4综合科仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。 5.5当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经厂长批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产科门负责及时追回或更换。 5.6对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质检科检验员出具的合格检验报告直接入库。5.7进货检验或验证记录由质检科归档保管41、。6 记录6.1记录应当包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期内容。6.2食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录必须真实。6.3保存期限不得少于二年。XX01-09生产过程控制制度XX01-09-01卫生管理制度1、生产车间是生产加工场所，非操作人员及其他工作人员禁止入内。2、操作人员进入车间应更换工作服，穿工作鞋，戴工作帽，要穿戴整洁，工作服要盖住外衣，头发不得露于帽外，洗手消毒后进入车间，否则不能入内。4、不得着工作装进入厕所或离开车间。5、操作人员不得化装、佩带各种饰品及将与生产无关的个人用品带入车间，不得留长指甲、涂染指甲。6、42、操作人员应保持室内地面、设备及使用工具的清洁。7、严禁在车间内吸烟，吃食物及其他有碍食品卫生的活动。8、患感冒或其他传染性疾病的工作人员不能上岗。9、对车间应及时清洗消毒，并清除室内的死角，防止发生虫卵和霉变，保证车间无鼠、无蝇、无虫、无尘。12、工区和车间都应配备经培训合格的专职卫生管理人员，按规定的权限和责任负责监督全体人员执行，卫生管理监督人员应占全厂人数的2-4%。13、加工车间的设备及工、器具应经常检修，必须保证正常运转，符合卫生要求。14、每天工作结束后，应将加工场所的地面、墙面、机器、操作台、工器具、容器等彻底清洗、擦拭，必要时进行消毒。工、器具应按类别存放在专用柜内。15、不定43、期除虫灭害。一但进入蚊虫应立即停止生产，驱逐蚊蝇，灭菌后继续生产。 11、经批准允许进入车间的其他人员，均应遵守本制度。XX01-09-02清洁卫生状况检查制度1.0目的确保员工的健康与个人卫生处于受控状态，以预防可能引入的生物性（如传染病等）、化学性（如化妆品等）、物理性（如饰物等）食品安全危害，特制定本要求。2.0适用范围适用于与原辅材料、包装材料和成品直接接触的员工的健康、卫生控制。3.0职责3.1综合科负责编制本制度，各相关部门严格执行。3.2综合科负责安排员工身体健康检查工作，生产科及各生产班组负责当班组工人的卫生控制工作。4.0 程序 4.1 卫生监督人员1次/日检查厂区内、生产车44、间及人员卫生，填日常卫生检查表。凡患有下列疾病之一者，不得在食品加工车间工作: 痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病源携带者)，活动性肺结核，皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病。 4.2发现工作人员因健康可能导致产品、原料污染时，应及时将可疑的健康问题汇报告卫生监督员。卫生监督员应检查工作人员有无可能污染产品、原料的受感染的伤口，填日常卫生检查表。每天开工前检查一次4.3规定的个人卫生： 4.3 个人卫生:1）食品加工人员必须保持良好的个人卫生，不得留长指甲和涂指甲油，勤理发，勤洗澡，勤换衣。 2）进车间前，必须穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋靴，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并洗45、手清洁。3）食品加工人员上岗后遇下述情况之一者，各班组长监视执行洗手消毒： 上厕所之后； 处理被污染的物品之后； 从事与生产无关的其他活动之后。 5）不得将手表和各种饰物及与生产无关的个人用品带入车间。 6）不得穿工作服、鞋进入厕所或离开车间。 7）食品加工人员上岗前应洗手消毒，其工作服、工作帽应定期清洗消毒。8）严禁在车间内吸烟、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。9）进入生产加工车间的其他人员(包括参观人员)均应遵守上述规定。车间领班上班时负责考核人员的个人卫生遵守情况，并下班时填写日常卫生检查表。三、纠正措施a)未及时体检的员工应进行体检，体检不合格的，调离原工作岗位或不许上岗，未参加培训46、的员工应及时组织进行食品卫生相关知识的培训，考核合格后方可上岗。b)受伤者应调离原工作岗位或重新分给其不接触产品的工作。c)个人卫生不符合要求的应及时纠正，班长或副班长应针对不符合情节影响程序采取适当措施，如上厕所之后或处理被污染的物品之后未按要求洗手消毒而进入车间作业时，报质量负责人确定处置方案。XX01-09-03生产过程质量管理制度 1、目的 对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。 2、适用范围 适用于本厂产品生产、检验的工序质量的控制。 3、定义 3.1、过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。 3.2、生产过程：由生47、产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其他规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。 3.3、重要工序：指对产品质量形成过程有重要影响的工序。 4、职责 4.1、综合科负责策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产科门人员照章生产。 4.2、质检科参与并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责。 4.3、综合科、质检科及化验室负责对质量的监测。 5、要求 5.1、生产计划 、根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划。 、按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。 5.2、生产准备 、确保人员数目、技能满足对应岗位要求。 、确保生48、产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。 、按任务领料，并对生产物料进行必要的确认。 、确保生产环境满足工艺要求。 5.3、工序控制 、生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。 、对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。 