1、酒业有限公司质量安全生产设备、仓库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 企业质量管理制度目录质量安全负责人任命书xx-1- -3质量安全管理机构xx-2- -4质量安全目标xx-3- - 6质量安全目标考核办法xx-3.1- -6 各有关部门的质量安全职责、权限xx-4-7生产管理者的资格、职责和义务xx-5-10质量管理者的资格、职责、权限和义务xx-6-11技术人员的职责、权限和义务xx-7-12生产操作人员的资格、职责、权限和义务xx-8-15不符合情况管理办法xx-9-15不合格管理办法xx-10-15不2、安全食品召回制度xx-11-19产品标识和可追溯性控制制度xx-12-20人员健康检查管理制度xx-13-21人员培训管理制度xx-14-21食品安全风险监测和评估信息制度xx-15-22消费者投诉受理制度xx-16-23食品安全事故处置制度xx-17-24采购管理制度xx-18-26生产现场管理制度xx-19-29生产过程质量管理制度xx-20-29生产过程质量管理考核办法xx-21-31生产加工过程产品防护制度xx-22- -32原料、半成品及成品运输过程防护管理制度xx-23-32检验制度xx-204- -33其他管理制度xx-25-38文件和资料控制制度xx-25.1-38生产设备管理3、制度xx-25.2-39仓库管理制度xx-25.3 -40安全管理制度xx-25.4-40工艺作业指导书（为关键控制点）xx-26-41粮酒生产工艺操作规程xx-26.1- -43包装生产工艺操作规程xx-26.2-45瓶酒包装质量标准xx-26.3-46粮酒生产过程检验规程xx-27-46食品添加剂使用管理制度xx-28-49固液法白酒操作工艺xx-29-50白酒配方管理制度xx-30-50补充制定xxL-31-51质量安全负责人任命书（xx-1）为了加强企业管理，保持质量安全管理体系有效运行，提高产品质量，确保产品质量满足顾客的要求，经研究决定，由乔庆军同志全面负责质量安全工作，具有以下职4、能：1、负责组织、执行、管理本公司的一切日常工作。2、主持会议、签署生产、技术等有关文件，并组织实施。3、贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量安全方针和质量安全目标4、负责本公司质量安全管理体系的建立、实施和保持，组织质量安全管理体系文件及各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量安全职能执行情况。5、负责处理生产过程中与质量安全有关的问题，对产品最终质量安全负责任；6、提出质量安全工作计划和质量改进的需求；7、代表本企业质量安全管理体系和产品质量安全方面事宜与外部各方进行联系。 总经理：xx 20xx年10月10日 质量管理结构（xx-2）副总经理、质量安全负责人生技科5、质检科供销科办公室包装车间化验室仓库粮酒车间法人代表、总经理法人代表、总经理：xx 副总经理、质量安全负责人：质检科长： 供销科长：生技科长： 包装车间主任：粮酒车间主任：为了保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客需求，经研究决定，设立质量安全管理机构，由以下人员负责质量安全管理工作。一、由张少虎同志担任质检科科长，具体负责以下质量管理工作：1、负责技术文件和资料的管理及控制；2、负责涉及本公司产品的有关国家标准，行业部门标准的控制管理；3、负责对产品标识的监督及产品的追溯；4、负责对购进的原辅材料，生产过程中的产品及成品的质量检验，检验状态；5、负责对原辅材料、包装材料、半成品和6、成品的判定，对不符合情况产品进行处理。6、负责企业计量管理工作 ；7、负责用户反馈意见纠正措施的制定、对纠正和预防措施的组织、协调及相关部门的验证工作。8、负责各部门质量安全记录的管理。9、质检科、化验室对产品质量负责，有独立行使检验的权力，对产品质量执行一票否决制。 二、周贵斌同志任供销科科长，负责厂内原辅材料供应和产品销售事务。三、贺付平同志任生技科科长，负责车间内一切生产事务和产品方面的技术研究和开发，对产品质量负责。 四、张少虎同志为化验员，负责原辅材料及产品的出厂检验和生产过程的监督检查。 五、为保证企业质量安全管理运行过程中有关文件得到控制，各岗位都及时得到相应的有效版本，任命张少7、虎同志为文件管理人员（兼）。文件管理人员要做到：1.文件管理人员要认真履行职责，文件管理到位，及时收集现行、有效的文件和标准等，对已作废文件及时撤回，防止误用、错用，保证各种文件现行有效，使企业能及时获取与本企业有关的法律法规和国家、行业标准等外来文件，保证各项质量活动严格有效地按规定要求执行。2.对各类文件分类保存，严格管理，没有领导批准，不得随意外借，如有外借者，认真做好登记，并及时收回。3.文件的更改时，要报领导者审批后按规定更改，并及时通知有关部门。总经理：xx 20xx年10月10日质量安全目标(xx-3)临沂市xx酒业有限公司坚持以“安全第一，质量第一，顾客第一，信誉第一，人民健康8、第一”的思想来提高产品质量，提供高质量的服务。特定以下质量安全目标：1、产品一次检验合格率98%；2、产品出厂合格率100%；3、顾客满意率90%以上，三年内达到95%为了保证质量方针和质量目标的落实，采取以下措施：1、建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各项规章制度的落实。2、认真把好原材料进货关，做到批批检验或验证，不符合情况的原辅材料坚决不用，不掺杂使假，保证食品质量安全。3、质检科严把产品质量关，严格控制不符合情况品，做到产品每批必检，不符合情况的产品坚决不能出厂。4、销售科负责与客户的联系与沟通，注意搜集与产品有关的信息，开拓市场，及时将顾客的意见、市场信息反9、馈给质量负责人，以便改进产品质量。质量安全目标考核办法(xx-3.1) 为更好地落实本公司制定的年度质量方针，完成本公司的质量目标，经研究，质量目标考评工作由本公司质量管理领导小组负责，具体考评细则如下： 1、质量管理领导小组负责本公司质量目标全面考评，质量安全责任人为主要负责人； 2、考评内容：本公司公布的年度各部门的质量目标的完成情况； 3、考评时间：每年考评两次，第一次 6月 30日前完成，第二次在12月30日前完成； 4、考核办法：根据本公司下达的质量目标，各部门把具体质量目标完成情况汇报质量管理小组，根据汇报情况，小组成员对各部门原始记录进行核对，并逐项判定；具体质量目标如下：51、10、生产车间511工艺指标合格率95以上；512产品一次校验合格率95以上；513卫生安全指标合格率100；514净含量合格率l00。52、供销科521购进原材料质量合格率99； 522购进辅助材料质量合格率99； 523客户满意率98以上； 524不合格品追回率100。 53、质检科 531产品出厂检验率100； 532仪器、设备检验率l00； 533对比实验准确度98。 54办公室 541员工培训上岗率90； 542在岗人员查体率100。根据以上各部门质量目标考核细则，各项指标考核达到规定百分点，低于规定百分点为不合格，超过百分点为良好。5、目标完成好的部门，本公司年终给予经济奖励。各有关部门11、的质量安全职责、权限(xx-4)一、生技科的质量安全职责：1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。2、确保生产条件满足质量安全要求，根据需要配置生产资源。3、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。4、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。5、负责解决产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件。6、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。7、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；8、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。9、负责生产中各种原材料，半12、成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻，及操作规程的正确实施；10、抓好安全生产和文明生产、组织安全生产大检查、采取安全措施、清除事故隐患；11、制定设备检修计划，负责设备的维护保养和验收工作。12、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；13、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。14、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；二、质检科的质量安全职责：1、负责质量安全管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查和考核。2、组织原粮、半成品的质量验收工作，对产品的出厂质量安全负责。3、负责不符合情况品的识别及处理结果，负责纠13、正预防措施的实施。4、负责全厂计量管理工作，确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求。5、负责全厂质量安全管理和质量检验的组织领导工作。6、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。三、供销科的质量安全职责1、负责生产用原材料的采购、储运工作，保证生产的需要。2、按质量标准进行采购，对采购材料质量严格把关。3、做好物资的仓储管理工作，对原材料的搬运、储存和防护进行控制；负责仓库环境、设施及安全管理，确保产品质量不会受到损失。4、根据市场情况负责产品销售，完成产品销售任务。5、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。6、做好产品的售后14、服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。7、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况顾客意见、需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。四、各车间的质量安全职责：1、负责车间生产过程的控制，对组织的有效性和安全性负责。2、组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明的生产。4、负责车间设备、设施的维护管理，作好设备的日常维护保养和检修工作。5、贯彻实施卫生规范的要求，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对15、有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。6、负责车间的现场管理，原材料成品、半成品摆放整齐，作好标识。7、负责车间的不符合情况品的处理和预防措施的实施。 五、 化验室的质量安全职责1、负责质量安全管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查和考核。2、组织原辅材料、半成品的质量验收工作，对厂出厂的产品质量负责。3、负责不符合情况品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。4、负责本公司的技术管理工作，制定工艺技术流程、操作规程、原辅料质量标准，并监督检查其执行情况。5、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。6、对由于未认真贯彻执行产品质量方面的方针、政策，执行技16、术标准或规定不认真、不严格，致使产品质量伪劣和出现产品质量事故负责。7、在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。8、对不符合情况品管理不善，废品未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。9、对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。六、办公室职责权限1、职责1、负责本公司的人员招聘及员工培训工作,组织新工人和关键工序操作人员进行岗前培训。