1、公司生产及产品质量安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 生产及产品质量安全管理制度一、原材料查验记录第一条 采购人员在采购原材料及生产资料（原材料及生产资料指种苗、农药、肥料、基质、器具设备等）时，必须对供应商的资质（营业执照、生产厂名厂址、生产许可证、产品质量检验合格证等）进行审查并向库管员及质检（技术）人员提交上述相关证明。如果无法提供有效合格证明的，必须自行检验或委托检验。第二条 采购产品入库前仓库管理员应会同质检（技术）员对入库采购产品的品名、货号及数量等进行验收核对并记入台账。第三条 验收中如发现有2、上述问题，质检员有权拒绝入侔，并同时向经理汇报情况，作出处理。 第四条 采购产品验收必须两人进行(仓库管理员及质检员或技术员)，根据采购产品验证单的内容，认真严格的进行验收，并做好验收记录。第五条 验收发现采购产品不符或数量、质量有差异，质检员应即时和采购负责人联系。如发现假冒伪劣采购产品，质检员有权拒绝入库，随即报经理作出处理。第六条 验收完毕，由质检员和采购人员在采购产品验证单上相互签字，方能生效。二、生产及产品质量安全知识培训第一条 新进人员必须接受生产质量安全法律法规、制度标准培训并经考核合格后，方可上岗。第二条 办公室是人员培训的管理部门，应根据生产和质检等各岗位人员培训需求，制定培3、训计划定期组织管理人员、生产人员、检验(技术)人员参加安全法律、法规、制度标准和操作技能的培训。第三条 培训方式以集中授课、参加外部培训与自学形式相结合，并定期组织考核，考核不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。第四条 建立从业人员质量安全知识培训档案，并将培训时间、培训内容、考核结果等记录归档，以备查验。三、生产过程安全管理 第一条 为加强生产过程安全管理，使之协调有效进行，确保产品质量，降低消耗，提高生产效率，特制定本制度。 第二条 本制度适用于生产过程质量安全管理工作，生产管理部门负责生产过程质量安全管理。生产过程的质量安全管理应本着“预防为主、综合治理” 第三条 生产前应合理安排作4、业计划，做好生产土地的整理、原材料及生产资料的处理等工作。主管领导联合办公室、技术（质检）人员进行检查，并保存记录，确保原材料及生产资料符合要求要求，为生产优质产品打好基础。 第四条 生产部门应做好每种作物的周年管理历，依据周年管理历，按作物生长周期，进行各类病虫害的防治。需使用农药时，应对作物年龄、适应性、农药性质、作用、使用方法、浓度配比等进行详细确认，以防止药害发生。第五条 技术人员应对生产人员进行详细的技术指导。特别是在作物生长的关键节点，要对各类技术要求（如温度、湿度、空气流通、作物枝杈、花、果等）一对一示范交底。第六条 时刻关注天气变化，对风雪雾霾或持续高温低温等极端条件下做好预防5、工作。第七条 钗品的采收、包装、运输应做好防碰、防腐处理。第八条 生产中使用的计量器具（如温度计）应定期检验或校准。五、贮存管理制度第一条 产品仓库实行专间专用，食品原料、半成品及成品应分开存放，库内不得存放有毒有害物品(如杀鼠杀虫剂、洗涤消毒剂等)，不得存放药品、杂品及个人生活用品等物品。第二条 库房内应设置防鼠、防虫、防蝇、防潮、防霉的设施并能正常使用，应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，清库时应做好清洁、消毒工作。第三条 产品要分类、分架、离地、离墙存放，各类产品有明显标志，有异味或易吸潮的产品应密封保存或分库存放，易腐产品要及时冷藏、冷冻保存。第四条 产品储存要做到先进先出，尽量6、缩短储藏时间，定期清仓检查，防止产品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的产品。第五条 库房管理员必须熟悉库房卫生管理制度和各类产品储藏的基本要求。发现腐败变质的产品时应及时上报并处理。第六条 建立产品进入库、出库专人验收登记制度。要详细记录入库产品的名称、数量、日期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放。第七条 对销售的每批产品应建立和保存销售台帐，包括产品名称、数量、出产日期、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、交付控制、承运者等内容，保存期限不得少于2年。第八条 贮存、运输和装卸产品的工具和设备应当安全、无毒、无害、保持清洁，防止污染，并符合保证产品安全所需的温度7、等特殊要求，不得将产品与有毒、有害物品一同运输。