1、农化公司安全生产管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1目的152范围153职责153.4各班组负责所属岗位安全生产会议的管理。154程序154.1会议分类154.2会议内容16XX农化有限公司164.2.4现场安全工作会议内容根据安全生产情况，可自行安排。164.3会议要求164.3.2发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。164.3.7会议本着勤俭高效的原则，一般不延长会议时间。174.4会议记录与跟催175支持/相关文件171、目的182、范围183、职责184、内容184.1. 牢固树立“安全为2、了生产、生产必须安全”的指导思想，确保安全保障184.2. 将安全生产费用纳入全年的生产费用预算，主要包括安全消防的各项设181目的192 范围193 职责193.1公司总经理组织建立重大危险源控制系统。194内容204.1风险的分级管理204.1.1风险评价根据附录A风险评价准则进行分级。204.1.5风险评价、分析职责：204.2风险评价方法选择214.2.1直接作业的风险评价方法为工作危害分析(JHA)；214.2.4经生产部经理批准的其他风险分析方法。214.3评价准则214.4风险评价活动的实施步骤214.5确定重大风险2246风险控制的内容224.6.1选择风险控制措施时，应考虑：3、224.6.2控制措施应包括：224.6.3风险控制管理：224.7风险信息更新234.8重大危险源控制系统234.8.2重大危险源的管理按照重大危险源管理制度。234.9风险管理的宣传、培训235相关支持文件235.3风险评价准则（见附录A）23附则241.3危害辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。242风险评价方法243.1工作危害分析(JHA)243.1.1工作危害分析流程243.2安全检查表分析(SCL)261）危害发生的可能性L判定准则见表2。262）危害后果严重性S判定准则见表3。273）风险等级R判定准则及控制措施见表4。274作业条件危险性分析(LEC)及作业风险等级判定24、74.1作业条件危险性分析(LEC)274.2作业条件危险性分析风险等级判定274.2.1发生事故或危险事件的可能性L判定准则274.2.2暴露于危险环境的频率E判定准则284.2.3发生事故或危害的可能结果C判定准则284.2.4危险性D判定准则及控制措施295识别危害（危险源）方法295.1按物的不安全状态(使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件)进行识别295.3按导致事故和职业危害的直接原因进行识别29安全检查管理制度311目的312范围313职责314内容314.1计划314.2要求314.3依据31安全检查管理制度324.4形式与程序32安全检查管理制度334.5整改及复查（验收5、）334.6专家检查33安全检查频次335支持/相关文件33安全隐患整改制度341目的343职责344内容344.1安全生产事故隐患（简称事故隐患）344.2事故隐患分类：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。34安全隐患整改制度354.12对排查出来的事故隐患及时进行公示35安全隐患整改制度364.12.1一般事故隐患由部门在部门内明显位置进行公示；364.16加强企业风险管理，建立重大事故隐患信息和预警机制。364.16.4实施事故的隐患整改，确保企业本质安全生产。365相关支持文件36重大危险源管理制度371目的372范围373职责373.1安全环保部负责重大危险源的辨识、评估、备案及6、档案管理。374内容374.1辨识与评估374.2备案及变更374.3检查与检测37重大危险源管理制度384.4监控与报警384.5应急救援与预案演练384.5.1重大危险源的应急救援参照应急救援管理制度执行。384.6其它管理要求385支持/相关文件385.1危险化学品安全管理条例（国务院第344号令）38法律法规识别与获取管理制度393职责394内容39法律法规识别与获取管理制度404.10法规符合性评审405支持/相关文件40交接班制度411. 目的412. 适用范围41生产车间连续倒班岗位员工413. 职责414. 内容414.1 接班准备414.1.3 遇到要现场交接班的，班长和接班7、员工要同时情人。414.2 接班员岗检事项414.2.1 班长岗检事项414.2.2 外操岗检事项41交接班制度424.2.3 内操岗检事项424.3 交班准备424.3.3 各岗位人员认真填写“交接班记录本”，记录要求全面、准确、简单，记录424.4 交接班过程424.4.4 岗位交接完毕或无交接任务的员工，同样要立正排队，禁止随意走动，直424.4.5 交接内容清楚后，双方在记录本上签字，完成交接班。425. 交接班要求42交接班制度436. 记录要求436.1 “岗位记录本”要求436.2 “交接班记录本”要求43消防管理制度441目的：442 范围：443 职责:443.1安环部为公司8、消防安全管理的归口部门。444 内容444.1组织44消防管理制度454.2设施454.2.1规划与设计454.2.2管理与维护454.3台帐管理45消防管理制度454.3.1 消防会议台帐464.3.2巡查台帐464.3.3防火检查台帐464.3.4动火台帐464.3.5火灾隐患整改台账464.3.6消防奖惩台帐464.3.7建筑消防设施定期检查台帐46消防管理制度464.3.8火灾事故台账474.3.9消防安全宣传教育培训台帐474.4演练与抢险474.4.1演练474.4.2抢险475 支持/相关文件47安全教育培训制度481目的482范围483职责483.1新从业人员入厂“三级”教育相9、关部门的职责483.1.3班组级安全教育，由班组长组织并实施。48安全教育培训制度494内容494.1新从业人员入厂“三级”教育494.2安全资格证书取证（复审）及其他外部培训494.3外来人员安全教育49安全教育培训制度504.5其他管理人员的教育505形式、内容505.1安全教育的形式505.1.2参加安全教育人员必须在安全教育记录上签到。505.2安全教育的内容505.2.1公司级安全教育505.2.2部门级安全教育505.2.3班组级安全教育505.2.4外来施工人员安全教育50安全教育培训制度516频次、学时517考核、发证517.1考核517.2发证518培训教育管理519支持/相10、关文件51特种作业人员管理制度511目的522适用范围523职责524内容524.1特种作业的定义及范围524.2特种作业人员必须具备以下基本条件：52特种作业人员管理制度524.2.4符合相应工种作业特点需要的其他条件。534.3取证及复审534.4监督检查535支持相关文件53生产设施安全管理制度541 目的542范围543 职责544内容544.1生产设施包括特种设备和安全设施。544.2生产设施建设管理54生产设施安全管理制度554.3安全设施管理55生产设施安全管理制度564.4特种设备管理564.4.3每年大修计划中应制定特种设备年检计划。565 支持相关文件56特种设备安全管理制11、度571 目的572范围573 职责57关键装置、重点部位安全管理制度581目的582范围583 职责583.1安环部是关键装置和重点部位安全管理的归口部门。584内容584.2公司重点部位为： 溶媒库、一车间 。584.5.1安环部定期对公司关键装置和重点部位进行安全检查；58关键装置、重点部位安全管理制度594.6联系人对联系点的责任：594.9关键装置和重点部位的确定595 支持/相关文件59仓库、罐区安全管理制度601目的602范围603职责604内容604.1组织管理604.2贮存管理60仓库、罐区安全管理制度614.3安全设施614.3.2贮罐的安全设施61仓库、罐区安全管理制度612、24.4 明火管理625支持/相关文件625.1危险化学品安全管理条例（国务院344号令）62仓库管理规定631目的632范围633职责634内容632. 仓库防火负责人的确定和变动，应当向当地公安消防监督机构备案；专633. 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全637. 严格执行“危化品的使用和储存”的有关安全管理规定。63巡回检查和设备维护保养制度641 目的64设备的巡回检查和维护保养是设备管理的一个重要环节，只有正确使用和精642 范围643 职责643.1 设备部负责设备的巡回检查和维护保养。644 内容644.1 巡回检查内容644.2 维护保养内容64413、.2.1 设备润滑644.2.2 设备清洁644.2.3 设备异常情况处理64XX农化有限公司65危险化学品安全管理制度651目的652范围653 职责654程序654.1危险化学品的生产、使用和储存65危险化学品安全管理制度664.1.6危险化学品仓库无人时必须保持报警装置的正常运转。664.2危险化学品的经营664.2.2安全环保部负责有关危险化学品登记注册工作；664.3危险化学品的出入库664.4危险化学品的装卸、运输66危险化学品安全管理制度674.5危险化学品的废弃处理675 相关/支持文件67易制毒化学品安全管理制度681目的682 范围683 职责684 内容684.1总的要求14、：684.2储存管理68易制毒化学品安全管理制度694.3经营管理69易制毒化学品安全管理制度704.4保管管理704.5责任追究705 相关/支持文件70安全作业管理制度711目的712 适用范围713 职责713.4作业相关人员必须对整个作业过程负责。714 内容714.1作业管理71XX农化有限公司71安全作业管理制度724.2作业人员管理72安全作业管理制度724.3施工前的准备73安全作业管理制度734.4安全要求和措施74安全作业管理制度744.5作业中的安全要求754.6现场作业结束后的检查内容755支持相关文件75XX农化有限公司75防尘、防毒管理制度751目的762 范围7615、2.1 本制度适用于防尘、防毒的安全管理。763 职责764 内容76防尘、防毒管理制度76防尘、防毒管理制度77防火、防爆、禁火及禁烟管理制度791 目的792 范围793 职责793.1安环部是公司防火、防爆、禁火及禁烟管理的归口管理部门。794 内容794.1火灾危险性分类794.1.1甲类794.1.2乙类79防火、防爆、禁火及禁烟管理制度804.1.3丙类：闪点60的液体，可燃固体。804.2.1气体爆炸危险场所分为3个等级804.2.2粉尘爆炸危险场所分为2个等级804.3火灾危险场所的分级3个等级804.4着火源的控制与消除804.4.1加热用火80防火、防爆、禁火及禁烟管理制度16、814.4.2工艺过程的安全控制814.4.3其他预防措施814.5禁火、禁烟管理814.5.1 公司内除生活区域外，在生产厂区所有区域禁火禁烟。（特殊情况除外）815支持/相关文件815.1建筑设计防火规范（GB50016-2006）81XX农化有限公司81防雷、防静电管理规定821. 目的822. 范围823. 职责824. 程序824.1 严禁在罐区内灌装化工液体料。824.5 防雷、防静电设施，应有专人管理。824.7 应建立健全防雷、防静电设施档案资料和管理台账。824.10 防雷装置的被保护物（如建筑物、露天罐区等）发生变化，超出防雷82XX农化有限公司82劳动防护用品（具）和保健17、品发放管理制度831目的832范围833职责833.4财务部负责安排用于配备劳动防护用品的专项经费。833.10安环部负责特种劳动防护用品的判废工作。83劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度844程序844.1 总则844.1.2公司应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费；844.2劳动防护用品采购84劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度854.3劳动防护用品的验收与保管854.4劳动防护用品的发放和使用85劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度864.5劳动防护用品的更换和报废864.5.4职工遗失、损坏防护用品,原则上应折价赔偿。86劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度864.5.918、公司员工离开公司，劳保用品由员工所在部门负责收回。874.6劳动防护用品的监督管理875相关支持文件87供应商管理制度871目的882 适用范围883 职责884 内容884.1供应商的信息获取，供应商资讯来源一般有下列方式：884.2供应商资格预审，收集供应商的基本资料。包括下列内容：884.3供应商选用884.3.1由经营部组织调查人员，对供应商实施调查评价。88供应商管理制度884.4供应商续用:894.5供应商风险评价891)质量评价。根据进料验收的批次合格率评价，每年进行1次。895相关/支持文件89XX农化有限公司89承包商管理制度891目的902范围903 职责904内容904.19、1资格预审90工程承包商持有关材料进行安全资格确认901）营业能力和经营范围是否符合要求(营业执照)。904.2选用90承包商管理制度904.2.4明确承包商对施工作业中发生事故的责任。914.3开工前准备914.3.1职责和义务91承包商管理制度914.3.2安全要求924.3.3安全管理924.5承包商档案管理925相关/支持文件921目的932适用范围933职责934内容934.1定义934.2变更类型934.2.1工艺、技术变更，主要包括：934.2.2设备设施的变更，主要包括：9353管理变更，主要包括：944.2变更管理的要求944.3变更程序944.3.2变更审批：944.3.320、变更实施944.3.4变更验收945 支持相关文件94职业卫生及生产作业场所危害因素检测管理951 目的952范围953 职责954内容95职业卫生及生产作业场所危害因素检测管理965 相关/支持文件96事故管理制度971 目的972 范围973 职责973.1安环部为事故管理的归口部门。974 内容974.1事故分类97事故管理制度984.2事故等级的划分984.3管理分工98事故管理制度994.4事故报告994.4.1事故报告内容994.4.2内部报告程序994.4.3外部报告程序99事故管理制度1004.5事故调查与处理1004.5.2调查组成员应具备的能力1004.5.3调查组职责1021、04.5.4调查组权限1004.5.5事故调查100事故管理制度1015 支持/相关文件101文件控制程序1021目的1022范围1023.1.2各部门负责本部门使用及发放到本部门的文件管理。1023.2文件编写人员职责1023.3文件审核和批准人职责102文件控制程序1033.3文件和资料使用人职责1034内容1034.1发文管理1032)部门负责人核稿并签字。103文件控制程序1044.2文件受控状态104文件的修订1044.4文件的保存、作废与销毁 4.4.1文件的保存104文件控制程序1055外来文件管理1055.1公文签收1055.2登记编号1055.3阅批与分转105文件控制程序122、065.4文件传阅1066立卷归档1067文件格式106文件控制程序1078记录表格 8.1文件发放记录107XX农化有限公司108监视和测量设备管理制度1081 目的1082 适用范围1083 职责1083.1生产部是监视和测量设备安全管理的归口部门。1084 内容1084.1监视和测量设备的配备1084.2监视和测量设备的鉴定和校准108监视和测量设备管理制度1094.3监视和测量设备的使用1094.4监视和测量设备的维护保养109监视和测量设备管理制度1104.5降级使用和报废1104.5.3对无法修复的监视和测量装置，按规定执行报废。1105 支持相关文件110安全生产考核奖惩制度1123、11目的1112范围1112.1本制度适用于本公司各单位及所有员工。1113.3财务部负责建立安全奖惩资金专用账户，落实安全奖励资金。1114内容1114.1考核111安全生产考核奖惩制度1124.2奖励1124.2.2奖励程序1124.2.3奖励方式1124.3惩罚1124.3.1惩罚对象112安全生产考核奖惩制度1134.3.2惩罚程序1134.4奖惩的执行1134.4.2安全环保部应及时准确填写安全生产考核奖惩台帐。1135支持/相关文件113XX农化有限公司114防跑料、串料管理制度1141、 目的1142、 适用范围1143、职责1144、 内容：1144.4车间生产出具车间领料单，24、凭单领取原料投入生产。114XX农化有限公司115防跑料、串料管理制度1155、相关制度1156、 相关记录115XX农化有限公司1161 目的1162 范围1163 职责1163.1 技术部负责公司工艺技术的归口管理。1164程序1164.1工艺文件管理116（1）工艺技术规程包含的内容116工艺管理制度117（2）岗位安全操作规程包含的内容117（3） 岗位操作法包含的内容117（4）化学品危害信息至少应包括：117工艺管理制度118（5）工艺技术信息至少应包括：118（6）工艺设备信息至少应包括：118XX农化有限公司119工艺管理制度1194.2工艺安全管理1194.2.2涉及易燃、易25、爆、有毒、腐蚀介质的高温或带压设备要根据要求设置安全119工艺管理制度120工艺管理制度1214.2.11工艺事故的分类：1214.3 工艺变更管理1214.3.1工艺技术变更范围包括：121XX农化有限公司122工艺管理制度1224.4工艺风险分析1224.5 工艺记录管理122XX农化有限公司123工艺管理制度1234.6工艺纪律管理1234.6.1生产操作人员应严格执行岗位工艺操作规程，对工艺参数运行出现的偏1234.6.2各级生产管理人员对车间工艺纪律执行情况要经常进行检查考核，对违1234.6.3技术部应保持工艺纪律执行情况的检查、考核记录。1235支持/相关文件123化工企业工艺安26、全管理实施导则（AQ/T3034-2010）123XX农化有限公司安全生产会议管理制度文件编码YB.C.521/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/2制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，特制定本制度。2范围 公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3职责3.1公司总经理或由总经理委派分管安全生产副总经理主持公司级安全会议。3.2安全环保部负责公司级安全生产会议的管理，并对部门（车间）级27、安全会议进行监督。3.3各部门负责本部门（车间）安全生产会议的管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。3.4各班组负责所属岗位安全生产会议的管理。4程序4.1会议分类4.1.1公司级安全会议。公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议，包括安全生产领导小组会议，政府安监部门等有关部门在公司召开的安全工作会议。4.1.2部门（车间）级安全会议。部门或部门指派下属班组岗位专业组织召开的安全会议，包括部门安全例会，事故报告会等。4.1.3班组级安全会议。班组组织召开的安全会议，包括例会，事故分析会等。4.1.4现场会议。在生产现场召开的安全会议，包括调度会议，交接班会、现场事故分析会等。4.2会议内28、容4.2.1公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例及有关文件精神，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，上级指示传达，重大事故案例分析及其他重要事项等。XX农化有限公司安全生产会议管理制度文件编码YB.C.521/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/24.2.2部门级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结部门前期安全工作，安排下期部门安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。4.2.3班组岗位专业级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、部门规定，公司、部门最新指示，事故案例分析等。429、.2.4现场安全工作会议内容根据安全生产情况，可自行安排。4.3会议要求4.3.1会议要求讲究实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。4.3.2发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。4.3.3会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施。4.3.4参会人员应准时到会，因事不能到会(或不能准时到会)应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员应在开会前35分钟到达会议地点。参加会议人员要填写安全生产会议签到表，由会议组织部门进行考勤。4.3.5公司安全生产领导小组会、各部门应定期组织安全生产例会。安全生产领导小组每季度至少召开一次安全生产例30、会；部门每月至少召开一次；班组岗位专业每周召开一次。部门和班组岗位专业安全工作例会可以和其他会议合并召开。4.3.6会议主持人由主管生产的人员担任。公司级安全会议和调度会议主持人由生产副总担任；部门（车间）级安全会议主持人由部门负责人担任；班组岗位专业级安全会议主持人由班组长担任。其他现场会议根据实际情况确定。4.3.7会议本着勤俭高效的原则，一般不延长会议时间。4.4会议记录与跟催4.4.1各级安全生产会议的组织者负责完成会议记录或纪要，并妥善保管。4.4.2会议组织者或会议指定部门（或人员）负责对会议、决议的跟催，并负责向会议主持人或相关领导汇报。5支持/相关文件危险化学品从业单位安全标准31、化通用规范（AQ3013-2008）XX农化有限公司安全投入保障制度文件编码YB.C.522/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/1制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门财务部、生产部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1、目的为了更好的保障安全生产，根据“中华人民共和国安全生产法”和“危险化学品管理条例”的有关规定，特制定本制度：2、范围 适合任何安全设施投入。3、职责主管安全生产和专职安全生产管理责任人及兼职安全员对此负责。4、内容4.1. 牢固树立“安全为了生产、生产必须安全”的指导思想，确保安全保障费用的合理有效的投入，获得最佳的32、安全生产投资效益。4.2. 将安全生产费用纳入全年的生产费用预算，主要包括安全消防的各项设施、设备和器材，职业卫生防治、劳动保护用品，安全宣传、教育、培训奖励，新改、扩工程的安全投入，不包括生产设备的正常维修。4.3. 全年的安全生产投入费用的使用，必须按计划使用。4.4. 财务部门必须严把审核关，同时必须保证急需，合理的费用支出，任何人不得以任何理由进行阻挠，更不准挤占、挪用安全专项资金。4.5. 安环部门负责制订全年的安全生产费用预算，保证安全生产费用按时合理使用，并承担监督责任。XX农化有限公司风险评价控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/133、1制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室，质检室1目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。 2 范围适用于公司生产装置（专业）、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。 3 职责3.1公司总经理组织建立重大危险源控制系统。3.2生产部经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度，成立评价组织，进行风险评价，确定风险34、等级。3.3安全环保部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各部门装置（专业）风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4各部门装置（专业）负责人负责低风险即等级判定为重大风险以下(不包括重大风险)各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果验收。3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。3.6风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转35、变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。