2、负责对全厂人员进行相关专业技术知识及操作技能和法律规等方面的培训。3、负责本公司的安保工作，及外来人员和办公场所的管理。4、统一接受各类文件，并分送给相关领17、导。5、负责本公司环境卫生工作，确保本公司内部及周边环境的清洁卫生。6、及时向总经理汇报工作情况，并提出建议。2、权限1、对本公司管理体系有建议权。2、对本部门工作有否决建议权。3、对员工有考核权。生产管理者的资格、职责和义务(xx-5)生产管理者为本公司总经理、生技科长、各车间主任；生产管理者的资格必须符合下列条件：1）有两年以上相关工作经验，在本公司工作一年以上；2） 有良好的文笔和口头表达能力，能理解和执行各类文件规定；3） 较强的组织、协调、沟通能力，具有很强的执行能力；4） 良好的团队协作精神，为人诚实可靠、具有亲和力，较强的公关能力。总经理具有以下职责、权利和义务：总经理职责1、岗18、位职责：1、1负责食品安全管理体系的策划，企业食品质量安全方针和目标的制定，组织和建立本公司的食品安全管理体系。1、2负责本公司组织结构图及部门职责的确定，质量安全负责人的任命。1、3 向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、食品安全法在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责。1、4负责批准企业食品质量安全手册及其它质量文件，责成相关部门采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并在适当时机检查落实的情况。1、5负责领导企业管理层开展食品安全、质量管理工作，对食品安全、质量工作中存在的问题进行综合分析，及时做出决策。1、6组织召开质量管理工作会议，分析质量状况，及时处19、理重大质量异议和重大质量事故问题。1、7负责采购计划的最终审批。2、岗位权力：2、1对本公司管理体系策划权。2、2对本公司经营决策权。3岗位义务：3、1负责本公司全面工作，保证实现本公司既定的质量方针、质量目标。3、2遵纪守法、保护环境、以人为本、用户第一、持续改进。二、生产技术科长具有以下职责、权利和义务1岗位职责：1、1根据企业生产经营目标，拟定年度生产计划，编制下达月度生产计划，对计划的完成及调整实施有效控制，做好综合平衡工作，指导有关部门编制生产计划，协调好各部门工作关系，保证计划的衔接、协调、保质保量的完成生产任务。1、2在生产管理中坚持“质量第一”的方针，当产量与质量发生冲突时应以20、质量为主，协调解决生产中的疑难问题，及时向主管领导和有关部门传递信息，并对管理不善造成的质量问题负责。1、3树立安全第一思想，坚持安全责任重于泰山原则，搞好安全检查，及时排除事故隐患。认真组织调查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次发生。1、4编制设备修理计划、制定监督检查措施，定期组织检查，全面掌握设备的使用和技术性能情况。对关键工序特殊设备及精密设备重点控制和检查。2、岗位权力：2、1对本公司管理体系有建议权。2、2对本部门工作的建议、指导、考核、审核、审批权。2、3生产调度、人员调度权。3、岗位义务：3、1组织开展本部门工作，保证实现本公司既定的质量方针、质量目标。3、2实现全年无重大21、食品卫生安全事故，无人身安全事故。3、3提高工作效率、生产效率，降低成本，合理利用资源。三、车间主任具有以下职责、权利和义务1、岗位职责：1、1根据生产计划合理安排生产活动，保证生产正常进行；1、2提高车间员工的质量意识，对产品质量全面负责，对关键工序的质量控制点经常监督检查，杜绝质量事故的发生；1、3当产生不合格品时，主持车间的质量分析活动，制定纠正预防措施，及时向有关部门反馈信息；1、4充分有效的利用各种生产资源，有效利用时间，减少能源消耗，不突破原料和材料消耗定额，保证设备持续加工能力；1、5宣传教育和有效措施相结合，坚持安全第一，严禁违章操作，杜绝各种事故；1、6负责组织车间日常卫生清22、理及监督检查工作，对车间员工洗手消毒、工作服穿戴等工作进行检查，重点控制恶性杂质的来源；1、7生产过程中，对各工序操作进行控制，贯彻执行相关操作规程和作业指导书，对车间的产品质量和生产进度负责，并详细记录。2、岗位权力：2、1对本部门工作的指导权。2、2对本部门人员的绩效考核权。2、3对生产现场管理权及生产调度、人员调度权。3岗位义务：3、1根据月度生产计划按时、按质、按量完成生产任务。3、2合理控制消耗，保证消耗有所降低。3、3保证工艺执行率到位，合格率达标，设备设施得到及时维护，保证持续加工能力。3、4培养车间员工综合操作能力并及时考核验证质量管理者的资格、职责、权限和义务(xx-6)质量23、管理者为的质量安全负责人、质检科长、供销科长，质量管理人员必须符合下列条件1）有两年以上相关工作经验，在本公司工作一年以上；2） 具有强烈的质量安全意识，责任心强，工作负责3） 较强的组织、协调、沟通能力，具有很强的执行能力；4） 良好的团队协作精神，为人诚实可靠、具有亲和力，较强的公关能力。一、质量安全负责人具有以下职责、权利和义务：1.岗位能力要求：1.1较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。 1.2较强的组织领导能力。1.3流利的语言表达及较强文字处理能力。1.4较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。1.5较强的达成工作绩效能力。2岗位职责：2.1在总经理的领导下，负责组织食品质24、量安全手册、质量管理体系文件和质量计划的编写，并审核所编写的文件，贯彻相关法律、标准，领导工作小组成员全力推进此项工作的实施。 2.2负责质量体系的建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议。2.3负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识，协助总经理贯彻有关的食品安全法律、法规和规章、制定并实施本公司的质量方针、质量目标。2.4负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。2.5负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。1.2.6负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负责。2.7负责文件发放范围、作业文件、质量记录表格的批准。2.8组织各相关部门进行过程控制。2.9负责25、检验计划的审批，组织批量严重不合格品的评审处置。2.10负责在纠正预防措施和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。2.11负责组织各部门对质量管理工作进行自查。3岗位权力：3.1对本公司管理体系管理权。3.2对本公司经营管理权。4岗位义务：4.1协助总经理组织开展本公司日常工作，保证实现本公司既定的质量方针及目标。4.2遵纪守法，确保食品卫生安全。二、质检科科长具有以下职责、权利和义务：1、岗位职责1、全面负责企业质量检验管理工作2、负责涉及本公司产品的有关国家标准，行业部门标准的控制管理；3、负责对产品标识的监督及成品的追溯；4、负责对购进的原辅材料，生产过程中的产品及成品的质量检验，检验状26、态标识和验收管理工作；5、负责对原辅材料、包装材料、半成品和成品的判定，对不符合情况品进行处理；6、负责用户反馈意见的纠正措施的制定及对纠正和预防措施的组织、协调及相关部门的验证工作。7、负责各部门质量记录的检查管理工作。1.3岗位权力1、对本部门工作的指导权。2、对本部门人员的绩效考核权3、对不合格材料有拒收权4、对不符合情况有权进行处理；1.4岗位义务1、在掌握检验技术的前提下做到不断的知识更新。2、积极参与食品卫生安全事故的处置三、供销科科长具有以下职责、权利和义务：1.岗位职责1、负责编制本公司的供应计划，并组织实施；2、负责组织对供方的评价，选择合格的供方，并建立合格供方档案；3、根27、据生产月度计划及时购进生产用的原材料、包装材料。在购进时，必须以生产计划为依据，并核对好规格、材料及质量要求，做到不误生产；4、负责对原辅材料、包装材料不符合情况品的处置；5、根据每月生产情况，及时组织督促销售人员的任务完成情况，并及时回收货款，保证生产的正常运行。6、负责考察业务员的任务完成情况，按销售工作的完成情况分别给予奖惩，并制定销售计划，监督完成。7、严格管理市场秩序，坚持市场价格稳定性，及时了解市场，做好市场信息反馈工作。8、负责产品的售后服务工作。9、负责产品的市场宣传工作。10、负责新市场的前期调研、开发工作。2、岗位权利1.对本公司管理体系建议权。2、对本部门工作有建议权。328、行使采购一票否决技术人员的职责、权利和义务(xx-7)技术人员为化验员、酿酒技工、勾兑员，技术人员必须符合下列条件1）有两年以上相关工作经验，在本公司工作一年以上；2） 有良好的文笔和熟练的技术；3）具有很强的执行能力；4） 良好的团队协作精神，为人诚实可靠、具有亲和力。一、化验员具有以下职责、权利和义务：1、岗位职责：1、负责原辅材料、半成品的质量验收和产品检验工作，对出具的检验数据负责。2、负责不合格品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。3、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。4、在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。5、对在生29、产中造成压检，影响生产进度负责。6、对不合格品管理不善，废品未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。7、对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。8、对经检验明知质量不合格，还签发检验合格证书负责。9、认真做好检验工作，确保每批产品必须进行出本公司检验，对检验数据的正确性负责。10、检验过程中必须严格执行技术标准和方法标准的有关规定。11、检验结束后，应严格按照规定做好原始记录，出具检验报告，检验报告不得涂改、补贴。并妥善保存。12、建立设备管理台账、计量器具台账，做到物账相符。13、维护保养好检验仪器设备，做好30、使用记录，并按时提出维修和检定申请。14、记录数据出现差错需要更改时，应在有差错的数据上划两条平行线=，把正确的数据写在上方，在右下方加盖更改人的印章。15、按要求进行比对试验。16、按要求做好样品留样保管2、岗位权力：2、1对本公司质量管理体系建议权。2、2对本部门工作的建议权。2、3行使质量一票否决权。3岗位义务：3、1熟练掌握检验技术，不断提高检验水平。3、2积极参与食品不符合情况的处置。二、酿酒技工具有以下职责、权利和义务：1、岗位职责：1、根据车间安排，保证按时、按质、按量完成投料任务；2、认真执行本工序作业指导书，按照作业指导书进行操作。3、及时清理本工序现场卫生，食品接触面和设备31、设施及地面、墙壁、门窗、天花板、下水道、工具橱的卫生。4、及时填写各类原始记录，完成领导交办的其他工作；2、岗位权力：1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。3岗位义务：1、保证操作符合工艺要求。2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。3、合理利用资源杜绝浪费物料三、勾兑员具有以下职责、权利和义务1、职责1. 掌握白酒的生产工艺特点,典型香型酒的感官风格特征及其香味组成特点等方面的知识。2、 具备较熟练的评酒技能，熟知各类香型的标准，正确运用品评标准和术语。3 、勾兑工作认真负责，实事求是的以酒论质，要依产品标准为依据，对产品质量负责，对企业负责，对消费32、者负责。4、经常向分管领导反映白酒品班次情况和产品质量状况。5、 及时向质检科科长汇报品评工作情况和品评过程中发现的问题。6、 按规定收集、整理勾兑记录。2、岗位权力：1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。3岗位义务：1、保证操作符合工艺要求。2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。