、经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库。 、及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门，确保生产过程受控。 5.4、质量检验 、合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。 、为了配合检验员工作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。 、依据检验程序进行检验。 、对于生产、检验发现的不49、合格现象应标识、返工或销毁。 5.5、包装入库运输 、半成品检验合格按照包装工艺要求包装、办理入库。 、产品储运应符合温度、卫生要求。XX01-09-04生产过程质量管理制度考核办法1、目的以保障所制定的过程质量管理制度能切实地加以实施和落实，使之确定起到保证产品质量安全的作用。2、考核办法1）综合科长负责全厂的质量管理工作，对企业的产品质量负全面责任。有权对生产过程质量制度的实施和落实进行考核。2）对生产过程中不遵守本厂规定、纪律、卫生管理制度的操作人员，视其情节轻重，给予批评、纠正、教育、警告直至开除。3）对在生产过程中不按作业指导书进行操作，造成产品质量下降或质量事故的操作人员，根据情况50、，给予批评教育，停发当月奖金或工资。4）对生产过程中玩忽职守，造成较小质量损失的操作人员，要追究其责任，停发当月奖金或工资，对造成重大质量事故的操作人员，除追究其责任外，还要责令其赔偿损失。5）凡是违反操作规程以及工作人员不负责任，而发生设备和人身事故，造成严重损失的，视其情节责令赔偿损失或给予经济处罚，直至追究刑事责任。 6）操作人员在生产过程中造成产品质量下降或质量事故的除追究本人责任外，还要追究班组长、车间主任的连带责任。XX01-09-05食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏的制度1 目的对生产加工过程进行防护控制，以确保产品加工过程能够有效防止产品污染。损坏或变质。2 适用范围适用51、于产品原辅料、半成品、成品的过程防止污染、变质或损坏的控制。3 职责3.1仓库、产成品库管理人员和发货人员负责原辅料、半产品、成品在生产过程中的产品防护，确保原辅料、半产品、成品不会被污染、变质或损坏。3.2各生产单位负责生产过程中原材料、半成品、成品的生产和防护工作。4 工作程序4.1原辅料的防护控制进厂原料必须清洁、无污染符合验收标准。原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品交叉污染。原辅料进入车间都须经专门的物流口进入，运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。原辅料应该分类放置，并存放在垫板或货架上。原辅料进入车间前应该经过清洁等措施。4.52、2 生产用水的防护生产用水储水箱要保持清洁，确保生产用水的质量。生产用水输送管道要采用食品级原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。4.3人员卫生要求 人员进入生产车间必须穿工作服，要求工作服清洁干净，无污迹。每天下班后要对工作服进行清洗消毒，由负责人做好清洗消毒记录。 保持从业人员卫生，防止人为污染，生产工人进入车间都有专门的人流入口，经更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。进入车间需经洗手消毒间，及时对手进行消毒，鞋也经消毒池进行消毒，防止对食品造成污染。不准在车间内吸烟，生产操作人员不得留长指甲、染指甲油、不得涂抹化妆品。定期对从业人员进行健康检查保证从业人员良好的健康状况。4.4 设备清洗消毒设备管53、理部组织编写设备作业流程，要求各使用部门及时对设备、容器、工具进行清洗消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品造成污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。4.5 产品包装材料的防护控制 按产品质量计划要求根据产品规格选择适宜的包装材料（包装箱、包装膜、片、包装袋、周转筐等）进行包装。确保包装材料不会对产品品质造成危害。 包装材料进入车间前必须保持清洁卫生，不得吋在污染现象。 包装材料应根据需要分类放置，并铺垫离地离墙存放。4.6 半成品、成品的防护原辅材料与半成品、成品分开放置，防止物料与食品的交叉污染。设置生、熟工作区的车间内的物流和人流道路要分开，防止人与物、生于熟的交叉污54、染。 储存食物的场所、设备应保持清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应通风良好，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应分类、分架、离墙、离地存放，并定期检查，处理变质或超过保质期的食品。 产品出库时要求仓管人员与质量管理人员对转运工具进行检测，确保运输工具、环境能够满足产品防护需求，搬运过程轻拿轻放，防止产品损坏、变质。XX01-09-06食品原料、半成品及成品运输过程中防止污染、变质或损坏制度 1、运输工具必须清洁、干燥、无异味。 2、严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。 3、运输前必须进行食品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。 4、填写的运输单据、55、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。 5、运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志， 6、运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。XX01-09-07产品防护程序一、目的对产品的防护做出具体规定，确保其生产加工过程、包装、标识、贮存、搬运过程不发生损坏、变质或误用。二、范围本程序适用于本厂所生产产品的防护控制。三、职责1、质检科负责产品防护条件的识别、确定、形成必要的作业指导书、规定防护标识。 2、综合科组织产品防护工作的实施。 3、检验员负责产品防护措施落实情况的监督和验证。 4、保管员负责相关产品的贮存防护，相关部门配合措56、施。四、程序1、生产过程的防护控制1）防止生产操作人员不按卫生管理制度执行，造成对产品的污染。2）按关键质量控制点作业指导书操作，防止产品的污染。2、贮存防护控制1）综合科编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。对超过储存期的物资，应通知质检科检验；合格者，明确再检验的期限；不合格品，按不合格控制程序的规定处理。2）库房配置适宜的设备（空调器、消防设备等），以保证安全、适宜的贮存环境。