3.7 外承包施工单位到本公司从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位为主、本公司为辅一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。审核审定由施工单位管理人员负责。XX农化有限公司风险评价控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/11 3.8同一项目涉及多个部门或专业作业(如设备、电气、仪表、几个外单位等)由各部门、专业自行分析评价后，项目负责人进行汇总。4内容4.1风险的分级管理4.1.1风险评价根据附录A风险评价准则进行分级。4.1.2各部门、装置（专业）负责对所辖范围内所有直接作业、36、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3作业风险。巨大风险作业由所在部门（车间）负责人初审签字，经安全环保部复审签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全环保部终审批准；中等风险、接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人或该部门专(兼)职安全员终审批准。4.1.4岗位(装置、部位等)风险。巨大风险和重大风险所在的岗位(装置、部位等)由所在部门（车间）作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门（车间）采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.1.5风险评37、价、分析职责：1）项目规划，论证后按照国家安全生产监督管理总局令第8号危险化学品建设项目安全许可实施办法应由有资质的评价机构做建设项目设立安全评价；2）项目的进入设计前按照国家安全生产监督管理总局令第8号危险化学品建设项目安全许可实施办法应由有资质的设计机构做建设项目安全设施设计专篇；3）项目的建设应由生产部进行风险分析并做好风险控制记录；项目的竣工进入试生产（使用）前应进行可能出现的安全问题及对策分析；4）项目试生产（使用）结束进入正式运行前应由有资质的评价机构做建设项目验收安全评价；5）项目正式运行后，常规和非常规活动风险应由各部门（车间）进行分析并做好风险控制记录，生产装置系统的开停车风38、险，由生产部分析并做好风险控制记录；XX农化有限公司风险评价控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/116）较重要的工艺改变应由生产部负责进行风险分析并做好风险控制记录；7）设备新增或拆除的风险应由生产部负责分析，并做好风险控制记录；事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门（车间）进行评价，并做好控制记录；8）进入作业场所的人员活动，均由所在部门（车间）进行作业风险分析；原材料、产品的运输、贮存和使用过程的风险应由经营部、生产部进行分析并做好风险控制记录；9）作业场所的设施、设备的风险应由所在部门（车间）进行分析，并做好控制记录；10）安全防护用品应安全39、环保部进行风险分析并做好控制记录；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录；11）气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.2风险评价方法选择4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危害分析(JHA)；4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法的首选工作是危害分析(JHA)，其次为作业条件危险性分析(LEC)；4.2.3重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法(SCL。)；4.2.4经生产部经理批准的其他风险分析方法。4.3评价准则公司定性风险评价按附录A风险评价准则进行，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则40、。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4风险评价活动的实施步骤4.4.1生产部经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。XX农化有限公司风险评价控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：4/114.4.5根据评价结果，提出控制措施。4.4.6得出评价结论。4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等3个方面的41、可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素(指人员、设备、工作环境合理匹配，使设备、环境适应人的生理及心里特征，从而使操作简便准确、失误少)；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。4.5确定重大风险4.5.1有关法规、标准的要求；4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。46风险控制的内容 4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：1）控制措施的可行性和可靠性；2）控制措施的先进性和安全性；3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况；4）可靠的技术保证和服42、务。4.6.2控制措施应包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业伤害。4.6.3风险控制管理：根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。对于确定为重大风险的项目，需建立档案，内容包括：1）风险评价报告与技术结论；2）评审意见；XX农化有限公司风险评价控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：5/113）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和负责人；5）竣工验收报告。4.7风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别43、与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价。1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。4.8重大危险源控制系统4.8.1重大危险源的辩识。危险化学品重大危险源辨识（GB182182009）和国家安监总局关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号，以下简称指导意见）的规定辨识公司生产区域范围内的重大危险源。4.8.2重大危险源的管理按照重大危险源管理制度。4.9风险管理的宣44、传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5相关支持文件5.1危险化学品重大危险源辨识（GB182182009）5.2关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）5.3风险评价准则（见附录A）XX农化有限公司风险评价控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：6/11附则本标准由安全环保部提出、起草并负责解释本制度起草人：本制度审核人：本制度批准人：本制度发布日期：本制度实施日期：附录A1风险评价准则1术语45、1.1风险：风险(R)是发生特定危害事件的可能性(L)及后果(S)的结合。风险R=可能性L后果严重性S1.2危害：也叫危险源、危险因素、危害因素，指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。1.3危害辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。2风险评价方法风险评价方法选择。表1风险评价方法作业活动选用方法频 率备 注直接作业活动工作危害分析法（JHA）作业活动前进行检修作业岗位、部位、装置首选工作危害分析方法其次作业条件危险性分析（LEC）每年一次一个工序如液氯包装关键、重要设备安全检查表法（SCL）每年一次透平机、离心机、3工作危害分析法(JHA)和安全检查表法(SCL)及风46、险等级判定3.1工作危害分析(JHA)3.1.1工作危害分析流程XX农化有限公司风险评价控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：7/11选定作业活动 动 动动分解工作步骤识别每个工作步骤的潜在危害和后果风险分析控制措施定期评审3.1.2从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。3.1.3作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。3.1.4作业步骤只需说明做什么，而47、不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。3.1.5识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。3.1.6如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。3.1.7对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。XX农化有限公司风险评价控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日48、期XX年8月25日分发号：第 号页 号：8/113.1.8频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。3.2安全检查表分析(SCL)3.2.1安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。3.2.2检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程，工艺规程等。列出标准之后，还应列出不达标准可能导致的后果。3.249、.3工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析(SCL)风险等级判定1）危害发生的可能性L判定准则见表2。表2危害发生的可能性L判定准则L值标 准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行，或控制措施不当，或危害常发生中，或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故、事件，或在异常情况下发生过50、类似事故、事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故、事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故、事件。XX农化有限公司风险评价控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：9/112）危害后果严重性S判定准则见表3。表3危害后果严重性S判定准则S值人员财产损失/万元停车其他5造成人员死亡50公司停车重大环境污染4造成人员重伤25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤10影响不大，几51、乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响3）风险等级R判定准则及控制措施见表4。表4风险等级R判定准则及控制措施风险等级风险（RLS）控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估重大风险1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险320极其危险，不能继续作业重大风险160320高度危险，需要立即整改中等风险70160显著危险，需要整改可接受风险2070可能危险，需要注意可忽略风险20稍有危险，或许可以接受52、5识别危害（危险源）方法5.1按物的不安全状态(使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件)进行识别GB644-86企业职工伤亡事故分类中将物的不安全状态归纳为防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，设备、设施、工具附件有缺陷，个人防护用品用具缺少或有缺陷以及生产(施工)场地环境不良等4大类。5.2按人的不安全行为(违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行为)进行识别GB644-86企业职工伤亡事故分类中将人的不安全行为归纳为操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备等13大类。5.3按导致事故和职业危害的直接原因进行识别根据GBT 1 386-92生产过程危险和有害因素分类与代码的规定，将生产53、过程中的危险、危害因素分为6类：物理性危险和有害因素、化学性危险和有XX农化有限公司风险评价控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：11/11害因素、生物性危险和有害因素、心理和生理性危险和有害因素、行为性危险和有害因素、其他危险和有害因素。XX农化有限公司安全检查管理制度文件编码YB.A.524/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/4制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要54、求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。2范围适用于公司及公司各部门、车间、班组及岗位开展的安全生产活动。3职责3.1安环部负责公司级综合安全检查（包括季节性检查、节假日检查和专家检查等）的组织实施，及外部有关政府部门组织的安全检查协调配合工作。3.2各相关部门、车间及相关主管负责所属区域及职责范围内安全检查的组织实施。4内容4.1计划公司级综合检查、季节性检查、节假日安全检查、专家检查，由安环部负责制定计划并在检查前通知相关部门人员参加，专家检查还要按安监部门的要求，将聘请的专家名单及检查时间计划报县安监部门。部门、车间级综合检查及专业检查由责任部门或责任人负责制订检55、查计划，并在检查前召集相关部门人员参加。4.2要求各种安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。各种安全检查表应作为公司有效文件，并在实际应用中不断完善。各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。4.3依据XX农化有限公司安全检查管理制度文件编码YB.C.524/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/44.3.1国家的安全生产方针、政策、法规、标准。4.3.2公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度。4.3.3各专业和工种56、的安全技术规程和要求。4.3.4安全技术标准、规程、规定。4.4形式与程序公司应根据安全检查计划，开展综合性检查、专家检查、专业性检查、专项检查、季节性检查、日常检查、节假日检查；安全检查形式和内容应满足：1）综合性检查由总经理或委托分管安全副总负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。公司级综合性安全检查每季度不少于1次，部门级综合性安全检查每月不少于1次；2）专家检查由安环部根据公司安全生产特点邀请相关专业技术特长的市、县安全专家，对公司作业场所、安全管理等进行安全检查。每季度至少检查1次。 3）专业检查分别由各专业的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危57、险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； 4）专项检查在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期要进行专项的安全检查。专项安全检查应由装置所在部门负责人组织实施，可由安全、生产、技术等相关人员组织检查组实施检查。5）季节性检查由各职能部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。6）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务58、范围内进行日常检查；7）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 XX农化有限公司安全检查管理制度文件编码YB.C.524/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/44.5整改及复查（验收）4.5.1各种安全检查的组织者要及时将检查结果通知给被检查单位，要求落实整改期限及责任人。整改责任人应规定的期限内到检查组织者处消案。4.5.2对整改时间较长、整改难度较大的严重隐患，检查的组织者要及时下发安全隐患整改通知书，在隐患未整改前被检查单位必须做好必要的应急防范措施。被检查单位应根据安全隐患整改通知书要求，按“四59、定、三不推”（ 即定整改措施、定完成期限、定负责人、定整改资金。班组能整改的隐患不推给车间，车间能整改的不推给部门，部门能整改的不推给公司。）的原则进行整改，并填写回执反馈给检查组织者，检查组织者应及时组织人员进行复查验收。4.6专家检查安全检查频次公司每季度应至少组织专家检查1次，每次参与安全检查的专家不少于2名，其中有1名为化工工艺方面的专家。专家应为市、县安委会公布的专家库内专家。安全检查内容专家定期对公司生产、储存装置（设施）场所事故隐患进行安全检查。主要检查安全设施运行及其完好情况、作业场所安全状况、安全评价报告与实际符合情况、各类事故隐患及其整改情况等。安全检查记录专家安全检查记录60、由安环部保存并建档，并报安监部门备案。事故隐患整改针对专家检查出的问题和隐患，安环部应建立隐患整改档案。能整改的应立即组织整改，一时难以整改的，要采取切实保障安全的措施，并制定整改计划抓紧整改。对危及生产安全的重大事故隐患，要立即停产整改，重大事故隐患应按规定上报当地安监部门。.事故隐患整改复查专家对事故隐患整改的复查记录由安环部保存并存档。5支持/相关文件5.1关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（苏安监200863号）5.2关于贯彻落实的通知(盐安监2008127号)XX农化有限公司安全隐患整改制度文件编码YB.A.525/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第61、 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保障公司员工生命和企业财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。2范围本制度适用于公司事故隐患排查治理方面的工作。3职责3.1安全环保部是隐患治理的归口管理部门，综合负责隐患治理工作。3.2总经理对本公司安全生产工作全面负责，应督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。并保证安全生产事故隐患治理所需的的资金投入。3.3部门主要负责人对本部门事故排查治理工作62、全面负责。对因事故排查治理工作不力而引发事故的要追究部门负责人责任。3.4从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。3.安全环保部对各部门隐患排查治理工作开展执行情况进行监督检查；4内容4.1安全生产事故隐患（简称事故隐患）是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2事故隐患分类：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。4.2.1一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排63、除的隐患。4.2.2重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.3隐患排查治理和监控责任应列入各级单位及人员的安全职责中，进行分解落XX农化有限公司安全隐患整改制度文件编码YB.A.525/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/3实并进行考核。4.4按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行规定的要求足额提取安全生产费用，建立专门帐户，保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度；4.5各部门（车间）、班组要定期组织相关人员排查本单位的事故64、隐患。对排出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。4.6对排查出来的事故隐患项目，应书面下达隐患治理通知，限期治理，做到“四定，三不推”。“四定”即（定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限），“三不推”即（岗位能整改的不推给班组、班组能整改的不推给部门（车间）、部门（车间）能整改的不推给公司）。4.7建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排除事故隐患。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。4.8对于重大事故隐患，除依照规定报送外，应当向安全监管部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：465、.8.1隐患的现状及其产生原因；4.8.2隐患的危害程度和整改难易程度分析；4.8.3隐患的治理方案。4.9对于一般事故隐患，由班组、部门等负责人或者有关人员立即组织整改。4.10安全环保部负责对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并根据有关规定报送政府安全监管部门。4.11对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：4.11.1治理的目标和任务；4.11.2采取的方法和措施；4.11.3经费和物资的落实；4.11.4负责治理的机构和人员；4.110.5治理的时限和要求；4.110.6安全措施和应急预案；4.12对排查出来的事故隐患及时进行公66、示XX农化有限公司安全隐患整改制度文件编码YB.A.525/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/34.12.1一般事故隐患由部门在部门内明显位置进行公示；4.12.2重大事故隐患由安全环保部以公司名义在公司范围内进行公示；4.12.3事故隐患公示必须设置警示标志说明事故隐患现状、产生原因、危害程度、整改要求，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。4.13在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者67、停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产贮存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。4.14安全环保部应建立重大隐患项目档案（记录），档案内容应包括：4.14.1评价报告与技术结论；4.14.2评审意见；4.14.3隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4.14.4治理时间表和责任人；4.14.5竣工验收报告。4.15加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及公司财产和人员安全的情况时，应当采取撤离人员68、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。