3、合理利用资源杜绝浪费物料生产操作人员的资格、职责、权利和义务(xx-8)1、资格1）所有产生操作人员必须取得身体健康证明，经本公司培训合格后才能上岗2） 敬岗爱业，熟练本岗位工作3） 为人诚实可靠2、职责1、车间人员要认真坚持质量第一的方针，努力做好本职工作；2、加强岗33、位责任制，坚守工作岗位，严格操作规程，不得违章作业，工作时间严肃认真负责，不得擅离岗位，对因失职造成的事故，必须追查原因，严肃处理；3、严格执行请假和考勤制度，不得无故旷工，缺勤影响工作；4、严格执行卫生制度，搞好产品卫生和个人卫生，室内外要保持清洁，车间内不准吐痰，严禁吸烟、吃零食，便后要洗手，进车间要带工作帽，穿齐工作服、工作鞋；5、严格执行操作工艺，操作要做到认真负责，严把质量关。3、岗位权力：1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。4、岗位义务：1、保证操作符合工艺要求。2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。3、合理利用资源杜绝浪费物料不符合情34、况管理制度(xx-9)1、目的对不符合情况存在和潜在的原因进行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情况的发生和潜在不符合情况的发生。2、范围 对已发生的不符合情况采取纠正措施和对潜在的不符合情况因素进行分析和控制。3、职责 3.1、质检科负责对采取的纠正和预防措施的管理和监督，对纠正和预防措施实施的有效性进行验证。3.2、各部门负责本部门产生的不符合情况的原因分析及纠正和预防措施的提出与实施。4、工作制度 4.1、质量信息的收集、分析和处理 产品质量信息的收集、分析和报告 .1在出现产品质量问题时，责任部门做好详细的记录，按照有关规定的制度进行分类。.2在出现重大质量问题或质量事故时，责任部35、门写出报告，说明问题情况，分析产生的原因及造成的影响和产生的后果，当事者的责任和采取的纠正和预防措施，报质检科。.3、对产品出现的质量问题，按不符合情况管理制度进行处理。、质量体系运行信息的收集、分析和报告.1、质检科通过质量考核、不符合情况评审和处置等活动，发现和搜集质量管理体系或质量失控的信息，组织进行原因分析，提出纠正和预防措施向质量负责人报告。.2、对质检科不能解决和处理的质量情况，报质量负责人处理。4.2、纠正和预防措施、纠正措施为防止已出现的不符合情况，消除其产生的原因，要采取纠正措施，纠正措施的制度为：.1、在出现重大或批量及惯性质量问题和接到顾客投诉后，质检科要及时通知责任部门36、，责任部门要立即进行处理，组织本部门有关人员分析产生问题的原因，针对问题和产生的原因进行研究和确定纠正措施方案，制定纠正措施，明确责任人和完成日期，经质量负责人批准后执行。.2、纠正措施要报质检科备案，必要时对提出的纠正措施进行评审。.3、质检科对纠正措施的实施效果跟踪验证，对纠正措施的实施进度和执行情况进行检查。、预防措施利用获得的质量信息来发现、分析潜在的不符合情况因素，采取措施消除潜在的不符合情况因素，防止潜在的不符合情况发生。预防措施的制度为：.1、质检科对于质量信息进行分析研究，以发现不符合情况的潜在因素。.2、根据分析研究的结果，指定相关部门制定预防措施方案，明确责任人和完成日期。37、.3、组织对预防措施的实施效果跟踪验证，并对预防措施的实施进度和执行情况进行检查。4.3、纠正和预防措施的实施效果通过跟踪和验证进行确认，对确认有效的措施和参数纳入相应有关文件。不合格管理办法(xx-10)1 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。保证各项与质量有关的工作能够按标准完成,避免因不合格工作导致产品出现质量问题。2 范围适用于白酒原料、辅料(含包装材料)、成品及出厂产品所发生的不合格品的控制。适用于生产车间和其他相关部门。3 职责3.1供销科负责不合格的包装材料与供方的联络工作。 3.2生技科负责不合格品和潜在不安全产品的识别和处置措施的制定。3.338、质检科负责对不合格工作采取纠正措施，并分析对产品质量造成的影响，并执行不合格品处理程序。3.3本公司总经理负责不合格的处置批准。4 工作程序4.1不合格的分类不合格品分为两类：a类不合格品：产品质量严重不符合规定；或产品是由不合格设备生产加工出来的；b类不合格品：产品质量特性轻微不符合规定。不合格工作分为三类：a类不合格工作：因不合格工作造成及严重的产品质量问题，并无法挽回；b类不合格工作：因不合格工作造成产品质量不符合规定，但不符合性极轻微，为影响到产品主要特性；c类不合格工作：出现了不合格工作，但并未影响到产品质量，并及时进行了纠正。设备不合格分三类：a类设备不合格：因设备不合格造成及严重39、的产品质量问题，并无法挽回；b类设备不合格：因设备不合格造成产品质量不符合规定，但不符合性极轻微，未影响到产品主要特性；c类设备不合格：出现了设备不合格，但并未影响到产品质量，并及时进行了纠正。4.2 不合格的识别4.2.1 原料不合格品的识别原料不合格品按原料验收标准的规定进行识别；不合格成品的识别： 按相应的白酒检验标准或国家标准进行识别。4.2.3 不合格工作的识别：按相应的生产过程质量管理制度及考核办法和作业指导书进行识别。 出厂不合格品的识别对出厂产品在交付或使用后发现的问题，由质检科组织相关部门根据产品标准和复检结果进行识别。设备不合格的识别 对设备发生的不合格，由生技科提出，检修40、人员根据设备进行运行情况进行识别。4.3 不合格品的标识与隔离识别出的不合格品，都应依据产品标识和可追溯性控制程序进行标识，并在可能的情况下进行隔离。4.4 不合格的处置 原料不合格品的处置.1 原料不合格品的处置由质检科开具不合格处置单，经总经理批准后，由供销科联系退货。 .2 辅料不合格品的处置对识别为A类和B类的不合格品，需立即办理退货，由质检科开具不合格/处置单，经总经理批准后，由供销科联系供方退货。 对C类不合格品，由供销科开具不合格处置单，处置方案经总经理批准后，由相关部门实施；确定作拣用时，应对挑选后的产品重新检验；作让步接收的应在仓库有详细记录，并对本批产品单独存放和标识。 不41、合格成品的处置当发现不合格成品时：a)出现的批量不合格品或异常不合格产品，由质检科填写不合格处置单，上报总经理，处置方案经授权人批准后，由相关部门实施；处置方案有报废、移作他用、返工、让步放行；返工产品应重新进行检验；让步放行产品应详细记录，并应单独存放和标识；b)当在生产线上各段发现个别不合格品，由操作人员确认后作出处置，处置方案有：报废、移作他用、返工，并有相应的记录；返工产品应重新进行检验。c) 报废产品需放置到报废区，按规定作好标识，由生技科处理。 交付或使用后发现不合格品的处置.1 交付或使用后发现的一般不合格品，由供销科处置，.2 交付或使用后顾客提出产品有严重质量问题时，由供销科42、填写不合格处置单并报质检科。.3质检科接到不合格处置单后，组织有关部门评审，对其可能造成的后果进行判断，填写处置意见，并上报本公司总经理，由总经理批准后，通知供销科负责及时与顾客联系处理；必要时启动产品召回控制程序。工作不合格的处置.1当发生a类工作不合格时,对不合格工作所造成的不合格品按上述相应的方式进行处理,同时对工作不合格人员调离本岗位或辞退并承担经济处罚。.2当发生b类工作不合格时，对不合格工作所造成的不合格品进行返工，返工产品不计入当日工作量。同时对工作不合格人员进行经济处罚。.3当发生c类工作不合格时,对工作不合格人员进行经济处罚。4.5 设备不合格的处置是对设备进行维修。4.6 43、潜在不安全产品的处理在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全产品，对其进行标识和隔离。不合格工作和设备条件下生产的产品，现场生产人员先行将其标识和隔离。通知相关人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的取消标识和隔离，否则应更改标识为潜在不安全产品。a)相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b)相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平；c)尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。对潜在不安全产品由品控人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合格产品处理：不安全食品召回制度(xx-11)1、44、目的为保护消费者利益，确保市场产品安全，维护企业形象，特制定本制度。2 供销科为不安全食品召回的归口部门。3 本企业不安全食品定义：本规定所称不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的产品，包括： 3.1 甲醇超标成品酒； 3.2 杂醇油严重超标，使人饮后易上头的成品酒； 3.3 因污染造成铅、锰等重金属超标的成品酒3.4 因夏季高温，造成橡胶输酒管道的污染，使成品酒有异味的产品。 4、发生下列情况时，企业启动产品召回制度4.1当获知本企业生产白酒可能存在安全危害或接到所在地的工商、质监部门的食品安全危害调查书面通知，应当立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。4.2 企业要45、积极配合各级工商、质监部门组织的食品安全危害调查。 4.3 经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.4 企业留样复检发现产品出现上述一项或多项质量问题。确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.5 消费者投诉，经落实是上述质量问题。确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。5 白酒召回实施5.1 主动召回确认白酒属于应当召回的不安全食品的，应当立即停止生产和销售不安全食品。 确认白酒按召回规定的时间内召回，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。 企业向社会发布食品召回有关信息，应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向质监部46、门报告。 白酒生产者提交的食品召回计划主要内容包括： （一）停止生产不安全食品的情况； （二）通知销售者停止销售不安全食品的情况； （三）通知消费者停止消费不安全食品的情况； （四）白酒安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度； （五）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等； （六）召回的预期效果； （七）召回食品后的处理措施。 5.2 责令召回企业在接到责令召回通知书后，应当立即停止生产和销售不安全食品。 食品生产者应当在接到责令召回通知书后，按照本规定规定发出通知。 食品生产者接到通知后，应当按照本规定要求实施召回。 6 召回评估与监督647、.1食品生产者应当保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。 6.2食品生产者应当在食品召回时限期满15日内，向所在地的质监部门提交召回总结报告6.3食品生产者应当及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。 食品生产者对召回食品的后处理应当有详细的记录， 并向所在地的市级质监部门报告，接受市级质监部门监督。 7、纠正预防措施企业发生产品召回后，要启动纠正预防措施，防止类似的现安生产品标识和可追溯性控制制度(xx-12)1目的对检验合格产品及其生产过程各阶段检验的产品按规定的方法标识，确保根据对出厂合格证号的标示可追溯到相应的出厂检验48、报告，并对产品质量的形成过程实现追溯，确保只有合格品才能转入下序或出厂。2适用范围适用于从原料入厂到成品出厂全过程中检验、实验状态的控制及产品生产和出厂过程中对产品的标识。3职责3.1 质检科负责产品标识的制定并对与标识有关问题进行分析与追溯，负责各种检验、试验状态的判定及标识形式的制定与审批。3.2 各生产班组负责制造过程中检验状态的标识及产品标识的使用和保管。3.3 质检科负责进货及最终检验、试验状态的标识及标识的管理。3.4 仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理，并正确使用和保管好各种物品标识。4. 程序内容4.1 质检科制定产品及其状态标识，相关部门使用产品及其状态标识。