六、设备管理制度第一条 为加强对生产、检测设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护、保养的全过程管理，确保设备完好，特制定本制度。第二条 生产部门负责全公司所有生产设备的使用、维护保养和管理，检验室负责所有检测设备的使用、维护、保养和管理工作。第三条 新增设备，由使用部门提出申请，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产、检验需要的原则进行选型，报请经理批准后由供销科负责采购。第四条 供销部门应从能允分保证产品质量、具有良好信誉的供方处采购设备，设备到货后，组织有关部门开箱验收并予以记录，经验收合格的设备方可安装，不合格设备，由供销8、科及时进行退换货或索赔等事宜。第五条 购进设备应统一编号，并建立设备台账，确保帐、物相符。设备台帐内容包括：设备名称、规格型号、数量、购进日期、生产厂家、技术文件(如产品合格证、质量说明书、使用说明书、装箱清单、图纸)等。第六条 设备的使用应定人定机，多人操作的设备，应指定专人负责保管，设备使用人员必须经过培训，考核合格后方可上岗，且需严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。第七条 定期对设备进行维护、保养、确保完好，使其性能符合生产工艺要求，并建立保存设备的维护、保养、检修记录。第八条 闲置停用超过三个月以上的设备，应切断电源，放完油水，擦净，加保护罩，挂上停用牌，并指定专人定期保养。第九条9、 计量器具应依法经检验合格或校准后，方可使用，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。七、出厂检验记录制度第一条 出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。为严把本公司产品质量关，特制订本制度。第二条 每批成品加工完成后，质检科派人按产品标准或成品检验规程进行抽样，并留存出厂检验样品，产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期，产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。第三条 检验员应按产品执行标准或产品检验规程对产品进行检验，并建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，记录应包括食品名称、规格型号、数量、生产同期10、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等内容。第四条 对检验合格的产品，由质检部门签发产品合格证，并按规定进行包装、标识，方可入库，出厂。第五条 “*”号检验项目，应委托有资质检验机构检验，并签订委托检验合同。第六条 出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。第七条 为确保检验数据准确，每年应与签订委托检验协议的食品检验机构进行一次比对检验，并保存比对记录。第八条 产品留样记录、出厂检验记录及检验报告应齐全、清晰，质检部门负责各项记录档案的保存，保存期限不得少于二年。八、不合格产品管理等制度第一条 为加强本公司采购不合格产品和不合格产品的控制11、与管理，防止不合格产品的再次出现，特制订本制度。第二条 质检部门负责本公司不合格产品的管理与控制，有关责任部门负责不合格的纠正，质检科负责跟踪验证。第三条 不合格分为严重不合格、一般不合格。严重不合格是指产品明显违反了法律法规的要求或强制性标准的要求；所提供的产品出现了重大质量事故，已造成严重的社会影响。一般不合格是指与重要不合格相比，不合格的程度轻、影响小、纠正易或具有偶然性，则判为一般不合格。第四条 当采购的原料、食品添加剂和食品相关产品出现不合格时，由验收部门加以标识及隔离，并提出处置意见(如：让步放行、退货、销毁等)，报质量负责人审批后，由采购部门实施退货或销毁处理，质检部门进行跟踪。12、第五条 当生产过程中出现一般不合格时，由生产部门提出处置意见，待质检部门批准后实施，出现严重不合格时，山质检部门提出处置意见，报质量负责人审批后组织实施。第六条 产品交付后，由客户举报或投诉发现的不合格，经查实，若属严重不合格，须将不合格品及纠正措施处理单报质量负责人审批，妥善采取纠正措施并向客户赔礼道歉。并对有关责任人依据相关制度追究责任。第七条 质检部门建立并保存不合格产品的处理记录，保存时间不得少于二年。九、不安全食品召回制度第一条 为避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等法律法规，制定本制度。