4.16加强企业风险管理，建立重大事故隐患信息和预警机制。4.16.1建立企业的事故隐患定期排查制度，及时发现事故隐患，特别是重大事故隐患；4.16.2对事故隐患进行客观的风险评价，科学划分事故隐患的等级，实行分类管理；4.16.3对可能导致安全生产事故的隐患，予以监控和信息管理，建立预警机制；4.16.4实施事故的隐患整改，确保企业本质安全生产。5相关支持文件 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局第16号令）XX农化有限公司重大危险源管理制度文件编码YB.A.526/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发69、号：第 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，降低事故造成的损失，特制定本制度。2范围 本制度适用于按照危险化学品重大危险源辩识(GB18218-2009)辨识构成重大危险源的生产场所和储存场所的有关辨识、评估、备案、检查、检测、监控、预案演练等的安全监督管理。3职责3.1安全环保部负责重大危险源的辨识、评估、备案及档案管理。3.2相关部门及装置岗位负责所辖重大危险源的检查、检测、监控、预案演练等的安全管理。4内容4.1辨识与评估4.1.1公司应定期请有资70、质机构进行风险评价，依据危险化学品重大危险源辩识(GBl8218-2009)辨识已存在的重大危险源并确认是否有新增重大危险源。4.1.2公司应定期请有资质机构对重大危险源进行专项辨识、评估，并编制重大危险源评估报告。4.2备案及变更4.2.1公司应当根据重大危险源辨识评估的结果，将重大危险源及有关安全措施、应急措施报安监及有关部门备案。4.2.2当重大危险源发生增减或有关信息发生变化时，应及时向安监及有关部门变更备案。4.3检查与检测4.3.1公司实施重大危险源分级管理即公司、部门、装置（班组），各级单位应当根据安全检查管理制度制订重大危险源专项检查表，公司级每季度至少检XX农化有限公司重大危71、险源管理制度文件编码YB.A.526/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/3查1次，部门级每月至少检查1次，车间级每周检查1次，班组日常巡查，各班至少2次。相关部门要落实专人对重大危险源的安全设施（如防雷、防静、防火、防爆等设施；安全阀、液位计、压力表等安全附件及计量、急救等安全设施。）进行定期维护、保养和检测。涉及法定检测的要请有资质机构进行检测并出具报告。4.4监控与报警4.4.1相关部门要根据有关重大危险源风险评价报告要求，安装监控报警设施并确保正常运行。监控报警设施包括视频监控、数据监控（浓度、温度、压力、液位等）、通讯报警等。4.4.2根据有关规定72、公司重大危险源的监控报警信息要与政府安全监管部门的重大危险源监控各级系统联网。4.4.3重大危险源发生泄漏、火灾、爆炸等异常情况时，相关人员应立即向公司调度中心汇报，紧急情况可直接公司领导或有关救援及监管部门汇报。4.5应急救援与预案演练4.5.1重大危险源的应急救援参照应急救援管理制度执行。安全环保部要制订公司级重大危险源的综合应急救援预案并组织定期演练，每年至少2次。4.5.3相关责任部门要制订所辖重大危险源的应急救援预案并组织定期演练，每半年至少组织1次。4.6其它管理要求安全环保部要在重大危险源现场醒目位置设置重大危险源警示牌及有关安全、告知标志。重大危险源所在部门要加强对从作人员应急73、救援知识和技能的培训，告知在紧急情况下采取的应急措施。5支持/相关文件5.1危险化学品安全管理条例（国务院第344号令）5.2危险化学品重大危险源辩识(GBl8218-2009)XX农化有限公司法律法规识别与获取管理制度文件编码YB.A.527/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/2制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的 为了确保公司以及与公司作业活动相关的安全生产法律、法规及其他要求得到及时识别和获取，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，共同提高法律意识，规范安全生产行为。2范74、围 本管理规定适用于我公司的一切活动及其活动相关方。3职责3.1安全环保部是安全生产法律、法规、标准及其他要求的识别和获取的归口管理部门，其他相关部门配合。3.2办公室负责上级来文的传阅、督办以及公司内部文件的控制与管理。 4内容 4.1根据行业特点和公司实际，获取适用的法律、法规、标准和其他要求主要包括：安全生产法及相关法律、安全生产行政法规、部门规章（如安监总局令等）、安全标准、化工及行业安全标准、上级政府及安全监管部门文件等。 4.2 获取渠道主要是上级文件、新闻媒体、服务机构、网络等。 4.3安全环保部负责对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行辨识，列出最新版本之“适用安全法律法规及75、其他要求清单”，该清单须在每次收集法律法规及其他要求后进行更新，并发放至各单位。 4.安全环保部负责对“清单”中的法律法规进行及时收集整理，建立法律、法规库，科学、规范归口管理。4.5作为工作依据或必要的相关法律法规及其他要求，需要及时传达到相关部门时，由办公室按照文件管理制度规定的外来文件的控制程序发放。XX农化有限公司法律法规识别与获取管理制度文件编码YB.A.527/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/24.6安全环保部负责对获取的适用的法律、法规、标准和其他要求，通过培训、板报、会议、文件形式将法律法规及其他要求传达到有关人员，并填写法律法规、标准/76、文件更新签发表。4.7 各部门可根据需要，到安全环保部、办公室或其他职能部门查阅未经发放的法律法规及其他要求，并传达到本单位员工和有关的相关方。 4.8办公室负责将适用的法律、法规、标准及其他要求，及时地传达给公司相关方。 4.9安全环保部、办公室及其他各部门要随时注意适用法律法规及其他要求的变化，并及时获取和更新，组织整改，填写法律法规变更单。4.10法规符合性评审 公司每年应开展一次由安全环保部牵头组织公司领导、各部门负责人、基层单位人员共同参加的年度安全生产法规符合性评审，并在定期的安全标准化评审中对有关法规的符合性进行评估，安全环保部应编制公司年度法规符合性评审报告。对审核及评审中发现77、的不符合状态，责任部门应及时填写安全生产相关法律法规要求符合性评审表，制定及落实整改措施。4.11公司聘请有资质的安全评价机构定期对公司进行安全评价，以实现方针中所作出的符合法律法规的承诺，避免潜在的法律责任。5支持/相关文件危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）XX农化有限公司交接班制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1. 目的提高工作效率，严肃劳动纪律，规定生产岗位连班作业交、接班工作基本要求和程序。2. 适用范围78、生产车间连续倒班岗位员工3. 职责 生产车间三班倒员工对此负责4. 内容4.1 接班准备4.1.1 接班员工到达公司后，要按规定穿戴好劳保用品，做好上岗准备；4.1.2 班长考勤后组织员工对装置区进行接班前岗检，岗检按“巡检制度”进行；4.1.3 遇到要现场交接班的，班长和接班员工要同时情人。4.2 接班员岗检事项4.2.1 班长岗检事项4.2.1.1 对车间现场的布置进行检查，发现问题要马上与交班班长协商解决；4.2.1.2 对车间的动静设备以及设施的运转情况进行交接；4.2.1.3 对负责区的现场卫生及物品摆放情况进行交接，发现问题及时协商解决；4.2.1.4 对上一班次使用的各种制具、物79、资的使用情况进行交接，发现问题及时上报；4.2.1.5 对车间下达的特殊指令进行交接，发现不明之处应立即询问并及时查明；4.2.1.6 根据员工的上报情况进行检查，并与交班班长进行交接；4.2.1.7 了解上一班次的工艺情况，并对上一班次遗留的工艺问题进行了解。4.2.2 外操岗检事项4.2.2.1 检查各种助剂的罐存量、加入量、摆放情况、安全隐患以及周边卫生进行检查，发现问题及时上报；4.2.2.2 对现场定置物品的摆放及各区的卫生状况进行检查，发现异常及时纠正；4.2.2.3 检查各设备运行是否正常，现场是否有跑、冒、滴、漏现象；4.2.2.4 对上一班不符合接班要求的要及时提出，涉及到重80、大质量问题要及时向XX农化有限公司交接班制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/3班长反映；4.2.2.5 检查设备参数与工艺条件是否一致，出现异常要及时反映；4.2.2.6 认真检查“岗位记录本”、“交接班记录本”的记录情况，对异常的数据记录要及时了解清楚。4.2.3 内操岗检事项4.2.3.1 检查内操室卫生及各种物资摆放情况，出现问题及时与上一班协商解决；4.2.3.2 翻查上一班工艺运行情况，了解后再向交班员咨询工艺调整注意事项，对涉及到产品质量、设备运行、工艺调整等重大问题的，要及时向班长汇报；4.2.3.3认真检查“岗位记录本”、“交接班记录81、本”的记录情况，对异常的数据记录要及时了解清楚。4.3 交班准备4.3.1 根据各种情况，班组合理安排人员进行交接班准备工作；4.3.2 班组对本班工艺情况和未完成工作情况进行全面了解，并督促员工按有关规定做好；4.3.3 各岗位人员认真填写“交接班记录本”，记录要求全面、准确、简单，记录的内容避免重复和做无意义的记录，班长交接班前要检查各岗位的记录情况（包括分析记录本），避免遗漏。4.4 交接班过程4.4.1 岗检结束后，交接班人员到指定地点进行交接；4.4.2 交接班人员按岗位依次排队，面向讲话人；4.4.3 交接时由填写“交接班记录本”的人进行口述，同岗位人员要补充或接班人员要进行咨询时82、，须待交班人口述完毕后才能进行；4.4.4 岗位交接完毕或无交接任务的员工，同样要立正排队，禁止随意走动，直到整个班组交接完毕；4.4.5 交接内容清楚后，双方在记录本上签字，完成交接班。5. 交接班要求5.1 交接班人员必须在各自岗位上进行口述交接，不准只由班长或某个人进行交接；5.2 接班人员未到，在岗人员不得离岗，特殊情况及时向有关领导汇报，请示处XX农化有限公司交接班制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/3理办法；5.3 按交接班内容认真填写好交接班记录本，各项内容经确认后其交接班的班长和岗位负责人签字，以示确认和负责。5.4 交班者要按本制度83、进行交班，如未按规定执行，接班者可以提出意见，要求交班人员立即补办，否则可以不接班，并向有关领导汇报，请示解决；5.5 车间领导对各岗位的交接班情况进行不定期的检查，发现问题及时指出纠正，检查的领导要进行签名和签署日期等；5.6 对出现违反规定的任何事件，若无法得知事故发生的班组，则追究发现时当班班组的责任。6. 记录要求6.1 “岗位记录本”要求6.1.1 岗位记录要求准确、准时，特殊情况未能按时记录的，经车间领导同意后可以省略，但要在备注栏内注明；6.1.2 “岗位记录本”要求保持干净完整，出现脱页或损污时，须及时处理。6.2 “交接班记录本”要求6.2.1 交接班记录本分“接班情况”、“84、本班工作”、“交班内容”三部分进行记录，所记录的内容要求真实且有实际意义；6.2.2 班长记录内容要求简洁、全面，操作工记录内容要求详细、完整。XX农化有限公司消防管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/4制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的：为加强公司消防安全管理，贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的方针，杜绝各类火灾事故的发生，保障员工生命和公司财产安全，制定本制度。2 范围：本制度适用于公司范围内的所有部门、基层单位和从业人员。 3 职责: 3.1安环部为公司消防安全85、管理的归口部门。3.2各部门（车间）、班组根据属地管理的原则，负责各自界区内的消防安全。3.3公司全体员工均有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加灭火的义务。4 内容4.1组织公司实行消防区域负责制，根据工作需要和成员的具体条件加以明确分工，建立必要的会议、汇报、防火检查及学习培训制度，不断提高业务能力；划分防火责任区，指定区域防火负责人，明确职责，并落实防火任务，各部门、装置负责人为各部门、装置防火负责人，负责所管辖区内的防火工作；公司配备1名兼职防火管理人员和义务消防队，其队员由年龄在l835岁的公司内员工组成，由安环保存档；公司兼职消防安全管理人员必须认真贯彻“预防为主、86、防消结合”的消防工作方针，切实做好各部门的防火、灭火、救援工作，需要时应协同园区公安消防队扑救厂区外的火灾；公司防火负责人的确定及变动应报当地消防监督机关备案；公司建立的兼职消防队由公司实行自行管理，并接受公安消防的领导和地方政府的领导；公司兼职消防安全管理人员要积极参与地方政府组织的消防培训活动，加强公司义务消防队的业务技术水平，并定期进行考核，确保义务消防队的抢险救援能力；XX农化有限公司消防管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/4公司兼职消防安全管理人员要根据消防安全工作方针，定期深入厂区内进行防火检查。发现火灾隐患应及时通知有关部门或公司领87、导，并采取防范措施，督促限期消除隐患，建立健全防火档案；公司兼职消防安全管理人员应有针对性的开展消防宣传教育活动，普及消防常识，推动消防安全制度的贯彻落实；公司消防组织机构以公司安全生产领导小组组织机构为准。4.2设施4.2.1规划与设计1）公司消防设施规划作为公司消防规划的一部分，应纳入公司总体建设规划。公司消防设施建设应当与公司建设同步进行；2）公司消防设施规划编制应包括：厂内消防设施现状图、厂内消防设施规划图、厂内消防设施近期建设规划图、厂内消防设施规划说明书、基础资料和附件。4.2.2管理与维护 1）新、改、扩建的建筑工程项目必须按照消防法律、法规的技术规范要求进行防火设计， 安装、配88、置建筑消防设施，并报公安机关审批； 2）建筑工程投入使用后，建筑物的使用者或各部门、装置的管理者须建立消防设施日常检查维修保养制度，负责日常检查维修保养； 3）公司安环部应对建筑消防设施的日常使用和维护保养进行监督管理，保证建筑消防设施的正常运行； 4）厂区内消防器材的维护和保养由各部门（车间）、班组负责，各自区域内的消防设施发现有损坏或其他问题时，应及时与公司安环部或相关单位联系修复，本着“谁损坏谁负责的原则承担修复费用； 5）各部门（车间）、班组需要安装消防设施时，应先向公司安环部提出书面申请，经批准并征得相关部门同意后，方可安装； 6）公司相关部门应保证消防设施的供水系统完好，管网畅通，89、并加强与公司安环部联系，发生事故时全力确保水源供应； 7）非因火灾事故或未经安全环保部的允许，禁止任何单位和个人擅自启用公司消防设施。4.3台帐管理XX农化有限公司消防管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/44.3.1 消防会议台帐1）每年不定期召开消防安全会议，总结消防工作，并布置下一步消防工作的开展计划； 2）会议决定的事项一定要落实，并定期检查落实情况； 3）记录内容要包括每次参加会议人员的姓名、时间、会议地点、会议内容、会议决定的事项。 4.3.2巡查台帐 1）各部门、装置要定期进行巡查； 2）巡查不能走形式，要切实查出问题，及时整改； 390、）记录内容应包括每一次巡查参加人员的姓名、时间、地点、内容、巡查出的问题及整改情况，整改人要签字。 4.3.3防火检查台帐 1）各部门要定期进行防火检查，对检查出的问题要及时整改； 2）记录内容应包括每一次检查的参加人员姓名、时间、地点、内容、检查出的问题及整改情况。整改人要签字。 4.3.4动火台帐1）对易燃、易爆危险区域辖区内的每一次动火前应经分析室取样分析，检测合格并取得动火证之后才能动火；2）记录内容应包括每一次动火的过程、动火人员姓名、时间、地点、动火之 前消防器材的准备以及动火原因等，都必须记录在案。 4.3.5火灾隐患整改台账 1）对辖区内的火灾隐患要做出详细的整改措施，做到有患91、必改； 2）记录内容应包括发现隐患的地点、原因，检查时间、整改完毕日期以及整改效果等，整改人要签字。 4.3.6消防奖惩台帐1）对在消防工作中有突出贡献或者成绩显著的个人，应当予以奖励，反之则惩罚； 2）记录内容应包括受奖(受罚) 原因、受奖(受罚)时间等，都要有详细的记录。4.3.7建筑消防设施定期检查台帐1）对建筑消防设施要进行定期检查，及时做好维护、保养或更换；XX农化有限公司消防管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：4/4 2）记录内容应包括每一次检查参加人员的名单、时间、建筑名称、检查出的问题及维修、更换情况，维修或更换人要签字。4.3.8火92、灾事故台账 1）各部门（车间）、班组对火灾事故都要进行原因分析、总结教训； 2）记录内容应包括火灾事故的时间、地点、经过、伤亡损失、事故原因及总结的教训。4.3.9消防安全宣传教育培训台帐 1）各部门（车间）、班组对员工要定期进行消防安全宣传教育培训，加强消防安全意识，提高消防安全技能和处置初步火灾事故的能力； 2）记录内容应包括消防安全宣传教育培训的内容、时间、地点、参加人员及效果，考试、考核要有分数记录，授课人要在记录上签字。4.4演练与抢险4.4.1演练1）关键装置、重点部位应按照灭火和抢险救援预案，每年至少进行2次演练； 2）演练的同时要结合实际，不断完善预案； 3）其他一般岗位要结合93、本岗位实际，参照相应的抢险救援方案，每年至少组织1次演练； 4）消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。4.4.2抢险 1）公司应成立应急抢险救援指挥机构，对机构人员的设置要做出确定，分工要明确； 2）公司若出现火灾事故，应立即启动应急抢险救援预案，并且应急抢险救援预案指挥机构里的人员要根据各自的分工完成任务，达到抢险救援的最佳效果； 3）公司消防应急救援指挥部遵照国家有关应急法律法规设置、建立机构。5 支持/相关文件5.1中华人民共和国消防法（修订）5.2机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部61号令）XX农化有限公司安全教育培训制度文件编码颁发部门安全环保科生效94、日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/4制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为实现员工终身教育和全员培训的目标，加强和规范公司安全培训教育工作管理，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据有关法律法规，制定本制度。2范围2.1本制度适用于新从业人员入厂“三级”教育，日常教育、复（调）岗教育、“四新”教育等的计划、内容、实施、考核（考试）及安全合格证发放等过程；企业主要负责人和安全管理人员的培训取证（复审）和特种作业人员取证（复审）等的计划、检查和证书管理。95、2.2本制度适用于本公司主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（含特种设备作业人员）和其他从业人员，以及进入生产区危险作业场所的外来施工、参观实习等人员。3职责3.1新从业人员入厂“三级”教育相关部门的职责公司级安全教育，由安全环保部负责组织实施。3.1.2部门级安全教育，由部门负责人组织，本部门兼职安全员或部门负责人指定人员实施。3.1.3班组级安全教育，由班组长组织并实施。3.2日常教育，由安全环保部按月提出计划，由各部门、班组组织实施。3.3复（调）岗教育，参照“三级”教育组织实施。3.4“四新”教育，由生产部负责人组织，相关技术人员实施。3.5外来人员安全教育3.5.1外来进入生产96、区施工人员的安全教育，由安全环保部组织实施。3.5.2外来参观、学习等临时进入生产区人员的安全教育，由接待单位或对口部门组织实施；如是公司邀请来的，则由安全环保部组织实施。3.6安全资格证书取证（复审）及其他外部培训，由安全环保部和行政部组织实施并负责证书保管。XX农化有限公司安全教育培训制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/44内容4.1新从业人员入厂“三级”教育公司级安全教育，由安全环保部实施，培训教育期满，填写三级安全教育卡。4.1.2部门（车间）级安全教育，由安全环保部将经公司级培训合格人员通知部门（车间），由部门（车间）组织实施，培训教育期满97、，填写三级安全教育卡，考核合格人员交员工所安排的班组，不合格人员交安全环保部。 4.1.3班组级安全教育，由部门（车间）通知班组实施，培训教育期满，填写三级安全教育登记卡交安全环保部。考核合格人员由安全环保部核发安全合格证。不合格人员交部门（车间），由部门（车间）交安全环保部。4.2安全资格证书取证（复审）及其他外部培训4.2.1由有取证（复审）或外部培训需求者，须填写安全培训申请表，逐级报批同意后，方可参加培训。4.2.2公司主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。特种作业98、人员、特种设备操作人员应按有关规定参加专门的安全培训教育，取得特种作业操作证、特种设备作业人员证，方可上岗作业，操作特种设备，并定期复审。4.2.4培训费用借款、报销时，须提供批准的安全培训申请表，取得证书（或复审后的证书）交安全环保部存档，安全培训费用由财务部从安全生产费用专户中列支。4.3外来人员安全教育 4.3.1外来施工人员进入生产区前，由安全环保部组织实施安全教育培训，经考核合格后，核发入厂证，并保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，并保存安全培训教育记录。4.3.2 外来参观、学习等临时进入生产区人员，由接待单位99、或对口部门人员进行安全规定及注意事项的培训教育。4.4复（调）及“四新”岗教育4.4.1从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行部门（车间）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。XX农化有限公司安全教育培训制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/44.4.2在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，生产部应对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 4.5其他管理人员的教育其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育，由安全环保部负责组织、实施，经考核合格后方可任职。5形式、内容5.1安全教育的100、形式5.1.1安全教育的形式可以是讲座、讨论会、观看音像资料、操作演示等。5.1.2参加安全教育人员必须在安全教育记录上签到。5.2安全教育的内容5.2.1公司级安全教育1) 公司安全生产情况及安全生产基本知识； 2）公司安全生产规章制度和劳动纪律； 3）从业人员安全生产权利和义务； 4）有关事故案例等。5.2.2部门级安全教育 1）工作环境及危险因素； 2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6）本部门安全生产状况及规章制度； 7）预防事故101、和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8）有关事故案例； 9）其他需要培训的内容。5.2.3班组级安全教育1）岗位安全操作规程； 2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3）有关事故案例； 4）其他需要培训的内容。5.2.4外来施工人员安全教育XX农化有限公司安全教育培训制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：4/41）化工企业及本公司有关安全生产的规定；2）公司及施工现场的安全生产特点、危害因素及注意事项；3）突发事故辨识及紧急疏散知识。4）其他需要培训的内容。6频次、学时6.1新从业人员“三级”安全教育的总学时不少于72学时。6.2日常安全教育部102、门（车间）、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。6.2.2班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。每次活动须填写安全活动记录。6.2.3公司负责人应每月至少参加1次班组安全活动，部门相关负责人应每月至少参加2次班组安全活动。6.2.4安全环保部每月至少组织1次安全网络活动，每月活动时间累计不少于2学时。7考核、发证7.1考核考核成绩的组成可为理论考试、实践考试及学习态度、出勤情况等综合得出。