3）对贮存物品的环境及安全有明确要求。4）所有贮存物品应建立台账，仓库每月定期盘点，做好账务清理，保持账、卡、物三相符；保管员应当经常查看库存物品，发57、现异常及时通知购销部确认、处理。5）对于稀贵金属、剧毒、易燃、易爆产品，应设专人、专柜、专库严格控制；必要时，采取双岗制度，确保国家或行业的有关规定得到实施。6）半成品入中间库，应是检验合格并有合格证或质报告单的产品，保管员应标识清晰，规范摆放，确保产品质量得到保持。7）成品库房应符合产品的储存条件，温度和湿度应当按规定的要求进行。 3、包装防护控制1）综合科负责确定包装材料、包装设计和要求根据需要编制相应的包装作业指导书。2）包装工在包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品包装外观清洁、完整。3）包装后，加上正确的标识。内包装的合格证上，应清晰描述产品名称、生产日期和检验章。4）外包装应有产58、品名称、执行标准、净重、厂名、厂址。以及防刮划、防雨等标识，这些标识应符合国家标准的规定。4、搬运防护控制(1)产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a)不得破坏包装，防止跌落、刮划。b)应按照包装箱外标识的要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。c)对易损、危险物品应制制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。（2）提货员提货时，应核准运单标识的产品名称、型号、规格、数量，并应确认产品包装是否完整，然后与货场办理提货手续。运输中应确保所提产品得到保护，特别是有密封要求的产品应是万无一失，严禁野蛮装卸。 5、交付59、防护控制 （1）综合科负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自选提货的除外），以跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的规定。购销部应与运输厂签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。 （2）合同要求本厂对产品的保护要延续到目的地。6、在防护过程中出现的不合格应按不合格管理办法及纠正措施的规定执行。XX01-09-08不合格管理办法及纠正措施1、目的 对未满足产品要求、工作要求 、质量管理体系要求进行识别和控制，为消除已发现的不合格所采取的措施。 2、适用范围 本办法适用于本厂对不合格管理及纠正措施。 3、职责 （1）质检科质检员对采购的原辅材料和外包装物产品进60、货、生产过程在制品和成品进行监督和测量，对不合格品做标记，记录其不合格质量问题的性质，对不合格品采取措施。 （2）质检科对不合格品及质量问题进行调查、确认，参加不合格品评审。 （3）质量管理工作负责人主持产品不合格工作不合格评审，有权处置不合格品。 4、工作程序 （1）不合格品的识别和记录 质检科质检员对采购材料和外包装物进行进货验证，对判为不合格的，作不合格标记，并记录其不合格质量问题的性质，出具验证结论为不合格的进货验证单，作为进货不合格品的识别。 工厂在生产工艺流程中，监视制品质量不符合规定要求，经操作者、生产现场负责人和质检员共同确认后，生产现场负责人有权停机，检查问题产生的原因，直至61、问题解决恢复生产，并向车间主任报告。此期间不合格的在制品应重新加工，质检员作质量问题记录。成品经检验、化验判为不合格时，质检员有权指挥将不合格品放置在不合格品隔离区域，并做不合格品标志，以识别不合格品，并记录不合格品质量问题性质。 （2）不合格品的控制 质检员有权指挥将进货验证的不合格品或成品的不合格品放置在不合品隔离区域进行隔离，防止不合格品非预期使用或交付。 （3）不合格品的评审当进货验证不合格或检验不合格，问题性质比较严重时，由质检科门汇报，质量管理负责人组织有关人员参加，进行不合格品评审。 （4）不合格品的纠正措施 对采购的原辅材料或外包装材料进货检验判为不合格，经不合格评审做出退换、62、拒收、索赔、补料等的决定时，由质检科填写“不合格品评审报告”在处置办法中注明让步理由和处置办法，经质量管理工作负责人（副厂长）批准让步接收。 经质检科质检员检验判为不合格的成品，经不合格品评审做出降等级或与顾客协商让步放行的决定（有关法律、法规规定不允许的除外），由质检科长填写“不合格品评审报告”，在“处置办法”中注明降等级情况或与顾客协商让步放行的要求与内容，经质量管理负责人（副厂长）批准，成品由质检科按不合格品评审报告中降等级的规定处理，并在包装的明显部位处标明“处理品”字样。需与顾客协商让步放行的由购销部与顾客协商，得到顾客批准时，质检科质检员可签字放行成品，在成品检验凭据和记录中，注明63、顾客让步放行的结论，后附顾客批准让步放行的不合格品评审报告复印件。 原辅材料或成品由于贮存发霉变质或成品超过保存期及因其他重金属、药物残留及微生物指标不合格不能使用时，经不合格品评审，采取报废处置，由质检员填写“报废通知单”，经质量管理工作负责人（副厂长）批准后作报废处理。按国家有关规定处理。 （5）不合格品纠正后的处理 不合格评审做出降等级处置办法时，由质检员对不合格品进行等级的检验、化验，符合所降等级要求的开具降等级的合格凭据并作记录。 （6）不合格品控制的记录质检科保存不合格品性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。（7） 对工作不合格的控制和纠正由质量管理工作负责人64、对管理工作不合格、技术工作不合格，过程不合格、体系不合格按管理工作标准、技术工作标准、体系工作标准进行识别和纠正及采取纠正措施。XX01-09-09生产设备、设施购置、使用、维修、报废制度1.0 目的为确保实现产品的符合性，本程序规定了生产设备的管理要求，确保生产中所用设备处于正常状态。2.0 适用范围适用于本厂所有设备的管理控制。3.0 职责3.1 生产科统一负责生产设备检定、建档、维修。各操作间负责所属生产设备的管理，负责编制设备的操作规程，负责确保作业现场基础设施清洗消毒，负责编制生产设备操作、维护规程，负责标识、记录、校准等工作，管理好生产设备。3.2 设备使用部门负责设备的日常保养维65、护。4.0 工作程序4.1 设备的配置 生产科长根据生产发展的需要及使用部门的要求， 提出生产设备或设备附配件的配置申请报告，填写设备购置申请表，注明所购设备的名称、型号（规格），经厂长批准后采购。 需自制的设备由使用单位提出，由生产科协助使用单位制图， 经双方共同审核，由质量负责人安排加工制造。4.2 设备的验收、建卡和出入库 所采购的设备到厂后，由采购人员和使用单位共同核对，依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并填制设备验收单，厂长组织使用单位进行安装调试，当确认设备满足要求后，由采购人员和使用部门双方在设备验收单上签字，以示验收合格。 