449、.2 各种标识要求不易脱落或丢失、破碎，字迹要清楚。产品标识可以用标签、标牌。标识的主要内容反映产品的名称、型号、规格、数量或地点、方位等。产品状态标识可用如下方式表示：标签（如合格证）、印章（如合格率、不合格品率）、区域、标牌、各种记录（如工艺流程单）等。4.3 当产品无标识或标识不清时，由质检科会同相关部门查明原因后补加相应识。4.4 对供方提供的原料或本公司生产的最终产品均由质检科质检员执行产品质量检验制度，并进行相应标识。其质量记录中应对标识作相应记录。对不合格品执行不符合管理制度。4.5 生产车间在制造过程完成时，应在产品包装箱内及外包装箱上按有关规定放置产品标识。 4.6 产品标识50、应具有可追溯性，当出现质量问题需要追溯时，由质检科依据标识进行追溯。4.7 生产过程各操作工段负责本工序产品检验状态的控制：若检验合格，则标示合格标记；若不合格，则标示不合格标记；未检产品不作标记。4.8 当产品无法确定状态时，视同为未检验状态，相关部门应予以记录，由质检科执行4.3条，并重新检验，确定其检验状态。 人员健康检查管理制度(xx-13)1. 目的为了防止有碍产品卫生的患者和病原携带者对产品造成直接或间接污染，保障产品安全，特制定本制度。2. 职责办公室负责组织本公司新老员工每年进行健康检查，取得健康证后方可上岗工作。3. 工作控制程序3.1生产人员（包括生产管理人员）每年必须按规51、定时间到卫生防疫部门进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。严禁未体检先上岗。3.2凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染疾病（包括病原携带者）活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事接触产品的工作。3.3对健康检查中检出的有碍食品卫生的疾病的患者应及时调离接触产品的岗位，并及时进行治疗，必要时进行住院隔离治疗，治疗痊愈后，凭治疗单位出具的康复证明方可返回原工作岗位。3.4建立个人健康档案，人员的健康状况进行日常健康检查和管理。3.5各岗位负责人对人员日常健康状况实行健康监督，如发现工作人员有异常情况，要及时查询原因，直至责令去医院检查，对呼吸道疾病应特别注意。52、3.6凡患有慢性疾病和一过性传染疾病者应都将被记录在从业人员的健康档案中。3.7有开放性损伤的人员，在伤口愈合前不得从事生产工作，皮肤上化脓性伤口闭合后的伤疤也应特别注意。人员培训管理制度(xx-14)由办公室根据各部门培训需求制订培训计划，报质量负责人审批后组织实施。一、培训内容1、对管理人员重点培训的内容：相关法律法规及相关标准，质量安全知识，质量管理理论和质量职能等，强化质量意识，牢固树立质量第一的思想，提高和保证工作质量的意识。2、对生产执行人员重点进行岗位技能、工艺规程、职业道德、质量责任的培训。3、对验证人员和特殊工种的人员主要进行专业技术培训和资格考核，使持证上岗。二、 培训形式53、1、内外培训相结合。2、脱产与业余培训相结合。3、课堂教学与现场培训相结合。三、专项培训1、对特殊过程的操作者和特殊工种人员应经培训使其持证上岗。2、对新进厂和转岗人员，严格上岗培训，使其掌握新岗位所需要的质量管理知识、安全知识和操作技能后方可上岗。3、对员工的外派培训根据培训需求由质量负责人统一安排。四、培训实施与控制1、 按计划组织实施培训，落实责任制，确保按计划完成培训任务。2、 严格考核制度，对考核不合格者采取相应措施。（1）、新入厂的专业技术人员、操作人员，上岗前培训考核不合格不得上岗。（2）、对技术人员、操作人员的业务考核，考核成绩归入个人档案，作为年度评优条件和奖惩依据。3、 办54、公室根据培训的重要性，确定评价培训有效性的方法，主要包括：笔试、口试、实际考核、模拟考核、现场观察等，选择恰当的评价方法评价每次培训的有效性，若没有达到培训的有效性时，应进行再培训或采用引进、雇佣、聘请人才的办法以满足胜任要求。4、培训记录存档保存。食品安全风险监测和评估信息制度(xx-15)1、为了适应市场经济的发展，使用市场领域，为消费者提供满意产品，成立风险监测和评估信息制度2、风险监测和评估信息制度的归口实施为质检科。3、质检科要主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息。4、质检科对收集到的信息进行分析、评估，做出适当的反映：向其他部门沟通、向领导汇报。55、甚至组织生产科、供应科等联合评估，做出评估报告。5、质检科应对风险监测和评估信息作好记录，并进行保存。附企业内部风险评估报告：企业内部风险评估报告为了适应市场经济的发展，拓展市场领域，对加工过程对各个环节采取有效的预防措施，从而达到保证产品安全的目的。车间结构科学合理，设备先进，设施齐全。设生产车间、包装车间、更衣室、男女厕所，消毒间与车间配套。各加工工序均配有相应的卫生设施，生产加工区域空气清鲜，环境优良。车间内部全部为产品质量的提高奠定了基础。一、化验室风险分析本公司具备有相应检测能力的化验室，化验室人员经培训考核合格后上岗。化验室检验设备齐全，水浴锅、干燥箱等、色谱仪、分析天平等检测设备56、能准确地控制产品质量。对生产的产品进行批批抽样检测，保证产品的质量。二、粮食酒风险分析工艺：酿酒原料验收粉碎润料配料蒸煮冷却拌料发酵蒸馏贮存勾兑包装入库1、源头上可能存在的风险:原料：原料可能会存在危害，如：霉变。2.加工中可能存在的风险:加工过程中设备、或控制不当易造成污染，如铁罐污染，管道污染。3.市场可能存在的风险低度成品酒容易分解，随着时间延长，可能造成总酯的不合格。如本公司生产的产品没有控制好，极易造成产品不合格、货物退运、销毁的风险。三、采取的措施1、原料的控制：在原料验收过程中，不加以控制，在以后的加工工序中很难有消除危害的步骤，因此，为更好的控制风险降低危害，我们在原料验收时须57、严格。对部分原料为地方种植户购入的，要新鲜，感官好，理化指标合格。部分外购的，要求对方出具合格的检验报告证明，否则拒收。2、加工过程的控制在加工过程中严格按照现有工艺和产品防护管理制度执行。每天开工前及作业结束之后：1）对设备进行全方位的点检及维护，2）做好员工的设备操作、维护保养、卫生、质量培训，监测生产用水和食品接触面的卫生，搞好车间环境卫生等，保证加工过程中产品质量处于合格范围内。 3、成品包装、储存运输控制成品包装用的物料必须来自经检验合格的生产厂家，并保持清洁卫生，不得含有有害、有毒物质。包装后的成品入库管理、运输时，做到符合规范，清洁卫生。四、结论 我本公司的质量控制体系已经有效地58、运行，能够严格控制产品的质量，把风险降到最低。消费者投诉受理制度(xx-16)1、供销科为消费者投诉受理的主要归口管理部门。2、接受消费者投诉，实行首问连带责任制。任何部门人员接到客人投诉后，及时反馈给供销科。3、供销科接到客人投诉后，对投诉要根据不同的渠道进行回访，了解具体原因，期间要态度诚恳、耐心、保持冷静。4、了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。5、事实调查清楚后，供销科根据本公司是否应承担责任及责任大小。如本公司责任不大，自己提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对处理办法的意见。若属客人误解或不了解本公司有关规定引起的投诉，婉转解释59、，消除误解，沟通同顾客之间的联系。6、消费者投诉如本公司责任，要立即联合质检科、生产科，办公室等成立调查小组，并报本公司总经理。对发生的原因进行分析，找出问题的原因，并进行整改。同时对客户的损失进行赔偿。7、搞好投诉处理的善后工作，本公司每次的投诉处置记录，交办公室存档。8、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。食品安全事故处置制度(xx-17)1.目的对已发生或可能发生的食品（白酒）安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义食品安全事故：指因不良发酵造成白酒中甲醇或杂醇油超标，60、或贮存过程中因管道或容器造成污染，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。3.职责3.1质检科负责组织对紧急事故造成的食品（白酒）安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2销售部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。4.工作程序4.1报告 报告原则：本公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品（白酒）安全事故时，应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向总经理报告，并由本公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品（白酒）安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。初次报告应尽可能报告食品安全事61、故发生的时间、地点、单位、危害程度、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照产品召回制度立即予62、以召回并销毁。5.责任追究5.1部门负责人及总经理必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质量管理部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交总63、经理确认后予以实施。事故发生后，总经理相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。采购管理制度(xx-18) 1 目的对物资采购的过程实施控制，确保在合格供方内采购，使采购的物资符合规定要求。2 适用范围适用于本公司能直接影响产品质量安全的所有物资的采购控制。3 职责3.1总经理负责采购计划的审批。3.2供销科负责物资的采购，对采购过程实施控制。3.3质检科负责各生产用原辅材料的检验或验证。4 工作程序4.1采购过程采购物资分类 A类：重要物资，直接影响产品质量原辅材料。包括：高粱、大曲、稻壳 B类：一般物资，间接影响产品质量的外包装材料；瓶盖、酒瓶、包装箱 C类：辅助物资，对64、产品实现起辅助作用的物资，如管道、器具。采购.1供销科根据总经理批准的物资采购计划，结合库存情况，实施物资采购。.2对于未列入物资采购计划的临时采购物资，必须经总经理批准后方可采购。供方的评价、选择.1评价方法 a、样品评价：供销科对提供符合本公司采购物资要求的厂家、供应商，对其企业信誉、产品质量、供货能力及经营情况进行综合调查评价，可行后，要求供方提供产品的样品（包括合格证明及检测报告），质检科对所提供的样品进行检测、评价。b、供方能力或现场评价：在确定的供方范围内，由供销科对供方进行书面调查或会同有关部门到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场、人员结构等情况进行调65、查，现场评价，确定其供应能力。 c、历史情况评价：对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉（如交验合格率、供货是否及时等）进行评价。.2供销科对供方的调查情况填写供方评价报告，由总经理组织有关部门对其产品的符合性进行评价、审查，合格后纳入合格供方名单，经总经理审批确认后作为合格供方，并将合格供方名单发至相关部门以备查阅。.3合格供方的控制.3.1每年供销科组织质检科及各使用部门，对供货满一年的合格供方进行综合、全面评价。.3.2评价时主要依据：进货检验记录、厂家信誉、供货业绩、合同履行、和产品使用情况。.3.3需要时，由供销科会同有关部门走访合格供方，了解其经营管理情况。.3.4对达不到要求的供66、方，取消其合格供方资格，由供销科提出取消申请，总经理批准后从“合格供方名单”中剔除。.3.5供销科负责建立并保存合格供方档案，包括“供方评价表”、“合格供方名单” 等有关的证实材料。.4例外采购所有物资必须从合格供方内采购，如因合格供方发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货及设备出现事故抢修时，经总经理批准后，可实行例外采购，但应严格记录，以便发现问题时能及时追溯。4.2采购信息供销科向拟采购的供方提出采购产品的具体要求，获得表述采购产品的信息，如品名、规格、型号、标准要求等。