考试试卷、考核原始记录由考核实施单位保存。7.2发证7.2.1新从业人员经“三级”安全培训教育合格后，持三级安全教育卡到安全环保部办理安全合格证。7.2.2持证人每年必须按规定103、参加复训，经考核合格后，安全合格证方可继续使用。7.2.2任何部门和个人不得安排无有效安全合格证的从业人员上岗作业。8培训教育管理8.1各单位负责本单位安全培训教育组织、实施、考核等工作，安全环保部负责安全培训教育工作的计划、指导、监督工作。8.2安全环保部每月至少1次对各部门安全活动记录进行检查，并签字。 9支持/相关文件9.1安全生产培训管理办法（国家安监局20号令）9.2生产经营单位安全培训规定（国家安监总局3号令）9.3危险化学品生产经营单位从业人员安全生产培训大纲（试行）(安监总培训2007249号)XX农化有限公司特种作业人员管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25104、日分发号：第 号页 号：1/2制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的 为了规范特种作业人员的安全管理及安全技术培训、考核、发证工作；防止发生人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，特制定本制度。2适用范围 本制度适用于公司范围内涉及特种作业的部门以及特种作业人员的安全管理。3职责3.1安全环保部是特种作业人员管理的归口部门，负责特种作业人员的综合管理。3.2安全环保部负责审核各单位特种作业人员的培训计划，登记培训记录并对培训成绩或效果建档备案。4内容4.1特种作业的定义及范围本制度所指特种作业，是指容易发生105、人员伤亡事故，对操作者本身、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。4.1.2特种作业范围含特种作业人员安全技术培训考核管理办法(国家经贸委第13号令)所涉及的特种作业、特种设备安全监察条例（修订）（国务院549号令）所涉及的特种设备操作以及其他法律法规所规定的存在重大危害的作业。4.1.3本公司涉及的特种作业主要包括：电工作业(含运行和维修)、金属焊接切割作业、厂内机动车驾驶作业、压力容器操作作业、制冷作业、危险工艺作业等。4.2特种作业人员必须具备以下基本条件：4.2.1年龄满18周岁；4.2.2身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；XX农化有限公司特种作业人员管理制度文件编码颁106、发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/24.2.3具有本工种作业所需要的文化程度和安全专业技术知识及经验；4.2.4符合相应工种作业特点需要的其他条件。4.3取证及复审4.3.1特种作业人员取证由本人按公司安全培训教育制度要求填写安全培训申请表经批准后，参加安监（质监）部门及其委托单位组织的培训考核，并取得特种作业操作证（安监部门发证）或特种设备作业人员证（质监部门发证）后方可独立作业；4.3.2取得相应特种作业证后要按期参加复审，保证作业证持续有效，禁止持无效特种作业证从事特种作业。4.3.3特种作业的取证、复审需到安全环保部备案，否则相关费用不得报销。4.4监督107、检查特种作业人员必须在作业证规定的本种作业范围内从事特种作业，并接受安监（或质监）等部门及公司的监督检查。4.4.2对有下列情形之一的，安全环保部、各相关部门有权禁止其在公司、部门内暂停特种作业，对情节严重者，可提请发证部门吊销其作业证，并追究责任。1）未按规定接受复审或复审不合格的；2）违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次以上的；3）弄虚作假骗取特种作业操作证的；4）经确认健康状况已不适宜继续从事所规定的特种作业的；4.4.3特种作业人员工作岗位要保持相对稳定，不准随便调离，如确需调离，必须经所在部门和安全环保部、办公室等相关部门同意并备案。5支持相关文件5.1特种作业人员安全技术培训考108、核管理办法(国家经贸委第13号令)5.2特种设备安全监察条例（修订）（国务院549号令） XX农化有限公司生产设施安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1 目的为了使生产设施处于安全、可靠、长周期、满负荷运行状态，对生产设施进行有效控制，确保员工人身和公司财产安全，制定本制度。2范围适用于生产过程中所有生产设施（包括安全设施和特种设备）。3 职责3.1生产部是生产设施安全管理的归口部门。3.2安环部是生产设施安全管理的监督部门。4内容4109、.1生产设施包括特种设备和安全设施。4.1.1特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、（厂）内专用机动车辆。安全设施。指公司在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备、装备）和采取的措施。安全设施分类：预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。4.2生产设施建设管理4.2.1公司新、改、扩建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。4.2.1公司新、改、扩建设项目按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验110、收阶段规范管理。XX农化有限公司生产设施安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/34.2.3公司新、改、扩建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。4.2.4公司新、改、扩建设项目过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。4.2.5公司新、改、扩建设项目应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。4.3安全设施管理生产部和相关部门，应加强安全设施的监督检查并建立安全设施台帐。4.3.2新、改、扩建设项目应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到： 1）宜按照 SH306111、3 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室； 2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理； 3）宜按照SH3097在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施； 4）按照GB50057在厂区安装防雷设施； 5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材； 6）按照GB50058设置电力装置； 7）按照GB11651配备个体防护设施； 8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160； 9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报112、警和安全联锁装置等设施。4.3.3各部门（车间）、班组应指定专人负责管理，定期检查和维护保养并填写保存记录。4.3.4各部门（车间）应当将安全设施编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。XX农化有限公司生产设施安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/3生产部应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。4.4特种设备管理生产部、安环部要按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理。 4.4.2各部门（车间）、113、班组要严格按照特种设备管理有关要求，建立特种设备维护保养台帐。4.4.3每年大修计划中应制定特种设备年检计划。4.4.4特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，安环部负责向盐城市特种设备监督管理部门登记注册。4.4.5各部门（车间）、班组对在用特种设备进行经常性日常检查和维护保养，生产部要至少每月进行1次特种设备专项检查，并保存记录。生产部负责对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。生产部在特种设备检验合格有效期届满前个月，向安环部提出检定要求，安环部负责与特种设备检验检测机构联系落实检验。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，各114、部门（车间）不得继续使用。生产部应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。4.4.8特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，生产部应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。5 支持相关文件5.1特种设备安全监察条例5.2临时用电和电气检修作业安全管理制度XX农化有限公司特种设备安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/1制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1 目的为了使特种处于安全、可靠、适应满负荷运行状态，对特115、种设备进行有效控制，确保员工人身和公司财产安全，制定本制度。2范围适用于生产过程中所有特种设备。3 职责3.1技术部是特种设备管理的归口部门。3.2安环部是特种设备安全管理的监督部门。4.内容1. 特种设备的安装和使用必须到当地的安监机构登记注册。2. 特种设备的安装有取得安监部门所发资格证的专业人员安装调试，并经当地安监部门的验收合格后方可投入使用。3. 特种设备由安监部门定期进行探伤检测，附件设备由专人定期送到安监部门进行检测，检测合格后方可投入使用。4. 特种设备的操作使用人员必须经过安监部门的培训并取得资格证后方可上岗。5. 特种设备的操作使用人员须严格执行操作规程和有关的安全规章制度116、。6. 特种设备的操作使用人员须认真填写操作记录。7. 特种设备的操作记录须归档保存。8. 建立特种设备的使用维修保养档案。9. 对运行的特种设备进行不定时的巡回检查，严禁发生跑、冒、滴、漏现象。10. 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或其它不安全因素，应立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。XX农化有限公司关键装置、重点部位安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/2制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的 为保证公司关键装置、重点部位的安全运行，杜绝安全事故117、发生，实行公司领导干部联系点管理机制，确保公司安全生产方针和目标的实现，制定本制度。2范围适用于公司范围内所有关键装置、重点部位的安全管理。3 职责3.1安环部是关键装置和重点部位安全管理的归口部门。3.2公司有关领导干部负责指导、监督联系点关键装置和重点部位的安全管理。3.3各部门（车间）、班组负责管属范围内的关键装置和重点部位的日常管理。4内容4.1公司关键装置为： 反应釜、精馏塔 生产装置。4.2公司重点部位为： 溶媒库、一车间 。4.3关键装置和重点部位安全承包制的成立，对部门、装置联系人及关键装置和重点部位管理人员具有强有力的约束力。联系人必须全面履行联系机制规定的义务。4.4关键装118、置和重点部位安全承包制在履行过程中发生安全事故，公司将根据相关规章制度对联系人追究责任。发生重大事故，将依据相关法律法规追究联系人的责任。4.5关键装置和重点部位的安全管理包括：工艺安全、设备安全、人身安全、消防安全、安全管理等。4.5.1安环部定期对公司关键装置和重点部位进行安全检查；部门（车间）应针对关键装置和重点部位制定相应的操作规程；关键装置和重点部位的操作人员应做到持证上岗；应定期对关键装置和重点部位的设备设施进行检查维护。4.5.5应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。XX农化119、有限公司关键装置、重点部位安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/24.5.6应建立公司、管理部门、车间及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。部门、装置应将关键装置和重点部位的联系责任人报安环部备案。联系点应设置“管理人员安全联系责任牌”，并将安全联系人公示。4.6联系人对联系点的责任：指导安全承包点实现安全生产；4.6.2监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；4.6.3定期检查安全生产中存在的问题与隐患；4.6.4督促隐患项目整改；4.6.5监督事故处理原则的落实；4.6.6解决影响安全生产的突出问120、题等。4.7联系人至少每月到承包点进行1次安全活动，并有活动记录，其活动形式包括：4.7.1参加基层班组安全活动；4.7.2参加基层班组安全检查；4.7.3督促整改事故隐患；4.7.4对承包点进行安全检查工作指示；4.7.5参加承包点、基层班组安全会议；4.7.6参加承包点应急预案演练。4.8安环部、办公室每年对联系人联系到位情况进行一次考核，并将考核结果进行公布，考核情况纳入联系人年度安全生产目标责任制考核中。4.9关键装置和重点部位的确定4.9.1装置、岗位、部位风险评价为重大风险的；4.9.2重大危险源所在装置。4.9.3公司关键装置和重点部位。 5 支持/相关文件危险化学品从业单位安全121、标准化通用规范（AQ3013-2008）XX农化有限公司仓库、罐区安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/4制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为加强公司各类仓库和贮罐罐区安全管理，切实保障公司财产安全，杜绝安全事故的发生，保证公司生产经营正常、有序进行，特制定本制度。2范围 公司原、辅材料、中间产品和产品的仓库及罐区的安全管理。3职责3.1财务部是仓库安全管理的归口部门，安全环保科是罐区安全管理的归口部门；3.2安全环保部负责仓库、罐区安全管理的监督检查；3.3技术部122、负责仓库、罐区安全设施的管理。4内容4.1组织管理4.1.1新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合建筑设计防火规范的规定，并经公安消防监督机关审核和验收。贮罐区设计按石油化工设计规范有关规定进行设计，应有完善的安全措施。贮存易燃物品库房、罐区地面，应当采用不易打出火花的材料。贮存易燃和可燃物品的库房、罐区应当根据防雷的需要，装置避雷设施。4.1.2仓库、罐区必须和生活区、维修工房分开布置。库区的加工间和保管员办公室应当单独修建或用防火墙与库房隔开。4.1.3仓库、罐区保管员应当熟悉贮存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。4.123、2贮存管理4.2.1库房、罐区物品贮存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于2m，根据物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。贮存量不得超过规定的贮存限额。XX农化有限公司仓库、罐区安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/44.2.2能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品，必须分库贮存，并标明贮存物品的名称、性质和灭火方法。能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应当有专人定时测温。4.2.3危险化学品和剧毒化学品的贮存按照危险化学品安全管理制度执行124、。4.2.4剧毒化学品的贮存按照剧毒化学品安全管理制度执行。4.2.5易燃品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当立即进行安全环保处理。易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，检查符合要求方准入库或归垛。4.2.6贮存易燃和可燃物品库房、罐区、不准自行分装、试验、封焊、动用明火等可能引起火灾的作业，如因特殊需要，确需作业时，事先须经公司分管领导批准，并采取安全措施，进行现场监护，备好充足的消防器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。4.2.7库房、罐区不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。在库房罐区的防火间距内，不准堆放可燃物品125、。4.2.8库区和贮罐区要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时消除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须妥善保管或及时处理。4.3安全设施4.3.1库房、罐区应根据灭火工作的需要，设置消防给水设施，保证消防供水，并备有适当各类和数量的消防器材和装设消防通讯、信号报警设施，并布置在明显和便于取用的地点，消防器材附近，严禁堆放其他物品，寒冷季节应对消防设施采取防冻措施。4.3.2贮罐的安全设施1)罐内的液位、温度、压力有精确计量；2)根据罐内物料性质不同，设有安全阀、阻火器、防爆膜、氮封等安全设施；XX农化有限公司仓库、罐区安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科126、生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/43)根据罐内物料性质要求，设置浮顶、喷淋、降温或冷冻装置；4)良好的静电接地装置。4.3.3安全设施应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完好。4.4 明火管理4.4.1仓库、贮罐区内严禁吸烟、用火。特殊情况需动火时应办理动火证。4.4.2仓库、贮罐区安装电气设施，应当严格按照有关的电力设计技术规范有关规定执行。4.4.3仓库、罐区内应根据物品的性质，安装防爆、隔离或密封式的电气照明设备。各类仓库的电线主线应架设在仓库外，引进仓库的电线，必须装置在金属或硬质塑料套管内，电气线路和灯头安装在仓库通道的上方，与堆垛保持安全距离，严禁在仓库闷顶架电127、线。4.4.4库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉、电熨斗、电烙铁，交流收音机和电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，不应当使用60W以上的灯泡。4.4.5禁止使用不合规格的保险装置，电气设备，电线不准超过安全负荷。仓库、罐区工作结束时，必须切断电源。电气设备除经常检查外，每年至少应进行2次绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理。4.4.6仓库、罐区单独安装开关箱，并设在仓库、罐区外，且安装防雨、防潮等保护设施。在库区及仓库、罐区内使用电气机具时，必须严格执行安全操作规程。电线要架设在安全部位，免受物品的撞击、砸碰和车轮碾压。仓库、罐区内不准架设临时电线，库区如128、需架设临时电线，必须经公司领导批准，使用时间不超过半个月，到期及时拆除。5支持/相关文件5.1危险化学品安全管理条例（国务院344号令）XX农化有限公司仓库管理规定文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/1制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为加强公司各类仓库安全管理，切实保障公司财产安全，杜绝安全事故的发生，保证公司生产经营正常、有序进行，特制定本制度。2范围 公司原、辅材料、中间产品和产品的仓库安全管理。3职责3.1安全环保科是仓库安全管理的归口部门；3.2安全环保部负责仓库安129、全管理的监督检查；3.3技术部负责仓库安全设施的管理；4内容1. 仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人，明确其职责，全面负责仓库的消防安全管理工作。 2. 仓库防火负责人的确定和变动，应当向当地公安消防监督机构备案；专职消防干部、人员和专职消防队长的配备与更换，应当征求当地公安消防监督机构的意见。 3. 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。4. 对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。5. 仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。6. 物资储存应130、符合“仓库防火安全管理规则”（公安部第6号令）及其他有关的法规要求。7. 严格执行“危化品的使用和储存”的有关安全管理规定。8. 制定危化品事故处理预案，并符合“仓库防火安全管理规则”（公安部第6号令）及其他有关的法规要求。9. 仓库的电器应符合有关的安全管理要求。10. 加强对火源的管理，禁止使用明火。11. 严格执行消防安全管理制度，加强仓库的日常巡视、值班巡查和定期检查，确保消防安全。12. 严格执行仓库领用制度，所有进入仓库的人员均应遵守仓库安全管理要求。XX农化有限公司巡回检查和设备维护保养制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/2制 定 人日131、 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1 目的 设备的巡回检查和维护保养是设备管理的一个重要环节，只有正确使用和精心维护保养，才能使设备达到它应有的使用寿命和发挥其最大生产能力，达到最大的经济效率。2 范围 适用公司所有的设备设施。3 职责3.1 设备部负责设备的巡回检查和维护保养。 4 内容4.1 巡回检查内容4.1.1 轴承及有关部位温度及润滑情况；4.1.2 有关部位的压力、震动和杂音；4.1.3 传动部位的紧固情况和平稳度；4.1.4 控制计量仪表与调节器的工作情况；4.1.5 冷却系统的工作情况；4.1.6 安全阀、制动器及事132、故报警装置是否良好；4.1.7 螺栓、安全罩及栏杆是否良好；4.1.8 各密封点有无泄漏。4.2 维护保养内容4.2.1 设备润滑4.2.1.1 认真搞好设备润滑，执行设备润滑规定，严格按“五定、三级过滤”的要求对设备进行润滑；4.2.1.2 按时加换油，油质要保证，油标要清洁明亮。4.2.2 设备清洁4.2.2.1 岗位所属的设备及岗位环境要认真进行清扫，搞好卫生，达到无油污、无积灰、轴见光、沟见底、设备见本色。防腐、保温层要保持完好。及时消除跑、冒、滴、漏。搞好设备的安全运行和文明生产；4.2.2.2 设备铭牌应经常擦拭，铭牌不得有油污、油漆、母液等。铭牌内容应清晰。4.2.3 设备异常情133、况处理4.2.3.1 根据设备检查内容，对所属设备进行巡回检查，发现异常情况应及时处理并认真做好记录；4.2.3.2 本人不能处理的异常情况，应及时报告领导组织专业人员排除，并认真做好记录。XX农化有限公司危险化学品安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的 为加强对危险化学品的安全管理，保障员工生命健康和公司财产安全，保护环境，根据有关法律法规规定，制定本制度。 2范围 公司危险化学品的生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废134、弃危险化学品。3 职责3.1安环部负责危险化学品安全的归口管理，负责危险化学品车辆进出厂的管理及危险化学品的保卫防失窃工作和废弃危险化学品的处理；3.2经营部、销售部负责危险化学品的购买、销售管理；3.3经营部负责危险化学品储存保管、装卸及运输管理；3.3生产部负责危险化学品的生产、使用及生产场所内贮存管理。4程序4.1危险化学品的生产、使用和储存4.1.1安环部组织办理危险化学品生产、储存和使用行政许可手续，确保公司危险化学品生产、储存和使用符合有关法律法规、标准规范和行政许可要求。4.1.2危险化学品的生产、使用应严格按照公司工艺操作规程、安全操作规程进行，生产设施的管理、装置的开停车、检135、维修应严格按相应的管理制度和规程进行管理和操作。