验收不合格的设备，则责成供销部门办理退换或维66、修事宜，直至验收合格， 并在设备验收单上记录处理结果。生产科对验收合格的设备进行编号， 并在生产设备一览表上予以登记。4.3 设备的管理、使用、维护设备的管理生产科对所属的生产设备进行统一编号，登记于生产设备一览表上，收集设备的使用维修说明等资料存档。 设备的使用.1 生产科会同使用部门根据设备的技术要求和复杂程度，编制设备操作规程，确保设备附合使用要求，同时操作规程发到相关使用单位，并会同综合部对相关操作人员的培训，确保只有培训合格的人员才能上岗，明确要求操作人员做好相应设备的运行记录。.2各使用部门主管负责建立健全有关正确使用设备的规章制度和措施。.3为确保设备符合食品生产的工作环境，编制67、生产设备的清洗消毒作业规程（见车间清洁操作规程），要求员工按作业规程严格执行。.4设备使用的原则： a）要求操作保人员做到“三好”，“四会”； b）定人、定员、定质、定量、定时对设备进行维护。 设备的维护和保养.1各使用单位、各设备操作员依据设备操作、维护保养制度，负责对设备进行日常维护，并填写设备日常维护记录，以实现设备优质、高产、节能降耗，保证设备安全正常运行，生产科负责监督检查。 设备的检修.1 设备的检修分为计划检修和故障检修。.2计划检修按设备制造厂商技术资料和设备维护保养计划执行：主要解决日常维护解决不了的设备精度问题,计划检修各类设备至少每年进行一次,以维修人员为主,操作人员参加68、,内容除日常保养外,尚需进行电器检修,更换过滤元件,清洗,换油。.3操作人员日常使用时发现异常或设备出现重大故障时，由使用部门申请，报机电维修工安排维修，应及时采取措施处理，起重设备和电设备修理时必须挂上醒目的修理标识牌。修理后应进行验收并填好设备故障修理记录。4.4 设备的改造为了适应生产形势不断变化，应及时对设备进行调整和改造，使设备能力适应生产发展的需求。设备改造计划由生产科提出，经质量负责人总审核厂长批准后由生产科组织使用部门实施。4.5设备的更新生产科根据企业的技术发展规划的需要，向厂高层管理提出设备更新计划，经厂长批准后，实施更新计划。4.6 设备的报废 经修理后仍不合格的设备，经69、厂长批准作报废处理。应在生产设备一览表上注明“报废”，并对设备设施加以隔离或销毁，以防误用。XX01-09-10生产设备、设施、工具和容器清理、消毒制度一、 设施、设备、工具和容器清理消毒采取三级管理制度即： 一级管理。设备在停产后，重新生产使用前，生产工作人员对生产设施、设备、工具和容器要认真进行一次滞留物的清理。 二级管理。生产人员每周五必须对设备、设施周围生产场地、设备及设施的主要生产产品部位，进行一次滞留物的清理。 三级管理。即日常清理是班前、班后生产人员要认真清理生产设备、设施主要生产产品部位的滞留物，并认真做好生产设备、设施清理检验记录，生产设备、设施没有清理的接班人员可以不接，造70、成停产时间的损失由班前人员负责。二、设施、设备、工具和容器维护保养1、按照设备日常维护保养（日保）的标准和规定，每班对设备进行保养。2、按照设备一级保养计划和规定，在维修工的保养下进行保养，并能达到一保的标准。3、维修工参与对本设备进行保养（二保）并能提供设备的缺陷和存在的问题。4、按照润滑图卡片规定，对设备进行加油润滑。5、积极参加日保、周检、月评比的设备维修竞赛活动，使自己使用的设备经常达到完好标准。6、正确使用，精心维护，定时检查，按计划规定进行三级保养，保证不出事故。7、设有设备所造成的各种能源、材料、辅料、零件等维护保养资料，运作中不高于定额指标。8、以上7条，有一条没有完成扣罚1071、元，全部完成且原始记录齐全、保存完整奖100元，对操作工要求严格做到以下三制：操作维护专人负责制、点检制、交接班制。XX01-09-11设备中断再生产严格检查制度 因停电或机械事故造成设备停止运行，必须做到以下几点： 1、设备运行中断后进行清理机械设备滞留物。 2、清理出来的滞留物进行严格检验，检验合格后，经主管厂长、车间主任、技术员签字后方可回机加工或作其他处理。 3、生产加工前设备必须进行清理，达到国家卫生标准要求方可生产。 4、必须严格检查机械设备是否正常。 5、生产产品必须严格检查，达到国家各项标准，方可入库。XX01-09-12计量管理制度 一、总则为了贯彻执行国家计量法的有关规定，72、改善经营管理，推动我厂技术进步，提高产品质量，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度。二、计量管理办法及实施细则1、认真贯彻执行国家有关的计量法规、法令，提高计量工作人员及全体职工对计量工作的认识。2、监督各项计量管理制度的执行情况，发现问题及时解决。3、负责各种计量器具的购置、发放、流转、报废等事宜，确保计量器具的合理使用性。4、严格按照国家规定进行周检，保证计量器具精度合格。5、制定本厂计量器具的发展、配备规划，提高计量检测率、配备率。6、建立健全各种计量器具的台帐。三、计量人员的经济责任制1、负责原材料进厂的计量员，因计量不正确而造成原材料亏损，扣计量员本人的工资，按经济损失50%扣罚。273、负责产品质量检验的计量员，因检测失误，而使不合格半成品流入下道工序，造成产品质量不合格，罚质量检验计量员10元。3、负责成品出厂的计量员，因计量玩忽职守出库或用户退货的，要根据情节轻重给予10-50元罚款。4、主管能源平衡的计量员要严格执行能源管理制度，对因管理不善而致使能耗增加或亏库，要给予调离处分。5、主管产品核算的计量员，如果核算和预算不准而造成经济损失的，根据情节轻重对其处罚。6、对半年内没有出现计量失误的计量人员要给予10-50元的奖励。7、对负责计量周检的计量员不按照计量器具周检制度对计量器具检测的，要给予10-20元的罚款处分。四、计量器具采购流转制度1、凡购置计量器具必须由申74、请部门提出购置书面报告，经主管人员审核提出意见，经主管领导批准后方可购买。2、凡购买的计量器具必须经专职计量员到计量部门检定合格后，方可办理入库手续，对不合格的计量器具要填写退货单交采购人员办理。3、凡入库的计量器具应由主管人员登记入帐，妥善保管合格证书。4、领用计量器具应提出申请，主管人员审批，审批后应登记、编号、纳入周检。5、所有计量器具都必须纳入管理，落实到车间、班组、个人。6、一切计量器具，不管因何原因造成报废的，其报废权属计量组，凡不能修复的计量器具由专职计量员填写报废单，经主管领导批准签字后，由使用人员领取，同时销卡、领卡。五、计量器具配备使用维护保养制度1、计量器具的配备必须根据75、工艺文件的要求配备，但要满足工艺文件的要求。2、根据各种不同计量器具使用说明书的有关规定使用、维护和保养。3、计量器具按规定的环境条件保存。4、要严格遵守计量器具的使用规则，严禁非专业人员使用，如违反制度和使用规定而使计量器具损坏的，一定要按情节的轻重给予制裁。5、各种计量器具严禁乱拆、乱修，其零部件和附件必须齐全，保养要得当。6、计量器具要到专门维修计量器具部门进行维修。六、计量器具的周期检定制度1、根据国家计量部门颁发的检定周期和本厂使用情况确定检定周期。2、专职计量员必须在计量器具的周检期前一个月送计量部门检定，不能送检的要提前申请计量部门来人检定。