重要物资的采购信息应包括交货期、技术要求、质量要求、验收标准、交付方式等。所有采购信息由供销科收集、整理、汇总，67、在实施采购前应会同使用部门、质检科、生技科进行评审，确保信息正确，需要时签订采购合同。4.3产品的验证验证方法通常包括：试用试验、化验、称重、测量、规格核对等，并要求提供合格证明材料。辅助物资的验证物资到厂后，质检科根据供方提供的合格证或质量证明书，结合感官、规格核对等方式进行检验或验证，必要时采取试用方式。一般物资的验证 一般物资除执行验证方式外，还要根据该物资的质量执行标准结合化验仪器进行验证。重要物资的验证重要物资的验证除执行、4.3.2验证方式外，必要时进行性能测试，如小批量试用；如在供方处验证，应在采购文件中规定验证的方式和产品放行的方法，必要时到上级部门进行检验，对有特殊要求的物资68、应规定出其观察期限。 验证合格的物资由供销科办理入库手续，并按贮存管理制度进行管理，经验证为不合格品的，质检科出具不合格报告单，供销科不得采购。4.4供销科负责建立健全与采购有关的记录，保持其可追溯性。4.5采购计划供销科根据生产和库存情况编制采购计划，报总经理审批后安排实施采购。采购的原料必须符合相应的国家标准、行业标准及相关规定。4.6采购文件4.6.1采购计划应包括拟采购产品的如下全部或部分信息：a) 对产品的质量要求（可直接引用各类标准、感官要求等技术文件）；b) 对产品的验收要求；c) 其他要求，如价格、数量、交付等。 采购的实施供销科采购人员根据采购计划拟定采购合同或协议、订单等文69、件，按照采购物资技术标准要求在合格供方名单中选择供应商并进行采购；4.7 采购物资的质量检验或验证 A类：重要物资，直接影响产品质量原辅材料。包括：高粱、大曲、稻壳 B类：一般物资，间接影响产品质量的外包装材料；瓶盖、酒瓶、包装箱 C类：辅助物资，对产品实现起辅助作用的物资，如管道、器具。 采购的高粱、大曲、稻壳由质检科进行检验，高粱符合GB/T8231-2007标准，大曲符合DB37/T1231-2009标准，稻壳符合本公司内控标准， 采购的瓶盖、酒瓶、包装箱符合相应的标准，查看供方的检验报告、营业执照、生产许可证等文件。并对外观进行严格检查。 采购的管道、器具等向供货方索取营业执照、生产许70、可证明材料、产品标准和有效的检验报告。 企业有权要求供货方对提供的证明材料办理政府有关部门确认手续，对方不能提供合格的产品证明时，可按标准抽样送法定技术机构检验或厂内自行检验。在检验结果未出来之前，企业拒绝材料入库和付款。 外购的物资在运输和贮藏过程中应使用清洁卫生、无毒无害的材料包装，运输车厢和贮存库必须保持清洁，不得与有毒有害物混合运输储存，应有防尘、防污染措施。4.7.7 检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响本公司食品生产加工质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购人员负责办理退货或索赔手续。4.7.8 采购人员根据到货日期及质量状况，填写供71、方交货记录。生产现场管理制度（xx-19）1、生产现场严格质量管理，实现文明生产，确保稳定的生产出合格产品。2、生产车间负责对生产现场的管理与控制。3、质检人员负责对生产现场的监督。4、生产车间要严格工艺纪律，严把质量关，保证产品质量。5、各生产工序严格按工艺技术操作规程操作，新工人需培训合格后方能上岗。6、严格遵守劳动纪律，工作时间不迟到，不早退，不脱岗。7、保持车间卫生，保持车间设备、地面清洁，各类物品摆放整齐有序。8、操作过程中随时进行检查，及时调整设备运行，使其达到工艺要求。9、仓库保管员对仓库内的成品摆放整齐，并有标牌标识。10设备在使用过程中发生故障，要及时通知车间主任，由车间主任72、通知设备维修人员维修，不能带病运行。11、各工序的原辅料、成品、半成品要分类用标识，按规定放置。12、环境卫生、各单位分管的卫生区和绿化带必须做到清洁干净，绿化带内无污物；、分管的卫生区道路环境整洁、路面无积水，道路两旁无垃圾、污物和杂草；13、车间卫生、车间生产的废弃物要及时处理，做到日产日清，定期处理；、每次工作结束后，必须及时清除工作场地、废弃物、垃圾等物，地面、设备、管道等应彻底清洁；、车间内四壁无灰尘和蜘蛛网，地面保持洁净、无积水、无污物，设备工具排放整齐，原材物料、成品半成品等区划明显，分区摆放。生产过程质量管理制度(xx-20)1、目的对白酒的生产过程进行有效控制，保证生产作业按73、规定方法和程序在控制状态下运行，确保产品质量满足规定要求。2、范围本程序适用于白酒生产过程各种影响因素的控制。3、职责3.1 生技科负责制定生产计划，并按照计划组织生产，负责生产计划的落实，负责制定各种工艺技术要求，操作规程等工艺文件，负责生产过程中的监督和现场管理，负责原辅材料的计量和发放，负责向车间下发工艺文件、生产通知等，负责收集生产信息反馈到质检科 便于产品质量的改进，负责设备的管理，负责水、电的供给，负责卫生规范要求的监督考核。满足生产需要。32 质检科负责过程产品的监督检验。3.3 各车间负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。负责本车间设备的维护和保养。负责生产过程中工艺参74、数的监控，按规程、标准、要求进行操作控制。贯彻执行白酒厂卫生规范要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。3.4供销科科长负责采购计划的编制、仓库管理制度，负责产品的交付及售后服务工作。4、工作程序4.1 生产计划的控制生产科根据供销科提供的年度销售计划制定生产计划，报 副总经理审批后，下发到各有关部门，并编制生产计划，下发到生产车间执行。车间根据下达的计划，合理安排生产。4.2 生产过程的控制生产过程分为一般工序和关键工序，白酒的关键工序有，配料、发酵、原酒贮存、勾兑，其它工序为一般工序，操作人员必须经过岗前培训，掌握岗位操作规程、技术要求和安全知识。具体的操作要求见工艺作业指导书。4.3 75、设备控制生产科根据生产管理要求，对生产设备进行检查和定期检修，各操作员负责正确使用本岗位的设备，并对设备进行维护保养，保存维护保养记录。4.4、操作人员的控制生产工人每年至少一次的进行健康查体，应持有卫生监督机构颁发的健康合格证。操作人员必须进行专业培训后方可上岗，必须严格按照操作规程操作，出现异常及时反映处理。人员培训及健康查体由办公室负责。4.5 原辅材料的控制质检科负责控制生产使用原辅材料、包装材料、生活饮用水质量，做到不合格的原料，原料材料不准收购，不等投入生产，严格原料及原辅材料的把关。4.6标识和可追溯性的控制按有关规定标识和追溯。4.7 防护措施产品从接收生产加工、放行、交付到预76、期目的地的所有阶段采取适当的防护措施，防止产品损坏。产品所在现场的搬运，应配置适应的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止挤压、跌落。搬运过程中注意保护好产品，防止丢失和破坏。4.8 包装控制 质量负责人负责确定包装材料、包装设计和要求。 车间包装工在包装过程中注意保持产品外观整洁完整。4.9 贮存控制 供销科负责规范仓库管理，按规定存放，保证先入先出。 仓库保持安全适宜的贮存环境。 所有贮存物品须建立台账，定期盘点，做到账、物、卡一致。4.11 交付控制产品出库时保管员作好记录，出现错、漏发由保管员负责。 供销科负责对每次运输质量进行记录，以跟踪监督，确保运输过程中的产品质量。 合77、同中有要求时，本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.13产品交付后的活动按本公司的相关规定执行，满足顾客的合理要求生产过程质量管理考核办法(xx-21)1 目的对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。2 适用范围适用于生产过程质量管理的检查考核。3 职责3.1 质检科负责生产过程质量管理的检查考核,考核后的纠正预防，并进行跟踪和验证。3.2各相关部门负责实施考核后所提出的相关的纠正和预防措施。4 考核内容4.1 生产设备的完好率为95%，主要设备完好率100%，每出现一次影响生产时，扣生产车间3分。4.2 生产过程中的工艺指标合格率为98%，每降78、低1%，扣生产车间3分，关键控制点的工艺指标合格率100%，每降低1%，扣生产车间5分。4.3 半成品质量必须符合感官要求、理化指标、卫生指标，半成品质量合格率达到95%，其中：卫生指标100%。若有一项不符合，扣生产车间5-10分4.4 办公室每年2次对在岗职工进行专业知识、技能培训。培训合格率95%以上，每降低1%，扣办公室3分。4.5生产车间应搞好设备卫生、环境卫生，按时清理，注意个人卫生，定时消毒。随时组织有关人员对车间卫生进行检查，车间有一处不合格，扣当班人员5分。4.6 包装人员：本公司规定对产品进行包装，标签整齐、整洁，生产日期清晰，瓶盖扣紧，包装箱封口整齐。每抽查一处不合格，扣79、包装人员5分。4.7 各岗位生产记录字迹工整、认真、准确，无涂改现象，记录与实际指标不符，扣当事人10分。4.8 对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。4.9 对质量做出突出贡献的，经总经理批准，增加5-20分。5 考核落实 5.1 考核时间每月一次，根据需要由总经理提出，也可随时对任何部门或个人进行考核。5.2 本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次100分为满分，年终进行总评比，总分为1200分5.3 年终总评比，总分低于900分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金；高于900分者，发给年终奖金生产加工过程产品防护制度（xx-80、22）1 目的在白酒生产加工过程和运输过程中加强产品防护，防止产品出现污染或损坏。2 适用范围适用于本公司所有原辅材料、半成品、成品酒的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3 职责3.1 供销科负责高粱、稻壳等原辅料、包装材料防护工作。3.2 生技科负责生产加工过程中产品及源水防护工作。3.3 供销科负责成品及交付防护工作。4 原辅料包装材料防护4.1 运输原辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。4.2 原辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。4.3 原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、81、防鼠、防虫等措施。4.4 原辅料、包装材料应先进先出。5 水源及生产加工过程中产品防护5.1 水源储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。5.2 原辅材料与半成品酒、成品酒分开，防止物料与成品的交叉污染。5.3 生产工人应搞好个人卫生，进入包装车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对成品酒造成污染。5.4 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对产品的污染。5.5 搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对产品的污染。5.6 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅82、垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。6 成品防护6.1 已包装好的成品，必须及时入库。6.2 成品酒转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。6.3成品必须贮存在专用仓库内，一般应存放在垫板上；严禁与有腐蚀、污染、有毒的物品同库堆放。6.4 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。 6.5 贮存堆放时纸箱码放高度不得超过8层。原料、半成品及成品运输过程防护制度（xx-23）1 目的控制白酒生产过程中半成品的运输过程的防护，防止出现污染或损坏，保证产品质量不受影响。2 适用范围适用于本公司生产过程中半成品的运输防护83、。