4.1.3危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。4.1.4危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标 志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。禁忌物品或灭火方法不同的物品不能混存，必须分间、分库贮存，并在醒目册标明贮存物质的名称、性质和灭火方法。XX农化有限公司危险化学品安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/3严禁无关闲杂人员进入危险化学品仓库，严禁在危险化学品仓库内进食、喝茶、娱乐、136、聊天等与危险化学品工作无关的行为。4.1.6危险化学品仓库无人时必须保持报警装置的正常运转。4.1.7危险化学品领用人员必须按规定妥善管理好新领用的危险化学品，领用量一般不超过三天生产需用量。4.2危险化学品的经营经营部、销售部必须在国家有关行政许可范围内从事危险化学品经营活动，其他单位和个人不得私自买卖危险化学品或私带危险化学品出厂。4.2.2安全环保部负责有关危险化学品登记注册工作；经营部不得从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品；购买危险化学品时应索取化学品安全技术说明书和化学品安全标签，不得购买无化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品；销售部137、不得向未取得危险化学品经营许可证的单位或者个人销售危险化学品，销售危险化学品时，应出示危险化学品生产许可证或其他证件的复印件，并主动提供化学品安全技术说明书和化学品安全标签。4.3危险化学品的出入库4.3.1贮存危险化学品的仓库，必须严格进行危险化学品的出入库登记和安全检查；4.3.2危险化学品出入库前均应按合同进行检查验收、登记，验收内容包括数量、包装和危险标志。经核对后方可出入库，当物品性质未弄清楚时不得入库；4.3.3进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施；4.3.4危险化学品仓库工作人员必须及时做好各类危险化学品出入库台账。4.4危险化学品的装卸、运输4.4138、.1危险化学品装卸和运输，必须指派责任心强，熟知危险化学品一般性质和安全防护知识的人员担任，并取得危险化学品押运、装卸、运输相关资格证。XX农化有限公司危险化学品安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/34.4.2危险化学品在装卸、运输过程中，装卸、运输人员应按照装运危险化学品的性质，配备、佩戴相应的防护用品。搬运时必须轻拿轻放，严禁撞击和拖拉。4.4.3危险化学品装卸前，应对运输工具和存放库房进行必要的清扫和通风等处理，不能留有残渣和其它杂物。4.4.4危险化学品的装载、灌装不得超载、超装，危险化学品不能与性质相抵触的其他物品同时装卸和储存。4139、.4.5公司委托运输危险化学品及其它进入厂区装卸运输车辆，销售部、经营部必须审查其资质，并说明运输的危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等情况。4.4.6装卸易燃易爆危险品，应避免高温天气、做好防静电等措施。4.4.7装运危险化学品的车辆不得在公司内超速、抢道行驶，不得在公司内从事车辆检修等不安全行为，不得随意停放、阻碍消防通道。4.5危险化学品的废弃处理4.5.1各部门、车间的危险废弃物，必须指定专人收集，送公司危险废弃物处理地点统一存放、处置，不得随意丢弃；4.5.2对危险放弃物的容器、包装物以及处置危险化学品废弃物的场所、设施，必须设置危险废弃物识别标志；4.5.3危险化学品的包装物应140、进行无害化处理，或由供应商回收处置。处置废弃危险化学品，安环部依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行。4.5.5如转移危险废弃物，则由安环部按国家有关规定填写、办理危险废弃物转移单，委托具有相应资质的单位进行处置。5 相关/支持文件5.1中华人民共和国安全生产法（国家主席70号令）5.2危险化学品安全管理条例（国务院344号令）XX农化有限公司易制毒化学品安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为加强易制毒化学品管理，规范在易141、制毒化学品采购、储存、运输、使用、废弃等环节的管理行为，根据危险化学品安全管理条例、易制毒化学品管理条例（国务院445号令）和有关法律、行政法规的规定，制定本制度。2 范围本制度适用于易制毒化学品在采购、储存、运输、使用、废弃等环节的安全管理。3 职责3.1安环部负责易制毒化学品安全的归口管理；3.2经营部、销售部负责易制毒化学品的购买、销售环节管理；3.3经营部负责易制毒化学品的贮存、保管、装卸及委托运输管理；3.4相关部门及生产车间负责易制毒化学品的生产、使用环节的安全管理；4 内容4.1总的要求：4.1.1公司与各相关责任人逐级签订责任书，落实安全管理责任，做到责任到人。 4.1.2安环142、部要对易制毒化学品实行统一管理，加强安全教育，落实管理制度和安全措施，保证易制毒化学品的使用安全。4.1.3安环部依法对采购、储存、运输和执行易制毒化学品管理制度的情况进行检查和监督，发现隐患及时督促整改。任何单位和个人不得非法购买、销售、储存或运输易制毒化学品。4.2储存管理XX农化有限公司易制毒化学品安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/3在运输、搬运易制毒化学品过程中，要严格区分易制毒化学品的种类及物理、化学特性，并遵守以下规定：轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。不得违反配装限制和混合装运。4.2.2易制毒化学品只能储存在规定的专门设置的危143、险品仓库或储存区内。危险品仓库或储存区应具备公安机关认可的储存条件，其种类和数量要经过公安机关及有关部门的审核与监督，应符合有关安全、防火规定。易制毒化学品的储存应根据易制毒化学品的种类、性质设置相应的通风、防火、防爆、防毒、泄压、避雷、监测、报警、灭火、降温、防潮、防静电、防放射等安全设施。易制毒化学品在专用库房内或储存区内应根据其性质，分开隔离存放，而且不准超过库房设计容量。严禁无关人员进入危险品库区，严禁在库区吸烟和使用明火，严禁在库房内住宿和进行其他活动。4.3经营管理销售易制毒化学品须办理申报、许可等手续。由公司指定人员，凭许可证件按公安部门的有关规定办理备案。向客户销售易制毒化学品144、时须严格按照易制毒化学品管理条例执行，要求对方提供以下合法手续，方可销售：1）客户单位营业执照复印件；2）客户单位税务登记复印件；3）客户单位组织机构代码证书复印件；4）客户单位法人身份证明；5）易制毒化学品使用备案证明；6）易制毒化学品购买备案证明；7）运输单位合法手续。4.3.3易制毒化学品销售后，如实做好销售流向台帐，应当包括购买单位、地址、销售易制毒化学品的种类、数量等，并同时留存购买方的证明材料复印件等。销售台帐和证明材料复印件应当保存二年备查。XX农化有限公司易制毒化学品安全管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/3申请购买第一类中的非药145、品类易制毒化学品的，由所在地的省、自治区、直辖市人民政府公安机关审批。购买第二类、第三类易制毒化学品的，应当在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地的县级人民政府公安机关备案。4.3.7采购易制毒化学品市应向供货方索取易制毒化学品安全技术说明书和安全标签，做好入库台账。禁止使用现金或实物进行易制毒化学品交易。4.4保管管理保管易制毒化学品时，必须建立严格的出入库制度。出库量不得超过购买量。生产易制毒化学品的车间临时存放危险品时，要选择安全可靠的地方单独存放，并指定专人负责。报废的易制毒化学品一定要按有关规定处理，不得自行随意丢弃、处置。保管要经常对易制毒化学品进行实物、台帐的盘点与核对，发现易146、制毒化学品丢失、被盗或有安全事故隐患时，应及时报告部门领导和安环部等有关部门。如发现易制毒化学品丢失，使用人应保护好现场，并立即报告单位领导和安环部，由安环部通知公安部门处理。 4.5责任追究4.5.1公司的易制毒化学品管理工作，贯彻预防为主的方针，实行“谁主管、谁负责”、“谁在岗、谁负责”的原则，纳入公司各级领导的议事日程和安全目标管理范围。未经主管领导批准，任何部门和个人不得擅自转让、销售、储存、运输易制毒化学品。对违反本办法有关规定，造成重大安全事故或存在重大安全隐患的，公司将依照有关规定给予相应处理。触犯刑律的，交由司法机关依法处理。 5 相关/支持文件5.1危险化学品安全管理制度（国147、务院344令）5.2易制毒化学品管理条例（国务院445号令）XX农化有限公司安全作业管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/5制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为规范公司内作业的安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，制订本制度。2 适用范围适用于公司生产厂区内动火、受限空间、高处、吊装、动土、盲板抽堵、断路、设备检修及临时用电等危险作业的安全管理。3 职责3.1生产部是安全作业管理的归口部门。3.2安环保负责安全作业的监督检查以及较大危险作业证审批。148、3.3安全环保部、生产部负责建立各自审批的票证台帐，对各种作业进行风险评价，并进行安全检查。3.4作业相关人员必须对整个作业过程负责。4 内容4.1作业管理除正常生产操作外，凡在生产厂区作业都应严格执行相关作业许可证规定。1）动火作业应按照化学品生产单位动火作业安全规范（AQ3022-2008）执行。2）进入受限空间作业应按照化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2008）执行。3）高处作业应按照化学品生产单位高处作业安全规范（AQ3025-2008）执行。4）吊装作业应按照化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008）执行。5）动土作业应按照化学品生产单位动土作业安全规149、范（AQ3023-2008）XX农化有限公司安全作业管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/5执行。6）盲板抽堵作业应按照化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3027-2008）执行。7）设备检修作业化学品生产单位设备检修作业安全规范（AQ3026-2008）执行8）断路作业应按照化学品生产单位断路作业安全规范（AQ3024-2008）执行。按照“谁主管、谁负责”的原则，相关部门和单位应对生产区域内作业人员、车辆及相关作业状况实行有效监督，对其人员的行为和设施安全负责，确保各项工作符合安全要求。作业区域如与生产装置区域交叉时，作业区域应采取有效的150、隔离措施。生产区域的作业人员应按规定配备、穿戴好相应的劳动防护用品，并在指定的区域内工作。进入生产区域人员作业前应清楚各种标识牌所表示的含义，作业完成后，作业负责人应确认作业现场处于安全状态。安环部应对进入生产区域作业的人员进行不定期抽查，不符合要求者不得作业。4.2作业人员管理作业负责人作业负责人对作业过程负全面安全责任，必须在作业前详细了解作业内容和作业部位及周围情况，参与作业风险分析、安全措施的制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。实施人独立承担作业必须持有作业证，并在相关安全作业证上签字。若带徒作业时，实施人必151、须在场监护。实施人接到安全作业证后，应核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向安全管理部门报告。实施人必须随身携带安全作业证，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。XX农化有限公司安全作业管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/5作业前，实施人应主动向作业点所在单位当班班长效验安全作业许可证，经其签字验证后方可进行作业。监护人监护人应由作业点所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任，必要时，也可由作业单位和作业点所在单位共同指派。新项目施工作业，由施工单位指派监护人。监护人所在位置应便152、于观察整个作业现场，必要时可增设监护人。监护人负责作业现场的监护与检查；发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施。监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼任其他工作，在作业完成后，要会同有关人员清理作业现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。分析人员分析人员应对分析手段和分析结果负责，根据作业地点所在单位的要求，到现场取样分析，在安全作业许可证上填写取样时间和分析数据并签字，出具分析报告单。安全员执行作业的单位和作业点所在单位的安全员应负责对各类作业进行风险分析，负责办理公司内部相关作业证，并检查相关作业规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特殊危153、险作业时，参与审批的人员必须到现场。作业的审查批准人各类作业的各级作业审查批准人审批作业时必须亲自到现场，了解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级，检查、完善安全措施，审查安全作业许可证和作业风险分析和安全措施记录是否符合要求和正确。在确认准确无误后，方可签字批准作业。4.3施工前的准备根据作业项目要求，应制定施工作业方案，落实作业人员、检修组织、安全措施。 项目作业负责人应按方案要求，组织人员到施工现场，交待清楚作业项目、XX农化有限公司安全作业管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：4/5任务、检修方案，并落实安全措施。 进行各类塔、釜、罐、管道、154、容器、电器以及地阴井、地坑、下水道或其它封闭场所作业，如需登高作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入容器、受限区域、用电作业等，应按规定办理相应的安全作业票证， 未经审批前不得进行作业。项目负责人应对整个作业过程的安全负全面责任，并制定专人负责施工作业期间的作业安全。施工作业前，作业负责人应对会同设备、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合安全作业要求。确认无误后，方可批准作业。在进行动火作业、设备内作业、高处作业时，施工部门（单位）必须申请办理安全作业审批手续，由安环部根据规定审批签发上述各类作业证，施工部门（单位）负责人及有关人员在票证上签字后，方可施工作业。在进行抽堵155、盲板、设备检维修、吊装、动土及电气检修和临时用电作业前，施工部门（单位）必须提前申请办理以上作业审批手续，由生产部审批签发上述各类安全作业票证，施工部门（单位）负责人及有关人员在票证上签字后，方可施工作业。4.4安全要求和措施 对施工作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。应采取可靠的断电措施，并经启动、闭合、复查，确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志并加锁后进行作业。 作业中使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等经专人检查，保证完好可行，并合理放置。 应对作业现场的爬梯、围栏、156、平台、铁箅、盖板等进行检查，保证安全可靠。 对使用的盲板应逐个检查。 对所使用的移动式电气工器具，应配有漏电保护装置。 对有腐蚀性介质的作业场所应备有冲洗用水源和冲洗装置。对作业现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志。应将作业现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响作业安全的杂物清理干净。应检查、清理作业现场的消防通道、行车通道、保证畅通无阻。需夜间施工的作业场所，应设有足够亮度的照明装置。 XX农化有限公司安全作业管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：5/54.5作业中的安全要求参加施工作业157、人员应穿戴好劳动保护用品。施工作业的各工种人员应遵守本工种安全技术操作规程。电气设备施工作业应遵守电气安全工作规定。 在生产和储存化学危险品的场所进行作业时，项目负责人应与当班班长联系。如生产出现异常情况或突然排放物料，危及作业人员的人身安全时，应立即通知作业人员停止工作，迅速撤离作业场所。待上述情况排除完毕，确认安全后，方可通知作业人员进入作业现场。 严禁涂改、转借各类安全作业票证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。对各类票证审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。特种作业必须由具备安全作业资格的人员持证上岗作业。4.6现场作业结束后的检查内容现158、场作业负责人应会同有关职能管理部门负责人和检修人员检查项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在设备内。 现场作业负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。 对影响作业需要拆移的盖板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施是否恢复正常。现场作业所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时拆除。 设备、屋顶、地面上的杂物、垃圾等应清理干净。 施工作业部门、单位应会同各有关职能管理部门对设备进行单位和联动试车，验收交接。5支持相关文件5.1化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008）5.2化学品生产单位动火作业安全规范（AQ3022-2008）5.3化学品生产159、单位动土作业安全规范（AQ3023-2008）5.4化学品生产单位断路作业安全规范（AQ3024-2008）5.5化学品生产单位高处作业安全规范（AQ3025-2008）5.6化学品生产单位设备检修作业安全规范（AQ3026-2008）5.7化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3027-2008）5.8化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2008）5.9危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）XX农化有限公司防尘、防毒管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发160、部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为认真贯彻中华人民共和国职业病防治法，做好防尘防毒工作，保证公司作业场所安全生产和消除职业病危害，保护员工的生命安全和身体健康及其相关权益，根据职业病防治法等相关法律、法规的规定，制定本制度：2 范围2.1 本制度适用于防尘、防毒的安全管理。3 职责3.1安环部负责防尘、防毒安全的归口管理；3.2生产车间对各岗位防尘、防毒措施负责；3.3经营部负责负责防尘、防毒用品的购买；3.4相关部门及生产车间负责易制毒化学品的生产、使用环节的安全管理；4 内容4.1搞好防尘防毒工作，应坚持“预防为主，防治结合，综合治理”的方针，应在公司领导下，161、由生产副总经理和总工程师主管，安环部负责日常管理工作。4.2公司应坚持“以人为本”的原则，关心员工的安全、健康，在计划、布置、检查、总结、评比生产时，应同时计、布置、检查、总结、评比防尘防毒工作。4.3每年在安排生产时，应完成防尘防毒规划和采取技术措施所需的经费、设备、器材等同生产计划一同安排，把防尘防毒措施计划列入技术措施计划和财务、物资计划中去，切实予以保证。4.4公司应对上岗前的员工进行防尘防毒培训和在岗期间的定期培训，普及有关防尘防毒知识，督促员工遵守有关法律、法规和操作规程，指导员工正确使用职业病危害防护设备和个人防护用品。员工应经培训考试合格后方可上岗作业。XX农化有限公司防尘、防162、毒管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/34.5在改建、新建、扩建可能产生有毒有害作业的项目时，防尘防毒设施必须与主体工程同时设计、施工、投产。建设项目开工前应进行职业病危害预评价和职业中毒防护设施设计，经卫生行政部门审查同意后方可施工，竣工时应进行职业病危害控制效果评价，并经卫生行政部门竣工验收合格后方可投入使用。4.6凡生产和加工过程中，产生有毒有害物质的单位，都应采取降低尘毒危害的有效措施，如采用新工艺、新技术、新材料以及设备机械化、自动化、连续化、密闭化或采用隔离操作等措施。4.7应当使用符合国家标准的有毒物品，不在作业场所使用国家明令禁止163、使用的有毒物品，在生产过程中尽可能的使用无毒物品，需要使用有毒物品的应当优先选择使用低毒物品。4.8对于散发有毒气体的工艺设备，应当密闭生产设备，改革工艺和原料路线，缩短工艺流程，减少工艺设备。4.9有毒有害作业场所与生活场所应分开，作业场所不得住人。有害作业与无害作业分开，高毒作业场所应与其他作业场所隔离。4.10 应在有毒有害作业场所设置有效的通风装置，对突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，应设置自动报警装置和事故通风设备设施，高毒作业场所应设置应急撤离通道和必应的泄险区。4.11应在使用有毒物品作业场所应当设置黄色区域警示线、职业病危害警示标识和中文警示说明。高毒物品场所应164、设置高毒物品作业岗位职业病危害告知卡。4.12对有粉尘和毒物的车间应有冲洗地面和墙壁的设施，车间地面应平整，易于冲洗，经常有液体的地面应不透水，并有适当的坡度和地面排水口或排水沟，对有剧毒的物质及酸碱等腐蚀性介质的废水，应经过水处理系统处理合格后在进行排放。4.13在维护、检修存在高毒物品的生产装置、设备、管道、容器、受限空间、密闭空间时必须严格按照维护、检修方案和操作规程进行。维护检修现场应进行毒物浓度（强度）检测并符合国家职业卫生标准，保持通风良好，配备防护用品，设专人监护，并设置警示标志。4.14对具有有毒有害性物质的原料、产品、应做到严密的包装，包装的用具、XX农化有限公司防尘、防毒管165、理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/3容器、器材应坚固应符合运输安全的应求，防止破损外漏和扩散。公司检验部门应严格监管，不合格的包装品不准出厂。4.15对从事使用高毒物品作业的员工设置淋浴间和更衣室，并设置清洗、存放或处理从事使用高毒物品作业员工的工作服、工作鞋帽等物品的专用间；员工在结束作业时，其使用的工作服、工作鞋帽等物品必须存放在高毒作业区域内，不得穿戴到非高毒作业的区域。4.16安环部对从事高毒物品作业的用人单位应当至少每一个月对高毒作业场所进行一次职业病危害因素日常监测，至少每年进行一次法定职业病危害因素检测及控制效果评价。4.17对高毒166、作业场所职业病危害因素，不符合国家职业卫生标准和卫生应求时，须立即停止高毒作业，并采取相应的治理措施经治理职业病危害因素符合国家职业卫生标准和卫生时方可重新作业。4.18安环部应配备有毒有害物质的监测人员，定期进行岗位的监测和化验分析，每月至少一次并将检验结果通知生产部门，如发生急性中毒事故，相关单位及时报告安环部，并通知120共同抢救，共同配合消除事故隐患。4.19对应加强对剧毒物品的保管，使用应建立严格的管理制度，应放置在专用橱柜内设双人保管。使用时必须经本部门领导批准，负责专管的人员应登记建帐，认真做好收发手续，严禁乱发乱用或私自送人。4.20与员工签订合同时，将工作过程中可能产生的职业167、病危害及其后果，职业中毒防护设施等如实告知员工，并在劳动合同中注明。4.21凡接触有毒有害物质的生产，长期达不到国家职业卫生标准，严重危害员工健康、严重污染环境的应限期整改，否则停止作业。4.22应建立防尘防毒职业卫生健康档案，包括：员工的职业史和职业病危害接触史、相应作业场所职业病危害因素监测结果、职业健康检查结果及处理情况、测尘资料档案、职业病诊疗等员工健康资料。4.23本规定解释权归公司安环部。每年按公司流程对其合规性进行评估修订。