3、属强制检定计量器具受检率达100%76、，非强制检定的根据生产情况安排受检率过95%以上。4、受检定的计量器具其检定结果及证书要及时登记入卡、归档，并确定下一次受检日期。七、计量原始数据统计报表、证书、标准、档案管理1、各岗位计量人员提供数据必须按有关规定填写，字迹要工整、清楚。 2、计量数据应按要求及时报告有关部门负责人，定期整理入档。 3、计量器具的合格证书及有关标志，必须登记入档，不得丢失。技术资料数据不外传、外借、不随意让他人阅观、抄录，绝不允许丢失损坏。原始资料的存放期限，按有关部门的规定，存放期满后由专人销毁。XX01-09-13安全生产管理制度 1、加强劳动保护，搞好安全生产，保护员工的安全和健康，是党的一贯方针，是管77、理的一项基本原则。各级领导必须对国家财产和人民的生命安全负责，充分发挥各级安全组织的作用，认真贯彻执行有关安全生产的方针、政策，保证安全生产。 2、各级领导必须将安全生产列入议事日程，认真执行上级的指示，必须做到有计划、布置、总结、评比。 3、发动职工充分发挥主观能动性，开展安全教育，使员工牢固树立安全第一，预防为主的思想。 4、经常检查安全生产，发现问题及时解决。5、凡违章以及工作不负责任，而发生设备和人身事故，造成严重损失的，视情节责令其赔偿损失或给予经济处罚，直至追究刑事责任。XX01-10食品添加剂管理制度1、目的：规范食品添加剂的使用与管理，确保食品卫生与食品质量安全。2、范围：适用78、于本企业食品添加剂的采购、贮存、领发与使用。3、使用与管理 ：3.1 食品添加剂的采购采购人员必须掌握食品添加剂的使用性能和潜在的危险，考虑到采购物品的重要性和危险性，食品添加剂一般由采购部经理负责亲自购买，采购时，应注意其特性要求及有关注意事项，其包装物应有标识，并符合国家规定,采购时还要向供货商索取相关的评价资料，食品添加剂的入库也须采购部经理本人办理。3.2 食品添加剂的贮存食品添加剂在入库前，由库管员负责对其进行检查和登记，检查无误后方可办理入库手续。食品添加剂应单独加锁保管，并粘贴有明显标识，以防误领。贮存期间应定期检查，注意保留其原有标识。3.3 食品添加剂的领发食品添加剂的领取必79、须限定使用部门和领用人，领取时应根据规定的标准用量填写领料单，领料单必须由使用部门第一负责人审核签批后方可领用；同时库管员应认真审核领料单内容，经审核无误后进行登记和发放。3.4 食品添加剂的使用使用部门应制定每月食品添加剂的使用计划，使用之前指定专人使用计量器具（操作人员名单报行政部备案）按标准配比进行稀释和配制，每种食品添加剂的使用严禁超过其规定的最大使用量，操作时必须由专人监督检查，并建立食品添加剂使用监控记录，由使用人和检查人签字确认。XX01-11检验管理制度XX01-11-01产品质量检验制度1.目的对产品特性进行监视和测量，验证产品要求得到满足，以确保满足顾客的要求。2.范围适用80、于对生产所需的外购产品、过程产品和成品进行监视和测量。3.职责质检科是对产品特性实施监视和测量主要职能部门。4.程序4.1质检科根据检验标准明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。4.2进货验证对生产购进物资仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。4.2.2检验员根据检验标准进行全数或抽样验证，并填写原料检验记录：a)检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。b)检验不合格时，检验员在购进物资上加“不合格”标识，按不合格品控制程序进行处理。4.2.3采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。81、4.3半成品的测量和监控4.3.1过程检验对设置检测点的工序，在做好自检自分后将产品放在待检区，检验员依据检验规范进行检验，对合格品，在半成品检验记录上盖检验员签字后方可转入下一道工序；对不合格品执行不合格品控制程序。4.3.2互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行互检，确认合格后方能继续生产，对不合格品执行不合格品控制程序。4.4成品的测量和监控4.4.1操作者对完工后的成品进行自查，并整齐堆放在待检区，作好标记，附挂上待检标识。4.4.2检验员按产品检验标准规定的要求进行检验，内容记录在相应的出厂质检科应认真建立并保存好产品的检验记录，包括各种检测报告，这些记录应表明是否通过测量和控82、制，达到标准和规范的要求，所有记录应有授权检验人员的签字确认。 产品检验由专职人员负责检验，检验人员须具备大专以上学历，所学专业满足炒货及坚果制品生产过程中的相关检验要求，能独立操作，熟悉仪器设备性能及维护保养，确保检验数据的真实、可靠，检验原始记录填写清楚，并能做出符合标准的检验报告、相关记录检验归档并留存。 检验人员应随时查新检验的相关标准。XX01-11-02检验工作质量保证制度 一、坚持不受各种干扰，保证检验工作公正性。 二、坚持按计划定期培训、定期考核，保证操作人员的业务素质，考核不合格者不能上岗。 三、坚持三查检查样品(药品)、检查环境、检查仪器设备、三行(按程序进行检测，按原则进83、行数据处理、进行复合)、一审(必须经过质量负责人的审批)制，保证检验全过程的质量。 四、如有质量事故发生，操作者应及时上报，质量负责人对操作者进行事故分析，因人为因素造成的，责任者按有关规定给与相应的处罚。对重大事故，召开会议进行分析，写出事故报告。 五、对原材料、半成品、成品检测结果所出现的质疑，应由品管部负责人检查原始记录及仪器设备的准确性，需进行复测的，确定复测的方法，进行复测。XX01-11-03实验室安全操作制度 一、实验时要严格遵守操作规程，无菌操作时必须穿无菌服，戴上口罩及工作帽。 二、实验前要仔细检查实验用具及设备，杜绝隐患，防止事故发生。 三、移液、吸液等操作时严禁用口吸吹。84、 四、所有可能发生有毒、有害气体的操作都应在通风橱内进行。 五、菌种保存要严格按规定办理，实验操作时要避免自身感染，污染环境。 六、剧毒药品和菌种由专人专柜保管。 七、所有检验样品、培养物及污染的器皿须经药物消毒或高压灭菌、煮沸后清洗，防止污染下水道，有毒的废液应作无毒处理后再注入下水道。 八、试验室内应备有消毒液，以便及时处理意外污染；烘箱、电炉、煤气等用后立即关闭，易燃易爆物品应远离火源，分析室内不准吸烟。 九、化验用强酸、强碱或腐蚀性液体时遵守有关规定进行操作和处理。十、如有违反上述规定而发生安全事故者追究其责任，并根据情节轻重给予相应处分或经济处罚。XX01-11-04出厂检验记录制度85、及出厂检验留存样品规定 1、目的及适用范围出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡。食品生产者若不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的视频流入市场。出产后出现问题，食品生产事业即使召回食品，也会对其声誉造成不同程度的影响。查验出产食品，更是对消费者的身体健康负责。