3 职责粮食酒生产车间负责高粱、麦曲、原酒等半成品的运输防护。4 运输4.1 高粱、麦曲运输。高粱、麦曲采用袋装推车运输，车辆必须清洁。运输过程中要轻搬、轻放，防止包装物破损、撒漏。4.2 原酒原酒采用不锈钢酒娄或食品级塑料桶盛装后运到原酒库，运输车辆、容器、工具和车辆必须清洁，提前清洗，晾干备用。运输过程中要轻搬、轻放，防止酒液溅漏。辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品混放或运输。5 防护5.1 高粱、麦曲贮存时应分类放置，存放在垫板上。5.2 原酒存放在原酒罐中，原酒罐内壁做防腐处理，酒罐及输酒管道要保持清洁，防止污染原酒。5.3 贮存库房采取防尘、防潮、防鼠、84、防虫等措施。过道要畅通，仓库要有良好的通风效果，防止高粱、麦曲受潮5.4 原酒罐按要求密封，并跟踪、监测贮存期的变化，并做好记录。5.5 高粱、麦曲应先进先出。5.6 高粱、麦曲、原酒要分类存放，并标识清楚。6 运输6.1 运输成品的工具应干燥、洁净，不得另作它用，以免造成交叉污染。每次运输量不准超载，运输过程中必须小心，避免造成不必要的损失。6.2 对于敞开式的运输工具，除定期消毒外在运输时必须用蓬布遮盖，避免强烈震荡、日晒、雨淋。6.3 卸车时应轻拿轻放，不能与有毒、由腐蚀性的物品堆放在一起。检验管理制度(xx-24)一、原辅材料质量检验制度为保证产品质量安全，严把进货质量关，本公司对进厂85、的主要原辅材料实行进货检测管理制度：1主要原辅料包括：高粱、大曲、稻壳、酒瓶、瓶盖、包装用瓦楞纸箱等。2原辅材料的抽样和质量检验工作由质检科负责。3进厂原辅材料实行逐批检验或验证制度。4质检科对每次进货的原料按要求进行抽检、检测，并做好记录，记录必须真实有效，每次记录必须由检验员签字，并将结果及时反馈给供销科。5供销科按检验结果，合格进行验收入库。对不合格原辅料按不符合管理制度处理，无合格证的物品不得购买。6主要原料质量标准6.1 高粱：颗粒饱满，无霉烂，色泽、气味正常，杂质1.5%，水分13%。6.2 稻壳：片大整齐，均匀，不带霉味和其它杂味，呈金黄色，新鲜干燥，水分13%，杂质1.5%6.86、3 大曲曲面平整，呈深褐色或棕色，发酵均匀，无干皮，裂缝现象，断面菌丝生长饱满，菌丝呈白色或淡黄色，无窝水或黑心现象，曲香浓郁，无其它杂味和邪味，水分在15%以下。6.4 包装材料标准 防伪标记：字迹、图案工整、清晰，颜色、图案、亮度、粘度必须与标准样相符。 封口：字迹工整、清晰，无偏离断裂现象，粘度必须与标准样相符。 胶带：字迹工整、清晰，无偏离断裂现象，粘度必须与标准样相符。 毛刷：必须与标准样相符。 商标胶：必须与标准样相符。 红绸带：颜色必须与标准样相符。 盒子：颜色、图案、起凸、外形与标样相符。 瓶子：颜色、外形与标准样相符。满口容量与标准样相比，玻璃瓶允许误差10ml，瓷玻璃瓶允许87、误差3ml。 纸箱：颜色、图案、外形与标准样相符。瓶盖：颜色、外形与标准样相符，内外干净。套丝完整到位，松紧适中，无漏酒现象，开启效果好。 标签：颜色、图案、形状、粘合制度与标准样相符。 胶帽：颜色、大小适中，热缩效果与标准样一致。 瓶衬：颜色、形状与标准样一致。 绸子：颜色、形状与标准样一致。二、产品过程质量检验制度为加强本公司的质量管理，提高全面质量管理水平，杜绝各类物品的次品发生，特制定本制度。1产品过程质量检验主要包括：粮食酒出入池指标、原酒、半成品散酒。2粮食酒出入池指标、原酒的抽样和检验由质检科负责。半成品散酒由勾兑员直接送质检科检验。质检科检验按检验规程进行。3每窖粮食酒出入池指88、标、每罐原酒、每批半成品散酒均进行检验。4、质量检验必须按照检验规程、标准抽样方法进行。5质检科对每次检测做好记录，记录必须真实有效，每次记录必须由检验员签字，并将结果及时反馈给各有关单位。6、粮食酒生产检验项目：入池水分、入池酸度、入池淀粉、入池温度；出池酒精度、水份、出池酸度、出池淀粉。指标应符合发酵工序作业指导书要求。按粮酒生产过程检验规程规定的方法检验，由质检科到生产现场取样。7、半成品原酒检验项目：酒精度、总酸、总酯、己酸乙酯。检测方法执行GB/T10345-2007标准要求。取样地点为储酒罐取样口，每一罐为一个批次，取样量为200-500毫升。8、半成品散酒检验项目包括：酒精度、总89、酸、总酯、指标。浓香型白酒符合GB/T10781.1-2006标准，固液法白酒符合GB/T20822-2007标准要求。9、对所有的检验结果报告单，由分管质量的负责人认可并提出处理意见后，进行物品处理和数据存档。10. 各产品过程控制单位，对不合格品按不符合管理制度处理，绝对不能放流到下工序。三、产品出厂质量检验制度1 目的和适用范围对最终产品的质量进行检验，以确保未经检验的产品或不合格产品不出厂销售。适用于本公司出厂成品酒的检验。2 职责2.1. 质检科负责最终产品的检验，并负责检验的委托。2.2. 相关部门负责协助质量检验员进行最终产品的检验。2 出厂产品除上级质检部门定期抽检之外，厂内部90、质检部门应对每批出厂的产品进行监督检验，并保存检验报告2年，样品保留半年；并发贴合格证标签。3 工作程序3.1 最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。必须严格按国家标准、检验要求进行检验。3.2 产品完工后，由生产车间通知质检科质量检验员进行最终产品的检验，并做好检验记录。3.3 与最终产品相关的检验未完成或未通过时，不能进行产品的最终检验。3.4 最终检验项目完成后，由质检部检验技术人员或质量检验员判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，可填写“产品合格证”等入库销售手续。如判定为不合格，按不符合管理制度的规定进行处理。3.5 每一次检验，质量检验员都应做好检验记录，记录应91、及时、完整、清晰，并能准确地反映出最终产品实际质量状况。3.6 质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。3.7 成品酒出厂检验项目为：感官、酒精度、总酸、总酯、己酸乙酯、甲醇、固形物、净含量、标签。3.8检测方法执行GB/T10345-2007标准要求。取样地点为成品库。浓香型白酒符合GB/T10781.1-2006固液法白酒符合GB/T20822-2007要求。3.9 带*号检验项目食品添加剂、铅、锰。本公司委托有质资的检验机构检验，每年检验两次，已和山东省农副产品监督检验中心（临沂）签订了有效期三年的委托检验合同。合同书中载明：检验项目符合食品安全标准、检验92、机构出具的出厂检验报告对企业生产批次负责。3.10 每年应与蒙阴县产品质量监督检验所进行一次比对检验，以提高产品检验的准确性。四、委托检验制度1. 本企业化验室为独立的具有自行监测能力的单位。在本公司出厂产品检验控制中，成品酒出厂检验项目：感官、酒精度、总酸、总酯、己酸乙酯、甲醇、固形物、净含量、标签。为自行检验，做到批批检验、批批留样。2. 白酒出厂检验规定铅、锰、等卫生指标为带“”项目，本企业没有检验能力，委托山东省农副产品监督检验中心（临沂）所进行监督检验；3. 企业委托山东省农副产品监督检验中心（临沂）对“”检验项目，每年两次，作为企业出厂检验依据；签订了有效期三年的委托检验合同。合同93、书中载明：委托检验项目为“铅、锰”、检验机构出具的检验报告对企业生产批次负责。4. 必要时，企业可以主动送产品到委托单位进行校验其产品中带“”项目，以保证其出厂产品合格率100%；5. 企业把委托检验和定期监督检验的报告单存放在质检科，以备质检部门随时查对，报告保存期二年。五、出厂检验记录制度1 目的和适用范围出厂检验是白酒生产中的最后一道工序，是企业生产者能够控制的最后一道关卡。如果不能严格把关，就有可能使不符合标准的产品流入市场。出厂后出现问题，生产企业即使召回产品，也会对其声誉造成不同程度的影响。查验出厂产品，更是对消费者的身体健康负责。我们作为白酒安全的第一责任人，有责任、有义务对自己94、生产的白酒检验，确保出厂食品合格、安全。适用于对最终出厂成品酒的检验。2 职责2.1.质检科负责最终产品的检验。2.2.供销科、包装车间负责协助质量检验员进行最终产品的检验。3 工作程序3.1.最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。必须严格按产品标准、检验要求进行检验。3.2检验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。3.3.与最终产品相关的检验未完成或未通过时，不能进行产品的最终检验。3.4.如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中发现的质量总是必须得到解决后才能发货。3.5. 对于白酒出厂检验规定铅、锰、等卫生指标带“”项目，本企业本公司不能进行，委托95、山东省农副产品监督检验中心（临沂）进行检验。3.6.最终检验项目完成后，由质检科检验技术人员或质量检验员判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，通知发放合格证等出库手续。如判定为不合格，按不符合管理制度的规定进行处理。3.7.每一次检验，质量检验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确地反映出最终产品实际质量状况。3.8.质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。 4. 出厂检验记录管理：4.1白酒名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验员等。 4.3.各种原始记录必须真实，字迹端正清晰，不得涂改与重抄，每月更改率小于1%，严格执行复核制度；396、 出具的各种检验报告，必须加盖质检部门的印章方可生效。4. 企业把委托检验和定期监督检验的报告单存放在质检科，以备质检部门随时查对，报告保存期二年。六、检测设备管理制度为满足生产工艺和产品质量要求，必须对检测和计量设备进行控制，以确保测量数据的准确、可靠性，特制定检测、计量管理制度。本管理制度适用于我厂产品制造过程中与质量有影响的所有检验、测量和试验设备的控制。质检科是检测、计量设备的归口管理部门，总经理负责设备的审批；质检科负责设备的验收、日常监督管理、按检定周期送检、建立设备台帐等工作；化验室负责检测设备的使用、维护、维修和保管工作；各部门和各班组负责对所用的检验、测量和试验设备进行维护、97、保养并配合作好周期检定和校准工作。1 检测、计量设备的采购使用部门根据技术标准和测量要求提出购置设备申请，经本公司副总经理批准后，供销科实施采购。2 检测、计量设备的验收2.1 购置设备到本公司后，由质检科负责，供销科会同使用部门开箱验收。验收内容包括：包装有效性、整机完整性、零配件数量、随机附件、使用说明书、图纸、合格证、装箱单，其它相关资料和外观情况，认真做好记录，并填写检测、计量设备验收单，由相关人员签字。若发现问题，由供销科与制造厂家联系解决。2.2安装调试由质检科负责，供销科 、化验室有关人员参加，性能指标的检测由有鉴定权的鉴定机构进行检测，经验收和检定合格后方可使用，并以合格检定结98、果作为验收依据；2.3 供销科负责复印设备使用说明书、合格证等质量证明文件，原件执行文件和资料控制程序，复印件交部门使用 。3. 检测、计量设备的校准、使用、管理3.1 各部门使用的检测设备由质检科负责建立检测、计量设备台帐，填写设备名称、规格型号、精度、制造厂家、出厂编号、设备编号、安装地点等。每年十二月进行全面清点，做到账物一致 。3.2 质检科根据检测设备的实际情况及上级计量部门规定，编制检测、计量设备校检计划表，合理制定校准周期，按期进行校准、检定。3.4 质检科保存检测设备检定合格证，并在经检定合格的检验、测量和试验设备上贴上表明其校准状态的标识，标明设备编号 、校准时间及有效期。399、.5 当操作人员发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，必须及时通知质检科，而后质检科会同操作人员评定已检验和试验结果的有效性，作好记录，并安排对其进行维修。维修后的设备，必须重新进行检定和校准后才可使用 。3.6 偏离状态的检测、计量设备经维修后仍不能恢复正常状态，质检科根据检定结果提出降级或报废申请，副总经理批准后实施；使用部门补领新设备 。3.7使用单位负责自用检测、计量设备的日常维护和保养工作，检测设备必须在规定的范围内使用，严格执行操作规程，不得超功能、超范围、超检定周期使用 。