4.24有关防尘防毒的其他规定按照国家现行法律、法规、职业卫生标准和公司职业卫生管理制度执行。XX农化有限公司防火、防爆、禁火及禁烟管理制度文件编码颁发部门安168、全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1 目的 为加强公司防火、防爆、禁火及禁烟管理，贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，制定本制度。2 范围 适用于公司范围内的所有部门、基层单位和从业人员。3 职责3.1安环部是公司防火、防爆、禁火及禁烟管理的归口管理部门。3.2负责出入厂防火、防爆、禁火及禁烟管理，及办公、生活区内防火管理。3.3各部门(车间)、班组根据属地管理的原则，负责各自界区内的防火、防爆、禁火及禁烟工作。3.4公司所有169、从业人员都有维护消防安全，保护消防设施，预防火灾，报告火警和参加灭火的义务。4 内容4.1火灾危险性分类4.1.1甲类 1）闪点28的液体，爆炸下限10的气体； 2）常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质； 3）常温下受到水或空气中水蒸气的作用能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质； 4）遇酸、受热、撞击、磨擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物极易引起燃烧爆炸的强氧化剂； 5）受撞击、磨擦或与氧化剂有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质；6）在密闭设备内操作温度等于或超过本身自燃点的物质。4.1.2乙类1）闪点28至60的液体；XX农化有限公司防火、防爆、禁火及禁烟管理制度文170、件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/3 2）爆炸下限10的气体和助燃气体；3）不属于甲类的氧化剂和化学易燃危险固体； 4）常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃物品。 4.1.3丙类：闪点60的液体，可燃固体。 4.2爆炸危险场所的分类：分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所。 4.2.1气体爆炸危险场所分为3个等级 1）连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境为0区； 2）在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境为1区； 3）在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境为2区。4.2.2粉尘爆炸危171、险场所分为2个等级 1）连续出现或长期出现爆炸性粉尘环境为11区； 2）有时将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境为12区。4.3火灾危险场所的分级3个等级1）一级：具有闪点高于环境温度的可燃液体，在数量和配置上能引起火灾危险的环境； 2）二级：具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维，虽不可能形成爆炸混合物，但在数量和配置上能引起火灾危险的环境； 3）三级：具有固体状可燃物质，在数量和配置上能引起火灾危险的环境。 4.4着火源的控制与消除4.4.1加热用火 1）加热易燃液体时，应尽可能避免采用明火而改用蒸汽等加热。若在高温反应或蒸馏操作中，须使用明火或烟道气时，燃烧室应与设备分开或172、隔离，封闭外露明火，并定期检查，防止泄漏。2）检修动火：禁火区除生产用固定火源外，所有动火作业必须按照动火作业安全管理规定办理动火证。3）流动火花和飞火：在易燃易爆区域和贮罐区等地点严禁电瓶车进入；允许车辆进入的区域，车辆排气管上必须装有火星熄火器等安全装置；在厂区内严禁吸烟；在易燃易爆区域，禁止穿着不符合静电安全要求的化纤工作服。4）其他火源：防止易燃易爆物料与高温设备、管道表面相接触，可燃物的排放口应远离高温表面；严禁在高温管道和设备上烘烤衣服或放置可燃化学品；避免摩擦撞击产生火花和危险温度；消除电气火花和危险温度；根据爆炸和火灾危险场所的区域等级和爆炸性物质的性质，对装置内的电气动力设备173、仪器仪表、照明装置和电气线路等，分别采用防爆、封闭、隔离等措施。XX农化有限公司防火、防爆、禁火及禁烟管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/35）导除静电：生产、贮存和装卸可燃气、液体的设备和管道应有导静电接地装置；在绝缘管道上配置的金属附件应有导静电装置；防止雷电火花，根据工业建筑物和构筑物的等级，采取相应的防雷措施。4.4.2工艺过程的安全控制1）采用安全合理的工艺过程：按物质的危险性采取相应的措施，通过工艺改革以火灾爆炸危险性小的物质替代危险性大的物质，以减小火灾爆炸的危险性；系统密闭及负压操作，设备应尽可能无泄漏；生产过程实现连续化和自动174、控制，以有利于安全生产；在生产过程中，采用惰性介质保护；加强作业场所的通风。2）加强工艺参数控制，正确控制各种工艺参数，防止超温、超压和溢料、跑料。4.4.3其他预防措施1）建筑物的防爆应有以下措施：生产装置的平面布置及防火间距按建筑设计防火规范或石油化工防火设计规范执行。易燃生产装置与生产用固定火源的距离不得少于30m; 生产过程中有易爆物质或压力容器的厂房应采用敞开式或半敞开式建筑，泄压比应符合要求；散发可燃气体的厂房应有防火花地面和良好的通风设备：安装一类防火防爆设备的生产场所应有可燃气体浓度检测报警器。2）设备防爆及防止爆炸扩展应有以下措施：对因反应物料爆聚、分解造成超温、超压，能引起175、火灾爆炸危险的设备，应有报警装置，应有手动、自动紧急泄压、排放等措施；对突然超压或瞬间分解爆炸危险的设备，应装防爆板，有条件的操作室应有防爆墙；生产和贮存有压可燃气体的设备，应设置封闭式安全阀；可燃气体输管线和放空管的末端，必须安装阻火器、水封和防静电装置；受压设备和盛装易燃物质的设备之间应有一段安全距离(大于30m)，距离不够的必须设防爆墙。3）可燃气体排放要求：可燃气体的排空管应高于有人操作的设备2m以上；靠建筑物的排空管应高于建筑物2m以上；排空管必须在避雷器的有效范围内，且尽可能避免雷雨时排空。4.5禁火、禁烟管理4.5.1 公司内除生活区域外，在生产厂区所有区域禁火禁烟。（特殊情况除176、外）4.5.2 本公司禁烟管理实行属地管理的原则，所属区域责任部门负责区域内的禁烟管理，除本部门人员不吸烟外，需对辖区内外来人员进行告诫与制止。5支持/相关文件5.1建筑设计防火规范（GB50016-2006）XX农化有限公司防雷、防静电管理规定文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/2制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1. 目的为加强防雷、防静电等安全设施的管理，规避因雷电、静电引起的事故风险，确保国家、企业财产和人身安全，根据国家的有关法律、法规，特制订本规定。，2. 范围适用于公177、司范围内的防雷、防静电安全设施的管理。3. 职责安全环保部负责监督本制度的执行，各部门、车间负责本部门防雷、防静电设施的管理。4. 程序4.1 严禁在罐区内灌装化工液体料。 4.2 静电接地不得与防雷接地极共用，其间距离应符合防雷规范。防雷、防静电接地极每年必须进行检查，并对接地电阻进行测试。防雷接地电阻大于10欧姆、防静电接地电阻大于100欧姆的接地极必须立即进行整改，同时做好检测维修记录，加强防雷、防静电管理工作。 4.3 严禁穿易产生静电的服装进入易燃、易爆区，尤其不得在该区域内穿、脱衣服或用化纤织物擦拭设备。4.4 为防止雷击和静电引起火灾爆炸事故，减少事故造成的经济损失，确保职工生命178、安全，公司应认真做好防雷、防静电设施的管理。加强日常维护保养，发现问题和隐患及时安排整改，使防雷、防静电设施常年处于完好状态。4.5 防雷、防静电设施，应有专人管理。4.6 应严格贯彻执行搞好国家颁发的防雷、防静电法律、法规、技术规范、标准、通知、要求。并遵守地方有关部门的规定。4.7 应建立健全防雷、防静电设施档案资料和管理台账。4.8 每年三月以前应委托有资质的检测部门对公司防雷、防静电设施进行安全检测。委托时先进行自查整改，检测中发现的问题和隐患及时整改，并经检测部门复查确认。4.9 新建、改扩建工程以及技改项目中的防雷、防静电设施，应委托有资质的位进行设计、施工。设计方案须组织审核或技179、术论证。工程竣工应按规定组织验收。并要有验收、测试的详细资料，防止留下隐患，确保安全可靠。4.10 防雷装置的被保护物（如建筑物、露天罐区等）发生变化，超出防雷设施原设计保护范围时，应参照第六条规定相应增加防雷设施。4.11 防雷、防静电设施的报废、更新，应及时向上级办理报批手续。4.12 防雷、防静电设施在使用过程中发生事故，应及时组织处理。XX农化有限公司劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/5制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的 为加强180、劳动保护用品(具)和保健品管理，保护员工在劳动过程中的安全和健康，明确相关部门在劳动防护用品（具）和保健品采购、保管、发放、使用、报废等环节的工作职责，保证劳动防护用品管理符合国家法律、法规和标准的要求。2范围 适用于劳动防护用品（具）和保健品的采购、保管、发放、使用、报废等环节的管理。3职责3.1安环部组织相关部门，按照劳动防护用品监督管理规定的要求，制定公司劳动防护用品管理制度，规范公司劳动防护用品管理。3.2安环部按照劳动防护用品选用规则（GB11651）、劳动防护用品配备标准（试行）和江苏省劳动防护用品配备标准（2007版）等有关规定的要求，结合公司实际情况，制定公司员工劳动防护用品发181、放标准。3.3安环部负责按发放标准，结合劳动防护用品库存量，逐月编制公司劳动防护用品需求计划。3.4财务部负责安排用于配备劳动防护用品的专项经费。3.5经营部负责劳动防护用品的采购，并对采购的劳动防护用品的质量负责。3.6仓库负责一般劳动防护用品入库验收并建立验收入库台帐、妥善保管；特种劳动防护用品（具）应由仓库、安环部联合进行入库验收。3.8仓库负责按照发放标准按时发放劳动防护用品，并建立发放台帐。3.9各部门应结合本部门实际情况，认真做好劳动保护用品的领用、签发工作，并教育、督促员工正确穿戴劳动保护用品。3.10安环部负责特种劳动防护用品的判废工作。3.11安环部负责监督检查各部门对劳动防182、护用品管理制度的执行情况。对劳动防护用品管理的违法行为有权要求纠正，并对纠正情况进行监督。XX农化有限公司劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/53.12从业人员有权依法向公司提出配备所需劳动防护用品的要求。4程序4.1 总则4.1.1公司应按照劳动防护用品选用规则（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品4.1.2公司应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费；4.1.3公司为从业人员提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限。4.1.4各部门应当督183、促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。4.1.5公司应建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理；4.1.6员工有权依法提出配备所需劳动防护用品的要求；有权对劳动防护用品管理的违法行为提出批评、检举、控告。4.1.7从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。4.2劳动防护用品采购公司劳动保护用品由安环部根据劳动防护用品配备标准和劳动防护用品选用规则结合各岗位的实际需要制定出发放的品种和标准及时编制采购计划，由经营部负责进行采购。4.2.2一般劳动防护用品是指未列入国184、家安全生产监督管理总局确定并公布的特种劳动防护用品目录的劳动防护用品；如一般劳保防护手套：浸塑手套、纱手套、电焊手套、帆布手套，纱口罩，劳保雨衣、一般劳保防护服等的采购由经营部到劳保用品定点生产经营单位购买合格产品。4.2.3特殊劳动防护用品是指列入国家安全生产监督管理总局确定产并公布的特种劳动防护用品目录的劳动防护用品；如安全帽、防酸服、防毒口罩、防护面罩、防护眼镜、耐酸碱皮鞋、绝缘鞋、安全带等，由经营部到获得特种劳保用品生产、经营证的单位采购具有生产许可证、产品合格证、安签证和特种劳动XX农化有限公司劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分185、发号：第 号页 号：3/5防护用品安全标志标识的合格产品。为保证使用期限在六个月以下的劳保用品及时发放，仓库要保持2个月的库存量，使用期在六个月以上的劳保用品应备好生产区总人数3%的库存量。4.3劳动防护用品的验收与保管4.3.1购回的特种劳保用品在入库前由仓库和安环部联合进行验收，验收内容为是否具有产品合格证、安全生产许可证、安签证、特种劳动防护用品安全标志标识及有无明显质量问题；一般劳动防护用品由仓库进行质量验收。4.3.2生产部、车间负责了解、收集劳动防护用品使用情况的反馈信息，发现有明显质量问题，危及安全的劳保用品，要及时向经营部反映，要求供应商退换，直至取消其合格供方资格。劳保用品在186、入库后、领用前，由仓库保管，个人劳保用品由个人自行保管，公用劳保用品（具）由公用岗位负责人保管。4.3.4个别特别贵重公用劳保用品（具）由仓库代为保管，需使用时要履行借用手续，按期归还后，保管人要认真验收。4.3.5劳动防护用品是专供为公司工作期间需要时使用的，保管人员必须要保证需要使用时，劳保用品是完好的。4.3.6因保管不当导致需要使用时，无法得到完好的劳保用品，由此引发的相应后果，由保管人员负责。4.4劳动防护用品的发放和使用4.4.1公司应为劳动者免费提供符合国家规定的劳动防护用品，且不得以货币或其他物品替代应当配备的劳动防护用品。4.4.2新进员工，必须在经过三级安全教育、分配岗位之187、后，凭安环部开具的证明，方可领取所在岗位相应的特种劳保用品。4.4.3员工休假超过一个月的，要停发休假期间（以月计）的劳保用品，使用期限超过一个月的劳保用品其使用期限要扣除休假时间。4.4.4按月发放的劳动防护用品，由各部门按公司规定的发放标准，开具领料单，并凭领料单到仓库领取，仓库要做好发放、登记、签收工作，及时报安环部。XX农化有限公司劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：4/54.4.5各部门应经常教育和监督本部门劳动者，按照劳动防护用品使用规则和防护要求，正确使用劳动防护用品。4.4.6使用防护用品必须根据劳动条件188、需要保护的部位和要求，科学合理地进行选型。4.4.7使用人员必须熟悉防护用品的型号、功能、适用范围和使用方法。4.4.8防护用品必须严格按照规定正确使用。使用前，要认真检查，确认完好、可靠、有效；严防误用或使用不符合安全要求的护具，禁止违章使用或擅自代用。4.4.9特种劳动防护用品，如防毒面具、空气呼吸器等还应经培训、实际操作考核合格。0发给职工个人使用的防护用品应在工作时间内使用。1没有按规定穿戴防护用品，禁止进入生产现场、施工现场。2不许穿戴使用不合格的防护用品，不许滥用防护用品；如钻床操作，不许戴手套，易燃易爆作业场所及明火作业禁止穿戴化纤织物。3防护用品妥加爱护、不得拆改，应经常保持189、整洁、完好，起到有效的防护作用，如有缺损应及时配齐或更换。4.5劳动防护用品的更换和报废4.5.1所有劳保用品要严格执行使用期限，不得提前更换（生产保障部、车间和安环部认可的特殊情况除外）。 4.5.2劳保用品确是在抢险救灾中损坏或遗失，在一周内由本人提出书面申请，部门负责人签署意见，报分管领导签批后到仓库领取劳动防护用品。4.5.3劳动保护用品过了安全使用期限或已损坏危及安全时，使用者不得继续使用，应及时更换或申请报废。4.5.4职工遗失、损坏防护用品,原则上应折价赔偿。4.5.4.1劳动防护用品自到货之日起1个月内，属质量问题由经营部负责与供应商联系，进行免费更换；4.5.4.2劳动防护用190、品自到货之日超过1个月的，由员工承担全部费用。员工按要求足额缴纳应承担费用后，方可申领新的劳动防护用品。发给车间、部门公用防保用品，应由岗位负责人负责管理。如有遗失、被窃或损坏，要查清责任，折价赔偿，且必须及时重新补领。4.5.6属于借用的防护用品，应按时交还，拒不交还，则照原价扣款。4.5.7因特殊情况公司所配备劳保用品不够使用，可由所在部门书面申请,如需临时增发,报分管副总经理批准。XX农化有限公司劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：5/54.5.8凡因工作需要在企业内部调动工作的员工，应按其变动后的工种标准领取防护191、用品，品种相同的防护用品，应至下一个更换周期享受新岗位的防护用品标准。4.5.9公司员工离开公司，劳保用品由员工所在部门负责收回。4.5.10劳动防护用品判废规定：判废条件符合下述条件之一者，即予判废。1）不符合国家标准或专业标准2）未达到上级劳动保护监察机构根据有关标准和规程所规定的功能指标。3）在使用或保管贮存期内遭到损坏、或超过有效使用期，经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标。4.5.11判废程序1）安环部每年定期或不定期对企业内的劳动防护用品进行抽查与检查，需要技术鉴定的送国家授权的劳动防护用品检验站检验。2）作出判废处理决定。3）判废后的劳动防护用品，禁止作为劳动防护用品使用。判192、废后的特种劳动防护用品由仓库进行回收，建立回收记录；4.5.13仓库回收的报废劳动防护用品，需进行无害化处理，定期进行集中销毁。4.6劳动防护用品的监督管理安环部要对全公司范围内的劳保用品使用情况进行监督，要进行不定期抽查，发现未按规定正确穿戴必要的劳保用品；在班期间，身边无公司配备的在使用期限内的劳保用品以及其他违反劳保用品管理规定的情况，安环部有权要求整改，并视情节作适当处罚。4.6.2各部门负责人应加强对其所辖员工进行监督、检查、教育，发现有违反规定的行为要及时制止。5相关支持文件5.1公司劳动防护用品发放标准5.2中华人民共和国安全生产法5.3劳动防护用品监督管理规定5.4个体防护装备193、选用规范（GB/T11651-2008）5.5劳动防护用品配备标准（试行）5.6江苏省劳动防护用品配备标准（2007版）XX农化有限公司供应商管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/2制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的 为加强对供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用，降低采购风险，提高进货材料的质量和进货的稳定性，制定本制度。2 适用范围 所有的供应商管理，除另有规定外，均按本管理制度执行。3 职责 经营部为供应商管理的归口部门。4 内容4.1供应商的信息获取，供194、应商资讯来源一般有下列方式：新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。各种产品发布会。各类产品展示(销)会。行业协会。行业或政府的统计调查报告或刊物。同行或供应商介绍。公开征询。与供应商的直接联系，如来访、走访、电信、信函等联系。其他途径。4.2供应商资格预审，收集供应商的基本资料。包括下列内容：供应商概况：单位名称、地址、电话、传真、Email、网址、负责人、联系人、资本金额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。所有供应商应取得相应资质(如营业执照、税务登记证、一般纳税人资格等)；特种产品必须取得相应生产资格证(如危险品生产许可证、制造计量器具许可证等)。其他必要事项。4.3供应商选用4.3.195、1由经营部组织调查人员，对供应商实施调查评价。1）质量：对供应商的质量，根据质量体系质量规范与标准质量检验(验证)结果作出评价。2）价格：对供应商提供的产品价格，与同类供应商比较进行评价。XX农化有限公司供应商管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/23）使用效果：对供应商提供的产品在相关企业实际使用效果进行评价。4）信用：对供应商履行合同情况和业务过程中的诚信情况进行评价。4.3.2将评价结果报公司主管领导核定该供应商是否成为合格供应商。未经调查认可的供应商，除主管领导特准外，不能成为供应商。4.4供应商续用:经调查认可的合格供应商，原则上每年复审196、1次。复审流程类同首次调查评价。复审不合格的供应商，不可列入次年合格供应商名单中。若供应商的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于1年中，随时对供应商作必要的复审。4.5供应商风险评价4.5.1评价范围：经营部应对所供产品存在安全风险的供应商进行风险评价。4.5.2评价项目：质量评价、价格评价、使用效果评价、信用评价4.5.3评价办法 1)质量评价。根据进料验收的批次合格率评价，每年进行1次。2)价格评价。由经营部根据市场平均价格水准，结合其他同类供应商的价格水平进行比较。价格评价结论分为：价格低，报价迅速；价格较低，报价缓慢；价格较高，报价迅速；价格较高，报价缓慢；价格不合理或报价不197、诚实等。3)使用效果评价。由经营部根据供应商提供的产品，在相关部门实际使用效果，进行评价。使用效果评价结论分为：使用效果很好、使用效果较好、使用效果一般、使用效果较差、使用效果很差。4）信用评价。由经营部根据供应商履行合同情况和诚信情况进行评价。信用评价结论分为：如期交货；偶尔延迟交货；经常延迟交货；4.5.4评价频次：供应商的评价每年进行1次。对复评合格的供应商则继续纳入合格供应商名录。4.5.5评价分级：供应商风险评价等级划分如下：最低风险厂商；低风险厂商；中等风险厂商；高风险厂商；不合格厂商。5相关/支持文件危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）XX农化有限公司承198、包商管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的 为规范承包商管理，明确工程施工勘察、设计、施工、监理、业主等各主体方安全管理责任，确保公司内建筑施工安全管理标准化，杜绝人员财产伤亡事故发生，结合国家、地方关于建设工程方面安全生产法律法规、公司安全生产管理规章制度等，制定本制度。2范围2.1新建、扩建、改建、大修项目。2.2从事建设工程施工的地质勘察、设计、施工、监理等单位。3 职责3.1生产部、设备部是对承包商进行管理的归口部门；3.2办199、公室负责其他专业分包和劳务分包的管理；3.3安环部负责对承包商的安全行为进行监督。4内容4.1资格预审4.1.1所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商都必须具有2年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。工程承包商持有关材料进行安全资格确认 1）营业能力和经营范围是否符合要求(营业执照)。 2）施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求(资质等级证书)。 3）安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实(安全许可证)。 4）施工安全经历(由施工单位在办证时同时书面提供，主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况)。 5）承包商安200、全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。 6）特种作业人员所持的特种作业证件。 7）若存在工程分包，需审查分包合同及分包队伍的资质。4.2选用XX农化有限公司承包商管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/34.2.1施工单位进入公司辖区内，从事施工任务前，必须参加公司安环部举办的安全生产管理规章制度学习、化工生产危险源、安全控制措施、施工注意事项交底，经培训教育考试合格后，由安环部发放入厂施工作业证。未取得入厂施工作业证的单位，不具备在我公司施工资格。4.2.2承包商要根据国家、公司的法律、制度和规定要求，为承担施工作业人员进行安全教育培训。4.2201、.3承包商要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施，并交安全环保部审核。4.2.4明确承包商对施工作业中发生事故的责任。4.2.5存在分包的工程承包商要明确对分包单位所承担的安全责任。4.2.6房屋建筑工程、拆除工程的招标文件及施工合同，必须根据建筑工程安全防护，文明施工措施费用及使用规定的要求，依法(满足比例要求)单独列出“安全防护、文明施工”费用。