企业作为食品安全的第一负责人，有责任、有义务对自己生产的食品检验，确保出厂食品安全、合格。适用于对最终产品的检验。 2、职责2.1质检科负责最终产品的检验。2.2相关部门负责协助质量检验员进行最终产品的检验。3、工作程序3.1最终产品的检验室全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。必须严格按产品标准86、检验要求进行检验。3.2检验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。3.3与最终产品相关的检验未完成或通过时，不能进行产品的最终检验。3.4如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中发现的质量问题必须得到解决才能发货。3.5当某些检验和试验项目本厂不能进行时，由质检科委托有资格的单位进行检验。如产品判定为合格，填写“产品放行单”等出库手续。如判定不合格，按不合格产品管理制度的规定进行处理。3.7每一次检验，质量检验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确的反映最终产品实际质量状况。3.8质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作87、。4、 出厂检验记录出厂检验记录应该包括以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验员、检验人等。 5、 出厂检验记录保管年限出厂检验记录不少于二年。6、 出厂检验留存样品规定6.1企业应按规定保存出厂检验留存样品。6.2产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保质期限不得少于2年。XX01-11-05检测设备管理制度1.质检科负责对厂检测设备的登记，建立设备一览表，归档管理。 2.质检科负责定期按计划要求将厂的检测设备与当地质量技术监督局联系送检或校检。 3.质检科长加强对国家强制检验设备的监督工作，确保使用的检测设备在合格的有效期内。 4.操作88、人员对检测设备应爱护使用，进行维护保养、检查，对发现的问题及时做好记录并报告厂主管部门。 5.操作人员负责检查使用的检测设备是否在合格有效期内、是否标有合格标识，反之则报告厂主管部门处理 6.操作人员未经授权人同意不得折装重要检测设备。 7.质检科负责组织对各分厂的计量、检测设备的使用、管理情况监督检查，发现问题及时处理。 8.操作人员应严格按照检测设备的操作规程进行操作。由于人为原因造成检测设备故障或损坏，责任人应按损失及维修费用20-50%进行赔偿。XX01-12文件管理制度XX01-12-01专（兼）职技术文件管理人员职责一、负责全厂技术文件的收集、整理、保管等有关工作。二、承办借阅技术89、资料工作。为生产提供产品标准和采购原料标准等项服务。三、承办技术资料的更改、清理和销毁过时文件。四、及时回收作废的文件，并进行适当的标识，以防止作废文件的非预期使用。五、及时向各使用部门下发新文件，发放记录清晰明确。六、及时跟踪外来技术文件的最新版本，并及时提供有关部门。七、帮助本企业各机构内部的资料整理和归档工作。XX01-12-02质量技术文件管理制度 1、目的 企业技术文件是质量体系运行的依据，为保证文件的适用性、正确的有效性，文件实施要严格控制。 2、适用范围 本程序适用于文件管理体系的所有文件，包括外来文件。 3、职责 （1）形成文件的管理人员，按本厂规定的文件格式形成文件，保证文件90、的适用性、正确性。 （2）技术文件管理员负责文件的归档、保管、发送收加等工作，按规定实施文件的更改。 （3）文件的使用者保护好使用的文件，防止文件损坏、丢失。 4、工作程序 1)质量技术文件的构成 （1）本厂技术文件中的行政文件，如质量文件、管理者代表命令等。 （2）质量手册。 （3）具有全权操作性企业的文件，如作业指导书、操作员、规范等。 （4）外来文件，如国家标准、行业标准、顾客文件等。 2)本厂确定控制的文件 本厂质量方面的行政文件、质量手册、程序文件、规程、规范、企业指导书、产品生产工艺流程图、工艺文件、国家标准、行业标准、法规、本厂规章制度、顾客提供的文件等。 5、文件的使用与保管 91、存档的文件保存在铁柜中，防止文件受潮、强日光照、虫蛀鼠咬而变质、损坏。文件应保持清晰、易于识别、确定受印晒图的文件清、易物识别。存档文件有检索表，易于查找。XX01-13销售及售后制度XX01-13-01销售台账管理制度1 目的 为了确保产品销售的可追塑性，发现问题可及时与客户进行沟通。2 范围 适用于本厂所售出产品。3 职责与权限 销售科：负责与客户联系与沟通，用户档案的建立与销售记录的填写。4 内容 4.1销售科建立产品销售台账：销售台账记录销售日期和购货者名称、联系方式等信息。 4.2所售出产品必须开具销售凭证，销售凭证应当有存根联、发票联和随货同行联。 4.3销售人员负责销售台账及用户92、档案原始记录的填写。最后交至销售科建立档案并存档。 4.4记录内容要求真实，清晰。如客户信息发生变动应及时纠正。 4.5销售档案保存期限不得低于所售出产品的保质期。 4.6对于已经过期或已经失效的销售档案须经销售科长报至办公室，最后经总经理批准后方可销毁。XX01-13-02食品安全事故处置方案1.目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全93、事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故3.职责3.1质检科负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2厂食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3购销可负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4生产科负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质检科和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.工作程序4.1报告报告原则：厂任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及厂产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品安全事故时，厂各部门94、应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向厂领导报告，部门主管领导不在时，可直接向厂领导报告，并由厂统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理95、工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照河北呈龙食品饮料有限厂产品召回制度立即予以召回并销毁。