第二条 不安全食品，是指有证据证明对人体健13、康已经或可能造成危害的食品，包括：(一)已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；(二)可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；(三)含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；(四)有关法律、法规规定的其他不安全食品。第三条 供销部门负责收集各部门(包括媒体、执法部门)传来的有关食品质量、安全问题和客户投诉信息，质检部门负责对食品进行检验和分析，并提出纠正措施，生产部门负责不安全食品纠正措施的实施。第四条 对于在销售前发现的问题，应立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。第五条 对于顾客反映的质14、量问题，由供销部门负责了解并记录问题发现的地点、时间和批号等信息，并及时向质检部门报告。第六条 一确认所生产的食品具有严重质量问题，且已进入销售，应立即予以召回。十、食品安全事故处置方案为有效处置食品安全重大事放和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除食品安全事故的危害，保障人民群众的身体健康和生命安全，特制定本方案。一、适用范围本疗案适用于公司内各种紧急事故的处置工作。二、基本原则(一) 预防为主，常抓不懈各部门应定期对可能发生的食品安全事故进行分析、预测，并有针对性地采取有效的预防措施，防止重大食品安全事故的发生。(二) 统一领导，分别负责总经理是本公司的食品，安全第一责任人，负责对重大食品15、安全事故应急处理工作，并根据食品安全事故的级别，组织实施分级监控、分级管理。(三) 依靠科学，加强协作要依靠科学妥善处理重大食品安全事故。各有关部门要按照各自的职责，真正做到恪尽职守、各司其职、通力合作，迅速采取救治和控制措施。三、组织领导机构公司成立食品安全事故应急处理领导小组。当发生重大食品安全事故时，公司食品安全事故应急处理领导小组负责事件应急协调处理；组长由总经理担任，副组长由各部门主管组成，办公室设在质检部门。四、预警预防(一) 定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。(二) 加强食品安全知识教育，开展食品安全的日常监测，做到早发现、早预防、早整治、早解决。16、五、宣传培训和演练(一) 办公室负责组织相关人员学习所有应急预案，且每年必须组织学习一次。新入公司人员的员工培训内容包含相应的应急预案。(二)应急预案演练：依据生产情况或社会关注趋势，每年应组织一次相应的应急预案演练。演练前，由公司经理组织各个部门编写演练计划，经总经理批准后生效实施，并保留演练记录，演练结束后，及时组织演练效果评价。六、报告程序(一) 全年设立食品安全事故处理报告电话： 实行每日24小时值班，接到报告后填写食品安全事故报告登记表，并及时上报。(二) 全体十部职工对可能造成或已经造成食品安全事故隐忠的情况要在l小时内上报本单位食品安全事故处置工作小组。(三) 任何部门和个人对突17、发食品安全事故不得迟报、谎报、瞒报、漏报或者授意他人迟报、谎报、瞒报、漏报，不得阻碍他人报告。(四) 对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，应当立即采取封存等控制措施，并自事故发生之时起2小时内向所在地县级人民政府卫生行政部门、质量监督部门报告。七、应急处置(一) 发生食品安全事故，应当立即予以处置，防止事故扩大，并建立和保存处置食品安全事故的的记录。(二) 在生产时出现突然停电、突然停水、设备出现故障、玻璃爆裂、外界污水、灰尘等侵入，由食品安全事故处置工作小组组织有关人员进行评估，提出相应的措施。(三) 如出现风季、雨季、高温季节等特殊天气、火灾、传染病爆发、化学物品意外等其他紧急状况，除组织有关人员进行评估外，必要时请有关专家参与评估，作出相应措施后再恢复生产。(四) 如发生食物中毒事件，积极配合有并部门开展应急救援工作，贯彻落实各项应急措施。八、纠正与完善(一) 如有事故发生，由质量负责人组织有关人员进行原因分析，填写事故调查报告，针对导致意外事故的原因，由责任部门采取纠正措施，交质量负责人确认后予以实施。(二) 质检部门将事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。(三) 事故发生后或演练结束后，质量负责人组织相关部门对本程序和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。九、本食品安全事故应急预案，自发布之日起实施。