4.3开工前准备4.3.1职责和义务 1）安环部负责对施工单位人员(包括民工、临时工)进行入厂安全教育。 2）生产部、设备部负责对承包商作业现场提供安全的作业环境，提出具体的安全要求，重点、关键部位应设专人监护，并根据承包商的合理要求给其创造施工202、作业的安全条件，在施工过程中有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关规章制度给予处罚。3）承包商应自觉接受业主的安全教育，并以队班建制，选配专(兼)职安全员，实行队 (班)长负责制，自觉遵守各项规章制度和要求，加强管理，提高安全管理水平。4）承包商负责施工现场的安全管理，有权提出合理的安全要求，并得到落实，有义务遵守业主的安全要求并落实在施工过程中。5）承包商在现场施工作业中遇有特殊情况以及危及安全生产的情况，应及时向有关主管部门报告，并落实应急措施防止事态扩大。 XX农化有限公司承包商管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/3 6）由于承包商不服从203、安全管理规定，违章作业、违章操作所造成事故，致使人员致伤、致残、死亡，由承包商调查处理，所发生的费用均由承包商自理，公司概不负责。承包商在上报其主管部门时，应同时抄送公司主管部门。承包商应严格按事故处理“四不放过的原则，认真进行处理。4.3.2安全要求 1）健全施工现场安全管理网络，明确现场安全管理的对口工作人员，并佩戴明显标志。 2）施工前，应提供施工方案，施工平面布置图和施工安全保证措施，做到定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并经公司生产部审查同意后方可施工。 3）生产部、设备部陪同承包方各级领导和安全管理人员熟悉作业现场及环境，一同落实安全措施，危及安全生产的关键要害部位，204、必须设有明显的警戒设施，且双方必须派专人监护。 4）承包方特种作业人员必须持证作业，并到公司安环部备案。 5）承包方必须对所有施工人员配备必要的劳保用品及安全装备。4.3.3安全管理1）施工单位进入生产区施工作业，要严格执行国家及业主各项职业安全卫生管理制度。作业、人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具。 2）施工单位必须做到文明施工，严格执行各类安全作业管理制度。3）进入生产区域施工作业的机动车辆，必须按规定办理特别通行证。车辆阻火设施齐备、完好，符合国家标准。4.4.1相关部门每年至少对本部门承包商进行1次评价，评价内容包括承包商职责与义务的落实情况、文明施工情205、况、安全管理情况等。项目完工后，生产部、设备部应对承包商安全生产做出评价，将安全生产表现评价送交施工单位，抄送安环部，并汇入承包商档案。对确定为合格的承包商进行造册，形成合格承包商名录。4.4.3安全生产评价合格的承包商方有资格继续承包公司其他项目。4.5承包商档案管理承包商档案包括：资质证书复印件、过去3年的安全生产业绩、安全生产管理机构、安全制度目录、特种作业人员证书复印件、安全生产表现评价报告、合格承包商名录及其他有关资料。5相关/支持文件危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）XX农化有限公司变更管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第206、 号页 号：1/2制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司所属各部门（车间）在人员、组织机构、物料、管理、程序、工艺、技术、设施设备等方面存有永久性或临时性的变化。3职责3.1生产部、设备部是变更管理的归口管理部门；负责工艺、技术、物料、重大设备、设施的变更管理； 3.2办公室协助做好人员、组织机构、程序、管理方面的变更管理；3.3变更管理部门应建立相应职责范围内的变更管理档案；3.4各部207、门（车间）根据各自职责对各项变更采取动态管理。4内容4.1定义变更管理是指对人员、组织机构、程序、管理、工艺、技术、物料、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。4.2变更类型4.2.1工艺、技术变更，主要包括：1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2）原料、介质变更；3）工艺流程及操作条件的重大变更；4）工艺设备的改进和变更；5）操作规程的变更；6）工艺参数的变更；7）公用工程的水、电、气（汽）的变更。4.2.2设备设施的变更，主要包括：1）设备设施的更新改造；2）安全设施的变更；XX农化有限公司变更管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25208、日分发号：第 号页 号：2/23）更换与原设备不同的设备或配件；4）设备材料代用变更；5）临时的电气设备等。53管理变更，主要包括：1）法律法规或标准的变更；2）人员的变更；3）管理机构的变更；4）管理职责的变更；5）程序文件的变更；6）安全标准化管理的变更等。4.2变更管理的要求1）明确变更内容；2）对于变更可能导致的风险进行评价；3）根据评价结果，制定控制措施。4.3变更程序4.3.1变更申请：在实施变更时，变更申请人应填写变更申请表，并有专人负责管理。4.3.2变更审批：1）填写变更申请表后，进行风险分析，确定变更产生的风险，制定控制措施。2）逐级上报主管部门和主管领导审批。主管部门应组209、织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。4.3.3变更实施 变更批准后，由各负有相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.3.4变更验收变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收。确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 5 支持相关文件危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）XX农化有限公司职业卫生及生产作业场所危害因素检测管理文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/2制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财210、务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1 目的通过对工作场所中的尘、毒、噪声等危害因素进行定点、定期监测，正确评价生产环境中，尘、毒、噪声等有害因素对员工健康的危害程度，切实做好从业人员的健康监护，制定本制度。2范围适用于全公司各作业场所。公司涉及的作业场所危害因素有：有毒物质、尘、噪声 等。3 职责3.1安环部是职业卫生及生产作业场所危害因素监测的归口管理部门。3.2生产车间负责作业现场职业卫生管理，对不符合项制定纠正措施，并组织整改落实。4内容4.1安环部根据职业病危害因素分类目录确定生产过程中存在的职业病危害因素并确定存在岗位或部位，确定职业病危害因素监测点（必要时委托职业卫生服务机211、构确定）。在检测点设置标识牌，告知监测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。4.2安环部应当每年一次委托职业卫生中介服务机构，对公司开展职业危害因素检测和进行职业危害评价，保存检测结果和评价报告，并将检测结果向员工公示。4.3质检部定期对公司存在职业病危害因素的工作场所，进行监测，并根据工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2 2.1（2）-2007），作出是否符合的结论，并告知安环部，安环部应及时向员工公示监测结果。4.4生产部负责对职业病危害因素检测结果超标的职业卫生防护设施进行技术改造，技改完工后，由安环部或委托职业卫生中介服务机构检测，直至达标。4.5尘毒监测点、噪声监测点由安环部会同各单212、位依据下列原则和标准确定。4.5.1根据尘、毒物质经常逸散和产生噪声的范围，工人经常停留或持续操作的地带，能反映工人实际接触尘、毒、噪声的地点作为监测点。4.5.2凡属同种物质存在同一厂房，不应以作业岗位确定监测点，应按实际情况确定监测点。4.5.3在同一地点有两种毒物存在时，应分别按实际存在的毒物的种类，确定若干个监测点。XX农化有限公司职业卫生及生产作业场所危害因素检测管理文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/24.5.4在同一个地点有混合性粉尘存在时，只确定一个粉尘监测点。4.5.5尘、毒监测点及噪声监测点一经确定，既应作为固定的监测点，并建立监测记213、录。4.6尘、毒、噪声监测点不得随意增减和变动，因故需要增减或变动时，必须由安环部审批。4.7尘、毒、噪声监测由质检部负责监测，每周一次，并认真记录。4.8根据生产性毒物危害程度级别、从业人员接触生产性毒物的劳动时间和工作地点、生产性毒物浓度的超标倍数，通过计算有毒作业分级指数，确定有毒作业分级级别。4.9当作业场所空气中存在多种生产性毒物时，分别进行分级评价，以最严重的级别定级，同时标明其他毒物的危害级别。4.10根据实测噪声作业工作日内等效连续A声级和接触噪声作业时间对应的接触限值，综合计算噪声危害指数，根据指数范围确定噪声危害级别。4.11安环部应及时将检测结果和作业危害级别在岗位的职业214、危害公告栏予以公布告知。4.12生产部根据检维修作业项目需要，提出对动火、设备内等特殊场所进行易燃易爆、有毒、有害气体检测的要求。4.13质检部按要求对检测项目进行取样分析，并对检测结果负责。4.10安环部根据检测结果确认是否具备动火作业条件，作业场所是否符合工作场所有害因素职业接触限值的要求。5 相关/支持文件5.1职业病危害因素分类目录5.2工作场所有害因素职业接触限值5.3有毒作业分级5.4噪声作业分级XX农化有限公司事故管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/5制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技215、术部、总经理办公室、质检室1 目的根据安全生产事故报告和调查处理条例(国务院493号令)、企业职工伤亡事故分类标准(GB6441)等有关规定，为加强安全生产监督管理工作，及时报告公司各类安全生产事故，妥善处理各类事故，结合实际，特制定本制度。2 范围公司范围内各职能部门进行各类安全生产事故的监督管理、报送、档案管理、调查和处理工作。3 职责3.1安环部为事故管理的归口部门。3.2总经理或总经理委派人员负责重特大事故的外部报告；生产副总主持各类事故的管理。3.3相关职能部门在各自业务范围内对事故负责调查、登记、统计和报告。4 内容4.1事故分类4.1.1生产工艺事故：在生产操作中，因违反工艺规程216、岗位操作法等造成原料、半成品或成品损失的事故。4.1.2设备事故：生产装置、动力机械、电气及仪表装置、输送设备、管道、建筑物、构筑物等本身质量问题或发生故障损坏，造成损失或减产的事故。4.1.3质量事故：原料、辅助材料、半成品或产品不符合国家或公司规定的质量标准，基建工程质量不符合设计要求，机电设备检修不符合要求，原料或产品因保管不当、包装不良而变质等的事故。4.1.4交通事故：公司车辆及驾乘人员违反交通规则，造成车辆损坏、人员伤亡或财产损失的事故。4.1.5火灾爆炸事故：发生着火、化学或物理爆炸，造成生命财产损失的事故。4.1.6伤亡事故：公司从业人员在生产活动所涉及到的区域内，由于生产过217、程中XX农化有限公司事故管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/5存在的危险因素的影响，突然使人体受到损伤以致负伤人员应立即中断工作，经医务部门诊断，需休息一个工作日以上的事故。环保事故：因“三废”超标准排放，造成严重环境污染的事故。4.1.8未遂事故：因操作不当，维护不周等原因，已构成发生事故的条件，幸被及时发现处理，未造成后果的事件。4.2事故等级的划分4.2.1特别重大事故：指造成30人以上死亡，或者lOO人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故。4.2.2重大事故：指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上1218、00人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。4.2.3较大事故：指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。4.2.4一般事故：指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。4.2.5重伤事故：只有重伤没有死亡的事故。4.2.6轻伤事故：只有轻伤但没有重伤和死亡的事故。4.2.7非伤亡事故：未造成人员伤亡，但造成财产损失或设备损坏或生产中断的事故。 4.3管理分工4.3.1单位负责人接到事故报告后，应当根据事故情况启动应急救援程序，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡219、和财产损失。设备、生产工艺、基建质量、机电维修质量事故由生产部、设备部负责管理；火灾、爆炸、伤亡、环保事故由安环部负责管理；产品质量事故由质检部负责管理；交通事故由办公室负责管理。未遂事故由相应部门负责。4.3.3发生事故的基层组织，应按规定填写事故报告，报事故管理部门，安环部负责公司各类事故的综合统计，发生事故的基层组织同时应将事故报告抄送安环部，以便汇总和存档，报告时间一般不超过3天，重大事故不超过7天。4.3.4对重特大事故，公司应成立事故调查小组，由事故调查小组编制调查报告XX农化有限公司事故管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/5书，并于220、事故后20天内报送上级机关。4.3.5伤亡事故的报告按安全生产事故报告和调查处理条例(国务院493号令)所规定的执行。凡外单位或机关、学校在公司参观、学习、培训、劳动时发生伤亡事故的，由公司进行统计上报，并说明伤亡者姓名、所在单位及来公司原因，有安全协议的协议规定执行。4.4事故报告4.4.1事故报告内容1）事故发生单位概况； 2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； 3）事故的简要经过； 4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失； 5）已经采取的措施； 6）其他应当报告的情况。4.4.2内部报告程序 1）一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故221、发生，由现场相关人员或单位立即报告所属部门，同时上报公司安环部、生产副总、公司总经理。2）重伤事故发生，由现场相关人员或单位立即报告所属部门，同时上报公司领导或安环部，所属部门在7天内写出安全事故报告书报安环部，安环部接事故报告书后，根据事故报告书内容作出处理意见，报公司主管领导审批。3）轻伤事故的发生，由现场相关人员或单位立即报告所属部门，同时报告公司安环部。所属部门在3天内写出安全事故报告书，上报公司安环部。安环部根据事故报告书内容作出处理意见，报公司主管领导审批。 4）非伤亡事故由现场相关人员或单位立即报告所属部门，同时报告公司安环部。所属部门在24小时内根据事故分类，写出安全事故报告书222、，上报事故管理部门，同时抄送公司安环部。事故管理部门根据事故报告书内容作出处理意见，报公司主管领导审批。4.4.3外部报告程序 XX农化有限公司事故管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：4/5 1）伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告公司负责人；公司负责人接到有重伤、死亡或严重环保、财产损失的事故报告后，应在1小时内报告园区、县安监环保部门及其他有安全生产、环保监督职责的有关部门。 2）未遂事故的发生按照可能造成后果的严重程度，按公司内部报告程序进行上报。4.5事故调查与处理4.5.1调查组的组成 1)对于一般事故以下事故223、的调查由发生部门负责人任组长；对于一般以上事故由职能部门负责人任组长；对于发生伤亡事故及2种以上综合事故，由安环部部长任组长。2）一般事故（含一般事故）根据安全生产事故报告和调查处理条例(国务院493号令)由政府或相关部门负责组成调查组调查处理。3）成员由各职能部门管理人员、技术人员、安全管理人员、工会等组成。4.5.2调查组成员应具备的能力 1）具有事故调查所需要的某一方面的专长； 2）与所发生事故没有直接利害关系；3）实事求是、认真负责、坚持原则。4.5.3调查组职责 1）查明事故原因、过程、人员伤亡、经济损失。 2）确定事故责任者。 3）写出事故报告。4.5.4调查组权限 1）有权向有关224、人员了解有关情况和索取有关资料，任何部门和个人不得拒绝。 2）任何部门和个人不得阻碍、干涉调查组的正常工作。4.5.5事故调查XX农化有限公司事故管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：5/5 1）事故单位应严肃、认真地调查和分析事故，找出事故发生的原因，查明责任，确定改进措施，并指定专人限期贯彻执行。 2）对小事故，应在事故发生后2天内，由事故单位组织生产、技术、安全等相关人员参加事故调查组，按事故处理“四不放过”原则处理。 3）对伤亡事故，公司领导应组织有关部门进行调查分析，必要时应邀请主管部门或当地劳动、公安部门和工会组织等有关单位参加组成事故调查225、组，找出原因，查明责任，制定防范措施，并按照“四不放过”的原则，对事故责任者提出处理意见。 4）公司应建立事故档案，各职能部门分工整理、登记和保管好事故资料。对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、旁证材料、综合调查材料及登记、报告书等，应交档案处妥善保管。 5）事故报表应写明事故等级、类别、责任人、岗位、发生地点、事故经过、受教育情况、责任人的处理结果等内容。6）事故调查组要出具事故调查处理报告，明确事故的经过、人员伤亡及财产损失情况、事故原因及相关人员责任、预防同类事故发生的措施及责任的处理意见等。7）因忽视安全生产、违章指挥、违章作业玩忽职守或由于渎226、职造成事故的直接责任者及主管负责人，应给予处罚直至追究刑事责任。 8）对蓄意制造事故，造成严重后果，需追究刑事责任的，应交司法机关依法处理。 9）伤亡事故处理工作应当在90天内结案，特殊情况不得超过180天，伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果。10）对防止和挽救事故有功的单位或个人，公司应给予表彰和奖励。5 支持/相关文件5.1生产安全事故报告和调查处理条例（国务院第493号令）5.2企业职工伤亡事故分类标准(GB6441)5.3企业职工伤亡事故调查分析规则（GB6442）XX农化有限公司文件控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/6制 定 人227、日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为规范文件管理，使其制度化、规范化、科学化，提高办文速度和文控质量，特制定本制度。2范围2.1本制度所涉文件指上级党政机关、上级行业主管部门来文；同级单位来文；本单位上报下发的各种文件、资料。2.2本制度适用于本公司所有文件的控制管理。3职责3.1文件和资料管理部门的职责3.1.1公司管理性文件由办公室负责控制；技术性文件由生产部负责控制。3.1.2各部门负责本部门使用及发放到本部门的文件管理。3.1.3文件和资料的管理部门应确保文件和资料的适用性、现行有效性，防止使用失效或作废的文件、资料228、。3.2文件编写人员职责文件编写人员应对所编写文件的符合性、有效性、适宜性负责。3.2.1文件的目的要明确，满足规定要求3.2.2规定的职责和权限要清楚3.2.3措施和方法要具体明确，可操作性强3.2.4接口关系明确流畅3.3文件审核和批准人职责3.3.1审核文件内容是否符合相关法律、法规要求3.3.2审核文件中规定的职责和权限是否明确和落实3.2.3审核文件规定的措施和方法是否可行和适用3.2.4审核文件涉及到的各环节接口关系是否明确和协调XX农化有限公司文件控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/6对需归档文件的审核，存档审核人员应按归档要求审核229、相关手续是否完备、是否符合归档要求3.3文件和资料使用人职责严格按现行有效版本的文件规定要求进行运行，确保文件的有效使用不允许使用过期、作废的文件和资料按规定借阅、保管和归还文件资料，不得涂改、损坏所借文件和资料。4内容4.1发文管理文件的编写、审核、批准、发布前应得到逐级批准。重要文件由各部门负责人组织编写、汇总。根据文件性质，技术类文件由总工或公司技术分管副总审核，其他管理类文件由分管副总审核，公司所有文件报总经理批准后发布实施。作业指导书等技术文件由相关部门负责编写，部门负责人审核，报总工或公司技术分管副总批准。发文程序1)职能部门需要发文，由职能部门按规定格式草拟文稿。文搞拟就后，拟稿230、人应填附发文稿纸，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。2)部门负责人核稿并签字。3)文件的评审：职能部门组织相关人员对文件进行评审，以确保文件的充分性和适宜性。4)办公室部负责对文稿格式进行把关，确认编号、分发或报送份数及受控与否等，并报送领导签发。5)办公室负责所有文件的上报与下发，经公司领导批准签发后的文稿交由档案管理员统一打印发放。其他各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。凡是以公司名义上报、下发的各种文件均属发文范围。XX农化有限公司文件控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/66)办公室负责各种文件的发放和回收，文件231、发放和回收应填写文件发放记录和文件回收记录。7)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。4.2文件受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与公司管理体系运行紧密相关的非对外的文件应受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件须在封面加盖“受控”章。4.3文件的更改和修订状态公司文件的更改由办公室组织进行，填写文件更改审批表，经分管副总审核，报总经理批准后更改。其他文件的更改由相应主管部门填写文232、件更改审批表，经原编制部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。文件的修订采用“更改记录页”或通过所在页眉/页脚的版次和修改状态进行识别；对文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。4.4文件的保存、作废与销毁4.4.1文件的保存文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。任何人不得在受控文件上涂抹画改，不准私自外借。应确保文件的清晰、易于识别和检索。文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关部门填写作废文件审批表后，从所有发放和使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；如因法律XX农化有限公司文件233、控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：4/6或其他原因需保留的任何已作废文件，应在文件封皮加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”字样；对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁审批表”，经办公室审核批准后，可以销毁。销毁秘密文件应到指定场所，由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。下发至各部门的无密级文件由其自行销毁，并向办公室报送销毁清单。4.5文件的借阅、复制 借阅、复制文件者应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后，方可向资料管理人员借阅、复制。借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人，绝密文件在指定地点阅读。受控文件未234、经文件管理部门批准禁止复制。5外来文件管理5.1公文签收办公室负责外来文件的签收。签收文件时需识别其适用性，并控制分发确保有效。