4 检测设备的储存和使用环境质检科应提交并积极营造检测、计量设备适宜的环境条件，测量现场应保持检测设备的清100、洁、干燥、无积尘、无积水等，以减少环境条件使检测设备对检测结果产生的影响。5 检测、计量设备的搬运测量设备在送检或在固定实验室之外的场所进行检测工作时，搬运前将可活动部件固定紧，采取相应的防护和固定措施，采用合适的运输工具，轻搬轻放，做好防震 、防冲击 、防倒置的措施，搬运过程中保护好检定标识，防止丢失和破损。搬运、安装后或停用超过三个月的设备，需重新检定或校准，以确保其准确度和适用性 。6 操作人员的培训及资格检测设备的操作人员必须熟悉设备的原理、性能、技术条件，熟悉掌握操作规程，经专业技术培训并考核合格；质检人员必须经国家认可的质检机构培训合格，取得相应资质，方可进行检测工作 。7 验室要101、求7.1 根据实验室的工作性质，必须配备不同类型的消防器材，并放置在明显位置，检验人员必须会正确使用，并定期检查与更换。7.2实验室内要保持整洁、安静，物品放置要到位，不准带入与检验无关的物品，不准进行与检验无关的活动，与检验无关的人员未经允许不得入内。8 检测设备的档案质检科负责建立检测设备档案并长期保存，检测设备的档案内容包括：检测设备名称 、型号 、规格编号 、制造厂名称 、设备收货日期和投入日期、目前存放地点、设备保管人、设备准确度和量程、说明书、产品合格证、保修单等其他资料及检定证书或测试报告。其他管理制度(xx-25)1、文件和资料控制制度(xx-25.1)一、目的：对与质量有关的102、文件资料进行控制，确保各部门得到最新、最有效的版本。二、 范围：适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。三、职责：质检科和生产技术科负责质量管理文件、技术文件、设备文件及资料的管理及控制；各部门负责本部门文件和资料的控制。四、文件管理1、质量管理文件、外来技术文件及资料由质检科和生产技术科等部门编写，质量负责人审核，总经理批准。2、质检科负责文件的发放，并填写文件发放登记表。3、质量管理文件、外来技术文件及资料由文件持有者进行保管，任何人不得转借、转送。文件持有者工作变动时，到质检科办理相应交接手续，做好交接记录。4、质量管理文件因外部市场环境发生变化，质量管理体系发生重大变化，需更改换版103、时，由归口部门提出申请，质检科审核，质量负责人批准，并做好更改、销毁记录。5、外来技术文件及资料，根据其适用性确定保存期限，到期由质量负责人提出申请，总经理批准，办理作废及销毁手续。6、国家、行业、企业标准及技术文件如有新标准颁布，则原有标准同时报废，由质检科和生产技术科及相关部门收回发放标准，报总经理批示后销毁，并做记录。同时质检科和生产技术科负责将新颁布的有效标准及时发放到各有关部门，做好换版记录。2、生产设备管理制度(xx-25.2)1 目的对用于保证设备的正常运转，确保设备的有效使用。特制定本制度2 适用范围适用于本公司使用的生产设备。3 职责1总总经理负责生产设备的配置审批。2生技科104、负责生产设备的控制管理，制定设备维护保养计划和实施周期检定校准计划，建立台帐，保存历史记录。3供销科负责生产设备的采购和入库报验。4使用部门配合计划，按时维护和送检，保证生产设备和测量设备处于完好状态。4 内容4.1设备的使用对新投产的设备，生技科要负责在设备投产前30天制订出使用、维护规程，并下发执行。当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程。缺陷消除后临时规程作废。设备交接使用时，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等；操作设备严格按各设备的操作规程进行；非本岗位操作105、人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等；设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等；设备操作人员须经规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。4.2设备的维修设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在工作记录中详细记录。岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。4.3设备的维护建立健全巡检保证体系生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的106、所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。信息传递与反馈生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知当班调度，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检工。专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。按设备维护保养计划对设备进行维护保养。4.4报废 对已经损坏无修理价值的生产设备，由使用部门填写一式两份的报废申请审批单，经总总经理批准后作报废处理。3、仓库管理制度(xx-25.3)1、仓库防卫严密，慎防盗窃；2、非保管人员不得任意进入仓库，保管人员负制止职责，否107、则照章惩处；3、仓库内及其附近应设置消防设备，以备安全；4、各项材料应按类别排列整齐，进行标识；5、易爆、易燃的危险材料应与其他材料隔离保管；6、未经检验及检验中的材料应与收验区的材料分别存放；7、贵重材料应特别储存，并予以加锁；8、未按规定办妥领料手续不得发料，易变质材料应以“先进先出”原则发料；9、仓库应凭材料出、入库单据办理材料收发手续，并登记入账。4、安全管理制度(xx-25.4)1、本公司每月组织有关部门进行一次有重点的消防检查，使事故隐患消灭在萌芽之中。2、加强点火源和易燃易爆的管理，原料库、包装车间、酒库、包装材料库、成品库等重点部位动火，确认符合安全要求后，经本公司领导同意，动108、火现场必须备有一定的消防器材，否则不准动火。3、消防器材管理，任何人不准把消防器材挪为他用，本公司每月对消防器材集中检查一次，随时进行巡查，发现问题，及时整改维修。4、本公司要定期或不定期的对员工进行消防安全教育。5、各单位严禁私自乱扯乱拉电源线，下班前做好设备及照明电的断电工作。6、在本公司特殊岗位或重点防火部位严禁吸烟。工艺作业指导书（为关键控制点）(xx-26)为确保生产出稳定的合格产品，产品在生产过程中的重要环节规定为关键控制点，关键质量控制点有四处：一是配料，二是发酵，三是贮存，四是勾调。 一、配料工序作业指导书 1、将酒醅、高粱、糠、大曲、等按一定比例掺拌均匀。2、配料是生产工艺的109、重要基础，根据原料品种和气温条件，通过合理配料及粮醅比、粮糠比、粮曲比，给曲子、酒母的发酵创造良好的条件。3、粮醅比一般为1：4.55.5，粮糠比1：0.20，粮曲比1：0.25左右。4、配料时，母糟的运用一定要适量，它的作用有三：（1）、调解入窖酸度（冬天控制在1.02.5度；春秋季控制在1.02.8度）保证发酵的酸度，抑制的繁殖。（2）、调节淀粉量，进而调节温度，使发酵缓慢，酵母菌在一定限度的酒精含量和适宜的温度下生长。（3）、提高淀粉利用率。5、原辅材料不用发霉变质的，配比应视节和气候变化来调节，控制好入池淀粉浓度；操作要稳、准、严、细。6、配料时，不可将谷壳和高粱同时倒入，以免粮粉进入110、稻壳内。翻拌要求低翻快拌，次数不宜过多，时间不宜过长，以减少酒精挥发，根据经验拌好后放置3035分钟左右。7、做好配料过程中产生的所有记录，并保存好。二、发酵工序作业指导书1、入窖：（1）根据季节、气温的不同而适宜控制入窖温度。冬天控制在1523，春秋季控制在18-23入窖(2)发酵应做到“低温入池，定温蒸烧，符合前缓、中挺、后缓落规律，最高温度不超过35，一般维持在32左右。（3）入窖水分一般：冬季控制在5262%；春秋季控制在5363%。2、入池酸度（1）入池酸度要控制在适宜的范围（冬季控制在1.02.5 度；春秋季控制在1.02.8度）内，采取热凉尽量的排挥发酸。（2）蒸酒时多留些稍子，111、可以带走大量酸。（3）管理好车间卫生，应做到场地无糟、无积水，设备和工具保持清洁卫生。3、发酵管理（1）平池子：醅子入池后，首先应分层进行平池、踩紧，如不平池，发酵就不均匀。（2）封池子:池内活醅打满后，应立即踩紧，用泥、塑料布等封池，防止空气和杂菌进入。（3）跟池子：防止池子翻边透气，养护好池子。（4）搞好车间及环境卫生，应做到地面无糟、无积水、无污垢。（5）填写好酒醅发酵温度记录。三、贮存工序作业指导书 陈酿老熟过程中存在着物理和化学两个变化，经过一段时间的贮存后，酒的口味变的醇和、柔顺，香气和风格都得以改善。贮存过程中必须控制以下几点：1、产品不得与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品混合112、存放。2、产品应贮存于阴凉、干燥、通风的环境中，应有防火、防蝇、防暑设施。3、贮存容器应符合食品卫生要求，切忌使用镀锌、聚氯乙烯、聚苯乙烯容器。4、注意选用容器的材质和内壁涂料应无毒、无异杂味。5、贮存容器有很多种，香型、工艺不同采用的容器不同，原酒以陶缸容器或不锈钢容器贮存为好。6、新酒入库，先经评定等级后，按等级或风格在库内排列整齐。7、各种不同的酒，不要不分好坏任意合并，保证原酒质量。8、容器上挂上标签，详细建立库存档案，为勾兑创造条件。9、搞好酒库清洁卫生工作，勤扫，勤抹，常开门窗通风。避免霉臭味和青霉生长。10、分别贮藏后，还要定期品尝复查，调整级别，做到对库存酒心中有数。11、调味113、酒单独存放，不能任意合并，最好单独放在一间小酒库内贮存。12、入库原酒入库时要化验感官、酒精度、总酸、总酯和己酸乙酯，入库3个月检验感官指标，入库6个月评定感官、酒精度、总酸、总酯和己酸乙酯，符合GB/10781.1-2006后才可作为基酒使用。13、勾兑员要与酒库人员密切联系，酒库管理人员要为勾兑人员提供方便。14、做好原酒的贮存记录，记录保存2年。四、勾调工序作业指导书 勾调技术是当前名优白酒生产工艺中非常重要的一环，它对稳定酒质、提高优质酒的比率起着极为显著的作用，它由尝评、组合、调味三个部分组成，是一个不可分割的有机整体，尝评是组合和调味的先决条件，判断酒质的主要依据;组合是个组装的过114、程，是调味的基础；调味时掌握风格、调整酒质的最后关键。勾调要掌握控制好以下几点：1、勾调之前必须进行小样勾兑。2、对杂味酒，如带苦、酸、涩、麻味的酒要作具体分析。3、要清楚了解合格酒、基础酒的性能特点和作用，如香味特点、缺欠程度等。4、勾调完成的酒，还必须存放7天以上观其酒质有无变化，以确保质量稳定。5、勾调均应采取集体尝评的方法，减少误差。6、做好详细记录，从数字积累中总结经验，进一步掌握勾调规律。7、勾调的器具必须清洁干净。8、做好勾调的原始记录。五、原料粉碎操作规程1、严格按生产管理规定进行生产，保障人身及设备安全。2、按本公司下达的质量标准分层把关（1）、加强质量意识，严把粉碎关，首先115、对原料进行精选，粉碎颗粒均匀，无杂质。（2）、对配比原料应严格按标准进行搭配，杜绝无视标准现象，保证配比的真实性。（3）、把好质量关。按照规定的数量进行包装，封口，确保数量的准确性。（4）、搞好个人及设备、现场卫生，创造文明、卫生的工作环境。粮酒生产工艺操作规程（xx-26.1）一、生产工艺流程图原料 粉 碎酒醅 出窖配料 蒸馏 酒 蒸馏糊化 去糟 分级贮存 加浆 通风、降温 加大曲 入窖发酵二、生产工艺规程1、立查图解表示如下：第一排 第二排 第三排（圆排）大查5 大查5 加 加 继入 入 新 新 料 料 续大查4 大查4 加 加 入 入 发新 新 料 料 酵大查3 大查3 加 加 反 入 116、入 新 新 料 料 复大查2 大查2 加 加 入 入 进新 新 料 料 行 大查1 加 入 大曲粉大查1加 入 大曲粉 回糟 扔糟一排：根据甑桶大小，考虑每班投料的数量，加入投料量25%-35%的填充料，配入2-3倍于投料量的酒糟，进行蒸料，通风降温后加曲粉、糖化酶、活性干酵母入池发酵，立五查料（在窖内自上而下依次为大查1、大查2、大查3、大查4、大查5），最后用面糟填满窖池封窖（封窖泥厚10厘米左右）第二排：将第一排的面糟扔掉，第一排的大查1加5kg左右的大曲粉拌匀后作为回糟放回窖底发酵。其余四甑大查取出，加料后配成五甑大查，蒸酒降温后加大曲、糖化酶及活性干酵母入池发酵。这样入窖发酵有六甑材117、料（自上而下依次为大查1、大查2、大查3、大查4、大查5、回糟）。第三排：（圆排）将上排回糟醅蒸酒后作为扔糟，五甑大查按第二排操作配成六甑材料入池发酵。