5.责任追究5.1各部门负责人及厂领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究96、有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质检科组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善XX01-13-03不安全食品召回制度第一章 总则 一、目的使进入流通领域的不符合食品安全标准的产品及时、97、快速、完全的召回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。 二、适用范围本制度适用于本厂进入流通领域的不符合食品安全标准的产品。 三、职责1、厂长负责产品召回的启动及审批。2、综合科负责产品召回的总体策划与监督。3、质检科负责食品安全危害的评估；购销科负责召回的具体实施；其他相关部门协助实施。第二章 管理规定 一、食品安全危害的调查和评估1、本制度规定需要召回的不安全食品包括：1.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；1.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；1.3含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予98、以标识，标识不全、不明。2、本制度所称召回，是指我厂对确认的已进入流通领域的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。3、当获知我厂产品可能存在安全危害或接到当地质监部门的食品安全危害调查书面通知时，食品安全管理小组应立即组织食品安全危害调查和食品安全危害评估，如有必要可委托国家认可的产品检验机构，实施相关的技术检测。3.1食品安全危害调查的主要内容包括：是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；食品的主要消费人群的构成及比例；可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范99、围。3.2食品安全危害评估的主要内容包括：该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；不安全食品对主要消费人群的危害影响；危害的严重和紧急程度；危害发生的短期和长期后果。4、食品安全危害调查和评估结果应汇报厂长，确认属于不安全食品的，应实施召回。 二、食品召回的实施1、食品召回由厂长启动，由食品安全管理小组负责总体实施。2、根据评估结果确认需要实施召回时，经厂长宣布实施召回后，食品安全管理小组应立即组织相关部门人员查找原料仓库、车间、成品仓库、运输过程等各种环节的相关记录，确定受影响的产品数量、批号和去向。3、确定受影响产品的范围后，食品安全管理小组应立即100、通知有关分我厂停止生产，有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。4、食品安全管理小组根据危害产生的原因，确定召回方式，由厂长批准后，通知仓库、销售我厂或外经办实施召回。召回方式有：4.1对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品，我厂应将受影响产品全部收回。4.2含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明的，通过加贴说明、发布告示等方式进行补救。5、销售我厂根据产品召回原因、受影响产品批次填写产品召回通知单，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。6、若需召回产品为出口产品，应由外经办根据产品召回原因、受影响101、产品批次填写产品召回通知单，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。在必要的情况下通知出入境检验检疫部门，请出入境检验检疫部门协助追回受影响产品。7、食品安全管理小组对食品召回的实施进行监督与跟踪。8、当我厂启动食品召回后，应按照有关法律法规规定，向当地质监部门报告。 三、食品回收后的评估与处置1、食品安全管理小组根据各相关方反馈回来的反馈单，确认所需召回的产品是否全部处于隔离状态。2、如未全部收回需召回产品，则根据危害风险程度通过媒介如报告、布告、新闻等形式通知消费者，详细说明危害类型，迅速收回产品。3、食品安全管理小组应对已进行隔离的产品组织再次评估，根据危害等级、运输成本和货物102、价值等确定处置方案，处理方式可分为当地销毁、拉回分厂处理等。4、处置方案经厂长批准后实施，开具召回/隔离产品处理通知单，下达至各相关方，由各相关方对召回/隔离的产品进行处理。5、食品安全管理小组对召回产品的处置进行监督与跟踪。6、对召回食品的后处理应当有详细的记录, 并向当地质监部门报告。 四、建立食品召回管理档案1、 我厂应整理保存召回记录，并建立食品召回管理档案，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。XX01-13-04收集食品安全风险监测和评估信息管理制度 第一章总则 第一条 为规范我厂食品安全风险监测和风险评估工作，及时、准确地发现食品安全问题，为食品安全决策提供科学依103、据，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、保健食品管理办法的规定，结合我市实际制定本制度。 第二条 食品安全风险监测和评估应本着代表性、客观性、准确性和及时性的原则进行。 第三条食品安全风险评估的范围包括对本单位区域性食品、食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害进行的评估。 第四条 购销科负责全市食品安全风险监测和风险评估的组织领导及综合协调工作，及时将监测和评估结果报厂长。 质检科负责厂食品安全风险监测和风险评估日常管理工作。组织开展调研，并向企业负责人提出工作建议，执行相关决议；制定、组织实施食品安全风险监测和评估方案104、；负责对监测结果进行分析，及时向上级报告监测情况，根据监测结果，认为有需要进行风险评估的，下达风险评估任务。 第五条 食品风险监测和评估所获得的数据、结果、结论等相关信息实行保密制度，在批准公布前，任何部门和个人不得以任何方式擅自引用或对外公布。 第二章风险监测和实施 第六条 食品安全风险监测分日常监测、专项监测和应急监测。 日常监测是各相关部门根据有关法律法规和规定而开展的常规性监测活动。 专项监测是各相关部门结合我厂实际情况或根据需要及主管部门的规定而开展的专项监测活动。 应急监测是针对突发性食源性疾病信息、食品安全热点问题、突发食品安全事故和新发现的食品安全问题等而开展和实施的应急监测活105、动。 