签收文件时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收，应对文件的份数、标题等内容逐项清查核对，发现其中一项不对口，应及时报告主管领导；签收文件应签写姓名并注明时间。5.2登记编号对收到的文件，要分类逐件在收文登记薄上详细登记。登记项目一般包括：收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交办公室存档，个人不得存放。5.3阅批与分转凡正式文件应附上“外来文件批阅（办）单”，由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，分235、送公司领导和承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送公司领导（或公司分管领导）阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。XX农化有限公司文件控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：5/6为加速文件运转，档案管理员就在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。5.4文件传阅传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。文件当天阅完后应在下班前将文件交给档案管理员，阅批文件一般不得超过两天，236、阅后应签名以示负责，如有公司领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和公司领导批示办理有关事宜。文件阅完后，应交给档案管理员，切忌横传。5.5各部门在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、国际标准及法律法规等的最新版本，分发到相关部门使用，并收回已废止的旧标准。5.6各部门要将经识别的有效规范标准及其他有关的外来文件填入部门有效文件清单，并报安全环保部备案。6立卷归档6.1文件归档工作依照档案法和档案管理制度及时整理（立卷）、归档。6.2联合办理的文件，原件由主办单位整理（立卷）、归档，其他单位保存复制件和其他形式的文件副本。6.3存档时要求把文件的批复、237、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。6.4要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。7文件格式7.1文件应由页眉、页脚、正文、附则、更改记录页等几部分构成。7.2正文的内容包括：文件名称、文件编号、目的和适用范围、职责、程序及记录表格等。页眉页脚标明版本号/修改状态。XX农化有限公司文件控制程序文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：6/67.3附则需注明：起草人、审核人、批准人、发布日期、生效日期等。7.4字体要求：页眉页脚宋体小四号；标题宋体二号；编号宋体四号；正文宋体小四；行间距1.5倍238、行距。8记录表格8.1文件发放记录8.2文件回收记录8.3文件更改审批表8.4文件更改记录8.5文件借阅、复制记录8.6部门有效文件清单8.7文件作废审批表8.8文件销毁审批表XX农化有限公司监视和测量设备管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1 目的 为使公司监视和测量装置的使用与管理达到标准化、制度化、规范化，实现资源的合理配置、使用和有效管理，保证生产安全有序运行，特制定本制度。 2 适用范围 公司所属各部门和装置的所有监视和测量设备239、软件等的控制、管理。3 职责3.1生产部是监视和测量设备安全管理的归口部门。3.2各部门（车间）、班组负责本部门使用的监视和测量设备的日常管理。4 内容4.1监视和测量设备的配备凡是生产、使用、储存、充装易燃易爆易中毒危险化学品的重点岗位和要害部位，都必须安装适宜的安全监视和测量设备，需对重要的压力、温度等指标进行监控和测量的，同时安装压力、温度监控和测量装置。4.1.2用于安全防护的监视和测量设备在采购前应充分了解生产过程需求和使用条件。如防爆、防尘、防水、防油等。4.1.3严格按照国家有关测量设备的规定和公司测量管理体系程序文件规定选择合适的监视、测量设备。 4.1.4采购回的监视和测量240、设备应由有资质的计量、仪表、网管或其他相关人员人员进行检定或校准并审核，以证明其满足生产要求和符合产品标准。4.1.5合格的监视和测量设备方可入库或用于生产现场，安全监视和测量设备的安装位置要合理，能够起到有效的监视和测量作用。4.2监视和测量设备的鉴定和校准安全监视和测量设备的鉴定和校准周期，以相应的国家标准为准。 XX农化有限公司监视和测量设备管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/34.2.2 安全监视和测量设备偏离校准状态时，应按有关国家标准进行鉴定和校准。安全监视和测量设备的鉴定和校准记录由公司安环部保存。4.3监视和测量设备的使用 使用部241、门保证安全监视和测量设备在适宜的环境条件下使用。安全监视和测量设备应保持良好的工作状态，并保持其准确度。 安全监视和测量设备应在鉴定或校准的有效期内使用，严禁超期使用，使用中如发现损坏或处于可疑的校准状态时，应对其重新进行校准。对使用安全监视和测量设备的人员，视设备的繁简和操作难易程度进行必要的培训，使用人员应熟练掌握操作使用步骤和方法以及维护和保养知识。 4.3.5 使用人员要随时观察安全和测量设备的状态，发现异常情况要及时上报和处理。 4.4监视和测量设备的维护保养4.4.1监视和测量设备从库房领用后，应进入公司测量管理台帐进行管理。4.4.2监视和测量设备根据监视和测量设备使用要求和国家242、规定，合理确定其管理等级、类别、确认间隔并编号管理。4.4.3用于安全防护的监视和测量设备流转及周期检定按照国家相关规定执行。4.4.4维护人员每个工作日都应对用于安全防护的监视和测量设备进行巡回检查，了解其工作状态，及时处理故障，消除安全隐患。安环部、生产部定期应对监视和测量设备进行安全综合大检查，对检查结果、隐患进行记录，并采取有效措施进行整改。 4.4.6对生产系统接地装置、安全联锁系统、泄漏检测装置，除日常检查外，每半年应选择合适的时机对其进行测试，确保其工作安全可靠。4.4.7在有效管理周期内的监视和测量设备应粘贴相应有效的合格标识，明示其工作管理状态。XX农化有限公司监视和测量设备243、管理制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/34.4.8对有故障的监视和测量设备应进行及时修理并及时恢复生产现场的测量和监视，降低生产和管理的安全风险。4.4.9严格按照监视和测量设备的确认间隔对其进行周期检定，确认其工作能力持续满足安全生产的要求。4.4.10对于外委维护或维修的监视和测量设备其结果应由公司维护人员进行复核并验收确认，对安全监视和测量设备建立台帐，包括：名称、设备类型、购进日期、使用期限、现存位置、检定期限、目前状况。4.5降级使用和报废安全监视和测量设备在检定有效期内，若发现损坏或处于可疑状态时，应联系有资格的单位或人员维修检定。4.244、5.2对于经过修理不能达到原准确度的监视和测量设备，根据校准结果对其进行降级处理。降级使用的监视和测量设备应在校准证书和设备上注明其相应的准确度等级。4.5.3对无法修复的监视和测量装置，按规定执行报废。5 支持相关文件5.1安全生产法5.2江苏省安全生产条例5.3危险化学品从业单位安全标准化通用规范XX农化有限公司安全生产考核奖惩制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为强化安全生产责任制，鼓励表彰安全生产先进单位和个人，鞭策、查处安全生245、产违章、违纪行为，教育警示员工，促进安全生产管理水平的全面提高，规范安全生产考核奖惩程序，特制订本制度。2范围2.1本制度适用于本公司各单位及所有员工。2.2 外来单位或人员参照本制度执行，有安全管理协议的，则按协议中规定的奖惩办法执行。3职责3.1安全环保部是安全生产考核奖惩的归口管理部门，办公室、财务部等有关部门配合。3.2安全环保部负责制定安全生产奖惩考核细则并实施考核，惩处安全违章、违纪行为，提请公司对安全先进部门或个人进行表彰。3.3财务部负责建立安全奖惩资金专用账户，落实安全奖励资金。4内容4.1考核考核方法、标准1）年度或定期安全生产考核，应事先制订可量化的考核细则并公布。2）安246、全活动考核，在活动开展前应制订并公布考核（评定）方法或标准。3）安全生产考核应指定考核部门或成立考核小组，根据公正、公平原则实施考核。安全目标责任状考核1）每年年初，各部门根据各自安全生产责任，逐层制订安全目标责任状并组织与所属员工签订，安全目标责任状要求明确量化考核内容。2）每年年初，各部门对所属员工就上一年度安全目标责任状目标完成情况XX农化有限公司安全生产考核奖惩制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/3进行考核。公司安全生产领导小组根据公司经营业绩和奖惩情况，落实年度安全目标责任状考核奖惩兑现。4.2奖励奖励对象对认真执行上级安全生产方针政策、公247、司颁布的各项安全生产规章制度，防止事故发生和职业病危害作出贡献的集体、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励：1）对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显效果者； 2）制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者； 3）及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者； 4）对抢险救灾有功者； 5）积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产活动，成绩突出者； 6）被上级有关部门评为安全生产单位或个人的；7）对安全、消防、职业卫生等工作方面做出特殊贡献者； 8）全年或在考核期间内安全生产工作突出且无安全违章违纪行为的单位或个人。4.2.2奖励程序1）年度或定期安全生产先进单位和个人，由部门推荐并填248、写安全生产先进单位（个人）推荐表，经安全环保部（或考核评选小组）审核，报公司领导批准实施。 2）对符合4.2.1中1）、-7）有关单位和人员的奖励，由主管部门提出，经安全环保部审核，报公司领导批准实施。4.2.3奖励方式 1）精神奖励：以正式文件公布表彰决定，授予称号、发放证书或锦旗。2）物质奖励：根据奖励等级发放奖品或奖金。4.3惩罚4.3.1惩罚对象对违反安全生产规章制度，造成严重不良影响或发生事故造成损失的，有下XX农化有限公司安全生产考核奖惩制度文件编码颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：3/3列情况之一的，给予适当惩罚：1）事故责任者； 2）违章指挥或强令249、职工冒险作业导致事故发生者； 3）违章违纪，情节严重，性质恶劣者； 4）破坏或伪造事故现场、隐瞒或谎报事故者； 5）事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者； 6）对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者； 7）其它各种违反安全生产规章制度，造成严重后果者； 8）对提出的整改意见，有条件整改而拖延整改的责任人； 9）擅自挪用、损坏安全设施（如消防器材、急救防护用品等）者。10）进入生产区或施工现场，不按规定穿戴防护用品，经劝阻不改正者，或多次重犯者。11）其它破坏安全生产的行为。4.3.2惩罚程序1）简易程序：对于罚款500元以下或警告处分的，由安全环保部开具安全生产250、处罚决定书，对责任人直接处罚。2）一般程序：对罚款500元以上（含500元）或警告处分以上（不含警告处分），由安全环保部或相关部门开具安全生产处罚决定书，报公司领导批准后实施。3）特别程序：严重违反有关安全生产法律，触犯刑律者，移交司法（执法）部门，追究其法律责任。4.4奖惩的执行4.4.1安全生产处罚决定书须报送财务部、安全环保部。被处罚人收到处罚决定书（或通报）后5个工作日内，须将罚款一次性、足额缴财务部，逾期不缴者，将在其工资（或安全押金）中加倍扣除，财务部应开具收据并建立专门帐户。4.4.2安全环保部应及时准确填写安全生产考核奖惩台帐。5支持/相关文件安全生产违法行为行政处罚办法（国家251、安监总局15号令）XX农化有限公司防跑料、串料管理制度文件编码53/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：1/2制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1、 目的为了加强本公司物资在储存及输送过程中的安全管理，防止因出现跑料、窜料情况造成生产安全事故，制定本制度。2、 适用范围适用于本公司物料储存及输送中的安全管理。3、职责 主管部门：生产部，负责监督各相关部门严格执行本规定。 相关部门：物资管理科、各车间、负责贯彻、落实本制度。4、 内容：4.1物料的储存中必须坚持定人员、定区域管理，每种物料储252、存在固定的区域内，固定责任人负责收发。4.2采用打料泵装卸车时，每种物料必须使用专用通道，禁止混用。4.3采用储罐储存的物料，设带克阀的液位计，并经常检查保证其畅通无泄漏。4.4车间生产出具车间领料单，凭单领取原料投入生产。4.5车间长期停车在生产或遇有工艺技术，设备等变更时，必须严格执行安全教育培训制度和变更管理制度对员工进行岗前二、三级培训，并进行考核，合格后方可进入工作岗位。4.6员工在投料时，必须认真检查各相关管道及阀门，保证管道使用正确，阀门开关无误，投料过程必须由当班班长或指定操作人员进行监督复核，并在操作记录上注明。4.7生产转料、蒸馏等操作中，班长必须认真巡检，保证相关阀门开关253、正确。4.8车间内存放的周转物料，必须保证区域存放，并做好相应标示；再投料使用时必须经班长确认。XX农化有限公司防跑料、串料管理制度文件编码53/01颁发部门安全环保科生效日期XX年8月25日分发号：第 号页 号：2/24.9生产半成品、成品入库时，由仓库保管员开具车间产成品（半成品）接收单，为理入库手续。5、相关制度 安全教育培训制度 变更管理制度6、 相关记录会议记录车间领料单产成品（半成品）接收单操作记录XX农化有限公司工艺管理制度文件编码TQ-001-2008颁发部门技术部生效日期2008年8月25日分发号：第 号页 号：1/8制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生254、产部、车间、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1 目的 为加强公司的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺管理程序，确保工艺安全，特制订本制度。2 范围 本制度适用于各部门、车间的工艺技术管理。3 职责3.1 技术部负责公司工艺技术的归口管理。3.2各生产车间负责工艺纪律执行，严格按岗位工艺和安全操作规程操作。4程序4.1工艺文件管理4.1.1技术部负责采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料的选用。4.1.2技术部负责公司生产工艺、技术文件（工艺技术规程、岗位操作规程）的制订和工艺安全信息、资料的收集、归档管理。工艺安全信息包含：危险化学品危害信息、工艺技术信息、255、工艺设备信息。（1）工艺技术规程包含的内容a) 原料规格b) 产品（包括中间体）特性c)工艺流程方框图d)工艺配比及投料量e)工艺主要控制指标f) 产品质量指标XX农化有限公司工艺管理制度文件编码TQ-001-2008颁发部门技术部生效日期2008年8月25日分发号：第 号页 号：2/8g) 包装要求（2）岗位安全操作规程包含的内容a) 岗位名称、任务、管辖范围b)岗位定员及分工c) 岗位在生产过程中的地位和作用d)岗位工艺指标（一览表）e)工艺操作方法及正常开停车程序f) 紧急停车程序及处理方法g) 故障或事故名称，可能发生的原因及处理方法h)设备巡回检查、维护保养制度及原始记录i) 有毒有256、害物质容许浓度j) 操作过程注意事项k) 消防、防护器材使用制度l) 操作人员权利、义务及交接班制度（3） 岗位操作法包含的内容a) 备料过程b)正常开车步骤c)异常情况处理d) 仪表、设备巡查标准（4）化学品危害信息至少应包括：a) 毒性；b) 允许暴露限值；c） 物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限；d） 反应特性，如分解反应、聚合反应；XX农化有限公司工艺管理制度文件编码TQ-001-2008颁发部门技术部生效日期2008年8月25日分发号：第 号页 号：3/8e） 腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性；f) 热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击时257、是否稳定；与其它物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应；g） 对于泄漏化学品的处置方法。（5）工艺技术信息至少应包括：a） 工艺流程简图；b） 工艺化学原理资料；c） 设计的物料最大存储量；d） 安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）；e） 偏离正常工况后果的评估，包括对员工的安全和健康的影响。（6）工艺设备信息至少应包括：a）材质；b）工艺控制流程图；c）电气设备危险等级区域划分图；d）泄压系统设计和设计基础；e）通风系统的设计图；f）设计标准或规范；g）物料平衡表、能量平衡表；h）计量控制系统；i）安全系统（如：联锁、监测或抑制系统）。4.1.3技术部根据生产工艺、技术、设备设施258、特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制工艺技术规程、岗位操作规程等工艺文件，经公司分管技术人（总工程师）审批后发放。4.1.4在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的工艺技XX农化有限公司工艺管理制度文件编码TQ-001-2008颁发部门技术部生效日期2008年8月25日分发号：第 号页 号：4/8术规程、岗位操作规程。4.1.5由技术部牵头相关部门、车间，按确定的评审和修订时机和频次对工艺技术规程、岗位操作规程进行评审、修订，原则上每三年至少进行一次。但在发生以下情况时，应及时评审、修订：1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2）当生产设施新建、259、改建、扩建时；3）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；4）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；5）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到技术层面或制度层面的问题时；6）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性、技术性因素时；7）其它相关事项。4.1.6参加工艺技术规程、岗位操作规程评审和修订人员主要由生产管理人员、技术人员、车间操作人员组成，评审、修订后的工艺技术规程、岗位操作规程，应重新注明生效日期。4.1.7技术部应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的工艺技术规程、岗位操作规程。4.1.8技术部对公司所有工艺文件实行规范管理，作废的文件要及时回收销毁，确保各岗位使用的工艺文件为260、最新有效版本。4.2工艺安全管理4.2.1在可能引起火灾、爆炸的危险工艺装置上设置超温、超压等检测仪表/或光报警和安全联锁装置等设施，自动泄压、紧急切断、紧急联锁停车等自动控制方式，或采用智能自动化仪表、可编程序控制器（PLC）、集散控制系统（DCS）、紧急停车系统（ESD）、安全仪表系统（SIS）等自动控制系统。4.2.2涉及易燃、易爆、有毒、腐蚀介质的高温或带压设备要根据要求设置安全XX农化有限公司工艺管理制度文件编码TQ-001-2008颁发部门技术部生效日期2008年8月25日分发号：第 号页 号：5/8阀及放空阀，放空管线应引至室外安全处。有毒气体要引入吸收装置。4.2.3工艺管线上261、安装的安全阀、防爆膜、泄压设施、自动控制检测仪表、报警系统及卫生检测设施，应设计合理且安全可靠。工艺管线的房雷电、暴雨、洪水、冰雹等自然灾害以及防静电等安全措施，应符合有关法规的要求。4.2.4在危险工艺的生产装置，实现工艺过程的自动控制和温度、压力等主要参数指标的自动报警。4.2.5技术部、安全环保部应保证下列工艺装置的设备设置运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括在用设备。4.2.6技术部在生产工艺装置开车前组织相关部门或单位，对工艺装置安全条件进行确认，确保符合以下要求：1）262、现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制开车方案，并严格按方案试车；5）所有装置操作人员培训合格；6）各种危险已消除或控制。4.2.7编制停车方案，确保生产操作人员按停车方案和操作规程操作。工艺事故的处理由事故调查小组负责。4.2.8技术部应制订生产装置紧急处理预案，并对操作人员进行培训学习。 4.2.9当工艺及机电设备等发生异常情况时，车间应采取适当的措施，并通知有XX农化有限公司工艺管理制度文件编码TQ-001-2008颁发部门技术部生效日期2008年8月25日分发号：第 号页 号：6/8关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车263、。4.2.10 当发生工艺事故时，由技术部按事故管理制度进行处理，处理应遵循四不放过的原则。4.2.11工艺事故的分类：a)人员伤害，包括职业病；b)火灾/爆炸；c)环境影响：1）化学品气体泄漏；2）液态化学品泄漏；3）剧毒物泄漏；4）环境污染。4.3 工艺变更管理4.3.1工艺技术变更范围包括：1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2）原料、介质变更；3）工艺流程及操作条件的重大变更；4）工艺设备的改进和变更；5）操作规程的变更；6）工艺参数的变更；7）公用工程的水、电、气、风的变更。4.3.2进行工艺变更时，需由车间技术负责人（技术员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工264、艺流程图），以书面形式报技术部，并填写变更申请/验收表。4.3.3技术部接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析、风险分析和验证，XX农化有限公司工艺管理制度文件编码TQ-001-2008颁发部门技术部生效日期2008年8月25日分发号：第 号页 号：7/8并根据验证报告报公司技术负责人（总工程师）审批。4.3.4工艺变更后，由技术部负责对有关工艺文件及时进行修订。4.4工艺风险分析4.4.1 技术部应组织生产管理、技术人员、车间负责人、岗位操作人员，从以下几个方面对各生产车间工艺过程进行风险分析：1）工艺过程中的危险性；2）工作场所潜在事故发生因素；3）控制失效的影响；4）人为因素等。4.265、4.2技术部宜选择以下一种或多种风险分析法对工艺风险进行分析评价。1）工作危害分析（JHA）；2）安全检查表分析（SCL）；3）预危险性分析（PHA）；4）危险与可操作性分析（HAZOP）；5）作业条件危险性分析（LEC）等方法。4.4.3技术部将工艺风险分析结果和采取的控制措施及时组织岗位操作人员培训学习。4.5 工艺记录管理4.5.1 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。4.5.2原始记录必须字体清楚。4.5.3记录有误时允许及时杠改，杠改率3。4.5.4记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。4.5.5工艺记录由车间技术员（或车间主任）负责收集保管，技术部对所有工艺 质量记录统一归档。XX农化有限公司工艺管理制度文件编码TQ-001-2008颁发部门技术部生效日期2008年8月25日分发号：第 号页 号：8/84.6工艺纪律管理4.6.1生产操作人员应严格执行岗位工艺操作规程，对工艺参数运行出现的偏 离情况及时分析，采取调节措施，确保工艺参数控制在规定范围。4.6.2各级生产管理人员对车间工艺纪律执行情况要经常进行检查考核，对违 反工艺纪律的行为作适当处罚。4.6.3技术部应保持工艺纪律执行情况的检查、考核记录。5支持/相关文件化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T3034-2010）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）