从第三排起已经做到圆排，以后按此方式循环操作，每班六甑料，即五甑大查，一甑扔糟。二、工艺操作过程：1、原、辅料处理原料粉碎按要求粗细适当，一般要求破碎4-6瓣，稻壳做辅料，要求新鲜、干燥，不带霉味，呈金黄色。用前清蒸30分钟以上去除杂味。2、投料量每个窖池投料450kg/窖（高粱）3、配料：粮醅比一般在1：4.5-5.5，稻壳用量为投料量的20%左右（根据酒醅的水分高低作调整），配料时不可将高粱稻壳同时倒入，以免高粱粉进入稻壳内，降低淀粉利用率118、，搅拌时要低翻快拌。4、装甑、蒸酒、蒸料：装甑操作技术要求，轻、松、准、匀、薄、平，用蒸汽要缓慢，见潮就撒，做到不压气、不跑气，装甑时间20-45分钟，蒸酒压力不超过0.01MPa，流酒温度在20-40，流酒速度为2.5kg/min左右，过完酒后适当增加气压过酒尾，待过完酒尾后，继续通气蒸粮排酸（排酸时间据酒醅酸度情况而定，一般在20分钟左右）。5、出甑、加浆、加曲 出甑后的酒醅，放于糟板上进行通风降温，同时加浆，当品温降至一定的温度（根据当时气温情况而定），即可加大曲。（1） 加浆量：根据出池水分及投料量等情况而定；加浆水温80度左右。（2） 加曲量：20-25%6、工艺参数：（一）、大查1119、入窖水分： 冬季控制在52-62%； 春秋季控制在53-63%。2、入窖温度 冬季控制在15-23；春秋季控制在18-23。度； 春秋季控制在1 .0-2.8度。（二）回糟1）出池水分： 即出池大查水分。2）入池温度： 即同地温。3）入池酸度： 即入池大查酸度。7、出窖条件：根据窖池及发酵情况而定。8、窖池的维护与保养（1）每次出完窖池后，将窖壁上的残醅清扫干净。（2）入窖前要求在窖壁上淋洒低度酒尾，窖底撒大曲粉，以利于窖泥保养。包装生产工艺操作规程(xx-26.2)一、工艺流程瓶子浸泡洗瓶冲瓶空瓶包装物检验检查酒质合格后装酒灯检压盖擦瓶烘干贴标装盒扣盒封口装箱（彩箱合格证放在箱内）封箱（打120、捆）（草箱合格证贴在外面）验收入库二、操作规程1、领料员到仓库领取包装物。2、刷瓶：要求认真仔细，瓶内外壁不得有污物及旧商标痕迹，瓶口等无破损。3、照瓶：所有不透明的瓶子刷完后都必须用手电灯泡伸到瓶子里检查，瓶内外不得有任何异物。4、刷完瓶要严格冲瓶，保证瓶内外壁无污物。5、空瓶：冲瓶后进行空瓶。6、检查酒质：灌装前，要先检查酒质，包括酒度和干净程度。7、灌装：酒质合格后，方可进行灌装，灌装过程中要不定期抽查。8、压盖：根据瓶酒包装质量标准中的压盖标准，灌装后进行压盖。9、擦瓶：机械擦瓶外壁。10、烘干：电加热烘干瓶外壁。11、贴标：把所有商标都贴在指定位置。12、前面各工序质量合格后，装盒、121、封盒、封口。13、装箱、封箱（打捆），检验合格后方可装箱，签发合格证，如果是彩箱把合格证放在箱内酒盒上面，如果是草箱把合格证贴在箱外指定位置。14、验收入库：经质检员检验合格后，准许入库。瓶酒包装质量标准(xx-26.3)1、盖印生产日期批号，酒盒、商标、合格证要求准确，清晰无误，无漏印。2、刷瓶：要求仔细认真，瓶内外壁干净、无污物，无旧商标痕迹，空瓶后瓶壁不得挂水珠。3、灌装：要求瓶口无破损，容量准确，净含量不超过标准8毫升，酒精度不超过标准度数0.5%VOL。4、盖盖：要求内盖方正，无漏放，装酒摇匀。5、看量：要求酒质色清透明，无沉淀物，无悬浮物，无浑浊，瓶内外壁无污物。6、压盖：要求压盖122、严谨，铁盖不能压偏，塑料盖旋紧，倒置无漏酒。7、擦瓶：要求干净无污物。8、贴商标：要求位置正确，完美无缺损，无翘边，商标平整、美观。9、装盒：要求保证商标平整齐全无破损。10、装箱：要求数量准确，封口方向一致，无倒置，合格证齐全。11、封箱（打捆）：要求箱口对齐，胶带平整美观，打捆要紧，商标无皱、无破损，合格证齐全。12、严格按工艺操作规程操作。粮酒生产过程检验规程(xx-27)一 取样 酒醅分析包括入池出池醅中水分、酸度、酒精含量的等，酒醅中各成分分别不均匀。取样应力求具有代表性，如池醅从堆的四个对角部位及中间的上、中、下层取样。出池醅在窖池内从窖壁、窖中的上、中、下层等量取样，用四分法缩分123、的，取供试验样品250g。二 水分测定（干燥法）1、原理：干燥是表里同时进行的。加热能使试样中的水分极快挥发，一般只需30分钟就可以完成一个试样的分析。2、测定方法：准确称取试样10g，放入干燥恒重的培养皿中，在干燥箱中于105烘烤30分钟，立即加盖，在干燥器中冷却30分钟，取出称重。计算：水分=100%式中：空培养皿质量（g） 空培养皿加试样质量（g） 空培养皿加烘干后试样质量（g）（三）酒醅酸度的测定利用酸碱中和测定，酸度定义：100g酒醅消耗NaOH的毫克数，以度表示，其反应式为：(二)试剂和溶液1、1%酚酞指示剂：称取0.1克酚酞溶于65ml体积分数为95%的乙醇中，用水稀释100ml124、。2、0.1mol/NaOH标准溶液（1）配制：由于NaOH中含4%左右碳酸钠，应先配制成1：1NaOH饱和溶液，在塑料试剂瓶中密闭、静置一天，使碳酸钠沉淀，上层溶液清亮。小心吸取上层清液5ml，用煮沸、冷却除去的蒸馏水稀释至1L。瓶口进气管与氯化钙、碱石灰洗气瓶连接，以防二氧化碳进入。（2）标定：在内径为5厘米左右的称量瓶内盛5g左右邻苯二甲酸氢钾，与105-110烘干2小时。盖上盖子，在干燥器内冷却30分钟。然后以称量法称取邻苯二甲酸氢钾0.5-0.6g（准确至0.0002g），一式三份，分别置于250ml三角瓶中，加50ml无二氧化碳的水溶解后再加两滴酚酞指示剂，用新配制的NaOH溶液滴125、定至微红色10秒中不退为终点。式中：CNaOH溶液的浓度，mol/L； m称取邻苯二甲酸氢钾质量，g； 204.2邻苯二甲酸氢钾相对分子质量； V消耗NaOH溶液的体积，ml。3、测定步骤（1）式样处理：称取试剂10g（精确至0.1g），于250ml烧杯中加水100ml煮沸、冷却的蒸馏水，不时搅拌，于室温浸泡15分钟，用脱脂棉过滤后备用。（2）酸度测定：吸取滤液100ml于150ml三角瓶中，加水20ml,用煮沸、冷却的蒸馏水和两滴酚酞指示剂，用0.1mol/L的NaOH标准溶液滴定至微红色10秒中不退色。4、计算：式中：CNaOH溶液的浓度，mol/L； V消耗NaOH溶液的体积，ml； 1126、00/1010/10试样稀释倍数，并换算到10g酒醅的酸度。（四） 出池酒醅酒精含量测定（酒精计法）1、原理：使用温度计和酒精计直接读取温度和酒度的的示值，然后查酒精计温度、浓度换算表，换算成20度时酒精体积分数。2、测定方法：（1）蒸馏：称取100g酒醅，于500mL三角瓶中，加水200mL，连接蒸馏装置，蒸出馏出液100mL于100mL量筒中搅匀。（2）酒精含量的测定：将量筒中馏出液搅拌均匀，静止几分钟，排除气泡，轻轻放入洗净、擦干的酒精计。在略按一下，静止后水平观测与弯月面相切的刻度示值。同时测定温度，查酒精计温度、浓度换算表，换算成20度时酒精体积分数。（五）出、入池淀粉的测定：称取出127、池酒醅10g，（入池酒醅5g）,于250mL三角瓶中，加（HCl）=20%100mL,摇匀，瓶口装1m以上的玻璃管，加热煮沸30min取出、冷却，用200g/LNaOH溶液中和至中性，用脱脂棉过滤于250mL的容量瓶中，残渣以水洗至滤液无色，定容至刻度，以5g/L次甲基兰为指示剂，滴定斐林氏甲、乙液各5mL，加水20mL,加入适量糖液于电炉上加热至沸，加指示剂1滴微沸2min滴定至砖红色，即为终点。计算：出池淀粉% 100 入池淀粉% 100式中:F lmL斐林氏液相当葡萄糖克数； V0斐林氏液mL数； V滴定时所耗的糖化液mL数； 0.9葡萄糖换算为淀粉的系数； 10出池酒醅的克数； 5入池128、酒醅的克数。（六）灌装过程检验规定灌装过程的检验项目有：1、色泽，2、净含量。一、 色泽：1、 色泽要求：无色清亮透明，无悬浮物无沉淀2、 量取30ml酒样，倒入50ml清洁干燥的无色玻璃烧杯中，观察其颜色，应透明，无沉淀和杂质。3、 开机前检测一次，正常工作每2小时检测一次。二、 净含量1、 净含量必须与标注量相符，单瓶误差不小于标注量的1.5，,10瓶误差不能小于标注量。2、 开机前检测一次，正常工作每2小时检测一次三、 如检验有不符合情况，应立即通知包装车间主任，查明原因，立即处理。不合格产品坚决不能入库，并作好相应的记录。食品添加剂使用管理制度（xx-28） 为加强对食品添加剂的管理，129、保证食品安全，依据国家有关规定要求，特制定本管理制度：一、 采购管理：1、首先对食品添加剂生产厂家和供应商的资质及质量保证能力进行评价，确定为合格供方的方可购进其食品添加剂； 2、本着尽量少采购化学类的添加剂，尽量使用自然原材料的原则组织采购。二、索证、验证管理1、对购进的食品添加剂，质检科应先审查其是否为合格供方提供的产品，索取其有关资质证明，填写索证记录；2、购进的食品添加剂验收时，质检科必须索要本批次产品的出厂检验报告单和企业同产品近期有资质的检验机构出具的检验报告单，并加盖企业（或供应单位）的红章，否则不予接受；3、购进的食品添加剂能自检的，质检科除索要营业执照、全国工业品生产许可证复130、印件（加盖企业或供应单位红章）、检验报告单外，还需抽样检验，合格后出具原材料检验结果报告单；不能自检的由质检科出具参考检验的检验结果报告单，凡是本公司质检科未出具检验合格的检验结果报告单的，一律不得入库、不得使用。三、存储和使用管理1、食品添加剂实行专库、专人管理，仓库依据质检科出具的检验合格的检验结果报告单办理入库手续，否则不得入库和使用；2、仓库内食品添加剂标识要清楚并建立食品添加剂出入库台帐，详细记录食品添加剂的入库及领用情况；3、生产配料人员应建立食品添加剂详细的使用记录，食品添加剂使用量和使用范围不得超过GB2760和卫生部相关公告中规定的最大限值和适用范围，不得超范围、超量使用。4131、车间配料记录应详细记录使用的添加剂使用量和具体名称，配料登记中应注明允许最大使用量、实际添加量、配料人等内容。5、所用食品添加剂必须按规定在产品标签上予以明示。固液法白酒操作工艺（xx-29）1、定义固液法白酒勾兑工艺，指使用一定比例固态优质白酒与稀释的食用酒精勾兑而成，或再加香精进行勾兑成型的白酒。2、原料要求固态白酒要求：贮存期一年以上，质量标准符合GB/T10781.1-2006一级酒以上要求。食用酒精要求：符合GB10343-2008标准要求，最好用优级玉米酒精，酒精供应方必须提供生产单位的QS证书和当批次出厂检验报告。每批酒精进厂必须经检验后才可入库。勾兑用水要求：符合GB5749132、-2006标准要求，经软化处理后可用于勾兑。香精香料要求：所用添加剂符合GB2760规定，在准许范围内添加，不准加大添加剂用量。供应方必须提供生产单位的生产许可证和检验报告，经质检科验证后入库。3勾兑工艺原酒降度至勾兑产品所需酒精度，加0.6-0.8的活性炭，充分搅拌均匀，静置24小时以上，过滤后待用食用酒精降度至勾兑产品所需酒精度，加0.8-1的活性炭，充分搅拌均匀，静置24小时以上过滤后待用，或者酒精直接经活性炭炭塔吸附待用。1、勾调之前必须进行小样勾兑2、降度后的原酒30%以上，加降度的食用酒精，添加少许香精调味，3、勾调完成的酒，还必须存放7天以上观其酒质有无变化，以确保质量稳定。4、133、勾调均应采取集体尝评的方法，减少误差。5、勾调的器具必须清洁干净。6、产品理化指标符合：GB/T20822-2007标准要求7、产品检验合格后才可灌装或销售8、做好勾调的原始记录。白酒配方管理制度（xx-30）该制度对配方的制作、保管、使用和管理以及违反配方管理的处罚作出了规定。1. 生产技术人员负责配方研发和制作，生技科长负责审核和批准，车间主任负责对配方的执行情况进行监督检查和信息反馈，办公室负责配方的管理。2. 各种配方保管要做的存放有序，防虫、防蛀、防水、防潮、防盗，发生遗失和泄密事件者要受到严肃处理3. 配方是企业的重要技术文件，制作、接受、保管和使用配方的人员必须做好保密工作，不得134、失密、任何人借阅、查看配方，必须有企业负责人签字批准补充制定（xxL-31）1.食用酒精的采购验证制定一、 采购管理：1、首先对食用酒精生产厂家的资质及质量保证能力进行评价，确定为合格供方的方可采购； 绝对不采购无证企业的酒精。采购的食用酒精必须符合GB10343-2008标准要求。二、索证、验证管理1、对购进的食用酒精，质检科应先审查其是否为合格供方提供的产品，索取其有关资质证明，填写索证记录；2、购进的食用酒精验收时，质检科必须索要本批次产品的出厂检验报告单，否则不予接受；3、每批购进的食用酒精必须自检的，质检科除索要营业执照、全国工业品生产许可证复印件、检验报告单外，还需对酒精中的甲醇和杂醇油进行检验，合格后出具检验结果报告单；凡是质检科未出具检验结果报告单的，一律不得入库、不得使用。4.按GB/T394.2-2008酒精通用分析方法检验