第七条 食品安全风险监测遵循优先选择原则，兼顾日常监测范围和年度重点，将以下情况作为优先监测的内容： （一）健康危害较大、风险程度较高以及污染水平呈上升趋势的； （二）易于对婴幼儿、孕产妇、老年人、病人造成健康影响的； （三）使用范围广、流通过程长、消费量大的； （四）以往导致食品安全事故或者受到消费者关注的； 第八条 办公室于每年12月底前制定并印发下年度食品安全风险监测方案。第九条食品安全风险监测方案应包括以下内容：（一）承担监测任务的部门；（二）具体监测的内容，包括样品种类、数量、采样来源、检验项目； （三）样品的采样、封装、运输及保存条件； （四）采样方法、检验方法及依据； （五106、）结果汇总及报送机构； （六）监测完成时间及结果报送日期。 第十条 承担食品安全风险监测工作的部门应根据要求，完成监测方案规定的监测任务，按时向办公室报送监测数据和分析结果，保证监测数据真实、准确、客观。 第十一条 办公室负责对监测数据进行收集和汇总分析，及时向企业负责人报告监测数据和分析结果。 第三章风险评估原则和实施 第十二条 食品安全风险评估以食品安全风险监测和监督管理信息、科学数据及其他有关信息为基础，遵循科学、透明和个案处理的原则进行。，承担风险评估任务的部门应独立开展风险评估，保证风险评估结论的科学、客观和公正。 第十三条 有下列情形之一的，经市企业负责人审核同意后，由办公室组织组107、成评估委员会下达食品安全风险评估任务： （一）为制订或修订食品安全标准提供科学依据需要进行风险评估的； （二）通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织进行检验后认为属于区域性污染，需要进行食品安全风险评估的； （三）主管行政部门根据法律法规的规定认为需要进行风险评估的其他情形。 第十四条 办公室组织组成评估委员会进行风险评估，对风险评估的结果和报告负责，并及时将结果、报告上报市食安办。 第十五条 发生下列情形之一的，由办公室组织组成的评估委员会应立即成立临时工作组，制定应急评估方案。 （一）处理重大食品安全事故需要的； （二）公众高度关注的食品安全问题需要尽快解答的；108、 （三）有关部门监督管理工作需要并提出应急评估建议的； （四）其它需要通过风险评估解决的食品安全事故的。 风险评估结果由质检科负责解释。 第十六条 本管理办法用语定义如下： 食品安全风险监测,指通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析的过程。 食品安全风险评估,指对食品、食品添加剂中生物性、化学性和物理性危害对人体健康可能造成的不良影响所进行的科学评估，包括危害识别、危害特征描述、暴露评估、风险特征描述等。 食品安全，指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。 食品安全事故，指食物中毒、食源性疾病、109、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。 食品污染,是指根据国际食品安全管理的一般规则，在食品生产、加工或流通等过程中因非故意原因进入食品的外来污染物，一般包括金属污染物、农药残留、兽药残留、真菌毒素及食源性致病微生物、寄生虫等。 食品中的有害因素,指在食品生产、流通、餐饮服务等环节，除了食品污染以外的其他可能途径进入食品的有害因素，包括食品中自然存在的有害物、违法添加的非食用物质、超范围或超限量使用的食品添加剂及被作为食品添加剂使用的有害物质。 危害,指食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在状况。 危害识别,指对食品中可能产生不良健康影响的某种危110、害的定性描述。第三十四条 本管理办法质检科负责解释，自发布之日起实施。XX01-13-05消费者投诉受理制度为了构筑入市商品质量安全防线，保护消费者的合法权益，及时公正处理消费者投诉，特制定消费者投诉处理制度。一、购销科负责处理消费者投诉处理事件。二、购销科长负责消费者投诉接待、记录、调查、处理、反馈等投诉事宜。三、要认真作好投诉记录，并开展调查工作，及时向质量负责人（质量副厂长）汇报情况，主动处理投诉事件。四、对于消费者投诉应登记投诉者的姓名、性别、年龄、职业、单位名称、联系方式、投诉事件等一切与投诉事件有关的资料。五、对于投诉事件，购销科长能自行处理的，要及时处理并予以答复，不能处理的，要111、及时向质量副厂长请示，若质量副厂长无法处理，需及时上报厂长，经质量安全小组进行评估，在做出处理意见后再作处理。六、对投诉者的书面答复应载明下列事项：1、被投诉事由；2、调查核实过程；3、基本事由及证据；4、责任及处理意见。七、消费者投诉处理情况要定期向工商部门报告。八、消费者直接投诉到市消费者协会或者新闻媒体的，购销科长应积极配合相关部门妥善处理，不留后患，并及时报告厂长。XX01-14技术性文件XX01-14-01白酒生产工艺流程图按技术要求调整时间实时测定出酒度数发酵*蒸馏原料酒储存原料粉碎原料配比*成品酒储存入罐*净化过滤* 刷瓶 勾兑* 冲瓶 烘干 灯检包装封口 压盖 灌装注：带*号为112、关键质量控制点。XX01-14-02作业指导书本生产工艺文件是经过正式批准的有效文件。一、设备操作程序1、对设备操作人员进行操作培训，按设备操作说明书明示的操作程序操作设备。2、开动机器前仔细检查电源线是否有断路、短路现象，设备是否为完好状态，是否存在故障隐患和不安全因素。3、需要预热或试运转的设备应按设备使用操作说明，待设备进入使用状态后方可使用操作。4、使用新设备或大修后的设备应按规定进行试运转、磨合，达到磨合期后方能用于生产。5、对违章操作，不按程序开动机器，而造成的设备和人身伤害事故，以及造成的损失追究相关人员的责任。二、生产工艺流程（作业指导书）1工艺流程图原料粉碎 原料配比 发酵 113、蒸馏 原酒储存 净化过滤 成品酒储存调制（勾兑） 灌装 灯检 烘干 压盖 包装2.操作规程1、原料选剔选用无霉变籽粒饱满的粮食，粉碎要粗细均匀，辅料选用要做到不发霉新鲜的辅料2、发酵 发酵要控制好时间和温度发酵料要搅拌均匀3、蒸馏蒸馏时要实时监测出酒口的酒精度数做到不同等级的产品分开储存4、 过滤产品过滤要定期维护和保养过滤机和净化机。5、 灌装调整好灌装设备达到计量准确。6、 灯检灯检要仔细，发现异物杂质必须重新处理。7、 压盖 压盖过程要小心防止瓶口破损。XX01-14-03关于确定我厂产品关键质量控制点的通知各有关部门：根据食品的质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，并根据关键质量控制的操作控制程度或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。对我厂分装的白酒进行危害分析，并确定关键质量控制点为原材料配比、发酵、储存生产工艺流程：生产过程中实际存在的或潜在的各种危害逐一进行分析，以便采取相应的控制措施，预防、消除或最大程度消除一个或者几个危害的工作环节，从而达到提高工作效率，降低工作成本，保持白酒生产加工过程每一环节均受控，为企业带来较大的质量经济效益。